DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi tentang 5 (lima) Pasal yang berisi tentang; Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026; Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun., Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 2. Te 2 4. 10. 11. Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Ts Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496); Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 4);

12.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 nomor 7)
13.Peraturan Gubernur Nomor 36 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau tahun 2025 nomor 36)
14.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 Nomor 3);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 Nomor 8). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2026.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2026.

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

BAB I

PENDAHULUAN Memuat gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 24 November 2025 BUPATI ROKAN HILIR, BISTAMAM Diundangkan di Bagansiapiapi pada tanggal 24 November 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2025 NOMOR 34 Resuai dengan aslinya A\BAGIAN HUKUM SETD AEN 1017 200012 1 002 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2026 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2026 KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026 telah selesai disusun, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, RKPD Provinsi Riau, dan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyesuaian dilakukan dalam rangka mencapai keselarasan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 selanjutnya akan dirumuskan menjadi Rancangan Akhir setelah melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir yang akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026. Dengan selesainya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 ini, Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Perangkat Daerah dan seluruh stakeholder pembangunan atas sinergi, kerjasama dan kontribusi positif selama proses penyusunannya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 ini diharapkan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2026 dapat berjalan lebih baik, lebih focus dan selaras dengan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 2 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ......................................................................................... 1 DAFTAR ISI ...................................................................................................... 2 DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... 4 BAB I PENDAHULUAN .................................................................................11 1.1 LATAR BELAKANG ..............................................................................11 1.2 DASAR HUKUM ..................................................................................12 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN .......................................................15 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN ......................................................................16 1.5 SISTEMATIKA ......................................................................................17 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..........................................18 2.1 KONDISI UMUM DAERAH .................................................................18 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi .................................................18 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ............................................36 2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah ..........................................................55 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum ............................................................63 2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD ........................... 160 2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH ................................................................................................................ 161 2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah ................................. 161 2.3.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah...................................... 167 BAB III KERANGKA EKONOMI & KEUANGAN DAERAH.......................... 174 3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH.......................................... 174 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah ....................................................... 174 3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .......................................... 187 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 3 3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ........................................ 192 3.2.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Daerah dari Aspek Pendapatan Daerah .......................................................................... 194 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah dari Aspek Belanja Daerah ............................................................................................................. 198 3.2.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah dari Aspek Pembiayaan Daerah ................................................................................................ 203 3.2.4. Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah ............... 205 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .............. 207 4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN .................................... 207 4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026 .................................. 218 4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026 ................... 218 4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2026 ............ 222 4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026 ............................................................................................................. 224 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ............................ 233 BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN ..................................................... 235 PEMERINTAH DAERAH ............................................................................. 235 BAB VI PENUTUP ....................................................................................... 252 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 4 DAFTAR TABEL Tabel 2- 1 Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir ............................................................................................................................... 19 Tabel 2- 2 Luas Wilayah Administrasi menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 .................................................................................................... 20 Tabel 2- 3 Sungai di Kabupaten Rokan Hilir ........................................................... 22 Tabel 2- 4 Jumlah Hotspot di Kabupaten Rokan Hilir 2020-2024.......................... 31 Tabel 2- 5 Sebaran Penduduk Kabupaten Rokan Hilir 2018-2023......................... 33 Tabel 2- 6 Perbandingan Penduduk Laki-laki dan Perempuan (Sex Ratio) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 .............................................................. 35 Tabel 2- 7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024 ............................................................................. 45 Tabel 2- 8 Perkembangan Seni Budaya Dan Olah Raga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 S/D 2020 ............................................................................................ 54 Tabel 2- 9 Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Makanan di Kabupaten Rokan Hilir (Rupiah), Tahun 2023 ................................................... 56 Tabel 2- 10 Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Bukan Makanan di Kabupaten Rokan Hilir (Rupiah), 2023 .............................................. 56 Tabel 2- 11 Produktivitas Total Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 – 2023 ............................................................................................................................... 57 Tabel 2- 12 Jumlah Akomodasi di Kabupaten Rokan Hilir, 2019-2023 .................. 58 Tabel 2- 13 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Rokan Hilir Menurut Sumber Penerangan Utama Tahun 2019-2023................................................................... 59 Tabel 2- 14 Tingkat Kriminalitas Menurut Jenis Kejahatan Tahun 2019 – 2023 ... 60 Tabel 2- 15 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 – 2024 62 Tabel 2- 16 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019- 2023....................................................................................................................... 63 Tabel 2- 17 Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA/SMK Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2019-2023 ................................. 64 Tabel 2- 18 Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA/SMK Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2019-2023 ................................. 65 Tabel 2- 19 Angka Partisipasi Sekolah SD, SMP dan SMA Kabupaten Rokan Hilir . 66 Tabel 2- 20 Rasio Guru/Murid SD/MI, SMP/MTs dan SMA.SMK/MA di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2023 ................................................................................ 67 Tabel 2- 21 Jumlah Sekolah, Murid, Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2023....................................................................................................................... 68 Tabel 2- 22 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 ............................................................................................................ 69 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 5 Tabel 2- 23 Angka kematian Bayi, Balita, Neonatal dan Kematian Ibu di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019- 2023 ............................................................................... 70 Tabel 2- 24 Rasio Prasarana Kesehatan dan Rasio Tenaga Medis Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2023 ........................................................................................... 71 Tabel 2- 25 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 .................................................................................................... 71 Tabel 2- 26 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir ........................................................................................................................ 72 Tabel 2- 27 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023................. 74 Tabel 2- 28 Indeks Aksesibilitas Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 .................... 83 Tabel 2- 29 Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019- 2023....................................................................................................................... 84 Tabel 2- 30 Jenis dan Kondisi Jalan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2022 .. 85 Tabel 2- 31 Kondisi Daerah Irigasi Permukaan Kewenagan Provinsi Riau Lokasi di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI 14/PRT/M/2015 ................................................................. 86 Tabel 2- 32 Penggunaan Lahan Sawah Irigasi di Provinsi Riau Lokasinyadi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 ....................................................................... 87 Tabel 2- 33 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Pemenuhan Sumber Air Minum Bersih Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2019-2023 ......... 87 Tabel 2- 34 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Fasilitas Buang Air Besar Sendiri atau Bersama dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja Kabupaten Roakn Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024 ...................................................................... 88 Tabel 2- 35 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 ................................................................................................. 89 Tabel 2- 36Data Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) Tahun 2022 .............................. 91 Tabel 2- 37 Pembangunan Rumah Layak Huni Di Provinsi Riau Tahun 2017 – 2023 (Unit) ..................................................................................................................... 91 Tabel 2- 38 Realisasi Rumah Layak Huni Korban Bencana dan Korban Relokasi Akibat Program Pemerintah Provinsi Yang Tertangani Tahun 2021-2023............. 92 Tabel 2- 39 Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15 Ha) Berdasarkan SK Semula dan SK terbaru ..................................................................................... 93 Tabel 2- 40 Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyrakat di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2023 ........................................ 94 Tabel 2- 41 Rekapitulasi Data PPNS Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2023 ............................................................................................................ 95 Tabel 2- 42 Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 ............................................................................................... 96 Tabel 2- 43 Tabel Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran Tahun 2022 97 Tabel 2- 44 Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Kebencanaan Tahun 2022 ..... 98 Tabel 2- 45 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023.......................................... 100 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 6 Tabel 2- 46 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2023 ...................... 102 Tabel 2- 47 TIngkat Partisapai Angkatan Kerja .................................................... 107 Tabel 2- 48 TIngkat Pengangguran Terbuka ........................................................ 108 Tabel 2- 49 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Penempatan di Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2020-2023 ............................................................ 109 Tabel 2- 50 Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hulir dan Provinsi Riau Tahun 2024 ......................................................... 110 Tabel 2- 51 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Tahun 2012 – 2023 ...................................................... 114 Tabel 2- 52 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2023115 Tabel 2- 53 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2019-2023 ........................................................................................ 115 Tabel 2- 54 Indikator Pembentuk IKLH Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2023 ............................................................................................................................. 117 Tabel 2- 55 Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 – 2023 ...................................................................................... 117 Tabel 2- 56 Jumlah Timbulan Sampah dan Jumlah Sampah yang Tertangani Tahun 2019 – 2023 ......................................................................................................... 118 Tabel 2- 57 Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2023 ............................................................................. 119 Tabel 2- 58 Persentase Penduduk berumur 0-17 Tahun Berakte Kelahiran Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 ..................................................................... 120 Tabel 2- 59 Data Rasio Pasangan Berakta Nikah Kabupaten Rooan Hilir Tahun 2020-2023 ........................................................................................................... 120 Tabel 2- 60 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023 ............................................... 121 Tabel 2- 61 Perkembangan BUMDes di Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023 .............................................................................................. 122 Tabel 2- 62 Klasifikasi BUMDes di Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2023..................................................................................................................... 122 Tabel 2- 63 Data Klasifikasi Desa dan Kelurahan Menurut Perkembangan Profil Desa dan Kelurahan (PRODESKEL) Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2019-2023 ........................................................................................................... 123 Tabel 2- 64 Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2023 ............................................................ 125 Tabel 2- 65 Jumlah Layanan Angkutan Darat Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2023 .................................................................................................. 125 Tabel 2- 66 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022-2023 .............................................................................. 126 Tabel 2- 67 Persentase Anggota Rumah Tangga Penggunaan Teknologi Informasi di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2023 ........................................................ 127 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 7 Tabel 2- 68 Data Low Signal (Sinyal Lemah) dan Blankspot di Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2022...................................................................... 128 Tabel 2- 69 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir, Riau dan Indonesia 174 Tabel 3 - 1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022-2024. ............................................................................. 177 Tabel 3 - 2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022-2024. ............................................................................. 178 Tabel 3 - 3 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Riau dengan Kabupaten Rokan Hilir ......................................................................................... 183 Tabel 3 - 4 Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026 ......... 186 Tabel 3 - 5 Kategori Kapasitas Fiskal Daerah ...................................................... 193 Tabel 3 - 6 Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024-2026 (Rupiah) ............................................................................................................................. 197 Tabel 3 - 7 Belanja Kabupaten Rokan Hilir 2024-2026 (Rupiah)......................... 201 Tabel 3 - 8 Pembiayaan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024-2026 (Rupiah) ...... 204 Tabel 4 - 1 Hubungan Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 210 Tabel 4 - 2 Sasaran Pembangunan, Indikator dan Target Pembamgunan Nasional ............................................................................................................................. 218 Tabel 4 - 3 Prioritas Nasional, Highliht Intervensi untuk Provinsi Riau dan Dukungan Program Prioritas Kab. Rokan Hilir ..................................................... 220 Tabel 4 - 4 Indikator Makro RKPD Provinsi Riau Tahun 2026 ............................. 223 Tabel 4 - 5 Sub Tema dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Riau dan Dukungan Program Prioritas Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 ................................. 223 Tabel 4 - 6 Sandingan Target Indikator Makro Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026 .................................................................................................. 225 Tabel 4 - 7 Keterkaitan antara Isu Strategis, Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah................................................................................................... 226 Tabel 4 - 8 Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD ............................................................................................................................. 229 Tabel 4 - 9 Sinkronisasi Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026 ..................................................................... 230 Tabel 5 - 1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah tahun 2026 233 Tabel 6 - 1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026 236 Tabel 6 - 2 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan ............................................................................................................................. 237 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 8 DAFTAR GAMBAR Gambar 1 - 1 Hubungan Antar Dokumen ............................................................. 15 Gambar 2 - 1 Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hilir ....................................... 18 Gambar 2 - 2 Peta Tutupan Lahan di Kabupaten Rokan Hilir ............................... 24 Gambar 2 - 3 Peta Kawasan Hutan Menurut Fungsinya ...................................... 27 Gambar 2 - 4 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Rokan ......................................... 30 Gambar 2 - 5 Jumlah Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 ............... 34 Gambar 2 - 6 Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 (Jiwa/Km2) ................................................................................. 34 Gambar 2 - 7 Tingkat Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 ............................................................................................................. 36 Gambar 2 - 8 Struktur PDRB ADHB Sisi Produksi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 ............................................................................................................. 38 Gambar 2 - 9 Struktur PDRB ADHB Sisi Pengeluaran Kabupaten Rokan Hilir ...... 39 Gambar 2 - 10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 .............................................................. 40 Gambar 2 - 11 Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se Provinsi Riau Tahun 2024 ... 40 Gambar 2 - 12 PDRB per Kapita Kabupaten Rokan Hilir (Ribu Rupiah) Tahun 2020 – 2024 .................................................................................................................... 41 Gambar 2 - 13 Indeks Gini Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2020 - 2024 ................................................................................................ 42 Gambar 2 - 14 Tingkat Inflasi di Provinsi Riau tahun 2020-2024 ......................... 43 Gambar 2 - 15 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Nasional ................................................................................................................. 44 Gambar 2 - 16 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2024 ............................................................................................................................... 44 Gambar 2 - 17 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024................................................................................................... 45 Gambar 2 - 18 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2020 – 2024 .................................................................. 47 Gambar 2 - 19 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2024 ............................................................................................................ 47 Gambar 2 - 20 Usia Harapan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2020-2024.................................................................................... 48 Gambar 2 - 21 Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2024 ............................................................................................................................... 48 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 9 Gambar 2 - 22 Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2020-2024.................................................................................... 49 Gambar 2 - 23 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2024....................................................................................................................... 50 Gambar 2 - 24 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2020-2024............................................................................. 51 Gambar 2 - 25 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2024 ............................................................................................................ 51 Gambar 2 - 26 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) ...................................... 52 Gambar 2 - 27 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2024 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) ......................................................................... 52 Gambar 2 - 28 Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2020-2024 .................................... 53 Gambar 2 - 29 Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2023 .................................................................................. 54 Gambar 2 - 30 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak di Kabupaten Rokan Hilir, 2019–2023............................................. 58 Gambar 2 - 31 Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler, Tahun 2023 ......................................................... 59 Gambar 2 - 32 Nilai Investasi Asing dan Dalam Negeri di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2022 (Jutaan Rupiah) ........................................................................ 61 Gambar 2 - 33 Perkembangan IPG Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Nasional ............................................................................................................... 111 Gambar 2 - 34 Perkembangan IPG Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Nasional ............................................................................................................... 111 Gambar 2 - 35 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Rokan Hilir, Provnsi Riau dan Nasional ................................................................................... 112 Gambar 2 - 36 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota se Provnsi Riau Tahun 2024 .................................................................................................. 112 Gambar 2 - 37 Persentase Keterlibatan Gender di Parlemen Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 ......................................................................................... 113 Gambar 2 - 38 Laporan Sengketa/Konflik Pertanahan di Kabupatyen Rokan Hilir Tahun 2021-2023................................................................................................. 116 Gambar 2 - 39 Perbandingan Kinerja Pertumbuhan Industri Pengolahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir 2019-2023 ................................ 155 Gambar 3 - 1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi ......................................... 175 Gambar 3 - 2 PDRB per Kapita Kabupaten Rokan Hilir (Ribu Rupiah) Tahun 2020 – 2024..................................................................................................................... 179 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 10 Gambar 3 - 3 Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi Riau dan Kota Dumai Periode 2020-2024 .............................................................................................. 181 Gambar 3 - 4 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2020 – 2024 ............................................................................... 182 Gambar 3 - 5 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024 ........................................................................ 183 Gambar 3 - 6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2020 – 2024 ........................................................................ 185 Gambar 3 - 7 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2024 .......................................................................................................... 185 Gambar 3 - 8 Indeks Gini Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2020 - 2024 .............................................................................................. 186 Gambar 3 - 9 Diagram Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 .......................................................................................................... 189 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 11 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026 merupakan penggalan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2030. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bahwa dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, maka rancangan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2029 telah dapat dijadikan pedoman. RKPD Kabupaten Rokal Hilir Tahun 2026 juga disusun simultan dan terkoordinasi bertepatan dengan penyusunan beberapa dokumen perencanaan, yaitu penyusunan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2029 serta Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025. Hal tersebut disebabkan oleh pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir terpilih pada tanggal 20 Februari 2025, sehingga seluruh dokumen perencanaan akan menyesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, dokumen perencanaan tahunan Kabupaten Rokan Hilir juga mengacu pada dokumen pada tingkatan pemerintah diatasnya, yaitu RPJPN tahun 2025-2045, RPJMN tahun 2025-2029, RPJPD Provinsi Riau tahun 2025-2045 serta RPJMD Provinsi Riau tahun 2025-2029. Tujuannya adalah agar Pembangunan Daerah selaras dengan arah Pembangunan Nasional dan Provinsi, serta memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Sinkronisasi ini juga menjamin kesinambungan program pembangunan dari pusat hingga daerah. Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026 juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2024, isu-isu strategis yang berkembang, regulasi yang berlaku, serta dinamika agenda Pembangunan Nasional dan Provinsi Riau. Selain itu kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 juga memperhatikan berbagai proyeksi dalam RKPD maupun RKPD perubahan Tahun 2025. Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan dengan pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (top-down), bawah-atas (bottom-up), serta berorientasi tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS). Selain itu, penyusunan RKPD dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, inovatif, kreatif, berorientasi pada hasil (outcome) dengan pendekatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 12 money follows program dan program follows result, berbasis risiko (risk-based planning), dan berbasis pada riset (research-based planning), terpadu lintas sektor, serta berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan. Dokumen RKPD Tahun 2026 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai berikut :

1.Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan Pemerintahan Daerah dalam satu tahun;
2.Secara normatif menjadi dasar penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD, sebagai dasar landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R- APBD);
3.Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah, yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) perangkat daerah; dan
4.Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
5.Kedudukan dokumen RKPD sangat strategis dan terkait erat dengan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berpedoman pada Lampiran Permendagri No. 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, pada huruf E menjelaskan terkait agenda kerja penyusunan RKPD Tahun 2026 meliputi sebagai berikut : 1) Persiapan penyusunan RKPD; 2) Penyusunan rancangan awal RKPD; 3) Penyusunan rancangan RKPD; 4) Pelaksanaan Musrenbang; 5) Perumusan rancangan akhir RKPD; dan 6) Penetapan RKPD. 1.2 DASAR HUKUM Penyusunan RKPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

a.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 13
b.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
c.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
d.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
e.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
f.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
g.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Provinsi Riau (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
h.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
i.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
j.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
k.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
l.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
m.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 14 Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
n.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
o.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
p.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
q.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
r.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 1419);
s.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
t.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 14);
u.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 nomor 7);
v.Peraturan Gubernur Nomor 36 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau tahun 2025 nomor 36) ;
w.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2025)
x.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 8 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 Nomor 8). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 15 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menjelaskan hubungan antar dokumen-dokumen perencanaan daerah yang terdiri dari perencanaan jangka panjang 20 tahun atau RPJPD, perencanaan jangka menengah 5 tahun atau RPJMD, dan perencanaan tahunan atau RKPD. Hubungan antar dokumen yang satu dan yang lainnya memiliki keterkaitan, dalam rangka pencapaian tujuan, target atau sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Adapun hubungan antar dokumen dan antar tingkatan Pemerintahan dapat digambarkan sebagai berikut : Gambar 1 - 1 Hubungan Antar Dokumen Gambar 1-1 menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan antara dokumen perencanaan Pemerintah Pusat dan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah. Dokumen perencanaan daerah harus mengacu pada dokumen perencanaan nasional, pemerintah pusat baik jangka panjang, jangka menengah maupun dokumen tahunan. Dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah merupakan penjabaran dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD). RKPD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah secara simultan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. Dalam hubungannya dengan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah (RKP), maka RKPD harus diselaraskan dengan RKP, melalui Forum Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Selanjutnya dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen KUA PPAS dan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD), sebelum disahkan menjadi APBD. Sedangkan dokumen Renja perangkat daerah akan mendasari penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, sebelum akhirnya menjadi Rincian APBD. I | UU SPPN (No. 25/2004) | SPPN (No. 25/2004) 1 UU KeuNeg (No.17/2003) Pedoman Pedgman RINCIAN RENSTRA KL RENJA KL RKA KL APBN Bohan len Pedomon Bahan Drocu RAKORPUS & Trilateral Meeting) Pedomon Dijabarkon Pedamon RPIM RPA RKP RPIM APBN NASIONAL NASIONAL NASIONAL IZE i) Dwcu Diperhatikan 4 Berpedoman ' Disetasikan melatui 4 (uu 23/2014) 1 MUSRENBANG ! 1 2 ; DAERAH DAERAH DAERAH Pedoman Bohon Diacu Behen Pedomon Pedamon RENSTRA PD RENJA PD RKA PD ape Pemerintah Pusat RPJM Pemerintah Daerah rr Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 16 Dokumen RKPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026, yang menjadi acuan untuk menentukan fokus pembangunan tahunan, tentunya juga harus mengacu pada arah kebijakan tahun 2026, yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2029. Arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026 juga harus disinkronkan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Riau, sehingga tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional tercapai. Selanjutnya RKPD ini nantinya akan menjadi pedoman bagi penyusunan Renja PD, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi di masing-masing Perangkat Daerah. Dengan demikian, RKPD Tahun 2026 ini memiliki makna penting bagi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan penyesuaian program pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, serta disesuaikan dengan perkembangan kondisi yang terjadi. 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN RKPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026, dimaksudkan sebagai: 1) Sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 dan menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026; 2) Sebagai acuan dalam menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target indikator utama pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045; 3) Sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026. Adapun tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026 adalah: 1) Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berisikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026; 2) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2026 yang berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2045, dan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2029; 3) Memberikan arah, acuan dan indikator capaian yang harus dipenuhi serta menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; 4) Sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 17 1.5 SISTEMATIKA Adapun sistematika dokumen RKPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026, disusun sebagai berikut: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 18 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Gambaran umum Kabupaten Rokan Hilir menyajikan data dan informasi dengan pendekatan aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing yang disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik. 2.1 KONDISI UMUM DAERAH 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi Aspek geografi memuat karakteristik geografis dan posisi strategis wilayah, sedangkan kondisi demografi menjelaskan karakteristik demografi daerah. 2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Karakteristik lokasi dan wilayah Kota Pekanbaru meliputi luas dan batas wilayah administrasi, topografi, geologi, hidrologi dan klimatologi. 2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kabupaten/kota dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000, tentang perubahan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, dengan luas 8.881,59 Km2, letak Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada peta administrasi dibawah ini. Gambar 2 - 1 Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hilir Sumber: Rancangan RTRWW Kabupaten KECAMATAN wil il au . oll Ly i Bagan Sinembah Bagan Sinembah Raya Baim Joya Bangro Batu Hamper Kudu Kuby Babusssiam Pasr Limeu Kapas Pekatan Pups Rartau Koper Rumba Metantang Sampang Kanen Swnabo. Tanah Push Tanah Pun Tengung Melawan Tangurg Medan 7 x A ‘er Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 19 Secara geografis Kabupaten Rokan Hilir memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: - Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Melaka. - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu. - Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan - Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai. Untuk batas administrasi kabupaten, Kabupaten Rokan Hilir telah memiliki batas administrasi definitif dengan Kota Dumai, Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara, sedangkan batas administrasi dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis masih indikatif. Secara adminsitrasi pemerintahan, Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2024 terdiri dari 18 kecamatan yang terbagi menjadi 142 desa dan 45 kelurahan. Tiap desa dan kelurahan tersusun atas dusun, rukun warga dan rukun tetangga. Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 1 Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan 2020 2021 2022 2023 2024 Tanah Putih 18 18 18 18 18 Pujud 16 16 11 11 11 Tanah Putih Tanjung Melawan 6 6 6 6 6 Rantau Kopar 4 4 4 4 4 Tanjung Medan 13 13 12 12 12 Bagan Sinembah 17 17 15 15 15 Simpang Kanan 6 6 6 6 6 Bagan Sinembah Raya 13 13 10 10 10 Balai Jaya 11 11 11 11 11 Kubu 10 10 10 10 10 Pasir Limau Kapas 8 8 8 8 8 Kubu Babussalam 12 12 12 12 12 Bangko 15 15 15 15 15 Sinaboi 6 6 6 6 6 Batu Hampar 5 5 5 5 5 Pekaitan 10 10 10 10 10 Rimba Melintang 12 12 12 12 12 Bangko Pusako 16 16 16 16 16 Rokan Hilir 198 198 187 187 187 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 20 Sedangkan Luas Wilayah Administrasi dan Ibukota menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2- 2 Luas Wilayah Administrasi menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 No. Kecamatan Ibukota Kecamatan Luas (Km 2 ) Persentase terhadap Luas Kabupaten 1 Tanah Putih Sedinginan 1.284,24 14,16 2 Pujud Pujud 889,12 9,80 3 Tanah Putih Tanjung Melawan Melayu Besar 391,41 4,32 4 Rantau Kopar Rantau Kopar 150,14 1,66 5 Tanjung Medan Tanjung Medan 545,13 6,01 6 Bagan Sinembah Bagan Batu 170,29 1,88 7 Simpang Kanan Simpang Kanan 305,11 3,36 8 Bagan Sinembah Raya Bagan Sinembah Raya 365,73 4,03 9 Balai Jaya Balai Jaya 611,10 6,74 10 Kubu Teluk Merbau 392,22 4,33 11 Pasir Limau Kapas Panipahan 585,52 6,46 12 Kubu Babussalam Rantau Panjang Kiri 488,97 5,39 13 Bangko Bagansiapiapi 572,74 6,32 14 Sinaboi Sinaboi 357,19 3,94 15 Batu Hampar Bantayan 225,67 2,49 16 Pekaitan Pedamaran 414,27 4,57 17 Rimba Melintang Rimba Melintang 349,39 3,85 18 Bangko Pusako Bangko Kanan 970,39 10,70 Rokan Hilir Bagansiapiapi 9.068,63 100 Sumber: BPS Rokan Hilir, 2024 Kabupaten Rokan Hilir memiliki 18 kecamatan dengan total luas wilayah sebesar 9.068,63 Km 2 . Kecamatan dengan luas terbesar berada pada Kecamatan Tanah Putih dengan luas 1.284,24 Km2 atau 14,16 persen dari total luas wilayah Kabupaten. Sedangkan luas wilayah yang terkecil berada pada Kecamatan Rantau Kopar dengan luas Wilayah 150,14 Km 2 atau 1,66 persen dari total wilayah Kabupaten Rokan Hilir. 2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Rokan Hilir Secara atronomis, terletak pada posisi 1°14’ - 2°30’ Lintang Utara dan 100°16’ – 101°21’ Bujur Timur. Kabupaten Rokan Hilir terletak di pesisir timur Pulau Sumatera yang berhadapan dengan Selat Malaka. Posisi ini menjadi strategis dalam perdagangan lintas batas antara Negara Indonesia dan Negara Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 21 Malaysia, karena Kabupaten Rokan Hilir memliki banyak pelabuhan rakyat, seperti Pelabuhan Bagan Siapiapi, Pulau Halang, Sinaboi, Panipahan dan Tanjung Lumba- lumba. Pelabuhan-pelabuhan ini pada umumnya memiliki tujuan ke Malaysia dengan orientasi utama pelayanan adalah Port Klang, yang terletak di negara bagian Selangor. Pada wilayah daratan, Kabupaten Rokan Hilir berada di wilayah timur pulau Sumatera, sehingga memiliki posisi strategis sebagai lintas transportasi darat Sumatera. Posisi Kabupaten Rokan Hilir yang berada disebelah Kota Dumai sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) menjadikan posisi Rokan Hilir semakin strategis dalam lintas perdagangan antar daerah di Pulau Sumatera. Keberadaan Kabupaten Rokan Hilir menggambarkan Kabupaten Rokan Hilir berada pada posisi geostrategik yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan daerah. Posisi geostrategis Kabupaten Rokan Hilir yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka, dapat berimplikasi secara langsung pada kebijakan pemerintah pusat dalam mendukung pengamanan dan menjaga keutuhan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari kemungkinan adanya gangguan dan ancaman dari luar negeri. Letak geografis Kabupaten Rokan Hilir juga dapat menentukan geoekonom daerah dan menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan ekonomi daerah untuk mendukung kamajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah. 2.1.1.1.3 Topografi Wilayah Kabupaten Rokan Hilir sebagian besar bertopografi datar dari dataran rendah dengan ketinggian antara 0-40 m di atas permukaan laut (dpl). Daerah pesisir pantai memiliki ketinggian 0-6 m dpl dan dipengaruhi pasang surut air laut. Daerah sepanjang aliran sungai memiliki ketinggian 0-30 m dpl. Kemiringan lahan Kabupaten Rokan Hilir berkisar antara 0-15 persen, terdapat 80 persen dari luas daratan dengan kemiringan 0-3 persen. Pada bagian selatan hingga ke barat daya atau dari Kecamatan Tanah Putih hingga ke bagian selatan dari Kecamatan Bagan Sinembah memiliki wilayah yang bervariasi antara datar-agak berombak hingga bergelombang dengan kemiringan 0–5 persen sampai 8–15 persen dengan ketinggian antara 5–100 mdpl. Daerah Aliran Sungai (DAS) Rokan yang merupakan sungai terbesar di Kabupaten Rokan Hilir pada umumnya adalah daerah pasang surut air laut mulai dari muara hingga sekitar ibukota Kecamatan Rimba Melintang. Sisi Kemiringan lahan Kabupaten Rokan Hilir berkisar antara 0-15 persen. Daerah dengan kemiringan 0-3 persen meliputi 80 persen dari luas daratan. Pada bagian selatan hingga ke barat daya atau dari Kecamatan Tanah Putih hingga ke bagian selatan dari Kecamatan Bagan Sinembah memiliki wilayah yang bervariasi antara datar-agak berombak hingga bergelombang dengan kemiringan 0–5 persen sampai 8– 15 persen dengan ketinggian antara 5–100 mdpl. 2.1.1.1.4 Geologi Kondisi geologi Kabupaten Rokan Hilir terutama di wilayah bagian Barat dan Selatan didominasi oleh batuan sedimen kuarter dengan sisipan batuan sedimen tersier. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 22 Struktur geologi di wilayah ini memiliki lipatan yang merupakan lanjutan kondisi geologi Bukit Barisan. Kabupaten Rokan Hilir memiliki kondisi kawasan yang cukup bervariatif berupa kawasan daratan, kawasan pesisir, perairan laut, dan pulau-pulau kecil yang merupakan salah satu ekosistem penting yang mendukung keberlanjutan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir. Kawasan pesisir dan perairan laut merupakan ekosistem pendukung kehidupan biota perairan laut, termasuk juga biota yang dilindungi. Sebagai muara dari salah satu sungai yang terbesar di Provinsi Riau, maka kawasan pesisir dan laut Kabupaten Rokan Hilir kaya akan sumber daya perikanan. Demikian juga dengan pulau-pulau kecil yang sebagian diantaranya sesuai dengan luasnya memiliki fungsi sebagai kawasan yang dilindungi. Kawasan pesisir dan pulau- pulau kecil ternyata juga merupakan tempat bermukim para nelayan yang sebagian besar merupakan masyarakat golongan ekonomi lemah. Oleh karena itu pengendalian kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan pesisir, perairan laut, dan pulau-pulau kecil perlu diperkuat untuk mendukung keberlanjutan kehidupan nelayan dan keanekaragaman biota yang perlu dilindungi. 2.1.1.1.5 Hidrologi Kondisi hidrologi Kabupaten Rokan Hilir dipengaruhi oleh keberadaan 15 (lima belas) aliran sungai yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Sungai Rokan merupakan sungai utama dengan panjang 350 km dan kedalaman 6-8 m yang melintasi Kecamatan Bangko, Rimba Melintang, dan Tanah Putih. Sungai Rokan berasal dari dua cabang anak sungai yaitu Sungai Rokan Kanan dan Sungai Rokan Kiri yang hulu anak sungainya di Pegunungan Bukit Barisan yang letaknya pada bagian timur Kabupaten Tapanuli Selatan dan pada bagian barat Kabupaten Rokan Hulu. Pada saat ini banyak anak sungai yang berada di hulu yang mengalami kekeringan dan tertutup oleh areal perkebunan. Pemerintah Kabupaten Rohil tidak memberikan izin usaha industri yang dijalankan di sepanjang Sungai Rokan, hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas air dan lingkungan di sepanjang Sungai Rokan yang sangat strategis untuk sumber air dan perekonomian, berikut disajikan nama sungai yang berada di Kabupaten Rokan Hilir dari sumber data LKPJ Bupati Tahun 2021 yang masih berlaku hingga saat ini. Tabel 2- 3 Sungai di Kabupaten Rokan Hilir No. Kecamatan Nama Sungai 1 Tanah Putih Sungai Rokan 2 Kubu Sungai Kubu, Sungai Ular, Sungai Tengah, Sungai Siandun, Sungai Subang, Sungai Agas, Sungai Lilin 3 Pasir Limau Kapas Sungai Daun 4 Bangko Sungai Besar, Sungai Serusa, Sungai Rokan 5 Sinaboi Sungai Raja Bejamu, Sungai Sinaboi, Sungai Bakau 6 Rimba Melintang Sungai Rokan 7 Bangko Pusako Sungai Bangko Sumber : LKPJ Bupati Rohil Tahun 2021 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 23 2.1.1.1.6 Klimatologi Wilayah Kabupaten Rokan Hilir beriklim hutan hujan tropis (Af) dengan curah hujan yang cenderung tinggi sepanjang tahun. Hal itu disebabkan oleh masih tingginya curah hujan bahkan di saat musim kemarau. Curah hujan tahunan di wilayah ini berkisar antara 2.100–2.500 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 160 hingga 220 hari hujan per tahun. Suhu udara di wilayah kabupaten ini bervariasi antara 21°–34 °C dengan tingkat kelembapan relatif berkisar antara 80%–84%. 2.1.1.1.7 Penggunaan Lahan Luas daratan di Kabupaten Rokan Hilir sebesar 888.159 Ha. Penggunaan lahan dan tutupan lahan di Kabupaten Rokan Hilir lebih banyak untuk perkebunan, pemukiman, dan pertanian. Perubahan penggunaan lahan (land used) dan tutupan lahan (lahan cover) terbesar terjadi pada penggunaan untuk pemukiman, yaitu dari seluas 80.094 Ha pada tahun 2013 menjadi 340.612 Ha pada tahun 2014, dan terus bertambah menjadi 346.360 Ha pada tahun 2015, atau mengalami kenaikan lebih dari 4 kali lipat. Pada sisi lain, hutan negara terus terdegradasi dari 91.747 Ha pada tahun 2011 menjadi 20.948 Ha pada tahun 2015, atau terdegradasi seluas 70.799 Ha dalam waktu 5 tahun. Pada tahun 2019 luas lahan di Kabupaten Rokan Hilir tercatat 888.159 ha .Lahan yang digunakan untuk hutan negara 7.893 ha, perkebunan 350.143 ha, tegal/kebun/ladang/huma 97.611 ha, pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya 353.667 ha, lahan yang sementara tidak diusahakan 25.458 ha, sawah 21.098 ha, padang rumput 1.376 ha dan sisanya seluas 30.913 Ha digunakan untuk lain-lain. Tingginya alih fungsi lahan merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Alih fungsi tersebut dipergunakan untuk kegiatan perkebunan, pertanian, industri dan permukiman. Umumnya alih fungsi lahan tersebut terjadi di bagian hulu, tengah, dan hilir DAS yang sebagian diantaranya tidak mengindahkan konsep konservasi. Alih fungsi lahan hutan menjadi lahan budidaya dan perkebunan turut meningkatkan produksi pertanian. Meskipun demikian, tidak sedikit pula menyebabkan lahan-lahan terlantar. Keberadaan lahan terlantar ini menciptakan lahan kritis di beberapa bagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Pembukaan hutan sekunder untuk keperluan lahan pertanian dan kebun penduduk telah menyebabkan terbentuknya lahan-lahan kritis oleh karena lahan garapan tersebut tidak dipelihara dengan baik dan ditinggalkan untuk berpindah ke lokasi lainnya. Lahan yang ditinggalkan berubah menjadi semak belukar dan alang-alang, sehingga tidak mampu menahan air lebih lama untuk diresapkan ke dalam tanah. Lahan kritis yang luasnya mencapai ratusan ribu hektar perlu dipulihkan dan difungsikan secara lestari. Kawasan bagian Utara dan Timur Kabupaten Rokan Hilir sebagian besar merupakan lahan gambut yang terdiri dari rawa gambut air tawar dan rawa gambut pasang-surut. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 24 Walaupun lahan gambut bersifat miskin unsur hara esensial, namun memiliki kemampuan untuk menyimpan dan mengatur aliran air permukaan. salah satu permasalahan lingkungan adalah kecenderungan penurunan luas lahan gambut di kawasan bagian timur, terutama untuk mempertahankan fungsinya sebagai kawasan retensi air. Selain itu, kawasan ini juga rawan terhadap bahaya kebakaran di musim kemarau akibat pembukaan lahan gambut perkebunan dan pertanian oleh masyarakat dan perusahaan. Gambar 2 - 2 Peta Tutupan Lahan di Kabupaten Rokan Hilir 2.1.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah A. Kawasan Pusat Pemerintahan Meliputi Kecamatan Bangko dengan Ibu Kota Bagan Siapiapi tepatnya di batu 6 kawasan ini merupakan pusat penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menarik perkembangan aktivitas ekonomi/bisnis. B. Kawasan Sentra Peternakan dan Perikanan Kawasan perikanan di Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari perikanan darat dan perikanan pesisir laut. Pengembangan kawasan perikanan ditujukan untuk mendukung kebijakan kawasan sentra produksi perikanan yang telah ditetapkan, serta mengembalikan nilai histroris Bagansiapiapi sebagai salah satu sentra produksi perikanan di Indonesia. Perikanan darat tersebar di Kecamatan Rimba Melintang, Bangko Pusako, Bagan Sinembah, Tanah Putih, Pujud, dan Tanah Putih Tanjung Melawan. Sedangkan perikanan pesisir laut terdapat di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kubu, Bangko, dan Sinaboi. C. Kawasan Pertanian Kawasan pertanian adalah Kawasan Budi daya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau | TUTUPAN LAHAN Hutan Rimba Semak Belukar Rawa Lahan Terbuka Permukiman dan Tempat Kegiatan Area Industri Sawah Perkebunan/Kebun “wat Spe? one AT ae Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 25 peternakan. Kawasan pertanian di Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Perkebunan. D. Pertanian Lahan Basah Kawasan ini merupakan kawasan yang secara teknis dan kesesuaian lahannya dapat digunakan untuk pertanian lahan basah, memiliki kemiringan lahan kurang dari 8% di luar kawasan lindung dan di luar kawasan budidaya lainnya. Kawasan pertanian lahan basah di Kabupaten Rokan Hilir tersebar di Kecamatan Kubu, Bangko, Sinaboi, Rimba Melintang, Bangko Pusako, Bagan Sinembah, Tanah Putih, Pujud, Tanah Putih Tanjung Melawan. Dengan luas 503.645,90 Ha dan 44.633,20 Ha. E. Pertanian Lahan Kering Kawasan ini secara teknis dan kesesuaian lahannya dapat digunakan untuk pertanian lahan kering dengan kemiringan kurang dari 8% dan tidak berada di kawasan lindung. Kawasan pertanian lahan kering tersebar di Kecamatan Kubu, Bangko, Sinaboi, Rimba Melintang, Bangko Pusako, Bagan Sinembah, Tanah Putih, Pujud, Tanah Putih Tanjung Melawan, dengan luas 82.827 Ha. Di dalam kawasan pertanian ini dapat ditetapkan luasan dan sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian. F. Kawasan Tanaman Pangan Kawasan tanaman pangan merupakan kawasan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa, sehingga mencapai skala ekonomi dan efektifitas manajemen usaha tanaman pangan. Kawasan tanaman pangan dapat berupa kawasan yang telah ada saat ini atau calon lokasi baru, dan lokasinya dapat berupa hamparan atau spot partial namun terhubung dengan aksesbilitas yang memadai. Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas kurang lebih 42.837 hektar . Sebagian kawasan tanaman pangan ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) memiliki luas kurang lebih 9.517 hektar. G. Kawasan Perkebunan Kawasan perkebunan adalah kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan perkebunan dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan perkebunan dalam meningkatkan produksi perkebunan atau kehutanan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Kawasan perkebunan di Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas kurang lebih 218.811 hektar. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 26 H. Kawasan Pertambangan Kawasan pertambangan di Kabupaten Rokan Hilir meliputi pertambangan batuan dan pertambangan minyak dan gas bumi. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi terletak di: Kecamatan Rimba Melintang, Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan Rantau Kopar; dan Kecamatan Tanah Putih. Kawasan pertambangan di Kabupaten Rokan Hilir yang menjadi kewenangan kabupaten adalah pertambangan bahan galian C. Pertambangan galian C ini umumnya terdapat di wilayah Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Pujud. I. Kawasan Strategis Kawasan strategis yang diamanatkan dalam RTRW Kabupaten Rokan Hilir adalah Kawasan sentra produksi (KSP) Perikanan, Kawasan sentra produksi (KSP) padi/beras, Kawasan sentra produksi (KSP) kelapa, Kawasan sentra produksi (KSP) kelapa sawit, Kawasan peruntukan pengembangan agroindustri, serta kawasan pusat jasa dan perdagangan jasa. Kawasan strategis kabupaten merupakan bagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten, baik di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi kawasan ekowisata berada di Pulau Jemur di Gugusan Kepulauan Aruah Kecamatan Pasir Limau Kapas; kawasan perdagangan jasa di Kecamatan Bagan Sinembah; kawasan perikanan berada di Kecamatan Sinaboi dan Kecamatan Panipahan; dan Kawasan agropolitan di Kecamatan Kubu, Pujud, Rimba Melintang, Pekaitan, dan Tanah Putih Tanjung Melawan. Penetapan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi kawasan wisata budaya berada di Kecamatan Kubu dan Kubu Babussalam; dan kawasan wisata budaya berada di Kecamatan Tanah Putih. J. Kawasan Hutan Kawasan Hutan menurut fungsinya dibagi menjadi hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi terbatas dan hutan produksi konversi. Hutan mempunyai peranan yang penting bagi stabilitas keadaan susunan tanah dan isinya sehingga selain memanfaatkan harus diperhatikan pula kelestariannya. Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, maka kawasan hutan di Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut (1) Hutan Lindung seluas ± 11.583 Hektar; (2) Hutan Produksi Terbatas seluas ± 151.353 Hektar; (3) Hutan Produksi Tetap seluas ± 232.670 Hektar; (4) Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas ± 147.352 Hektar; (5) Hutan Rimba yang dapat dikonversi seluas ± 74.402; (6) Perkebunan yang dapat dikonversi seluas ± 306.556; (6) Rawa yang dapat dikonversi seluas ± 1.546; (7) Semak Belukar yang dapat dikonversi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 27 seluas ± 17.751. Kawasan hutan lindung dialokasikan seluas 42.360 Ha (4,70%) dengan fungsi melindungi kawasan di bawahnya (hidro-orologis) hulu sungai Rokan. Kawasan ini terletak di Kecamatan Tanah Putih atau sebelah selatan dari Kabupaten Rokan Hilir. Gambar 2 - 3 Peta Kawasan Hutan Menurut Fungsinya
1. 1.Kawasan Cagar Alam Kawasan suaka alam di Kabupaten Rokan Hilir terdapat kawasan cagar alam di Pulau Berkey di Kecamatan Bangko dengan luas 8.277,67 hektar, sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor SK. 3570/Menhut-VII/KUH/2014. Dalam rancangan RTRW Kabupaten Rokan Hilir, Pulau Serusa juga akan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Alam. Fungsi kawasan ini adalah untuk melindungi keanekaragaman satwa (aneka burung laut) dan tumbuhan serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir pada umumnya. Kawasan suaka alam di Kabupaten Rokan Hilir terdapat kawasan cagar alam Pulau Berkey di Kecamatan Bangko dengan luas 4.212 Ha atau 3,89% dari luas kabupaten. Sesuai dengan SK Penunjukan Memperta No. 13/3/1986 dengan luas 500 Ha, sedangkan sebagai fungsi penyangga maka ditetapkan seluruh luas Pulau Berkey.
2. 2.Kawasan Perlindungan Penyu Kawasan ini berada di Kecamatan Pasir Limau Kapas, kawasan ini diarahkan untuk melindungi keberadaan habitat penyu yang juga berfungsi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya. NE |AIR, FUNGS! KAWASAN HUTAN APL |Cagar Alem Hutan Produks: HEE Hutan Produks: Konvers: ERE Hutan Produks: Terbatas HB Huten Lincung Lauvaéur@ ~ Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 28
3. 3.Kawasan Pelestarian Alam Kawasan ini merupakan taman wisata alam danau laut Napangga yang berada di Kecamatan Pujud dengan luas 1.700 Ha. Kawasan ini berfungsi untuk melindungi keberadaan danau laut Napangga sebagai tempat berkembang biaknya berbagai ikan arwana, di samping sebagai tempat wisata alam yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.
4. 4.Kawasan Lindung Lainnya Kawasan lindung lainnya di Kabupaten Rokan Hilir adalah kawasan perlindungan setempat, yang terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau Sempadan pantai adalah kawasan sepanjang pantai diwilayah pesisir, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dan mencegah bahaya banjir. Sempadan Danau/Waduk adalah kawasan di sekeliling waduk/danau, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk/danau. Sempadan pantai memiliki luas kurang lebih 1.545 hektar berada di Kecamatan Bangko, Kecamatan Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pekaitan, dan Kecamatan Sinaboi. Sempadan sungai memiliki luas kurang lebih 12.537 hektar berada di Kecamatan Bangko, Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pekaitan, Kecamatan Pujud, Kecamatan Rantau Kopar, Kecamatan Rimba Melintang, Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, dan Kecamatan Tanjung Medan; Kawasan sekitar danau atau waduk memiliki luas kurang lebih 22 hektar berada di Kecamatan Bangko, Kecamatan Tanjung Medan dan Kecamatan Pekaitan. Dalam pengembangan wilayah Kabupaten Rokan Hilir dimasa mendatang, perlu mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau yang telah ditetapkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038. Pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pengembangan wilayah di Kabupaten Rokan Hilir, adalah:
a.Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten Rokan Hilir seluas ± 11.583 Hektar
b.Kawasan Lindung Gambut seluas ± 249 Hektar
c.Rencana Pembangunan Jalan Tol Ruas Dumai – Simpang Sigambal - Rantau Prapat
d.Rencana Pembangunan jaringan jalur kereta api umum, meliputi :
e.Jalur Rantau Prapat – Duri – Dumai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 29
f.Jalur Dumai - Lubuk Gaung – Bagansiapiapi
g.Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) di Kecamatan Kubu;
h.Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Microhydro (PLTMH) di Kecamatan Pujud;
i.Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kecamatan Bangko;
j.Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLT Bayu) di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan;
k.Kawasan perlindungan setempat, terdiri dari jalur hijau penahan intrusi air laut diarahkan di kawasan pesisir Kabupaten Rokan Hilir.
l.Kawasan Hutan Suaka Alam, terdiri dari Kawasan Cagar Alam (CA) termasuk CA Pulau Berkey dan Kawasan Hutan Pelestarian Alam yaitu kawasan mangrove di pesisir Kabupaten Rokan Hilir,
m.Sedangkan Rencana Pola Kawasan Budidaya Lautan Provinsi Riau yang mencakup Kawasan Penangkapan Ikan di Kabupaten Rokan Hilir,
n.Kawasan Budidaya Perikanan Laut Kabupaten Rokan Hilir
o.Kawasan Kegiatan Wisata Laut Kabupaten Rokan Hilir, di perairan sekitar Pulau Jemur.
p.Sungai Rokan merupakan sungai terbesar di Riau yang melintas sejauh 350 kilometer dari Pegunungan Bukit Barisan hingga ke Rokan Hilir, sampai bermuara di Selat Malaka. Berkaitan dengan kondisi DAS Rokan berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja DAS Rokan (BP DAS, 2018): - Tingkat kekritisan lahan sangat tinggi (Persentase lahan kritis 23.59%). - Penutupan vegetasi permanen dalam kondisi baik (71.89%). - Indeks kekritisan berada pada kelas sangat tinggi. - Muatan sedimen berada pada kelas sangat tinggi. - Tingkat kerawanan terhadap banjir tinggi. - Kondisi kawasan lindung buruk. - Kondisi daya dukung DAS Rokan buruk. 2.1.1.1.9 Wilayah Rawan Bencana Wilayah Kabupaten Rokan Hilir termasuk wilayah rawan banjir di Provinsi Riau dikarenakan Kabupaten Rokan Hilir dilalui oleh 4 (empat) aliran sungai besar, yaitu Sungai Rokan, Sungai Kubu, Sungai Bangko dan Sungai Sinaboi, serta topografi wilayah yang datar dengan rata-rata ketinggian 5 mdpl. Kondisi ini juga mengakibatkan Kabupaten Rokan Hilir selalu menghadapi permasalahan pencemaran badan sungai dan pesisir pantai oleh kegiatan industri dan permukiman yang berada di sepanjang badan sungai dan pantai Timur. Pencemaran badan sungai oleh sumber-sumber domestik, industri, dan kegiatan lainnya yang berlokasi di sepanjang sungai dan dalam DAS memberikan dampak terhadap pemanfaatan sumber daya air tersebut bagi kebutuhan masyarakat, dimana sebagian penduduk yang bermukim di tepi sungai memanfaatkannya untuk keperluan MCK. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 30 Sungai Rokan merupakan sungai terbesar di Provinisi Riau yang melintas sejauh 350 kilometer dari muaranya di Pegunungan Bukit Barisan, Rokan Hilir hingga ke hulunya di Rokan Hulu, sampai bermuara di Selat Malaka. Sebagai sungai terbesar, Sungai Rokan memainkan peranan penting sebagai lalu lintas penduduk dan sumber ekonomi masyarakat. Kabupaten Rokan Hilir juga memiliki sungai-sungai lainnya yakni Sungai Kubu, Sungai Daun, Sungai Bangko, Sungai Sinaboi, Sungai Mesjid, Sungai Siakap, Sungai Ular dan lainnya. Berdasarkan data RTRW Provinsi Riau tahun 2018 luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Rokan adalah sebesar 2.009.768 Ha, dan melewati sekitar 72% Wilayah Provinsi Riau. Gambar 2 - 4 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Rokan Berkaitan dengan kondisi DAS Rokan berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja DAS Rokan (BP DAS, 2018) adalah sebagai berikut: - Tingkat kekritisan lahan sangat tinggi (Persentase lahan kritis 23.59%). - Penutupan vegetasi permanen dalam kondisi baik (71.89%). - Indeks kekritisan berada pada kelas sangat tinggi. - Muatan sedimen berada pada kelas sangat tinggi. - Tingkat kerawanan terhadap banjir tinggi. - Kondisi kawasan lindung buruk. - Kondisi daya dukung DAS Rokan buruk. Sejak beberapa tahun terakhir permasalahan dan sudah berlangsung secara berkala permasalahan lingkungan yang dihadapi Kabupaten Rokan Hilir adalah perubahan pola iklim yang tak menentu yang cenderung meningkatkan suhu bumi dan dampak kebakaran hutan pada musim kemarau yang telah mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial serta kondisi kesehatan seluruh pihak di Kabupaten Rokan Hilir, bahkan berdampak hingga ke negara tetangga terdekat. Kebakaran hutan terutama disebabkan oleh kebiasaan masyarakat dan perusahaan melakukan pembersihan eM PULAU BERKEY PULAU HALANG PULAU PASIRLIMAN PULAU PASIRLIMAUKAPAS TIMUR PULAU SERUSA PULAU SINABO! ROKAN SENEPIS KECIL SERUSA SIAKAP SINABOL TELUK DALAM ULAR\ ie a tof? Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 31 lahan untuk pengembangan areal pertanian, perkebunan, dan kehutanan, dimana pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut masih belum optimal, jumlah hotspot di Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 4 Jumlah Hotspot di Kabupaten Rokan Hilir 2020-2024 No. Kecamatan 2020 2021 2022 2023 2024 1 Kecamatan Bagan Sinembah 68 121 88 58 2 2 Kecamatan Bangko 85 82 46 64 7 3 Kecamatan Bangko Pusako - - - - 20 4 Kecamatan Batu Hampar - - - - 2 5 Kecamatan Kubu - - - - 9 6 Kecamatan Pasir Limau Kapas - - - - 49 7 Kecamatan Pujud - - - - 3 8 Kecamatan Rimba Melintang - - - - - 9 Kecamatan Rantau Kopar - - - - 3 10 Kecamatan Simpang Kanan - - - - - 11 Kecamatan Sinaboi - - - - 14 12 Kecamatan Tanah Putih 98 84 53 39 49 13 Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan - - - - 3 14 Balai Jaya - - - - 15 15 Kubu Babussalam - - - - 1 16 Pekaitan - - - - 1 17 Tanjung Medan - - - - 4 Total 251 287 187 161 173 Sumber: BMKG, 2024 Jumlah hotspot di Kabupaten Rohil tahun 2029 sebanyak 251 terjadi peningkatan pada tahun 2021 menjadi 287, namun mengalami penurunan hingga tahun 2024 menjadi 173 hotspot. Penurunan jumlah hotspot ini, berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang lebih baik, beberapa upaya dilakukan yaitu pengelolaan tata guna lahan dan tata guna air, pengendalian pencemaran terhadap badan perairan, peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan; serta peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 32 2.1.1.2 Aspek Demografi 2.1.1.2.1 Perkembangan Jumlah dan Sebaran Penduduk Penduduk menurut Said (2001) adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Sedangkan Penduduk adalah orang dalam matranya sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah tertentu. (Mantra, 2009). Penduduk menurut konsep BPS adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Sedangkan penduduk Indonesia berdasarkan Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumberdaya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di wilayahnya secara arif dan bijaksana. Jumlah penduduk yang besar pada dasarnya dapat memberikan keuntungan ekonomis yakni biaya tenaga kerja yang relatif murah dan terjaminnya ketersediaan tenaga kerja. Dari aspek demografi, perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2020 sebanyak 637.161 jiwa, bertambah menjadi 688.073 jiwa pada tahun 2024. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan trend meningkat yaitu pada tahun 2020 sebesar -10,82% menjadi 3,85% pada tahun 2024. Secara umum perbandingan luas wilayah dengan jumlah penduduk maka terjadi ketimpangan dalam penyebaran penduduk. Kecamtan Bangko yang luas wilayahnya hanya 6,32 persen dari luas Kabupaten Rokan Hilir menampung 12,11 persen penduduk. Sedangkan Kecamatan Tanah Putih yang luasnya 14, 16 persen menampung 11,34 persen penduduk pada tahun 2024. Penyebaran penduduk yang tidak merata ini akan menimbulkan masalah kependudukan, kondisi yang kurang sehat bagi kegiatan ekonomi, pertahanan keamanan dan keadilan sosial lainnya. Tingkat heterogenitas Kabupaten Rokan Hilir juga sangat tinggi, kawasan ini menjadi lumbung transaksi dan perdagangan yang cukup besar di Kabupaten Rokan Hilir. Kecamatan Bangko menempati tingkat kepadatan populasi yang sangat tinggi dibandingkan dengan Kecamatan yang lain di Kabupaten Rokan Hilir. Kepadatan penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Rantau Kopar. Hal ini bisa dipahami, karena secara geografis Kecamatan Rantau Kopar terletak cukup jauh dari Ibu kota Kabupaten, dan lebih dekat ke Provinsi Sumatera Utara. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 33 Tabel 2- 5 Sebaran Penduduk Kabupaten Rokan Hilir 2018-2023 Kecamatan 2020 2021 2022 2023 2024 Luas Wilayah (Km 2 ) Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km 2 ) Tanah Putih 69.150 70.452 71.984 74.496 78.086 1.284,24 60,80 Pujud 33.954 34.364 34.873 34.785 35.979 889,12 40,47 Tanah Putih Tanjung Melawan 14.628 14.919 15.259 16.092 16.824 391,41 42,98 Rantau Kopar 6.592 6.700 6.829 6.802 7.052 150,14 46,97 Tanjung Medan 36.282 36.596 37.010 37.695 39.283 545,13 72,06 Bagan Sinembah 69.825 70.601 71.578 68.112 70.290 170,29 412,77 Simpang Kanan 24.821 24.847 24.932 25.389 26.236 305,11 85,99 Bagan Sinembah Raya 20.150 20.548 21.014 21.686 22.700 365,73 62,07 Balai Jaya 53.404 53.571 53.874 54.202 55.359 611,1 90,59 Kubu 25.616 26.442 27.381 27.632 29.490 392,22 75,19 Pasir Limau Kapas 37.258 37.693 38.236 37.969 40.331 585,52 68,88 Kubu Babusalam 23.836 25.477 24.860 25.010 26.179 488,97 53,54 Bangko 78.742 79.900 81.297 81.367 83.351 572,74 145,53 Sinaboi 18.373 19.113 19.930 20.682 21.780 357,19 60,98 Batu Hampar 9.448 9.708 10.006 9.927 10.111 225,67 44,80 Pekaitan 15.858 16.120 16.432 16.854 17.459 414,27 42,14 Rimba Melintang 37.624 38.239 38.973 39.514 40.679 349,39 116,43 Bangko Pusako 61.600 62.670 63.939 64.332 66.884 970,39 68,92 Rokan Hilir 637.161 646.791 658.407 662.546 688.073 9.068,63 75,87 Pertumbuhan - 10,82% 1,51% 1,80% 0,63% 3,85% Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2025 Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir paling banyak terdapat di Kecamatan Bangko sebesar 83.351 jiwa dan Kecamatan Tanah Putih sebesar 78.086 jiwa pada tahun 2024. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Rantau Kopar sebesar 7.052 jiwa dan Batu Hampar sebesar 10.111 jiwa. Berikut adalah jumlah penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, yaitu: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 34 Gambar 2 - 5 Jumlah Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Secara umum, kepadatan penduduk per kilometer menunjukkan bahwa Kecamatan Bagan Sinembah menempati urutan tertinggi yaitu 412 jiwa per kilometer persegi, sedangkan Kecamatan Bangko menempati urutan tertingi kedua yaitu 145 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk di sebuah daerah sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Satu diantara yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kepadatan pendudukan dari satu tahun ketahun ketahun berikutnya di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh jumlah populasi dan ketersediaan infrastruktur. Berikut adalah jumlah kepadatan penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024, yaitu: Gambar 2 - 6 Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 (Jiwa/Km2) Apabila dilihat dari perbandingan berjenis kelamin laki-laki dan perempuan di Kabupaten Rokan Hilir terlihat jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Berikut disajikan perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024. 83.351 78.086 70.290 66.884 55.359 40.679 40.331 39.283 35.979 29.490 26.236 26.179 22.700 21.780 17.459 16.824 10.111 7.052 412,77 145,53 116,43 90,59 85,99 75,19 72,06 68,92 68,88 62,07 60,98 60,80 53,54 46,97 44,80 42,98 42,14 40,47 Niirees 7 1 R w@ Ww Y Ww ge wv xo ge gy xo Qe Ao Ye Ao Y Jt 4 rivarTht| Jt 4 TIInae S we W od w Ae SP ee KO KOQ? KO Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 35 Tabel 2- 6 Perbandingan Penduduk Laki-laki dan Perempuan (Sex Ratio) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 Tahun Jenis Kelamin Jumlah Penduduk Sex Ratio Laki-laki Perempuan 2020 327.243 309.918 637.161 105,59 2021 331.896 314.895 646.791 105,40 2022 337.559 320.848 658.407 105,21 2023 338.882 323.664 662.546 104,70 2024 352.235 335.838 688.073 104,88 Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2025 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Rokan Hilir didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 352.235 jiwa dan perempuan sebesar 335.838 pada tahun 2024 dengan jumlah sex ratio sebesar 104,88 yang artinya dari setiap 100 penduduk perempuan rata-rata terdapat 105 penduduk laki-laki. Selain itu, kondisi kependudukan di Kabupaten Rokan Hilir juga digambarkan oleh tingkat ketergantungan penduduk usia belum dan tidak produktif terhadap penduduk usia produktif. Kondisi tingkat ketergantungan penduduk tidak hanya bermakna pada penjelasan beban hidup tanggungan penduduk, namun juga penting untuk pembangunan ekonomi daerah. Daerah yang memiliki penduduk dengan usia tergolong produktif yang cenderung lebih banyak, akan memberikan dampak terhadap kemampuan masyarakat dalam menghasilkan produksi untuk mendorong peningkatan produksi daerah. Kondisi rasio ketergantungan penduduk juga akan menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, pembangunan Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan lain-lain. Penduduk dengan komposisi yang cenderung lebih banyak pada kelompok usia belum produktif memerlukan penyediaan layanan Pendidikan dan kesehatan yang lebih baik untuk pembangunan sumberdaya manusia daerah. Sedangkan daerah dengan komposisi penduduk usia tidak produktif yang cenderung lebih banyak akan membutuhkan kebijakan program perlidungan sosial dan kesehatan bagi penduduk usia tua. Berikut adalah tingkat ketergantungan penduduk di Kabupaten Rokan Hilir, yaitu: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 36 Gambar 2 - 7 Tingkat Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 Pada tahun 2020 tingkat ketergantungan penduduk di Kabupaten Rokan Hilir sebesar 56,21, turun hingga tahun 2024 menjadi 46,86. Pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia 15 – 64 tahun) menanggung sekitar 46 orang penduduk belum produktif (penduduk usia 0- 14 tahun) dan tidak produktif (usia 65 tahun keatas). Selama 5 tahun terakhir tingkat ketergantungan penduduk di Kabupaten Rokan Hilir mengalami trend penurunan. Penurunan tingkat ketergantungan menunjukkan jumlah populasi non-produktif yang harus dijaga oleh populasi produktif menjadi lebih sedikit. Dalam konteks pembangunan daerah, penurunan tingkat ketergantungan dapat memiliki dampak positifnya yaitu peningkatan produktivitas, dengan jumlah penduduk non-produktif yang lebih sedikit, maka jumlah penduduk usia kerja yang memproduksi barang dan jasa akan semakin banyak. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Penurunan beban sosial, dengan jumlah penduduk non-produktif yang semakin sedikit, maka beban sosial yang harus ditanggung oleh penduduk usia kerja akan semakin berkurang. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dan mengurangi kemiskinan. Peningkatan investasi, dengan jumlah penduduk usia kerja yang semakin banyak, maka potensi investasi di daerah tersebut akan semakin meningkat. Hal ini dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas hidup, dengan penurunan angka Dependency Ratio, maka jumlah penduduk usia kerja yang mempunyai sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup akan semakin meningkat. Hal ini dapat memicu permintaan atas barang dan jasa yang lebih berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Keberhasilan pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat ditelaah dari 3 fokus yaitu (i) fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (ii) fokus kesejahteraan sosial dan (iii) fokus seni budaya dan olahraga. Capaian pembangunan aspek-aspek kesejahteraan masyarakat dapat disajikan lebih rinci pada bahagian ini. 56,21 54,54 47,7 47,76 46,86 2020 2021 2022 2023 2024 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 37 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Capian pembangunan yang ditinjau dari keberhasilan peningkatan keejahteraan masyarakat digambarkan dengan menganalisis kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Rokam Hilir selama 5 tahun terakhir. Indikator-indikator yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi daerah adalah perkembangan produksi daerah, laju pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor dalam perekonomian daerah, laju inflasi kumulatif, PDRB per kapita, ketimpangan pengeluaran antar penduduk yang diukur dari capaian indeks gini (gini rasio) dan tingkat kemiskinan. Capaian indikator-indikator tersebut mengindikasikan perkembangan perekonomian daerah untuk meningkatkan pencapaian kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. 2.1.2.1.1. Perkembangan PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah dalam periode tertentu dalam satu tahun. PDRB merupakan indikator ekonomi penting untuk menunjukkan kinerja pembangunan ekonomi di suatu wilayah. PDRB digunakan untuk mencerminkan kinerja perekonomian suatu wilayah dan sebagai indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi daerah dalam periode tertentu. Perhitungan PDRB dilakukan atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku, dimana PDRB atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar perhitungan sehingga dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil, sedangkan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) penggunaan harga yang berlaku pada setiap tahun untuk perhitungannya, sehingga dapat menggambarkan perhitungan struktur ekonomi, yang di hitung dengan pendekatan produksi dan pengeluaran. Gambaran nilai PDRB Kabupaten Rokan Hilir ADHB dan ADHK disajikan pada gambar dibawah ini. Sumber: BPS Riau, 2025 Gambar 2 - 1 Nilai PDRB Harga Konstant (2010) dan PDRB Harga Berlaku (Dalam Triliun) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 Secara absolut, nilai produksi agregat seluruh aktivitas perekonomian daerah di Kabupaten Rokan Hilir mengalami peningkatan selama 2020-2024, Nilai PDRB ADHB tahun 2020 sebesar Rp. 67,89 triliun meningkat menjadi Rp.102,49 triliun pada tahun 67,89 80 96,08 96,10 102,49 45,96 46,73 47,96 49,31 50,15 0 20 40 60 80 100 120 2020 2021 2022 2023 2024 ADHB ADHK Linear (ADHB) Linear (ADHK)bh bb Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 38 2024, sedangkan Nilai PDRB ADHK tahun 2020 sebesar Rp. 45,96 triliun meningkat menjadi Rp. 50,15 triliun pada tahun 2024. Peningkatan PDRB baik ADHB maupun ADHK mengindikasikan terjadinya peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa pada perekonomian secara agregat. Struktur ekonomi Kabupaten Rokan Hilir yang digambarkan melalui kontribusi masing-masing sektor, baik dari sisi produksi maupun sisi pengeluaran disajikan pada gambar dibawah ini. Gambar 2 - 8 Struktur PDRB ADHB Sisi Produksi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 Sumber : BPS Riau, 2025 Secara agregat PDRB ADHB Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2020-2024 didominasi oleh sektor ekspor Barang dan Jasa, diikuti oleh Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dimana Ekspor Barang dan Jasa berkontribusi mencapai lima puluan persen dari tahun 2021-2024. Hal ini menandakan bahwa sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Rokan Hilir sangat potensial dan sudah berorientasi ekspor dari komoditi unggulan seperti perkebunan dan perikanan. 36,36 32 29,51 31,89 31,68 11,6 10,83 10,12 10,58 10,36 45,83 54,27 58,01 54,97 55,32 2020 2021 2022 2023 2024 Konsumsi Rumah Tangga LNPRT Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Bruto Perubahan Inventori Net Ekspor Barang dan Jasa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 39 Gambar 2 - 9 Struktur PDRB ADHB Sisi Pengeluaran Kabupaten Rokan Hilir Sumber : BPS Riau, 2025 Struktur PDRB ADHB sisi pengeluaran Kabupaten Rokan Hilir mengalami perubahan selama periode 2020-2024. Transformasi perekonomian daerah secara agregat terlihat dari penurunan kontribusi sektor pertambangan pada tahun 2023 menjadi dominasi sektor pertanian. Dominasi sektor pertanian menjadi sangat terlihat dalam struktur perekonomian Rokan Hilir pada tahun 2023 dan 2024 dengan kenaikan kontribusi menjadi sebesar 36,71% pada tahun 2023 dan 37,79% tahun 2024. Perubahan kontribusi sektor dalam perekonomian daerah menggambarkan terjadinya perubahan struktur perekonomian daerah yang menunjukkan peran penting sektor-sektor atau lapangan usaha dalam perekonomian daerah. Pergerakan perekonomian agregat Kabupaten Rokan Hilir mengalami perubahan struktur perekonomian, dimana sektor industri dan sektor jasa sedikit mengalami peningkatan meskipun masih belum mampu mengimbangi kontribusi sektor pertambangan dan sektor pertanian dalam perekonomian. 2.1.2.1.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi perekonomian suatu negara.daerah dalam jangka waktu tertentu, yang diwujudkan dalam peningkatan pendapatan nasional. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara/daerah secara berkesinambungan. Laju pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Riau dabn Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada gambar dibawah ini. 38,48 36,71 33,34 36,71 37,79 31,87 34,71 39,28 35,90 34,58 21,51 21,16 20,38 19,75 19,90 1,11 1,00 0,94 1,09 1,10 2020 2021 2022 2023 2024 Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Industri Pengolahan Pertambangan dan Penggalian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 40 Sumber : BPS, 2025 Gambar 2 - 10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 Gambar 2 - 11 Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se Provinsi Riau Tahun 2024 Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir digerakkan oleh sektor primer sebesar 72,37 %, dimana selama periode 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang lebih baik hingga tahun 2023, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2024. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2024 sejalan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Riau, hal ini menandakan bahwa kelesuan ekonomi terjadi secara global (Nasional). Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024 sebesar 1.69 %, nomor dua terendah se Kabupaten/Kota se Provinsi Riau. -2,7 3,7 5,31 5,05 5,03 -1,13 3,36 4,55 4,21 3,52 -0,99 1,63 2,64 2,83 1,69 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 2020 2021 2022 2023 2024 NASIONAL PROVINSI RIAU ROKAN HILIR 5,02 4,61 4,374,36 3,74 3,52 3,33 3,123,1 2,722,71 1,69 0,93 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 41 2.1.2.1.3 PDRB Per Kapita PDRB per kapita adalah hasil bagi antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut, untuk mengukur nilai tambah ekonomi yang dihasilkan per orang di wilayah tersebut, memberikan indikasi tentang rata-rata standar hidup penduduk. PDRB per kapita Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada gambar dibawah ini. Gambar 2 - 12 PDRB per Kapita Kabupaten Rokan Hilir (Ribu Rupiah) Tahun 2020 – 2024 Sumber : BPS Riau, 2025 PDRB per kapita Kabupaten Rokan Hilir periode 2020-2024 naik secara fluktuatif, dimana tahun 2020 sebesar Rp. 106.888 ribu meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp. 152.221 ribu. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas produksi pada masyarakat mengalami kenaikan termasuk aktivitas konsumsi. Kenaikan produksi riil mengakibatkan terjadi peningkatan distribusi perekonomian daerah kepada penduduk. 2.1.2.1.4 Indeks Gini Indeks Gini, Rasio Gini, atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang pertama kali dikembangkan oleh statistikus Italia bernama Corrado Gini dan dipublikasikan pada tahun 1912 (International NGO Forum on Indonesia Development, 2018). Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Jika Indeks Gini bernilai 0 berarti kemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna (Todaro dan Smith, 2006). Perkembangan indeks gini, Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada gambar dibawah ini. 106.888 124.189 146.801 144.751 152.221 - 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 2020 2021 2022 2023 2024 oud Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 42 Sumber : BPS Provinsi Riau, 2024 Gambar 2 - 13 Indeks Gini Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2020 - 2024 Perkembangan indeks gini Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2020 sebesar 0,281 mengalami peningkatan secara fluktuatif hinbgga tahun 2023 sebesar 0,316, jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Riau dan Nasional lebih baik setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan serta pemerataan pendapatan di Kabupaten Rokan Hilir lebih baik di bandingkan di Provinsi Riau dan Nasional. 2.1.2.1.5 Inflasi Inflasi merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang memerlukan pengendalian, hal ini berkaitan dengan penurunan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan konsumsi dan kebuthan produksi. Kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum menjadi fenomena ekonomi yang mengakibatkan terjadinya penurunan nilai riil mata uang. Inflasi merupakan gejala ekonomi yang tidak dapat dihilangkan secara tuntas, namun perlu dikontrol untuk menjaga stabilitas perekonomian. Pengendalian inflasi penting dilakukan agar berdampak positif terhadap perekonomian, dan sebaliknya juga perlu dikendalikan untuk menghindari dampak negatif terhadap perekonomian. Pengendalian tingkat inflasi harus diupayakan tidak menyebabkan kemandekan dalam perekonomian. Pengendalian inflasi diperlukan karena inflasi dapat disebabkan dari dorongan konsumsi maupuan dorongan dari produksi. Untuk memahami gejolak kenaikan harga-harga di Provinsi Riau diukur pada 3 (tiga) kota, yaitu Pekanbaru, Dumai, dan Tembilahan. Diantara pengukuran tersebut Kota Dumai merupakan daerah pengukuran yang paling dekat dengan Kabupaten Rokan Hilir, karena bertasan langsung wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu tingkat inflasi di Kabupaten Rokan Hilir dan banyak kabupaten kota di Riau pada umumnya banyak dipengaruhi oleh tingkat inflasi di Kota Pekanbaru, yang mana Kota Pekanbaru sebagai sentra distribusi barang dan jasa di Provinsi Riau. Inflasi Provnsi Riau dan 3 Kab/Kota disajikan pada gambar dibawah ini. 0,3850,3810,3810,3880,379 0,3210,3270,3230,324 0,307 0,281 0,257 0,285 0,316 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 GINI RASIO NASIONAL PROVINSI RIAU ROKAN HILIR Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 43 Gambar 2 - 14 Tingkat Inflasi di Provinsi Riau tahun 2020-2024 Sumber: BPS Riau, 2024 Berdasarkan tingkat inflasi Kota Dumai, masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata- rata inflasi Provinsi Riau. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga-harga di Kota Dumai lebih tinggi dibandingkan rata-rata di Provinsi Riau. Kondisi ini berdampak pada harga-harga di Kabupaten Rokan Hilir juga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan harga-harga di daerah lain di Provinsi Riau. Selama periode tahun 2020-2024, kondisi terburuk terjadi pada tahun 2022. Pengendalian harga menjadi penting di Kabupaten Rokan Hilir agar gejolak kenaikan harga tidak menaikkan beban hidup masyarakat. 2.1.2.1.6 Kemiskinan Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang banyak ditemukan di negara- negara berkembang, termasuk Indonesia, dan juga di Kabupaten Rokan Hilir. Upaya penanggulangan kemiskinan, baik berupa subsidi maupun bantuan keuangan kepada penduduk miskinan telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga telah dilakukan sebagai bagian penting dari program pengentasan kemiskinan sebagai solusi permasalahan kemiskinan, untuk lebih jelas disajikan pada gambar dibawah ini. 2,42 1,54 6,81 2,5 1,25 3,3 1,09 4,82 1,53 2,24 1,55 7,04 2,5 1,24 2,88 1,66 6,46 2,78 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2020 2021 2022 2023 2024 INFLASI RIAU TEMBILAHAN PEKANBARU DUMAI Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 44 Gambar 2 - 15 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Nasional Sumber : BPS Riau, 2025 Tingkat kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2020 hingga 2024 naik secara fluktuatif, tahun 2020 tingkat kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir lebih baik dibandingkan dengan capaian Provinsi Riau dan Nasional, sedangkan akhir periode (tahun 2024) Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir lebih buruk dari capaian Provinsi Riau, namun lebih baik dari Nasional. Jika dibandingkan dengan capaian Kabupaten/Kota Tahun 2024, tingkat kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir berada pada posisi 5 tertinggi, hal ini menandakan bahwa secara persentase Kabupaten Rokan Hilir berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan Provinsi Riau. Gambar 2 - 16 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2024 Sumber : BPS Riau, 2025 Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 sebanyak 48,85 juta jiwa meningkat secara fluktuatif hingga tahun 2024 menjadi 53,49 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2024, berkontribusi terhadap jumlah penduduk miskin Provinsi Riau sebesar 10,87 %. Geografis Kabupaten Rokan Hilir yang terdiri dari daratan dan pesisir menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan, khususnya pada pesisir pantai. Selain itu, wilayah ini juga banyak 10,19 9,71 9,57 9,36 9,03 6,82 7,12 6,78 6,68 6,67 6,72 7,18 6,73 7,07 7,01 0 2 4 6 8 10 12 2020 2021 2022 2023 2024 TINGKAT KEMISKINAN NASIONAL PROVINSI RIAU ROKAN HILIR 23,15 9,62 8,49 7,89 7,01 6,92 6,67 6,36 6,02 5,66 5,08 3,15 3,14 0 5 10 15 20 25 Tingkat Kemiskinan Kab/Kota se Provinsi Riau Tahun 2024 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 45 bentangan lahan bergambut, sehingga menjadi penyebab dalam kesempatan berusaha dan keterbatas kualitas lahan untuk produksi pertanian. Gambar 2 - 17 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024 Sumber : BPS Riau, 2025 2.1.2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Jumlah Pengangguran (Jiwa) Riau Rokan Hilir Riau Rokan Hilir 2020 6,32 4,80 203.837 13.205 2021 4,42 3,25 145.669 9.851 2022 4,37 4,55 144.889 15.073 2023 4,23 4,42 132.454 14.073 2024 3,70 4,31 121.360 - Sumber: BPS Riau, 2025 48,85 51,97 49,59 53,04 53,49 483,39 500,81 485,03 485,66 492,25 10,11 10,38 10,22 10,92 10,870 100 200 300 400 500 600 2020 2021 2022 2023 2024 JUMLAH PENDUDUK MISKIN PROVINSI RIAU ROKAN HILIR PERSENTASE PJ Cd eg Os4 Ge gpog Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 46 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 sebesar 4,80 % lebih baik dari tingkat pengangguran Provinsi Riau (6,32), hingga tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 4,31 %, meskipun lebih buruk dari TPT Provinsi Riau (3,70 %). Membaiknya kinerja TPT Kabupateten Rokan Hilir dari tahun 2020 hingga tahun 2024, sejalan dengan membaiknya kinerja ekonomi dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi cenderung menaik dan tingkat kemiskinan menurun terhadap dua tahu terakhir. 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Konsep pembangunan manusia memang terdengar berbeda dibanding konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia menekankan pada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup penuh dengan kebebasan dan bermartabat. Tidak hanya itu, pembangunan manusia juga berbicara tentang perluasan kapabilitas individu dan komunitas untuk memperluas jangkauan pilihan mereka dalam upaya memenuhi aspirasinya. Menurut Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Development Programs (UNDP), pembangunan manusia dirumuskan sebagai upaya perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging the choice of people). “Perluasan pilihan” hanya mungkin dapat direalisasikan jika penduduk paling tidak memiliki: peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif. Apabila ketiga hal mendasar tersebut tidak dimiliki, maka pilihan lain tidak dapat diakses. Dengan kata lain, tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut sudah dapat merefleksikan, secara minimal, tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah. Pada paradigma baru, pembangunan ditekankan sebagai proses yang multidimensional dalam rangka pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa indikator pembangunan yang digunakan tidak hanya indikator ekonomi, melainkan indikator-indikator sosial, seperti Human Development Index (HDI) / IPM dan Physical Quality of Life Index (PQLI) juga mempengaruhi indikator pembangunan suatu negara terhadap negara lain. Baik indikator ekonomi maupun indikator sosial tidak dapat berdiri sendiri sebagai indikator pembangunan artinya tingkat kemiskinan tidak dapat hanya terukur menggunakan variabel pendapatan ataupun kepuasan saja. Untuk itu Amartya Sen (1985) merumuskan indikator pembangunan dengan membandingkan HDI rank terhadap real GNP per kapita rank. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2023 sebesar 70,78, masih dibawah IPM Provinsi Riau yaitu sebesar 74,04. Berikut adalah perkembangan IPM Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau tahun 2018-2023, yaitu: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 47 Gambar 2 - 18 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2020 – 2024 Sumber : BPS Riau, 2025 Gambar 2 - 19 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2024 Sumber : BPS Riau, 2025 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun 2020 mencapai 69,15, dibawah IPM Nasional (72,81) dan Provinsi Riau (73,67), perkembagan IPM Kabupaten Rokan Hilir hingga tahun 2024 konsisten meningkat menjadi 72,46, meskipun masih di bawah IPM Nasional dan Provinsi Riau. Sedangkan tingkat Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, IPM Kabupaten Rokan Hilir berada nomor urut tiga terendah, hal ini yang menjadi tuntutan bahwa daya saing sumber daya manusia Kabupaten Rokan Hilir perlu mendapat perhatian untuk dapat menyamai dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau. 72,81 73,16 73,77 74,39 75,02 73,67 73,89 74,45 74,95 75,67 69,15 69,34 70,1 70,78 72,46 64 66 68 70 72 74 76 78 2020 2021 2022 2023 2024 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA NASIONAL PROVINSI RIAU ROKAN HILIR 84,26 77,03 76,52 76,37 76,29 75,75 75,67 74 73,07 72,75 72,46 70,07 69,64 IPM Kab/Kota se Provinsi Riau Tahun 2024 LJ Ks we Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 48 2.1.2.2.1.1 Usia Harapan Hidup (UHH) Angka Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Angka umur harapan hidup yang baik dipengaruhi oleh kesehatan fisik, pendapatan, dan keamanan lingkungan. Dalam hal ini, UHH merupakan indikator untuk mengukur kualitas kesehatan penduduk secara makro. Peningkatan aspek-aspek pembangunan kesehatan seperti akses penduduk pada sarana kesehatan, ketersediaan tenaga medis yang merata, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menjadi hal yang perlu ditingkatkan. Selain itu, aspek sanitani lingkungan perumahan penduduk seperti ketersediaan sumber air bersih, penggunaan MCK yang baik juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan penduduk. Berikut disajikan perkembangan usia harapan hidup masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Nasional. Sumber : BPS Riau, 2025 Gambar 2 - 20 Usia Harapan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2020- 2024 Gambar 2 - 21 Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2024 71,47 71,57 71,85 72,13 72,39 73,66 73,72 73,95 74,18 74,41 73,13 73,19 73,46 73,64 73,87 70 70,5 71 71,5 72 72,5 73 73,5 74 74,5 75 2020 2021 2022 2023 2024 USIA HARAPAN HIDUP NASIONAL PROVINSI RIAU ROKAN HILIR 75,89 74,63 74,61 74,41 74,21 73,98 73,87 73,67 73,63 73,5 72,96 72,39 72,25 USIA HARAPAN HIDUP Kab/Kota se Provinsi Riau Tahun 2024 of cy % Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 49 Sumber : BPS Riau, 2025 UHH Kabupaten Rokan Hilir mengalami trend peningkatan, pada tahun 2020 UHH masyarakat Kabupaten Rokan Hilir sebesar 73,13 terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi 73,87, meskipun berada dibawah capaian provinsi Riau namun lebih baik dari capaian Nasional. Kenaikan UHH Kabupaten Rokan Hilir dapat disebabkan oleh peningkatan kualitas kesehatan dan perawatan medis, peningkatan akses terhadap makanan yang sehat dan aman, perbaikan sanitasi, peningkatan pendidikan dan kesadaran tentang gaya hidup sehat, serta kemajuan teknologi yang memungkinkan pengobatan dan diagnosis yang lebih baik. Kedati demikian. Jika dibandingkan dengan capaian Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, UHH Kabupaten Rokan Hilir nomor 7 tertinggi. 2.1.2.2.1.2 Harapan Lama Sekolah (HLS) Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefnisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak, perkembangan HLS disajikan pada tabel dibawah ini. Gambar 2 - 22 Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2020-2024 Sumber : BPS Riau, 2025 12,98 13,08 13,1 13,15 13,2113,2 13,28 13,29 13,3 13,42 12,68 12,76 12,83 12,88 12,89 12,2 12,4 12,6 12,8 13 13,2 13,4 13,6 2020 2021 2022 2023 2024 HARAPAN LAMA SEKOLAH NASIONAL PROVINSI RIAU ROKAN HILIR — | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 50 Gambar 2 - 23 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2024 Sumber : BPS Riau, 2025 HLS Kabupaten Rokan Hilir mengalami trend peningkatan selama 5 tahun terakhir, pada tahun 2020 sebesar 12,68 Tahun, meningkat hingga tahun 2024 menjadi 12,89 tahun. Capaian HLS Kabupaten Rokan Hilir secara keseluruhan masih berada dibawah capaian HLS Provinsi Riau dan Nasional. Trend peningkatan capaian HLS Kabupaten Rokan Hiir selama periode 2020-2024 menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan HLS cukup baik, kendati demikian peningkatan nilai HLS masih tergolong rendah. Apabila dilihat dari batas nilai harapan lama sekolah adalah minimum 0 dan maksimum 18 tahun. Dengan demikian masih diperlukan peningkatan secara gradual harapan lama sekolah penduduk hingga 5,11 tahun lagi untuk mencapai angka 18 tahun sesuai dengan harapan lama sekolah maksimum dalam pembangunan pendidikan untuk peningkatan kualitas hidup manusia di Kabupaten Rokan Hilir. Jika dibandingkan dengan capaian dengan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hilir nomor 4 terendah. 2.1.2.2.1.3 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Rata-rata Lama Sekolah didefnisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas, capaian RSL Kabupaten Rokan Hilir di sajikan pada gambar dibawah ini. 15,84 13,61 13,44 13,42 13,38 13,35 12,94 12,91 12,89 12,89 12,87 12,6 12,21 HARAPAN LAMA SEKOLAH Kab/Kota se Provinsi Riau Tahun 2024 WWNEDID22N225 w oo Ss > As & ¥ e s * s» eS cs & & » RS eo ‘ eo ar© s 9 g e Ss gt eexf & RS > > » NS SS 8 4 && Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 51 Gambar 2 - 24 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2020-2024 Sumber : BPS Riau, 2025 Gambar 2 - 25 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2024 Sumber : BPS Riau, 2025 RLS Kabupaten Rokan Hilir mengalami trend peningkatan selama 5 tahun terakhir, dimana pada tahun 2020 sebesar 8,25 Tahun, meningkat hingga tahun 2024 menjadi 8,53 tahun, meskipun berada dibawah capaian Provinsi Riau dan Nasional. Peningkatan RLS ini menandakan bahwa rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir setara dengan kelas 2 SMP/MTS atau kelas 8 lebih sedikit. Dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah diasumsikan tidak akan menurun, batas maksimum rata-rata lama sekolah dalam perhitungan IPM adalah 15 tahun. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2024, masih diperlukan peningkatan rata- rata lama sekolah penduduk sampai 6,47 tahun lagi untuk mencapai batas maksimal rata- rata lama sekolah bagi Kabupaten Rokan Hilir. Jika dibandingkan tingkat capaian Kabupaten/Kota, RLS Kabupaten Rokan Hilir berada pada posisi empat terendah. 8,48 8,54 8,69 8,77 8,85 9,14 9,19 9,22 9,32 9,43 8,25 8,26 8,28 8,52 8,53 7,5 8 8,5 9 9,5 10 2020 2021 2022 2023 2024 RATA RATA LAMA SEKOLAH NASIONAL PROVINSI RIAU ROKAN HILIR 11,96 10,29 9,92 9,74 9,58 9,43 9,14 8,96 8,94 8,53 8,43 8,12 7,32 HARAPAN LAMA SEKOLAH Kab/Kota se Provinsi Riau Tahun 2024 s* eo *” 3s rs se ss oe Ss ss * & & , s zg ie m=Lycyoy Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 52 2.1.2.2.1.4 Pengeluaran Perkapita Salah satu komponen penting dalam pembangunan kesejahteraan penduduk adalah standar hidup layak yang dinilai dari kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tingkat pengeluaran riil penduduk dalam perhitungan IPM merupakan ukuran tingkat daya beli penduduk untuk memenuhi kebutuhan agar dapat hidup dengan layak. Pengeluaran riil per kapita penduduk dalam perhitungan IPM merupakan rata-rata pengeluaran perkapita konstan atau rill yang disesuaikan dengan paritas daya beli (purchasing power parity). Gambar 2 - 26 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Sumber : BPS Riau, 2025 Gambar 2 - 27 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2024 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun) Sumber : BPS Riau, 2025 Pengeluaran per kapita Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2020 sebesar Rp. 9.362 ribu/orang/tahun, mengalami peningkatan hinga tahun 2024 menjadi Rp. 10.447 ribu/orang/tahun dan berada dibawah capaian Provinsi Riau dan Nasional.Capaian 11013 11156 11479 11899 12341 10675 10736 11158 11448 11857 9362 9417 9906 10097 10447 2020 2021 2022 2023 2024 PENGELUARAN PERKAPITA NASIONAL PROVINSI RIAU ROKAN HILIR 15212 13080 12847 12575 12321 12034 11857 11333 11182 11050 10586 10447 8988 PENGELUARAN PERKAPITA Kab/Kota se Provinsi Riau Tahun 2024 m | n *om,%,. “, Sn %, op, ty “ng wy“,, NS Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 53 pengeluaran per kapita Kabupaten Rokan Hilir berada di urutan kedua terendah se Provinsi Riau. 2.1.2.2.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang terlibat aktif dalam perekonomian. TPAK Kabupaten Rokan Hilir digunakan untuk mengukur besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif dalam seluruh aktivitas perekonomian daerah. Tingkat partisipasi angkatan kerja pada suatu daerah merupakan salah satu indikator penting dalam kegiatan perekonomian daerah karena menjadi ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesediaan tenaga kerja pada suatu daerah. TPAK memiliki arti penting bagi keperluan perencanaan pembangunan khusunya dibidang ketenagakerjaan, gambaran capaian TPAK di sajikan pada gambar dibawah ini. Gambar 2 - 28 Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2020-2024 Sumber : BPS Riau, 2025 67,77 67,8 68,63 69,48 70,63 65,24 65,03 63,86 64,45 66,33 56,54 60,7 64,52 65,99 65,58 2020 2021 2022 2023 2024 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) NASIONAL PROVINSI RIAU ROKAN HILIR co — | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 54 Gambar 2 - 29 Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2023 Sumber : BPS Riau, 2025 TPAK Kaupaten Rokan Hilir meningkat secara fluktuatif, tahun 2020 sebesar 56,64%, mengalami meningkat hingga tahun 2024 menjadi 65,58%, meskipun masih di bawah capaian Provinsi Riau dan Nasional. Hal ini menandakan bahwa penyediaan tenaga kerja untuk mendukung pembangunan di Rokan Hilir cukup besar, dilengkapi dengan kompetensi SDM. Capaian TPAK Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023 nomor urut 6 tertinggi se Provinsi Riau. 2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga 2.1.2.3.1 Seni Budaya Di bidang seni budaya Kabupaten Rokan Hilir memiliki beberapa grup atau kelompok masyarakat yang menggalakkan kesenian masyarakat. Gambaran untuk pengiat seni khususnya group gambus terdapat pada Kecamatan Bangko, Bangko Pusako, Tanah Putih, Tanah Putih Tanjung Melawan, Kubu, Bagan Sinembah. Group Rebbana terdapat di 18 Kecamatan. Sanggar Seni Tari dan Musik terdapat di 6 (enam) Kecamatan, sedangkan untuk seni teater terdapat 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Bangko dan Kecamatan Bangko Pusako. Tabel dibawah ini menunjukkan perkembangan jumlah total kelompok seni dan jumlah Gedung kesenian yang tersedia di Kabupaten Rokan Hilir. Tabel 2- 8 Perkembangan Seni Budaya Dan Olah Raga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 S/D 2020 No. Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah Group Kesenian (Grup) NA NA NA 19 19 2 Jumlah Gedung Kesenian (Unit) 1 1 1 1 1 Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Rokan Hilir Tahun 2021 68,83 67,56 66,73 66,07 66,04 65,99 65,76 65,72 64,45 63,95 61,76 60,72 59,63 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab/Kota se Provinsi Riau Tahun 2023 TIT eres& > > S & o SS ° . NS ww “er FF F&F FF FF SF YS S o> Re Ss 9 oe ee we AS & s Rc Q Rod oe ge & s Ss .) RG Sy oe Ss Sy on Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 55 2.1.2.2.2 Olahraga Perkembangan prestasi olahraga Kabupaten Rokan Hilir masih relative tertinggal, dibandingkan daerah lainnya dan perlu didukung oleh semua pihak baik dari segi pendanaan maupun motivasi dalam olahraga. Hingga saat ini, fasilitas olahraga masih terbatas hanya memiliki satu stadion olahraga dengan kondisi tidak representatif untuk mendorong peningkatan prestasi atlit daerah sehingga perlu upaya untuk perbaikan. 2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah Daya saing adalah tingkat produktifitas yang diartikan sebagai output yang dihasilkan oleh suatu tenaga kerja (Michael Porter: 1990) daya saing juga diartikan sebagai suatu keunggulan pembeda dari yang lain yang terdiri comparative advantage (faktor keunggulan komparatif) dan Copetitive advantage (faktor keunggulan kompetitif) (Tambunan : 2001). WEF (Schwab Salai-Martin 2013) juga menyatakan daya saing adalah seperangkat institusi, kebijakan, dan faktor yang menentukan tingkat produktifitas suatu negara. Dalam hal ini daya saing daerah merupakan suatu kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai kesejahteraan yang tinggi serta berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lainnya, baik yang berdekatan, domestik ataupun internasional. Degan demikian daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah.Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, iklim berinvestasi, sumber daya manusia, dan fasilitas wilayah atau infrastruktur. 2.1.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Dalam penyusunan suatu perencanaan daerah perlu memperhatikan aspek beberapa aspek seperti fokus kemampuan ekonomi daerah. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah dapat dilihat dari pengeluaran rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah dan nilai tukar petani. Terdiri atas variable pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran konsumsi non pangan perkapita, dan produktivitas total daerah. 2.1.3.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka konsumsi/ pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 56 konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk. Terdapat 14 komponen pengeluaran per kapita menurut kelompok barang makanan yang menjadi dasar perhitungan. Adapun rincian 14 komponen tersebut disajikan pada tabel dibawah ini: Tabel 2- 9 Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Makanan di Kabupaten Rokan Hilir (Rupiah), Tahun 2023 No Keterangan Jumlah 1 Padi-padian 80.533 2 Umbi-umbian 8.036 3 Ikan/udang/cumi/kerang 79.892 4 Daging 27.395 5 Telur dan susu 34.760 6 Sayur-sayuran 67.186 7 Kacang-kacangan 9.950 8 Buah-buahan 25.328 9 Minyak dan kelapa 22.708 10 Bahan minuman 19.700 11 Bumbu-bumbuan 17.122 12 Konsumsi lainnya 10.104 13 Makanan dan minuman jadi 157.668 14 Rokok dan tembakau 105.958 Jumlah Makanan 666.339 Sumber : BPS Kab. Rokan Hilir, 2024 Pengeluran perkapita menurut jenis makanan komponen pengeluaran terbesar yaitu makanan dan minuman jadi sebanyak Rp 157.668, rokok dan tembakau sebanyak Rp. 105.958, padi-padian sebanyak Rp. 80.533 dan Ikan/udang/cumi/kerang sebanyak Rp. 79.892. Adapun komponen pengeluaran yang terkecil adalah umbi-umbian menjadi Rp. 8.036 dan konsumsi lainnya menjadi 10.104 pada tahun 2023. 2.1.3.1.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita suatu daerah terdapat 6 komponen pengeluaran per kapita menurut kelompok barang non makanan yang menjadi dasar perhitungan. Rincian komponen tersebut disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 10 Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Bukan Makanan di Kabupaten Rokan Hilir (Rupiah), 2023 No Keterangan Jumlah 1 Perumahan dan fasilitas rumah tangga 319.642 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 57 2 Aneka barang dan jasa 146.576 3 Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala 41.721 4 Barang tahan lama 60.454 5 Pajak, pungutan, dan asuransi 36.873 6 Keperluan pesta dan upacara/kenduri 19.648 Jumlah Bukan Makanan 1.291.254 Sumber : BPS Kab. Rokan Hilir, 2024 Pengeluran per kapita non makanan pada tahun 2023 menunjukkan komponen pengeluaran tertinggi yaitu komponen pengeluaran Perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar Rp. 319.642, Aneka barang dan jasa sebesar Rp. 146.576, barang tahan lama sebesar Rp. 60.454. Sedangkan pakaian, alas kaki, dan tutup kepala sebesar Rp. 41.721, sedangkan pajak, pungutan, dan asuransi Rp. 36.873 dan Keperluan pesta dan upacara/kenduri Rp. 19.648. 2.1.3.1.3 Produktivitas Total Daerah Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas ekonomi per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah. Produktivitas total daerah dapat diketahui dengan menghitung yang merupakan jumlah PDRB dibagi dengan jumlah angkatan kerja: Tabel 2- 11 Produktivitas Total Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 – 2023 Keterangan 2019 2020 2021 2022 2023 PDRB (Juta Rupiah) 46.437,61 45.978,06 46.726,02 47.961,77 49.319,96 Angkatan Kerja (Jiwa) 294.943 275.100 303.561 331.204 318.395 Produktivitas Total (%) 15,74% 16,71% 15,39% 14,48% 15,49% Sumber : BPS Kab. Rokan Hilir, 2024 (diolah) Produktivitas total daerah dapat diketahui dengan menghitung jumlah PDRB dibagi dengan jumlah angkatan kerja. Produktivitas total daerah Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2019 sebesar 15,60%, meningkat hingga tahun 2020 menjadi 16,71%, namun selanjutnya pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 15,39% dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 15,46%. 2.1.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 2.1.3.2.1 Penginapan/Hotel Sebagai kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, kabupaten Rokan Hilir terus melakukan pengembangan dari sektor pariwisata. Obyek wisata yang menarik di Rokan Hilir seperti Gugusan Pulau Jemur dengan pantai pasir putihnya, danau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 58 Napangga serta objek wisata lainnya. Untuk menunjang sektor pariwisata pembangunan sarana dan prasarana wisata harus terus ditingkatkan seperti hotel, akomodasi, obyek wisata maupun prasarana pendukungnya. Tahun 2024 terdapat sekitar 4 hotel dengan jumlah kamar sebanyak 1.343 kamar dan tempat tidur sebanyak 2.726 unit. Berikut adalah perkembangan jumlah akomodasi di Kabupaten Rokan Hilir periode 2020-2024, yaitu: Tabel 2- 12 Jumlah Akomodasi di Kabupaten Rokan Hilir, 2019-2023 Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Akomodasi 2 40 43 43 44 Kamar 168 1.261 1.292 1.316 1.363 Tempat Tidur 314 2.522 2.584 2.632 2.726 Sumber: BPS Riau, 2024 2.1.3.2.2 Air Bersih Akses terhadap air minum bersih merupakan kebutuhan mendasar manusia tampaknya masih menjadi masalah yang serius bagi penduduk di Rokan Hilir. Hal ini dikarenakan sebagian besar rumah masih belum mendapatkan akses terhadap air bersih, hal ini bisa berdampak serius terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Persentase rumah tangga dengan sumber air minum bersih di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun pada tahun 2019 sebesar 83,91%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 81,91%, pada tahun 2021 kembali naik menjadi 87,52% dan turun kembali pada tahun 2022 menjadi 86,38% dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 86,56%. Berikut disajikan tabel persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019–2023, yaitu: Gambar 2 - 30 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Layak di Kabupaten Rokan Hilir, 2019–2023 Sumber : BPS Riau, 2024 2.1.3.2.3 Ketersediaan Listrik Kebijakan pemerintah di bidang kelistrikan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi khususnya sektor 83,91 81,13 87,52 86,38 86,56 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 59 industri. Untuk mencapai sasaran tersebut diupayakan peningkatan daya terpasang pembangkit tenaga listrik serta perluasan jaringan distribusi agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dengan pelayanan yang baik. Daya yang terpasang pada pembangkit listrik diesel yang dimiliki PT. PLN (Persero) UPP Bagansiapiapi untuk tahun 2019 sebesar 91,27%, meningkat hingga tahun 2022 menjadi 99,87% dan tetap pada tahun 2023. Adapun listrik non PLN pada tahun 2018 sebesar 6,56%, turun hingga tahun 2022 menjadi 0%. Sedangkan rumah tangga dengan sumber penerangan bukan listrik pada tahun 2019 sebesar 2,09%, turun hingga tahun 2022 menjadi 0,13%, namun tetap pada tahun 2023. Berikut disajikan tabel persentase rumah tangga di Kabupaten Rokan Hilir menurut sumber penerangan utama periode 2019-2023, yaitu: Tabel 2- 13 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Rokan Hilir Menurut Sumber Penerangan Utama Tahun 2019-2023 Keterangan 2019 2020 2021 2022 2023 Listrik PLN 91,27 93,92 92,11 99,87 99,87 Listrik Non PLN 6,64 4,41 6,09 0 0 Bukan Listrik 2,09 1,68 1,8 0,13 0,13 Sumber : BPS Riau, 2024 2.1.3.2.4 Penduduk yang Menggunakan Telepon Genggam Di sektor komunikasi, secara umum terdapat perkembangan yang positif khususnya akses penduduk terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sebagian besar penduduk Kabupaten Rokan Hilir sudah menggunakan telepon seluler. Kategori masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan yang menggunakan maaupun memiliki telepon seluler didominasi oleh masyarakat yang mempunyai pendidikan SMP keatas sebesar 97,37% dan SD kebawah sebesar 85%. Sedangkan kategori masyarakat yang mengakses internet didominasi oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan SMP keatas sebesar 87,80% dan SD kebawah sebesar 57,51%. Berikut disajikan tabel persentase anggota rumah tangga berusia 5 tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler tahun 2023, yaitu. Gambar 2 - 31 Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler, Tahun 2023 Sumber : BPS Kab. Rokan Hilir, 2023 94 68,1 96,04 77,22 0 50 100 150 Menggunakan Telpon Seluler Mengakses Internet SD Kebawah SMP Keatas OO woo -- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 60 2.1.3.2.5 Fokus Iklim Berinvestasi Investasi adalah komitmen untuk menempatkan sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang (Eduardus Tandelin, 2017). Dalam arti yang lain investasi dapat juga diartikan sebagai aktifitas penanaman modal oleh Investor asing dalam berbagai jenis bidang usaha yang terbuka untuk investasi. Sementara itu investasi dalam pengertian konsepsional merupakan hasil dari sebuah proses yang bersifat multi dimensional. Salah satu fungsi dari investasi jika di artikan sebagai penanaman modal/ faktor ekonomi yang paling esensial, mudah di ukur secara kuantitatif. Faktor yang mempengaruhi investasi antara lain faktor keamanan lingkungan, kepastian hukum, status lahan investasi, dan dukungan dari pemerintah. Angka kriminalitas dan jenis kriminalitas menggambarkan kondisi kemanan suatu daerah. Berikut disajikan tabel rasio kriminalitas per 100.000 penduduk di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 – 2023, yaitu : Tabel 2- 14 Tingkat Kriminalitas Menurut Jenis Kejahatan Tahun 2019 – 2023 Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan 800 297 693 797 797 Persentase Penyelesaian Kejahatan 78,75 76,77 69,55 62,74 60,7 Jumlah Penduduk 714.497 637.161 646.791 658.407 662.546 Rasio Kriminalitas Per 100.000 Penduduk 111,97 46,61 107,14 121,05 120,29 Sumber : BPS Kab. Rokan Hilir, 2024 Perkembangan rasio kriminalitas per 100.000 penduduk di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2019 sebanyak 111,97, turun pada tahun 2020 menjadi 46,61 dan naik kembali hingga tahun 2022 menjadi 121,05 dan pada tahun 2023 kembali turun menjasi 120,29. Untuk itu kedepan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir akan lebih serius menjaga kondusifitas daerah guna meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Rokan Hilir. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 61 Gambar 2 - 32 Nilai Investasi Asing dan Dalam Negeri di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2022 (Jutaan Rupiah) Sumber : BPS Kab. Rokan Hilir dan DPMPTSP Provinsi Riau, 2023 Realiasi nilai investasi (PMDN/PMA) pada tahun 2018 sebesar Rp. 4,78 miliar, meningkat hingga tahun 2020 menjadi Rp. 300,90 miliar, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp. 269,54 miliar dan naik kembali pada tahun 2022 menjadi Rp. 1.969,82 miliar. 2.1.3.2.6 Fokus Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia adalah modal dan kekayaan yang penting dari setiap kegiatan manusia agar kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik. Sumber daya manusia menyangkut dimensi jumlah karakteristik (kualitas) dan persebaran penduduk. Maka, pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan sebagai upaya untuk pengembangan aktivitas dalam bidang pendidikan dan latihan, kesehatan, gizi, penurunan fertilitas, peningkatan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi. Peningkatan untuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia dapat meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indokator dari kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatana daya saing daerah dapat dianalisis dengan melihat kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat beban ketergantungan penduduk. 2.1.3.2.6.1 Rasio Ketergantungan Tingkat ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai 707.422 313.379 58.133 2.336 269.537 1.969.822 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 62 penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15- 64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Dengan konsep ini maka dapat digambarkan jumlah penduduk yang memiliki ketergantungan pada penduduk usia produktif. Konsep ini juga memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan menjelaskan bahwa semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.Berikut adalah tabel perkembangan rasio ketergantungan di Kabupaten Rokan Hilir pada periode 2020- 2024, yaitu : Tabel 2- 15 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 – 2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Rasio Ketergantungan 56,21 54,54 47,7 47,76 46,86 Sumber : BPS Kab. Rokan Hilir, 2024 Rasio Ketergantungan (Defendency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio Ketergantungan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 adalah sebesar 56,21%, turun hingga tahun 2024 menjadi 46,86%, artinya pada tahun 2024 setiap 100 orang yang berusia kerja (produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang. 2.1.3.2.6.2 Kualitas Tenaga Kerja Pembangunan daerah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berhubungan dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri maupun luar negeri. Kualitas tersebut sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2, dan S3. Mengenai kualitas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir perlu menjadi perhatian serius mengingat perkembangan Kabupaten Rokan Hilir yang sangat pesat dengan masukkanya investor dan kondisi geografis menuntut pengembangan dalam Bidang peningkatan Sumber Daya Manuasia mengenai Kualitas Tenaga Kerja. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 63 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Kabupaten Rokan Hilir dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum terdiri dari fokus urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan serta fungsi penunjang urusan. 2.1.4.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Penyajian data dan informasi beserta analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar daerah Kabupaten Rokan Hilir, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. 2.1.4.1.1 Bidang Urusan Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi prioritas dalam pembangunan daerah sehingga Pemerintah minimal harus mengalokasikan dana 20% dari APBD untuk pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. A. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan anak usia dini adalah mereka yang berusia di bawah 6 tahun termasuk yang masih berada dalam kandungan yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, kepribadian, dan intelektualnya baik yang terlayani maupun tidak terlayani di lembaga pendidikan anak usia dini, pekembangan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 16 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2023 Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Rata-rata Pert/Thn Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%) 24,46 33,36 32,88 58,03 36,58 18,62 Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Rokan Hilir Tahun 2024 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 sebesar 24,46 persen, berfluktuatif hingga tahun 2023, dengan persentase anak bersekola di PAUD sebesar 36,58 persen, rata-rata pertumbuhan pendidikan anak usia dini sebesar 18,62 persen pertahun dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 64 2023), hal ini menandakan bahwa kepedulian orang tua untuk memasukkan anaknya di PAUD sebelum masuk sekolah dasar. B. Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu instansi pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan instansi pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak usia anak sekolah yang bersekolah di suatu jajaran pendidikan pada suatu wilayah, capaian APK SD/MI, APK SMP/MTs dan APK SMA/MA/SMK Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 17 Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA/SMK Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2019-2023 Indikator APK SD/MI APK SMP/MTs APK SMA/MA/SMK Riau Rohil Riau Rohil Riau Rohil 2018/2019 101,7 99,1 72,8 64,08 76,65 68,8 2019/2020 107,68 109,8 96,87 96,92 86,65 76,43 2020/2021 106,24 107,46 97,68 101,03 90,11 77,03 2021/2022 105,53 106,13 99,06 101,12 90,11 77,03 2022/2023 105,52 105,5 102,75 104,12 90,44 76,88 Rata-rata Pert / Thn 0,97 1,71 2,43 4,35 4,35 2,92 Sumber: Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan 2018-2023. APK SD/MI Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018/2019 sebesar 99,1 dibawah APK Provinsi Riau (101,7), perkembangan APK SD/MI hingga lima tahun mengalami peningkatan menjadi 105,5 tahun 2022/2023, sedikit dibawah capaian Provinsi Riau (105,52), hal ini menandakan bahwa terdapat anak yang bersekolah di SD/MI diluar usia sekolah 7-12 tahun (sebanyak 5,5 persen). Perkembangan APK SD/MI Kabupaten Rokan Hilir dilihat dari rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 1,71 persen lebih tinggi dari Provinsi Riau sebesar 0,97 persen, hal ini menandakan bahwa minat anak bersekolah di jenjang SD/MI Kabupaten Rokan Hilir lebih tinggi di banding rata- rata Provinsi Riau. APK SMP/MTs Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018/2019 sebesar 64,08, dibawah capaian Provinsi Riau sebesar 72,8, perkembangan APK SMP/MTs hingga lima tahun mengalami peningkatan menjadi 104,12 diatas capaian Provinsi Riau (102,75), hal ini menandakan bahwa pada tahun 2023 terdapat 4,12 persen anak di luar usia sekolah 8-10 tahun yang bersekolah di SMP/MTs. Sementara itu APK SMA/MA/SMK Kabupaten Rokan Hulir tahun 2018/2029 sebesar 68,8 dibawah capaian Provinsi Riau sebesar 76,65, perkembangan APK SMA/MA/SMK Kabupaten Rokan Hilir hingga lima tahun mengalami peningkatan menjadi 76,88 tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,92 persen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 65 pertahun, masih dibawah capaian Provinsi Riau (90,44 persen). Semakin tinggi jenjang pendidikan angka APK semakin menurun, hal ini menandakan bahwa, anak yang tamat SD/MI ada yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs dan begitu juga di tingkat pendidikan SMA/MA/SMK sebanyak 23,12 persen yang belum atau tidak bersekolah usia 16-18 tahun. C. Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Semakin tinggi nilai APM (maksimal 100) semakin baik, capaian APM SD/MI, APM SMP/MTs dan APM SMA/MA/SMK Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 18 Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA/SMK Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2019-2023 Indikator APM SD/MI APM SMP/MTs APM SMA/MA/SMK Riau Rohil Riau Rohil Riau Rohil 2018/2019 92,72 87,78 54,82 46,85 63,8 54,32 2019/2020 96,27 99,12 72,63 74,45 56,36 48,78 2020/2021 95,38 95,75 73,53 75,06 66,90 59,85 2021/2022 95,28 94,98 74,8 73,50 66,02 54,51 2022/2023 95,54 95,18 79,62 77,8 66,43 54,57 Rata-rata Pert / Thn 0,77 2,23 10,47 15,88 1,59 0,92 Sumber : Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan 2018-2023 APM SD/MI Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018/2019 sebesar 87,78 dibawah APK Provinsi Riau (92,72), perkembangan APM SD/MI hingga lima tahun mengalami peningkatan menjadi 95,18 tahun 2022/2023, sedikit dibawah capaian Provinsi Riau (95,54), hal ini menandakan bahwa terdapat anak yang bersekolah di SD/MI pada usia sekolah 7-12 tahun sebanyak 4,82 persen. Perkembangan APM SD/MI Kabupaten Rokan Hilir dilihat dari rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 2,23 persen lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Riau sebesar 0,77 persen, hal ini menandakan bahwa minat anak bersekolah di jenjang SD/MI Kabupaten Rokan Hilir lebih tinggi di banding rata- rata Provinsi Riau. APM SMP/MTs Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018/2019 sebesar 46,85, dibawah capaian Provinsi Riau sebesar 54,82, perkembangan APM SMP/MTs hingga lima tahun mengalami peningkatan menjadi 77,80 tahun 2023 dibawah capaian Provinsi Riau (79,62), hal ini menandakan bahwa pada tahun 2023 terdapat 22,2 persen anak usia sekolah 13-15 tahun yang tidak bersekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 66 Sementara itu APM SMA/MA/SMK Kabupaten Rokan Hulir tahun 2018/2029 sebesar 60,07 dibawah capaian Provinsi Riau sebesar 63,8, perkembangan APM SMA/MA/SMK Kabupaten Rokan Hilir hingga lima tahun mengalami peningkatan menjadi 54,57 tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,92 persen pertahun, masih dibawah capaian Provinsi Riau (66,43). Semakin tinggi jenjang pendidikan angka APM semakin menurun, hal ini menandakan bahwa, anak yang tamat SD/MI usia 13-15 tahun ada yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs dan begitu juga di tingkat pendidikan SMA/MA/SMK sebanyak 53,95 persen yang belum atau tidak bersekolah usia 16-18 tahun. D. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah, capain APS SD, APS SMP dan APS SMA Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 19 Angka Partisipasi Sekolah SD, SMP dan SMA Kabupaten Rokan Hilir Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Rata- rata Pert/Thn APS SD 99,58 99,55 99,58 99,91 99,89 0,08 APS SMP 93,5 94,01 93,65 96,98 96,89 0,91 APS SMA 82,02 82,31 81,72 80,91 80,31 -0,52 Sumber: BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat Rokan Hilir, 2024 APS SD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 sebesar 99,58 mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakir (2023) menjadi 99,89, dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 0,08, hal ini menandakan bahwa partisipasi usia sekolah 7-12 tahun semakin membaik. Terhadap APS SMP lebih rendah dari APS SD/MI, dimana tahun 2019 sebesar 93,5 mengalami peningkatan dalam kurun waktu lmia tahun terakhir (2023) menjadi 96,89, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 0,91 persen atau lebih tinggi dari rata-rata penurunan APS SD. Sedangkan APS SMA tahun 2019 lebih rendah dari APS SMP sebesar 82,02 mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun (80,31) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,51 perasen pertahun. Untuk itu, pembangunan pendidikan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, diperlukan secara berkelanjutan melakukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. E. Rasio Guru dengan Murid Rasio murid-guru adalah jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per guru dapat memberikan gambaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 67 mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar. Rasio murid-guru ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, idealnya seorang guru pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA bertanggung jawab atas 20 orang siswa, sementara itu pada jenjang SMK seorang guru bertanggung jawab atas 15 orang siswa, rasio guru dengan murid sesuai jenjang pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 20 Rasio Guru/Murid SD/MI, SMP/MTs dan SMA.SMK/MA di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2023 Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 SD / MI Jumlah Guru 5081 5652 5160 5311 6152 Jumlah Murid 87946 93067 90334 87659 91218 Rasio Guru : Murid 17,31 16,47 17,51 16,51 14,83 SMP / MTs Jumlah Guru 2467 2700 2652 2780 3286 Jumlah Murid 37025 37950 36737 37016 37166 Rasio Guru : Murid 15,01 14,05 13,85 13,32 11,31 SMK / MA / SMK Jumlah Guru 2398 2491 2197 2383 2422 Jumlah Murid 37873 37572 33106 32778 32726 Rasio Guru : Murid 15,79 15,08 15,07 13,75 13,51 Sumber : BPS Kab. Rokan Hilir, 2024 Rasio murid-guru di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2019, jenjang pendidikan SD/MI 1 orang guru menangangi 17 orang murid, hal ini masih dibawah ketentuan yag ditetapkan pemerintah (20 murid), hingga tahun 2023 semain membaik dimana 1 orang guru menangani 15 murid. Sedangkan untuk jenjang Pendidikan SMP/MTs tahun 2019 1 orang guru menangani sebanyak 15 orang murid dan mengalami perbaikan hingga tahun 2013 1 orang guru menangani 11 orang murid. Memasuki ke jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) pada tahun 2019 1 orang guru menangani 16 orang murid dan memabik hingga tahun 2023 1 orang guru menangani 14 orang murid, hal ini menandakan bahwa rendahnya rasio guru terhadap murid, akan berpengaruh pada semakin besarnya perhatian guru terhadap murid yang diasuhnya. Oleh karena itu, diharapkan kualitas murid akan lebih baik karena murid akan belajar dengan baik dan guru dapat mengajar dengan lebih efektif. F. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Jumlah sekolah di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2023 jenjang pendidikan SD/MI sebanyak 456, jenjang pendidikan SMP/MTs sebanyak 209 dan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 68 jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebanyak 124. Jumlah sekolah terbanyak tersebar di Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Bagan Sinembah dan Kecamatan Bangko Pusako. Rincian jumlah sekolah, jumlah murid dan jumlah guru menurut jenjang pendidikan disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 21 Jumlah Sekolah, Murid, Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2023 Kecamatan Sekolah Murid Guru SD/MI SMP/MTs SMA/MA/S MK SD/MI SMP/MTs SMA/MA/S MK SD/MI SMP/MTs SMA/MA/S MK Tanah Putih 53 24 15 11.044 3.838 4.517 788 406 289 Pujud 27 14 12 5.835 2.307 2.935 440 291 272 Tanah Putih Tanjung Melawan 11 3 1 2.150 649 491 136 52 26 Rantau Kopar 6 2 1 923 230 214 81 22 17 Tanjung Medan 37 20 5 5.691 2.452 566 310 150 22 Bagan Sinemba h 37 19 26 9.475 4.758 8.510 652 482 581 Simpang Kanan 19 9 4 3.471 1.381 1.083 232 118 86 Bagan Sinemba h Raya 17 9 4 2.404 1.048 195 157 67 13 Balai Jaya 33 15 2 6.944 3.287 214 402 173 8 Kubu 23 8 4 4.143 980 975 316 169 109 Pasir Limau Kapas 36 14 8 5.980 2.067 1.592 451 211 122 Kubu Babussal am 20 11 7 3.660 1.828 1.309 251 119 81 Bangko 39 20 12 9.528 4.415 3.861 700 319 297 Sinaboi 11 6 2 3.030 907 679 179 72 45 Batu Hampar 4 3 1 1.058 424 393 74 52 34 Pekaitan 12 6 3 1.965 645 460 127 58 37 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 69 Rimba Melintan g 27 9 6 5.078 2.497 1.713 357 194 154 Bangko Pusako 44 17 11 8.839 3.453 3.019 499 331 229 Rokan Hilir 456 209 124 91.218 37.166 32.726 6.15 2 3.28 6 2.42 2 Sumber : BPS Kab. Rokan Hilir, 2024 G. Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Tabel 2- 22 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Capaian Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM Tuntas Madya 87,87% PENDIDIKAN DASAR USIA DINI 91,53% Persentase Pencapaian Layanan Dasar (80%) 76,87% Jumlah yang Harus Dilayani 16665 16012 653 96,08% PENDIDIKAN DASAR 94,03% Persentase Pencapaian Layanan Dasar (80%) 79,16% Jumlah yang Harus Dilayani 176838 174976 1862 98,95% PENDIDIKAN KESETARAAN 78,06% Persentase Pencapaian Layanan Dasar (80%) 63,20% Jumlah yang Harus Dilayani 176838 174976 1862 79,01% Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, telah berupaya maksimal menerapkan standar mutu pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan berdasarkan data capaian dapat tercapai dengan relatif baik, akan tetapi masih terdapat hal yang harus dibenahi diantaranya yaitu terkait mutu pendidikan kesetaraan yang harus lebih ditingkatkan agar mutu dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 70 relevansi pendidikan kesetaraan di Kabupaten Rokan Hilir dapat bersaing dan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi angka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Rokan Hilir 2.1.4.1.2 Bidang Urusan Kesehatan A. Angka Kematian Bayi (AKB), Balita, Angka Kematian Neonatal dan Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama (termasuk kematian bayi).Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan dan dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Ibu anyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab- sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian Ibu, bayi dan AKBA Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 23 Angka kematian Bayi, Balita, Neonatal dan Kematian Ibu di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019- 2023 No Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 1 Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup 30 63 24 n/a n/a 2 Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup 3 3 4 n/a n/a 3 Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahira Hidup 43 24 19 n/a n/a 4 Angka kematian Ibu per 1000 kelahiran hidup 13 14 18 n/a n/a Sumber : Portal Satu Data Rokan Hilir Kinerja Kesehatan yang mengalami perbaikan pada periode tahun 2019 hongga 2021, pada indikator Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahira Hidup, sedagkan indikator dengan kinerja memburuk periode 2019-2021 adalah Angka kematian Balita per 1000 kelahiran hidup dan Angka kematian Ibu per 1000 kelahiran hidup. B. Rasio Prasarana Kesehatan dan Rasio Tenaga Medis Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia adalah meningkatkan pelayanan kesehatan. Berkenaan dengan itu pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 71 bidang kesehatan menjadi prioritas baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, rasio ketersediaan prasaran kesehatan dan rasio tenaga medis di Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 24 Rasio Prasarana Kesehatan dan Rasio Tenaga Medis Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2023 No Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Rata- rata Pert/Thn 1 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk 12,17 17,11 15,92 15,64 15,64 7,97 2 Rasio Ruah Sakit Persatuan Penduduk 0,07 0,078 0,077 0,076 0,086 5,50 3 Rasio Dokter Persatuan Penduduk 23,5 30,6 28,29 29,8 29,9 7,08 4 Rasio Dokter Spesialis Persatuan Penduduk 0 0,17 5,57 8,5 9,7 1081,06 5 Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk 0,211 0,301 0,334 0,342 0,34 13,86 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir, Tahun 2024 Rasio ketersediaan prasarana kesehatan seperti puskesams, poliklinik, pustu persatuan penduduk dan rasio rumah sakit menagalami peningkatan pada periode tahun 2019-2023, masing-masing dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 7,97 persen dan 5,50 persen, hal ini menandakan semakin bertambahnya fasilitas kesehatan di Kabupaten Rokan Hilir untuk meningkatan derajat kesehatan masyaraat.Begitu juga halnya dengan rasio tenaga medis, mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun mancapai 1.081,06 persen untuk rasio Dokter Spesialis persatuan penduduk. Peningkatan tenaga medis ini berkorelasi dengan penambahan jumlah fasilitas kesehatan sebagai kebutuhan untuk melayani kesehatan masyarakat. Selain itu perkembangan fasilitas kesehatan di Kabupaten Rokan Hilir menurut Kecamatan pada tahun 2022 masih belum merata. Hal ini terlihat masih banyak terbadapat Kecamatan yang minim fasilitas kesehatan. Berikut adalah fasilitas kesehatan di Kabupaten Rokan Hilir menurut Kecamatan disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 25 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Kecamatan Rumah Sakit Rumah Sakit Bersalin Puskesmas Klinik / Balai KesehatanPosyandu Tanah Putih 2 0 1 2 53 Pujud 0 0 1 2 43 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 72 Tanah Putih Tanjung Melawan 0 0 1 0 12 Rantau Kopar 0 0 1 0 5 Tanjung Medan 0 0 1 0 48 Bagan Sinembah 0 0 1 2 32 Simpang Kanan 0 0 1 1 22 Bagan Sinembah Raya 3 0 1 1 20 Balai Jaya 0 0 1 1 50 Kubu 0 0 1 0 20 Pasir Limau Kapas 0 0 1 0 41 Kubu Babussalam 0 0 1 0 17 Bangko 1 0 2 3 60 Sinaboi 0 0 1 0 14 Batu Hampar 0 0 1 0 7 Pekaitan 0 0 1 0 23 Rimba Melintang 0 0 1 1 37 Bangko Pusako 0 0 2 0 66 Total 6 0 20 13 570 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir, 2023 Jumlah rumah sakit sebanyak 6 yang berlokasi di Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Bagan Sinemba dan Kecamatan Bangko. Sedangkan jumlah puskesmas sebanyak 20 yang tersebar merata di seluruh kecamatan. Adapun jumlah klinik/balai kesehatan sebanyak 13 yang banyak berlokasi di Kecamatan Bangko sebanyak 3 unit klinik. Sementara itu jumlah posyandu sebanyak 570 yang banyak berlokasi di Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Bangko dan Kecataman Tanah Putih. Adapun jumlah tenaga kesehatan kabupaten Rokan Hilir berdasarkan data BPS pada tahun 2022 dengan jumlah tenaga medis sebanyak 29 orang, Kecamatan Bangko memiliki jumlah tenaga kesehatan terbanyak yaitu 74 orang. Jumlah perawat sebanyak 976 orang, Kecamatan Bangko dan Kecamatan Bagan Sinemba yang masing-masing sebanyak 37 orang. Jumlah bidan sebanyak 1186 orang, Kecamatan Bangko memiliki bidan terbanyak yaitu 127 orang. Sedangkan jumlah tenaga keterapian sebanyak 28 orang, Kecamatan Bangko memiliki tenaga keterapian terbanyak yaitu 10 orang. Tabel 2- 26 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Tenaga Medis Psi. Klinis Keperawat an KebidananKefarmasia n T. Kes. Masyaraka t T. Kes Lingkunga n Tenaga GiziKeterapian Tanah Putih 51 - 83 132 22 7 1 5 3 Pujud 8 - 36 64 6 3 - 1 - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 73 Tanah Putih Tanjung Melawan 5 - 29 33 1 4 1 1 - Rantau Kopar 3 - 12 25 3 3 1 1 - Tanjung Medan 1 - 18 47 3 - 1 2 1 Bagan Sinembah 61 - 175 169 37 6 4 10 3 Simpang Kanan 7 - 18 27 4 5 - - - Bagan Sinembah Raya 21 - 31 56 7 1 1 1 1 Balai Jaya 14 - 38 58 5 2 1 1 - Kubu 7 - 29 39 - - 1 0 1 Pasir Limau Kapas 7 - 49 58 4 3 3 2 4 Kubu Babussalam 7 - 56 68 6 4 2 1 1 Bangko 74 - 263 197 37 35 1 18 10 Sinaboi 2 - 16 25 2 1 1 2 - Batu Hampar 2 - 15 26 6 1 - 1 - Pekaitan 2 - 12 21 2 1 - 1 - Rimba Melintang 8 - 30 65 7 4 2 2 2 Bangko Pusako 15 - 66 76 5 9 2 1 2 Total 295 - 976 1186 157 89 22 40 28 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir, 2023 Jumlah tenaga Kesehatan kabupaten Rokan Hilir berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023 jumlah dokter sebanyak 295 orang, Kecamatan Bangko memiliki jumlah dokter terbanyak yaitu 15 orang. Jumlah perawat sebanyak 707 orang, Kecamatan Bangko memiliki perawat terbanyak yaitu 233 orang. Jumlah bidan tahun 2020 sebanyak 858 orang, Kecamatan Bangko memiliki bidan terbanyak yaitu 177 orang. Sedangkan jumlah tenaga farmasi sebanyak 79 orang, Kecamatan Bangko memiliki tenaga farmasi terbanyak yaitu 21 orang, dan jumlah tenaga ahli gizi sebanyak 29 orang, Kecamatan Bangko memiliki ahli gizi terbanyak yaitu 7 orang. C. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Jumlah tenaga Kesehatan kabupaten Rokan Hilir berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023 jumlah dokter sebanyak 295 orang, Kecamatan Bangko memiliki jumlah dokter terbanyak yaitu 15 orang. Jumlah perawat sebanyak 707 orang, Kecamatan Bangko memiliki perawat terbanyak yaitu 233 orang. Jumlah bidan tahun 2020 sebanyak 858 orang, Kecamatan Bangko memiliki bidan terbanyak yaitu 177 orang. Sedangkan jumlah tenaga farmasi sebanyak 79 orang, Kecamatan Bangko memiliki tenaga farmasi terbanyak yaitu 21 orang, dan jumlah tenaga ahli gizi sebanyak 29 orang, Kecamatan Bangko memiliki ahli gizi terbanyak yaitu 7 orang. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 74 Tabel 2- 27 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2023 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Capaian Total Yang Harus Dilayani Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM Tuntas Utama 97,05% PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 91,53% Persentase Pencapaian Layanan Dasar (80%) 70,36% Jumlah yang Harus Dilayani 16.038 39.750 -23.712 100% Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%) 20% 1 Vaksin Tetanus Difteri (Td) - (Unit) 11,916 20.567 8.651 172,60 % 2 Tablet tambah darah 11,916 20.567 8.651 172,60 % 3 Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin 11,916 20.567 8.651 172,60 % 4 Kartu ibu/rekam medis ibu 16.658 29.600 12,942 177.69 % 5 Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 16.658 29.600 12,942 177.69 % 6 Dokter/Spesialis Kebidanan 19 19 0 100 % 7 Bidan 96 96 0 100.00 % 8 Perawat 96 96 0 100.00 % Jumlah 105.023 182.813 -77,79 1.690,9% PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 100% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) 80% Jumlah yang Harus Dilayani 15.309 20.943 -5,634 100% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20% 1 Formulir Partograf 10.236 17.231 6.995 168.34 % 2 Kartu ibu/rekam medis ibu 10.236 17.231 6.995 168.34 % 3 Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 10.236 17.231 6.995 168.34 % 4 Dokter/Spesialis Kebidanan 19 19 - 100.00 % Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 75 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Capaian Total Yang Harus Dilayani Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani 5 Bidan 96 96 - 100.00 % 6 Perawat 96 96 - 100.00 % Jumlah 30,919 52 21 805.02 % PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 100% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) 80% Jumlah yang Harus Dilayani 14.580 19.754 -5.174 100% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20% 1 Vaksin Hepatitis B0 10.242 18.976 8.734 185.28% 2 Vitamin K1 injeksi 10.242 18.976 8.734 185.28% 3 Salep/tetes mata antibiotik 10.242 18.976 8.734 185.28% 4 Formulir bayi baru lahir 10.242 18.976 8.734 185.28% 5 Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) 10.242 18.976 8.734 185.28% 6 Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 10.242 18.976 8.734 185.28% 7 Dokter/dokter spesialis Anak 19 17 2 89.47 % 8 Bidan 96 92 4 95.83 % 9 Perawat 96 95 1 98.96 % JUMLAH 62 114 52 1,395.94% PELAYANAN KESEHATAN BALITA PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) 80% Jumlah yang Harus Dilayani 71.092 99.654 29 100% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20% 1 Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku 71.092 71.091 1 100.00 % 2 Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK) 71.092 71.091 1 100.00 % 3 Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA) 71.092 71.091 1 100.00 % Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 76 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Capaian Total Yang Harus Dilayani Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani 4 Vitamin A Biru 71.092 71.091 1 100.00 % 5 Vitamin A Merah 71.092 71.091 1 100.00 % 6 Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella 12.991 12.990 1 99.99 % 7 Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella - 9.567 9.567 inf % 8 Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP) - 5.436 5.436 inf % 9 Peralatan Anafilaktik 10.984 10.981 3 99.97 % 10 Bidan 19 18 1 94.74 % 11 Dokter 96 94 2 97.92 % 12 Perawat 96 94 2 97.92 % 13 Ahli Gizi 19 18 1 94.74 % 14 Guru PAUD 5 5 - 100.00 % 15 Kader Kesehatan - - - 0% JUMLAH 437 469 32 1,585.16% PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 98,56 % PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) 80% Jumlah yang Harus Dilayani : 95.115 135.865 -40,75 100% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 18,56 % 1 Buku raport kesehatanku 95.115 99.105 3.990 104.19 % 2 Buku pemantauan kesehatan 95.115 99.105 3.990 104.19 % 3 Kuesioner skrining kesehatan 95.115 99.105 3.990 104.19 % 4 Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah 95.115 99.105 3.990 104.19 % 5 Formulir rekapitulasi hasil pelayanan 95.115 99.105 3.990 104.19 % Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 77 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Capaian Total Yang Harus Dilayani Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah 6 Dokter/Dokter gigi 19 19 - 100.00 % 7 Bidan 96 96 - 100.00 % 8 Perawat 96 96 - 100.00 % 9 Ahli Gizi 19 19 - 100.00 % 10 Tenaga Kesehatan Masyarakat 20 20 - 100.00 % 11 Kader Kesehatan - - - 0% 12 Guru 10 10 - 100.00 % JUMLAH 475,835 495,785 -19,95 1,120.95% PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 100 % PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) 80 % Jumlah yang Harus Dilayani : 494.507 946.763 -452 100% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20% 1 Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) 20 20 0 100.00 % 2 Alat ukur berat badan 20 20 0 100.00 % 3 Alat : Alat ukur tinggi badan 20 20 0 100.00 % 4 Alat : Alat ukur lingkar perut 20 20 0 100.00 % 5 Alat : Tensimeter 20 20 0 100.00 % 6 Alat : Glukometer 20 20 0 100.00 % 7 Alat : Tes strip gula darah 20 20 0 100.00 % 8 Alat : Lancet 20 20 0 100.00 % 9 Alat : Kapas alkohol 20 20 0 100.00 % 10 Alat : KIT IVA Tes 20 20 0 100.00 % 11 Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) 20 20 0 100.00 % Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 78 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Capaian Total Yang Harus Dilayani Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani 12 Tenaga kesehatan : Dokter 19 19 0 100.00 % 13 Tenaga kesehatan : Bidan 96 96 0 100.00 % 14 Tenaga kesehatan : Perawat 96 96 0 100.00 % 15 Tenaga kesehatan : Ahli Gizi 19 19 0 100.00 % 16 Tenaga Kesehatan Masyarakat 20 20 0 100.00 % 17 Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu 20 20 0 100.00 % JUMLAH 490 490 0 1,700.00 % PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 100 % PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) 80 % Jumlah yang Harus Dilayani : 51.572 85.321 -33.749 100% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 100% 1 Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol 0 2.786 - 2.786 inf % 2 Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) 0 0 0 0% 3 Buku kesehatan lansia 500 900 -400 180.00 % 4 Dokter 19 19 0 100.00 % 5 Bidan 96 96 0 100.00 % 6 Perawat 96 96 0 100.00 % 7 Ahli Gizi 19 19 0 100.00 % 8 Tenaga Kesehatan Masyarakat 20 20 0 100.00 % Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 79 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Capaian Total Yang Harus Dilayani Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani 9 Tenaga Non Kesehatan Terlatih 0 0 0 0% JUMLAH 750 3,936 -3,186 680.00 % PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI 97,50 % PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) 80 % Jumlah yang Harus Dilayani : 116.988 299.456 -182,468 100.00 % PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 17,50 % 1 Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) 20 20 0 100.00 % 2 Tensimeter 20 20 0 100.00 % 3 Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) 20 20 0 100.00 % 4 Tenaga kesehatan : Dokter 19 19 0 100.00 % 5 Tenaga kesehatan : Bidan 96 96 0 100.00 % 6 Tenaga kesehatan : Perawat 96 96 0 100.00 % 7 Tenaga Kesehatan Masyarakat 20 20 0 100.00 % 8 Obat Hipertensi 0 0 0 0% JUMLAH 291 291 0 700.00 % Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 93.33 % PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) 80 % Jumlah yang Harus Dilayani : 5.801 29.543 -23,742 100.00 % PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 66,67% 1 Alat : Glukometer 20 20 0 100.00 % 2 Alat : Strip Tes Gula Darah 0 0 0 0% 3 Alat : Kapas Alkohol 0 0 0 0% Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 80 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Capaian Total Yang Harus Dilayani Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani 4 Alat : Lancet 0 0 0 0% 5 Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) 20 20 0 100.00 % 6 Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) 20 20 0 100.00 % 7 Tenaga kesehatan : Dokter 19 19 0 100.00 % 8 Tenaga kesehatan : Bidan 96 96 0 100.00 % 9 Tenaga kesehatan : Perawat 96 96 0 100.00 % 10 Tenaga kesehatan : Ahli Gizi 19 19 0 100.00 % 11 Tenaga Kesehatan Masyarakat 20 20 0 100.00 % 12 Obat Diabetes Melitus 0 0 0 0% JUMLAH 310 310 0 800.00 % Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 94,29 % PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) 80 % Jumlah yang Harus Dilayani : 744 9.935 -9,191 100.00 % PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 14,29 % 1 Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) 20 20 0 100.00 % 2 Kit berisi 2 Alat Fiksasi 20 20 0 100.00 % Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 81 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Capaian Total Yang Harus Dilayani Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani 3 Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan 20 20 0 100.00 % 4 Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) 20 20 0 100.00 % 5 Tenaga kesehatan : Dokter 20 20 0 100.00 % 6 Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa 0 0 0 0% 7 Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya 0 0 0 0% JUMLAH 100 100 0 500.00 % Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 100% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) 80% Jumlah yang Harus Dilayani : 13.741 46.543 -32,802 100.00 % PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20% 1 Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) 0 0 0 0% 2 Reagen Zn TB 446 980 534 219.73 % 3 Masker jenis rumah tangga dan Masker N95 358 978 -620 273.18 % 4 Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering 3.140 10.956 7.816 348.92 % 5 Catridge tes cepat molekuler 3.000 8.765 5.765 292.17 % 6 Formulir pencatatan dan pelaporan 0 0 0 0% 7 Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP) 0 0 0 0% 8 Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru 1 1 0 100.00 % Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 82 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Capaian Total Yang Harus Dilayani Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani 9 Perawat 25 25 0 100.00 % 10 Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM) 25 25 0 100.00 % 11 Penata Rontgen 5 5 0 100.00 % 12 Tenaga kesehatan masyarakat 12 12 0 100.00 % 13 Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai 0 0 0 0% JUMLAH 7,012 21,747 -14,735 1,634.00% Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) 97,45 % PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) 80 % Jumlah yang Harus Dilayani : 20.204 39.368 -19,164 100.00 % PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 17,45% 1 Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner) 20204 37654 -17450 186.37 % 2 Tes cepat HIV (RDT) pertama 20204 37654 -17450 186.37 % 3 Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai 0 0 0 0% 4 Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK 0 0 0 0% 5 Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin 25 25 0 100.00 % Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 83 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Capaian Total Yang Harus Dilayani Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani 6 Perawat 25 25 0 100.00 % 7 Bidan 25 25 0 100.00 % 8 Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM) 25 25 0 100.00 % 9 Tenaga kesehatan masyarakat 25 25 0 100.00 % 10 Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu 0 0 0 0% JUMLAH 40,533 75,433 -34,9 872.74 % Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir, 2023 Secara total dari 12 indikator SPM untuk urusan urusan Kesehatan memiliki rata rata capain 97,05%. Namun jika dilihat secara parsial, masih terdapat beberapa indikator SPM urusan kesehatan yang capainnya dibawah 100 %. 2.1.4.1.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang A. Indeks Aksesibilitas Jalan Untuk mengetahui tingkat ketersediaan prasarana jalan atau indeks aksesibilitas, dapat dianalisis melalui rasio panjang jalan terhadap luas wilayah (km2). Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula daerah yang dilayani. Rasio >5 menunjukkan indeks aksesibilitas sangat tinggi, >1,5 menunjukkan indeks aksesibilitas tinggi, >0,5 dikategorikan sedang, >0,15 dikategorikan rendah, dan >0,05 dikategorikan aksesibilitas sangat rendah. Indeks aksesibiltas Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 28 Indeks Aksesibilitas Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Uraian Rokan Hilir Riau Jalan Kabupaten/Kota (Km) 1.747,45 19.773,79 Jalan Provinsi (Km) 217,98 2.799,81 Jalan Nasional (Km) 193,78 1.336,62 Total (Km) 2.373,29 23.910,22 Luas Daerah 9.068,6 90.128,76 Rasio Panjang Jalan Thd Luas Daerah 0,24 0,47 Indeks Aksesibilitas Rendah Rendah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 84 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau, 2024 Indeks aksesibilitas jalan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024 dengan kategori rendah, sama dengan prediket jalan Provinsi Riau. Masih rendahnya indeks aksesibilitas jalan ini menjadi perhatian untuk mendukung fungsi jalan sebagai pendukung aktifitas ekonomi. B. Tingkat Kemantapan Jaringan Jalan Peran dan fungsi jaringan jalan adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas Kabupaten/Kota, serta kecamatan hingga kelurahan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota, kondisi jalan mantap Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 29 Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2023 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Rata- rata Pert/Thn Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (Km) 443,07 335,43 373,44 433,34 453,04 1,9% Panjang Jalan (Km) 1961,5 1961,52 1961,52 1961,52 1.747,45 -2,7% Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik 22,59 17,10 19,04 22,09 25,9 5,1% Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabuaten Rokan Hilir, 2024 Persentase panjang jalan kondisi baik pada tahun 2020 sebesar 22,59 persen, di tahun 2021 s/d tahun 2023, semakin berfluaktuatif naik turun namun masih dibawah persentase tahun 2020. Kemudian di tahun 2024, persentase naik kembali, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 5,1 persen. Rendahnya kondisi jalan mantap ini, belum sepenuhnya mendukung aktifitas ekonomi di Kabupaten Rokan Hilir yang berbasis komoditi untuk itu memerlukan perhatian, mengingat kondisi jalan sangat berpengaruh terhadap kelancaran arus barang dan jasa yang mendorong stabilitas serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. C. Jenis, Kondisi dan Rasio Jalan dengan Jumlah Penduduk Jenis dan kondisi jalan dibedakan berdasarkan struktur jalan yang disesuaikan dengan kondisi daerah, untuk menjaga kekuatan jalan. Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk adalah perbandingan antara panjang jalan terhadap jumlah penduduk, jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 85 menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota, serta menghubungkan jalan poros desa dalam wilayah kota. Peningkatan struktur merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas-ruas jalan tersebut sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan, jenis dan kondisi jalan di Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 30 Jenis dan Kondisi Jalan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018-2022 Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 Jenis Permukaa n Aspal 555,05 555,11 531,71 351,31 391,39 Kerikil 370,24 602,74 456,74 537,54 552,84 Tanah 616,83 384,33 562,22 617,77 661,43 Beton 419,41 424,35 410,85 454,91 355,87 Kondisi Jalan Baik 438,94 422,98 443,08 335,43 373,45 Sedang 528,94 570,08 599,41 715,68 684,90 Rusak 589,92 543,98 193,47 849,37 468,35 Rusak Berat 403,82 424,49 725,57 61,04 434,83 Total Panjang Jalan 1961,52 1966,52 1961,52 1961,53 1961,53 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk 0,281 0,275 0,308 0,303 0,298 Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2023 Struktur Jalan tahun 2018 didominasi oleh jalan tanah sebesar 31,44 persen, hingga tahun 2022 mengalami peningkatan jalan kondisi tanah sebesar 33,72 persen terhadap total panjang jalan Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini menandakan bahwa belum banyak pergeseran struktur ke kondisi lebih baik (Aspal/ beton). Sementara itu rasio panjang jalan terhadap jumlah penduduk tahun 2018 sebesar 0,281, sedikit mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi 0,298. Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah penduduk sebanyak 281 orang. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi pula jumlah masyarakat yang dilayani. D. Infrastruktur Sumber Daya Air Infrastruktur sumber daya air dengan segala manfaatnya menjadi masa depan bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan air terpadu oleh infrastruktur sumber daya air memengaruhi kualitas kehidupan masyarakat, mengingat peran penting air di setiap sektor kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga industri. Manfaat-manfaat infrastruktur sumber daya air antara lain adalah penyedia air baku atau air minum, irigasi, pembangkit listrik, dan pengendali banjir. Tak hanya itu, infrastruktur sumber daya air, seperti waduk dan bendungan, juga bisa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 86 dimanfaatkan dalam sektor perikanan dengan menjadi nelayan tangkap dan pengembangan wisata dengan dijadikan tempat berwisata. Jenis tanah di Provinsi Riau didominasi oleh jenis podzolik merah kuning, dimana jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang memerlukan penanganan khusus untuk pengembangan tanaman pangan antara lain pemenuhan kebutuhan air melalui pembangunan jaringan irigasi.
1. 1.Jaringan Irigasi Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi yang meliputi bangunan bendung, saluran-saluran primer dan sekunder, termasuk bangunan utama dan pelengkap, saluran pembawa dan saluran pembuang. Daerah irigasi kewenangan Provinsi Riau sebanyak 8 daerah irigasi permukaan dan 50 daerah irigasi rawa. Daerah Irigasi Rawa kewenangan Provinsi Riau salah satunya terdapat di Kabupaten Rokan Hilir, untuk lebih jelas disaikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 31 Kondisi Daerah Irigasi Permukaan Kewenagan Provinsi Riau Lokasi di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI 14/PRT/M/2015 Nama Daerah Irigasi Permukaan Kewenagan Provinsi Riau Luas Baku (Ha) Panjang Saluran (Km) Kondisi Eksisting Kinerja Baik Sedang Rusak D.I.R. Lenggadai Mukti Jaya (N.4) 1.750 40,36 √ D.I.R. Padamaran (N.17, N.18) 2.082 151,79 √ D.I.R. Parit Aman 2.015 88,17 √ D.I.R. Pekaitan 2.500 58,08 √ D.I.R. Teluk Bano II (N.15, N.16) 1.876 87,18 √ D.I.R. Teluk Pulau 2.785 52,77 √ D.I.R. Lenggadai Mukti Jaya (N.4) 1.750 40,36 √ Sumber: Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Luas sawah kewenagan Provinsi Riau lokasinya di Kabupaten Rokan Hilir seluas 13.008 Ha dengan Panjang saluran 478,35 Km. Lahan sawah sangat membutuhkan jaringan irigasi untuk kebutuhan tanaman baik padi maupun komoditi lainnya, sawah dapat diartikan sebagai usaha pertanian yang dilaksanakan pada tanah basah dan memerlukan air irigasi. Sedangkan irigasi adalah usaha penyediaan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rawa. Luas lahan sawah yang teraliri irigasi di Provinsi Riau, dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 87 Tabel 2- 32 Penggunaan Lahan Sawah Irigasi di Provinsi Riau Lokasinyadi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Uraian Rokan Hilir Riau Ditanami Padi Satu Kali 12.459,0 45.975,4 Dua Kali 1.042,0 17.275,3 ≥ Tiga Kali 0,0 374,0 Tidak Ditanami Padi Tanaman Lainnya 53,0 2.459,0 Tidak Ditanami Apapun 19,0 6.069,2 Jumlah 13.573,0 72.152,9 Luas Lahan SK. BPN 2019 12.185,64 62.689,40 Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau 2020 Lahan sawah yang ditanami padi dua kali setahun Kabupaten Rokan Hilir seluas 1.042 ha atau 6,03 persen dariu luas Provinsi Riau. Luas pemanfaatan sawah Kabupaten Rokan Hilir masih didominasi oleh satu kali tanam (91,79 %) dari luas sawah Kabupaten Rokan Hilir. Untuk mengurangi ketergantungan kebutuhan beras di Kabupaten Rokan Hilir bahkan Provinsi Riau, peran irigasi dan benih unggul sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas, baik untuk meningkatkan indeks pertanaman maupun perluasan areal sawah beririgasi.
2. 2.Infrastruktur Air Bersih dan Air Minum Salah satu kebutuhan hakiki manusia adalah kebutuhan air minum bersih yang dapat dimanfaatkan untuk air minum maupun memasak. Hal ini menjadi penting karena sumber air baku yang ada sudah tidak layak, baik dari jumlah maupun kualitasnya. Untuk itulah diperlukan peran perusahaan air minum dalam menangani hajat hidup orang banyak tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyediaan Air Minum menerangkan bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah suatu kesatuan sarana dan prasarana air minum. Penyelenggaraan SPAM merupakan serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikut proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat. Tabel 2- 33 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Pemenuhan Sumber Air Minum Bersih Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2019-2023 Kabupaten/Provinsi 2019 2020 2021 2022 2023 Rerata Pert/Thn Kab. Rokan Hilir 61,10 63,73 63,94 63,86 62,72 0,68 Provinsi Riau 69,56 71,68 71,56 70,15 72,70 1,14 Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2019 – 2023 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 88 Persentase rumah tangga menurut sumber air minum bersih Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2019 sebesar 61,10 persen, dibawah capaian Provinsi Riau, hingga lima tahun perkembangan rumah tangga pemenuhan sumbert air bersih semakin meningkat menjadi 62,72 persen tahun 2023, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,68 persen pertahun juga di bawah rata- rata pertumbuhan Provinsi Riau. Meningkatkan kinerja penyediaan air bersih ini sejalan dengan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam Pembangunan air bersih perpipaan seperti SPAM. E. Air Limbah SPM urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, fokus pada penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota, dimana air limbah domestik berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Pertambahan jumlah penduduk akan meningkatkan produksi air limbah. Perhitungan air limbah menggunakan asumsi degradable organic component (BOD) sebesar 14,6 kg BOD/cap.year (default IPCC, 2006). BOD adalah salah satu parameter yang digunakan untuk menggambarkan komponen organik yang dapat didegradasi dalam air limbah. Semakin besar nilai BOD, maka kualitas air akan semakin buruk dan sebaliknya. Air limbah domestik masih menjadi persoalan di Provinsi Riau termasuk Kabupaten Rokan Hilir karena belum optimalnya upaya pengolahan air limbah tersebut, seperti IPAL komunal dan IPAL kawasan yang dilengkapi dengan biodigester, dan lain sebagainya. Ke depannya, mitigasi yang dilakukan harus mempertimbangkan derajat penggunaan pengelolaan air limbah rumah tangga seperti septic tank, latrine, dan sewer. Mitigasi ini sangat penting untuk mengurangi tingkat pencemaran air sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau. Tabel 2- 34 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Fasilitas Buang Air Besar Sendiri atau Bersama dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja Kabupaten Roakn Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024 Kabupaten/Provinsi 2019 2020 2021 2022 2023 Rerata Pert/Thn Kab. Rokan Hilir 63,23 69,37 56,71 68,39 98,65 14,08 Provinsi Riau 76,65 77,17 76,98 81,31 98,67 6,85 Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023 Persentase rumah tangga yang mempunyai fasilitas Buang Air Besar Sendiri, Bersama dan Komunal Kabupaten Rokan Hilir sebesar 98,65 persen dibawah sedikit dari capaian Provinsi Riau (98,67), atau dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 14,08 persen, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan Provinsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 89 Riau.Hal ini menandakan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam memberikan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya fasilitas buang air besar cukup tinggi demi menjaga kesehatan. F. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dijelaskan bahwa SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar. Untuk Realisasi capaian SPM urusan Pekerjan Umum disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 35 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Capaian Total Yang Harus Dilayani Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM Tuntas Pratama 79,61% PENYEDIAAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI 59,22% Persentase Pencapaian Layanan Dasar (80%) 52,55% Jumlah yang Harus Dilayani 48,000 31,530 16,47 65,69% Persentase Pencapaian Layanan Dasar (80%) 6.67% 1 Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari) 988200 0 988200 0% 2 Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau) 0 0 0 0% 3 Jaringan perpipaan 511 511 0 100.00 % 4 Jaringan bukan perpipaan 0 0 0 0% JUMLAH 988,711 511 988,2 100.00% PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK 100.00% Persentase Pencapaian Layanan Dasar (80%) 80.00 % Jumlah yang Harus Dilayani : 147 147 0 100% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00 % Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 90 1 Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik 68 68 0 100.00% 2 Kualitas pelayanan air limbah domestik 0 0 0 0% 3 Sub-Sistem pengolahan setempat 0 0 0 0% 4 Sub-sistem pengangkutan 0 0 0 0% 5 Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT) 0 0 0 0% 6 Pengolahan lumpur tinja (IPAL) 68 68 0 100.00% JUMLAH 68 68 0 100.00% Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rokan Hilir, 2024 2.1.4.1.4 Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman A. Rumah Layak Huni Keberhasilan penanganan Rumah Tidak Layak Huni ditandai dengan tingginya angka capaian pada indikator "Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau". Indikator ini merupakan indikator yang telah ditetapkan secara Nasional, dengan perhitungan angka yang dikeluarkan oleh BPS. Angka ini diperoleh dengan memperhatikan pemenuhan 4 kriteria yaitu Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita, Memiliki akses terhadap air minum layak, Memiliki akses terhadap sanitasi layak, dan Ketahanan bangunan dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, baik untuk dimiliki sendiri maupun untuk disewa. Pada tabel berikut ini akan disajikan data Capaian Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau tahun 2019-2023. Tabel 2 - 1 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2019-2023 Kabupaten/Provinsi 2019 2020 2021 2022 2023 Rerata Pert/Thn Kab. Rokan Hilir 54,77 53,61 62,07 62,94 62,78 3,70 Provinsi Riau 62,94 68,44 70,63 69,43 71,53 3,32 Sumber : Susenas Maret Povinsi Riau 2019-2023 (diolah) Capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 sebesar 54,77 persen, dibawah capaian Provinsi Riau, mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 62,78 persen masih dibawah capaian Provinsi Riau, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,70 persen diatas rata-rata pertumbuhan Provinsi Riau, hal ini Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 91 menandakan bahwa pemenuhan rumah layak huni Kabupaten Rokan Hlir dalam kurum waktu lima tahun terakhir lebih tinggi dibandingkan Provinsi Riau. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni pada dasarnya juga mendapatkan dukungan dari stakeholder lainnya di luar Pemerintah seperti Basnaz dan CSR, namun hal tersebut tidak terdata secara time series. Pada tabel dibawah ini disajikan data Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2022 berdasarkan data olahan P3KE. Tabel 2- 36Data Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) Tahun 2022 Daerah Atap Bambu / Jerami Dinding Asbes / Seng Lantai Tanah / Bambu Tanpa Septic Tank Jamban Umum Air Minum Tidak Layak Total Rokan Hilir 54 5 476 61 833 756 2.185 Provinsi Riau 3.103 578 1.273 17.361 8.185 9.555 40.055 Sumber : Data Olahan P3KE, Tahun 2022 Sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, Pemerintah Provinsi Riau telah berusaha untuk menangani Rumah Tidak Layak Huni melalui Pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2021, bantuan rumah Layak Huni (RLH) di Provinsi Riau dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke 12 Kabupaten/Kota. Dari tahun 2017-2022 telah dilakanakan pembangunan Rumah Layak Huni sebanyak 8.000 unit dan pada tahun 2023 berdasarkan SK Bantuan Keuangan Provinsi Nomor : Kpts.1/I/2023 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 diketahui bahwa Pembangunan RLH sebanyak 707 unit. Untuk detailnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2- 37 Pembangunan Rumah Layak Huni Di Provinsi Riau Tahun 2017 – 2023 (Unit) Daerah 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Tota l Pemb. RLH TA. 2023 Kab. Rokan Hilir 166 170 185 15 113 60 709 50 Provinsi Riau 2.01 4 2.06 1 1.78 3 207 1.07 0 865 8.00 0 707 Sumber : Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, Tahun 2023 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 92 Pembangunan rumah layak huni Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2017 sampai tahun 2022 sebanyak 709 unit atau 8,86 persen dari jumlah yang dibangun Provinsi Riau, Tahun 2023 pembangunan RLH sebanyak 50 unit. Selain Pembangunan RLH melalui mekanisme BKK, Provinsi Riau juga melaksanakan Pembangunan RLH yang menjadi kewenangannya, dimana hal tersebut juga merupakan bagian dari pelaksanaan SPM Perumahan yaitu pembangunan RLH untuk korban bencana dan korban relokasi akibat Program Pemerintah Provinsi. Mulai dari tahun 2021-2023 telah terlaksana pembangunan RLH untuk korban bencana sebanyak 119 unit dan pembangunan RLH untuk korban relokasi Program Pemerintah Provinsi sebanyak 21 unit. Untuk data detailnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2- 38 Realisasi Rumah Layak Huni Korban Bencana dan Korban Relokasi Akibat Program Pemerintah Provinsi Yang Tertangani Tahun 2021-2023 No. Kabupaten/Kota Unit Keterangan Tahun 2021 1 Kab. Indragiri Hilir 10 Lokasi: Kel. Tanjung Baru Kec. Tanah, Merah Bencana : Longsor 2 Kab. Indragiri Hilir 10 Lokasi: Kel. Enok Kec. Tanah Merah, Bencana : Longsor 3 Kab. Kampar 21 Lokasi: Desa Gobah Kec. Tambang, Relokasi Program Pemerintah 4 Kab. Rokan Hilir 5 Lokasi : Kel. Bangko Kec. Bagan Kunak, Bencana : Kebakaran Tahun 2022 1 Kab. Indragiri Hilir 11 Bencana: Longsor Tahun 2023 1 Kab. Indragiri Hilir 28 Lokasi: Desa Simpang 3 Kecamatan Enok dan Desa Sungai Bela Kecamatan Kuindra, Bencana : Abrasi Sungai 2 Kab. Rokan Hilir 54 Lokasi : Kepenghuluan Jumrah dan Desa Teluk Pulau Hulu, Bencana : Abrasi Sungai 3 Kota Pekanbaru 1 Lokasi : Tenayan Raya, Bencana : Longsor Sumber : Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, Tahun 2023 Jumlah rumah layak huni korban bencana dan program relokasi akibat kebijakan Pemerintah Provinsi Riau lokasinya di kabupaten Rokan Hilir tahun 2021 dan tahun 2023, masing-masing 5 unit dan 54 unit. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 93 B. Kawasan Kumuh Kekumuhan suatu kawasan ditandai pada 7 aspek diantaranya yaitu Bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan dan Proteksi Kebakaran. Berdasarkan SK Kumuh yang telah ditetapkan oleh Bupati Rokam Hilir, diketahui bahwa adanya 3 katagori luas kawasan yang harus ditangani yaitu Kawasan Kumuh dengan luas 0-10 Ha yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota, Kawasan Kumuh dengan luas 10-15 Ha yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi serta Kawasan Kumuh dengan luas diatas 15 Ha yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat, luasan Kawasan kumuh disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 39 Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi (10-15 Ha) Berdasarkan SK Semula dan SK terbaru Daerah SK Awal SK Terbaru Luas 10-15 Ha Jumlah Kawasan Luas 10-15 Ha Jumlah Kawasan Kab. Rokan Hilir - SK Awal: 658 tahun 2014 tgl 21 Juli 2014 - SK Terbaru: 164/PERKIM/2023 Tgl 6 Februari 2023 0 0 40,95 3 Provinsi Riau 249,27 20 385,22 31 Sumber : SK Kumuh Bupati/Walikota pada 12 Kabupaten/Kota. Penanganan kawasan kumuh kewenangan Pemerintah Provinsi lokasinya di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan SK Bupati Rokan Hilir Tahun 2023 seluas 40,95 Ha atau 10,63 persen terhadap luas kawasan kumuh kemenangan Provinsi Riau, dengan memiliki 3 kawasan kumuh. Penangangan kawasan kumuh bertujuan untuk meningkatkan permukiman kelebih baik, baik dari sisi kenyamanan maupun kesehatan masyarakat untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. 2.1.4.1.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat A. Indikator urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Perlindungan Sosial adalah upaya pemerintah guna mendukung masyarakat untuk dapat menghadapi berbagai kerentanan / guncangan di sepanjang siklus kehidupan. Dalam masa krisis, pemerintah memberikan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan, program perlindungan sosial di Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dibawah ini. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 94 Tabel 2- 40 Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyrakat di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2023 N o Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Rerata Pert/Th n 1 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan 800 297 693 797 797 21,37 2 Persentase Penyelesaian Kejahatan 78,75 76,77 69,55 62,74 60,7 -6,24 3 Jumlah Penduduk 71449 7 63716 1 64679 1 65840 7 66254 6 -1,72 4 Rasio Kriminalitas Per 100.000 Penduduk 111,97 46,61 107,14 121,05 120,29 20,96 5 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman , keindahan) 100 100 100 6 Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 67 63 61 7 Persentase Penegakan Perrda 100,00 100,00 100,00 Sumber: BPS Provinsi Riau, 2023 dan Badan Kesbangpol dan Satpol PP Kab Rokan Hulir Tahun 2023 Jumlah kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2019 sebanyak 800 laporan, turun hingga tahun 2023 menjadi 797 laporan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 95 sebesar 21,37 persen, sedangkan persentase penyelesain kejahatan kinerja menurun dalam kurun waktu lima tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan -6,24. Selain itu Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) baru mencapai 61 persen tahun 2023, kondisi ini menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja waktu tanggap kebakaran bagi masyarakat. B. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Peraturan mengenai PPNS di Provinsi Riau Diatur dalam Perda Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Oleh karena itu, instansi atau perangkat daerah memiliki PPNS masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS diawasi serta harus berkoordinasi dengan penyidik kepolisian, data PPNS Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 41 Rekapitulasi Data PPNS Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2023 Daerah Jumlah PPNS Rincian PPNS Satpol PP OPD Lainnya KTP Aktif KTP Nonaktif UU Perda Provinsi Riau 108 16 92 23 85 62 46 Rokan Hilir 4 2 2 4 - 2 2 Total Se Provinsi Riau 262 70 192 78 184 116 146 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau Jumlah PPNS Kabupaten Rokan Hilir tahun 2023 sebanyak 4 orang atau 1,52 persen dari total jumlah PPNS se Provinsi Riau, dari 6 kategori yang harus memiliki PPNS, hanya satu yang belum memeiliki PPNS yaitu KTP Nonaktif. Untuk memenuhi kualifikasi dan persyaratan menjadi PPNS, sebelum diangkat pejabat pegawai negeri sipil harus mengikuti pelatihan dasar dan pelatihan PNS agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban dengan optimal. Pengembangan kapasitas pelatian lanjutan juga dilakukan untik meningkatkan kapasitas dan karier PPNS dalam peningkatan kinerja. C. SPM Urusan Ketetraman dan Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. SPM Urusan Urusan Ketetraman dan Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 3 (tiga) Sub Urusan, yaitu (1) Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 96 Umum; (2) Sub Urusan Kebakaran; dan (3) Sub Urusan Bencana Daerah, capaian SPM Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 42 Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Capaian Total Yang Harus Dilayani Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM Tuntas Pratama 79,61% PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM) 59,22% Persentase Pencapaian Layanan Dasar (80%) 52,55% Jumlah yang Harus Dilayani 48,000 31,530 16,47 65,69% Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%) 6.67% Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM 33.33 % 1 Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil 988200 0 988200 0% 2 Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan 0 0 0 0% 3 Standar operasional prosedur Satpol PP 511 511 0 100.00 % 4 Standar sarana prasarana Satpol PP 0 0 0 0% 5 Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat 988,711 511 988,2 100.00 % 6 Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada 988200 0 988200 0% Sumber: Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir, 2024 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 97 Capaian realisasi SPM untuk sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Rokan Hilir memiliki rata rata capain 79,61%, tergolong cukup baik. Hanya saja yang perlu jadi perhatian pada indikator mutu yang memiliki capaian sangat rendah atau belum terlayani yaitu (1) Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil dengan capaian 0%; (2) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada dengan capaian 0%. Tabel 2- 43 Tabel Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran Tahun 2022 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Capaian Total Yang Harus Dilayani Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR Tuntas Muda 68,66% PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN (DAMKAR) 68,66% Persentase Pencapaian Layanan Dasar (80%) 51.43 % Jumlah yang Harus Dilayani 140 90 50 64.29 % Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%) 17.23 % Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM 86.17 % 1 Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/ laporan sampai tiba di lokasi 15 14 1 93.33 % 2 Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi 15 14 1 93.33 % 3 Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi 10 10 0 100.00 % 4 Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia 100 58 42 58.00 % Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Rokan Hilir, 2023 Capaian realisasi SPM untuk sub urusan kebakaran di Kabupaten Rokan Hilir memiliki rata rata capain 68,66%, tergolong tidak terlalu tinggi. Hanya saja yang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 98 perlu jadi perhatian pada indikator mutu kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia dengan capaian kinerja 58%, tergolong rendah. Tabel 2- 44 Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Kebencanaan Tahun 2022 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Capaian Total Yang Harus Dilayani Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN Tuntas Pratama 72.86 % PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA (KEBENCANAAN) 79.27 % Persentase Pencapaian Layanan Dasar (80%) 60.49 % Jumlah yang Harus Dilayani 418,493 316,423 102.070 75.61 % Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%) 17.23 % Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM 86.17 % 1 Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana 9 9 0 100.00 % 2 Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana 418,47 316,4 102070 75.61 % 3 Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana 1 1 0 100.00 % 4 Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana 13 13 0 100.00 % PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA (KEBENCANAAN) 58.33 % PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) 46.67 % JUMLAH YANG HARUS DILAYANI 120 70 50 58.33 % PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 11.67 % Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 99 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Capaian Total Yang Harus Dilayani Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani 1 Sarana prasarana penanggulangan bencana 60 30 30 50.00 % 2 Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) 60 40 20 66.67 % PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA (KEBENCANAAN) 80.98 % PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) 66.81 % JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 667,074 557,063 110011 83.51 % PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 1 Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana 1 0 1 0% 2 Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana 667,034 557,024 110010 83.51 % 3 Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana 15 15 0 100.00 % 4 Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas 24 24 0 100.00 % 5 Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana 0 0 0 0% Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir, 2023 Secara total dari 3 indikator SPM untuk sub urusan kebencanaan di Kabupaten Rokan Hilir memiliki rata rata capain 72,86%, tergolong cukup baik. Secara parsial, indikator Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana harus menjadi perhatian karna memiliki capaian kinerja yang tergolong tidak terlalu tinggi yaitu 58,33%. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 100 2.1.4.1.6 Bidang Urusan Sosial A. Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima Perlindungan Sosial adalah upaya pemerintah guna mendukung masyarakat untuk dapat menghadapi berbagai kerentanan / guncangan di sepanjang siklus kehidupan. Dalam masa krisis, pemerintah memberikan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat miskin dan rentan, program perlindungan sosial di Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 45 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 No Indikator 2023 1 Bantuan Pangan (BPNT/Program Sembako) 13,03 2 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 10,14 3 Program Keluarga Harapan (PKH) 14,78 Sumber : BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Rokan Hilir, Tahun 2023 Program perlindungan sosial terdiri dari bantuan Pangan (BPNT), Kartu Keluarga Sejahtera dan Progran Keluarga Harapan. Bantuan Pangan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 sebesar 13,03 % rumah tangga, bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan. KPM akan menerima kit bantuan non tunai berupa kupon elektronik (e-voucher) dari Bank Penyalur. Besaran Bantuan Pangan Non Tunai adalah Rp.110.000,- per KPM per bulan. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan program Kartu Keluarga Sejahterah (KKS) di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 10,14 % rumah tangga, KKS adalah adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan BLSM di tahun 2013. Sedangkan Prgram Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 sebesar 14,78 % rumah tangga, PKH merupakan program bantuan sosial (bansos) bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin/rentan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. PKH menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki akses keluarga miskin dan rentan terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga sasaran dan, dalam cakupan lebih luas, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. B. Indiaktor Urusan Sosial Urusan pemerintahan bidang sosial merupakan urusan wajib dan pelayanan dasar. Artinya setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan dasar khususnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 101 rehabilitasi sosial maka pemerintah wajib memberikan pelayanan tersebut. Pelayanan dasar tersebut untuk di bidang sosial terdiri dari rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial, capaian indikator urusan sosial di Kabupaten Rokan Hilir duisajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2 - 2 Capaian Indikator Urusan Sosial Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2023 No Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Rerata Pert/Thn 1 Persentase PMKS Memperoleh Bantuan Sosial 20,82 27,02 61,75 43,2 2 Persentase PMKS yang Tertangani 1,5 61,75 43,2 3 Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar 45,45 92,3 73,3 100 100 29,73 4 Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap 10,42 15,67 19,4 72,82 65,4 84,84 5 Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, serta Lanjut Usia tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial 1,84 17,39 60,35 Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada pemanfaat di Kabupetan Rokan Hilir, dengan persentase rumah tangga tertiggi terhadap jumlah rumah tangga adalah PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar tahun 2023 100 persen, dengan pertumbuhan pertahun sebesar 29,73 persen dalam kurun waktu lima tahun, yang kedua indikator Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap tahun 2023 sebesar 65,4 persen atau dengan rata-rata pertumbuhan 84,84 persen pertahun dalam kurun waktu lima tahun.Banyaknya jumlah rumah tangga penerima manfaat dari program perlindungan sosial di Kabupaten Rokan Hilir untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 102 C. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah membuat dan menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan urusan wajib yang merupakan kewenangannya. Ruang lingkup pelaporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial adalah informasi tentang kondisi aktual perkembangan penerapan SPM terutama dalam hal pelaksanaan dan penerapan SPM di daerah dalam menerapkan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kabupaten Rokan Hilir dengan capaian indikator sebagai berikut: Tabel 2- 46 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2023 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Capaian Total Yang Harus Dilayani Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN Tuntas Pratama 74.88 % REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR PANTI 25.12 % Persentase Pencapaian Layanan Dasar (80%) 15,30% Jumlah yang Harus Dilayani 2.065 395 1.670 19.13 % Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%) 9.82 % 1 Layanan data dan pengaduan 637 35 602 5.49 % 2 Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti 0 0 0 0.00 % 3 Penyediaan permakanan 637 176 461 27.63 % 4 Penyediaan sandang 672 35 637 5.21 % 5 Penyediaan alat bantu 0 30 -30 0.00 % 6 Penyediaan perbekalan kesehatan 0 0 0 0.00 % 7 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual 24 24 0 100.00 % Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 103 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Capaian Total Yang Harus Dilayani Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani 8 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar 10 10 0 100.00 % 9 Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak 1 1 0 100.00 % 10 Akses ke layanan pendidikan 0 0 0 0.00 % 11 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga 18 18 0 100.00 % 12 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 11 11 0 100.00 % 13 Layanan rujukan 35 35 0 100.00 % REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TELANTAR DI LUAR PANTI 91,67% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) 80,00% Jumlah Yang Harus Dilayani 857 857 0 100.00 % PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 11.67 % 1 Layanan data dan pengaduan 637 637 0 100.00 % 2 Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat 20 20 0 100.00 % 3 Penyediaan permakanan 130 130 0 100.00 % 4 Penyediaan sandang 45 45 0 100.00 % 5 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial 10 10 0 100.00 % 6 Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) 0 0 0 0.00 % Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 104 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Capaian Total Yang Harus Dilayani Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani 7 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar 0 0 0 0.00 % 8 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan 0 0 0 0.00 % 9 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan 10 10 0 100.00 % 10 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga 5 5 0 100.00 % 11 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 0 0 0 0.00 % 12 Layanan rujukan 0 0 0 0.00 % REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI LUAR PANTI 86,15% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) 80,00% JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 190 190 0 100% PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 6,15% 1 Layanan data dan pengaduan 0 0 0 0.00 % 2 Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat 0 0 0 0.00 % 3 Penyediaan permakanan 100 100 0 100.00 % 4 Penyediaan sandang 65 65 0 100.00 % 5 Penyediaan alat bantu 25 25 0 100.00 % Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 105 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Capaian Total Yang Harus Dilayani Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani 6 Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) 0 0 0 0.00 % 7 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial 0 0 0 0.00 % 8 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar 0 0 0 0.00 % 9 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan 0 0 0 0.00 % 10 Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan 0 0 0 0.00 % 11 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga 0 0 0 0.00 % 12 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 3 3 0 100.00 % 13 Layanan rujukan 0 0 0 0% REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI LUAR PANTI 85% PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) 80% Jumlah yang Harus Dilayani 40 40 0 100.00 % PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 5,00% 1 Layanan data dan pengaduan 0 0 0 0.00 % 2 Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat 0 0 0 0.00 % 3 Penyediaan permakanan 20 20 0 100.00 % 4 Penyediaan sandang 0 0 0 0.00 % Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 106 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Capaian Total Yang Harus Dilayani Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani 5 Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K) 0 0 0 0.00 % 6 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial 10 10 0 100.00 % 7 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis 0 0 0 0.00 % 8 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan 0 0 0 0.00 % 9 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan 10 10 0 100.00 % 10 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga 0 0 0 0.00 % 11 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 0 0 0 0.00 % 12 Layanan rujukan 0 0 0 0.00 % PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT TANGGAP DAN PASKA BENCANA BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 86.46 % PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) 80,00% Jumlah yang Harus Dilayani : 60 60 0 100.00 % PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 6,46% 1 Penyediaan permakanan 39637 21597 18040 54.49 % 2 Penyediaan sandang 353 353 0 100.00 % Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 107 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Indikator Pencapaian / Output Total Capaian Total Yang Harus Dilayani Total Yang Terlayani Yang Belum Terlayani 3 Penyediaan tempat penampungan pengungsi 3921 274 3647 6.99 % 4 Penanganan khusus bagi kelompok rentan 0 0 0 0.00 % 5 Pelayanan dukungan Psikososial 0 0 0 0.00 % Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir, 2024 Secara total dari 5 indikator SPM untuk urusan sosial memiliki rata rata capain 74,88%, tergolong tinggi. Secara parsial, masih terdapat indikator SPM urusan sosial dengan capaian yang rendah yaitu (1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti dengan capaian 25.12 %. 2.1.4.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 2.1.4.2.1 Bidang Urusan Tenaga Kerja A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK menunjukkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wiayah/negara dan merupakan faktor terpenting dalam pembangunan. Komposisi dan jumlah tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan penduduk. Perkembangan TPAK Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 47 TIngkat Partisapai Angkatan Kerja N o Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Rerata Pert/Th n 1 Jumlah Penganggura n 13.205 9.851 15.073 14.073 13.909 4,95 2 Bekerja 261.89 5 293.71 0 316.13 1 304.32 2 309.12 0 4,41 3 Bukan Angkatan Kerja 211.42 1 196.20 7 182.14 4 164.09 6 159.67 1 -6,74 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 108 4 Tingkat Partisipasi Aangkatan Kerja 56,54 60,74 64,52 65,99 65,58 3,38 6 Angkatan Kerja 294.94 3 275.10 0 303.56 1 331.20 4 323.02 9 2,56 Sumber: BPS Rokan Hilir, 2025 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun 2020 sebesar 56,24 persen mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 65,58 persen, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,38 persen. Peningkatan jumlah angkatan kerja ini berkorelasi dengan peningkatan angkatan kerja dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 2,56 persen, dan diikuti dengan jumlah bekerja mengalami peningkatan dalam periode tahun 2020-2024 dengan trata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 4,41 persen. TPAK di suatu wilayah menunjukkan semakin tinggi penyediaan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. B. Tingkat Pengangguran Terbuka TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di suatu wilayah pada waktu tertentu. Angka ini dapat menggambarkan banyaknya pengangguran di suatu wilayah. Nilai TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak Angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja. Sebaliknya, TPT yang rendah menunjukkan semakin banyak angkatan kerja yang terserap di pasar tenaga kerja, perkembangan TPT Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 48 TIngkat Pengangguran Terbuka No Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Rerata Pert/Thn 1 Tingkat Pengangguran Terbuka 4,80 3,25 4,55 4,42 4,31 0,59 Sumber: BPS Rokan Hilir, 2025 TPT Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 sebesar 4,80 persen, mengalami perbaikan menjadi 4,31 persen pada tahun 2024, dengan rata-rata penurunan pertahun sebesar 0,59 persen. Perbaikan/penurunan TPT ini sejalan dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi di Kabupaten Rokan Hilir, disampung itu upaya mengurangi pengangguran dengan pelaksanaan berbagai pelatihan untuk menjadikan pencari kerja lebih mandiri dan memiliki keterampilan yang dapat memacunya dalam memiliki usaha sendiri. C. Pencari Kerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 109 Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam maupun luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja. Persaingan dalam mencari kerja semakin ketat seiring menipisnya lowongan kerja akibat ketidakpastian ekonomi global. Oleh sebab itu para pencari kerja selalu dituntut untuk memiliki kemampuan atau hard skill tertentu agar dapat diterima perusahaan. Salah satu kuncinya adalah melatih skill atau kemampuan yang paling banyak dibutuhkan oleh berbagai industri. Tabel 2- 49 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar dan Penempatan di Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2020-2023 Tahun Pencari Kerja DItempatkan 2020 698 30 2021 383 0 2022 599 342 2023 484 0 Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Perkembangan pencari kerja yang ditempatkan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 Provinsi Riau berfluktiatif, termasuk di Kabupatyen Rokan Hilir. Di Kabupaten Rokan Hilir , jumla tenaga kerja yang ditempatkan pada tahun 2020 sebanyak 30 tenaga kerja atau 0,78 persen terhadap total tenaga kerja yang ditempatkan di Provinsi Riau, mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 342 tenaga kerja atau 9,15 persen terhadap total Provinsi Riau. Rendahnya persentase tenaga kerja yang ditempatkan di Kabupaten Rokan Hilir menjadi perhatian untuk lebih dioptimalkan, mengingat Kabupaten Rokan Hilir mempunyai potensi sumberdaya alam untuk menggerakkan perekonomian yang dapat lebih nanyak menyerap tenaga kerja. D. Perlindungan Tenaga Kerja Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar para pekerja/buruh dan menjamin kesempatan, serta menghindarkan dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Perlindungan tenaga kerja merupakan jaminan wajib bagi tiap pekerja yang bekerja untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan hidupnya selama bekerja, jumlah kepesertaan Jamianan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2023 disajikan pada tabel dubawah ini. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 110 Tabel 2- 50 Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Rokan Hulir dan Provinsi Riau Tahun 2024 No Kabupaten/Kota Tahun 2024 Penerima Upah Bukan Penerima Upah Jumlah 1 Rokan Hilir 27.238 23.882 51.120 Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Dari jumlah orang yang bekerja di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024 sebesar 309.142 orang, mempunyai Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebanyak 51.120 orang atau baru mencapai 16,53 persen dari kategori penerima upah dan bukan penerima upah. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) adalah program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun. Jamsostek pun juga berupaya menjamin jika terjadi risiko kehilangan pekerjaan yang dikarenakan pemutusan hubungan kerja. Mengambil hikmah dampak pandemi Covid-19 yang mengancam jiwa pekerja dan menghantam ekonomi pekerja, peran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terbukti memberikan perlindungan kepada pekerja dengan nilai manfaat yang diterima dapat digunakan untuk melanjutkan kehidupan pekerja ataupun keluarganya. 2.1.4.2.2 Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak A. Indeks Pembangunan Gender Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs). Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), IPG Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dibawah ini. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 111 Gambar 2 - 33 Perkembangan IPG Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Nasional Sumber : BPS RI, 2025 Gambar 2 - 34 Perkembangan IPG Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Nasional Sumber : BPS RI, 2025 IPG Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2020 sebesar 84,91, mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 85,41, meskipun lebih rendah dari capaian Provinsi Riau dan Nasional namun menunjukkan bahwa keseimbangan laki-laki dan perempuan dalam mengambil peran pembangunan semakin 91,06 91,27 91,63 91,85 91,85 88,14 88,38 88,71 88,98 89,32 84,91 84,65 85,13 85,38 85,81 2020 2021 2022 2023 2024 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER NASIONAL PROVINSI RIAU ROKAN HILIR 94,04 91,35 90,69 90,18 89,91 89,44 89,32 89,03 87,44 87,41 85,81 83,7 83,05 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER Kab/Kota se Provinsi Riau Tahun 2024 i eeoel \ < nS Re se ef ss es Ss Ss FSX Se ee es s er & y? ee > LO NY NY %, %, oP. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 112 membaik atau kesenjangan semakin kecil. Posisi Kabupaten Rokan Hilir di tingkat Provinsi menempati urutan ketiga terendah setelah Kabupaten Indragiri Huku sebesar 87,81. B. Indeks Pemberdayaan Gender Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Index) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada gambar dibawah ini. Gambar 2 - 35 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Rokan Hilir, Provnsi Riau dan Nasional Sumber : BPS RI, 2025 Gambar 2 - 36 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota se Provnsi Riau Tahun 2024 Sumber : BPS RI, 2025 75,57 76,26 76,59 76,9 77,62 68,7 70,59 71,16 72,29 64,72 62,59 61,94 59,51 59,18 54,11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2020 2021 2022 2023 2024 INDEKS PEMBERDAAYAN GENDER NASIONAL PROVINSI RIAU ROKAN HILIR 73,03 69,73 68,77 67,4 64,72 59,8 58,32 55 54,92 54,11 53,42 52,2 45,63 0 10 20 30 40 50 60 70 80 INDEKS PEMBERDAAYAN GENDER & Me & Xe Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 113 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2020 sebesar 62,59, mengalami penurunan hingga tahun 2024 menjadi 54,11, dibawah capaian Provinsi Riau dan Nasional, hal ini menandakan bahwa terjadi penurunan partisipasi perempuan dalam pengambil keputusan/kebijakan. Sedangkan terhadap capaian Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, IDG Kabupaten Rokan Hilir berada pada posisi empat terendah setelah Kabupaten Indragiri Hulu (54,92). C. Keterlibatan Gender di Parlemen Pengertian kesetaraan gender mengacu pada suatu keadaan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam menyediakan hak dan kewajiban. Pengaturan yang lebih penting dalam rangka tindakan afirmatif agar perempuan dapat semakin berkiprah di lembaga legislatif adalah ketentuan mengenai daftar bakal paling sedikit 30% keterwakilan perempuan di parlemen (DPRD), berikut disajikan perkembangan persentase keterlibatan gender di parlemen. Gambar 2 - 37 Persentase Keterlibatan Gender di Parlemen Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2024 Sumber : BPS RI, 2025 Persentase keterlibatan gender di parlemen pada periode 2020-2024 di Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan perkembangan stagnan, malah mengalami penurunan pada tahun 2023 dan tahun 2024, dimana peresentase keterlibatan laki-laki jauh lebih besar dari pada keterlibatan perempuan yaitu sebesar 88,89% lai-laki dan 11,11 persen perempuan tahun 2024. Meskipun belum memenuhi perbandingan 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen, akan tetapi pada saat menjadi calon sudah memperhitungkan jumlah perbandingan yang dipenuhi partai politik. D. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Pengawasan terhadap jaminan perlindungan dan keadilan menimbulkan praktek- praktek kekerasan, dengan perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling rentan mengalami berbagai tindakan kekerasan dan diskriminasi. Hingga saat ini, 82,22 82,22 82,22 84,44 88,89 17,78 17,78 17,78 15,56 11,11 0 20 40 60 80 100 2020 2021 2022 2023 2024 KETERLIBATAN GENDER DI PARLEMEN LAKI-LAKI PEREMPUAN Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 114 berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan masih terjadi di Indonesia bahkan cenderung mengalami peningkatan. Salah satu perlakuan diskriminasi terhadap perempuan yakni kekerasan berbasis gender yang terjadi di wilayah domestik maupun publik. Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga, seksual, di tempat kerja, perdagangan orang, eksploitasi seksual komersil, serta kekerasan dalam situasi bencana dan konflik sosial, untuk lebih jelas disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 51 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Tahun 2012 – 2023 No Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 1 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan n/a n/a n/a 53,00 65,00 Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024. Pada tahun 2022 cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan sebanyak 53, mengalami peningkatan hingga tahun 2023 sebesar 65. Penanganan kasus yang ditanagani seperti kekerasan seksual, kasus perundungan, kasus penculikan, kasus sodomi, kasus ABH (anak pelaku pencurian) dan lain sebagainya. 2.1.4.2.3 Bidang Urusan Pangan A. Indeks Ketahanan Pangan Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, IKP Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau di sajikan pada tabel dibawah ini. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 115 Tabel 2- 52 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2023 No Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Rerata Pert/Thn 1 Indeks Ketahanan Pangan 66,63 67,48 66,46 67,45 68,67 0,77 Sumber : Badan Pangan Nasional 2025 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 sebesar 66,63 mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 68,67, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,77 persen pertahun. Ketersediaan pangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan menyebabkan ketidakstabilan bagi suatu negara atau daerah, baik secara ekonomi maupun politis, sehingga ketahanan pangan merupakan suatu hal yang wajib menjadi perhatian pemerintah dan pemerintah daerah. Khusus untuk Kabupaten Rokan Hilir bahkan Provinsi Riau saat ini dan yang akan datang, masalah ketersediaan beras tentu akan semakin penting disebabkan semakin terbatasnya produksi dan konsumsi beras juga semakin bertambah dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. B. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator mutu gizi dan keanekaragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH merupakan indiktor kualitas konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka konsumsi pangan penduduk semakin beragam dan bergizi seimbang. Pola Pangan Harapan menunjukkan seberapa besar keragaman konsumsi penduduk, karena semakin beragam konsumsi penduduk memperlihatkan tingkat kesehatan penduduk semakin meningkat dan pada akhirnya dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan. Penilaian skor PPH dikategorikan menjadi empat, yaitu sangat rendah (<55%), rendah (55-69%), cukup (70-84%) dan baik (≥85%). Skor PPH Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 2- 53 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2019- 2023 No Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 Rerata Pert/Thn 1 Rokan Hilir 86,00 85,20 92,70 81,40 86,90 0,61 2 Riau 85,50 84,10 89,40 88,90 1,37 Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 116 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 sebesar 86,00 kategori baik, perkembangan skor PPH hingga lima tahun meningkat menjadi 86,90 tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 0,61 persen masih dibawah rata-rata pertumbuhan Provinsi (1,37). Hal ini menandakan bahwa tingkat keanekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten Rokan Hilir semakin meningkat, dan perlu kembali upaya untuk meningkatkan nilai skor PPH. 2.1.4.2.4 Bidang Urusan Pertanahan Urusan Pertanahan berdasarkan Standar, Norma, Prosedur, (NSPK) yang di tetapkan oleh pemerintah, bdata dari Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2021 tercatat sebanyak 3 laporan sengketa/konflik pertanahan, meningkat sebanyak 5 laporan sengketa pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 5 laporan sengketa pertanahan di Kabupaten Rokan Hilir. Mengenai Data Laporan Sengketa/Konflik Pertanahan Pada Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada gambar dibawah ini : Gambar 2 - 38 Laporan Sengketa/Konflik Pertanahan di Kabupatyen Rokan Hilir Tahun 2021-2023 Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir, 2024 2.1.4.2.5 Bidang Urusan Lingkungan Hidup A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan ekspresi dari kondisi lingkungan hidup suatu daerah. IKLH diukur dari 4 anasir yaitu indeks kualitas udara (42,8%), indeks kualitas air (34%), indeks kualitas tutupan lahan (13,3%) dan indeks kualitas air laut (9,9%). 3 5 5 0 1 2 3 4 5 6 2021 2022 2023 Oo UL Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 117 Tabel 2- 54 Indikator Pembentuk IKLH Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2023 No Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Rerata Pert/Thn 1 Indeks Kualitas Air n/a 20,00 46,66 26,66 45,33 53,49 2 Indeks Kualitas Udara n/a 93,9 93,97 92,65 93,13 -0,27 3 Indeks Kualitas Tutupan Lahan n/a 32,56 62,89 62,89 62,89 31,05 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, 2024 Indeks Kualitas Air kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 sebesar 20, mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 45,44, dengan rata-rata peningkatan 53,49 persen pertahun, peningkatan ini tentu semakin membaikny kualitas air sungai yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Disamping itu, Indek Kualitas Udara tahun 2020 sebesar 93,9, sedikit mengalami penurunan menjadi 93,13 tahun 2023 dengan rata-rata peningkatan sebesar -0,27 persen pertahun, penurunan indek kualitas udara ini, kinbat masih terdapatnya titik api sebagai penyumbang kinerja kualitas udara. Sedangkan Indek Kaulitas Tutupan Lahan pada tahun 2020 sebesar 32,56, mengalami peningkatan menjadi 62,89 pada tahun 2023, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 31,05 persen, hal ini menandakan bahwa tutupan lahan di Kabupaten Rokan Hilir masih terjada, meskipun banyak petani pekebun membuka lahan untuk perkebunan. B. Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan Urusan lingkungan hidup termasuk didalamnya pengelolaan sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sedangkan pengertian sampah adalah sisa kegiatan sehari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang. Selanjutnya, penanganan persampahan Kabupaten Rokan Hilir untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup tersaji pada tabel dibawah. Tabel 2- 55 Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 – 2023 No Indikator 2019 2020 2021 2022 2023* Rerata Pert/Thn 1 Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan 29,40 29,66 33,30 33,30 33,30 3,29 2 Operasional TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota 42,19 n.a 67,92 73,05 71,05 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2024 *Angka sementara Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 118 Cakupan area pelayanan persampahan pada tahun 2019 Kabupaten Rokan Hilir sebesar 29,40 persen, mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 33,30 persen dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,29 persen. Sedangkan operasional TPA di Kabupaten Rokan Hilir sudah mencapai 71,05 persen tahun
3. 2023.Penanganan persampahan di Kabupaten Rokan Hilir ini masih rendah, untuk itu diperlukan peningkatan kinerja pengelolan sampah dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah. Jumlah timbunan sampah dan sampah yang tertangani di Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 56 Jumlah Timbulan Sampah dan Jumlah Sampah yang Tertangani Tahun 2019 – 2023 Tahun / Uraian Rokan Hilir Riau 2019 Timbunan Sampah 103.239,72 1.038.706,65 Pengurangan Sampah 30.430,41 167.727,43 Penanganan Sampah 53.731,65 677.031,46 2020 Timbunan Sampah 187.355,08 2.919.919,02 Pengurangan Sampah 24.759,47 130.958,01 Penanganan Sampah 55.560,30 830.455,73 2021 Timbunan Sampah 165.255,10 2.955.442,78 Pengurangan Sampah 30.673,95 198.711,91 Penanganan Sampah 53.290,00 558.726,96 2022 Timbunan Sampah 170.212,82 1.390.650,23 Pengurangan Sampah 4.740,95 113.500,24 Penanganan Sampah 25.276,25 531.860,51 2023 Timbunan Sampah 168.820,86 1.386.859,98 Pengurangan Sampah 2.792,10 112.066,54 Penanganan Sampah 20.184,50 555.614,75 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutangan Prov. Riau, 2024 2.1.4.2.6 Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil A. Rasio Penduduk Memiliki KTP Catatan sipil merupakan catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang atau untuk memastikan status perdata seseorang. Peristiwa yang dimaksud dapat berupa pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, penggantian nama, dan lainnya yang bermanfaat dalam penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan yang merupakan bagian dari administrasi kependudukan. Pelaksanaan administrasi kependudukan mempunyai peranan yang penting bagi perkembangan pembangunan kependudukan. Database yang lengkap dan akurat akan sangat membantu tugas-tugas pemerintahan dalam merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 119 dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil daerah yang meliputi pendaftaran/pencatatan kependudukan dan pelayanan umum. Salah satu pelaksanaan administrasi kependudukan adalah pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP sebagai identitias/tanda pengenal dapat menciptakan keakuratan data penduduk dan mempermudah pemerintah dalam mengambil kebijakan yang mendukung program pembangunan. Penduduk yang memiliki KTP Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau tahun 2023 disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 57 Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2023 No Daerah Jumlah penduduk usia> 17 yang ber KTP Jumlah penduduk wajib KTP Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk 1 Kab. Rokan Hilir 442.309 450.973 0,98 2 Provinsi Riau 4.660.003 4.715.524 0,99 Sumber: Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 Rasio penduduk wajib ber KTP pada tahun 2023 di Kabupaten Rokan Hilir sebesar 0,98, dibawah rasio Provinsi Riau 0,99, dari jumlah penduduk wajib KTP adalah sebanyak 450.973 jiwa atau 9,56 persen terhadap jumlah penduduk wajib KTP Provinsi Riau. Kepemilikan KTP tidak hanya berdampak sosial tetapi juga berdampak ekonomi. Hal ini karena berbagai persyaratan izin, pembukaan rekening perbankan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa dan bantuan pemerintah lainnya harus menggunakan KTP. Oleh sebab pelayanan pembuatan KTP harus senantiasa ditingkatkan untuk melayani seluruh masyarakat wajib usia KTP. B. Persentase Penduduk Berakte Kelahiran Akte kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia, dokumen ini sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia, kepemilikan akte kelahiran di Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah ini. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 120 Tabel 2- 58 Persentase Penduduk berumur 0-17 Tahun Berakte Kelahiran Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 No Daerah Kepemilikian Akte Kelahiran Memiliki Tidak Memiliki 1 Rokan Hilir 85,43 14,31 2 Riau 90,46 9,22 Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau, 2023 Persentase penduduk terhadap kepemilikan akta kelahiran kabupaten Rokan Hilir tahun 2023 sebesar 85,43 persen dari jumlah penduduk usia 0-17 tahun, masih dibawah capaian Provinsi Riau. Hal ini menandakan bahwa masih ada penduduk umur 0-17 tahun yang belum menguurus atau memiliki akte kelahiran. Untuk itu perlu peningkatan persentase penduduk memiliki akte kelahiran melalui kemudahan untuk mengakses akte kelahiran, baik melalui tempat bersalin (Klinik/Puskesmas/Rumah Sakit) dan kesadaran orang tua mengurus akte kelahiran untuk kepentingan pendidikan nantinya serta alasan lainnya. C. Rasio Pasangan Berakte Nikah Rasio pasangan nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah yang memiliki akte perkawinan terhadap jumlah keseluruhan pasangan yang sudah menikah. Rasio pasangan berakta nikah di Kabupaten Rokan Hilir merupakan rasio Pasangan Non Muslim berAkta Nikah, indikator ini bertujuan untuk mengukur kegiatan pelayanan terhadap masyarakat yang belum melakukan pencatatan pernikahan atau yang belum memiliki Akta Perkawinan bagi pasangan non muslim, untuk lebih jelas terlihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 59 Data Rasio Pasangan Berakta Nikah Kabupaten Rooan Hilir Tahun 2020-2023 Tahun Jumlah Penduduk Menikah yang memiliki Akta Nikah 2020 20,29 2021 30,81 2022 38,03 2023 42,69 Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024. Penerbitan dokumen kutipan Akta Perkawinan tahun 2020 sebanyak 20,20 persen dari total jumlah penduduk usia ber KTP, hingga tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 42,69 persen, penngkatan ini di indikasikan banyaknya jumlah masyarakat non muslim yang melangsungkan perkawinan dan mengurus akte perkawinan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 121 2.1.4.2.7 Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa A. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa, yang meliputi aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan upaya penguatan kapasitas masyarakat. Oleh sebab penguatan kelembagaan masyarakat penting dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat desa. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan desa, diperlukan keterlibatan semua komponen masyarakat desa. Diantara komponen yang penting tersebut adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Oleh sebab pembangunan kelembagaan penting untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, jumlah LPM Desa di Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 60 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023 No Daerah 2019 2020 2021 2022 2023 Rerata Pert/Thn 1 Rokan Hilir 198 198 198 184 184 (1,77) 2 Provinsi Riau 1.875 1.875 1.875 1.862 1.862 (0,17) Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau Tahun 2023 Jumlah LPM di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 sebanyak 198 LPM atau 10,56 persen tarhadap jumlah LPM keseluruhan di Provinsi Riau, mengalami penurunan hingga tahun 2023 menjadi 184 LPM atau dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -1,77 persen pertahun lebih remdah dari rata-rata pertumbuhan Provinsi Riau. Penurunan LPM di kabupaten Rokan Hilir sebanyak 13 LPM, terjadi karena adanya 13 Desa Persiapan wilayah Kabupaten Rokan Hilir yang tidak jadi dimekarkan menjadi desa definitif. Rata-rata LPM yang ada saat ini relatif masih lemah dan memerlukan penguatan kapasistas kelembagaannya. Oleh sebab pemberdayaan kelembagaan desa menjadi penting, apalagi semakin besarnya dana yang mengalir ke desa. B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam upaya meningkatkan perekonomian desa dan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi desa, maka didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 122 perkemnangan jumlah BUMDes di Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 61 Perkembangan BUMDes di Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2019 – 2023 No Daerah Jumlah Desa 2019 2020 2021 2022 2023 Rerata Pert/Thn 1 Rokan Hilir 159 159 159 159 159 159 0,00 2 Provinsi Riau 1.591 1.590 1.591 1.591 1.591 1.591 0,02 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Riau 2023 Jumlah BUMDes di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 sebanyak 159 BUMDes atau 9,99 persen terhadap jumlah BUMDes di Provinsi Riau, hingga tahun 2023 jumlah BUMdes sama atau sudah seluruh desa yang ada di Kabupaten Rokan Hilir memeiliki BUMDes, begitu juga halnya dengan Provinsi Riau. Dengan pengelolaan BUMDes ini, diharapkan desa mendapatkan keuntungan dan selanjutnya dapat memperkuat Pendapatan Asli Daerah. Dari data jumlah BUMDes yang ada Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau, untuk tahun 2023 dapat dikategorikan dalam beberapa klasifikasi, yakni klasifikasi dasar, tumbuh, berkembang dan maju. Di Kabupaten Rokan Hilir baru 5 BUMDes dengan kategori maju atau 3,14 persen dari jumlah BUMDes.Sedangkan Provinsi Riau memiliki 315 BUMDes maju atau 19,79 persen dari jumlah total BUMDes di provinsi Riau. Data rinci klasifikasi BUMDes Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 62 Klasifikasi BUMDes di Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2023 No Daerah Jumlah Desa Jumlah Data Masuk Klasifikasi BUMDes Dasar Tumbuh Berkembang Maju 1 Rokan Hilir 159 159 116 30 8 5 2 Riau 1.591 1.591 407 530 339 315 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Riau C. Klasifikasi Desa dan Kelurahan Keberhasilan dalam pemberdayaan desa ini dapat dilihat dari perubahan status desa. Perubahan status desa dari swadaya menjadi swakarya dan dari swakarya menjadi swasembada menunjukkan telah terjadi kemajuan desa. Swasembada merupakan status desa yang paling tinggi yang dapat dicapai oleh desa. Desa yang sudah mencapai swasembada berarti desa tersebut sudah dianggap mandiri. Pembangunan desa di Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 123 dasarnya adalah untuk mencapai predikat swasembada, dengan perkembangan disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 63 Data Klasifikasi Desa dan Kelurahan Menurut Perkembangan Profil Desa dan Kelurahan (PRODESKEL) Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2019-2023 Uraian Rokan Hilir Riau 2019 Jumlah Kecamatan 18 169 Total Desa/Kelurahan 198 1.875 Desa 159 1.591 Kelurahan 25 268 2019 Swadaya 83 855 Swakarya 0 469 Swasembada 0 151 2020 Swadaya 84 855 Swakarya 1 492 Swasembada 0 153 2021 Swadaya 89 801 Swakarya 4 608 Swasembada 1 94 2022 Swadaya 82 647 Swakarya 21 740 Swasembada 0 197 2023 Swadaya 84 547 Swakarya 84 1.023 Swasembada 4 224 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyakarat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 Perkembangan Desa di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 kategori desa swasembada belum ada, sementara di Provinsi Riau sudah mempunyai 151 desa swasembada, hingga tahun 2023 jumlah desa swasembada di kabupaten Rokan Hilir sebanyak 4 desa atau 1,78 persen dari capaian Provinsi Riau (224 Desa), meskipun mengalami peningkatan jumlah desa dengan status desa swasemba namun masih sedikit dibandingkan dengan jumlah desa yang ada dan desa yang sudah berstatus swasembada di Provinsi Riau, perlu Upaya untuk meningkatkan status desa, agar terciptanya kemandian desa untuk membiayai kebutuhannya sendiri sehingga secara berangsur-angsur mengurangi proporsi anggarn APBD untuk desa. 2.1.4.2.8 Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana A. Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) Prevalensi Kontrasepsi Modern atau Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) adalah proporsi wanita kawin usia 15-19 tahun (Pasangan Usia Subur/PUS) yang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 124 sedang menggunakan metode kontrasepsi modern saat pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk menunda, mengatur jarak kelahiran, atau membatasi jumlah kelahiran dibandingkan dengan jumlah seluruh PUS. No Daerah 2019 2020 2021 2022 2023 Rerata Pert/Thn 1 Rokan Hilir 74,82 76,51 73,24 46,31 53,14 -6,01 2 Provinsi Riau 64,14 66,89 71,29 51,39 63,48 1,62 Sumber : Perwakilan BKKBN Provinsi Riau (diolah) Capaian mCPR di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 sebesar 74,82, mengalami penurunan hingga tahun 2023 menjadi 53,14 atau dengan rata-rata pertumbuhan -6,01 persen pertahun, meskipun lebih baik dari capaian Provinsi Riau tahun 2019, namun pada tahun terakhir (2023) mCPR Kabupaten Rokan Hilir dibawah capaian Provinsi Riau. Berbagai strategi dilakukan untuk meningkatkan capaian mCPR, yaitu dengan memperluas jaringan kemitraan atau jaringan pelayanan KB hingga ke pelosok desa wilayah terpencil dan perbatasan, mengoptimalkan KB pasca persalinan dan pasca keguguran, memberikan pelayanan KB gratis, melakukan pembinaan ke kelompok-kelompok kegiatan (Poktan) untuk meningkatkan kesetaraan ber-KB, mempermudah akses dan cakupan pelayanan KB. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 125 B. Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Unmet Need atau permintaan KB tetapi tidak terpenuhi didefinisikan sebagai Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin menjarangkan kehamilan atau membatasi kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi. Para ibu yang mengalami unmet need beresiko mengalami kehamilan yang tidak diinginkan yang dikhawatirkan pada rendahnya kepedulian akan perawatan kehamilan dan perawatan bayi yang dilahirkan dan tumbuh kembang anak. Kehamilan yang tidak diinginkan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) tipe yakni kehamilan yang belum waktunya (mistimed) dan kehamilan yang tidak diinginkan sama sekali (unwanted). Baik kejadian unmet need maupun kejadian yang tidak diinginkan mengindikasikan kegagalan perencanaan kehamilan dan tentunya ini menjadi perhatian serius bagi para pengelola program, capaian Unmet Need Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 64 Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2023 No Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Rerata Pert/Thn 1 Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) 15,78 14,17 16,83 38,98 23,68 25,23 Sumber : Dinas Kesehatan Rokan Hilir, 2024 Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Kabuapten Rokan Hilir tahun 2019 sebesar 15,78 persen, mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 23,68 persen dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 25,23 persen, peningkatan ini merupakan peningkatan kesadaran bagi PUS untuk mengatur jarak kelahiran. 2.1.4.2.9 Bidang Urusan Perhubungan Transportasi darat diarahkan terutama melalui pengembangan jaringan prasarana dan sarana jalan bagi keperluan angkutan barang maupun penumpang. Dalam konteks pemenuhan pengangkutan barang produk perekonomian, jaringan prasarana jalan memiliki fleksibilitas dan daya angkut yang besar di samping biaya ekonominya yang terjangkau oleh masyarakat. Pada tahun 2023, jumlah layanan angkutan darat di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 138 dan Provinsi Riau sebanyak 939 disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 65 Jumlah Layanan Angkutan Darat Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2023 No Kabupaten/Kota Jumlah layanan 1 Rokan Hilir 138 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 126 2 Provinsi Riau 939 Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Riau Tahun 2023 Indikator pendukung perhubungan darat di Kabupaten Rokan Hilir, terdapat 7 jumlah pelabuhan laut/terminal bis, dengan jumlah penumpang memanfaatkan prasarana pelabuhan/terminal tersebut tahun 2023 sebanyak 49.644 orang, sementara itu angkutan umum yang melakukan uji kir sebanyak 225 kendaran dengan perasentase 50 persen angkutan umum. Untuk kelancaran berlalu lintas rambu-rambu lalu lintas terpasang sebanyak 44 rambu-rambu tahun 2022, untuk lebih jelas disajikan pada tabel dibawah ini. No Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Rerata Pert/Thn 1 Jumlah arus penumpang angkutan umum n/a n/a 65.700 48.644 49.644 2 Jumlah uji kir angkutan umum 401 347 80 341 225 50,46 3 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis (Sungai/Terminal) 7 7 7 7 7 4 Persentase layanan angkutan darat 0,006 0,005 0,001 0 0 5 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum 54 37 30 40 50 1,98 6 Pemasangan Rambu- rambu 94 326 50 44 0 12,54 Sumber : Dinas Perhubungan Rokan Hilir, tahun 2024 2.1.4.2.10 Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika A. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah menyelenggarakan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE, Indeks SPBE Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2- 66 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022-2023 Indikator 2022 2023 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE) 1,60 2,12 Sumber: Kemenpan RB, Tahun 2022 & 2023. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 127 Dari hasil evaluasi indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2022 Kabupaten Roan Hilir sebesar 1.60 dengan kategori cukup, hingga tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 2,12 dengan kategori sama (cukup), peningkatan Indeks SPBE ini dilakukan melalui kegiatan pengembangan komunikasi, informasi, media massa, dan pemanfaatan teknologi informasi di perangkat daerah Kabupaten Rokan Hilir. B. Persentase Anggota Rumah Tangga Penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dan informatika sangat penting bagi masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Jaringan komunikasi yang memadai dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi yang penting dan untuk mendapatkan informasi dibutuhkan teknologi pendukungnya, antara lain telephone dan internet. Penggunaan HP/Telepon dan PC/Kompuer dilakukan pengukuran terhadap penduduk yang berusia 5 tahun keatas dalam tiga bulan terakhir setiap suvei dilakukan oleh BPS. PC/Komputer sudah menjadi kebutuhan dalam mendukung aktifitas masyarakat, berikut disajikan persentase rumah tangga yang menggunakan HP/Telephone dan PC/Laptop di Kabupaten Rokan Hilir. Tabel 2- 67 Persentase Anggota Rumah Tangga Penggunaan Teknologi Informasi di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2023 No Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Rerata Pert/Thn 1 Menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet) 80,74 82,08 86,79 95,03 91,35 3,25 2 Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp) 19,26 41,28 51,42 72,71 72,27 44,92 Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2023 Persentase anggota rumah tangga yang menggunakan HP/Telepon pada tahun 2019 sebesar 80,74 persen mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 91,35 persen dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,25 persen. Sementara persentase anggota rumah tangga yang mengakses internet pada tahun 2019 sebesar 19,26 persen, mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 72,27 persen dengan rata-rat pertumbuhan 44,92 persen pertahun. Peningkatan dalam menggunakan komunikasi inri sangat menambah wawasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 128 anggota rumah tangga terhadap pengembangan informasi dan ilmu pengetahuan serta dapat mengefektipkan komunikasi usaha/bisnis. C. Data Low Signal (Sinyal Lemah) dan Blankspot Kabupaten Rokan Hilir di Provinsi Riau Kebutuhan jaringan komunikasi di Provinsi Riau berdasarkan pada kebutuhan internet yang dilakukan oleh provider dibawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2022 dari 593 kelurahan yang masih terdapat Low Signal dan blankspot wilayahnya. Data kelurahan yang belum sepenuhnya mempunyai akses terhadap internet disajikan pada tabel dibawah ini: Tabel 2- 68 Data Low Signal (Sinyal Lemah) dan Blankspot di Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2022 Daerah Kelurahan/Desa Jumlah Kelurahan/ Desa Data Low Signal dan Blankspot Persentase Kel/ Desa Data Low Signal dan Blankspot (%) Rokan Hilir 184 35 19.02 Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Prov. Riau, Tahun 2023 Kabupaten Rokan Hilir masih mempunyai data low signal dan blankspot sebanyak di 35 kelurahan (19,02), ini terjadi disebabkan oleh banyaknya desa/kelurahan yang mengajukan data low signal dan blankspot. Hal ini tentu tidak mendukung pengguna dalam beraktifitas dengan menggunakan telepon atau internet. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 129 2.1.4.2.10 Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah A. Perkembangan Koperasi Koperasi adalah sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan berasas kekeluargaan. Untuk melihat aktivitas koperasi dapat dilihat dari koperasi aktif, yaitu koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota. Perkembangan koperasi di Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah ini. Uraian Rokan Hilir Riau Kinerja Koperasi Jumlah Koperasi 458 6.013 Koperasi Aktif 408 3.220 Anggota 37.308 341.622 Modal Sendiri 90.740.578.252 2.586.908.116.670 Modal Luar 4.619.635.480 3.007.038.222.484 Volume Usaha 31.747.792.266 3.281.777/844.423 SHU 4.460.979.335 323.014.201.617 Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2025 Kabupaten Rokan Hilir mempunyai jumlah koperasi sebanyak 458 atau 7,61 persen dari jumlah koperasi di Provinsi Riau dengan koperasi aktif sebanyak 408 koperasi atau 89,08 persen dari jumlah koperasi di Kabupaten Rokan Hilir. Volume usaha yang menandakan aktivitas koperasi, di Kabupaten Rokan Hlir sebesar Rp. 31,74 Milyar lebih berkontribusi sebesar 0,96 persen terhadap volume usaha koperasi di Provinsi Riau dengan SHU sebesar 4,46 Milyar. B. Persentase UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diklasifikasikan tersendiri berdasarkan modal usaha sesuai dengan Pasal 35 (ayat 3) Peraturan Pemrintah No. 7 Tahun 2021, dimana usaha mikro adalah usaha procluktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorang yang memiliki modal usaha sampai dengan 1 milyar, sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki modal usaha 1 milyar sampai 5 milyar. Selanjutnya usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian baik langsung maupun ticlak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memiliki modal usaha 5 milyar sampai 10 milyar. Perkembangan UMKM Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dibawah ini. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 130 Tabel 2 - 3 Persentase UMKM di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2023 No Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 1 Persentase UMKM 99,62 99,70 99,70 99,86 99,89 Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Rokan Hilir, tahun 2024 Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Koperasi dan UMKM telah melakukan upaya meningkatan kinerja UMKM dengan indikator kinerja Persentase UMKM, Pada tahun 2019 persentase UMKM sebesar 99,62, mengalami peningkatan menjadi 99,89 persen tahun 2023. 2.1.3.2.11 Bidang Urusan Penanaman Modal Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Perkembangan investasi yang masuk ke Kabupaten Rokan Hiir baik dari investasi dalam negeri maupun luar negeri disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2 - 4 Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2019 s/d 2023 (dalam Milyar Rupiah) Daerah 2019 2020 2021 2022 2023 Rerata Pert/Thn Rokan Hilir 580,77 235,50 1.627,78 1.411,07 2.207,79 143,73 Provinsi Riau 34.117,80 24.997,79 43.061,13 48.243,25 61.097,55 21,05 Kontribusi Rokan Hilir thd Riau 1,70 0,94 3,78 2,92 3,61 64,38 Sumber : Statistik Investasi DPMPTSP Provinsi Riau 2025 Realisasi investasi PMDN Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 sebesar Rp 580,77 Miliyar berkontribusi sebesar 1,70 persen terhadap realisasi investasi Provinsi Riau, mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi Rp 2.207,79 Milyar dengan rata- rata pertumbuhan sebesar 143,73 persen pertahun. Kontribusi realisasi investasi Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024 sebesar 3,61 persen terhadap realisasi investasi Provinsi Riau, kondisi ini menandakan bahwa Kabupaten Rokan Hilir sebagai salah satu tujuan investasi di Provinsi Riau, dengan rata-rata pertumbuhan realisasi investasi lebih besar dari Provinsi Riau. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 131 Tabel 2 - 5 Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Lokasi Se-Provinsi Riau Tahun 2020 s/d 2024 (Dalam Juta US Dollar) Daerah 2019 2020 2021 2022 2023 Rerata Pert/Thn Rokan Hilir 5,05 2,33 23,84 41,12 22,73 224,27 Provinsi Riau 1.077,99 1.921,42 2.748,71 2.042,24 1.813,34 21,10 Kontribusi Rokan Hilir thd Riau 0,47 0,12 0,87 2,01 1,25 158,88 Sumber : Buku Statistik Investasi DPMPTSP Provinsi Riau 2025 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 132 2.1.3.2.12 Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga A. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, ada batasan usia termuda hingga tertua untuk menyebut seseorang sebagai pemuda yaitu berusia antara 16-30 tahun, dengan berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan. harga diri. menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan. penguasaan keterampilan. dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat. pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku beresiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipasif dan keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio-ekonomi dan politik. Bentuk pembinaan yang diberikan oleh pemerintah daerah pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga, pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah, pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat. Penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah dan pembinaan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan pembinaan olahraga. Namun begitu yang selalu menjadi kendala dan pembinaan adalah fasilitas sarana dan prasarana latihan atlit belum memadai. Berikut adalah capain indikator urusan kepemudaan dan olah raga di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022, yaitu: Tabel 2 - 6 Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Indikator Tahun 2022 Target Realisasi Capaian (%) Persentase Organisasi Pemuda yang aktif 55% 45% 81% Jumlah Atlit Berprestasi baik ditingkat Nasional maupun Internasional 20 Orang 2 Orang 10% Jumlah Prestasi Olahraga Kab Rohil 12 Cabor 8 Cabor 66% Sumber: Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir, 2022 Persentase organisasi pemuda yang aktif pada tahun 2022 sebesar 45%, masih dibawah target yang telah ditentukan yaitu sebesar 55%, sehingga capain Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 133 indikator kinerja sebesar 81%. Adapun capaian jumlah atlit berprestasi baik ditingkat nasional maupun internasional pada tahun 2022 sebanyak 2 orang, masih dibawah target yang telah ditentukan yaitu sebanyak 20 orang, sehingga capain indikator kinerja sebesar 10%. Sedangkan capaian indikator jumlah prestasi olahraga A pada tahun 2022 sebanyak 8 cabor, masih dibawah target yang telah ditentukan yaitu sebanyak 12 cabor, sehingga capain indikator kinerja sebesar 66%. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 134 B. Prestasi Olahraga Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional bahwa tujuan keolahragaan nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa. Prestasi olahraga merupakan hasil optimal yang dicapai oleh seorang atlet atau kelompok orang (tim/regu) dalam bentuk kemampuan dan keterampilan dalam menyelesaikan tugas-tugas, baik dalam kompetisi resmi maupun individu, data prestasi olahraga disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2 - 7 Data Prestasi Olahraga Kabupaten Roan Hilir Tahun 2022-2023 No Uraian Capaian 2022 2023 1 Jumlah Atlit Berprestasi 10 2 2 Jumlah Prestasi Olahraga 14 19 Sumber: Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir, 2023 Jumlah atlet yang berprestasi tahun 2021 dan 2022 sebanyak 10 atlet dan 2 atlet, sedangkan terhadap jumlah prestasi olahraga tahuyn 2022 sebanyak 144cabor dan tahun 2023 sebanyak 19 cabor. 2.1.3.2.13 Bidang Urusan Statistik dan Persandian Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti Buku “Rokan Hilir Dalam Angka” dan Buku “PDRB”. Untuk pencapaian indikator tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rokan Hilir telah mempublikasi data dimaksud. Kedua dokumen di atas ada di Kabupaten Rokan Hilir, yang disusun oleh Badan Pusat Statistik. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan. Tabel 2 - 8 Ketersedian Data Statistik Dasar dan Sektoral Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 – 2023 Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka Ada Ada Ada Ada Ada Buku PDRB Ada Ada Ada Ada Ada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 135 Sumber : Diskominfotiks Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan sistem informasi yang dilaksanakn dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsistensi serta ikatan pada etika profesi sandi. Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan pengamanan untuk sistem informasi yang digunakan oleh perangkat daerah. Tingkat kesiapan pengamanan informasi Kabupaten Rokan Hilir diperoleh melalui 5 (lima) aspek diantaranya aspek tata kelola, aspek pengelolaan risiko, aspek kerangka kerja keamanan informasi, aspek pengelolaan aset serta aspek teknologi dan keamanan informasi. Pada Tahun 2023, persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah sebesar 98 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar 69,39 persen. Tabel 2 - 9 Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Tahun 2022 – 2023 Indikator 2022 2023 Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah 63,9 98 Sumber : Diskominfotiks Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 2.1.3.2.14 Bidang Urusan Kebudayaan Pemajuan kebudayaan tidak hanya menitikberatkan pada upaya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), juga dalam hal pembinaan OPK. Terkait upaya pembinaan OPK yang menjadi sasaran dari upaya ini adalah sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan, termasuk lembaga pengelola sarana prasana kebudayaan yang merupakan subyek atau pelaku/penggiat/ pemerhati kebudayaan. Sebaran sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2 - 10 Indikator Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir 2019 – 2023 Indikator 2019 2020 2021 2022 2023 Penyelenggaraan festival seni dan budaya n/a n/a n/a n/a 1,00 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi 12 17 3 4 1 Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu n/a n/a n/a n/a 6,00 Sumber: Dinas Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 136 Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi tahun 2019 sebanyak 12 objek, mengalami penurunan menjadi 1 objek tahun 2023. Sedangkan penyelenggaraan festival budaya pada tahun 2023 sebanyak 1 kali dan jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu sebanyak 6 cagar budaya. Tabel 2 - 11 Sumber Daya Manusia dan Lembaga Kebudayaan di Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2020 Daerah SDM Lembaga Sarana Prasarana Rokan Hilir 1 20 4 Provinsi Riau 129 695 33 Sumber: Data olahan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Jumlah sumber daya manusia kebudayaan yang telah diidentifikasi pada 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau sebanyak 129 orang, diKabupaten Rokan Hilir terdapat 1 orang, namun hingga saat ini dari sejumlah SDM tersebut, belum dapat diidentifikasi jumlah orang yang telah mendapat sertifikasi keahlian dan diakui kompetensinya. Untuk jumlah lembaga kebudayaan yang terdiri atas Lembaga Adat Melayu, Dewan Kesenian, dan sanggar/komunitas/organisasi kebudayaan berjumlah 695 lembaga kebudayaan, diKabupaten Rokan Hilir sebanyak 20 lembaga kebudayaan. Sedangkan jumlah sarana dan prasarana kebudayaan yang terdiri atas museum, taman budaya, gedung balai kerapatan adat, gedung atau panggung seni, perpustakaan, dan bioskop berjumlah 33 sarana dan lembaga pengelolanya, Rokan Hilir sebanyak 4 sarana. Upaya pemajuan terhadap keberadaan SDM, lembaga dan sarana prasarana dalam bidang kebudayaan perlu menjadi perhatian khusus. Upaya sertifikasi, workshop, seminar, fasilitasi program dan operasional, serta upaya optimalisasi dan pembangunan sarana prasarana baru perlu menjadi prioritas dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. 2.1.3.2.15 Bidang Urusan Perpustakaan Perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Perpustakaan merupakan lembaga yang berperan sebagai garda terdepan dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Pembangun untuk pencapaian Indek Literasi Masyarakat diukur melalui Pemertaan Layanan Perpustakaan Pencapaian (UPLM 1), Ketercukupan Koleksi (UPLM 2), Ketercukupan Tenaga Perpustkaan (UPLM 3), Tingkat Kunjungan Masyarakat Perhari (UPLM 4), Jumlah Perpustkaan ber-SNP (UPLM 5), Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 137 Perpustakaan (UPLM 6) dan Anggota Perpustakaan (UPLM 7). Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2023 disajikan pada tabel dibawah ini: Tabel 2 - 12 IPLM Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2023 Daera h UPLM 1 UPLM 2 UPML 3 UPML 4 UPLM 5 UPLM 6 UPLM 7 SKO R IPLM Riau 0,3518 0,2753 1,0000 0,0543 1,0000 1,0000 1,0000 66.88 Rokan Hilir 0,1416 0,2422 0,1063 0,0349 1,0000 1,0000 1,0000 50,36 Sumber : Perpustakaan Nasional RI Tahun 2023 IPLM Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 sebesar 50,36, lebih rendah dari capaian Provinsi Riau, dengan ketercapaian indikator pembangun pada UPLM 5,6 dan 7, begitu juga halnya capaian indicator pembangun IPLM Provinsi Riau. Sedangkan UPLM dngan nilai rendah adalah UPLM 1 Pemertaan layanan perpustakaan, UPLM 2 tidak terpenuhinya ketercukupoan koleksi, UPLM 3 tenaga perpustakaan belum terpenuhi dan UPLM 4 Tingkat kunjungan Masyarakat perhari masi sedikit. Jumlah kumjungan perpustakaan tahun 2020 sebanyak 791 orang dengan buku koleksi yang tersedia sebanyak 3.950 buku dari judul buku 790 buku dengan rasio perpustakaan persatuan penduduk sebesar 0,2, hingga tahun 2023 jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjadi 2.293 atau dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 51,57 persen dari tahun 2020-2023, penambahan jumlah pengunjung ini tidak diikuti dengan penambahan jumlah buku dan koleksi jumlah judul buku, hal ini menandakan bahwa Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir tingkat kedasaran untuk mengunjungi perpustakaan semakin membaik. Tabel 2 - 13 Indikator Perpustakaan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020-2023 Indikator 2020 2021 2022 2023 Rerata Pert/Thn Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 791 715 1.064 2.293 51,57 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 3.950 3.950 3.950 3.950 0,00 Rasio perpustakaan persatuan penduduk 0,2 0,2 0,2 0,2 0,00 Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun 65,9 59,5 88,6 191,1 51,63 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan 790 790 790 790 0,00 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 138 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat 0 0 0 0 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Rokan Hilir, Tahun 2024 2.1.3.2.15 Bidang Urusan Kearsipan Pengelolaan arsip yang dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang ada akan menghadirkan kemanfaatan besar bagi kehidupan organisasi, pemerintah, dan masyarakat. Ketersediaan arsip secara utuh, otentik, dan terpercaya, pada lembaga pemerintahan akan memberikan dukungan nyata bagi pelaksanaan reformasi birokrasi utamanya untuk kemanfaatan penilaian kinerja, pertanggungjawaban kinerja, pelayanan publik, serta penyediaan indikator bukti bagi kepentingan lain. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan keinginan, diantaranya yaitu keberadaan sumber daya manusia (arsiparis). Sumberdaya manusia kearsipan yang baik dan mencukupi merupakan faktor yang dapat mewujudkan tertatanya kearsipan. Sumberdaya yang mengelola arsip secara baku di Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2 - 14 Indikator Kearsipan Tahun 2017-2022 Indikator 2020 2021 2022 2023 Rerata Pert/Thn Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku - - - 27% - Peningkatan SDM pengelola kearsipan 4 4 4 5 8,33 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Rokan Hilir, Tahun 2024 Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku sebanyak 27 persen pada tahun 2023. Sementara peningkatan jumlah SDM pengelola kearsipan dari tahun 2020 sebanyak 4 orang, tidak ada penambahan hingga tahun 2023. 2.1.4.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan 2.1.4.3.1 Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan A. Produksi Perikanan Produksi ikan adalah semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/ tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan, perkembangan produksi perikanan di Kabupaten Rokan Hilir. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 139 Berdasarkan data Dinas Perikanan Menunjukkan produksi perikanan pada tahun 2023 sebesar 66.833,50 ton yang terdiri dari 55.101,23 ton produksi perikanan tangkap dan 11.732,27 ton perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2018 tercatat sebesar 54.041,40 ton, meningkat pada tahun 2019 menjadi 54.783,10 ton, namun turun pada tahun 2020 menjadi 53.370,93 ton dan kembali meningkat hingga tahun 2023 menjadi 55.101,23 Ton. Adapun data produksi perikanan budidaya pada tahun 2018 sebesar 13.072,20 ton, meningkat pada tahun 2019 menjadi 13.131,00 ton, namun turun pada tahun 2020 menjadi 11.415,40 ton dan kembali meningkat hingga tahun 2023 menjadi 11.732,27 ton. Produksi Perikanan Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada table dibawah ini : Tabel 2 - 15 Produksi Perikanan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 – 2023 Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Produksi Perikanan Tangkap 54.041,4 0 54.783,1 0 53.370,9 3 53.987,9 6 54.535,9 2 55.101,2 3 Produksi Perikanan Budidaya 13.072,2 0 13.131,0 0 11.415,4 0 11.561,3 5 11.631,3 9 11.732,2 7 Total Produksi Perikana n 67.113,6 0 67.914,1 0 64.786,3 3 65.549,3 1 66.167,3 1 66.833,5 0 Sumber: Dinas Perikanan Kab. Rohil, 2024 Produksi perikanan pada tahun 2018 sebesar 67.113,60 ton, yang didominasi oleh perikanan tangkap sebesar 80,52 persen, karena rokan hilir (Bagan Siapai api) terkenal sebagai kota penghasil ikan laut, hingga tahun 2023 produksi perikanan mengalami sedikit penurunan menjadi 66.833,50 ton dengan persentase perikanan tangkap sebesar 82,44 persen. Produksi perikanan tangkap dipengaruh iklim dan cuaca, perubahan suhu air laut, angin, dan pola cuaca dapat mempengaruhi hasi tangkap nelayan. Program pengelolaan perikanan tangkap dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas usaha perikanan tangkap dengan meningkatkan sarana prasarana, peningkatan kelestarian sumberdaya perikanan dan pengembangan usaha kelembagaan nelayan. B. Angka Konsumsi Ikan Angka Konsumsi Ikan (AKI) merupakan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg/kapita/tahun, tahun 2023 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 140 pemerintah mentargetkan konsumsi ikan 60 kg/kapita/tahun, perkembangan konsumsi ikan di Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2 - 16 Angka Konsumsi Ikan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2023 (dalam Kg/Kapita/Tahun) Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 Rerata Pert/Thn Angka Konsumsi Ikan 51,07 51,25 55,29 50,73 51,97 0,61 Sumber: Dinas Perikanan Kab. Rohil, 2024 Angka konsumsi ikan di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018 sebesar 49,94 Kg/Kapita/Tahun, mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 51,97 Kg/Kapita/Tahun, dengan rata-rata pertumbuham pertahun sebesar 0,61 persen pertahun dalam kurun waktu 2019-2023, capaian ini masih dibawah target konsumsi nasional. C. Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan Pendapatan perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan. Sumberdaya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan, amfibi, dan berbagai avertebrata penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan, serta lingkungannya, pendapatan pelaku usaha perikanan Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2 - 17 Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 – 2022 (dalam Rp/Orang/Bulan) Tahun Pendapatan Nelayan Pendapatan Pembudidaya Ikan 2018 1,510,000 2,175,000 2019 1,685,000 2,340,000 2020 1,655,000 2,300,000 2021 1.730.000 2.240.000 Sumber: Dinas Perikanan Kab. Rohil, 2024 Pendapatan nelayan di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2018 sebesar Rp. 1,51 Juta mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi Rp. 1,75 Juta, sedangkan pendapatan pembudidaya ikan pada tahun 2018 lebih tinggu dari pendapatan nelayan yaitu Rp. 2,17 Juta, hingga tahun 2022 menjadi Rp. 2,25 Juta. Kondisi ini menandakan bahwa pendapatan pembudidaya ikan lebih tinggi dari pendapatan nelayan, disamping itu pendapatan nelayan juga dipengaruhi oleh musim/cuaca. D. Produktivitas Perikanan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 141 Produktivitas perikanan adalah perbandingan antara keluaran (hasil) dengan masukan (masukan), atau membandingkan antara produksi perikanan dengan luasan perairan dalam satuan hektar, produktivitas perikanan dari perairan umum dan perikanan laut di kabupatenRokan Hilir dan Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah. Tabel 2 - 18 Produktivitas Perikanan dari Perairan Umum dan Perikanan Laut Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021 Daerah Luas Perairan Produksi (Ton) Produktivitas (Ton/Ha)Hektar Persentase Rokan Hilir 542,88 0,03 53.987,97 99,45 Provinsi Riau 2.095.497 100 137.410,57 0,07 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2022 Produktivitas perikanan Kabupaten Rokan Hilir sebesar 99,45 jauh lebih tinggi dari produktivitas Provinsi Riau (0,07), hal ini menandakankan bahwa Kabupaten Rokan Hilir merupakan sentra perikanan tangkap dan telah memanfaatkan potensi di perairan tersebut dengan maksimal. 2.1.4.3.2 Bidang Urusan Pariwisata A. Objek Wisata Objek Wisata Kabupaten Rokan Hilir mengalami perkembangan yang sangat signifikan seperti Bangunan Tua/Kuno, Festival Bakar Tonggang, Festival Ritual Cheng Beng, Festival Bagan Heritage, Bujang Dara, Rohil Bersenandung, Kereta Api Mobil, Becak, Permainan anak-anak. Dalam hal ini kedepannya perlu pengembangan yang sangat signifikan dalam sektor pengembangan pariwisata mengingat Kabupaten Rokan Hilir berada pada wilayah terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura, dan juga Berbatasan Langsung dengan Propinsi Tetangga yakni Propinsi Sumatera Utara. Mengenai data objek pariwisata Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada table dibawah ini : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD II - 142 Tabel 2 - 19 Objek Wisata Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 No Nama Destinasi Jenis Wisata Lokasi Fasilitas Jalan Kel/Desa Kec Amenitas Aksesibilitas Atraksi 1 Bagan Heritage Budaya - Bagansiapiapi Bangko Musholla, Toilet, Spot Photo, Listrik, Air Bersih, Tempat Sampah, Sanitasi, US Foto Selfie, Kuliner Dilingkungan Kota Bagansiapiapi atau ± 100M dari Pusat Kota Bangunan Tua/Kuno, Festival Bakar Tonggang, Festival Ritual Cheng Beng, Festival Bagan Heritage, Bujang Dara, Rohil Bersenandung, Kereta Api Mobil, Becak, Permainan anak- anak 2 Bintang Wahana Sei Pabrik Buatan - - - - - - 3 BRI Kedua di Indonesia Budaya - - - - - - 4 Candi Sedinginan Budaya Tanah Putih Sedingin Taman Putih Musholla, Toilet, Spot Foto, Listrik, Air Bersih, Tempat Sampah, Sanitasi 83 KM dari Pusat Kota Bangunan Tua/Kuno JJS, Foto Selfie Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 143 No Nama Destinasi Jenis Wisata Lokasi Fasilitas Jalan Kel/Desa Kec Amenitas Aksesibilitas Atraksi 5 Candi Sintong Budaya Tanah Putih Sedingin Taman Putih Tempat Sampah 90 Km dri Pusat Kota Bangunan Tua/Kuno JJS, Foto Selfie 6 Danau Janda Gatal Alam Jl. Bagan Jawa Parit Aman Bangko Spot Photo Jalan Setapak, ± 4 km dari Pusat Kota - 7 Danau Napangga Alam Lintas Pujud - Tj. Medan Tanjung Medan Tanjung Medan Spot Foto, Sunset, Musholla, Kantin, Parkir, Taman, MCK, Air Bersih, Gazebo, Rumah Makan Jalan Menuju Lokasi ±1,5 jam dari jalan Lintas Riau-Sumut Festisval Danau, Napangga, Bazar, Lomba Sampan, Lomba Mancing, Lomba Kuliner, Patung Bola 8 Gereja Santo Petrus dan Paulus (Gereja Pertama di Riau) Budaya - - - - - - 9 Hutan Mangrove Muara Rokan Alam - - - - - - 10 Kawasan Batu Enam Alam - - - - - - 11 Kawasan Pinggir Sungai Rokan Buatan Jl. Lintas Kecamatan Bagan Punak Meranti Bangko Spot Foto, Listrik, Air Bersih, Tempat Sampah, Jalan Kelokasi, Jalan Masuk ± 7 km dari Pusat Kota Wahana Permainan Pemandangan yang Indah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 144 No Nama Destinasi Jenis Wisata Lokasi Fasilitas Jalan Kel/Desa Kec Amenitas Aksesibilitas Atraksi Gazebo, Mushola, Rumah Makan, Taman, Patung Hewan 12 Kelenteng In Hokkiong Budaya - - - - - - 13 Lembah Berangin Sedinginan Alam - - - - - - 14 Makam Datuk Batu Hampar Budaya - - - - - - 15 Makam Syekh Zainuddin Budaya Tanah Putih – Tanjung Melawan Tanah Putih - Tanjung Melawan Tanah Putih - Tanjung Melawan Musholla, Tong Sampah, Sanitasi 67Km dari Pusat Kota Bangunan Tua/kuno, Ziarah dan Berdoa 16 Mepet Sawah Buatan Jl. Lintas Bagansiapiapi - Ujung Tanjung Teluk Pulau Hilir Rimba Melintang Spot Photo, Musholla, Kantin/Cafe, Parkir, Taman, MCK, Air Bersih, Tempat Sampah, Gazebo Lokasi Pinggir Jalan Lintas Permainan Air ,Pemancingan, Bazar/Kuliner, Orgen Tunggal/Karaoke Keluarga, Pemancingan 17 Objek Wisata Kampung Jati (Alam Wisata Kampung Jati) Buatan Jl. Lintas Bagansiapiapi - Ujung Tanjung Teluk Pulau Hilir Rimba Melintang Spot Photo, Musholla, Kantin, Parkir, Taman, MCK, Jalan Menuju Lokasi ±1,5 jam dari jalan Lintas Riau-Sumut Perahu Karet, Rumah Pohon, Bazar, Buaian, Foto Selfie Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 145 No Nama Destinasi Jenis Wisata Lokasi Fasilitas Jalan Kel/Desa Kec Amenitas Aksesibilitas Atraksi Air Bersih, Tempat Sampah, Gazebo 18 Parit Bevak Buatan - - - - - - 19 Pelabuhan Lama (Bea Cukai) Budaya - - - - - - 20 Pulau Jemur Alam Kepulauan Aruah - Pasir Limau Kapas Homestay, Spot Foto, Dermaga Apung, Mess, Gazebo, Musholla, Listrik Lokasi ± 72,4 Km dari Bagansiapiapi atau 6-7 jam perjalanan laut Pemancingan, Strelisasi Penangkaran, Penyu Hijau 21 Pulau Tilan Alam Jl. Lintas Tanah Putih Rantau Bais Tanah Putih Spot Photo, Gazebo, Musholla, Patung Hewan, WC Umum Jalan menuju Lokasi ±1 jam dari jalan Rohil Sumut Festival Pulau Tilan, Motorcress, Lomba Sampan, Lomba Mancing, Lomba Kuliner 22 Rumah Kapitan Budaya - - - - - - 23 Rumah Pohon Buatan - - - - - - 24 Rumah Rimba Lubuk Sobah Buatan - - - - - - Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 146 No Nama Destinasi Jenis Wisata Lokasi Fasilitas Jalan Kel/Desa Kec Amenitas Aksesibilitas Atraksi 25 Rumah Suluk Syekh Oesman Sahabuddin Budaya - - Bangko - - - 26 Sawah di Sinaboi Alam - - - - - - 27 Taman Batu Enam Buatan - - - - - - 28 Tugu Perjanjian Budaya - - Bangko - - - Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir 2020 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 B. Jumlah Kunjungan Wisatawan Pariwisata merupakan fenomena sosial, budaya dan ekonomi yang melibatkan perpindahan orang ke negara atau tempat diluar lingkungan biasanya untuk tujuan pribadi, bisnis atau profesional, yang disebut dengan wisatawan. Wisatawan adalah setiap pengunjung yang tinggal sekurang-kurangnya 24 jam, tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, di tempat yang dikunjungi. Sementara itu wisatawan mancanegara adalah setiap pengunjung yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, perkembangan jumlah kunjungan wisatawan di kabupatyen Rokan Hilir disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2 - 20 Perkembangan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2023 Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 Rerata Pert/Thn Kunjungan wisatawan 64.500 16.000 47.500 318.394 328.508 173,79 Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif - - 53 31 - - Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Rokan Hilir 2024 Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 sebanyak 64.500, mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 328.508 orang dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 173,79 persen. Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2020 megalami penurunan menjadi 16.000 orang, dampak pandemi Covid- 19 dengan pembatasan ruang gerak orang, seiring pasca Covid-19 ekonomi semakin membaik dan berdampak terhadap peningkatan jumlah kiunjungan wisatawan. Sedangkan ekonomi kreatif yang mendukung pariwisata dengan persentase pertumbuhan 53 persen pada tahun 2021, namiun tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 31 persen, hal ini menandakan bahwa ekonomi kreatif di Kabupaten Rokan Hilir belum berkembang baik. 2.1.4.3.3 Bidang Urusan Pertanian A. Tanaman Pangan dan Perkebunan Urusan Pertanian merupakan urusan pemerintahan konkuren yang termasuk dalam kelompok Urusan Pilihan yang dalam pelaksanaannya Urusan pertanian berdasarkan Standar, Norma, Prosedur, (NSPK) yang di tetapkan oleh pemerintah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 148 Tabel 2 - 21 Indikator Urusan Pertanian Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2023 Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 Produktivitas padi (Ton/GKG/Ha) 4,51 4,51 5,01 4,54 4,43 Produksi beras (Ton) 56.330 66.703 69.804 64.512 53.234 Produktivitas kelapa sawit (Kg/Ha) 3.511 3.265 3.271 3.270 3.265 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%) 32,15% 38,48% 36,71% 33,34% 37,23% Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Rokan Hilir, 2024 Pada tahun 2019 produktivitas padi sebesar 4,51 ton/GKG/ha, mengalami penurunan hingga tahun 2023 menjadi 4,43 ton/GKG/ha. Dari produktifitas padi tersebut, produksi beras pada tahun 2019 sebesar 56.330 ton, mengalami penurunan hingga tahun 2023 menjadi 53.234 ton. Penurunan ini disebabkan pada tahun 2023 terjadi pergeseran jadwal tanam akibat pengaruh iklim curah hujan yang cukup tinggi. Akibat curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan tanaman padi mengalami kebanjiran sehingga gagal panen/puso. Selain itu untuk kondisi pergeseran jadwal tanam menyebabkan tanaman padi yang biasanya dapat di panen dalam tahun yang bersangkutan jadwal panennya juga mengalami pergeseran sehingga panennya pada tahun berikutnya. Sedangkan produktivitas kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2019 sebesar 3.511 kg/ha, mengalami penurunan hingga tahun 2023 menjadi 3.265 kg/ha. Selanjutnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2019 sebesar 32,15%, mengalami peningkatan menjadi 37,23% pada tahun 2023. Dengan demikian kontribusi pertanian terhadap nilai PDRB Kabupaten Rokan Hilir sebesar 37,23 persen tahun 2023. B. Peternakan dan Kesehatan Hewan Jumlah populasi dan produksi komoditas peternakan berfluktuasi dari tahun 2018 sampai 2022, namun bila dilihat rata-rata pertumbuhan mengalami peningkatan atau pertumbuhn positif, hanya pada komoditas Ayam Kampung dan Itik yang populasi dan produksinya menurun. Pertumbuhan populasi tertinggi adalah domba sebesar 24.96% dengan pertumbuhan produksi sebesar 19.78%. perkembangan populasi ternak dan produksi daging Provinsi Riau Tahun 2018- 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah. Produksi daging ruminansia Provinsi Riau sebesar 14.161,41 ton, sementara konsumsi sebesar 23.150, 34 ton, sehingga rasio produksi dan konsumsi daging ruminansia sebesar 0.61%. Produksi gading ruminansia Kabupaten Rokan Hilir berkontribusi terhadap Procvinsi Riau sebesar 3,66 persen, sedangkan konsumsi daging rumiansia berkontribusi sebesar 9,95 persen. Dengan pola konsumsi daging ruminansia 3,5 kg/kap/tahun, pemenuhan kebutuhan daging dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 149 produksi daerah hanya bisa terpenuhi 61%, dan bila dibandingkan dengan produksi daging dari ternak lokal yang hanya 5.569.642 kg, maka pemenuhan daging ruminasia lokal hanya 24%. dari 12 kab./kota se-Provinsi Riau Tabel 2 - 22 Rasio Produksi dan Konsumsi Daging Ruminansia Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2022 Daerah Indikator (Ton) Produksi Konsumsi Perimbangan Rasio Rokan Hilir 516,17 2.304,42 -1.788,26 0,22 Provinsi Riau 14.161,41 23.150,34 -8.988,93 0,61 Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2023 Sedangkan pemenuhan kebutuhan daging unggas dengan pola konsumsi 11,3 kg/kap/tahun, maka pemenuhan kebutuhan daging unggas sebesar 85%. Untuk telur dengan pola konsumsi 8,6 kg/kap/tahun, maka pemenuhan kebutuhan dari produksi lokal baru sebesar 21%. Rasio produksi unggas dan telur Kabupaten Rokam Hiir dan Provinsi Riau Tahun 2022 disajikan pada tabel dibawah ini. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 150 Tabel 2 - 23 Rasio Produksi dan Konsumsi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2022 Daerah Indikator (Ton) Produksi Konsumsi Perimbangan Rasio Rokan Hilir 823,24 7.440,00 -6.617 0,11 Provinsi Riau 63.727,18 74.742,54 -11.015 0,85 Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2023 Rasio produksi dan konsumsi unggas Provinsi Riau Tahun 2022 sebesar 0.85%, sedangkan Kabupaten Rokan Hilir sebesar 0,11. Selanjutnya rasio produksi dan konsumsi telur Provinsi Riau Tahun 2022 sebesar 0.21%, Kabupaten Rokan Hilir sebesar 0,05 atau mengalami defisit telur, sehingga penting untuk menjaga ketersediaan pangan tidak hanya dari sisi produksi akan tetapi stock pangan dengan menjaga kelancaran distribusi logistik dari provinsi tetangga. Tabel 2 - 24 Rasio Produksi dan Konsumsi Telur Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2022 Daerah Indikator (Ton) Produksi Konsumsi Perimbangan Rasio Rokan Hilir 271,10 5.662,30 -5.391 0,05 Provinsi Riau 12.091,27 56.883,70 -44.792,43 0,21 Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau Tahun 2023 2.1.4.3.4 Bidang Urusan Kehutanan A. Luas Kawasan Hutan Hutan adalah suatu lapangan pohon-pohon secara keseluruhan yang merupakan persekutuan kehidupan alam beserta alam lingkungannya, dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Penetapan kawasan hutan adalah memberikan kepastian hukum mengenai status, letak, batas dan luas suatu wilayah tertentu yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap dengan Keputusan Menteri, luas kawasan hutan di Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2 - 25 Luas Kawasan Hutan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 No Keterangan Rokan Hilir 1 Hutan Lindung 11.626 2 Suaka Alam dan Pelestarian Alam 7.444 3 Hutan Produksi Terbatas 151.571 4 Hutan Produksi Tetap 234.179 5 Hutan Prod dapat Dikonversi 148.010 6 Luas Kawasan Hutan 552.830 7 Total Luas Rokan Hilir 906.863 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 151 8 Persentase Kawasan Hutan 61,0% Sumber: DLHK Kabupaten Rokan Hilir, 2024 Urusan Kehutanan berdasarkan Standar, Norma, Prosedur, (NSPK) yang di tetapkan oleh pemerintah, dengan merujuk data dari DLHK Kabupaten Rokan Hilir tercatat luas hutan Kabupaten Rokan Hilir sebesar 552.830 ha yang terdiri dari luas hutan produksi tetap sebesar 234.179 ha, luas hutan produksi terbatas sebesar 151.571 ha, hutan produksi dapat dikonversi sebesar 148.010 ha, luas hutan lindung sebesar 11.626 ha dan luas hutan suaka alam dan pelestarian alam sebesar 7.444 ha. Adapun persentase kawasan hutan di Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebesar 61%. B. Luas Lahan Kritis Lahan kritis merupakan satu lahan yang kondisi tanahnya telah mengalami atau dalam proses kerusakan fisik, kimia, atau biologi yang akhirnya membahayakan fungsi hidrologi, orologi, produksi pertanian, permukiman, dan kehidupan sosial ekonomi di sekitar daerah pengaruhnya (Ishak & Apong, 2012), luas lahan kritis Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau yang ditetapkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 masih menjadi rujukan pemerintah daerah, disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2 - 26 Data Luas Lahan Kritis di dalam dan luar Kawasan Hutan per Kabupaten / Kota Provinsi Riau Tahun 2018 Daerah Tingkat Kekritisan Lahan (Dalam Ha) Dalam Kawasan Hutan Luar Kawasan Hutan Kritis Sgt. Kritis Total Kritis Sgt. Kritis Total Rokan Hilir 35.792 113 35.905 589 - 589 Riau 440.467 261.139 701.607 48.786 28.225 51.608 Sumber: SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Noor SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018, data diolah Kerusakan hutan dan lahan dalam kawasan hutan Kabupaten Rokan Hilir dengan kondisi kritis seluas 35.792 Ha atau 8,12 persen dari total lahan kritis di provinsi Riau, sedangkan lahan kondisi sangat kritis di kabupaten Rokan Hilir seluas 0,04 persen terhadap luas lahan sangat kritis di Provinsi Riau, hal ini menandakan bahwa lahan sangat kritis Kabupaten Rokan hilir tidak terlalu luas apabila dibandingkan dengan total luas se Provinsi Riau. C. Kebun dalam Kawasan Hutan Kebun dalam kawasan hutan merupakan isu yang sangat krusial di Provinsi Riau, karena hal ini menjadi kendala dalam program peningkatan produksi dan prduktivitas pertanian di Provinsi Riau dan menyebabkan kerugian negara dari sisi hilangnya pendapatan sektor perkebunan. Luas kebun dalam kawasan hutan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 152 berdasarkan fungsi di Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah. Tabel 2 - 27 Kebun dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2023 Daerah Fungsi Kawasan Hutan (Ha) Konservasi Lindung Produksi Terbatas Produksi Produksi Konversi Jumlah Rokan Hilir - 8.955,95 120.479,11 139.612,42 127.077,68 396.125,16 Riau 95.190,39 75.525,82 453.118,27 588.821,55 689.102,47 1.901.759,58 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau 2023 Total luas kebun dalam kawasan hutan di Provinsi Riau sebesar 1,9 juta ha, dimana luasan terbesar kebun dalam kawasan hutan berada pada hutan produksi konversi sebesar 36% dan hutan produksi sebesar 31%. Sedangkan luas kebuh dalam kawasan hutan seluas 396.125,16 Ha atau 20,82 persen dari luas Provinsi Riau, terluas se Provinsi Riau. Kebun dalam kawasan hutan di Kabupaten Rokan Hilir terluas pada hutan produksi terbatas 32,08 persen terhadap total luas kebun dalam kaawsan hutan. Penyelesaian kebun dalam kawasan hutan ini merupakan tanggung jawab bersama berbagai pihak terkait. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga menjadi solusi dengan tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari. 2.1.4.3.5 Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tarif Dasar Listrik (TDL) adalah tarif harga jual listrik yang dikenakan oleh pemerintah untuk para pelanggan PLN. Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2023 sebesar 184.177 dengan total konsumsi Listrik sebesar 351.768.805 KWh yang didominasi oleh pelanggan rumah tangga sebesar 168.728 dengan total konsumsi listrik sebesar 245.385.045 KWh dan pelanggan bisnis sebesar 10.519 dengan total konsumsi sebesar 65.027.942 KWh. Tabel 2 - 28 Banyaknya produksi Tenaga Listrik dirinci Menurut Golongan Tarif di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Jenis Pelanggan Jumlah Pelanggan Pengguna (KWh) Tarif Sosial 4.087 16.043.462 Tarif Rumah Tangga 168.728 245.385.045 Tarif Bisnis 10.519 65.027.942 Tarif Industri 40 12.083.522 Tarif Penerangan 781 13.101.592 Tarif Lain - lain 22 127.241 Sumber: BPS Rokan Hilir, 2024 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 153 Sementara itu jumlah pelanggan listrik terbanyak menurut Kecamatan berada di Kecamatan Bangko sebesar 19,262, Kecamatan Bagan Sinemba sebesar 17,764 dan Kecamatan Tanah Putih sebesar 16,358. Berikut disajikan jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018-2022, yaitu: Tabel 2 - 29 Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Rokan Hilir, 2018–2022 Kecamatan 2018 2019 2020 2021 2022 Tanah Putih 10,722 11,982 13,555 14,908 16,358 Pujud 5,642 6,305 7,133 7,845 8,609 Tanah Putih Tanjung Melawan 2,253 2,518 2,849 3,133 3,438 Rantau Kopar 1,042 1,164 1,317 1,448 1,589 Tanjung Medan 6,304 7,045 7,97 8,765 9,618 Bagan Sinembah 11,643 13,011 14,719 16,188 17,764 Simpang Kanan 4,796 5,359 6,063 6,668 7,317 Bagan Sinembah Raya 3,089 3,452 3,905 4,295 4,713 Balai Jaya 9,595 10,722 12,13 13,341 14,639 Kubu 3,45 3,856 4,362 4,797 5,264 Pasir Limau Kapas 6,194 6,921 7,83 8,612 9,45 Kubu Babussalam 3,636 4,063 4,596 5,055 5,547 Bangko 12,625 14,108 15,96 17,553 19,262 Sinaboi 2,062 2,304 2,606 2,866 3,145 Batu Hampar 1,32 1,476 1,669 1,836 2,015 Pekaitan 2,552 2,852 3,226 3,549 3,894 Rimba Melintang 5,956 6,655 7,529 8,281 9,086 Bangko Pusako 9,807 10,959 12,398 13,636 14,963 Rokan Hilir 102,688 114,753 129,818 142,777 156,672 Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2023 2.1.4.3.6 Bidang Urusan Perdagangan A. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah sumbangan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap total agregat PDRB yang dinyatakan dalam persentase. Kategori ini meliputi penjualan tanpa perubahan teknis dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor nilai dan kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dibawah ini. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 154 Tabel 2 - 30 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 – 2023 Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 Rerata Pert/Thn Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB 4,22 4,29 3,98 2,85 4,22 3,53 Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2024 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2019 sebesar 4,22%, hingga tahun 2023 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulir sama dengan tahun 2019, meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2020 hingga tahin 2022, dengan rata-rata pertumbuhan oertahun sebesar 3,53 persen. B. Nilai Ekspor dan Impor Kab. Rokan Hilir Ekspor-impor didefiniskan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor impor menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan, perkembanngan ekspor dan impor Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2 - 31 Nilai Ekspor dan Impor Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018- 2022 Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 Rerata Pert/Thn Ekspor (Ribu US$) 5.612 4.394 2.981 2.099 14.593 127,94 Impor (Ribu US$) - 16,26 - 29,70 86,11 - Ekspor Bersih (Ribu US$) 5.612 4.377 2.981 2.070 14.507 129,13 Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir dan BPS Provinsi Riau, 2023 Ekspor bersih di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2018 sebesar 5.611,72 ribu US$, mengalami peningkatan hingga tahun 2022 menjadi 14.507 72 ribu US$, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 129,13 persen, tergolong tinggi.Tingginya rata-rata pertumbuhan ekspor bersih ini banyak sumberdaya alam Kabupaten Roksn Hilir yang di ekspor ke luar negeri. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 155 2.1.4.3.7 Bidang Urusan Perindustrian A. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Industri adalah semua perusahaan atau usaha yang melakukan kegiatan mengubah bahan dasar atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dalam struktur PDRB, sektor industri pengolahan menjadi sektor sendiri untuk menilai pertambahan barang dan jasa, perkembangan sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hilir di sajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2 - 32 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRBKabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 – 2023 Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 Rerata Pert/Thn Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB 17,98 21,51 21,16 20,43 20,04 3,16 Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2024 Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2019 sebesar 17,98%, mengalami peningkatan hingga tahun 2023 menjadi 20,04%, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,16 persen. Sektor ini merupakan sektor domina pembentuk PDRB Kabupaten Rokan Hilir. Jika dibandingkan kinerja pertumbuhan sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi, maka terlihat pertumbuhan kinerja sektor industri jauh lebih baik dari pada kinerja pertumbuhan ekonomi yang mana pertumbuhan sektor industri selama periode 2019-2022 tumbuh berkisar 2,43%-4,82%, namun pada tahun 2023 pertumbuhan industri pengolahan berada dibawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir yaitu sebesar 2,83%. Berikut kinerja perkembangan industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut ini : Gambar 2 - 39 Perbandingan Kinerja Pertumbuhan Industri Pengolahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir 2019-2023 2019 2020 2021 -©O-Pertumbuhan Industri Manufaktur (%) 2022 —@ Pertumbuhan Ekonomi (%) 2023 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 156 Sumber: BPS Rokan Hilir, 2024 B. Jumlah Industri Besar dan Sedang Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (assembling). Perkembangan industri di Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau, disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2 - 33 Jumlah Usaha/Perusahaan Industri Pengolahan Besar dan Sedang di Provinsi Riau Tahun 2022 Daerah 2019 2020 2021 2022 2023 Rokan Hilir 30 32 32 31 33 Se Provinsi Riau 366 360 355 359 389 Sumber : Direktori Industri Manufaktur Besar dan Sedang Provinsi Riau, BPS 2023 Pada tahun 2022, dari jumlah 359 perusahaan dikelompokkan ke dalam skala industri besar dan sedang, dimana jumlah industri besar sebanyak 220 perusahaan dan industri sedang sebanyak 139 perusahaan dengan klasifikasi industri terdiri dari industri makanan 266 perusahaan, industri barang galian bukan logam sebanyak 17 perusahaan, industri karet, barang dari karet dan plastik sebanyak 11 perusahaan, industri kertas dan barang dari kertas sebanyak 11 perusahaan dan industri lainnya 54 perusahaan.Pada tahun 2023 jumlah industri besar dan sedang sebanyak 389 industri, Kabupaten Rokan Hilir menyumbang 8,48 persen industri. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 157 2.1.4.3.8 Bidang Urusan Transmigrasi Urusan Transmigrasi merupakan urusan pemerintahan konkuren yang termasuk dalam kelompok Urusan Pilihan yang dalam pelaksanaannya Urusan Transmigrasi berdasarkan Standar, Norma, Prosedur, (NSPK) yang di tetapkan oleh pemerintah. Tujuan dilaksanakannya program transmigrasi adalah penyebaran penduduk dengan tujuan untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, serta menjadi pusat pengembangan wilayah baru. 2.1.4.4 Fokus Penunjang Urusan 2.1.4.4.1 Bidang Urusan Perencanaan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun, selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima), sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 2.1.4.4.2 Bidang Urusan Keuangan Urusan Keuangan berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah termasuk dalam kelompok urusan penunjang dari urusan konkuren. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2019 sebesar Rp. 116.485,85 juta, namun turun pada tahun 2020 menjadi Rp. 115.883,02 juta, kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp. 136.313,50 juta, turun kembali pada tahun 2022 menjadi Rp. 129.249,13 juta dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp. 147.032,26 juta. Tabel 2 - 34 Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019-2023 Daerah 2019 2020 2021 2022 2023 PAD (Jutaan Rupiah) 116.485,85 115.883,02 136.313,50 129.249,13 147.032,26 Hasil Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP Sumber: BPKAD dan Bapenda Kabupaten Rokan Hilir, 2024 Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntabilitas pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai. Tanggung Jawab BPK adalah untuk menyatakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 158 suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan bedasarkan standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan professional pemeriksaan, termasuk penilaian resiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan. Dalam melakukan penilaian resiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada,tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan Target Kinerja yang harus dicapai berdasarkan amanat dari RPJMD Kabupaten Rokan Hilir dan Sasaran terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target “Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” selama periode 2019-2023. 2.1.4.4.3 Bidang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Diklat Urusan kepegawaian, pelatihan dan Pendidikan berdasarkan Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah termasuk dalam kelompok urusan penunjang dari urusan konkuren. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Kabupaten Rokan Hilir, tentang Pelatihan dan Pendidikan menunjukkan Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan pada tahun 2016, 2018 dan2020 sebanyak 5 Hari. Tabel 2 - 35 Rata-rata lama pegawaian mendapatan DIKLAT Kabupaten Rokan Hilir 2016 -2021 Daerah 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan. 5 Hari - 5 Hari - 5 Hari Sumber: Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 159 2.1.4.4.4 Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan merupakan salah satu faktor yang cukup menentukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dimanfaatkan untuk landasan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa/ daerah tidak bisa dilepaskan dari peran penelitian dan pengembangan. Beberapa negara maju di dunia dewasa ini merupakan negara-negara maju di dalam penelitian dan pengembangan. Sebagai contoh negara yang mengembangkan kemajuan IPTEK yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan meskipun miskin sumber daya alam adalah Jepang, Singapura dan Skandinavia, tetapi menjadi negara paling makmur dengan pendapatan perkapita tertinggi di dunia. Sebaliknya, Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam tetapi masih berkategori pendapatan rendah karena masih rendahnya penelitian dan pengembangan IPTEK, demikian halnya dengan Kabupaten Rokan Hilir. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 160 2.1.4.4.5 Bidang Urusan Pengawasan Pelaksanaan pengawasan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan regulasi, kebijakan dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal maupun eksternal secara berkala pada beberapa Objek Pemeriksaan (Obrik) meliputi seluruh instansi/unit di jajaran pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Temuan atas pengawasan atau pemeriksaan harus ditindaklanjuti yang dikoordinasi oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir. 2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan dengan mempehatikan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai tahun berjalan (2025), menguraikan beberapa hal penting harus dipertimbangkan yaitu tentang capaian indikator makro, capaian program, kegiatan dan sub kegiatan dan evaluasi RKPD. Evaluasi RKPD bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau laporan pertanggung jawaban APBD. Evaluasi RKPD tahun 2024 dan evaluasi RKPD 2025 hingga TW II disajikan pada lampiran Dokumen RKPD Tahun 2026. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 161 2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH 2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan daerah merupakan uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah, permasalahan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut : ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
4. 1.Letak strategis Kabupaten Rokan Hilir di pesisir timur Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka, belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dengan masih tingginya tingkat kemiskinan (7,01 %) nomor urut kelima se Provinsi Riau dan tingkat pengangguran terbuka lebih buruk dari capaian Provinsi Riau pada tahun 2024.
5. 2.Tujuh sungai yang berada di Kabupaten Rokan Hilir, belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai nilai ekonomis, bahkan benjadi rawan bencana banjir.
6. 3.Jumlah penduduk menunjukkan trend meningkat terhadap lima tahun terakhir, tahun 2024 mencapai 3,85 %, merupakan potensi sebagai penyediaan SDM untuk pembangunan, namun jika tidak diikuti pengembangan kompetensi SDM dapat menimbulkan ancaman sosial. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL
7. 1.Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rokan Hilir masih di bawah capaian Provinsi Riau dan Nasional dan nomor urut 3 terendah se Provinsi Riau tahun 2024. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 162 ASPEK DAYA SAING DAERAH
8. 1.Tahun 2023 masih terdapat 0,13 persen rumah tangga yang belum terlayani sumber penerangan utama listrik PLN.
9. 2.Masih tingginya rasio ketergantungan Kabupaten Rokan Hilir, tahun 2024 mencapai 46 orang per 100 orang usia produktif. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT A. Pendidikan
10. 1.Masih terdapat anak yang belum atau tidak bersekolah di kabupaten Rokan Hilir pada jenjang pendidikan SD/MI sebanyak 4,82 persen, SMP/MTS 22,22 persen dan SMA/MA/SMK sebanyak 45,43 persen dari usia kerja masing- masing jenjang pendidikan.
11. 2.Rasio Guru pada semua jenjang pendidikan sudah terpenuhi, namun perlu ditingkatkan kompetensinya.
12. 3.Masih banyak bangunan sekolah yang berada dalam kondisi rusak
13. 4.Fasilitas pendidikan masih belum cukup dan merata di seluruh kecamatan, hal ini dilihat dari jumlah murid dengan kesediaan sekolah serta SPM pendidikan baru mencapai 87,87 persen.
14. 5.Masih terdapat anak usia sekolah yang ada di pulau-pulau dan daerah terpencil dihadapkan pada keterbatasan akses pendidikan lanjut. B. Kesehatan
15. 1.Fasilitas kesehatan di Kabupaten Rokan Hilir menurut Kecamatan pada tahun 2022 masih belum merata, meskipun mengalami peningkatan setiap tahun.
16. 2.Penyebaran dokter belum merata sebagian besar berada di Kecamatan Tanah Putih
17. 3.Akses layanan kesehatan masih sangat terbatas
18. 4.Masih banyak terbadapat Kecamatan yang minim fasilitas kesehatan
19. 5.Tenaga medis juga belum merata, sebagian besar menumpuk Kecamatan tanah Putih, Bagan Sinembah, Bangko, Bangko Pusako.
20. 6.Masih perlu peningkatan pelayanan kesehatan cepat tanggap di setiap bidang pelayanan
21. 7.Tenaga kesehatan masih belum mencukupi ini terlihat dari rasio dokter spesialis per 100.000, rasio dokter umum per 100.000, rasio perawat per 100.000 penduduk, rasio dokter gigi per 100.000 penduduk yang berada masih dibawah standar kebutuhan minimal yang mengacupada KEPMENKES Nomor 81/MENKESTS/SK/I/2004 C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22. 1.Indeks aksesibilitas jalan masih kategori rendah (0,24) dan kondisi jalan mantap baru mencapai 25,9 persen tahun 2024.
23. 2.Jaringan irigasi pertanian masih membutuhkan peningkatan dan perbaikan, hal ini dilihat dari kondisi eksisting rusak dan sedang.
24. 3.Pemenuhan sumber air minum bersih rumah tangga baru mencapai 62,72 persen.
25. 4.Masih terdapat 1,65 persen rumah tangga yang belum mempunyai fasilitas buang air besar sendiri atau bersama. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 163 D. Perumahan dan Kawasan Permukiman
26. 1.Masih banyak masyarakat yang tidak tinggal di rumah sendiri (sewa/menumpang)
27. 2.Masih terdapat perumahan masyarakat yang belum layak huni dan beberapa spot pemukiman dan lingkungan pemukiman khususnya dipesisir sungai dan laut yang tergolong masih kumuh sebanyak 3 kawasan yang menjadi kewenangan Kabupaten Rokan Hilir dan 31 kawasan yang menjadi kewenangan Provinsi Riau. E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
28. 1.Masih banyak terjadi kasus kriminalitas di Rokan Hilir.
29. 2.Pelaporan terhadap kasus kejahatan di Rokan Hilir tergolong tinggi, dan penyelesaian baru mencapai 60,7 persen.
30. 3.Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil belum optimal
31. 4.Capaian SPM urusan ketentraman dan ketertiban umum, urusan kebakaran dan urusan kebencanaan masih dibawah 80 persen. F. Sosial
32. 1.Penerima bantuan dari DTKS belum merata
33. 2.PMKS yang memperoleh bantuan sosial atau tertangani baru mencapai 43,2 persen.
34. 3.SPM urusan sosial kabupaten Rokan Hilir baru mencapai 74,88 persen, cpaian paling rendah pada indikator rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti baru mencapau 25,12 persen. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR A. Tenaga Kerja
35. 1.Masih tingginya angka pengangguran dan rasio ketergantungan masyarakat
36. 2.Tingkat kompetensi tenaga kerja masih rendah dan balai-balai latihan kerja belum terbentuk sesuai kebutuhan daerah
37. 3.Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan di Kabupaten Rokan Hilir masih rendah B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
38. 1.Pengawasan terhadap jaminan perlindungan dan keadilan anak masih kurang
39. 2.Praktek-praktek kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi kelompok masih rentan terjadi, penanganan pengaduan baru mencapai 65 persen.
40. 3.Keterlibatan perempuan di parlemen masih tendah, tahun 2024 baru mencapai 11,11 persen. C. Pangan
41. 1.Ketahanan pangan Kabupaten Rokan Hilir baru mencapai 68,67 persen.
42. 2.Produksi bahan pangan tidak merata dan belum terkoordinasi dengan baik.
43. 3.Distribusi pangan masih belum merata dibeberapa wilayah sehingga masih terdapat lokasi yang harga pangan tinggi.
44. 4.Keanekaragaman atau diversifikasi pangan belum memasyarakat secara baik. D. Lingkungan Hidup
45. 1.Indeks Kualitas Air di Kabupaten Rokan Hilir masih rendah baru mencapai 45,33 persen. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 164
46. 2.Sampah menjadi masalah utama dalam kebersihan lingkungan di Rokan Hilir, dengan persentase cakupan area pelayanan baru sebesar 33,30 persen.
47. 3.Masih tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan, berpengaruh terhadap kualitas udara. E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
48. 1.Masih terdapat 8.664 penduduk yang belum memiliki KTP
49. 2.Masih adanya penduduk lahir yang belum memperoleh akte kelahiran (14,31 persen).
50. 3.Masih banyak pasangan nikah yang belum memiliki akta nikah, tahun 2023 dengan rasio baru mencapai 42,49. F. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
51. 1.Kebutuhan ber KB di Rokan Hilir masih banyak yang belum terpenuhi
52. 2.Pengendalian penduduk belum optimal terutama karena daerah perlintasan perdagangan.
53. 3.Fasilitas pelayanan KB yang belum menjangkau masyarakat secara luas G. Perhubungan
54. 1.Sarana dan prasarana perhubungan yang masih terbatas
55. 2.Ketersediaan rambu-rambu dan fasilitas kelengkapan sarana perhubungan masih rendah
56. 3.Transportasi publik antar kota belum tersedia.
57. 4.Pengendalian kendaraan muatan berlebih belum memadai. H. Komunikasi, Informatika, dan Persandian
58. 1.Jumlah rumah tangga yang bisa mengakses internet masih rendah, baru mencapai 72,27 persen tahun 2023.
59. 2.Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Rokan Hilir belum maksimal, masih terdapat 35 Kelurahan/Desa Blankspot.
60. 3.Fasilitas dan pemanfaatan teknologi komunikasi khususnya dalam mendorong pembangunan belum memadai I. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
61. 1.Pemberdayaan dan pengelolaan koperasi dan UKM masih lemah.
62. 2.Akses koperasi dan UKM terhadap finansial, pasar, teknologi tepat guna dan pembinaan SDM masih rendah. J. Penanaman Modal
63. 1.Realisasi investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Rokan Hilir masih sedikit, dengan kontribusi realisasi PMDN sebesar 3,61 persen dan PMA 1,25 persen terhadap realisasi investasi Provinsi Riau.
64. 2.Jumlah tenaga kerja yang terserap dari kegiatan penanaman modal turun pada tahun 2022
65. 3.Kualitas infrastruktur pendukung investasi belum memadai
66. 4.Upaya menarik investasi perlu dilakukan dengan lebih kreatif dan efektif. K. Kepemudaan dan Olahraga
67. 1.Belum semua organisasi pemuda yang aktif, tahun 2022 sebesar 81 persen.
68. 2.Dari jumlah 20 orang pembinaan atlit, baru sebanyak 2 orang yang berprestasi di tingkat nasional atau internasional. L. Statistika dan Persandian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 165
69. 1.Ketersediaan data-data pembangunan khususnya data sektoral masih sangat terbatas.
70. 2.Masih adanya data penunjang perencanaan dan hasil pembangunan yang masih perlu validasi.
71. 3.Tahun 2023, belum semua Perangkat Daerah menggunakan sandi. M. Kebudayaan
72. 1.Sarana Prasarana kebudayaan di Rokan Hilir masih belum memadai
73. 2.Masih rendahnya pembinaan dan pelestarian terhadap budaya dan seni budaya di masyarakat
74. 3.Dukungan semua pihak dalam melestarikan kebudayaan perlu ditingkatkan N. Perpustakaan
75. 1.Koleksi buku di perpustakaan daerah Rokan Hilir perlu di tambah.
76. 2.Minat dan budaya baca masyarakat perlu ditingkatkan lebih baik.
77. 3.Sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan masih minim
78. 4.Perlu dukungan pemanfaatan teknologi yang lebih baik dalam membangun budaya baca O. Kearsipan
79. 1.SDM pengelola kearsipan belum optimal
80. 2.Pengelolaan Arsip secara baku di Rokan Hilir masih perlu ditingkatkan lagi
81. 3.Perlu dukungan pemanfaatan teknologi yang lebih baik dalam kearsipan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 166 URUSAN PILIHAN NON PELAYANAN DASAR A. Kelautan dan Perikanan
82. 1.Masih minimnya sarana dan prasarana produksi dan pemasaran perikanan. Dukungan pendanaan dan pembinaan kelompok nelayan dan peternak ikan masih terbatas.
83. 2.Angka konsumsi ikan tahun 2023 baru mencapai 51,97 Kg/Kapita/Tahun.
84. 3.Pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan masih rendah. B. Pariwisata
85. 1.Potensi pariwisata di Rokan Hilir memerlukan bimbingan dan pengembangan
86. 2.infrastruktur penunjang pariwisata masih minim.
87. 3.Pengelolaan dan promosi destinasi wisata perlu diperkuat. C. Perdagangan
88. 1.Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hilir turun hingga tahun 2022 menjadi 2,85%
89. 2.Perkembangan ekspor bersih di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2018 sebesar 5.611,72 ribu US$, turun hingga tahun 2021 menjadi 2.069,51 ribu US$ D. Pertanian
90. 1.Infrastruktur penghubung antara sentra-sentra pertanian dan pemasaran serta industri belum berkembang baik.
91. 2.Dukungan pembinaan dan pendanaan petani masih minim.
92. 3.Rasio produksi terhadap konsumsi daging ruminansia, daging unggas dan telur masih rendah, tahun 2022 rasio daging ruminansia baru mencapai 0,22, daging unggas 0,11 dan telur hanya mencapai 0,05. E. Kehutanan
93. 1.Luasan kawasan kritis dalam kawasan hutan di Kabupaten Rokan Hilir mencapai 35.792 Ha dan luar kawasan hutan 589 Ha.
94. 2.Luasan kebun dalam kawasan hutan mencapau 396.125,16 Ha. PENUNJANG URUSAN FUNGSI MANAJEMEN NON PELAYANAN DASAR A. Kebijakan, Pelayanan Publik, dan Koordinasi Perangkat Daerah
95. 1.Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional belum tersedia
96. 2.Masih ada BUMD yang belum memiliki kinerja sesuai standar
97. 3.Masih adanya SOP yang belum dievaluasi, agar prosedur pelayanan publik dapat lebih mudah dan cepat
98. 4.Masih diperlukannya penataan kelembagaan, pelaksanaan evaluasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku B. Keuangan Daerah
99. 1.Belum optimalnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta validitas pendataan obyek pajak/retribusi yang perlu ditingkatkan C. Pengawasan
100. 1.Pengawsan Terhadap keamanan pangan belum optimal
101. 2.Gelar pengawasan daerah belum dilakukan secara konsisten Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 167
102. 3.Masih ditemukannya pelanggaran tata kelola administrasi pada beberapa Perangkat Daerah.
103. 4.Masih ditemukannya pelanggaran disiplin aparatur pada beberapa Perangkat Daerah D. Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan
104. 1.Pelaksanaan kegiatan untuk memacu kreativitas dan inovasi masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal
105. 2.Terdapat beberapa Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan tahunannya belum berkualitas
106. 3.Masih terdapat kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah yang belum optimal. 2.3.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Perumusan isu strategis berdasarkan evaluasi hasil RKPD dan permasalahan pembangunan tahun sebelumnya serta memperhatikan kebijakan perencanaan dokumen yang lebih tinggi dari RKPD, pemetaan permasalahan dengan perumusan isu strategis di sajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 2 - 36 Pemetaan Permasalahan Pembangunan dengan Perumusan Isu Startegis No. Uraian 1 ISU STRATEGIS: Meningkatkan Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Permasalahan A Pendidikan
107. 1.Masih terdapat anak yang belum atau tidak bersekolah di kabupaten Rokan Hilir pada jenjang pendidikan SD/MI sebanyak 4,82 persen, SMP/MTS 22,22 persen dan SMA/MA/SMK sebanyak 45,43 persen dari usia kerja masing-masing jenjang pendidikan.
108. 2.Rasio Guru pada semua jenjang pendidikan sudah terpenuhi, namun perlu ditingkatkan kompetensinya.
109. 3.Masih banyak bangunan sekolah yang berada dalam kondisi rusak
110. 4.Fasilitas pendidikan masih belum cukup dan merata di seluruh kecamatan, hal ini dilihat dari jumlah murid dengan kesediaan sekolah serta SPM pendidikan baru mencapai 87,87 persen B Aspek Geografi dan Demografi Jumlah penduduk menunjukkan trend meningkat terhadap lima tahun terakhir, tahun 2024 mencapai 3,85 %, merupakan potensi sebagai penyediaan SDM untuk pembangunan, namun jika tidak diikuti pengembangan kompetensi SDM dapat menimbulkan ancaman sosial. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 168 No. Uraian C Fokus Kesejahteran Sosial Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rokan Hilir masih di bawah capaian Provinsi Riau dan Nasional dan nomor urut 3 terendah se Provinsi Riau tahun 2024 D Kesehatan
111. 1.Fasilitas kesehatan di Kabupaten Rokan Hilir menurut Kecamatan pada tahun 2022 masih belum merata, meskipun mengalami peningkatan setiap tahun.
112. 2.Penyebaran dokter belum merata sebagian besar berada di Kecamatan Tanah Putih
113. 3.Akses layanan kesehatan masih sangat terbatas
114. 4.Masih banyak terbadapat Kecamatan yang minim fasilitas kesehatan
115. 5.Tenaga medis juga belum merata, sebagian besar menumpuk Kecamatan tanah Putih, Bagan Sinembah, Bangko, Bangko Pusako.
116. 6.Masih perlu peningkatan pelayanan kesehatan cepat tanggap di setiap bidang pelayanan
117. 7.Tenaga kesehatan masih belum mencukupi ini terlihat dari rasio dokter spesialis per 100.000, rasio dokter umum per 100.000, rasio perawat per 100.000 penduduk, rasio dokter gigi per 100.000 penduduk yang berada masih dibawah standar kebutuhan minimal yang mengacupada KEPMENKES Nomor 81/MENKESTS/SK/I/2004 E Sosial
118. 1.Penerima bantuan dari DTKS belum merata
119. 2.PMKS yang memperoleh bantuan sosial atau tertangani baru mencapai 43,2 persen..
120. 3.SPM urusan sosial kabupaten Rokan Hilir baru mencapai 74,88 persen, cpaian paling rendah pada indikator rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti baru mencapau 25,12 persen F Tenaga Kerja
121. 1.Masih tingginya angka pengangguran dan rasio ketergantungan masyarakat
122. 2.Tingkat kompetensi tenaga kerja masih rendah dan balai-balai latihan kerja belum terbentuk sesuai kebutuhan daerah
123. 3.Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan di Kabupaten Rokan Hilir masih rendah G Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
124. 1.Pengawasan terhadap jaminan perlindungan dan keadilan anak masih kurang.
125. 2.Praktek-praktek kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi kelompok masih rentan terjadi, penanganan pengaduan baru mencapai 65 persen. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 169 No. Uraian
126. 3.Keterlibatan perempuan di parlemen masih tendah, tahun 2024 baru mencapai 11,11 persen. H Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
127. 1.Kebutuhan ber KB di Rokan Hilir masih banyak yang belum terpenuhi
128. 2.Pengendalian penduduk belum optimal terutama karena daerah perlintasan perdagangan.
129. 3.Fasilitas pelayanan KB yang belum menjangkau masyarakat secara luas. I Urusan Kepemudaaan dan Olahraga
130. 1.Belum semua organisasi pemuda yang aktif, tahun 2022 sebesar 81 persen.
131. 2.Dari jumlah 20 orang pembinaan atlit, baru sebanyak 2 orang yang berprestasi di tingkat nasional atau internasional J Perpustakaan
132. 1.Koleksi buku di perpustakaan daerah Rokan Hilir perlu di tambah.
133. 2.Minat dan budaya baca masyarakat perlu ditingkatkan lebih baik.
134. 3.Sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan masih minim
135. 4.Perlu dukungan pemanfaatan teknologi yang lebih baik dalam membangun budaya baca. K Kearsipan
136. 1.SDM pengelola kearsipan belum optimal
137. 2.Pengelolaan Arsip secara baku di Rokan Hilir masih perlu ditingkatkan lagi
138. 3.Perlu dukungan pemanfaatan teknologi yang lebih baik dalam kearsipan. 2 ISU STRATEGIS: Meningkatkan pembangunan ekonomi & pemerataan pembangunan Permasalahan: A Aspek Geografi dan Demografi
139. 1.Letak strategis Kabupaten Rokan Hilir di pesisir timur Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka, belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dengan masih tingginya tingkat kemiskinan (7,01 %) nomor urut kelima se Provinsi Riau dan tingkat pengangguran terbuka lebih buruk dari capaian Provinsi Riau pada tahun 2024.
140. 2.Tujuh sungai yang berada di Kabupaten Rokan Hilir, belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai nilai ekonomis, bahkan benjadi rawan bencana banjir. B Aspek Daya Saing Daerah
141. 1.Tahun 2023 masih terdapat 0,13 persen rumah tangga yang belum terlayani sumber penerangan utama listrik PLN.
142. 2.Masih tingginya rasio ketergantungan Kabupaten Rokan Hilir, tahun 2024 mencapai 46 orang per 100 orang usia produktif. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 170 No. Uraian C Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
143. 1.Indeks aksesibilitas jalan masih kategori rendah (0,24) dan kondisi jalan mantap baru mencapai 25,9 persen tahun 2024.
144. 2.Jaringan irigasi pertanian masih membutuhkan peningkatan dan perbaikan, hal ini dilihat dari kondisi eksisting rusak dan sedang.
145. 3.Pemenuhan sumber air minum bersih rumah tangga baru mencapai 62,72 persen.
146. 4.Masih terdapat 1,65 persen rumah tangga yang belum mempunyai fasilitas buang air besar sendiri atau bersama D Perumahan dan Kawasan Permukiman
147. 1.Masih banyak masyarakat yang tidak tinggal di rumah sendiri (sewa/menumpang)
148. 2.Masih terdapat perumahan masyarakat yang belum layak huni dan beberapa spot pemukiman dan lingkungan pemukiman khususnya dipesisir sungai dan laut yang tergolong masih kumuh sebanyak 3 kawasan yang menjadi kewenangan Kabupaten Rokan Hilir dan 31 kawasan yang menjadi kewenangan Provinsi Riau E Pangan
149. 1.Katahanan pangan Kabupaten Rokan Hilir baru mencapai 68,67 persen.
150. 2.Produksi bahan pangan tidak merata dan belum terkoordinasi dengan baik.
151. 3.Distribusi pangan masih belum merata dibeberapa wilayah sehingga masih terdapat lokasi yang harga pangan tinggi.
152. 4.Keanekaragaman atau diversifikasi pangan belum memasyarakat secara baik. F Perhubungan
153. 1.Sarana dan prasarana perhubungan yang masih terbatas
154. 2.Ketersediaan rambu-rambu dan fasilitas kelengkapan sarana perhubungan masih rendah
155. 3.Transportasi publik antar kota belum tersedia.
156. 4.Pengendalian kendaraan muatan berlebih belum memadai G Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
157. 1.Pemberdayaan dan pengelolaan koperasi dan UKM masih lemah.
158. 2.Akses koperasi dan UKM terhadap finansial, pasar, teknologi tepat guna dan pembinaan SDM masih rendah. H Penanaman Modal
159. 1.Realisasi investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Rokan Hilir masih sedikit, dengan kontribusi realisasi PMDN sebesar 3,61 persen dan PMA 1,25 persen terhadap realisasi investasi Provinsi Riau.
160. 2.Jumlah tenaga kerja yang terserap dari kegiatan penanaman modal turun pada tahun 2022
161. 3.Kualitas infrastruktur pendukung investasi belum memadai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 171 No. Uraian
162. 4.Upaya menarik investasi perlu dilakukan dengan lebih kreatif dan efektif. I Kebudayaan
163. 1.Sarana Prasarana kebudayaan di Rokan Hilir masih belum memadai
164. 2.Masih rendahnya pembinaan dan pelestarian terhadap budaya dan seni budaya di masyarakat
165. 3.Dukungan semua pihak dalam melestarikan kebudayaan perlu ditingkatkan. J Kelautan dan Perikanan
166. 1.Masih minimnya sarana dan prasarana produksi dan pemasaran perikanan. Dukungan pendanaan dan pembinaan kelompok nelayan dan peternak ikan masih terbatas.
167. 2.Angka konsumsi ikan tahun 2023 baru mencapai 51,97 Kg/Kapita/Tahun.
168. 3.Pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan masih rendah K Pariwisata
169. 1.Potensi pariwisata di Rokan Hilir memerlukan bimbingan dan pengembangan
170. 2.infrastruktur penunjang pariwisata masih minim.
171. 3.Pengelolaan dan promosi destinasi wisata perlu diperkuat. L Perdagangan
172. 1.Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hilir turun hingga tahun 2022 menjadi 2,85%
173. 2.Perkembangan ekspor bersih di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2018 sebesar 5.611,72 ribu US$, turun hingga tahun 2021 menjadi 2.069,51 ribu US$ M Pertanian
174. 1.Infrastruktur penghubung antara sentra-sentra pertanian dan pemasaran serta industri belum berkembang baik.
175. 2.Dukungan pembinaan dan pendanaan petani masih minim.
176. 3.Rasio produksi terhadap konsumsi daging ruminansia, daging unggas dan telur masih rendah, tahun 2022 rasio daging ruminansia baru mencapai 0,22, daging unggas 0,11 dan telur hanya mencapai 0,05. 3 ISU STRATEGIS: Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup Permasalahan A Lingkungan Hidup
177. 1.Indeks Kualitas Air di Kabupaten Rokan Hilir masih rendah baru mencapai 45,33 persen.
178. 2.Sampah menjadi masalah utama dalam kebersihan lingkungan di Rokan Hilir, dengan persentase cakupan area pelayanan baru sebesar 33,30 persen.
179. 3.Masih tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan, berpengaruh terhadap kualitas udara. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 172 No. Uraian B Kehutanan
180. 1.Luasan kawasan kritis dalam kawasan hutan di Kabupaten Rokan Hilir mencapai 35.792 Ha dan luar kawasan hutan 589 Ha.
181. 2.Luasan kebun dalam kawasan hutan mencapau 396.125,16 Ha 4 ISU STRATEGIS: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Permasalahan: A Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
182. 1.Masih banyak terjadi kasus kriminalitas di Rokan Hilir.
183. 2.Pelaporan terhadap kasus kejahatan di Rokan Hilir tergolong tinggi, dan penyelesaian baru mencapai 60,7 persen.
184. 3.Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil belum optimal B Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
185. 1.Masih terdapat 8.664 penduduk yang belum memiliki KTP
186. 2.Masih adanya penduduk lahir yang belum memperoleh akte kelahiran (14,31 persen).
187. 3.Masih banyak pasangan nikah yang belum memiliki akta nikah, tahun 2023 dengan rasio baru mencapai 42,49. C Komunikasi, Informatika dan Persandian
188. 1.Jumlah rumah tangga yang bisa mengakses internet masih rendah, baru mencapai 72,27 persen tahun 2023.
189. 2.Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Rokan Hilir belum maksimal, masih terdapat 35 Kelurahan/Desa Blankspot.
190. 3.Fasilitas dan pemanfaatan teknologi komunikasi khususnya dalam mendorong pembangunan belum memadai. D Urusan Statistika dan Persandian
191. 1.Ketersediaan data-data pembangunan khususnya data sektoral masih sangat terbatas.
192. 2.Masih adanya data penunjang perencanaan dan hasil pembangunan yang masih perlu validasi.
193. 3.Tahun 2023, belum semua Perangkat Daerah menggunakan sandi E Kebijakan, Pelayanan Publik, dan Koordinasi Perangkat Daerah
194. 1.Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional belum tersedia
195. 2.Masih ada BUMD yang belum memiliki kinerja sesuai standar
196. 3.Masih adanya SOP yang belum dievaluasi, agar prosedur pelayanan publik dapat lebih mudah dan cepat Dari pemetaan permasalahan, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut :
197. 1.Ekonomi Indonesia tahun 2025 tetap solid berada di atas 5 persen. Ekonomi Indonesia masuk ke jajaran 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Dengan kondisi di tengah ketidakpastian global yang terus terjadi, perekonomian nasional tetap terjaga, salah satunya karena permintaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 173 domestik yang tetap kuat dan juga berlanjutnya pertumbuhan dan peningkatan investasi tumbuh sebesar 4,4 persen yang ditopang oleh Pembangunan infrastruktur dan meningkatnya aktivitas penanaman modal.
198. 2.Meningkatkan pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Peningkatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan ketahanan pangan dengan meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian dan perikanan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, meningkatkan daya tarek investasi, meningkatkan ekspor komoditi unggulan, pengembangan potensi pariwisata dan budaya. Pemerataan pembangunan melalui peningkatan aksesibiltas jalan dengan kondisi mantap, peningkatan dan perbaikan jaringan irigasi, peningkatan pemenuhan sumber air minum, sanitasi dan rumah layak huni masyarakat, peningkatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, peningkatan akses dan layanan telekomunikasi bagi masyarakat.
199. 3.Meningkatkan Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan. Dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan, penanganan PMKS, perlindungan dan keadilan ibu dan anak, pengendalian penduduk dan pembinaan serta pemberdayaan pemuda.
200. 4.Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup Dilakukan melalui peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolahan lahan kritis.
201. 5.Meningkatkan tata kelola pemerintahan Dilakukan melalui peningkatan tata kelola pemerinatahn, optimalisasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kepemilikan identitas penduduk, peningkatan ketersediaan data-data sektoral, peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 174 BAB III KERANGKA EKONOMI & KEUANGAN DAERAH Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah memuat analisis komprehensif mengenai kondisi perekonomian yang memengaruhi arah kebijakan pembangunan daerah, dengan fokus pada tantangan dan peluang yang dihadapi Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2026. Bab ini juga menguraikan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan program dan kegiatan strategis, sebagai respons terhadap dinamika ekonomi yang berkembang. Selanjutnya dijelaskan pula arah kebijakan keuangan daerah yang memuat proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam menjamin keberlanjutan pelaksanaan agenda pembangunan tahun 2026 secara efektif dan terukur. 3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah
a.Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang, penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainya, sehingga dapat menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan (Kemenkeu, 2018). Penurunan kontribusi sektor minyak dan gas pada perekonomian Kabupaten Rokan Hilir tahun per tahun (year on year) juga terlihat dari pertumbuhan perekonomian Rokan Hilir dengan minyak dan gas yang selalu lebih rendah dari pertumbuhan perekonomian Provinsi Riau dan Nasional dengan minyak dan gas. Tabel 2- 69 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rokan Hilir, Riau dan Indonesia Keterangan 2022 2023 2024 Proyeksi 2026 Rohil 2,64 2,83 1,69 2,54-2,95 Riau 4,55 4,21 3,52 5,8 Nasional 5,31 5,05 5,03 5,2-5,8 Sumber: Data diolah dari BPS Riau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 175 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir mengalami fluktuasi setiap tahunnya dari tahun 2022 sampai dengan 2025 berada diantara 2 sampai dengan 5 persen. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh sekitar 1,63 persen. Pada tahun 2022 dan 2023, pertumbuhan ekonomi di Rokan Hilir masing masing mencapai sebesar 2,64 persen dan 2,83 persen. Namun pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Rokan Hilir adalah 1,69 persen. Pertumbuhan ini sedikit lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Rokan Hilir tahun sebelumnya. Hal ini terakit dengan penurunan aktivitas perdagangan internasional, terutama penurunan ekspor minyak kelapa sawit. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau konsisten pada angka 5,02-5,31 persen dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Berdasarkan proyeksi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2026 berkisar 2,54- 2,95 persen. Faktor penyebab membaiknya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau sejalan dengan berbagai kebijakan ekonomi di Indonesia, Provinsi Riau maupun di Kabupaten Rokan Hilir di tahun 2025. Grafik pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Indonesia terlihat pada gambar berikut: Gambar 3 - 1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Sumber: Data diolah dari BPS Riau Tahun 2025
b.Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB Per Kapita Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang tersedia di daerah. Pengertian PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasikan dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. PDRB merupakan akumulasi nilai produksi dari berbagai sektor yang dihasilkan di daerah, sehingga nilainya sangat bergantung dengan ketersediaan potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. 2,64 2,83 1,69 4,55 4,21 3,52 5,31 5,05 5,03 2022 2023 2024 PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2022-2024 Rohil Riau Nasional PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2022-2024 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 176 PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan produksi: jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah/provinsi dalam jangka waktu tertentu; kedua, pendekatan pendapatan: balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam waktu tertentu; ketiga, pendekatan pengeluaran: penjumlahan semua komponen permintaan akhir. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:
1. 1.PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. 2.PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.
3. 3.Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha ekonomi dalam suatu wilayah. Lapangan usaha ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. 4.PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi, dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri dan antar daerah.
5. 5.Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha ekonomi.
6. 6.PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi, dan perdagangan luar negeri maupun antar daerah.
7. 7.PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk di suatu wilayah.
8. 8.PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 177 Memasuki tahun 2022, perekonomian global kembali memburuk dipicu oleh ketegangan geopolitik dunia, yang berdampak pada meningkatnya resiko resesi dan inflasi yang tinggi. Meski demikian, Kabupaten Rokan Hilir berhasil menjaga momentum pemulihan ekonomi. Indikasi pemulihan ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya nilai PDRB baik secara nominal maupun riil, yang ditunjang oleh pertumbuhan ekonomi yang impresif. Berdasarkan tabel 3.2, nilai PDRB Kabupaten Rokan Hilir atas dasar harga (adh) berlaku selama periode 2022-2024 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga maupun volume. Tabel 3 - 1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022-2024. PDRB Menurut Pengeluaran PDRB Triwulanan Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Rokan Hilir (Miliar Rp) 2022 2023 2024 Konsumsi Akhir Rumah Tangga 28.350,12 30.647,30 32.472,44 Konsumsi Akhir Pemerintah 1.812,03 1955,82 2143,13 Pembentukan Modal Tetap Bruto 9.722,67 10.171,37 10.614,32 Lainnya 56.199,63 53.333,74 57.263,69 Produk Domestik Regional Bruto 96.084,45 96.108,24 102.493,58 Pada periode tahun 2022 - 2024 PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Rokan Hilir Atas Dasar Harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 96.084,45 miliar Rupiah (2022); 96.108,24 miliar Rupiah (2023); dan 102.493,58 miliar Rupiah (2024). Terjadi peningkatan sekitar 6,68 persen nilai PDRB tahun 2024 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga (salah satunya adalah kenaikan harga buah sawit) dan juga perubahan volume (meningkatnya produksi barang dan jasa). Perkembangan perekonomian Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat dari perkembangan nilai PDRB sebagai akumulasi pemanfaatan sumberdaya daerah untuk menghasilkan output pada setiap sektor perekonomian. Perkembangan PDRB Kabupaten Rokan Hilir tahun 2022-2024 atas harga berlaku dan harga konstan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. PDRB harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. PDRB harga konstan dapat digunakan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 178 menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menggambarkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah Tabel 3 - 2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022-2024. Lapangan Usaha 2022 2023 2024 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 33,34 36,71 37,79 Pertambangan dan Penggalian 39,28 35,9 34,58 Industri Pengolahan 20,38 19,75 19,9 Pengadaan Listrik dan Gas 0,03 0,03 0,03 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0 0 0 Konstruksi 0,94 1,09 1,1 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3,85 4,16 4,23 Transportasi dan Pergudangan 0,12 0,14 0,14 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,22 0,24 0,26 Informasi dan Komunikasi 0,24 0,26 0,26 Jasa Keuangan dan Asuransi 0,32 0,34 0,32 Real Estat 0,31 0,33 0,32 Jasa Perusahaan 0 0 0 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 0,53 0,57 0,59 Jasa Pendidikan 0,22 0,23 0,23 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,07 0,08 0,08 Jasa lainnya 0,15 0,16 0,17 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100 100 100 Sumber: BPS, Kabupaten Rokan Hilir dalam Angka 2025 Perkembangan kontribusi masing-masing sektor pada perekonomian Kabupaten Rokan Hilir, merupakan landasan bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk menetapkan kebijakan pengembangan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir. Beberapa sektor yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi Kabupaten Rokan Hilir selain sektor pertambangan, juga sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan, haruslah menjadi prioritas untuk dikembangkan. Karena sektor-sektor tersebut disamping memiliki efek bagi pertumbuhan juga berdampak bagi terwujudnya pemerataan. Dampak efek pemerataan terwujud karena pada sektor-sektor tersebut keterlibatan masyarakat cukup tinggi. Kondisi yang demikian memberikan gambaran bahwa pembangunan Rokan Hilir sudah mengarah pada pembangunan yang berbasiskan pada ekonomi kerakyatan. Orientasi pembangunan sudah mengarah pada ekonomi berbasis agribisnis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 179 yang dapat memberikan dukungan cukup besar terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir yang berkelanjutan dan terencana di masa mendatang. PDRB per kapita adalah hasil bagi antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut, untuk mengukur nilai tambah ekonomi yang dihasilkan per orang di wilayah tersebut, memberikan indikasi tentang rata-rata standar hidup penduduk. PDRB per kapita Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada gambar dibawah ini. Gambar 3 - 2 PDRB per Kapita Kabupaten Rokan Hilir (Ribu Rupiah) Tahun 2020 – 2024 Sumber: BPS Riau, 2025 PDRB per kapita Kabupaten Rokan Hilir periode 2020-2024 naik secara fluktuatif, dimana tahun 2020 sebesar Rp. 106.888 ribu meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp. 152.221 ribu. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas produksi pada masyarakat mengalami kenaikan termasuk aktivitas konsumsi. Kenaikan produksi riil mengakibatkan terjadi peningkatan distribusi perekonomian daerah kepada penduduk.
c.Inflasi Pada prinsipnya inflasi menekankan pada peranan jumlah uang beredar dan harapan (ekspektasi) masyarakat mengenai kenaikan harga terhadap timbulnya inflasi. Sehingga Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang beredar, baik uang kartal maupun giral. Laju inflasi juga ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang beredar dan oleh harapan (ekspektasi) masyarakat mengenai kenaikan harga di masa mendatang. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus menerus. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga artinya tingkat harga yang dianggap tinggi belum 106.888 124.189 146.801 144.751 152.221 2020 2021 2022 2023 2024 PDRB PERKAPITA ROKAN HILIR Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 180 tentu menunjukkan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus menerus dan saling mempengaruhi. Istilah inflsi juga di gunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Secara umum menurut Bank Indonesia penyebab inflasi terbagi ke dalam 3 macam, yakni: Pertama, tarikan permintaan (demand-pull inflation). Inflasi ini timbul apabila permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian. Kedua, dorongan biaya (cosh-push inflation). Inflasi ini timbul karena adanya depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (administered price), dan terjadi negative supply shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Ketiga, ekspektasi inflasi. Inflasi ini dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau forward looking. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat. Salah satu indikator penting dalam menganalisis perekonomian daerah adalah inflasi. Hal ini dikarenakan:
1. 1.Inflasi domestik yang tinggi menyebabkan tingkat balas jasa rill terhadap asset finansial domestik menjadi lebih rendah, bahkan seringkali negatif, sehingga dapat menggangu mobilisasi dana domestik dan bahkan dapat mengurangi tabungan domestik yang menjadi sumber dana investasi.
2. 2.Inflasi dapat menyebabkan daya saing barang ekspor berkurang dan dapat menimbulkan defisit dalam transaksi berjalan dan sekaligus meningkatkan utang luar negeri
3. 3.Inflasi dapat memperburuk distribusi pendapatan dengan terjadinya transfer sumberdaya dari konsumen dan golongan berpenghasilan tetap kepada produsen.
4. 4.Inflasi yang tinggi dapat mendorong terjadinya pelarian modal ke luar negeri.
5. 5.Inflasi yang tinggi akan dapat menyebabkan kenaikan tingkat bunga nominal yang dapat mengganggu tingkat investasi yang dibutuhkan untuk memacu tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu. Sehubungan dengan data inflasi yang digunakan adalah data inflasi Kota Dumai, hal ini dikarenakan perhitungan inflasi di Provinsi Riau hanya pada 3 Kabupaten/Kota saja, yaitu Kota Pekanbaru, Dumai dan Tembilahan. Penggunaan data inflasi Kota Dumai disebabkan oleh karena secara geografis letak Kota Dumai berbatasan langsung dengan Kabupaten Rokan Hilir. Inflasi pada tahun 2022 sebesar 6,46 persen dan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,78 persen, dan pada tahun 2024 berada pada 2,36 persen hal ini sejalan dengan fenomena turunnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi diwilayah Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 181 Gambar 3 - 3 Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi Riau dan Kota Dumai Periode 2020-2024 Sumber: BPS Riau, 2025 Secara umum inflasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir memiliki trend menurun, hal ini disebabkan perlambatan ekonomi daerah yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Untuk jelasnya dapat dilihat lebih jauh perkembangan inflasi bulanan dalam tiga tahun. Berdasarkan tingkat inflasi Kota Dumai, masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata inflasi Provinsi Riau. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga- harga di Kota Dumai lebih tinggi dibandingkan rata-rata di Provinsi Riau. Kondisi ini berdampak pada harga-harga di Kabupaten Rokan Hilir juga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan harga-harga di daerah lain di Provinsi Riau. Selama periode tahun 2020-2024, kondisi terburuk terjadi pada tahun 2022. Pengendalian harga menjadi penting di Kabupaten Rokan Hilir agar gejolak kenaikan harga tidak menaikkan beban hidup masyarakat.
d.Tingkat Kemiskinan Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang banyak ditemukan di negara- negara berkembang, termasuk Indonesia, dan juga di Kabupaten Rokan Hilir. Upaya penanggulangan kemiskinan, baik berupa subsidi maupun bantuan keuangan kepada penduduk msikinan telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga telah dilakukan sebagai bagian penting dari program pengentasan kemiskinan sebagai solusi permasalahan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hilir cenderung meningkat secara absolut, sehingga menyumbang 10,92% terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau pada tahun 2023. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 6,73% namun Tingkat kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 7,07% lebih tinggi dari tingkat kemiskinan di Provinsi Riau 6,68% pada tahun 2023. 2,88 1,66 6,46 2,78 2,362,42 1,54 6,81 2,5 1,25 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 INFLASI Dumai Riau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 182 Geografis Kabupaten Rokan Hilir yang terdiri dari daratan dan pesisir menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan, khususnya pada pesisir pantai. Selain itu, wilayah ini juga banyak bentangan lahan bergambut, sehingga menjadi penyebab dalam kesempatan berusaha dan keterbatas kualitas lahan untuk produksi pertanian. Gambar 3 - 4 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2020 – 2024 Sumber: BPS Riau, 2025 Kesulitan geografis dan dominasi wilayah bergambut menjadi beberapa penyebab kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan efek inflasi yang terlihat dari garis kemiskinan bukan menjadi penyebab kemiskinan, meskipun terjadi kenaikan garis kemiskinan yang menyebabkan terjadinya kenaikan beban hidup masyarakat, namun garis kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir masih lebih rendah 22,32% dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Riau. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 sebanyak 48,85 juta jiwa meningkat secara fluktuatif hingga tahun 2024 menjadi 53,49 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2024, berkontribusi terhadap jumlah penduduk miskin Provinsi Riau sebesar 10,87 %. Geografis Kabupaten Rokan Hilir yang terdiri dari daratan dan pesisir menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan, khususnya pada pesisir pantai. Selain itu, wilayah ini juga banyak bentangan lahan bergambut, sehingga menjadi penyebab Jika diperhatikan lebih jauh, penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hilir lebih jauh dari garis kemiskinan dibandingkan dengan penduduk miskin di Provinsi Riau. Hal ini terlihat dari indek kedalaman kemiskinan di Kabupaten Rokan Hilir yang lebih besar dibandingkan dengan indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Riau. Sedangkan kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga lebih senjang di Kabupaten Rokan Hilir dibandingkan dengan kesenjangan penduduk diantara penduduk miskin di Provinsi Riau. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi 10,19 9,71 9,57 9,36 9,03 6,82 7,12 6,78 6,68 6,67 6,72 7,18 6,73 7,07 7,01 0 2 4 6 8 10 12 2020 2021 2022 2023 2024 TINGKAT KEMISKINAN NASIONAL PROVINSI RIAU ROKAN HILIR a Ff oo o SST = Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 183 penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hilir lebih buruk dibandingkan dengan kondisi rata-rata penduduk miskin di Provinsi Riau. Gambar 3 - 5 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024 Sumber: BPS Riau, 2025
e.Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 3 - 3 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Riau dengan Kabupaten Rokan Hilir Tahun Rokan Hilir Riau Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Jumlah Pengangguran (Jiwa) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Jumlah Pengangguran (Jiwa) 2020 4,80 13.205 6,32 203.837 2021 3,25 9.851 4,42 145.669 2022 4,55 15.073 4,37 144.889 2023 4,42 14.073 4,23 132.454 2024 4,31 - 3,70 121.360 Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2025 48,85 51,97 49,59 53,04 53,49 483,39 500,81 485,03 485,66 492,25 10,11 10,38 10,22 10,92 10,870 100 200 300 400 500 600 2020 2021 2022 2023 2024 JUMLAH PENDUDUK MISKIN PROVINSI RIAU ROKAN HILIR PERSENTASE en ee es 1 Fo oo oL Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 184 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 sebesar 4,80 % lebih baik dari tingkat pengangguran Provinsi Riau (6,32), hingga tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 4,31 %, meskipun lebih buruk dari TPT Provinsi Riau (3,70 %). Membaiknya kinerja TPT Kabupateten Rokan Hilir dari tahun 2020 hingga tahun 2024, sejalan dengan membaiknya kinerja ekonomi dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi cenderung menaik dan tingkat kemiskinan menurun terhadap dua tahu terakhir.
f.Indeks Pembangunan Manusia Konsep pembangunan manusia memang terdengar berbeda dibanding konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia menekankan pada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup penuh dengan kebebasan dan bermartabat. Tidak hanya itu, pembangunan manusia juga berbicara tentang perluasan kapabilitas individu dan komunitas untuk memperluas jangkauan pilihan mereka dalam upaya memenuhi aspirasinya. Menurut Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Development Programs (UNDP), pembangunan manusia dirumuskan sebagai upaya perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging the choice of people). “Perluasan pilihan” hanya mungkin dapat direalisasikan jika penduduk paling tidak memiliki: peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif. Apabila ketiga hal mendasar tersebut tidak dimiliki, maka pilihan lain tidak dapat diakses. Dengan kata lain, tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut sudah dapat merefleksikan, secara minimal, tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah. Pada paradigma baru, pembangunan ditekankan sebagai proses yang multidimensional dalam rangka pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa indikator pembangunan yang digunakan tidak hanya indikator ekonomi, melainkan indikator-indikator sosial, seperti Human Development Index (HDI) / IPM dan Physical Quality of Life Index (PQLI) juga mempengaruhi indikator pembangunan suatu negara terhadap negara lain. Baik indikator ekonomi maupun indikator sosial tidak dapat berdiri sendiri sebagai indikator pembangunan artinya tingkat kemiskinan tidak dapat hanya terukur menggunakan variabel pendapatan ataupun kepuasan saja. Untuk itu Amartya Sen (1985) merumuskan indikator pembangunan dengan membandingkan HDI rank terhadap real GNP per kapita rank. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2023 sebesar 70,78, masih dibawah IPM Provinsi Riau yaitu sebesar 74,04. Berikut adalah perkembangan IPM Kabupaten Rokan Hilir dan Provinsi Riau tahun 2018-2023, yaitu: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 185 Gambar 3 - 6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2020 – 2024 Sumber: BPS Riau, 2025 Gambar 3 - 7 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2024 Sumber: BPS Riau, 2025 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun 2020 mencapai 69,15, dibawah IPM Nasional (72,81) dan Provinsi Riau (73,67), perkembagan IPM Kabupaten Rokan Hilir hingga tahun 2024 konsisten meningkat menjadi 72,46, meskipun masih di bawah IPM Nasional dan Provinsi Riau. Sedangkan tingkat Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, IPM Kabupaten Rokan Hilir berada nomor urut tiga terendah, hal ini yang menjadi tuntutan bahwa daya saing sumber daya manusia Kabupaten Rokan Hilir perlu mendapat perhatian untuk dapat menyamai dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau. 72,81 73,16 73,77 74,39 75,02 73,67 73,89 74,45 74,95 75,67 69,15 69,34 70,1 70,78 72,46 64 66 68 70 72 74 76 78 2020 2021 2022 2023 2024 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA NASIONAL PROVINSI RIAU ROKAN HILIR 84,26 77,03 76,52 76,37 76,29 75,75 75,67 74 73,07 72,75 72,46 70,07 69,64 IPM Kab/Kota se Provinsi Riau Tahun 2024 a : 4 if . | -(] =! LC ee | : “te, me *, a %, “ny a, —oH Be, 4, of "i %, “ny, a | Py “s, Ne — | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 186
g.Indeks Gini Indeks Gini, Rasio Gini, atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang pertama kali dikembangkan oleh statistikus Italia bernama Corrado Gini dan dipublikasikan pada tahun 1912 (International NGO Forum on Indonesia Development, 2018). Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Jika Indeks Gini bernilai 0 berarti kemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna (Todaro dan Smith, 2006). Perkembangan indeks gini, Kabupaten Rokan Hilir disajikan pada gambar dibawah ini. Gambar 3 - 8 Indeks Gini Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2020 - 2024 Sumber: BPS Provinsi Riau, 2024 Perkembangan indeks gini Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2020 sebesar 0,281 mengalami peningkatan secara fluktuatif hinbgga tahun 2023 sebesar 0,316, jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Riau dan Nasional lebih baik setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan serta pemerataan pendapatan di Kabupaten Rokan Hilir lebih baik di bandingkan di Provinsi Riau dan Nasional. Adapun proyeksi indikator Makro Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2026 dapat di lihat pada tabel berikut: Tabel 3 - 4 Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026 No Indikator Makro Proyeksi 2026 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 2,54 - 2,95% 2 Tingkat Kemiskinan (%) 6,28 - 5,19% 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,03 - 3,69% 4 Indeks Pembangunan Manusia (Poin) 73,11 5 Rasio Gini 0,307 - 0,314 0,385 0,381 0,381 0,388 0,379 0,321 0,327 0,323 0,324 0,307 0,281 0,257 0,285 0,316 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 2020 2021 2022 2023 2024 GINI RASIO NASIONAL PROVINSI RIAU ROKAN HILIR | Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 187 3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir dirancang sebagai upaya strategis untuk merealisasikan visi Bupati, dengan fokus pada isu-isu pembangunan ekonomi yang krusial serta penyelesaian tantangan pembangunan yang dihadapi daerah ini. Analisis tentang kebijakan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat dari evaluasi kondisi perekonomian pada tahun-tahun sebelumnya, serta identifikasi tantangan dan prospek yang akan dihadapi dalam pengembangan ekonomi daerah, khususnya pada tahun 2026. Perekonomian Kabupaten Rokan Hilir berkaitan erat dengan dinamika perekonomian global dan nasional. Sebagai wilayah yang berperan penting dalam perekonomian Provinsi Riau dan Indonesia, Kabupaten Rokan Hilir terletak di jalur yang strategis dan berbatasan dengan negara tetangga, seperti Malaysia. Kabupaten ini juga berada di sekitar Selat Malaka, salah satu jalur perhubungan maritim tersibuk di dunia, yang membawa tantangan sekaligus peluang ekonomi, keuangan, dan geopolitik yang kompleks serta dinamis. Menurut proyeksi World Economic Outlook (WEO) pada Januari 2025, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun menjadi 2,9 persen pada 2025, dengan harapan kembali naik menjadi 3,1 persen pada 2026. Perkiraan ini lebih tinggi 0,2 persen dibandingkan prediksi Oktober 2024. Kenaikan suku bunga dan ketegangan geopolitik, seperti perang di Ukraina, tetap memberi dampak terhadap aktivitas ekonomi dunia. Selain itu, melambatnya perekonomian global pada 2025 juga dipengaruhi oleh potensi resesi di Amerika Serikat dan Eropa. Bank sentral di negara maju, termasuk The Federal Reserve (The Fed) dan European Central Bank (ECB), diprediksi akan terus fokus menahan laju inflasi, dengan inflasi global diperkirakan turun menjadi 6,6 persen pada 2025 dan 4,3 persen pada 2026. Berdasarkan arahan nasional di Bidang Ekonomi, maka Pemerintah Nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) memberikan arahan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Beberapa fokus utama dalam RKP antara lain:
1. 1.Transformasi Digital: Pemerintah berfokus pada digitalisasi ekonomi yang melibatkan pengembangan infrastruktur digital, seperti 5G dan e-commerce, untuk menciptakan peluang ekonomi baru.
2. 2.Pembangunan Infrastruktur: Infrastruktur yang terintegrasi, khususnya di sektor transportasi dan energi, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan memfasilitasi distribusi barang dan jasa yang lebih efisien.
3. 3.Penguatan Industri Hijau: Pemerintah mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan mendukung industri ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara efisien.
4. 4.Kedaulatan pangan dan energi: Optimalisasi Bulog, pelaksanaan lumbung pangan (food estate), peningkatan bauran ethanol dan biodiesel, energi terbarukan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 188 pengembangan SPAM terintegrasi, dan pengelolaan sampah adalah beberapa fokus utama.
5. 5.Peningkatan Sumber Daya Manusia: Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam pembangunan daerah.
6. 6.Pembangunan Berkelanjutan: Pembangunan daerah harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, serta memperhatikan aspek budaya lokal. Secara keseluruhan, perekonomian Provinsi Riau pada triwulan I tahun 2025 diperkirakan akan mencatatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp80,32 triliun, dengan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp48,81 triliun. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada triwulan I 2025 diperkirakan meningkat sebesar 6,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan Ekonomi dalam RPJMD Provinsi Riau 2025-2029, berfokus pada penguatan sektor ekonomi berbasis sumber daya alam, pariwisata, dan industri kreatif, dengan mempertimbangkan tantangan lingkungan. Beberapa kebijakan utama yang tercantum dalam RPJMD Riau 2025-2029 meliputi:
7. 1.Pengembangan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan: Optimalisasi sektor pertambangan dan perkebunan dengan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan.
8. 2.Diversifikasi Ekonomi: Mendorong pengembangan sektor non-sektor primer, seperti industri pengolahan dan sektor teknologi untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif.
9. 3.Pengembangan Sektor Pariwisata: Mengembangkan potensi wisata alam dan budaya untuk menarik wisatawan domestik dan internasional.
10. 4.Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas: Pembangunan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi untuk mendukung distribusi produk dan memperlancar arus perdagangan antarwilayah. Oleh karena itu, untuk menilai kondisi perekonomian Kabupaten Rokan Hilir, data indikator ekonomi makro seperti PDRB bisa digunakan. Pada tahun 2025, perekonomian Kabupaten Rokan Hilir diprediksi akan tumbuh sebesar 2,37 persen, lebih baik dari -3,59 persen pada tahun 2024 akibat dampak pandemi COVID-19. Sektor pertambangan, perdagangan, dan sektor lainnya menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 dan 2026, dengan laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat menjadi 4,38 persen pada 2026. Berikut adalah diagram kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2026, yaitu: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 189 Gambar 3 - 9 Diagram Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 Maka berdasarkan data diatas, Kebijakan Ekonomi dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2025-2029, memiliki visi untuk menciptakan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan dengan memperkuat sektor-sektor unggulan daerah. Beberapa kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hilir antara lain:
11. 1.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi agar tenaga kerja siap menghadapi tantangan ekonomi digital dan industri 4.0.
12. 2.Pengembangan Infrastruktur Wilayah: Fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi lokal, seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas logistik untuk mendukung sektor pertanian, perikanan, dan industri kecil.
13. 3.Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pelatihan dan pemberian akses pasar, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya saing.
14. 4.Peningkatan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam Lokal: Memanfaatkan potensi pertanian, perikanan, dan kehutanan secara berkelanjutan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Berdasarkan dokumen RKP Nasional dan penjabaran terhadap RPJMD Provinsi Riau 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir 2025-2029, maka kebijakan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir sejalan dengan arahan nasional yang menekankan pada pemulihan ekonomi, transformasi digital, dan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan dalam RPJMD Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hilir 2025-2029 juga menunjukkan keselarasan dengan kebijakan nasional, namun dengan penyesuaian pada kondisi dan potensi lokal. Fokus pada pengembangan SDM, infrastruktur, serta penguatan sektor UMKM dan sumber daya alam lokal akan memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Rokan Hilir. Diagram Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2026 Proyeksi Pendapatan Kapasitas Fiskal Peluang Ekonomi Tantangan Ekonomi ii i 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Persentase (%) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 190 Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Rokan Hilir, yang disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, harus mencerminkan respons terhadap tantangan dan permasalahan spesifik yang dihadapi oleh daerah tersebut. Kebijakan ekonomi ini berperan sebagai instrumen penting dalam mencapai visi misi kepala daerah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, peningkatan daya saing ekonomi daerah, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Rokan Hilir pada RKPD 2026 harus berbasis pada pemahaman mendalam terhadap tantangan dan potensi daerah. Kebijakan yang difokuskan pada diversifikasi ekonomi, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan UMKM dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mewujudkan visi misi kepala daerah. Keberhasilan implementasi program ini akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta komitmen untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan inklusif yang sejalan dengan arah kebijakan nasional. Kabupaten Rokan Hilir, yang terletak di Provinsi Riau, menghadapi sejumlah permasalahan ekonomi yang harus diatasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Permasalahan utama yang diidentifikasi antara lain: - Ketergantungan Terhadap Sumber Daya Alam (SDA): Kabupaten Rokan Hilir memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor ekstraktif seperti perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan kehutanan. Ketergantungan ini menimbulkan kerentanannya terhadap fluktuasi harga komoditas global dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang tidak berkelanjutan. - Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan yang Relatif Tinggi: Meskipun potensi SDA besar, tingkat kemiskinan dan pengangguran tetap menjadi tantangan signifikan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya daya saing sektor-sektor ekonomi lokal dan terbatasnya keterampilan tenaga kerja. - Keterbatasan Infrastruktur: Walaupun daerah ini memiliki potensi besar dalam sektor perdagangan dan pariwisata, infrastruktur yang terbatas masih menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan potensi ekonomi, baik di sektor transportasi, pelabuhan, maupun konektivitas digital. Oleh karena itu, berdasarkan visi dan misi yang diusung oleh kepala daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2025-2029 bertujuan untuk:
15. 1.Mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif: Dengan memanfaatkan SDA secara optimal dan berkelanjutan, serta meningkatkan sektor-sektor non- SDA, seperti UMKM dan industri kreatif.
16. 2.Meningkatkan daya saing daerah melalui penguatan SDM dan infrastruktur: Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi lokal.
17. 3.Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan pengangguran: Prioritas pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi lokal. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 191 Maka, dengan mengacu pada permasalahan yang ada, beberapa prioritas program dalam RKPD 2026 yang dapat diusulkan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah adalah sebagai berikut:
18. 1.Diversifikasi Ekonomi dan Pengurangan Ketergantungan Terhadap Sumber Daya Alam Untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif, penting untuk mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi alternatif yang lebih berkelanjutan. Program diversifikasi ekonomi ini meliputi: • Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan: Dengan memanfaatkan hasil bumi lokal, seperti kelapa sawit, karet, dan ikan, untuk menghasilkan produk bernilai tambah yang dapat menembus pasar domestik dan internasional. • Pengembangan sektor pariwisata berbasis potensi alam dan budaya lokal: Kabupaten Rokan Hilir memiliki kekayaan alam dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sektor pariwisata sebagai pendorong ekonomi yang ramah lingkungan.
19. 2.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Salah satu kunci utama dalam menciptakan ekonomi daerah yang berkelanjutan adalah dengan memperbaiki kualitas SDM, terutama dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Program prioritas yang dapat dilaksanakan adalah: • Pelatihan vokasi dan keterampilan: Program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, terutama di sektor-sektor yang sedang berkembang seperti teknologi informasi dan industri kreatif. • Pendidikan yang berbasis keterampilan: Mendorong kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia usaha untuk memastikan lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri.
20. 3.Pembangunan Infrastruktur untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Pembangunan infrastruktur yang efisien akan mengurangi biaya logistik dan meningkatkan aksesibilitas daerah. Beberapa prioritas pembangunan infrastruktur yang perlu difokuskan adalah: • Pengembangan infrastruktur transportasi dan pelabuhan: Untuk mendukung arus barang dan mempermudah distribusi produk lokal ke pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. • Peningkatan konektivitas digital: Meningkatkan akses internet dan teknologi informasi untuk mendukung sektor ekonomi berbasis digital dan meningkatkan efisiensi dalam sektor perdagangan.
21. 4.Pemberdayaan Ekonomi Lokal dan UMKM UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian daerah, namun mereka sering kali menghadapi kendala dalam hal akses pasar dan modal. Program yang dapat diusulkan meliputi: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 192 • Pendampingan dan akses permodalan untuk UMKM: Menyediakan pelatihan bisnis dan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka. • Penyuluhan tentang teknologi dan pemasaran digital: Membantu UMKM mengadopsi teknologi modern untuk memperluas pasar dan meningkatkan produktivitas. 3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Arah kebijakan keuangan daerah merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah, serta memastikan keberlanjutan fiskal yang sehat. Kebijakan keuangan daerah dalam RKPD Kabupaten Rokan Hilir 2026 harus bertumpu pada prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Dengan meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi PAD dan diversifikasi sumber pendapatan, mengelola pembiayaan daerah secara hati-hati, dan mengalokasikan belanja daerah pada sektor-sektor yang produktif, Kabupaten Rokan Hilir dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sinergi antara kebijakan pendapatan, pembiayaan, dan belanja daerah ini akan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang, menciptakan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hilir tahun 2026, kebijakan keuangan daerah mengacu pada tiga pilar utama: pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah. Ketiga komponen ini harus dikelola secara efisien dan akuntabel untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan penganggaran Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2026 difokuskan untuk mendorong peningkatan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia, dengan tata kelola keuangan daerah yang berkesinambungan guna mencapai tujuan pembangunan yang optimal. Sistem penganggaran dan realisasi keuangan yang dilaksanakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengenai peta Kapasitas Fiskal Daerah yang mengukur kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan indeks kapasitas fiskal daerah (IKFD), tujuan utama dari penilaian IKFD adalah untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan hibah bagi daerah, dana pendampingan, serta penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kategori IKFD meliputi berbagai tingkat kemampuan fiskal daerah. Kategori dari IKFD sebagai berikut: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 193 Tabel 3 - 5 Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Rentang IKFD Kategori Kapasitas Fiskal Daerah IKFD < 0,517 Sangat Rendah 0,517 ≤ IKFD < 0,747 Rendah 0,747 ≤ IKFD < 1,168 Sedang 1,168 ≤ IKFD < 2,145 Tinggi IKFD ≥ 2,145 Sangat Tinggi IKFD menggambarkan seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam membiayai layanan publik yang perlu disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan penilaian kemampuan keuangan ini, kebijakan pembangunan daerah disusun agar sesuai dengan kapasitas keuangan dan memperhatikan kondisi internal serta eksternal Kabupaten Rokan Hilir, guna memenuhi kebutuhan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik secara optimal. Pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir perlu memperhatikan perkembangan ekonomi internal, serta dinamika ekonomi regional, nasional, dan global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk proyeksi perekonomian di masa depan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 194 3.2.1. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Daerah dari Aspek Pendapatan Daerah Pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hilir bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah. Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendakatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Perusahaan Daerah (PD) sebagai penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kabupaten Rokan Hilir masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD. Dalam penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
22. 1.PAD dihitung dengan memperhatikan realisasi pendapatan selama 2 tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
23. 2.Asumsi Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah disusun berdasarkan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2029. Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya:
24. 1.Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
25. 2.Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
26. 3.Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
27. 4.Revisi dan evaluasi Peraturan Daerah yang berhubungan dengan pendapatan daerah. Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan, khususnya di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan pendapatan daerah difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui: 1) E-monitoring pajak daerah yang merupakan monitoring secara elentronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti tapping box dan sejenisnya. Tujuan dari e-Monitoring Pajak Daerah antara lain : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 195 • Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak • Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan • Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak • Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak • Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak • Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak. 2) Pemberian Reward dan Punishment, antara lain :
a.Reward - Penganugerahan Bupati Rokan Hilir Regional Tax Award setiap tahunnya diberikan kepada WP pembayar pajak daerah tertaat, terbesar, kooperatif didalam pemeriksaan pajak daerah dll. - Undian Berhadiah Pajak PBB bagi WP yang telah melunasi Pajak PBB sebelum Jatuh Tempo Pembayaran. - Pemberian stimulus fiskal berupa keringanan/penghapusan denda keterlambatan. - Pemberian doorprize/souvenir untuk Wajib Pajak yang taat pada eventevent yang digelar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir seperti Pameran Keterbukaan Informasi Publik dan Pekan Inovasi Daerah.
b.Punishment - Pemberian sanksi denda bagi WP yang terlambat bayar - Penerapan sanksi Pidana, hal ini akan dilakukan/diterapkan kepada WP yang membandel setelah dilakukan upaya-upaya persuasif 3) Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum) 4) Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka. 5) Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2. 6) Implementasi secara bertahap transasksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah; 7) Pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (SIPD) dan pemasangan alat perekam data transaksi para wajib pajak (tapping box atau sejenisnya) 8) Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online. 9) Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah 10) Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah. 11) Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verfikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak. 12) Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 196 13) Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah untuk semua objek pajak daerah 14) Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJ Non PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, antara data Pajak Daerah dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya. 15) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien; 16) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah; 17) Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image; 18) Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito; 19) Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah 20) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. Secara rinci proyeksi pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 197 Tabel 3 - 6 Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024-2026 (Rupiah) URAIAN PENDAPATAN APBD 2024 APBD 2025 APBD 2026 TARGET REALISASI TARGET REALISASI ESTIMASI TOTAL PENDAPATAN 2.906.458.029.533 2.544.356.728.881 2.528.646.813.009 2.437.852.847.361 2.111.640.365.054 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 515.566.776.913 454.219.569.998 338.766.400.466 271.360.618.748 304.731.193.726 Pendapatan Pajak Daerah 93.510.000.000 68.421.464.361 150.451.988.432 134.811.988.432 135.372.477.504 Pendapatan Retribusi Daerah 3.133.537.400 3.120.157.583 2.414.840.000 7.235.222.665 6.515.222.665 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 305.441.639.513 302.246.699.175 112.432.972.034 51.416.286.128 52.532.972.034 Lain-lain Pendapatan Yang Sah 113.481.600.000 80.431.248.879 73.466.600.000 77.897.121.523 110.310.521.523 PENDAPATAN TRANSFER 2.390.891.252.620 2.090.137.158.883 2.189.880.412.543 2.166.492.228.613 1.806.909.171.328 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.220.712.023.319 1.977.767.078.021 2.090.991.113.000 2.005.525.915.000 1.654.018.791.000 Pendapatan Transfer Antar Daerah 170.179.229.301 112.370.080.862 98.889.299.543 160.966.313.613 152.890.380.328 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - - - - - Sumber : BPKAD Kab. Rokan Hilir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 198 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah dari Aspek Belanja Daerah Belanja Daerah adalah semua pengeluaran yang melalui Rekening Kas Umum Daerah, rekening Bantuan Operasional Sekolah dan rekening Badan Layanan Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, dan merupakan kewajiban daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah. Belanja daerah meliputi semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kebijakan belanja Pemerintah Kabuapten Rokan Hilir Tahun 2023 pada masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:
1. 1.Belanja Operasi Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Kebijakan yang dilakukan untuk masing- masing jenis belanja meliputi pemberian kompensasi kepada pegawai ASN berdasarkan kemampuan/prestasi, beban kerja, dan kondisi kerja pegawai dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Penganggaran dan pelaksanaan Belanja Operasi dilakukan secara cermat melalui koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah (PD). Pemberian hibah dilakukan kepada organisasi kemasyarakatan maupun partai politik yang memenuhi persyaratan serta peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. 2.Belanja Modal Belanja modal mencakup setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang dikelompokkan berdasarkan jenisnya antara lain belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Penganggaran dan pelaksanaan Belanja Modal dilakukan melalui koodinasi dengan PD terkait untuk meningkatkan akurasi penganggaran dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku.
3. 3.Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat diantaranya keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
4. 4.Belanja Transfer Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya. Belanja transfer terdiri atas :
a.Belanja Bagi Hasil
b.Bantuan Keuangan Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir mendahulukan atau memprioritaskan pada belanja wajib yang mengikat, yakni belanja yang harus diprioritaskan dalam penganggaran daerah, karena mengikat antara lain belanja pegawai dan belanja bagi hasil. Selain itu yang juga menjadi prioritas adalah belanja Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 199 yang berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib dengan pelayanan dasar. Setelah belanja wajib dan mengikat dan belanja urusan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar terpenuhi barulah menganggarkan belanja yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir mendahulukan atau memprioritaskan pada belanja wajib yang mengikat, yakni belanja yang harus diprioritaskan dalam penganggaran daerah, karena mengikat antara lain belanja pegawai dan belanja bagi hasil. Selain itu yang juga menjadi prioritas adalah belanja yang berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib dengan pelayanan dasar. Setelah belanja wajib dan mengikat dan belanja urusan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar terpenuhi barulah menganggarkan belanja yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran 2026 sebagai berikut:
1. 1.Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta penanggulangan kemiskinan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, dalam rangka pemantapan dan optimalisasi implementasi pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (Posyandu 6 Bidang SPM) dan pemerintahan desa;
2. 2.Mengalokasikan anggaran untuk untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besaranya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan (mandatory spending).
3. 3.Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD tahun lalu yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
4. 4.Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus mempunyai tolok ukur yang jelas serta diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. 5.Penyusunan program/kegiatan merupakan kebutuhan riil dengan dianalisis segi kewajaran biaya dikaitkan dengan capaian kinerja dalam rangka pencapaian visi- misi dan program prioritas kepala daerah; Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 200 Selain hal tersebut diatas, Kebijakan belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir mendukung asta cita dan Program Prioritas Nasional serta Program Prioritas Provinsi Riau. RKPD 2026 mengharuskan alokasi belanja daerah yang efisien dan efektif untuk mendukung visi pembangunan Kabupaten Rokan Hilir, terutama di sektor-sektor yang menjadi prioritas utama.
6. 1.Peingkatan Belanja Infrastruktur Sebagai daerah yang sedang dalam tahap pengembangan, peningkatan belanja untuk sektor infrastruktur harus menjadi prioritas. Belanja untuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas transportasi lainnya akan mempermudah distribusi barang dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Infrastruktur digital juga menjadi fokus penting untuk mendukung transformasi ekonomi berbasis teknologi.
7. 2.Belanja untuk Pemberdayaan Masyarakat Kebijakan belanja untuk pemberdayaan masyarakat harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui program-program yang langsung berdampak pada masyarakat, seperti program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan.
8. 3.Peningkatan Belanja pada Sektor Produktif Alokasi anggaran yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif perlu diperhatikan agar terjadi peningkatan kapasitas produksi lokal dan ekspansi pasar. Pendanaan untuk pelatihan keterampilan kerja bagi masyarakat juga penting untuk menciptakan tenaga kerja yang siap bersaing di era industri 4.0. Asumsi dan arah kebijakan yang digunakan dalam penetapan belanja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
a.Komponen belanja dan belanja transfer mengalami pertumbuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
b.Belanja transfer bantuan keuangan untuk Pemerintah Daerah lainnya akan diatur dalam perencanaan tahunan;
c.Pembiayaan untuk proyek fokus pembangunan kepala daerah dapat bersumber dari alternatif pembiayaan lainnya seperti skema KPBU dan skema lainnya. Belanja Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2024-2026 sebagaimana tercantum pada tabel berikut: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 201 Tabel 3 - 7 Belanja Kabupaten Rokan Hilir 2024-2026 (Rupiah) URAIAN BELANJA APBD 2024 APBD 2025 APBD 2026 TARGET REALISASI TARGET REALISASI ESTIMASI BELANJA DAERAH 2.914.481.279.782,48 2.538.205.887.991,00 2.619.533.279.824,00 2.576.359.510.675,81 2.491.958.343.979,28 BELANJA OPERASI 2.107.710.834.652,04 1.868.203.576.386,85 1.938.401.070.622,00 1.924.656.082.428,14 1.972.530.764.333,59 Belanja Pegawai 969.892.723.628,09 921.544.741.250,00 1.030.367.329.516,29 1.045.162.270.205,40 1.189.770.644.338,03 Belanja Barang dan Jasa 912.346.198.758,95 758.669.892.954,85 795.898.488.660,71 765.404.554.801,74 700.244.432.297,62 Belanja Bunga - - - - - Belanja Subsidi - - - - - Belanja Hibah 120.430.091.930,00 113.149.828.795,00 68.015.512.950,00 68.015.512.950,00 51.015.623.697,94 Belanja Bantuan Sosial 105.041.820.335,00 74.839.113.387,00 44.119.739.495,00 46.073.744.471,00 31.500.064.000,00 BELANJA MODAL 488.192.396.829,25 368.324.476.362,15 361.535.448.257,00 318.708.251.022,03 261.131.372.422,69 Belanja Modal Tanah 248.000.000,00 - 650.000.000,00 650.000.000,00 350.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 82.594.292.088,25 60.260.520.226,80 62.909.280.644,00 61.676.863.409,03 51.006.889.381,36 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 89.627.295.611,00 74.746.573.527,00 88.130.604.023,00 89.130.604.023,00 38.627.289.300,00 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 202 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 301.998.868.818,00 219.301.620.250,04 198.255.957.610,00 155.661.177.610,00 155.661.177.610,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 13.723.940.312,00 14.015.762.358,31 11.589.605.980,00 11.589.605.980,00 11.589.605.980,00 Belanja Modal Aset Lainnya - - - - - BELANJA TIDAK TERDUGA 6.187.407.865,19 1.818.833.224,00 10.050.800.302,00 16.366.767.419,94 10.650.980.000,00 Belanja Tidak Terduga 6.187.407.865,19 1.818.833.224,00 10.050.800.302,00 16.366.767.419,94 10.650.980.000,00 BELANJA TRANSFER 312.390.640.436,00 299.859.002.018,00 309.545.960.643,00 316.628.409.805,70 161.332.158.309,70 Belanja Bagi Hasil 17.095.564.065,00 5.167.171.218,00 15.283.682.843,00 14.204.721.109,70 14.204.721.109,70 Belanja Bantuan Keuangan 295.295.076.371,00 294.691.830.800,00 294.262.277.800,00 302.423.688.696,00 147.127.437.200,00 Sumber : BPKAD Kab. Rokan Hilir III - 203 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD 3.2.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah dari Aspek Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan berasal dari pencairan dana cadangan dan SiLPA. Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2026 di Kabupaten Rokan Hilir meniadakan pengeluaran. Target penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Rokan Hilir 2024-2026 sebagai berikut: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD III - 204 Tabel 3 - 8 Pembiayaan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024-2026 (Rupiah) URAIAN PEMBIAYAAN APBD 2024 APBD 2025 APBD 2026 TARGET REALISASI TARGET REALISASI ESTIMASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN 7.872.211.167,69 8.186.787.042,69 90.886.466.815,00 157.251.040.815,00 380.317.978.925,28 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 7.872.211.167,69 8.186.787.042,69 90.886.466.815,00 157.251.040.815,00 380.317.978.925,28 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - - - - PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - - - - Penyertaan Modal Daerah - - - - - Sumber : BPKAD Kab. Rokan Hilir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 3.2.4. Kebijakan Pembiayaan Daerah Non Pemerintah Dalam rangka mewujudkan pencapaian pembangunan daerah, pemerintah daerah telah menyusun program-program perencanaan, baik perencanaan pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek. Namun demikian, jika dilihat dari sisi fiskal daerah, kemandirian keuangan daerah Kabupaten Rokan Hilir masih cukup rentan. Mengingat besarnya rencana program pembangunan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir baik infrastruktur maupun non infrastruktur maka anggaran belanja yang dikeluarkan selalu meningkat setiap tahunnya dan lebih besar dibanding dengan pendapatan yang diterima. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat bergantung sepenuhnya terhadap APBD yang tersedia sehingga mengharuskan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah dari sumber lainnya. Alternatif-alternatif kebijakan pembiayaan pembangunan non pemerintah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut: (1) fiscal engineering yaitu pembiayaan pembangunan yang diarahkan untuk mampu membangun kemandirian fiskal dengan konsep expenditure reform melalui perubahan tata kelola menjadi Badan Layanan Umum Daerah pada Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan cost recovery. (2) Creative Financing yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan mengoptimalkan peran sektor swasta dalam melalui beberapa skema yakni skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership) maupun melalui sinergi pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya. antara lain yakni:
1. 1.Kemitraan Pembiayaan Daerah antara Pemerintah dan swasta, melalui
a.Peningkatan kerjasama swasta dan pemerintah melalui kerjasama pemerintah swasta (KPS) / Public Private Partnership (PPP). Bentuk kerjasama PKS dapat dilakukan dengan berbagai skema kerjasama seperti Build Operate and Transfer (BOT), Build Transfer Operate (BTO) maupun bentuk lainnya.
b.Optimalisasi partisipasi dunia usaha sebagai bagian dari pemangku kepentingan (stakeholder) untuk berperan dan terlibat aktif dalam program pembangunan melalui Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang lebih dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR). Pembiayaan pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir melalui CSR dipandang potensial untuk dikembangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir. Potensi tersebut didukung oleh tingginya peran sektor industri pegolahan dan sektor pertambangan.
1. 2.Pengembangan kerjasama antar daerah. Kerjasama daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah lainnya tersebut meliputi kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan. Kerjasama antara daerah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi maupun efektivitas guna mendorong pembangunan suatu daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD IV - 206
2. 3.Kerjasama kemitraan dengan lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi maupun ilmu pengetahuan guna menunjang pembangunan daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD IV - 207 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hilir tahun 2026 berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2029 yang masih berproses penyusunannya, RKPD Provinsi Riau Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Rokan Hilir yang dijabarkan dalan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 tersebut memepdomani target pembangunan tahun 2026. Visi pembangunan RPJMD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Kabupaten Rokan Hilir yang Bermarwah, Maju, Sejahtera, Beriman dan Berbudaya Tahun 2029” dengan penjelasan Visi untuk pembangunan selama lima tahun kedepan memiliki makna bahwa pada tahun 2029 Kabupaten Rokan Hilir dapat menjadi Kabupaten yang bermarwah, maju, sejahtera, beriman dan berbudaya dengan penjelasan sebagai berikut: Bermarwah : Merujuk pada nilai-nilai martabat, kehormatan, dan integritas yang menjadi landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Rokan Hilir. Prinsip ini mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, budaya, serta potensi lokal yang ada di Rokan Hilir. Maju : Bermakna terwujudnya kemajuan atau perkembangan dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, ekonomi, teknologi, infrastruktur, dan lainnya. Makna "maju" menekankan pada adanya peningkatan yang positif dan terus-menerus dalam kehidupan masyarakat. Sejahtera : Bermakwa terwujudnya keadaan yang makmur, tenteram, dan terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun kesehatan. Sejahtera sangat mencerminkan kualitas hidup yang baik di mana masyarakat hidup dalam kondisi aman dan nyaman. Beriman : Mengacu pada keyakinan atau kepercayaan yang kuat terhadap Tuhan atau nilai-nilai spiritual tertentu. Ini mencakup praktik keagamaan, moralitas, dan etika yang mendasari kehidupan sehari- hari. Berbudaya : Bermakna memiliki dan mempraktikkan budaya yang kaya dan beragam, termasuk adat istiadat, tradisi, bahasa, seni, dan nilai- nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. "Berbudaya" menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD IV - 208 Selanjutnya dalam pencapaian visi dilakukan melalui misi yang akan dicapai dalam masa periode RPJMD, dimana misi adalah pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai untuk mewujudkan sebuah visi pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan Visi Kabupaten Rokan Hilir maka misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2029 sebagai berikut: Misi 1: Memantapkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Rokan Hilir dengan infrastruktur wilayah yang handal. Misi ini merupakan strategi yang penting untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dan dikembangkan dapat menjawab tantangan geografis dan kebutuhan pembangunan daerah secara menyeluruh, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dalam lima tahun ke depan. Misi ini juga bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah yang akan berdampak positif pada percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Misi 2: Pemantapan layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan sosial yang merata pada setiap wilayah. Misi ini menekankan pada pemerataan layanan dasar agar tidak terjadi kesenjangan antar wilayah, sehingga seluruh penduduk Kabupaten Rokan Hilir, baik di pusat maupun daerah terpencil, dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara optimal. Upaya ini akan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, sekaligus memperkuat fondasi sosial masyarakat demi tercapainya kesejahteraan secara merata di kabupaten Rokan Hilir. Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Rokan Hilir mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial. Misi 3: Memantapkan Sumber Daya Manusia yang unggul, agamis dan berbudaya Misi ini menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk membangun manusia yang tidak hanya memiliki kualitas intelektual dan profesional, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya lokal, sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan harmonis. Misi ini bertujuan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya cerdas dan kompeten, tetapi juga memiliki karakter religius dan nilai-nilai budaya lokal yang kuat. Misi 4: Pemulihan ekonomi kerakyatan dengan memperkuat struktur dan daya saing daerah berbasis potensi unggulan dan ekonomi biru. Misi ini diarahkan untuk memperkuat perekonomian rakyat Rokan Hilir melalui pendekatan yang berbasis potensi lokal dan keberlanjutan, sehingga mampu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD IV - 209 meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah secara menyeluruh dengan tujuan untuk menggerakkan kembali perekonomian masyarakat secara inklusif dengan memanfaatkan potensi lokal yang khas dan berkelanjutan. Misi 5: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efisien dan efektif didukung oleh sistem informasi dan teknologi Misi ini menjadi fondasi penting dalam pembangunan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mengoptimalkan sumber daya dan teknologi informasi sebagai pendorong percepatan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pengelolaan yang baik dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dilakukan melalui penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan pembangunan, Sedangkan sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Pencapaian visi, misi yang dijabarkan dalam bentuk tujuan dan sasaran melalui kebijakan prioritas pembangunan pada perencanaan tahunan (RKPD). Prioritas pembangunan yaitu fokus penyelenggaraan pemerintah Darah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD, misi, tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan RKPD Tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD IV - 210 Tabel 4 - 1 Hubungan Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan pada RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026 dengan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Target 2026 Prioritas Pembangunan 1 Memantapkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Rokan Hilir dengan infrastruktur wilayah yang yang handal 1.1 Meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat 1.1.1 Meningkatnya kualitas Infrastruktur jalan dan pelayanan transportasi - Tingkat Kemantapan Jalan (%) - Rasio Konektivitas (%) 38,43 0,58 Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi 1.1.2 Meningkatnya kualitas infrastruktur lingkungan hidup yang berkualitas dan tahan bencana - Indeks kualitas lingkungan hidup (%). - Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) - Indeks Risiko Bencana (IRB)* - Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) 69,92 1 17,91 101,88 75,25 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD IV - 211 No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Target 2026 Prioritas Pembangunan 1.1.3 Meningkatnya Infrastruktur pengelolaan sumber daya air - Kapasitas Air Baku (m3/detik)* - Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak (%) 0,2 87,26 1.1.4 Tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi - Persentase penduduk berumur 5 tahun keatas menurut karakteristik dan apakah pernah menggunakan internet - Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)* 81,95 594,53 2 Pemantapan layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan sosial yang merata pada setiap wilayah 2.1 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial masyarakat 2.1.1 Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat yang adil dan merata Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*: - Literasi membaca SD/MI 59,68 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD IV - 212 No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Target 2026 Prioritas Pembangunan - Literasi membaca SMP/MTS - Numerasi SD/MI - Numerasi SMP/MTS 66,76 54,95 61,78 2.1.2 Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat yang adil dan merata - Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) - Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)* - Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (treatment success rate) (%) 98,12 55,15 91,83 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD IV - 213 No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Target 2026 Prioritas Pembangunan 2.1.3 Meningkatnya pembangunan daerah yang memperhatikan kondisi sosial masyarakat - Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) - Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) - Indeks Pembangunan Gender (IPG) 48,06 66,51 86,68 3 Memantapkan Sumber Daya Manusia yang unggul, agamis dan berbudaya 3.1 Meningkatnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, agamis dan berbudaya 3.1.1 Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat - Rata-Rata lama sekolah penduduk Umur di atas 15 tahun (tahun) - Harapan Lama Sekolah (tahun) - Proporsi Penduduk BerUmur 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)* - Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan 9,17 13,36 9,21 52,88 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD IV - 214 No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Target 2026 Prioritas Pembangunan Menengah dan Tinggi yang Bekerja (%) 3.1.2 Meningkatnya tingkat kesehatan Masyarakat - Umur Harapan Hidup (UHH)(tahun) - Angka kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup) - Prevalensi stunting pada balita (%) 71,92 13 21,4 3.2 Meningkatkan pengembangan kemajuan agama dan budaya 3.2.1 Meningkatnya pembangunan daerah yang memperhatikan kondisi budaya dan agama - Persentase Benda Cagar Budaya/Situs yang terdeksripsi dan dilestarikan - Indeks Ketentraman dan Ketertiban 15 74 4 Pemulihan ekonomi kerakyatan dengan memperkuat struktur dan daya saing daerah berbasis potensi unggulan dan ekonomi biru 4.1 Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan ekonomi biru untuk meningkatkan ketahanan 4.1.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah - Indeks Perubahan Harga (%) - Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB(%) - Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) 2,5 0,0702 3,37 - Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi - Meningkatkan Pengelolaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD IV - 215 No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Target 2026 Prioritas Pembangunan ekonomi dan daya saing daerah - Ekspor Barang dan Jasa(5) - Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB) - Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah terhadap Provinsi (%) 71,99 11,44 Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan 4.1.2 Meningkatnya kapasitas dan daya saing UMKM, koperasi, BUMD dan wirausaha - Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada level Kabupaten. - Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten - Rasio Volume usaha Koperasi Terhadap PDRB (%) - Return on Aset (ROA) BUMD (%) 6,74 0,474 0,30 4,54 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD IV - 216 No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Target 2026 Prioritas Pembangunan - Rasio Kewirausahaan Daerah (%) 10,96 4.1.3 Meningkatnya pendapatan masyarakat PDRB per kapita (Rp Juta) 163,95 4.1.4 Menurunnya kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran - Tingkat kemiskinan (%) - Indeks Gini (indeks) - Tingkat pengangguran terbuka (%) 6,75 0,294 4.1.5 Meningkatnya kemandirian desa Indeks Desa 61,25 4.1.6 Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dan ekonomi kreatif terhadap PDRB - Rasio PDRB Industri Pengolahan (%). - Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) 20,2 0,45 5 Memantapkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efisien dan efektif didukung oleh sistem informasi dan teknologi 5.1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan akuntabel berbasis IT untuk mendukung 5.1.1 Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan publik Indeks Pelayanan Publik (indeks) 3,45 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Berwibawa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD IV - 217 No. Misi Tujuan Sasaran Indikator Target 2026 Prioritas Pembangunan pembangunan daerah 5.1.2 Berkembangnya pelayanan publik berbasis elektronik (e- government) Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik 93,95 5.1.3 Meningkatnya Profesionalitas dan Akuntabilitas Kinerja dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan - Indeks Reformasi Hukum (indeks) - Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah 61,5 48,39 5.1.4 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis penelitian, kajian dan pengembangan daerah Indeks Integritas Nasional 73,77 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD IV - 218 4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026 Pelaksanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten tidak terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan Pemerintah dan Provinsi, oleh karena itu perencanaan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2026 disusun mempedomani RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025-2029 yang masih berproses penyusunan, dan sinkronisasi kebijakan dengan Perencanaan Pembangunan Nasional (RKP) tahun 2026 dan Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau (RKPD) tahun 2026. 4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan tahap pertama pelaksanaan RPJMN tahun 2025-2029. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2026 adalah: Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif. Sasaran pembangunan tahun 2026 diarahkan untuk Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif, dengan indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan, disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 4 - 2 Sasaran Pembangunan, Indikator dan Target Pembamgunan Nasional No. Sasaran Pembangunan Indikator Target RKP 2026 Target Nasional Untuk Riau 1 Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,8 – 6,3 4,4 – 4,7 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%) 37,14 50,57 GNI Per Capita 5.870 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks) 76,67 72,06 2 Penurunan Kemiskinan Tingkat Kemiskinan (%) 6,5 – 7,5 4,65 – 5,65 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,44 – 4,96 3,38 – 3,62 3 Sumber Daya Manusia Indeks Modal Manusia (Indeks) 0,57 0,58 Sumber : Rancangan RKP Tahun 2026 Dengan target diatas maka ditetapkan pula prioritas nasional serta Highlight Indikasi Intervensi untuk Provinsi Riau dan Kabupten/Kota untuk tahun 2026, Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD IV - 219 Nasional dengan Highlight Indikasi Intervensi lokusnya di kabupaten Rokan Hilir maupun secara umum se Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah ini. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD IV - 220 Tabel 4 - 3 Prioritas Nasional, Highliht Intervensi untuk Provinsi Riau dan Dukungan Program Prioritas Kab. Rokan Hilir Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi Program Prioritas Kab. Rokan Hilir Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia • Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif dan Sehat Industri (BEJO’S), (Seluruh Provinsi) • Internalisasi HAM untuk Kebijakan Humanis, Inklusif dan Berprespektif Gender, (seluruh Provinsi) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian Bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru • Mencetak dan Meningkatkan Produktifitas Lahan Pertanian dengan Lumbung Pangan Desa, Daerah dan Nasional, (11 Provinsi termasuk Riau). • Energi Bersih untuk Pertumbuhan dan Pemerataan (tersebar di beberapa Provinsi termasuk daerah 3 T) Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim Industri di Sentra produksi melalui Peran aktif koperasi • Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital, (Nasional) • Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya, (Nasional). • Pengembangan Konektivitas Jalan pada Jalur Utama dan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan, (Tersebar di seluruh Provinsi). Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, • Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi, (seluruh Kab/Kota). Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemenuhan Pelayanan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD IV - 221 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi Program Prioritas Kab. Rokan Hilir pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas • Pembangunan dan Penyelanggaraan Sekolah Unggul, (Daerah dengan jumlah siswa yang diterima di 100 PT terbaik di dunia melalui Beasiswa Indonesia Maju (BIM) masih rendah dan Daerah dengan jumlah siswa yang pernah mengikuti kompetisi di tingkat Internasional masih rendah). • Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madeasah yang Berkualitas, (seluruh Provinsi). • Penuntasan TBC, (seluruh Kab/Kota). • Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, (Seluruh Provinsi). • Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kab/Kota, (di 514 Kab/Kota seluruh Provinsi). Kesehatan dan Pendidikan Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri • Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit, (13 Provinsi termasuk Riau). Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa, (Seluruh Desa germasuk 30 Kawasan Perdsesaan Prioritas (KPP). • Fasilitasi Penyediaan Perumahan terintegrasi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), (Perdesaan kab/Kota Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD IV - 222 Prioritas Nasional Highlight Indikasi Intervensi Program Prioritas Kab. Rokan Hilir dengan akses rumah layak huni masih dibawah rata- rata nasional dan kawasan kumuh yang beririsan dengan kantong-kantong kemiskinan prioritas. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba , judi dan penyelundupan. • Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, (Pusat dan Daerah). Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Berwibawa Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur • Transformasi Penyelenggaraan Produk Halal, (Seluruh Provinsi). • Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut, (di 13 Provinsi termasuik Riau). • Peningkatan Upaya Pencegahan dan Mitigasi Bencana, (seluruh Provinsi). • Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi • Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan Sumber : Rancangan RKP Tahun 2026 Dari sandingan Prioritas Nasional, Haigliht Indikator Intervensi, didukung oleh Program Prioritas Kabupaten Rokan Hilir, artinya kebijakan Nasional selaras dengan kebijakan di Kabupaten Rokan Hilir. Untuk optimalisasi sinkronisasi kebijakan perencanaan dan penggangaran dalam pencapaian target kinerja pembangunan, diperlukan berbagi peran sesuai kewengan pada lokus kebijakan. 4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2026 Tema pembangunan Provinsi Riau tahun 2026 mengacu pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang sedang berproses penyusunannya dan mengacu tema RKP Nasional tahun 2026. Sehingga tema RKPD Provinsi Riau tahun 2026 adalah ”Perkuatan Pondasi Transformasi dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan”. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD IV - 223 Untuk mewujudkan tema dimaksud dicapai melaui sub tema yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola dan Infrastruktur Penguatan Ekonomi dengan indikator untu mengukur keberhasilannya sebaga berikut : Tabel 4 - 4 Indikator Makro RKPD Provinsi Riau Tahun 2026 No. Indikator Makro Daerah Target 2026 1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 3,92 – 4,28 2 Tingkat Kemiskinan (%) 4,95-5,86 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3,38 – 3,62 4 Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) 76,32 – 76,58 5 Gini Rasio (Poin) 0,315 – 0,322 6 Emisi Gas Rumah Kaca (Poin) 49,39 Sumber : Rancangan RKPD Provinsi Riau Tahun 2026 Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2026, maka Belanja Daerah Provinsi Riau tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas terutama dalam menciptakan kesempatan kerja, mempercepat penurunan angka kemiskinan dan mempercepat pemerataan antar kelompok masyarakat dan antar daerah. Tabel 4 - 5 Sub Tema dan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Riau dan Dukungan Program Prioritas Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 Sub Tema Pembangunan Prioritas Pembangunan Program Prioritas Kab. Rokan Hilir Transformasi Sosial Pendidikan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan Kesejahteraan (Kemiskinan, Jaminan Sosial) Transformasi Ekonomi Peningkatan Produktifitas (Pertanian, Perkebunan) Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Peningkatan Nilai Tambah (IKM, UMKM, Hilirisasi, Koperasi) Inovasi Transformasi Tata Kelola Peningkatan Kapasitas ASN Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Berwibawa Implementasi Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis IT Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD IV - 224 Infrastruktur Penguatan Ekonomi Peningkatan Infrastruktur (Infrastruktur Dasar, Kawasan Eknoomi, Kawasan) Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Sumber : Rancangan RKPD Provinsi Riau Tahun 2026 dan Data diolah. Dari sandingan Sub Tema dan Prioritas Pembangunan, didukung oleh Program Prioritas Kabupaten Rokan Hilir, artinya kebijakan Provinsi selaras dengan kebijakan di Kabupaten Rokan Hilir. Untuk optimalisasi sinkronisasi kebijakan perencanaan dan penggangaran dalam pencapaian target kinerja pembangunan, diperlukan berbagi peran sesuai kewengan sampai lokus kebijakan. 4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026 Penyusunan RKPD Kabupaten Rokan Hilir mengacu kepada RPJMD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2025-2029 yang masih berproses penyusunannya dan mempedomani RKP dan RKPD Provinsi Riau tahun 2026 serta Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026, melalui penyelarasan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional, provinsi dengan prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hilir. Tema RKPD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2026 “Peningkatan Infrastruktur Untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat”. Tema RKPD tersebut menjadi panduan dalam menentukan dan menjabarkan prioritas daerah ke dalam program-program prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2026. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD IV - 225 Prioritas pembangunan Tahun 2026 Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut : 1) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan. 2) Meningkatkan Pemertaan Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi. 3) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa. 4) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka ditentukan indikator pembangunan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026 sebagai pelaksanaan pembangunan tahun pertama RPJMD Kabupaten Rokan Hilir tahun 2025-2029 dan berkontribusi terhadap capaian pembangunan Provinsi Riau dan Nasional, Indikator Pembangunan Kabupapten Rokan Hilir disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 4 - 6 Sandingan Target Indikator Makro Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026 No. Indikator Makro Daerah Target Riau 2026 Target Rokan Hilir 2026 1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 3,92 – 4,28 2,63 – 2,83 2 Tingkat Kemiskinan (%) 4,95-5,86 6,37 – 6,76 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3,38 – 3,62 4,00 – 3,93 4 Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) 76,32 – 76,58 71,50 – 72,00 5 Gini Rasio (Poin) 0,315 – 0,322 0,280 – 0,276 6 Emisi Gas Rumah Kaca (%) 49,39 48,62 Sumber : Rancangan RKPD Provinsi Riau Tahun 2026 dan Data Olahan Keterkaitan antara isu strategis, prioritas daerah dan program prioritas daerah dalam RKPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026 dalam upaya pencapaian target kinerja makro adalah sebagai berikut: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD IV - 226 Tabel 4 - 7 Keterkaitan antara Isu Strategis, Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah Isu Strategis Prioritas Program OPD Penanggung Jawab Meningkatkan Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - Program Pengelolaan Pendidikan - Program Pengembangan Kurikulum - Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Dinas Pendidikan - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan - Program Perlindungan Perempuan - Program Perlindungan Perempuan - Program Peningkatan Kualitas Keluarga - Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak - Program Pemnuhan Hak Anak (PHA) - Program Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Meningkatkan pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi - Program Pengembangan Perumahan - Program Kawasan Permukiman - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh - Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD IV - 227 Isu Strategis Prioritas Program OPD Penanggung Jawab - Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman - Program Pengelolaan Sumbetr Daya Air (SDA) - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbag - Program Pengelolaan dan Pengembangan Ssitem Drainase - Program Pengembangan Permukiman - Program Penataan Bangunan Gedung - Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya - Program Penyelenggaraan Jalan - Program Pengembangan Jasa Konstruksi - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner - Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian - Program Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD IV - 228 Isu Strategis Prioritas Program OPD Penanggung Jawab Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan - Program Perencanaan Lingkungan Hidup - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) - Program Pengendaliaan Bbahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3) - Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) - Program Pengakuan Keberdayaan Masyarakat Hukim Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH - Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat - Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat - Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup - Program Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa - Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah - Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah - Program Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat - Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah IV - 229 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD Selanjutnya di dalam RKPD tahun 2026, kewajiban untuk memuat Pokok-pokok Pikiran DPRD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan disebutkan dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pokok pikiran DPRD. Untuk mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah telah menyiapkan aplikasi perencanaan secara menyeluruh bagi Pemerintah Daerah (SIPD-RI). Permasalahan yang termuat dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026 yang telah di paripurnakan oleh DPRD mendukung prioritas pembangunan sebagai berikut: Tabel 4 - 8 Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD No Prioritas Pembangunan Permasalahan Pembangunan dalam Pokok Pikiran DPRD Keterangan 1 Meningkatkan Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Perbaikan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Urusan Pendidikan dan Urusan Kesehatan 2 Meningkatkan pembangunan ekonomi dan pemerataan pembangunan Pemerataan Pembangunan penunjang Ekonomi Masyrakat Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Prikanan, Urusakan Ketahan Pangan dan Urusuan Perindustrian 3 Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup Urusan Lingkungan Hidup 4 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Pemerintahan yang baik dan bersih Urusan Keuangan, Urusan Perencanaan dan Urusan pengawasan Untuk dapat mengambar lebih lebih jelas keterkaitan prioritas daerah kabupaten Rokan Hilir maka disusun sinkronisasi prioritas terkait fokus pembangunan yang akan dilaksankan pada tahun 2026. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 Tabel 4 - 9 Sinkronisasi Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026 Uraian RKP Provinsi Riau Rokan Hilir Tema Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif. Perkuatan Pondasi Transformasi dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan Meningkatkan Sektor Unggulan Daerah untuk Perekonomian yang Handal dan Pemenuhan Layanan Dasar yang Berkelanjutan Prioritas Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Berwibawa Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian Bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim Industri Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD I - 231 Uraian RKP Provinsi Riau Rokan Hilir di Sentra produksi melalui Peran aktif koperasi Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Prioritas Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba , judi dan penyelundupan. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Berwibawa Prioritas Nasional 8: Memperkuat - Meningkatkan Pemerataan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD I - 232 Uraian RKP Provinsi Riau Rokan Hilir penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi - Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan Adapun skala pembangunan daerah dirumuskan dalam 4 (empat) prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026 yang dituangkan dalam Bab V ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah disampaikan pada Bab II sampai dengan Bab IV RKPD Kabupaten Rokan HilirTahun 2026. Adapun RPKD ini adalah bersifat menyeluruh, yaitu selain memuat Rencana Program dan Kegiatan serta Sub kegiatan yang akan didanai oleh APBD Kabupaten Rokan Hilir, Rencana Kerja ini juga memuat program dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan didanai bersama-sama (sharing program) dengan APBD Provinsi Riau Tahun 2026 dan Rencana Program dan Kegiatan yang sumber pembiayaannya dari APBN Tahun 2026. Program/kegiatan/sub kegiatan pada RKPD Tahun 2026 bersumber dari aplikasi SIPD dengan tahapan dan proses penyusunan sudah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Lebih jelas disajikan pada tabel dibawah ini. Tabel 5 - 1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah tahun 2026 NO ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PAGU 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 821.780.999.749,22 2 Dinas Kesehatan 289.040.736.139,00 3 RSUD dr. RM. PRATOMO Bagansiapapi 73.525.387.338,44 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 253.417.165.727,00 5 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 67.653.335.750,00 6 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat 34.066.073.182,00 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12.531.692.023,00 8 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 12.020.300.561,24 9 Dinas Sosial 15.271.367.467,00 10 Dinas Tenaga Kerja 7.121.000.000,00 11 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12.490.788.832,99 12 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 36.378.000.000,00 13 Dinas Lingkungan Hidup 67.206.357.087,00 14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 13.414.910.921,18 15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan 10.224.561.340,00 16 Dinas Perhubungan 29.733.423.024,00 17 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 21.392.326.233,00 18 Dinas Koperasi dan UMKM 6.810.861.457,40 19 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8.382.161.631,85 20 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga 12.838.445.846,54 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD I - 234 NO ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PAGU 21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7.237.097.803,00 22 Dinas Perikanan 12.421.384.630,99 23 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar 20.005.309.870,98 24 Sekretariat Daerah 114.163.681.139,36 25 Sekretariat DPRD 62.949.488.857,29 26 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah 19.429.543.782,58 27 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 291.389.765.635,09 28 Badan Pendapatan Daerah 22.818.423.427,28 29 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 12.045.352.813,00 30 Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir 23.999.923.927,87 31 Kecamatan Bangko 8.812.755.662,00 32 Kecamatan Bangko Pusako 5.794.377.943,00 33 Kecamatan Rimba Melintang 4.447.729.440,44 34 Kecamatan Tanah Putih 7.640.402.354,00 35 Kecamatan Kubu Babussalam 3.335.219.981,85 36 Kecamatan Bagan Sinembah Raya 3.443.313.731,00 37 Kecamatan Tanjung Medan 2.571.881.882,70 38 Kecamatan Balai Jaya 4.533.184.193,00 39 Kecamatan Bagan Sinembah 4.848.520.972,00 40 Kecamatan Pujud 5.022.836.864,00 41 Kecamatan Kubu 4.403.025.824,00 42 Kecamatan Pasir Limau Kapas 3.594.367.499,66 43 Kecamatan Sinaboi 3.777.639.203,00 44 Kecamatan Pekaitan 3.111.234.760,00 45 Kecamatan Batu Hampar 3.599.375.974,00 46 Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan 4.879.005.333,59 47 Kecamatan Rantau Kopar 4.772.727.486,00 48 Kecamatan Simpang Kanan 4.073.649.889,73 49 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 17.537.228.787,00 TOTAL 2.491.958.343.979,27 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD I - 235 BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai sesuai dengan RPJMD Tahun 2025 - 2029. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat impact yang diukur setiap tahunnya. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kabupaten Rokan Hilir terkait pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan Kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainable growth) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk Kota Pekanbaru, serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan. Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance indicators) sebagai alat ukur menilai kinerja organisasi. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD I - 236 Tabel 6 - 1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026 NO INDIKATOR SATUAN KONDISI TAHUN TARGET TAHUN 2025 2026

(01)(02) (03) (04) (05)

1.Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 73,71 75,44
2.Indeks Harmoni Indonesia Indeks 6,5 6,6
3.Pertumbuhan Ekonomi % 2,71 2,75
4.Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Indeks 78,40 78,70
5.Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik Indeks 93,12 93,95
6.Indeks Pembangunan Manusia Indeks 73,09 73,72
7.PDRB per Kapita Rp. Juta Per Tahun 152,95 163,95
8.Indeks Ekonomi Biru Indonesia Indeks 41,52 42,81
9.Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 8,88 9,17
10.Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku % 0,59 0,61
11.Rasio konektivitas kabupaten/kota % 0,539 0,58
12.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (%) 98,5 98,12
13.Pembentukan Modal Tetap Bruto Juta Rupiah 11.352,34 12.141,67
14.Tingkat Kemiskinan % 6,84 6,75
15.Indeks Pelayanan Publik. Indeks 3,42 3,45
16.Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) 38,13 48,06
17.Indeks Daya Saing Daerah Angka 3,58 3,87
18.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) poin 69,70 69,92
19.Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 71,43 71,92
20.Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Indeks 69,07 69,47
21.Persentase Benda Cagar Budaya/Situs yang Terdeskripsi dan Dilestarikan % 10 15
22.Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Angka 91,45 92,68
23.Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Angka 61,43 65,32
24.Persentase Masyarakat yang Paham akan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila % 70 75
25.Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Indeks 63,47 64,47
26.Rasio Gini Indeks 0,301 0,294
27.Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nilai 3,15 3,18
28.Harapan Lama Sekolah Tahun 13,19 13,36
29.Nilai SAKIP Nilai 68,63 68,78 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD I - 237 NO INDIKATOR SATUAN KONDISI TAHUN TARGET TAHUN 2025 2026
30.Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 85,93 86,68
31.Indeks Layanan Infrastruktur Dasar Angka 73,91 74,96
32.Nilai LPPD Angka 2,6 2,75
33.Tingkat Kemantapan Jalan Persentase 38,04 38,43
34.Indeks PEMDI Angka 1,30 1,30
35.Indeks Harmoni Religius Indeks 6,5 6,6 Tabel 6 - 2 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 KONDISI TAHUN TARGET TAHUN 2025 2026

(01)(02) (03) (04) (05) (06) I ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 1 Kepadatan Penduduk Orang/km2 75,87 76,85 77,85 2 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) 10,47 11,36 10,81 3 Kapasitas Air Baku m3/detik 0 0,1 0,2 4 Konsumsi Listrik per Kapita Kwh/Kapita 557,29 593,72 594,53 5 Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak % 80,76 83,17 85,65 6 Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%) 12,28 12,42 12,56 7 Penurunan intensitas emisi GRK (%) 0 38,61 40,94 8 Rasio Penduduk % 104,88 105,06 105,24 9 Indeks Ketahanan Daerah Angka 0,33 0,36 0,38 10 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) 0 0 1 11 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) 16,99 17,53 17,91 12 Persentase Penurunan Emisi GRK Daerah Tahunan % 0 4,56 5,06 13 Indeks Risiko Bencana Indeks 0 92,25 92,02 14 Laju Pertumbuhan Penduduk % 3,85 1,7 1,75 15 Persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air minum layak % 86,82 87,04 87,26 II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) 2 1,59 1,85 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD I - 238 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 KONDISI TAHUN TARGET TAHUN 2025 2026
(01)(02) (03) (04) (05) (06) 2 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Indeks 0 58,16 58,71 3 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%) 50 52 54,15 4 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) 0 51,67 52,88 5 Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%) 90,51 91,5 91,83 6 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks 0,51 0,5 0,48 7 Numerasi SMP/MTs Angka 0 58,78 61,78 8 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Indeks 0 71,63 72,55 9 Skor Pola Pangan Harapan Nilai 0 87,21 87,52 10 Persentase Pekerja Informal Angka 43,39 44,55 45,75 11 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) 6,75 9,02 9,21 12 Jumlah Kematian Bayi Jumlah Kematian 53 50 47 13 Jumlah Kematian Ibu Kematian Ibu 20 15 13 14 Literasi SD/MI Angka 0 57,18 59,68 15 Numerasi SD/MI Angka 0 52,05 54,95 16 Tingkat Pengangguran Terbuka % 4,31 4 3,93 17 Literasi SMP/MTs Angka 0 65,66 66,76 18 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Angka 22,13 23 25,1 19 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Indeks 0 60,23 60,26 20 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) % 24,4 20 19 III ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Rasio Kewirausahaan Persentase 10,70 10,83 10,96 2 Return on Asset (ROA) BUMD % 4,41 4,47 4,54 3 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) 0,067 0,0686 0,0702 4 Pembentukan Modal Tetap Bruto % PDRB 10,36 11,44 11,8 5 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif % 0,43 0,44 0,46 6 Indeks Inovasi Daerah Angka 38,63 39,94 42,38 7 Angka Ketergantungan % 46,86 44,55 42,35 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD I - 239 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 KONDISI TAHUN TARGET TAHUN 2025 2026
(01)(02) (03) (04) (05) (06) 8 Rasio PDRB Industri Pengolahan % 19,9 20,05 20,20 9 Indeks Akses Keuangan Daerah Indeks 3,26 3,33 3,37 10 Ekspor Barang dan Jasa % PDRB 55,32 68,9 71,99 11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 65,58 67,28 69,02 12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan % 44,31 45 45,35 13 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer % 58,95 58,53 60,4 14 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Ribu Orang 0,45 0,45 1,08 15 Proporsi Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten % 0,36 0,38 0,474 16 Ekspor Barang dan Jasa Milyar Rupiah 56.700,55 57.187,44 57.678,51 17 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Angka 47,71 53,60 60,22 18 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB % 0,24 0,27 0,30 19 Indeks Kapabilitas Inovasi Indeks 1,36 1,63 1,8 20 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten % 6,38 6,56 6,74 21 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal % 0 38,33 40,23 22 Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Kabupaten Angka 0 8,27 8,01 23 Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak % 0 70 71,25 24 Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah terhadap Provinsi % 9,21 9,22 9,23 25 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum % 0,26 0,26 0,27 IV ASPEK PELAYANAN UMUM 1 Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi % 0 2,57 2,67 2 Indeks Kualitas Kebijakan Nilai 0 0 50 3 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke atas menurut Karakteristik dan Apakah Pernah Menggunakan Internet % 80,06 81 81,95 4 Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Nikah % 0 49,69 51,14 5 Cakupan (Persentase) penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai % 0 99,72 99,79 6 Persentase Capaian Aksi HAM % 0 65 65,88 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD I - 240 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 KONDISI TAHUN TARGET TAHUN 2025 2026
(01)(02) (03) (04) (05) (06) 7 Persentase Penegakan Perda % 92,59 45,43 48,39 8 Indeks Integritas Nasional Persentase 69,50 73,02 73,77 9 Indeks Rasa Aman Angka 0 64,8 66,1 10 Jumlah Kepemilikan Akta Kematian Jumlah Kematian 0 16.507 17.337 11 Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Kelahiran Balita (0-4 Tahun) % 0 86,78 87,52 12 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Angka 0 70 74 13 Indeks Reformasi Hukum Indeks 87,20 60 61,5 V INDIKATOR KINERJA KUNCI AA 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik Persentase 62,93 64,50 65,50 2 Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal Persentase 0 5,00 10,00 3 Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui Persentase 98,33 98,50 100,00 4 Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra Persentase 0 5,00 6,00 5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat % 77,76 80,00 85,00 6 Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD % 65,01 68,00 71,50 7 Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat % 95,92 96,50 97,00 AB 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 Presentase Pemenuhan Standar Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) % 100 100 100 2 Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun % 0,60 0,60 0,60 3 Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Diberdayakan % 100 100 100 4 Persentase Desa/Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat % 19 80 89 5 Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun % 24,8 24,8 24,8 6 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar % 95,10 97,21 100 7 Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan % 86,70 85 87 8 Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Memenuhi Syarat % 70 70 75 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD I - 241 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 KONDISI TAHUN TARGET TAHUN 2025 2026
(01)(02) (03) (04) (05) (06) 9 Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional % 100 100 100 10 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna % 33,33 33,33 33,33 11 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar % 95 95 96 12 Presentase lanjut usia yang mandiri % 79,9 70 70 13 Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun Persentase 20,9 19 17 14 Cakupan Penemuan Kasus TB % 59,39 90 90 15 Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis Terhadap Populasi % 5,17 5,30 5,15 16 Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. % 81 85,71 100 17 Persentase Penerbitan dan Pemenuhan Komitmen SPPIRT Sesuai Standar % 80 80 80 18 Persentase Pangan Industri Rumah Tangga Aman dan Bermutu % 90 90 90 19 Persentase Sarana IRTP yang Memenuhi Ketentuan % 80 80 80 20 Persentase Apotek dan Toko Obat yang Mampu Memelihara Persyaratan Perizinan % 90 90 90 21 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah % 90 90 90 AC 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Persentase 100 100 100 2 Persentase Ketersediaan Infrastruktur Drainase % 10,55 3 12 3 Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Persentase 100 100 100 4 Persentase Bangunan Gedung Daerah Yang Berfungsi % 13,69 14 16 5 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Perkotaan % 65,69 0,73 4,11 6 Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST % 0 1 2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD I - 242 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 KONDISI TAHUN TARGET TAHUN 2025 2026
(01)(02) (03) (04) (05) (06) 7 Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Kondisi Baik % 6,72 18 36 AD 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 Persentase Peningkatan Layanan Air Minum Perdesaan % 4,43 0 5,55 2 Persentase Peningkatan Layanan Air Limbah Domestik yang Layak % 3,6 0 4,4 3 Persentase Berkurangnya RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) % 10,30 0 9,96 4 Persentase Peningkatan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terfasilitasi PSU % 0 0 18,37 5 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha di Kabupaten yang ditangani % 1,09 0 3,26 6 Persentase Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana % 100 100 100 7 Persentase Cakupan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten % 100 100 100 8 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota % 100 100 100 9 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota % 100 100 100 10 Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) % 10,30 10,14 9,96 11 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) % 321 170 180 AE 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase 0 25 25 2 Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana Persentase 100 100 100 3 Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas Persentase - 70 74 4 Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Persentase 0 0 20 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD I - 243 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 KONDISI TAHUN TARGET TAHUN 2025 2026
(01)(02) (03) (04) (05) (06) 5 Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Persentase - 70 74 6 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan % 92,29 60,66 65,57 7 Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Persentase 0 0 80 8 Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Persentase 85,29 87 88 AF 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan Persentase 80 100 100 2 Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Persentase 100 100 100 3 Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase 100 100 100 4 Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani Persentase 80 80 80 5 Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Persentase 100 100 100 6 Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial Persentase 100 100 100 7 Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi Persentase 80 80 80 8 Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya % 90 90 90 9 Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial % 100 100 100 10 Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase 100 100 100 11 Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayana Pemulangan Orang 10 10 10 12 Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase 100 100 100 13 Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial % 100 100 100 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD I - 244 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 KONDISI TAHUN TARGET TAHUN 2025 2026
(01)(02) (03) (04) (05) (06) 14 Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA Persentase 100 100 100 15 Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan dat Fakir Miskin % 70 70 70 16 Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial % 100 100 100 17 Indeks Kesejahteraan Sosial Indeks 100 100 100 18 Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Daerah pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar % 100 100 100 19 Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar % 70 70 70 20 Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi % 70 70 70 21 Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya % 100 100 100 22 Persentae Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya % 100 100 100 23 Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemisikinan % 70 70 70 24 Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Indeks 100 100 100 AG 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1 Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial Orang 5.773 5.946 6.125 2 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja % 72,58 73,20 74,42 3 Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya % 0 60 70 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD I - 245 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 KONDISI TAHUN TARGET TAHUN 2025 2026
(01)(02) (03) (04) (05) (06) 4 Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri Orang 51 82 85 AH 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Indeks 0 5,55 16,67 2 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif % 100 100 100 3 Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Persentase 5,55 5,55 16,67 4 Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Persentase 8,14 10 12 5 Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Persentase 100 100 100 AI 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1 Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan % 0 0 90 2 Persentase Jumlah Cadangan Pangan Persentase 0 0 18 3 Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan % 0 0 6 AJ 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 1 Persentase Terselesainya Kasus Tanah Garapan yang Dilakukan melalui Mediasi % 50 51 52 2 Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Persentase - - 1 AK 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) poin 0 0 90 2 Persentase RTH Persentase 0 0,2 0,2 3 Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase 25 35 35 4 Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup Persentase 100 100 100 5 Persentase Limbah B3 yang Terkelola Persentase 0 0 90 6 Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti Persentase 0 0 90 7 Indeks Kualitas Lahan Indeks 34,35 80,44 80,74 8 Indeks Kualitas Air Indeks 50 59,71 59,91 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD I - 246 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 KONDISI TAHUN TARGET TAHUN 2025 2026
(01)(02) (03) (04) (05) (06) AL 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan Persentase 100 100 100 2 Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan Persentase 0 95 96 3 Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) % 2,3 0 30 4 Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase 100 100 100 5 Persentase Kepemilikan KIA % 15,14 22 35 6 Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase 100 100 100 7 Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase 100 100 100 8 Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase 100 100 100 AM 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat Persentase - - 90 2 Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa Persentase 90 90 90 3 Persentase Fasilitasi Penataan Desa Persentase - - 90 4 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Persentase 90 90 90 5 Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya Persentase 10 - 90 6 Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa Persentase 90 90 90 AN 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Rata-rata Anak per Wanita 2,30 2,29 2,27 2 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR % 62,16 64,00 64,10 3 Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga Persentase 64,30 65,00 66,00 4 Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Angka 16,30 15,40 14,70 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD I - 247 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 KONDISI TAHUN TARGET TAHUN 2025 2026
(01)(02) (03) (04) (05) (06) 5 Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need) % 14,51 14,48 14,46 6 Persentase KB Pasca persalinan (KBPP) % 62,56 63,50 66,50 7 Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja Indeks 79,80 81,30 82,70 8 Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) Persentase 10,03 4,90 4,30 9 Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri Persentase 4,30 5,40 19,10 10 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Indeks 61,60 70,30 75,80 11 Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern % 81,30 82,00 82,50 12 Indeks Lansia Berdaya Indeks 66,00 66,40 66,90 AO 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1 Rasio Konektivitas Angkutan SDP % 22.5:22.5 22.5:22.5 22.7:22.7 2 Rasio Konektivitas Angkutan Jalan % 30.8:30.8 30.8:30.8 31.5:31.5 3 Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota Persentase 3,91 4,72 5,53 AP 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Angka 0 450 460 2 Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah % 95,35 96 97 AQ 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1 Persentase Koperasi Aktif Persentase 0 0 70 2 Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Persentase 0 0 88,74 3 Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan Persentase 0 0 98,2 4 Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas Persentase 0 0,8 4,9 5 Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang Berlegalitas % 0 2 2,5 6 Persentase Proporsi Usaha Mikro Binaan yang telah menjalin Kemitraan % 0 0 5 7 Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Persentase 0 0 90 AR 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD I - 248 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 KONDISI TAHUN TARGET TAHUN 2025 2026
(01)(02) (03) (04) (05) (06) 1 Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal Persentase 0 70 80 2 Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha Persentase 0 70 80 3 Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan Persentase 0 70 80 4 Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi Persentase 0 70 80 5 Realisasi Total terhadap Target Investasi Persentase 0 70 85 AS 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1 Persentase Pertumbuhan Wirausaha Pemuda % 0 0 80 2 Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas Persentase 0 0 78 3 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan Persentase 0 0 75 AT 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1 Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan Persentase 0 5,00 6,00 2 Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal Persentase 0 5,00 6,00 3 Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan Persentase 13,00 15,00 20,00 4 Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan Persentase 10,00 15,00 20,00 5 Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum Persentase 0 4,00 5,00 AU 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1 Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki Persentase 0 0 0,10 2 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Nilai 55,72 55,80 55,90 AV 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 1 Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Persentase 0 0 5 2 Tingkat Ketersediaan Arsip Persentase 71,80 71,80 72,00 AW 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Jumlah kawasan sumberdaya perikanan darat yang diawasi KmÂ² 0 0 2,05 2 Jumlah KonsumsiÂ IkanÂ Masyarakat Kg/KAP/TH 38,84 39,35 40,20 3 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Ton 11.989,80 12.104,00 12.323,00 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD I - 249 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 KONDISI TAHUN TARGET TAHUN 2025 2026
(01)(02) (03) (04) (05) (06) 4 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Ton 55.571,73 56.776,00 58.020,00 AX 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 1 Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata Persentase 0 0 75 2 Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Persentase 0 0 85 3 Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi Persentase 0 0 78 4 Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual Persentase 0 0 76 AY 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 1 Persentase Penanganan Bencana Pertanian Persentase 0 0 76 2 Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B Ha 0 0 1,36 3 Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Dokumen 0 0 2 4 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Persentase 0 4,3 4,3 5 Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan Persentase 0 0 50 6 Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi Persentase 0 0 5 7 Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Persentase 0 7 12 AZ 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1 Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya Persentase 30,00 36,00 36,51 2 Nilai Ekspor Barang Nilai 132.000.000.0 00 135.000.000.0 00 139.000.000.000 3 Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Persentase 6 7 7 4 Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan Persentase 0 0 20 5 Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi Persentase 0 26,00 29,64 6 Persentase penanganan pengaduan konsumen % 92,60 93,30 93,80 BA 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1 Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan Persentase 0 20 25 2 Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini Persentase 40 45 50 3 Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri Persentase 0 0 0,20 BB 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD I - 250 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 KONDISI TAHUN TARGET TAHUN 2025 2026
(01)(02) (03) (04) (05) (06) 1 Persentase Realisasi Fisik Pembangunan Pemerintah Daerah % 90 90 92 2 Indeks Kematangan Organisasi Indeks 35,23 35,23 38,43 3 Indeks Perkembangan Harga (IPH) % 2,5 2,5 2,5 4 Tingkat Kematangan UKPBJ Level 2 2 3 5 Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan Persentase 100 100 100 6 PDRB per Kapita Rp. Juta Per Tahun 152,95 152,95 163,95 BC 4.02 - SEKRETARIAT DPRD 1 Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase 100 100 100 2 Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase 50 52 54 BD 5.01 - PERENCANAAN 1 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA Persentase 100 100 100 2 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase 100 100 100 3 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase 100 100 100 4 Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase 0 100 100 5 Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD Persentase 73,06 100 100 BE 5.02 - KEUANGAN 1 Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD Persentase 0 30 30 2 Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan Persentase 0 0 70 3 Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase 0 40 40 4 Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Persentase 0 0 60 5 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase 0 70 70 6 Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase 0 100 100 7 Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap Persentase 0 2,00 2,10 BF 5.03 - KEPEGAWAIAN Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD I - 251 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 KONDISI TAHUN TARGET TAHUN 2025 2026
(01)(02) (03) (04) (05) (06) 1 Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase 0 30 40 2 Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi Persentase 50 75 80 3 Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya Persentase 0 55 60 4 Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik Persentase 89,22 91 92 BG 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1 Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi Persentase 0,27 29 32 2 Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan Persentase 100 100 100 3 Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase 0,27 29 32 4 Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional Persentase 26,58 28 30 BH 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Persentase 0 5 10 2 Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Persentase 0 60 70 BI 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase 0 0 100 2 Persentase Masyarakat yang Memahami Etika Moral, Budaya Politik dan Budaya Daerah Berlandaskan Kearifan Lokal dalam Tatanan Masyarakat Demokratis % 0 100 100 3 Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan Persentase 0 0 100 4 Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif Persentase 0 0 100 5 Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan Persentase 0 0 100 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokan Hilir Tahun 2026 RKPD I - 252 BAB VII PENUTUP Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan bagian tahapan perencanaan penting di daerah karena merupakan pedoman utama dalam penyusunan penganggaran baik dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. RKPD juga menjadi sangat krusial karena disusun dengan pendekatan yang komprehensif berbasis data dan analisa, melibatkan peran aktif masyarakat, integrasi kebijakan lintas urusan serta peyelarasan dengan kebijakan pemerintah baik secara vertikal maupun horizontal. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rokan Hilir Tahun 2026 telah pula melalui berbagai tahapan yaitu Penyusunan Rancangan, Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Penyusunan Rancangan Akhir, Reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Fasilitasi oleh Gubernur dan selanjutnya Penetapan RKPD dengan Peraturan Kepala Daerah. Selain menjadi pedoman utama dalam penganggaran belanja daerah, penyusunan RKPD Kabupaten Rokan Hilir juga bertujuan untuk: 1) Menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan, menjadi penghubung antara visi strategis jangka menengah daerah dengan realisasi program/kegiatan tahunan tahunan, 2) Menyelaraskan kegiatan pembangunan melalui sinkronisasi prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi, 3) Menjadi tolok ukur kinerja dengan berbagai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dan dapat dievaluasi secara berkala. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rokan Hilir tahun 2026 merupakan pengejewantahan kebijakan tahunan dari janji politik kepala daerah terpilih untuk pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 - 2029. BUPATI ROKAN HILIR BISTAMAM Re, P No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Meningkatnya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlaksana dengan baik (%) 100,00 36.322.791.560 100,00 6.344.485.020 100 7.947.393.032 581.509.500 1.681.996.015 2.415.693.019 2.001.537.832 100 6.680.736.366 100,00% 84,06% 100,00 13.025.221.386 35,86% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD yang disusun (1) 475.169.502 128.316.727 100 99.467.341 - - - 37.150.960 - 14.690.250 100 - 100 51.841.210 100,00% 52,12% 0,00 180.157.937 0,00% 223,22% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 84.101.256 1,00 23.155.065 1 19.402.960 - - 1 19.402.960 - - - - 1 19.402.960 100,00% 100,00% 2,00 42.558.025 0,00% 50,60% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (Dokumen) 3,00 84.101.256 23.155.065 0 14.909.031 - - - - 1 14.690.250 - - 1 14.690.250 100,00% 98,53% 1,00 37.845.315 33,33% 45,00% Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 84.101.256 1,00 23.155.065 1 17.748.000 - - 1 17.748.000 - - - - 1 17.748.000 100,00% 100,00% 2,00 40.903.065 0,00% 48,64% Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 84.101.256 1,00 23.155.065 1 14.690.250 - - - - 1 - - - 1 - 100,00% 0,00% 2,00 23.155.065 0,00% 27,53% Tunda bayar Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 69.382.239 17.885.030 1 16.314.150 - - - - 1 - - - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 17.885.030 0,00% 25,78% Tunda bayar Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 3,00 69.382.239 1,00 17.811.437 1 16.402.950 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 1,00 17.811.437 33,33% 25,67% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaporkan (1) 21.397.268.896 3.570.917.200 100 3.557.241.134 - 382.131.797 - 997.711.964 - 875.816.349 100 967.323.415 100 3.222.983.525 100,00% 90,60% 0,00 6.793.900.725 0,00% 58,96% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 87,00 21.328.936.625 3.552.332.264 31 3.538.107.034 31 382.131.797 31 997.711.964 31 875.816.349 31 967.323.415 124 3.222.983.525 100,00% 91,09% 124,00 6.775.315.789 142,53% 31,77% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 68.332.271 1,00 18.584.936 1 19.134.100 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 1,00 18.584.936 0,00% 27,20% Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaporkan (1) 65.000.000 14.400.000 100 23.042.400 - - - - - - 100 - 100 - 100,00% 0,00% 0,00 14.400.000 0,00% 22,15% Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 3,00 65.000.000 1,00 14.400.000 1 23.042.400 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 1,00 14.400.000 33,33% 22,15% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dipenuhi (1) 1.071.073.028 309.859.418 100 352.660.000 - - - - - 94.720.000 100 114.230.000 100 208.950.000 100,00% 59,25% 0,00 518.809.418 0,00% 97,64% Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Persentase penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya (%) 278.585.411 23.972.004 0 134.700.000 - - - - - - 44 114.230.000 44 114.230.000 100,00% 84,80% 44,00 138.202.004 0,00% 49,61% Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 60,00 792.487.617 20,00 285.887.414 22 217.960.000 - - - - 15 94.720.000 - - 15 94.720.000 68,18% 43,46% 35,00 380.607.414 58,33% 48,03% Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (1) 6.065.803.110 1.170.580.160 100 1.147.036.481 - 148.556.982 - 343.906.258 - 211.989.745 100 234.984.320 100 939.437.305 100,00% 81,90% 0,00 2.110.017.465 0,00% 319,84% 15=14/5 x100% Semua Bidang 9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV TABEL 2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN 2024 Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 15,00 475.697.732 5,00 27.053.443 5 39.011.850 - - 2 11.288.415 - - - - 2 11.288.415 40,00% 28,94% 7,00 38.341.858 46,67% 8,06% ada beberapa rincian kegiatan yang tidak dilaksanaka n Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 24,00 144.549.034 8,00 110.693.304 8 133.837.509 - - 3 46.073.675 4 50.845.146 - - 7 96.918.821 87,50% 72,42% 15,00 207.612.125 62,50% 143,63% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) 57,00 115.639.228 19,00 25.242.492 19 47.199.506 - - 7 16.851.465 8 17.036.280 - - 15 33.887.745 78,95% 71,80% 34,00 59.130.237 59,65% 51,13% Penyediaan Bahan Logistik Kantor *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) 6,00 307.495.219 4,00 59.560.625 2 72.677.925 - - - 13.588.000 1 24.976.000 - - 1 38.564.000 50,00% 53,06% 5,00 98.124.625 83,33% 31,91% ada beberapa rincian kegiatan yang tidak dilaksanaka n Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 42,00 675.438.214 14,00 125.347.296 14 145.215.691 - - 7 64.502.355 - - 7 75.349.445 14 139.851.800 100,00% 96,31% 28,00 265.199.096 66,67% 39,26% Penyediaan Bahan/Material *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) 135,00 483.582.224 45,00 27.750.000 45 49.950.000 - - 20 19.396.000 - - - - 20 19.396.000 44,44% 38,83% 65,00 47.146.000 48,15% 9,75% ada beberapa rincian kegiatan yang tidak dilaksanaka n Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 444,00 3.863.401.459 148,00 794.933.000 148 659.144.000 32 148.556.982 38 172.206.348 60 119.132.319 18 159.634.875 148 599.530.524 100,00% 90,96% 296,00 1.394.463.524 66,67% 36,09% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipenuhi (1) 3.022.388.897 216.161.000 100 1.446.737.741 - - - - - 953.000.000 100 290.264.000 100 1.243.264.000 100,00% 85,94% 0,00 1.459.425.000 0,00% 30,49% Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) - - 5 975.624.900 - - - - 2 953.000.000 - - 2 953.000.000 40,00% 97,68% 2,00 953.000.000 0,00% 0,00% Pengadaan Mebel *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) 15,00 1.024.984.061 5,00 108.080.500 10 113.419.800 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 5,00 108.080.500 33,33% 10,54% Tidak dilaksanaka n Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 15,00 1.997.404.836 5,00 108.080.500 10 291.093.041 - - - - - - 10 290.264.000 10 290.264.000 100,00% 99,72% 15,00 398.344.500 100,00% 19,94% Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) - 5 66.600.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Tidak dilaksanaka n Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (1) 1.245.749.857 325.660.320 100 503.152.400 - 18.055.222 - 153.674.241 - 123.901.360 100 153.734.868 100 449.365.691 100,00% 89,31% 0,00 775.026.011 0,00% 155,38% Penyediaan Jasa Surat Menyurat *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 3,00 78.844.927 1,00 16.140.000 1 20.000.000 - 4.250.000 - 5.000.000 - 7.750.000 1 - 1 17.000.000 100,00% 85,00% 2,00 33.140.000 66,67% 42,03% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 3,00 273.329.083 1,00 62.040.000 1 66.916.800 1 13.805.222 1 15.961.441 1 16.616.760 1 10.968.068 4 57.351.491 100,00% 85,71% 5,00 119.391.491 166,67% 43,68% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 3,00 893.575.847 1,00 247.480.320 1 416.235.600 - - - 132.712.800 - 99.534.600 1 142.766.800 1 375.014.200 100,00% 90,10% 2,00 622.494.520 66,67% 69,66% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara (1) 2.912.005.999 587.402.000 100 793.822.070 - 32.765.499 - 149.552.592 - 141.575.315 100 241.001.229 100 564.894.635 100,00% 71,16% 0,00 1.152.296.635 0,00% 166,38% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Persentase kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (%) 0 - - - 2 2 100,00% 2,00 0,00% *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 3,00 1,00 2 - - - - - 0,00% 1,00 33,33% 40,92% 156.854.486 38,01%412.621.789 117.660.000 95.790.000 3.524.000 14.115.627 12.333.767 9.221.092 39.194.486 No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 12,00 1.314.082.129 4,00 230.480.000 10 439.910.000 - 18.951.499 3 120.116.965 4 118.861.548 - 36.440.673 7 294.370.685 70,00% 66,92% 11,00 524.850.685 91,67% 39,94% Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit) 3,00 1.024.984.061 1,00 194.452.000 1 195.512.070 - - - - - - 1 195.339.464 1 195.339.464 100,00% 99,91% 2,00 389.791.464 66,67% 38,03% Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit) 12,00 160.318.020 4,00 44.810.000 5 62.610.000 1 10.290.000 1 15.320.000 2 10.380.000 - - 4 35.990.000 80,00% 57,48% 8,00 80.800.000 66,67% 50,40% Penataan Organisasi Persentase Organisasi yang ditata (1) 68.332.271 21.188.195 100 24.233.465 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 21.188.195 0,00% 31,01% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen) 68.332.271 1,00 21.188.195 1 24.233.465 - - - - - - - - 1 - 100,00% 0,00% 2,00 21.188.195 0,00% 31,01% Tunda bayar 84,90% 84,06% Tinggi Tinggi Meningkatny a Urusan Penunjang Pemerintah Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%) 100,00 - 96,85 144.746.460.052 100 ############# 33.814.035.365 24.472.041.365 49.340.168.669 72.237.951.409 92 179.864.196.808 92,00% 92,40% 100,00 324.610.656.860 0,00% DINAS KESEHATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (1) - 169.634.838 100 253.615.027 - 90.093.219 - 57.654.688 - 52.017.945 100 40.779.067 100 240.544.919 100,00% 94,85% 0,00 410.179.757 0,00% 0,00% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen/Buku) - 32.301.702 1 28.075.703 - 10.254.424 - 6.960.429 - 3.904.800 1 4.341.250 1 25.460.903 100,00% 90,69% 1,00 57.762.605 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) - 11.479.500 1 50.057.203 - 28.501.794 - 21.411.657 - - 1 - 1 49.913.451 100,00% 99,71% 1,00 61.392.951 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) - 16.627.665 2 21.959.464 - - - - - 13.566.884 2 7.167.936 2 20.734.820 100,00% 94,42% 2,00 37.362.485 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) - 11.220.000 1 44.190.255 - 23.098.329 - 20.887.375 - - 1 - 1 43.985.704 100,00% 99,54% 1,00 55.205.704 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) - 23.402.291 3 42.888.131 - - - - - 19.896.261 3 20.228.609 3 40.124.870 100,00% 93,56% 3,00 63.527.161 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) - 52.782.861 1 37.103.899 - 28.238.672 - 8.395.227 - - 1 - 1 36.633.899 100,00% 98,73% 1,00 89.416.760 0,00% 0,00% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) - 21.820.819 1 29.340.372 - - - - - 14.650.000 1 9.041.272 1 23.691.272 100,00% 80,75% 1,00 45.512.091 0,00% 0,00% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumentasi administrasi keuangan yang terselenggara dengan di hasilkan (1) - 90.451.852.300 1 ############# - 28.890.252.667 - 18.836.121.466 - 32.842.660.232 1 27.995.547.757 1 108.564.582.122 100,00% 93,32% 0,00 199.016.434.422 0,00% 0,00% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) - 90.400.669.200 14 ############# - 28.870.966.667 - 18.811.316.466 - 32.800.426.732 14 27.913.728.981 14 108.396.438.846 100,00% 93,32% 14,00 198.797.108.046 0,00% 0,00% Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) - 1 19.955.000 - 2.475.000 - 300.000 - 1.620.000 1 8.310.000 1 12.705.000 100,00% 63,67% 1,00 12.705.000 0,00% 0,00% Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Tidak dianggarkan di APBD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) - 48.853.300 1 86.986.276 - 16.811.000 - - - 12.974.500 1 55.917.276 1 85.702.776 100,00% 98,52% 1,00 134.556.076 0,00% 0,00% Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Tidak dianggarkan di APBD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan) - 2.329.800 2 69.755.000 - - - 24.505.000 - 27.639.000 2 17.591.500 2 69.735.500 100,00% 99,97% 2,00 72.065.300 0,00% 0,00% Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase administrasi Barang Milik Daerah yang terselenggara dengan baik (1) - 47.788.695 100 80.531.000 - 11.200.000 - - - 49.475.500 100 - 100 60.675.500 100,00% 75,34% 0,00 108.464.195 0,00% 0,00% Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) - 13.460.000 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 13.460.000 0,00% 0,00% Tidak dianggarkan di APBD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Tidak dianggarkan di APBD Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) - 20.288.695 1 80.531.000 - 11.200.000 - - - 49.475.500 1 - 1 60.675.500 100,00% 75,34% 1,00 80.964.195 0,00% 0,00% Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) - 14.040.000 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 14.040.000 0,00% 0,00% Tidak dianggarkan di APBD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase kelengkapan data kepegawaian pada Sistem Informasi pegawai Daerah Se- Kab Rohil (0.85) - 264.160.291 85 556.496.000 - - - 8.387.000 - 313.278.500 80 122.168.286 80 443.833.786 94,12% 79,76% 0,00 707.994.077 0,00% 0,00% Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) - 19.319.854 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 19.319.854 0,00% 0,00% Tidak dianggarkan di APBD Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) - 8.929.500 140 275.906.000 - - - - - 268.440.000 140 - 140 268.440.000 100,00% 97,29% 140,00 277.369.500 0,00% 0,00% Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) - 14.301.000 1 42.960.000 - - - - - 17.932.000 1 17.792.000 1 35.724.000 100,00% 83,16% 1,00 50.025.000 0,00% 0,00% Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Tidak dianggarkan di APBD Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) - 19.850.000 1 16.790.000 - - - - - 2.927.500 1 7.642.000 1 10.569.500 100,00% 62,95% 1,00 30.419.500 0,00% 0,00% Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) - 30 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Tidak dianggarkan di APBD No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) - 201.759.937 35 220.840.000 - - - 8.387.000 - 23.979.000 35 96.734.286 35 129.100.286 100,00% 58,46% 35,00 330.860.223 0,00% 0,00% Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenihan adminsitrasi umum perangkat daerah (1) - 1.037.449.028 100 1.125.801.931 - 122.652.079 - 116.530.253 - 557.231.532 100 281.378.970 100 1.077.792.834 100,00% 95,74% 0,00 2.115.241.862 0,00% 0,00% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) - 47.985.060 100 47.857.759 - - - 14.995.082 - 32.731.698 100 - 100 47.726.780 100,00% 99,73% 100,00 95.711.840 0,00% 0,00% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) - 135.442.729 82 156.380.303 - - - - - 115.366.185 82 39.913.405 82 155.279.590 100,00% 99,30% 82,00 290.722.319 0,00% 0,00% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) - 73.988.255 1 50.861.970 - - - 13.996.600 - 25.999.270 1 5.859.100 1 45.854.970 100,00% 90,16% 1,00 119.843.225 0,00% 0,00% Penyediaan Bahan Logistik Kantor *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) - 179.887.000 1 239.198.340 - 4.012.500 - 18.642.500 - 106.982.500 1 96.540.000 1 226.177.500 100,00% 94,56% 1,00 406.064.500 0,00% 0,00% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) - 111.466.500 100 102.422.495 - - - 22.969.871 - 47.141.959 100 32.310.665 100 102.422.495 100,00% 100,00% 100,00 213.888.995 0,00% 0,00% Penyediaan Bahan/Material *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) - 100 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Tidak dianggarkan di APBD Fasilitasi Kunjungan Tamu *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) - 36.766.000 50 37.925.000 - 2.160.000 - 3.510.000 - 32.181.000 50 - 50 37.851.000 100,00% 99,80% 50,00 74.617.000 0,00% 0,00% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) - 451.913.484 100 487.372.000 - 116.479.579 - 42.416.200 - 193.128.920 100 106.755.800 100 458.780.499 100,00% 94,13% 100,00 910.693.983 0,00% 0,00% Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) - 1 3.784.064 - - - - - 3.700.000 1 - 1 3.700.000 100,00% 97,78% 1,00 3.700.000 0,00% 0,00% Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Tidak dianggarkan di APBD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia (%) - 547.352.000 100 9.997.667.277 - - - 222.555.000 - 7.307.108.000 100 1.805.700.000 100 9.335.363.000 100,00% 93,38% 0,00 9.882.715.000 0,00% 0,00% Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) - 430.000.000 25 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 430.000.000 0,00% 0,00% Tidak dianggarkan di APBD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) - 11 8.823.640.000 - - - - - 6.846.500.000 11 1.546.800.000 11 8.393.300.000 100,00% 95,12% 11,00 8.393.300.000 0,00% 0,00% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) - 117.352.000 85 984.835.822 - - - 222.555.000 - 430.608.000 85 120.500.000 85 773.663.000 100,00% 78,56% 85,00 891.015.000 0,00% 0,00% Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) - 53 134.189.000 - - - - - 30.000.000 53 93.400.000 53 123.400.000 100,00% 91,96% 53,00 123.400.000 0,00% 0,00% Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) - 1 55.002.455 - - - - - - 1 45.000.000 1 45.000.000 100,00% 81,81% 1,00 45.000.000 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
(1)- 25.219.631.800 100 ############# - 4.675.597.218 - 5.191.326.308 - 7.781.663.413 100 9.058.728.134 100 26.707.315.073 100,00% 91,12% 0,00 51.926.946.873 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Surat Menyurat *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) - 20.000.000 12 40.000.000 - - - 10.000.000 - - 12 30.000.000 12 40.000.000 100,00% 100,00% 12,00 60.000.000 0,00% 0,00% No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) - 337.378.406 12 376.170.200 - 108.414.418 - 37.243.508 - 132.364.213 12 87.640.534 12 365.662.673 100,00% 97,21% 12,00 703.041.079 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) - 12 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Tidak dianggarkan di APBD Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) - 24.862.253.394 12 ############# - 4.567.182.800 - 5.144.082.800 - 7.649.299.200 12 8.941.087.600 12 26.301.652.400 100,00% 91,03% 12,00 51.163.905.794 0,00% 0,00% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang dipeliharan dengan baik (1) - 237.554.244 100 602.844.700 - 600.000 - 36.318.492 - 317.562.724 91 198.577.713 91 553.058.929 91,00% 91,74% 0,00 790.613.173 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) - 137.729.244 12 252.526.700 - - - 19.888.492 - 30.013.630 12 155.212.713 12 205.114.835 100,00% 81,23% 12,00 342.844.079 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) - 59.885.000 12 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 59.885.000 0,00% 0,00% Tidak dianggarkan di APBD Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) - 15.660.000 12 49.470.000 - 600.000 - 14.400.000 - 25.350.000 12 9.120.000 12 49.470.000 100,00% 100,00% 12,00 65.130.000 0,00% 0,00% Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit) - - 1 250.828.000 - - - - - 248.469.094 1 - 1 248.469.094 100,00% 99,06% 1,00 248.469.094 0,00% 0,00% Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit) - 24.280.000 12 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 24.280.000 0,00% 0,00% Tidak dianggarkan di APBD Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit) - 12 50.020.000 - - - 2.030.000 - 13.730.000 12 34.245.000 12 50.005.000 100,00% 99,97% 12,00 50.005.000 0,00% 0,00% Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase pemenuhan aspek kepatuhan pengelolaan keuangan BLUD (1) - 26.621.625.685 100 ############# - - - - - 28.272.385 100 32.714.735.482 100 32.743.007.867 100,00% 90,31% 0,00 59.364.633.552 0,00% 0,00% Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) - 26.621.625.685 1 ############# - - - - - 28.272.385 1 32.714.735.482 1 32.743.007.867 100,00% 90,31% 1,00 59.364.633.552 0,00% 0,00% Penataan Organisasi Jumlah Dokumen Penataaan Organisasi
(1)- 149.411.171 1 144.936.138 - 23.640.182 - 3.148.158 - 90.898.438 1 20.336.000 1 138.022.778 100,00% 95,23% 0,00 287.433.949 0,00% 0,00% Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan *Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen) - 34.327.000 1 21.808.000 - - - - - - 1 17.776.000 1 17.776.000 100,00% 81,51% 1,00 52.103.000 0,00% 0,00% Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi *Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen) - 93.615.271 1 86.647.298 - - - 2.180.000 - 80.410.938 1 2.560.000 1 85.150.938 100,00% 98,27% 1,00 178.766.209 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen) - 21.468.900 1 36.480.840 - 23.640.182 - 968.158 - 10.487.500 1 - 1 35.095.840 100,00% 96,20% 1,00 56.564.740 0,00% 0,00% 100,00% 92,40% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Meningkatnya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%) 100,00 - 100,00 11.508.969.001 100 ############# 1.996.517.075 4.754.660.557 4.522.461.938 6.150.654.188 100 17.424.293.758 100,00% 84,74% 100,00 28.933.262.759 0,00% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (%) - 272.306.040 8 497.466.882 2 116.503.600 - 102.115.150 - 68.880.199 6 142.737.592 8 430.236.541 100,00% 86,49% 0,00 702.542.581 0,00% 0,00% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen/Buku) - 52.794.623 1 80.044.470 - 20.014.000 - 23.841.000 - 5.758.179 1 17.262.000 1 66.875.179 100,00% 83,55% 1,00 119.669.802 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) - 1,00 13.586.067 1 14.518.650 1 14.098.000 - - - - - - 1 14.098.000 100,00% 97,10% 2,00 27.684.067 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) - 1,00 13.188.354 1 13.728.998 1 13.328.600 - - - - - - 1 13.328.600 100,00% 97,08% 2,00 26.516.954 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) - 1,00 7.741.400 1 11.864.808 - - - 4.158.000 - 1.990.000 1 4.720.000 1 10.868.000 100,00% 91,60% 2,00 18.609.400 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) - 175.359.396 3 285.493.906 - 64.174.000 - 45.924.059 - 57.481.628 3 90.160.447 3 257.740.134 100,00% 90,28% 3,00 433.099.530 0,00% 0,00% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) - 1,00 9.636.200 1 91.816.050 - 4.889.000 - 28.192.091 - 3.650.392 1 30.595.145 1 67.326.628 100,00% 73,33% 2,00 76.962.828 0,00% 0,00% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya gaji dan tunjangan ASN dan laporan pertanggung jawaban keuangan kantor (1) - 7.609.176.215 135 ############# 135 1.283.495.978 135 3.541.737.609 135 2.423.979.299 135 3.039.307.641 135 10.288.520.527 100,00% 87,77% 0,00 17.897.696.742 0,00% 0,00% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) - 3,00 7.597.449.576 135 ############# 135 1.283.495.978 135 3.541.737.609 135 2.416.896.949 135 3.031.855.691 135 10.273.986.227 100,00% 87,76% 138,00 17.871.435.803 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan) - 2,00 11.726.639 2 15.178.950 - - - - 1 7.082.350 1 7.451.950 2 14.534.300 100,00% 95,75% 4,00 26.260.939 0,00% 0,00% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Peningkatan keterampilan dan disiplin Aparatur Sipil Negara (1) - 598.175.549 452 511.280.300 - - 1 8.565.059 - - 53 281.082.654 54 289.647.713 11,95% 56,65% 0,00 887.823.262 0,00% 0,00% Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) - 500,00 382.926.000 422 163.503.300 - - - - - - 28 16.800.000 28 16.800.000 6,64% 10,28% 528,00 399.726.000 0,00% 0,00% Jumlah atribut pakaian dinas dikurangi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) - 9,00 92.127.326 20 231.357.000 - - 1 8.565.059 - - 15 159.887.200 16 168.452.259 80,00% 72,81% 25,00 260.579.585 0,00% 0,00% Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) - 10,00 123.122.223 10 116.420.000 - - - - - - 10 104.395.454 10 104.395.454 100,00% 89,67% 20,00 227.517.677 0,00% 0,00% Administrasi Umum Perangkat Daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran (1) - 1.225.698.303 6 1.209.106.725 - 189.239.097 - 172.404.144 - 446.733.434 6 386.769.223 6 1.195.145.898 100,00% 98,85% 0,00 2.420.844.201 0,00% 0,00% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) - 3,00 59.356.495 1 66.859.740 - 14.782.024 - 8.237.000 - 13.348.000 1 29.126.000 1 65.493.024 100,00% 97,96% 4,00 124.849.519 0,00% 0,00% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) - 3,00 227.523.385 1 219.636.107 - 50.483.977 - 26.203.500 - 88.731.100 1 53.340.000 1 218.758.577 100,00% 99,60% 4,00 446.281.962 0,00% 0,00% No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) - 3,00 61.722.045 1 65.287.376 - 22.292.775 - 4.335.867 - 17.100.500 1 21.083.500 1 64.812.642 100,00% 99,27% 4,00 126.534.687 0,00% 0,00% Penyediaan Bahan Logistik Kantor *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) - 3,00 106.881.000 1 107.010.000 - 14.211.000 - 4.643.000 - 57.009.000 1 30.422.000 1 106.285.000 100,00% 99,32% 4,00 213.166.000 0,00% 0,00% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) - 3,00 198.178.530 1 161.841.502 - 28.330.232 - 21.471.280 - 53.117.400 1 52.259.300 1 155.178.212 100,00% 95,88% 4,00 353.356.742 0,00% 0,00% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) - 2000 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Jumlah atribut pakaian dinas dikurangi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) - 3,00 572.036.848 1 588.472.000 - 59.139.089 - 107.513.497 - 217.427.434 1 200.538.423 1 584.618.443 100,00% 99,35% 4,00 1.156.655.291 0,00% 0,00% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Pengadaan barang milik daerah untuk penunjang prasarana kantor (1) - 177.350.000 41 1.401.188.435 8 331.702.400 - - 13 786.169.000 15 83.250.000 36 1.201.121.400 87,80% 85,72% 0,00 1.378.471.400 0,00% 0,00% Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) - - 4 696.861.950 3 170.450.000 - - 1 514.565.000 - - 4 685.015.000 100,00% 98,30% 4,00 685.015.000 0,00% 0,00% Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) - 24,00 177.350.000 37 704.326.485 5 161.252.400 - - 12 271.604.000 5 83.250.000 22 516.106.400 59,46% 73,28% 46,00 693.456.400 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (1) - 922.405.352 3 3.812.931.400 - 39.861.000 - 912.143.595 - 730.590.406 3 1.261.298.323 3 2.943.893.324 100,00% 77,21% 0,00 3.866.298.676 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Surat Menyurat *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) - 925,00 41.060.000 1 44.400.000 - 17.600.000 - 3.300.000 - 15.400.000 1 7.150.000 1 43.450.000 100,00% 97,86% 926,00 84.510.000 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) - 3,00 191.640.952 1 266.266.200 - 22.261.000 - 47.266.065 - 64.093.366 1 47.346.703 1 180.967.134 100,00% 67,96% 4,00 372.608.086 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) - 62,00 689.704.400 1 3.502.265.200 - - - 861.577.530 - 651.097.040 1 1.206.801.620 1 2.719.476.190 100,00% 77,65% 63,00 3.409.180.590 0,00% 0,00% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana pendukung Kantor dinas (1) - 703.857.542 254 1.406.831.296 46 35.715.000 23 17.695.000 78 66.109.600 112 956.208.755 259 1.075.728.355 100,00% 76,46% 0,00 1.779.585.897 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) - 37,00 246.346.542 123 329.730.000 14 12.365.000 10 10.420.000 35 39.309.600 64 65.293.555 123 127.388.155 100,00% 38,63% 160,00 373.734.697 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar *Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit) - 0,00 - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) - 94.000.000 125 85.250.000 32 23.350.000 13 7.275.000 43 26.800.000 37 22.900.000 125 80.325.000 100,00% 94,22% 125,00 174.325.000 0,00% 0,00% Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit) - 3,00 363.511.000 6 991.851.296 - - - - - - 6 868.015.200 6 868.015.200 100,00% 87,51% 9,00 1.231.526.200 0,00% 0,00% 97,64% 84,74% Sangat Tinggi Tinggi Meningkatnya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlaksana dengan baik (%) 100,00 100,00 100 100 100,00% 100,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Persentase peningkatan sarana/prasarana aparatur yang memadai (%) 39,00 17,00 50 25 50,00% 22,50 Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur yang profesional (%) 56,00 50,00 55 55 100,00% 50,00 Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu (%) 100,00 100,00 100 100 100,00% 100,00 Persentase Laporan Capaian Kinerja dan keuangan yang Tersusun Tepat Waktu (persen) 100,00 100,00 100 100 100,00% 100,00 Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%) 30,00 20,00 30 25 83,33% 22,50 Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%) 80,00 75,00 80 80 100,00% 65,00 Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten Rokan hilir (%) 100,00 100,00 100 100 100,00% 100,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD Jumlah Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian KInerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD (SPIP) Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IIhktisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP,LPPD,LKPJ) Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (Evalusi Renja ) (Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen 3 Dokumen - 175.839.764 7 423.646.220 - - - 51.915.536 - 50.725.019 7 166.539.787 7 269.180.342 100,00% 63,54% 0,00 445.020.106 0,00% 0,00% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen/Buku) - 17.409.225 10 25.860.819 - - - 21.936.269 - 3.060.000 10 - 10 24.996.269 100,00% 96,66% 10,00 42.405.494 0,00% 0,00% Tidak Ada Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) - 19.929.979 10 27.983.817 - - - 18.799.267 - 8.120.000 10 - 10 26.919.267 100,00% 96,20% 10,00 46.849.246 0,00% 0,00% Tidak Ada Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) - 19.993.375 10 28.710.337 - - - 8.120.000 - - 10 20.293.787 10 28.413.787 100,00% 98,97% 10,00 48.407.162 0,00% 0,00% Tidak Ada Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) - 19.844.724 10 20.366.343 - - - - - 19.962.743 10 - 10 19.962.743 100,00% 98,02% 10,00 39.807.467 0,00% 0,00% Tidak Ada 87,57% 18.260.840.117 0,00%- 7.603.199.563 ############# 1.009.213.885 2.664.520.913 3.093.866.725 3.890.039.031 10.657.640.554 No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) - 19.392.184 10 19.995.876 - - - - - 19.582.276 10 - 10 19.582.276 100,00% 97,93% 10,00 38.974.460 0,00% 0,00% Tidak Ada Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun (Dokumen) 1,00 0 - - - 20 20 100,00% 21,00 0,00% Dokumen LKJIP tersusun namun tidak semua anggaran yang direncanaka n direalisasi *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 20 - - - 50 50 100,00% 50,00 0,00% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) - 29.448.901 20 220.747.813 - - - 3.060.000 - - 20 107.016.000 20 110.076.000 100,00% 49,87% 20,00 139.524.901 0,00% 0,00% Laporan disusun namun tidak semua anggaran yang direncanaka n direalisasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis pronoksis Realisasi Anggaran (Bulan 1 Laporan 1 Laporan) - 5.311.945.218 12 7.296.200.460 - 740.854.908 - 2.077.395.177 - 1.551.358.773 12 2.316.997.130 12 6.686.605.988 100,00% 91,65% 0,00 11.998.551.206 0,00% 0,00% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) - 5.305.223.410 52 7.272.980.004 52 740.854.908 52 2.077.395.177 52 1.551.358.773 52 2.306.157.537 52 6.675.766.395 100,00% 91,79% 52,00 11.980.989.805 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) - 6.721.808 10 10.981.539 - - - - - - 10 10.839.593 10 10.839.593 100,00% 98,71% 10,00 17.561.401 0,00% 0,00% Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) - - 10 12.238.917 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Tidak dianggarkan di APBD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Penyelenggaraan administrasi kepegawaian perangkat daerah secara tepat waktu
(1)- 331.916.295 80 898.506.461 - 134.777.448 25 99.063.770 75 270.371.101 100 182.836.822 200 687.049.141 100,00% 76,47% 0,00 1.018.965.436 0,00% 0,00% Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) - 143.084.772 70 314.918.100 - - - 91.200.000 - 132.518.100 70 77.829.120 70 301.547.220 100,00% 95,75% 70,00 444.631.992 0,00% 0,00% Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) - 4 15.341.361 - - - 3.908.147 - 3.809.738 4 7.259.000 4 14.976.885 100,00% 97,62% 4,00 14.976.885 0,00% 0,00% Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) - 188.831.523 10 568.247.000 - 134.777.448 - 3.955.623 - 134.043.263 10 97.748.702 10 370.525.036 100,00% 65,20% 10,00 559.356.559 0,00% 0,00% - 49.821.376 79.981.215 - - - 0,00%39.230.000 39.230.000 49,05% 89.051.376 No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Penyediaan Bahan/ Material Jumlah Penyediaan Barang Logistik Kantor Jumlah Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Kon (Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan bulan Bu) 12 - - - - - 0,00% 0,00 0,00% Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Penyediaan Bahan/ Material Jumlah Penyediaan Barang Logistik Kantor Jumlah Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Kon (Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan bulan Bu) 12 - - - - - 0,00% 0,00 0,00% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) - 5.676.962 1 5.821.625 - - - 1.309.607 - 2.702.037 1 1.320.258 1 5.331.902 100,00% 91,59% 1,00 11.008.864 0,00% 0,00% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) - 120.468.844 1 164.655.562 - - - 58.339.200 - 98.683.900 1 6.300.000 1 163.323.100 100,00% 99,19% 1,00 283.791.944 0,00% 0,00% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) - 19.575.936 1 19.998.740 - - - - - 19.529.200 1 - 1 19.529.200 100,00% 97,65% 1,00 39.105.136 0,00% 0,00% Penyediaan Bahan Logistik Kantor *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) - 68.660.500 1 88.797.263 - - 17.528.073 - 28.317.898 - 38.004.950 1 83.850.921 100,00% 94,43% 1,00 152.511.421 0,00% 0,00% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) - 89.343.726 1 87.366.548 - - - - - 34.764.550 1 30.315.890 1 65.080.440 100,00% 74,49% 1,00 154.424.166 0,00% 0,00% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) - 5.820.000 1 6.000.000 - - - 1.455.000 - 2.910.000 1 1.455.000 1 5.820.000 100,00% 97,00% 1,00 11.640.000 0,00% 0,00% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) - 690.123.762 1 800.346.000 - 48.396.100 - 95.633.000 - 139.869.858 1 479.786.701 1 763.685.659 100,00% 95,42% 1,00 1.453.809.421 0,00% 0,00% - 1.011.904.730 1.321.284.608 48.396.100 200.563.244 397.249.564 585.409.072 1.231.617.980 93,21% 2.243.522.710 0,00% No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) - 12.235.000 1 148.298.870 - - - 26.298.364 - 70.472.121 1 28.226.273 1 124.996.758 100,00% 84,29% 1,00 137.231.758 0,00% 0,00% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase penyediaan kebutuhan Barang Milik Daerah penunjang urusan (%) - 0,00 - 130 902.845.444 - - - 22.021.500 55 370.110.000 75 282.705.500 130 674.837.000 100,00% 74,75% 0,00 674.837.000 0,00% 0,00% Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) - 5 - - - - - - - 5 - 5 - 100,00% 0,00% 5,00 - 0,00% 0,00% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) - - 1 902.845.444 - - - 22.021.500 - 370.110.000 1 282.705.500 1 674.837.000 100,00% 74,75% 1,00 674.837.000 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Penyediaan Jasa komunikasi,Sumberd aya Air dan Listrik Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Tahun Tahun tahun) - 482.347.484 1 944.310.400 1 73.660.828 1 211.041.686 1 219.911.109 1 296.864.696 1 801.478.319 100,00% 84,87% 0,00 1.283.825.803 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Surat Menyurat *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) - 9.994.000 1 15.000.000 - - - - - 8.000.000 1 7.000.000 1 15.000.000 100,00% 100,00% 1,00 24.994.000 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) - 116.441.884 1 149.120.000 - 18.363.828 - 38.112.886 - 39.987.709 1 25.444.496 1 121.908.919 100,00% 81,75% 1,00 238.350.803 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) - 355.911.600 1 780.190.400 - 55.297.000 - 172.928.800 - 171.923.400 1 264.420.200 1 664.569.400 100,00% 85,18% 1,00 1.020.481.000 0,00% 0,00% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%) - 100,00 289.246.072 250 384.262.390 25 11.524.601 50 2.520.000 75 234.141.159 100 58.686.024 250 306.871.784 100,00% 79,86% 100,00 596.117.856 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) - 40.263.300 1 46.268.300 - 11.524.601 - - - 4.733.000 1 24.225.210 1 40.482.811 100,00% 87,50% 1,00 80.746.111 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) - 89.516.337 1 168.920.000 - - - - - 73.109.850 1 27.645.814 1 100.755.664 100,00% 59,65% 1,00 190.272.001 0,00% 0,00% Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit) - 138.569.000 1 138.981.990 - - - - - 138.673.309 1 - 1 138.673.309 100,00% 99,78% 1,00 277.242.309 0,00% 0,00% Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit) - 14.897.435 1 14.896.200 - - - - - 8.900.000 1 3.420.000 1 12.320.000 100,00% 82,71% 1,00 27.217.435 0,00% 0,00% Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit) - 6.000.000 1 15.195.900 - - - 2.520.000 - 8.725.000 1 3.395.000 1 14.640.000 100,00% 96,34% 1,00 20.640.000 0,00% 0,00% 99,90% 87,57% Sangat Tinggi Tinggi Meningkatnya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlaksana dengan baik (%) 100,00 ############# 99,84 457.530.979.459 100 ############# 67.642.658.668 163.990.661.190 101.615.191.185 195.098.705.932 100 528.347.216.975 100,00% 97,40% 100,00 985.878.196.434 51,28% DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah () 1.539.000.000 130.941.536 12 199.743.969 2 - 2 16.000.000 2 12.000.000 6 106.989.263 12 134.989.263 100,00% 67,58% 0,00 265.930.799 0,00% 133,27% Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen/Buku) 499.000.000 19.567.500 1 55.506.650 - - - - 1 - - 13.952.500 1 13.952.500 100,00% 25,14% 1,00 33.520.000 0,00% 6,72% Dokumen tersusun namun anggaran tidak direaliasasi kan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 2,00 105.000.000 1,00 9.686.484 1 11.445.545 1 - - - - - - 10.606.122 1 10.606.122 100,00% 92,67% 2,00 20.292.606 100,00% 19,33% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 2,00 105.000.000 1,00 8.726.922 1 18.189.318 - - - - - - 1 10.438.350 1 10.438.350 100,00% 57,39% 2,00 19.165.272 100,00% 18,25% Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 3,00 105.000.000 1,00 9.686.484 1 11.445.545 - - 1 - - - 1 10.606.122 2 10.606.122 100,00% 92,67% 3,00 20.292.606 100,00% 19,33% Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) 3,00 105.000.000 1,00 9.686.227 1 18.189.318 - - - - - - 1 10.438.350 1 10.438.350 100,00% 57,39% 2,00 20.124.577 66,67% 19,17% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 9,00 345.000.000 25.317.237 3 45.273.411 - - - 8.000.000 - 6.000.000 3 28.221.904 3 42.221.904 100,00% 93,26% 3,00 67.539.141 33,33% 19,58% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 12,00 275.000.000 48.270.682 4 39.694.182 1 - 1 8.000.000 1 6.000.000 1 22.725.915 4 36.725.915 100,00% 92,52% 4,00 84.996.597 33,33% 30,91% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%) 288,00 ############# 100,00 450.065.504.308 100 ############# 25 67.053.258.668 50 163.015.701.190 75 99.399.747.830 100 189.941.651.833 100 519.410.359.521 100,00% 97,63% 100,00 969.475.863.829 34,72% 159,81% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 13946,00 ############# 449.964.317.808 5350 ############# 5.350 67.053.258.668 5.350 162.951.701.190 5.350 99.363.747.830 5.350 189.815.690.938 5.350 519.184.398.626 100,00% 97,64% 5350,00 969.148.716.434 38,36% 50,66% Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 3,00 230.000.000 1,00 18.000.000 1 48.750.000 - - - 16.000.000 - 12.000.000 1 16.000.000 1 44.000.000 100,00% 90,26% 2,00 62.000.000 66,67% 26,96% Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 2,00 370.000.000 1,00 48.000.000 1 73.500.000 - - - 24.000.000 - 12.000.000 1 30.000.000 1 66.000.000 100,00% 89,80% 2,00 114.000.000 100,00% 30,81% Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) 3,00 263.000.000 - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 3,00 300.509.637 1,00 11.186.500 1 33.997.335 - - - - - - 1 15.875.995 1 15.875.995 100,00% 46,70% 2,00 27.062.495 66,67% 9,01% Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) 2,00 290.000.000 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan) 9,00 300.451.274 0,00 - 3 34.236.174 - - - - - - 3 34.084.900 3 34.084.900 100,00% 99,56% 3,00 34.084.900 33,33% 11,34% Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 2,00 290.000.000 1,00 24.000.000 1 73.500.000 - - - 24.000.000 - 12.000.000 1 30.000.000 1 66.000.000 100,00% 89,80% 2,00 90.000.000 100,00% 31,03% No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi perangkat daerah () 1.770.000.000 15.706.500 100 85.313.000 25 - 50 - 75 41.708.500 100 28.844.000 100 70.552.500 100,00% 82,70% 0,00 86.259.000 0,00% 37,50% Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 2,00 230.000.000 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 2,00 230.000.000 1 25.500.000 - - - - - 3.276.000 1 21.372.000 1 24.648.000 100,00% 96,66% 1,00 24.648.000 50,00% 10,72% Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan) 2,00 230.000.000 0,00 - 1 30.060.100 - - - - - 15.433.600 1 7.472.000 1 22.905.600 100,00% 76,20% 1,00 22.905.600 50,00% 9,96% Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 2,00 230.000.000 1,00 15.706.500 1 29.752.900 - - - - - 22.998.900 1 - 1 22.998.900 100,00% 77,30% 2,00 38.705.400 100,00% 16,83% Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 2,00 290.000.000 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 2,00 330.000.000 0,00 - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) 2,00 230.000.000 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi perangkat daerah (%) 4.341.740.000 100,00 290.492.000 100 695.960.000 25 - 50 179.420.000 75 - 100 229.519.140 100 408.939.140 100,00% 58,76% 100,00 699.431.140 0,00% 115,79% Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai *Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 630.000.000 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) 600.000.000 1,00 197.430.000 2 413.336.000 - - 1 179.420.000 - - 1 229.519.140 2 408.939.140 100,00% 98,94% 3,00 606.369.140 0,00% 101,06% Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 210.000.000 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen) 370.000.000 0,00 - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) 510.000.000 0,00 - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pemulangan Pegawai yang Pensiun *Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang) 210.000.000 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas *Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan) 210.000.000 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pemindahan Tugas ASN *Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang) 210.000.000 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 631.740.000 5,00 93.062.000 0 282.624.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 5,00 93.062.000 0,00% 14,73% Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) 390.000.000 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) 370.000.000 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah (%) - 100,00 2.965.051.650 100 3.117.845.062 25 - 50 16.000.000 75 991.083.800 100 2.082.126.963 100 3.089.210.763 100,00% 99,08% 100,00 6.054.262.413 0,00% 0,00% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) - 1,00 100.838.150 1 57.191.807 - - - - - 27.895.900 1 28.303.200 1 56.199.100 100,00% 98,26% 2,00 157.037.250 0,00% 0,00% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) - 1,00 716.995.100 1 896.218.555 - - - - - 297.541.700 1 596.403.100 1 893.944.800 100,00% 99,75% 2,00 1.610.939.900 0,00% 0,00% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) - 1,00 115.371.900 1 132.608.828 - - - - - 66.268.000 1 65.983.300 1 132.251.300 100,00% 99,73% 2,00 247.623.200 0,00% 0,00% Penyediaan Bahan Logistik Kantor *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) - 1,00 235.740.000 1 205.477.500 - - - - - - 1 205.477.500 1 205.477.500 100,00% 100,00% 2,00 441.217.500 0,00% 0,00% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) - 1,00 657.904.500 1 818.200.514 - - - - - 227.610.700 1 588.649.505 1 816.260.205 100,00% 99,76% 2,00 1.474.164.705 0,00% 0,00% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyediaan Bahan/Material *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) - 1,00 46.281.000 1 57.417.858 - - - - - 10.450.000 1 46.967.858 1 57.417.858 100,00% 100,00% 2,00 103.698.858 0,00% 0,00% Fasilitasi Kunjungan Tamu *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) - 1,00 1.067.921.000 1 877.660.000 - - - - - 349.317.500 1 528.342.500 1 877.660.000 100,00% 100,00% 2,00 1.945.581.000 0,00% 0,00% Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) - 1,00 24.000.000 1 73.070.000 - - - 16.000.000 - 12.000.000 1 22.000.000 1 50.000.000 100,00% 68,43% 2,00 74.000.000 0,00% 0,00% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase penyediaan kebutuhan Barang Milik Daerah penunjang urusan (%) - 100,00 1.057.725.000 100 942.740.000 25 - 50 127.940.000 75 423.000.000 100 363.805.139 100 914.745.139 100,00% 97,03% 100,00 1.972.470.139 0,00% 0,00% Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) - 7,00 193.030.000 2 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 7,00 193.030.000 0,00% 0,00% Pengadaan Mebel *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) - 1,00 198.000.000 1 200.000.000 - - - - - - 1 199.636.139 1 199.636.139 100,00% 99,82% 2,00 397.636.139 0,00% 0,00% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengadaan Aset Tetap Lainnya *Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengadaan Aset Tak Berwujud *Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) - 1,00 666.695.000 1 742.740.000 - - - 127.940.000 1 423.000.000 - 164.169.000 1 715.109.000 100,00% 96,28% 2,00 1.381.804.000 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%) - 100,00 1.919.471.465 100 3.207.299.640 25 - 50 618.000.000 75 704.441.055 100 1.039.219.392 100 2.361.660.447 100,00% 73,63% 100,00 4.281.131.912 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Surat Menyurat *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) - 1,00 108.000.000 1 202.464.000 - - - - - 54.000.000 1 127.200.000 1 181.200.000 100,00% 89,50% 2,00 289.200.000 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) - 1,00 196.589.066 1 397.272.640 - - - - - 124.328.055 1 58.460.892 1 182.788.947 100,00% 46,01% 2,00 379.378.013 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) - 1,00 171.510.000 1 237.515.000 - - - - - 84.990.000 1 148.202.500 1 233.192.500 100,00% 98,18% 2,00 404.702.500 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) - 1,00 1.443.372.399 1 2.370.048.000 - - - 618.000.000 - 441.123.000 1 705.356.000 1 1.764.479.000 100,00% 74,45% 2,00 3.207.851.399 0,00% 0,00% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%) - 100,00 1.086.087.000 100 2.192.627.000 25 589.400.000 50 17.600.000 75 43.210.000 100 1.306.550.202 100 1.956.760.202 100,00% 89,24% 100,00 3.042.847.202 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) - 4,00 43.692.000 4 254.000.000 - - - - - 43.210.000 4 142.227.902 4 185.437.902 100,00% 73,01% 8,00 229.129.902 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) - 10,00 79.655.000 0 97.500.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 10,00 79.655.000 0,00% 0,00% Pemeliharaan Mebel *Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) - 0,00 - 0 31.770.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya *Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pemeliharaan Aset Tak Berwujud *Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit) - 2,00 583.770.000 2 1.009.657.000 - 198.070.000 - 11.730.000 - - 2 777.591.100 2 987.391.100 100,00% 97,79% 4,00 1.571.161.100 0,00% 0,00% Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit) - 1,00 185.640.000 2 191.660.000 2 191.660.000 - - - - - - 2 191.660.000 100,00% 100,00% 3,00 377.300.000 0,00% 0,00% Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit) - 0,00 - 2 399.670.000 - 199.670.000 - - - - 2 193.375.600 2 393.045.600 100,00% 98,34% 2,00 393.045.600 0,00% 0,00% Pemeliharaan/Rehabilitas i Tanah *Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabi litasi (Ha) - 1000,00 193.330.000 1 208.370.000 - - - 5.870.000 - - 1 193.355.600 1 199.225.600 100,00% 95,61% 1001,00 392.555.600 0,00% 0,00% 99,92% 97,40% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Meningkatnya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlaksana dengan baik (%) 100,00 - 100,00 6.780.775.445 100 9.185.397.103 1.136.665.756 1.824.672.532 2.307.221.761 2.776.536.620 100 8.045.096.669 100,00% 87,59% 100,00 14.825.872.114 0,00% DINAS PERIKANAN Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen) - 105.200.321 29 199.694.707 7 37.575.501 7 - 7 34.793.838 8 117.800.225 29 190.169.564 100,00% 95,23% 0,00 295.369.885 0,00% 0,00% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen/Buku) - 34.395.787 3 97.994.634 3 25.320.404 - - - 28.918.881 - 42.297.296 3 96.536.581 100,00% 98,51% 3,00 130.932.368 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) - 5.766.790 5 5.945.615 5 2.410.540 - - - 3.083.704 - - 5 5.494.244 100,00% 92,41% 5,00 11.261.034 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) - 4 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun (Dokumen) - 5,00 3.933.875 5 5.951.358 - 2.421.219 - - - 742.788 5 2.421.219 5 5.585.226 100,00% 93,85% 10,00 9.519.101 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) - 4.832.113 2 6.060.640 - - - - - - 2 6.060.640 2 6.060.640 100,00% 100,00% 2,00 10.892.753 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) - 10.183.393 8 16.588.351 2 3.987.837 - - 4 2.048.465 2 10.552.048 8 16.588.350 100,00% 100,00% 8,00 26.771.743 0,00% 0,00% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) - 46.088.363 2 67.154.109 - 3.435.501 - - - - 2 56.469.022 2 59.904.523 100,00% 89,20% 2,00 105.992.886 0,00% 0,00% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (53 Dokumen) - 3.884.497.747 53 5.073.200.455 13 801.217.763 13 1.280.881.757 13 1.205.563.919 14 1.349.560.418 53 4.637.223.857 100,00% 91,41% 0,00 8.521.721.604 0,00% 0,00% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) - 3.862.010.621 47 5.050.107.864 - 801.217.763 - 1.280.881.757 - 1.198.933.050 43 1.333.336.883 43 4.614.369.453 91,49% 91,37% 43,00 8.476.380.074 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) - 9.365.581 11 9.830.853 - - - - - - 11 9.659.266 11 9.659.266 100,00% 98,25% 11,00 19.024.847 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/s emesteran SKPD yang disusun (Dokumen) - 18,00 13.121.545 18 13.261.738 - - - - 9 6.630.869 9 6.564.269 18 13.195.138 100,00% 99,50% 36,00 26.316.683 0,00% 0,00% Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah (1) - - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Tidak dianggarkan di APBD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Penyelenggaraan administrasi kepegawaian perangkat daerah secara tepat waktu
(1)- 189.972.955 1 305.330.000 - - 1 - - 138.262.478 - - 1 138.262.478 100,00% 45,28% 0,00 328.235.433 0,00% 0,00% Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) - 47,00 98.385.516 47 133.240.000 - - - - 43 121.462.860 - - 43 121.462.860 91,49% 91,16% 90,00 219.848.376 0,00% 0,00% No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) - 91.587.439 12 172.090.000 2 - 4 - 4 16.799.618 2 - 12 16.799.618 100,00% 9,76% 12,00 108.387.057 0,00% 0,00% Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) - 47 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) - 12 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah (1) - 857.980.353 1 1.001.582.570 - 166.444.018 - 95.189.902 1 318.495.033 - 305.072.819 1 885.201.772 100,00% 88,38% 0,00 1.743.182.125 0,00% 0,00% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) - 12,00 62.972.167 12 52.314.855 3 9.994.951 3 9.980.266 3 18.002.621 3 14.296.413 12 52.274.251 100,00% 99,92% 24,00 115.246.418 0,00% 0,00% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) - 12,00 41.485.135 12 95.680.585 3 13.509.184 3 13.548.919 3 27.149.356 3 39.806.414 12 94.013.873 100,00% 98,26% 24,00 135.499.008 0,00% 0,00% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) - 12,00 34.788.146 12 33.118.912 3 5.511.763 3 5.517.513 3 11.015.652 3 10.586.585 12 32.631.513 100,00% 98,53% 24,00 67.419.659 0,00% 0,00% Penyediaan Bahan Logistik Kantor *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) - 12,00 98.727.550 12 96.672.500 3 28.472.050 3 10.314.000 3 20.958.300 3 29.874.000 12 89.618.350 100,00% 92,70% 24,00 188.345.900 0,00% 0,00% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) - 12,00 82.866.901 12 124.062.718 3 15.218.216 3 15.725.554 3 30.479.214 3 55.954.861 12 117.377.845 100,00% 94,61% 24,00 200.244.746 0,00% 0,00% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) - 2200,00 39.950.000 2200 40.000.000 - - - - 1.100 17.400.000 1.100 22.500.000 2.200 39.900.000 100,00% 99,75% 4400,00 79.850.000 0,00% 0,00% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) - 183,00 497.190.454 183 559.733.000 35 93.737.854 45 40.103.650 58 193.489.890 45 132.054.546 183 459.385.940 100,00% 82,07% 366,00 956.576.394 0,00% 0,00% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia (unit) - 147.473.850 11 330.696.785 - - - - 7 126.194.790 - 174.603.000 7 300.797.790 63,64% 90,96% 0,00 448.271.640 0,00% 0,00% Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengadaan Mebel *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) - 2,00 64.973.850 2 264.958.665 - - - - 1 60.914.580 1 174.603.000 2 235.517.580 100,00% 88,89% 4,00 300.491.430 0,00% 0,00% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) - 4,00 82.500.000 1 30.738.120 - - - - 1 30.738.120 - - 1 30.738.120 100,00% 100,00% 5,00 113.238.120 0,00% 0,00% Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) - 2 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) - 2 35.000.000 - - - - 2 34.542.090 - - 2 34.542.090 100,00% 98,69% 2,00 34.542.090 0,00% 0,00% Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) - 4 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan jasa penunjang perangkat daerah (1) - 995.237.148 1 1.578.154.044 - 45.877.174 - 424.209.873 - 339.143.855 1 483.697.833 1 1.292.928.735 100,00% 81,93% 0,00 2.288.165.883 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Surat Menyurat *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) - 300,00 9.500.000 300 10.400.000 100 2.400.000 - - 100 2.400.000 100 5.600.000 300 10.400.000 100,00% 100,00% 600,00 19.900.000 0,00% 0,00% No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) - 195.059.748 36 227.755.644 9 43.477.174 9 44.168.673 9 46.215.655 9 53.959.433 36 187.820.935 100,00% 82,47% 36,00 382.880.683 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) - 564,00 790.677.400 564 1.339.998.400 - - 188 380.041.200 188 290.528.200 188 424.138.400 564 1.094.707.800 100,00% 81,69% 1128,00 1.885.385.200 0,00% 0,00% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang yang terpelihara (Unit) - 600.413.071 73 696.738.542 13 85.551.300 13 24.391.000 14 144.767.848 13 345.802.325 53 600.512.473 72,60% 86,19% 0,00 1.200.925.544 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) - 27.842.500 1 28.500.000 - 6.125.000 - - - 11.100.000 1 10.475.210 1 27.700.210 100,00% 97,19% 1,00 55.542.710 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) - 29,00 377.027.100 29 456.800.000 5 73.616.300 7 18.651.000 9 41.594.202 8 237.395.286 29 371.256.788 100,00% 81,27% 58,00 748.283.888 0,00% 0,00% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) - 22,00 48.319.000 22 35.790.000 4 5.810.000 5 5.740.000 8 11.800.000 5 11.520.000 22 34.870.000 100,00% 97,43% 44,00 83.189.000 0,00% 0,00% Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit) - 147.224.471 1 175.648.542 - - - - 1 80.273.646 - 86.411.829 1 166.685.475 100,00% 94,90% 1,00 313.909.946 0,00% 0,00% Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit) - 29 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% 95,20% 87,59% Sangat Tinggi Tinggi Meningkatnya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah yang tersusun dengan baik dan tepat waktu (%) 100,00 - 100,00 7.005.394.609 100 8.628.683.216 869.397.531 1.970.583.431 2.262.074.151 2.624.044.792 100 7.726.099.905 100,00% 89,54% 100,00 14.731.494.514 0,00% DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dokumen / laporan) - 334.072.450 11 279.593.063 9 94.138.050 - - - 90.673.600 11 83.852.000 11 268.663.650 100,00% 96,09% 0,00 602.736.100 0,00% 0,00% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen/Buku) - 59.536.250 1 59.813.180 1 44.631.250 1 - 1 - 1 14.000.000 1 58.631.250 100,00% 98,02% 1,00 118.167.500 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen) - 90.257.200 1 86.204.644 0 25.824.800 0 - 1 24.129.600 1 30.162.000 1 80.116.400 100,00% 92,94% 1,00 170.373.600 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) - 13.964.000 1 14.037.221 - - - - - - 1 13.024.500 1 13.024.500 100,00% 92,79% 1,00 26.988.500 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) - 24.835.500 1 16.025.649 1 15.972.000 1 - 1 - 1 - 1 15.972.000 100,00% 99,67% 1,00 40.807.500 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) - 19.931.500 1 18.035.109 - - - - - - 1 17.877.500 1 17.877.500 100,00% 99,13% 1,00 37.809.000 0,00% 0,00% Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) - 61.701.000 2 47.611.730 1 7.710.000 1 - 2 37.721.000 2 - 2 45.431.000 100,00% 95,42% 2,00 107.132.000 0,00% 0,00% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) - 63.847.000 1 37.865.530 - - - - 1 28.823.000 1 8.788.000 1 37.611.000 100,00% 99,33% 1,00 101.458.000 0,00% 0,00% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Daerah (Persen) - 4.908.205.738 100 5.853.456.997 25 577.382.532 50 1.696.600.910 75 1.564.764.313 100 1.537.337.362 100 5.376.085.117 100,00% 91,84% 0,00 10.284.290.855 0,00% 0,00% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada bulan berjalan (%) - 95,00 4.842.119.763 100 5.706.172.019 25 577.382.532 50 1.671.167.982 75 1.533.388.213 100 1.453.457.033 100 5.235.395.760 100,00% 91,75% 195,00 10.077.515.523 0,00% 0,00% Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) - 1,00 24.436.079 1 25.718.492 - - 1 13.368.128 1 7.246.500 1 5.062.724 1 25.677.352 100,00% 99,84% 2,00 50.113.431 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) - 1,00 41.649.896 1 121.566.486 - - 0 12.064.800 0 24.129.600 1 78.817.605 1 115.012.005 100,00% 94,61% 2,00 156.661.901 0,00% 0,00% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terselenggara dengan baik (%) - 73.710.000 100 76.285.000 25 4.750.000 50 - 75 5.720.000 100 19.020.000 100 29.490.000 100,00% 38,66% 0,00 103.200.000 0,00% 0,00% Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) - 39,00 73.710.000 25 76.285.000 3 4.750.000 3 - 15 5.720.000 16 19.020.000 16 29.490.000 64,00% 38,66% 55,00 103.200.000 0,00% 0,00% Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (1) - 821.271.431 100 852.926.654 25 22.316.150 50 117.707.500 75 297.163.940 100 338.406.248 100 775.593.838 100,00% 90,93% 0,00 1.596.865.269 0,00% 0,00% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) - 1,00 44.293.500 1 59.222.086 - - - - 0 14.948.500 1 38.779.000 1 53.727.500 100,00% 90,72% 2,00 98.021.000 0,00% 0,00% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) - 110.691.750 1 107.101.161 - 7.725.350 - - 1 76.676.900 1 21.488.506 1 105.890.756 100,00% 98,87% 1,00 216.582.506 0,00% 0,00% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) - 0,70 59.724.305 1 63.453.410 0 5.204.500 0 - 0 11.207.350 0 45.734.550 0 62.146.400 45,00% 97,94% 1,15 121.870.705 0,00% 0,00% Penyediaan Bahan Logistik Kantor *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) - 0,68 39.247.375 1 45.013.788 - - - - 0 9.516.500 1 6.476.000 1 15.992.500 100,00% 35,53% 1,98 55.239.875 0,00% 0,00% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) - 1,00 73.576.900 1 68.084.209 0 9.386.300 0 - 1 24.058.900 1 30.251.200 1 63.696.400 100,00% 93,56% 2,00 137.273.300 0,00% 0,00% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) - 493.737.601 1 510.052.000 - - 0 117.707.500 1 160.755.790 1 195.676.992 1 474.140.282 100,00% 92,96% 1,00 967.877.883 0,00% 0,00% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
(1)- - 100 208.306.502 25 - 50 - 75 95.980.000 100 90.540.000 100 186.520.000 100,00% 89,54% 0,00 186.520.000 0,00% 0,00% Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) - 4 111.355.200 - - - - - - 4 90.540.000 4 90.540.000 100,00% 81,31% 4,00 90.540.000 0,00% 0,00% Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) - 10 96.951.302 - - - - 10 95.980.000 10 - 10 95.980.000 100,00% 99,00% 10,00 95.980.000 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (persen) - 629.708.909 100 1.005.657.200 25 156.690.799 50 156.275.021 75 167.061.338 100 392.821.530 100 872.848.688 100,00% 86,79% 0,00 1.502.557.597 0,00% 0,00% No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Penyediaan Jasa Surat Menyurat *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) - 1,00 26.100.000 1 15.000.000 - - 0 2.500.000 1 3.500.000 1 8.500.000 1 14.500.000 100,00% 96,67% 2,00 40.600.000 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) - 1,00 144.141.109 1 203.043.200 0 42.075.199 1 42.175.621 1 47.940.338 1 56.561.130 1 188.752.288 100,00% 92,96% 2,00 332.893.397 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) - 1,00 459.467.800 1 787.614.000 0 114.615.600 0 111.599.400 1 115.621.000 1 327.760.400 1 669.596.400 100,00% 85,02% 2,00 1.129.064.200 0,00% 0,00% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan Administrasi kendaraan Dinas Jabatan, Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan Administrasi kendaraan Dinas operasional atau - 238.426.081 100 352.457.800 25 14.120.000 50 - 75 40.710.960 100 162.067.652 100 216.898.612 100,00% 61,54% 0,00 455.324.693 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) - 5,03 131.544.581 6 158.950.000 - - - - 2 27.160.960 6 107.076.495 6 134.237.455 100,00% 84,45% 11,03 265.782.036 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) - 2,00 12.086.000 6 30.000.000 - - - - - - 6 14.691.157 6 14.691.157 100,00% 48,97% 8,00 26.777.157 0,00% 0,00% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) - 20,00 87.850.500 30 68.353.800 7 14.120.000 7 - 15 13.550.000 30 38.800.000 30 66.470.000 100,00% 97,24% 50,00 154.320.500 0,00% 0,00% Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit) - 6.945.000 15 95.154.000 - - - - - - 2 1.500.000 2 1.500.000 13,33% 1,58% 2,00 8.445.000 0,00% 0,00% 98,32% 89,54% Sangat Tinggi Tinggi Meningkatnya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlaksana dengan baik (%) 87,50 - 87,00 7.530.652.108 90 8.389.580.273 764.041.380 1.819.384.756 1.795.382.959 2.678.887.418 98 7.057.696.513 108,74% 84,12% 85,00 14.588.348.621 0,00% DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen) - 342.943.600 9 312.542.119 2 58.554.400 5 57.811.800 7 72.574.000 9 121.935.000 9 310.875.200 100,00% 99,47% 0,00 653.818.800 0,00% 0,00% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen/Buku) - 79.813.800 1 39.955.477 0 5.754.500 0 5.483.800 1 10.967.600 1 17.483.100 1 39.689.000 100,00% 99,33% 1,00 119.502.800 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) - 39.313.800 1 39.955.477 0 12.993.900 1 12.912.900 1 13.526.500 1 - 1 39.433.300 100,00% 98,69% 1,00 78.747.100 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) - 48.758.100 1 51.480.607 - - - - 0 11.017.900 1 40.278.200 1 51.296.100 100,00% 99,64% 1,00 100.054.200 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) - 39.312.900 1 39.955.477 0 13.137.900 1 13.124.900 1 13.299.500 1 - 1 39.562.300 100,00% 99,02% 1,00 78.875.200 0,00% 0,00% Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) - 48.798.100 1 51.480.607 - - - - 0 11.323.900 1 40.054.000 1 51.377.900 100,00% 99,80% 1,00 100.176.000 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) - 39.722.500 3 39.955.477 2 20.024.100 3 19.831.200 3 - 3 - 3 39.855.300 100,00% 99,75% 3,00 79.577.800 0,00% 0,00% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) - 47.224.400 1 49.758.997 0 6.644.000 0 6.459.000 0 12.438.600 1 24.119.700 1 49.661.300 100,00% 99,80% 1,00 96.885.700 0,00% 0,00% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terlaksannya administrasi keuangan perangkat daerah (1) - 3.769.133.188 100 4.222.367.864 25 448.089.660 50 1.201.934.762 75 1.011.642.466 100 1.131.634.874 100 3.793.301.762 100,00% 89,84% 0,00 7.562.434.950 0,00% 0,00% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada bulan berjalan (%) - 100,00 3.707.948.165 100 4.158.595.852 25 448.089.660 50 1.187.034.525 75 996.639.808 90 1.108.711.111 90 3.740.475.104 90,38% 89,95% 190,38 7.448.423.269 0,00% 0,00% Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) - 0,00 - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) - 1,00 31.770.608 1 31.937.126 - - - - - - 1 22.923.763 1 22.923.763 100,00% 71,78% 2,00 54.694.371 0,00% 0,00% Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan *Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen) - 0,00 - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan) - 29.414.415 2 31.834.886 - - 1 14.900.237 2 15.002.658 2 - 2 29.902.895 100,00% 93,93% 2,00 59.317.310 0,00% 0,00% Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1) - 46.607.860 100 42.311.596 25 7.095.406 50 13.566.429 75 5.951.614 100 12.993.174 100 39.606.623 100,00% 93,61% 0,00 86.214.483 0,00% 0,00% Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD *Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) - 46.607.860 1 42.311.596 0 7.095.406 0 13.566.429 1 5.951.614 1 12.993.174 1 39.606.623 100,00% 93,61% 1,00 86.214.483 0,00% 0,00% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (1) - 211.230.744 100 185.987.520 25 - 50 17.427.000 75 21.791.000 100 - 100 39.218.000 100,00% 21,09% 0,00 250.448.744 0,00% 0,00% Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) - 46,00 115.784.100 41 21.791.520 - - - - 41 21.791.000 41 - 41 21.791.000 100,00% 100,00% 87,00 137.575.100 0,00% 0,00% Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) - 14,00 95.446.644 16 164.196.000 - - 11 17.427.000 11 - 16 - 16 17.427.000 100,00% 10,61% 30,00 112.873.644 0,00% 0,00% No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah (%) - 100,00 1.380.205.276 100 1.423.977.292 25 152.651.999 50 256.670.583 75 362.198.075 100 525.435.795 100 1.296.956.452 100,00% 91,08% 100,00 2.677.161.728 0,00% 0,00% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) - 19.704.240 100 19.017.037 25 3.164.889 25 - 50 6.574.967 100 9.260.533 100 19.000.389 100,00% 99,91% 100,00 38.704.629 0,00% 0,00% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor (%) - 100,00 199.610.384 100 333.811.571 9 25.013.117 20 26.240.226 77 141.834.238 100 74.279.287 100 267.366.868 100,00% 80,10% 200,00 466.977.252 0,00% 0,00% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Persentase ketersediaan peralatan rumah tangga (%) - 100,00 193.200.772 100 189.953.056 15 28.398.630 40 48.025.401 66 48.580.401 100 63.863.730 100 188.868.162 100,00% 99,43% 200,00 382.068.934 0,00% 0,00% Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase ketersediaan bahan logistik kantor (%) - 100,00 154.874.034 100 154.876.250 16 25.737.526 23 9.680.000 67 56.303.225 100 62.770.789 100 154.491.540 100,00% 99,75% 200,00 309.365.574 0,00% 0,00% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase pemenuhan kebutuhan pencetakan dan/atau penggandaan (%) - 100,00 72.740.279 100 66.497.058 0 7.650.837 47 15.602.523 64 7.901.305 100 33.340.031 100 64.494.696 100,00% 96,99% 200,00 137.234.975 0,00% 0,00% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) - 12,00 10.073.250 1 16.117.200 - - - - - - 1 15.984.000 1 15.984.000 100,00% 99,17% 13,00 26.057.250 0,00% 0,00% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (%) - 100,00 705.872.717 100 595.420.000 14 62.687.000 48 141.036.033 69 88.939.139 100 249.851.025 100 542.513.197 100,00% 91,11% 200,00 1.248.385.914 0,00% 0,00% Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) - 24.129.600 1 48.285.120 0 - 0 16.086.400 1 12.064.800 1 16.086.400 1 44.237.600 100,00% 91,62% 1,00 68.367.200 0,00% 0,00% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase penyediaan kebutuhan Barang Milik Daerah penunjang urusan (%) - 469.000.000 100 579.388.920 25 - 50 - 75 56.360.000 100 - 100 56.360.000 100,00% 9,73% 0,00 525.360.000 0,00% 0,00% Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) - 1,00 469.000.000 3 579.388.920 - - - - 2 56.360.000 2 - 2 56.360.000 66,67% 9,73% 3,00 525.360.000 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%) - 100,00 511.807.774 100 934.413.412 25 60.149.915 50 271.974.182 75 195.820.804 100 315.179.430 100 843.124.331 100,00% 90,23% 100,00 1.354.932.105 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Surat Menyurat *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) - 12.000.000 1 22.800.000 100 22.800.000 100 - 100 - 100 - 100 22.800.000 100,00% 100,00% 100,00 34.800.000 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) - 84.226.574 1 120.009.312 0 20.588.915 0 29.328.982 1 26.280.004 1 26.921.930 1 103.119.831 100,00% 85,93% 1,00 187.346.405 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) - 130.047.600 1 99.888.900 0 16.761.000 1 33.522.000 1 12.698.400 1 36.907.500 1 99.888.900 100,00% 100,00% 1,00 229.936.500 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) - 285.533.600 1 691.715.200 - - 1 209.123.200 1 156.842.400 1 251.350.000 1 617.315.600 100,00% 89,24% 1,00 902.849.200 0,00% 0,00% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%) - 100,00 799.723.666 100 688.591.550 25 37.500.000 50 - 75 69.045.000 100 571.709.145 100 678.254.145 100,00% 98,50% 100,00 1.477.977.811 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Persentase kendaraan dinas operasional yang dipelihara (%) - 100,00 261.500.666 100 141.143.200 - - - - 50 69.045.000 100 61.800.795 100 130.845.795 100,00% 92,70% 200,00 392.346.461 0,00% 0,00% Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit) - 1,00 538.223.000 1 547.448.350 0 37.500.000 0 - 0 - 1 509.908.350 1 547.408.350 100,00% 99,99% 2,00 1.085.631.350 0,00% 0,00% 92,93% 84,12%Rata-Rata Capaian Kinerja (%) No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Sangat Tinggi Tinggi Meningkatnya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlaksana dengan baik (%) 100,00 100,00 100 100 100,00% 100,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlaksana dengan baik (%) 79,40 85,00 78 85 108,97% 77,50 Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlaksana dengan baik (%) 79,40 90,00 78 90 115,38% 77,50 Persentase penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terlaksana dengan baik (%) 100,00 100,00 100 100 100,00% 100,00 Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%) 100,00 100,00 100 100 100,00% 100,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen) - 91.776.167 100 167.139.514 25 - 25 23.129.356 25 - 25 143.876.158 100 167.005.514 100,00% 99,92% 0,00 258.781.681 0,00% 0,00% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen/Buku) - 41.806.391 100 56.522.629 25 - 25 13.518.629 25 - 25 43.004.000 100 56.522.629 100,00% 100,00% 100,00 98.329.020 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) - 14.181.701 100 9.610.727 25 - 25 9.610.727 25 - 25 - 100 9.610.727 100,00% 100,00% 100,00 23.792.428 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) - 100 12.029.697 25 - 25 - 25 - 25 12.029.697 100 12.029.697 100,00% 100,00% 100,00 12.029.697 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) - 9.085.360 100 11.562.540 25 - 25 - 25 - 25 11.562.540 100 11.562.540 100,00% 100,00% 100,00 20.647.900 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) - 15.654.143 100 66.080.247 25 - 25 - 25 - 25 65.946.247 100 65.946.247 100,00% 99,80% 100,00 81.600.390 0,00% 0,00% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) - 11.048.572 100 11.333.674 25 - 25 - 25 - 25 11.333.674 100 11.333.674 100,00% 100,00% 100,00 22.382.246 0,00% 0,00% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan perangkat daerah (1) - 8.935.487.338 100 8.447.905.085 25 817.789.060 25 2.280.992.018 25 2.040.470.569 25 2.321.433.373 100 7.460.685.020 100,00% 88,31% 0,00 16.396.172.358 0,00% 0,00% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) - 8.914.955.811 82 8.423.969.108 25 817.789.060 25 2.280.992.018 25 2.040.470.569 25 2.297.497.396 100 7.436.749.043 100,00% 88,28% 100,00 16.351.704.854 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) - 11.915.321 1 14.008.234 25 - 25 - 25 - 25 14.008.234 100 14.008.234 100,00% 100,00% 100,00 25.923.555 0,00% 0,00% Predikat Kinerja 85,95% 61.624.749.271 0,00%- 33.318.253.602 ############# 817.789.060 9.713.645.379 7.364.624.510 10.410.436.720 28.306.495.669 No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan) - 8.616.206 1 9.927.743 25 - 25 - 25 - 25 9.927.743 100 9.927.743 100,00% 100,00% 100,00 18.543.949 0,00% 0,00% Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (1) - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terselenggara dengan baik (%) - 326.554.100 100 694.472.600 25 - 25 143.150.000 25 98.400.000 25 17.875.050 100 259.425.050 100,00% 37,36% 0,00 585.979.150 0,00% 0,00% Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) - 215.550.100 1 625.733.600 25 - 25 143.150.000 25 98.400.000 25 - 100 241.550.000 100,00% 38,60% 100,00 457.100.100 0,00% 0,00% Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) - 111.004.000 45 68.739.000 25 - 25 - 25 - 25 17.875.050 100 17.875.050 100,00% 26,00% 100,00 128.879.050 0,00% 0,00% Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) - 35 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (persentase) - 1.601.569.747 100 1.659.535.995 25 - 25 372.018.298 25 - 25 578.604.015 100 950.622.313 100,00% 57,28% 0,00 2.552.192.060 0,00% 0,00% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) - 79.208.325 1 76.295.320 25 - 25 54.571.710 25 - 25 21.723.610 100 76.295.320 100,00% 100,00% 100,00 155.503.645 0,00% 0,00% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) - 204.232.501 1 164.950.328 25 - 25 129.680.691 25 - 25 35.269.632 100 164.950.323 100,00% 100,00% 100,00 369.182.824 0,00% 0,00% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) - 50.049.934 1 41.981.105 25 - 25 9.571.877 25 - 25 32.409.228 100 41.981.105 100,00% 100,00% 100,00 92.031.039 0,00% 0,00% Penyediaan Bahan Logistik Kantor *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) - 99.887.000 1 130.365.000 25 - 25 46.250.000 25 - 25 47.720.000 100 93.970.000 100,00% 72,08% 100,00 193.857.000 0,00% 0,00% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) - 177.501.987 1 159.757.085 25 - 25 56.484.600 25 - 25 88.260.704 100 144.745.304 100,00% 90,60% 100,00 322.247.291 0,00% 0,00% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyediaan Bahan/Material *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) - 1 25.000.000 25 - 25 24.999.420 25 - 25 - 100 24.999.420 100,00% 100,00% 100,00 24.999.420 0,00% 0,00% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) - 990.690.000 1 1.030.206.000 25 - 25 50.460.000 25 - 25 325.295.684 100 375.755.684 100,00% 36,47% 100,00 1.366.445.684 0,00% 0,00% Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) - 1 30.981.157 25 - 25 - 25 - 25 27.925.157 100 27.925.157 100,00% 90,14% 100,00 27.925.157 0,00% 0,00% No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
(1)- 946.448.890 100 298.572.450 25 - 25 16.648.000 25 69.100.000 25 - 100 85.748.000 100,00% 28,72% 0,00 1.032.196.890 0,00% 0,00% Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) - 929.800.000 2 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 929.800.000 0,00% 0,00% Pengadaan Mebel *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) - 1 61.933.560 25 - 25 - 25 49.600.000 25 - 100 49.600.000 100,00% 80,09% 100,00 49.600.000 0,00% 0,00% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) - 16.648.890 14 226.219.431 25 - 25 16.648.000 25 19.500.000 25 - 100 36.148.000 100,00% 15,98% 100,00 52.796.890 0,00% 0,00% Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) - 1 10.419.459 25 - 25 - 25 - 25 - 100 - 100,00% 0,00% 100,00 - 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (persen) - 20.133.668.260 100 ############# 25 - 25 6.844.697.707 25 5.156.653.941 25 7.037.330.217 100 19.038.681.865 100,00% 91,35% 0,00 39.172.350.125 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Surat Menyurat *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) - 22.000.000 1 27.700.000 25 - 25 - 25 - 25 22.680.000 100 22.680.000 100,00% 81,88% 100,00 44.680.000 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) - 170.289.060 1 110.691.120 25 - 25 3.956.107 25 26.097.741 25 53.908.617 100 83.962.465 100,00% 75,85% 100,00 254.251.525 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) - 19.941.379.200 1 ############# 25 - 25 6.840.741.600 25 5.130.556.200 25 6.960.741.600 100 18.932.039.400 100,00% 91,45% 100,00 38.873.418.600 0,00% 0,00% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(1)- 1.282.749.100 100 826.610.000 25 - 25 33.010.000 25 - 25 311.317.907 100 344.327.907 100,00% 41,66% 0,00 1.627.077.007 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) - 53.030.000 1 91.560.000 25 - 25 - 25 - 25 32.555.000 100 32.555.000 100,00% 35,56% 100,00 85.585.000 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) - 631.368.900 3 490.700.000 25 - 25 - 25 - 25 112.420.000 100 112.420.000 100,00% 22,91% 100,00 743.788.900 0,00% 0,00% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) - 118.340.000 46 77.850.000 25 - 25 33.010.000 25 - 25 - 100 33.010.000 100,00% 42,40% 100,00 151.350.000 0,00% 0,00% Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit) - 449.415.700 1 166.500.000 25 - 25 - 25 - 25 166.342.907 100 166.342.907 100,00% 99,91% 100,00 615.758.607 0,00% 0,00% Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit) - 30.594.500 6 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 30.594.500 0,00% 0,00% 100,00% 85,95% Sangat Tinggi Tinggi Meningkatnya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%) 100,00 - 90,00 6.836.113.038 100 8.419.469.205 701.459.760 831.378.012 464.900.000 5.584.237.812 90 7.581.975.584 90,00% 90,05% 100,00 14.418.088.622 0,00% DINAS SOSIAL Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja (Persen) - 189.032.252 100 259.091.341 25 47.558.273 25 8.043.200 25 - 25 197.649.215 100 253.250.688 100,00% 97,75% 0,00 442.282.940 0,00% 0,00% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen/Buku) - 99.724.037 1 160.556.487 25 31.140.923 25 8.043.200 25 - 25 116.088.856 100 155.272.979 100,00% 96,71% 100,00 254.997.016 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) - 31.031.077 1 32.931.719 - - - - - - 1 32.774.117 1 32.774.117 100,00% 99,52% 1,00 63.805.194 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) - 10.240.390 1 10.844.722 - - - - - - 1 10.789.056 1 10.789.056 100,00% 99,49% 1,00 21.029.446 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) - 15.646.200 1 16.511.370 100 16.417.350 - - - - - - 100 16.417.350 100,00% 99,43% 100,00 32.063.550 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD *Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) - 10.293.025 1 10.931.698 - - - - - - 1 10.887.710 1 10.887.710 100,00% 99,60% 1,00 21.180.735 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD *Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) - 1,00 10.969.548 1 13.768.832 - - - - - - 1 13.663.678 1 13.663.678 100,00% 99,24% 2,00 24.633.226 0,00% 0,00% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) - 1,00 11.127.975 1 13.546.513 - - - - - - 1 13.445.798 1 13.445.798 100,00% 99,26% 2,00 24.573.773 0,00% 0,00% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu (Persen) - 3.398.576.134 100 3.641.459.723 25 342.614.520 25 741.897.412 25 - 25 2.249.849.823 100 3.334.361.755 100,00% 91,57% 0,00 6.732.937.889 0,00% 0,00% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) - 3.245.797.115 28 3.507.640.707 25 342.614.520 25 729.832.612 25 - 25 2.132.990.421 100 3.205.437.553 100,00% 91,38% 100,00 6.451.234.668 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD *Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) - 1,00 15.516.568 1 16.369.414 25 - 25 - 25 - 25 16.273.500 100 16.273.500 100,00% 99,41% 101,00 31.790.068 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD *Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan) - 12,00 120.354.787 1 97.874.647 25 - 25 12.064.800 25 - 25 81.137.142 100 93.201.942 100,00% 95,23% 112,00 213.556.729 0,00% 0,00% Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran *Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) - 1,00 16.907.664 1 19.574.955 - - - - 1 - - 19.448.760 1 19.448.760 100,00% 99,36% 2,00 36.356.424 0,00% 0,00% Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Barang / Aset Perangkat Daerah Tepat Waktu (Persen) - - 100 - 25 - 25 - 25 - 25 - 100 - 100,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan kelengkapan data Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) - 245.831.700 100 218.539.000 25 - 25 - 25 - 25 99.460.380 100 99.460.380 100,00% 45,51% 0,00 345.292.080 0,00% 0,00% Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) - 1,00 161.471.700 1 81.141.000 - - - - - - 1 80.994.480 1 80.994.480 100,00% 99,82% 2,00 242.466.180 0,00% 0,00% Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai *Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) - - 10 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) - 14,00 84.360.000 12 137.398.000 - - - - - - 4 18.465.900 4 18.465.900 33,33% 13,44% 18,00 102.825.900 0,00% 0,00% Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan kelengkapan data Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Persen) - 771.396.333 100 750.175.031 25 123.504.286 25 - 25 - 25 616.414.527 100 739.918.813 100,00% 98,63% 0,00 1.511.315.146 0,00% 0,00% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) - 100,00 30.492.921 1 32.995.763 25 7.993.665 25 - 25 - 25 24.927.381 100 32.921.046 100,00% 99,77% 200,00 63.413.967 0,00% 0,00% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) - 100,00 88.633.500 1 102.395.707 25 22.465.290 25 - 25 - 25 79.786.689 100 102.251.979 100,00% 99,86% 200,00 190.885.479 0,00% 0,00% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) - 4,00 37.754.354 1 43.975.740 25 8.446.463 25 - 25 - 25 35.446.138 100 43.892.601 100,00% 99,81% 104,00 81.646.955 0,00% 0,00% Penyediaan Bahan Logistik Kantor *Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) - 4,00 63.672.800 1 78.148.440 25 15.629.280 25 - 25 - 25 62.472.380 100 78.101.660 100,00% 99,94% 104,00 141.774.460 0,00% 0,00% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) - 4,00 78.382.044 1 84.490.381 25 17.949.588 25 - 25 - 25 66.411.300 100 84.360.888 100,00% 99,85% 104,00 162.742.932 0,00% 0,00% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan *Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyediaan Bahan/Material *Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket) - 1,00 30.000.000 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 1,00 30.000.000 0,00% 0,00% Fasilitasi Kunjungan Tamu *Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) - 1,00 442.460.714 1 408.169.000 25 51.020.000 25 - 25 - 25 347.370.639 100 398.390.639 100,00% 97,60% 101,00 840.851.353 0,00% 0,00% No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah dalam keadaan baik (Persen) - 937.876.800 100 1.777.283.310 25 86.830.000 25 - 25 464.900.000 25 1.024.421.680 100 1.576.151.680 100,00% 88,68% 0,00 2.514.028.480 0,00% 0,00% Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit) - 3 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) - 6 617.410.000 - - - - - 464.900.000 6 - 6 464.900.000 100,00% 75,30% 6,00 464.900.000 0,00% 0,00% Pengadaan Mebel *Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) - 100,00 137.141.000 20 100.321.800 25 22.000.000 25 - 25 - 25 64.400.000 100 86.400.000 100,00% 86,12% 200,00 223.541.000 0,00% 0,00% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) - 100,00 356.394.500 30 241.425.000 25 64.830.000 25 - 25 - 25 166.410.000 100 231.240.000 100,00% 95,78% 200,00 587.634.500 0,00% 0,00% Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) - 100,00 365.546.300 10 386.314.310 - - - - - - 10 374.056.930 10 374.056.930 100,00% 96,83% 110,00 739.603.230 0,00% 0,00% Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) - 100,00 78.795.000 5 431.812.200 - - - - - - 5 419.554.750 5 419.554.750 100,00% 97,16% 105,00 498.349.750 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) - 484.368.897 100 750.383.600 25 85.512.581 25 81.437.400 25 - 25 471.243.887 100 638.193.868 100,00% 85,05% 0,00 1.122.562.765 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Surat Menyurat *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) - 16.500.000 1 23.000.000 25 4.500.000 25 - 25 - 25 18.500.000 100 23.000.000 100,00% 100,00% 100,00 39.500.000 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) - 171.329.897 1 193.516.200 25 40.293.881 25 - 25 - 25 107.891.687 100 148.185.568 100,00% 76,58% 100,00 319.515.465 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) - 296.539.000 1 533.867.400 25 40.718.700 25 81.437.400 25 - 25 344.852.200 100 467.008.300 100,00% 87,48% 100,00 763.547.300 0,00% 0,00% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah terpelihara dengan baik (Persen) - 809.030.922 100 1.022.537.200 25 15.440.100 25 - 25 - 25 925.198.300 100 940.638.400 100,00% 91,99% 0,00 1.749.669.322 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) - 51.230.635 2 89.036.600 - - - - - - 1 61.135.750 1 61.135.750 50,00% 68,66% 1,00 112.366.385 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) - 389.368.297 10 467.356.100 - - - - - - 10 430.340.650 10 430.340.650 100,00% 92,08% 10,00 819.708.947 0,00% 0,00% Pemeliharaan Mebel *Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) - 50 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) - 100,00 52.052.790 1 71.262.000 25 15.440.100 25 - 25 - 25 55.501.700 100 70.941.800 100,00% 99,55% 200,00 122.994.590 0,00% 0,00% Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit) - 100,00 46.840.000 1 196.192.500 - - - - - - 1 180.217.900 1 180.217.900 100,00% 91,86% 101,00 227.057.900 0,00% 0,00% Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit) - 100,00 202.542.900 1 198.690.000 - - - - - - 1 198.002.300 1 198.002.300 100,00% 99,65% 101,00 400.545.200 0,00% 0,00% Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit) - 66.996.300 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 66.996.300 0,00% 0,00% 98,38% 90,05%Rata-Rata Capaian Kinerja (%) No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Sangat Tinggi Sangat Tinggi Meningkatnya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%) 100,00 - 107,18 26.182.280.645 100 ############# 9.099.942.276 17.739.177.404 17.518.816.187 16.095.059.925 105 60.452.995.792 104,84% 96,36% 100,00 86.635.276.437 0,00% RSUD dr PRATOMO Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen) - 69.182.800 1 73.188.979 - - - - - 11.154.000 1 47.347.000 1 58.501.000 100,00% 79,93% 0,00 127.683.800 0,00% 0,00% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen/Buku) - 14.011.000 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 14.011.000 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) - 1 9.271.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD *Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) - 34.839.300 1 35.971.997 - - - - - 3.780.000 1 27.275.000 1 31.055.000 100,00% 86,33% 1,00 65.894.300 0,00% 0,00% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) - 20.332.500 1 27.945.982 - - - - - 7.374.000 1 20.072.000 1 27.446.000 100,00% 98,21% 1,00 47.778.500 0,00% 0,00% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersusun (Laporan) - 15.955.868.539 1 ############# - 2.213.209.287 - 5.788.114.544 - 4.950.446.694 1 6.645.359.973 1 19.597.130.498 100,00% 91,49% 0,00 35.552.999.037 0,00% 0,00% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada bulan berjalan (%) - 97,30 15.937.265.539 100 ############# 25 2.213.209.287 25 5.788.114.544 25 4.950.446.694 25 6.623.774.973 100 19.575.545.498 100,00% 91,53% 197,30 35.512.811.037 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (Dokumen) - 1,00 18.603.000 1 33.097.940 - - - - - - 1 21.585.000 1 21.585.000 100,00% 65,22% 2,00 40.188.000 0,00% 0,00% Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah (Dokumen) - 71,90 23.683.583 1 25.867.362 - - - - 1 - - 20.195.000 1 20.195.000 100,00% 78,07% 71,90 43.878.583 0,00% 0,00% Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD (Dokumen) - 1,00 23.683.583 1 25.867.362 - - - - - - 1 20.195.000 1 20.195.000 100,00% 78,07% 2,00 43.878.583 0,00% 0,00% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi kepegawaian yang terdata dengan baik (%) - 149.600.000 100 148.500.000 - - - 19.920.000 - 13.000.000 100 115.499.002 100 148.419.002 100,00% 99,95% 0,00 298.019.002 0,00% 0,00% Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) - 149.600.000 200 148.500.000 50 - 50 19.920.000 50 13.000.000 50 115.499.002 200 148.419.002 100,00% 99,95% 200,00 298.019.002 0,00% 0,00% Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (persentase) - 596.085.912 100 503.957.683 - - - 96.588.615 - 335.845.158 100 67.666.442 100 500.100.215 100,00% 99,23% 0,00 1.096.186.127 0,00% 0,00% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (%) - 96,98 134.165.000 100 117.563.809 - - - - 100 117.005.100 - - 100 117.005.100 99,52% 99,52% 196,50 251.170.100 0,00% 0,00% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor (%) - 99,13 170.420.520 100 193.161.874 - - - 22.400.000 99 168.605.950 - - 99 191.005.950 98,88% 98,88% 198,01 361.426.470 0,00% 0,00% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) - 291.500.392 1 193.232.000 - - - 74.188.615 - 50.234.108 1 67.666.442 1 192.089.165 100,00% 99,41% 1,00 483.589.557 0,00% 0,00% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase penyediaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (angka) - - 100 66.273.425 - - - - - - 86 56.878.000 86 56.878.000 85,82% 85,82% 0,00 56.878.000 0,00% 0,00% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) - 20 66.273.425 - - - - - - 20 56.878.000 20 56.878.000 100,00% 85,82% 20,00 56.878.000 0,00% 0,00% Predikat Kinerja No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%) - 96,55 8.740.902.001 100 9.892.302.108 - - 47 3.297.657.016 85 2.693.786.134 96 3.500.150.786 96 9.491.593.936 95,95% 95,95% 96,55 18.232.495.937 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Surat Menyurat *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) - 14.500.000 1 10.000.000 - - - 5.000.000 1 5.000.000 - - 1 10.000.000 100,00% 100,00% 1,00 24.500.000 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) - 957.347.861 1 1.278.329.988 - - - 367.453.566 - 489.014.524 1 314.110.836 1 1.170.578.926 100,00% 91,57% 1,00 2.127.926.787 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase ketersediaan jasa pelayanan umum kantor (%) - 96,65 7.769.054.140 100 8.603.972.120 25 - 25 2.925.203.450 25 2.199.771.610 25 3.186.039.950 100 8.311.015.010 100,00% 96,60% 196,65 16.080.069.150 0,00% 0,00% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%) - 97,38 638.767.810 100 563.715.700 - - 12 64.836.210 44 162.328.545 97 319.661.886 97 546.826.641 97,00% 97,00% 97,38 1.185.594.451 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) - 103.775.800 3 10.000.000 - - - - - - 3 4.088.326 3 4.088.326 100,00% 40,88% 3,00 107.864.126 0,00% 0,00% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) - 385.516.250 6 354.381.900 - - 2 41.556.400 2 125.100.445 2 186.938.500 6 353.595.345 100,00% 99,78% 6,00 739.111.595 0,00% 0,00% Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi (Unit) - 149.475.760 100 199.333.800 - - 12 23.279.810 49 37.228.100 65 128.635.060 125 189.142.970 100,00% 94,89% 124,89 338.618.730 0,00% 0,00% Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase peningkatan pelayanan BLUD (%) - - 100 ############# 30 6.886.732.989 67 8.472.061.019 107 9.339.203.656 118 5.302.002.336 118 30.000.000.000 100,00% 100,00% 0,00 30.000.000.000 0,00% 0,00% Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD *Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja) - 1 ############# - 6.886.732.989 - 8.472.061.019 - 9.339.203.656 1 5.302.002.336 1 30.000.000.000 100,00% 100,00% 1,00 30.000.000.000 0,00% 0,00% Penataan Organisasi Persentase tercapainya penataan organisasi di Lingkungan Kabupaten Rokan Hilir (%) - 36,28 8.190.000 100 40.394.525 - - - - 24 13.052.000 83 20.299.500 83 33.351.500 82,56% 82,56% 36,28 41.541.500 0,00% 0,00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah *Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen) - 8.190.000 1 40.394.525 - - - - - 13.052.000 1 20.299.500 1 33.351.500 100,00% 82,56% 1,00 41.541.500 0,00% 0,00% 99,98% 96,36% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Pelayanan Publik Meningkatnya Kualitas Pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) SD (Persen) 111,21 106,60 109,71 107 97,23% 108,96 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (Persen) 47,98 56,20 39,98 65 162,61% 35,98 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP (Persen) 104,78 108,84 103,28 104 101,16% 102,53 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Persentase Akreditasi SD Minimal B (Persen) 208,54 ############# 67,18 141.738.453.007 76,56 ############# 67 1.348.770.000 67 44.587.774.778 67 7.243.339.527 67 78.286.547.811 67 131.466.432.116 87,75% 96,63% 67,18 273.204.885.123 32,21% 1518,27% Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) *Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) 5.300.000.000 1 3.523.500.000 - - - - - 1.059.086.100 1 2.326.775.100 1 3.385.861.200 100,00% 96,09% 1,00 3.385.861.200 0,00% 63,88% Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) 7.368.000.000 23,00 5.054.745.000 12 2.754.562.000 - - - - - 693.118.000 8 2.061.444.000 8 2.754.562.000 66,67% 100,00% 31,00 7.809.307.000 0,00% 105,99% Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 2.250.000.000 31,00 2.391.402.000 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 31,00 2.391.402.000 0,00% 106,28% Pembangunan Perpustakaan Sekolah *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 15,00 8.650.000.000 26,00 5.048.135.000 15 3.448.945.510 - - - - - 862.236.378 10 2.586.709.132 10 3.448.945.510 66,67% 100,00% 36,00 8.497.080.510 240,00% 98,23% Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 40,00 6.322.500.000 55,00 10.788.182.000 15 4.566.581.000 - 1.149.630.000 - 59.550.000 - 143.420.750 15 2.902.785.550 15 4.255.386.300 100,00% 93,19% 70,00 15.043.568.300 175,00% 237,94% 113.448.118.738 196.675.170.394 96,68% 423.089.333.550 77,78%############# 226.414.163.156 ############# 1.779.570.000 68.517.699.524 12.929.782.132 Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN C No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 17,00 6.700.000.000 32,00 5.473.632.000 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 32,00 5.473.632.000 188,24% 81,70% Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 10,00 2.435.000.000 3,00 276.132.000 2 300.000.000 - - - - - - 2 289.640.000 2 289.640.000 100,00% 96,55% 5,00 565.772.000 50,00% 23,23% Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 21,00 2.866.632.000 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 10,00 3.340.000.000 1 150.000.000 - - - - - - 1 144.917.000 1 144.917.000 100,00% 96,61% 1,00 144.917.000 10,00% 4,34% Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit) 15,00 4.800.000.000 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengadaan Mebel Sekolah *Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket) 45,00 1.507.500.000 172,00 4.949.660.000 33 3.769.140.000 - 199.140.000 - - - - 2 239.538.000 2 438.678.000 6,06% 11,64% 174,00 5.388.338.000 386,67% 357,44% Pengadaan Perlengkapan Sekolah *Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) 20,00 800.000.000 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar *Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) 500,00 1.500.000.000 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket) 15,00 4.700.000.000 38,00 4.750.000.000 1 100.000.000 - - - - - - 1 97.056.300 1 97.056.300 100,00% 97,06% 39,00 4.847.056.300 260,00% 103,13% Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) 1215,00 4.720.000.000 405,00 167.048.200 386 215.743.216 - - - - 108 137.440.000 - 61.290.000 108 198.730.000 27,98% 92,11% 513,00 365.778.200 42,22% 7,75% Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang) 2775,00 53.783.200.000 1385,00 15.959.500.000 1390 ############# 635 - 635 7.202.440.000 635 66.740.000 635 15.454.020.000 635 22.723.200.000 45,68% 99,43% 2020,00 38.682.700.000 72,79% 71,92% Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) - 0,00 - 200 249.457.600 - - - - - - 100 85.000.000 100 85.000.000 50,00% 34,07% 100,00 85.000.000 0,00% 0,00% Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah *Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan) 764,00 850.000.000 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar *Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) 764,00 ############# 386,50 77.897.346.807 383 ############# 386 - 386 37.070.184.778 386 - 386 39.602.252.332 386 76.672.437.110 100,00% 99,83% 772,50 154.569.783.917 101,11% 50,09% Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar *Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang) 764,00 810.000.000 386,00 134.475.000 383 234.162.000 - - 386 56.000.000 - 42.000.000 - 122.162.000 386 220.162.000 100,00% 94,02% 772,00 354.637.000 101,05% 43,78% Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar *Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang) 7.860.000.000 40,00 8.848.195.000 17 3.929.092.490 - - - - - 982.273.049 11 2.946.819.147 11 3.929.092.196 64,71% 100,00% 51,00 12.777.287.196 0,00% 162,56% Pemeliharaan Mebel *Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) - 1 878.833.000 - - - - - 340.000.000 1 485.342.500 1 825.342.500 100,00% 93,91% 1,00 825.342.500 0,00% 0,00% Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) - 0 78.320.130 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) - 10 199.600.000 - - - 199.600.000 10 - - - 10 199.600.000 100,00% 100,00% 10,00 199.600.000 0,00% 0,00% Pembangunan Ruang Kelas Baru *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) - 21 4.099.872.000 - - - - - 974.968.000 15 2.932.854.000 15 3.907.822.000 71,43% 95,32% 15,00 3.907.822.000 0,00% 0,00% Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) - 2 196.000.000 - - - - - 24.500.000 2 171.500.000 2 196.000.000 100,00% 100,00% 2,00 196.000.000 0,00% 0,00% Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) - 35 7.700.589.000 - - - - - 1.917.557.250 16 5.776.442.750 16 7.694.000.000 45,71% 99,91% 16,00 7.694.000.000 0,00% 0,00% Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Akreditasi SMP Minimal B (Persen) 73,50 ############# 68,75 69.668.701.001 73,5 ############# 69 430.800.000 69 17.888.195.746 69 5.256.237.105 69 28.616.071.477 69 52.191.304.328 93,54% 97,76% 68,75 121.860.005.329 93,54% 535,72% Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) *Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) 1,00 6.100.000.000 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) 15,00 9.900.000.000 5,00 2.437.372.000 5 1.130.000.000 - - - - - 651.000.000 5 472.485.200 5 1.123.485.200 100,00% 99,42% 10,00 3.560.857.200 66,67% 35,97% Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 15,00 3.825.000.000 10,00 2.220.392.000 3 393.559.150 - - - - - 275.491.405 3 118.067.745 3 393.559.150 100,00% 100,00% 13,00 2.613.951.150 86,67% 68,34% Pembangunan Perpustakaan Sekolah *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 10,00 6.300.000.000 4,00 1.868.298.000 2 620.000.000 - - - - - 434.000.000 2 186.000.000 2 620.000.000 100,00% 100,00% 6,00 2.488.298.000 60,00% 39,50% Pembangunan Laboratorium *Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang) 10,00 8.750.000.000 13,00 6.235.446.000 3 970.000.000 - - - - - 679.000.000 3 291.000.000 3 970.000.000 100,00% 100,00% 16,00 7.205.446.000 160,00% 82,35% Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula *Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang) 0,00 1.810.000.000 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pembangunan Asrama Sekolah *Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 2,00 3.700.000.000 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 10,00 8.839.063.000 15,00 3.129.798.000 3 525.000.000 - - - - - 288.750.000 3 236.250.000 3 525.000.000 100,00% 100,00% 18,00 3.654.798.000 180,00% 41,35% Pembangunan Fasilitas Parkir *Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit) 10,00 1.567.567.000 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 14,00 9.419.393.000 32,00 6.247.692.080 3 1.149.990.000 - 430.800.000 - 11.800.000 - 107.390.000 3 572.313.800 3 1.122.303.800 100,00% 97,59% 35,00 7.369.995.880 250,00% 78,24% Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah *Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 19,00 13.315.731.000 16,00 3.943.887.000 20 2.630.000.000 - - - - - 1.701.000.000 20 922.382.300 20 2.623.382.300 100,00% 99,75% 36,00 6.567.269.300 189,47% 49,32% Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah *Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 20,00 2.715.378.000 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah *Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 10,00 6.500.000.000 2 270.000.000 - - - - - 189.000.000 2 81.000.000 2 270.000.000 100,00% 100,00% 2,00 270.000.000 20,00% 4,15% No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium *Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 0,00 4.715.000.000 1,00 255.000.000 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 1,00 255.000.000 0,00% 5,41% Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula *Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang) 0,00 1.898.505.000 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah *Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjag a Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 10,00 4.027.811.000 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir *Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 20,00 905.126.000 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah *Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 20,00 905.126.000 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 10,00 6.955.515.000 4,00 454.234.000 2 170.000.000 - - - - - 119.000.000 2 51.000.000 2 170.000.000 100,00% 100,00% 6,00 624.234.000 60,00% 8,97% Pengadaan Mebel Sekolah *Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) 40,00 3.620.505.000 54,00 3.066.165.059 22 1.950.000.000 - - - - - - 22 1.355.409.650 22 1.355.409.650 100,00% 69,51% 76,00 4.421.574.709 190,00% 122,13% Pengadaan Perlengkapan Sekolah *Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) 20,00 1.000.000.000 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama *Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) 500,00 2.000.000.000 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Perlengkapan Belajar Peserta Didik *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia (Paket) - 5,00 625.000.000 4 270.775.000 - - - - - - 4 261.652.200 4 261.652.200 100,00% 96,63% 9,00 886.652.200 0,00% 0,00% Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa *Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) - 50,00 156.647.260 160 282.041.366 - - - - 160 152.624.800 - 78.145.000 160 230.769.800 100,00% 81,82% 210,00 387.417.060 0,00% 0,00% Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang) - 460,00 10.511.700.000 564 ############# 375 - 375 4.063.600.000 375 56.000.000 375 8.463.200.000 375 12.582.800.000 66,49% 97,30% 835,00 23.094.500.000 0,00% 0,00% Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) - 0,00 - 140 32.069.500 - - - - - - 30 15.000.000 30 15.000.000 21,43% 46,77% 30,00 15.000.000 0,00% 0,00% Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah *Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan) - 129,00 114.976.240 131 107.831.408 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 129,00 114.976.240 0,00% 0,00% Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama *Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) - 128,50 28.299.133.362 131 ############# 128 - 128 13.766.895.746 128 - 128 15.053.900.482 128 28.820.796.228 97,71% 99,99% 256,50 57.119.929.590 0,00% 0,00% Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang) - 129,00 102.960.000 131 145.802.000 - - 128 40.000.000 - 30.000.000 - 65.802.000 128 135.802.000 97,71% 93,14% 257,00 238.762.000 0,00% 0,00% Rehabiitasi Sedang/Berat Ruang TU *Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah *Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) - 2 71.162.000 - - - - - 34.063.400 2 37.098.600 2 71.162.000 100,00% 100,00% 2,00 71.162.000 0,00% 0,00% No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) - 1 477.767.688 - - - - - 255.751.000 1 216.794.000 1 472.545.000 100,00% 98,91% 1,00 472.545.000 0,00% 0,00% Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi *Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik *Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pembangunan Ruang Kelas Baru *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) - 0 41.870.000 - - - 5.900.000 - 5.970.000 - 19.772.000 - 31.642.000 0,00% 75,57% 0,00 31.642.000 0,00% 0,00% Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik *Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU *Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) - 3 395.995.000 - - - - - 277.196.500 3 118.798.500 3 395.995.000 100,00% 100,00% 3,00 395.995.000 0,00% 0,00% Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persentase PAUD yang Berakreditasi (Persen) - 42,76 10.784.963.248 27,86 9.824.246.036 43 - 43 4.169.399.000 43 412.335.500 35 4.648.326.850 35 9.230.061.350 100,00% 93,95% 42,76 20.015.024.598 0,00% 0,00% Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD (Unit) - 869.264.200 2 697.151.000 - - 1 371.140.000 - 229.975.000 1 96.000.000 2 697.115.000 100,00% 99,99% 2,00 1.566.379.200 0,00% 0,00% Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD *Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) - 3,00 193.600.000 1 5.975.000 - - - - 1 5.975.000 - - 1 5.975.000 100,00% 100,00% 4,00 199.575.000 0,00% 0,00% Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengadaan Mebel PAUD *Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket) - 1 25.000.000 - - - - - - 1 24.630.900 1 24.630.900 100,00% 98,52% 1,00 24.630.900 0,00% 0,00% Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD *Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengadaan Perlengkapan PAUD *Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD *Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD *Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia (Paket) - 5,00 170.340.000 5 240.000.000 - - - - - - 4 199.552.000 4 199.552.000 80,00% 83,15% 9,00 369.892.000 0,00% 0,00% Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD *Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Peserta Didik) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang) - 37,00 1.985.250.000 26 587.600.000 26 - 26 150.000.000 26 12.000.000 26 275.600.000 26 437.600.000 100,00% 74,47% 63,00 2.422.850.000 0,00% 0,00% Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) - 50 187.500.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD *Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) - 100,00 127.660.000 77 245.437.786 - - - - - - 77 245.436.900 77 245.436.900 100,00% 100,00% 177,00 373.096.900 0,00% 0,00% Pengelolaan Dana BOP PAUD *Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) - 379,00 7.438.849.048 389 7.192.950.000 393 - 393 3.536.475.000 393 - 393 3.477.253.550 393 7.013.728.550 100,00% 97,51% 772,00 14.452.577.598 0,00% 0,00% Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang) - 389 53.331.750 - - - 12.000.000 - 6.000.000 389 6.000.000 389 24.000.000 100,00% 45,00% 389,00 24.000.000 0,00% 0,00% Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) - 1 87.771.500 - - - - - 10.000.000 1 77.047.500 1 87.047.500 100,00% 99,18% 1,00 87.047.500 0,00% 0,00% Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan *Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pembangunan Ruang Kelas Baru *Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) - 2 401.745.000 - - - - - 148.385.500 2 246.806.000 2 395.191.500 100,00% 98,37% 2,00 395.191.500 0,00% 0,00% Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik *Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) - 20 99.784.000 - - 20 99.784.000 - - - - 20 99.784.000 100,00% 100,00% 20,00 99.784.000 0,00% 0,00% Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase PKBM yang Berakreditasi (Persen) - 46,43 4.222.045.900 36,95 4.156.698.500 46 - 46 1.872.330.000 46 17.870.000 46 1.897.172.600 46 3.787.372.600 100,00% 91,11% 46,43 8.009.418.500 0,00% 0,00% Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan *Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun (Unit) - 3,00 587.460.000 1 11.870.000 - - - - - 11.870.000 1 - 1 11.870.000 100,00% 100,00% 4,00 599.330.000 0,00% 0,00% Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan *Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraa n yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan *Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n (Orang) - - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan *Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan *Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraa n yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) - 26,00 300.000.000 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 26,00 300.000.000 0,00% 0,00% Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan *Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraa n yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) - 23,00 3.310.585.900 27 3.818.660.000 24 - 24 1.864.330.000 24 - 24 1.724.940.000 24 3.589.270.000 88,89% 93,99% 47,00 6.899.855.900 0,00% 0,00% Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan *Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraa n (Orang) - 23,00 24.000.000 27 29.075.000 - - 27 8.000.000 - 6.000.000 - 8.000.000 27 22.000.000 100,00% 75,67% 50,00 46.000.000 0,00% 0,00% Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) - 1 27.093.500 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengadaan Perlengkapan Sekolah *Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah *Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik *Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengadaan Mebel Sekolah *Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) - 1 100.000.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah *Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah *Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) - 1 170.000.000 - - - - - - 1 164.232.600 1 164.232.600 100,00% 96,61% 1,00 164.232.600 0,00% 0,00% 84,72% 96,68% Tinggi Sangat Tinggi Pelayanan Publik PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM - - - - - - - - 0,00% - 0,00% DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Dimatikan/T idak dijalankan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang ditetapkan () - - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar *Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen) - 512 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar *Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku) - 4800 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar *Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang) - 129 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar *Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah (Buku) - 100 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar *Jumlah model- model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen) - 50 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar *Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen) - 512 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Dokumen Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang ditetapkan () - - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal *Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen) - 387 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal *Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku) - 2040 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal *Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai (Buku) - 1000 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal *Jumlah model- model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen) - 50 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal *Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen) - 387 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sangat Rendah Sangat Rendah Pelayanan Publik PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Pendidik yang Memenuhi Kualifikasi S1 (Persen) 98,15 86,70 96,15 0,00% 95,15 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Dimatikan/T idak dijalankan Persentase Pendidik yang Memenuhi Syarat Kompetensi (Persen) 51,06 62,93 49,06 0,00% 48,06 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah PAUD, Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah SD, Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah SMP () - - 20 44.009.820 20 - 20 - 20 - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan *Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n (Dokumen) - 0,00 - 1 44.009.820 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n (Laporan) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sangat Rendah Sangat Rendah Pelayanan Publik PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN - - - - - - - - 0,00% - 0,00% DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Dimatikan/T idak dijalankan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Perizinan Pendidikan Dasar yang diterbitkan () - - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) - 3 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) - 3 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan () - - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) - 5 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% 0,00% Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja - - 44.009.820 - - - - - 0,00% - No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) - 5 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) - 50 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sangat Rendah Sangat Rendah Pelayanan Publik PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA - - - - - - - - 0,00% - 0,00% DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Dimatikan/T idak dijalankan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bahasa daerah yang dilindungi dan dikembangkan () - - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota *Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun (Kamus) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota *Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi (Bahasa) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota *Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan (Orang) - 3 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota *Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi (Buku) - 25 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota *Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota (Peserta Didik) - 40 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota *Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sangat Rendah Sangat Rendah Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Capaian Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan (persen) 100,00 - 87,00 38.900.374.352 100 ############# 32.130.800 11.549.824.283 14.642.187.069 20.835.889.509 66 47.060.031.661 66,00% 66,50% 100,00 85.960.406.013 0,00% DINAS KESEHATAN Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fayankes Pemerintah yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat sesuai standar (%) - 4.411.583.321 72 ############# - 15.573.300 - 590.534.232 - 3.261.021.706 71 3.345.789.412 71 7.212.918.650 98,61% 71,76% 0,00 11.624.501.971 0,00% 0,00% Pembangunan Puskesmas *Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun (Unit) - 2,00 388.487.000 10 4.770.687.794 - 15.573.300 - 96.777.700 - 1.118.011.902 10 2.011.299.319 10 3.241.662.221 100,00% 67,95% 12,00 3.630.149.221 0,00% 0,00% Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun (Unit) - 10 320.276.000 - - - - - 288.607.198 10 - 10 288.607.198 100,00% 90,11% 10,00 288.607.198 0,00% 0,00% Pengembangan Puskesmas *Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit) - 20 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya *Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit) - 10 200.000.000 - - - - - 191.709.525 10 - 10 191.709.525 100,00% 95,85% 10,00 191.709.525 0,00% 0,00% Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas *Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit) - 15 583.318.900 - - - - - 78.811.921 15 199.308.300 15 278.120.221 100,00% 47,68% 15,00 278.120.221 0,00% 0,00% Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya *Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit) - - 20 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan *Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit) - 20 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) - 3.836.713.767 20 1.653.294.948 - - - - - 469.900.000 20 411.900.000 20 881.800.000 100,00% 53,34% 20,00 4.718.513.767 0,00% 0,00% Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) - 186.382.554 100 227.606.556 - - - - - 57.618.000 100 138.758.556 100 196.376.556 100,00% 86,28% 100,00 382.759.110 0,00% 0,00% Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan *Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket) - 87 2.296.629.130 - - - 493.756.532 - 1.056.363.160 87 584.523.237 87 2.134.642.929 100,00% 92,95% 87,00 2.134.642.929 0,00% 0,00% Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga *Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga) - 20 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) *Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan) - 20 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten Menerapkan Standar Pelayanan (1) 100 - - - 100 100 100,00% 0,00 0,00% Persentase Fasyankes Pemerintah yang Menerapkan Standar Pelayanan (%) 100 - - - 100 100 100,00% 0,00 0,00% Persentase Fasyankes Pemerintah yang Menerapkan Standar Pelayanan Persentase Fasyankes Pemerintah yang Menerapkan Standar Pelayanan Persentase Fasyankes Pemerintah yang Menerapkan Standar Pelayanan (% % %) 100 - - - 100 100 100,00% 0,00 0,00% 11.210.440.607 15.323.999.496 37.376.780.303 64,38% 71.405.673.637 0,00%- 34.028.893.334 ############# - 10.842.340.200 No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Persentase Fasyankes Pemerintah yang Menerapkan Standar Pelayanan Persentase Fasyankes Pemerintah yang Menerapkan Standar Pelayanan Persentase Fayankes Pemerintah yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat sesuai standar (% % %) 100 - - - - - 0,00% 0,00 0,00% Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil *Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) - 1.370.058.962 16156 773.312.543 - - - - - - 14.784 721.967.000 14.784 721.967.000 91,51% 93,36% 14784,00 2.092.025.962 0,00% 0,00% Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin *Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) - 17.390.000 15421 293.280.465 - - - 10.980.000 - 8.622.320 14.458 241.216.965 14.458 260.819.285 93,76% 88,93% 14458,00 278.209.285 0,00% 0,00% Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir *Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) - 15.675.000 14687 136.668.100 - - - 36.063.500 - 2.895.100 13.596 63.450.000 13.596 102.408.600 92,57% 74,93% 13596,00 118.083.600 0,00% 0,00% Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita *Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) - 115.744.000 71459 56.164.000 - - - 14.249.000 - 7.798.000 65.275 9.192.500 65.275 31.239.500 91,35% 55,62% 65275,00 146.983.500 0,00% 0,00% Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar *Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) - 405.080.000 127180 756.639.800 - - - - - 20.807.500 118.627 676.849.800 118.627 697.657.300 93,27% 92,20% 118627,00 1.102.737.300 0,00% 0,00% Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif *Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) - 262.659.452 506102 23.701.900 - - - 3.520.000 - 10.518.900 494.990 4.986.500 494.990 19.025.400 97,80% 80,27% 494990,00 281.684.852 0,00% 0,00% Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut *Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) - 690.445.300 55144 49.494.564 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 690.445.300 0,00% 0,00% Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi *Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) - 17.525.980 116988 18.328.236 - - - - - 12.763.036 116.125 2.935.000 116.125 15.698.036 99,26% 85,65% 116125,00 33.224.016 0,00% 0,00% Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus *Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) - 538.039.873 5801 1.113.941.690 - - - - - 1.087.694.290 5.800 3.915.500 5.800 1.091.609.790 99,98% 98,00% 5800,00 1.629.649.663 0,00% 0,00% Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) - 228.441.936 771 18.614.436 - - - - - 10.927.236 756 4.890.500 756 15.817.736 98,05% 84,98% 756,00 244.259.672 0,00% 0,00% Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis *Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) - 338.704.204 13757 1.498.828.752 - - - 9.850.000 - 1.280.755.302 12.241 181.216.000 12.241 1.471.821.302 88,98% 98,20% 12241,00 1.810.525.506 0,00% 0,00% Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV *Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) - 518.897.152 20204 288.716.900 - - - - - 20.110.000 18.057 251.575.700 18.057 271.685.700 89,37% 94,10% 18057,00 790.582.852 0,00% 0,00% Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen) - 382.612.413 1 23.371.000 - - - 580.000 - 15.893.000 1 1.171.000 1 17.644.000 100,00% 75,50% 1,00 400.256.413 0,00% 0,00% Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen) - 6.000.000 1 55.750.000 - - - 14.988.000 - 1.438.900 1 13.167.000 1 29.593.900 100,00% 53,08% 1,00 35.593.900 0,00% 0,00% 11.210.440.607 15.323.999.496 37.376.780.303 64,38% 71.405.673.637 0,00%- 34.028.893.334 ############# - 10.842.340.200 No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) - 4.257.665.600 1 4.792.979.147 - - - - - 6.190.000 1 3.348.547.000 1 3.354.737.000 100,00% 69,99% 1,00 7.612.402.600 0,00% 0,00% Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen) - 143.803.325 1 22.700.000 - - - 10.134.000 - 10.134.000 1 1.520.000 1 21.788.000 100,00% 95,98% 1,00 165.591.325 0,00% 0,00% Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) - 1.412.236.000 1 948.968.550 - - - 8.445.000 - 692.728.000 1 235.369.550 1 936.542.550 100,00% 98,69% 1,00 2.348.778.550 0,00% 0,00% Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) - 1.045.028.400 1 304.741.872 - - - 10.134.000 - 32.114.000 1 150.203.636 1 192.451.636 100,00% 63,15% 1,00 1.237.480.036 0,00% 0,00% Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen) - 14.410.000 1 25.618.820 - - - - - 14.329.000 1 4.818.820 1 19.147.820 100,00% 74,74% 1,00 33.557.820 0,00% 0,00% Pengelolaan Surveilans Kesehatan *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) - 191.513.500 1 1.069.277.400 - - - 12.470.000 - 68.079.000 1 873.328.499 1 953.877.499 100,00% 89,21% 1,00 1.145.390.999 0,00% 0,00% Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) *Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA *Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) - 129.700.000 1 15.700.000 - - - - - 3.720.000 1 6.963.000 1 10.683.000 100,00% 68,04% 1,00 140.383.000 0,00% 0,00% Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen) - 14.040.000 1 19.415.000 - - - 4.495.000 - 4.125.000 1 5.500.000 1 14.120.000 100,00% 72,73% 1,00 28.160.000 0,00% 0,00% Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular *Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) - 3.808.437.019 1 4.126.461.894 - - - 18.660.000 - 362.629.390 1 3.170.015.045 1 3.551.304.435 100,00% 86,06% 1,00 7.359.741.454 0,00% 0,00% Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) - 14.570.741.500 1 ############# - - - 10.664.017.700 - 7.356.135.581 1 8.940.000 1 18.029.093.281 100,00% 51,20% 1,00 32.599.834.781 0,00% 0,00% Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah *Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang) - 1 - - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional *Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket) - 1,00 950.000 1 22.080.000 - - - - - 1.065.500 1 1.445.000 1 2.510.500 100,00% 11,37% 2,00 3.460.500 0,00% 0,00% Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan *Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit) - 2 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Operasional Pelayanan Puskesmas *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) - 2.942.540.988 1 3.453.791.000 - - - - - - 1 3.027.127.033 1 3.027.127.033 100,00% 87,65% 1,00 5.969.668.021 0,00% 0,00% No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya *Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) - 1 31.110.000 - - - - - - 1 11.420.000 1 11.420.000 100,00% 36,71% 1,00 11.420.000 0,00% 0,00% Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota *Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit) - 195.952.730 95 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 195.952.730 0,00% 0,00% Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) *Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) - 45.800.000 1 42.205.000 - - - - - 1.070.000 1 3.800.000 1 4.870.000 100,00% 11,54% 1,00 50.670.000 0,00% 0,00% Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) *Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit) - 1 121.515.377 - - - - - 29.811.000 1 11.908.000 1 41.719.000 100,00% 34,33% 1,00 41.719.000 0,00% 0,00% Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis *Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) - 50,00 243.700.000 1267 218.600.000 - - - - - 29.559.552 1.267 172.440.448 1.267 202.000.000 100,00% 92,41% 1317,00 445.700.000 0,00% 0,00% Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) *Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) - 56 58.900.000 - - - - - 20.110.000 37 20.090.000 37 40.200.000 66,07% 68,25% 37,00 40.200.000 0,00% 0,00% Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria *Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) - 100,00 105.100.000 2451 85.266.000 - - - 7.990.000 - 29.175.000 2.451 38.076.000 2.451 75.241.000 100,00% 88,24% 2551,00 180.341.000 0,00% 0,00% Pengelolaan Kawasan tanpa rokok *Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen) - 1 480.057.000 - - - - - - 1 479.057.000 1 479.057.000 100,00% 99,79% 1,00 479.057.000 0,00% 0,00% Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota *Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen) - 3 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak *Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen) - 1 1.897.365.000 - - - 15.764.000 - 69.242.000 1 1.576.897.000 1 1.661.903.000 100,00% 87,59% 1,00 1.661.903.000 0,00% 0,00% Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan *Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (persen) - 90,00 418.951.141 100 2.529.741.421 - 16.557.500 - 105.298.851 - 98.222.863 100 2.140.784.601 100 2.360.863.815 100,00% 93,32% 90,00 2.779.814.956 0,00% 0,00% Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan *Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) - 418.951.141 1 2.529.741.421 - 16.557.500 - 105.298.851 - 98.222.863 1 2.140.784.601 1 2.360.863.815 100,00% 93,32% 1,00 2.779.814.956 0,00% 0,00% Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 40.946.556 129.209.765 - 11.651.000 72.501.893 25.316.000 109.468.893 84,72% 150.415.449 0,00% Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya *Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit) - 1,00 40.946.556 5 92.903.732 - - - - - 54.722.360 5 22.431.000 5 77.153.360 100,00% 83,05% 6,00 118.099.916 0,00% 0,00% No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota *Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit) - 5 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Tidak Ada Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan *Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit) - 5 36.306.033 - - - 11.651.000 - 17.779.533 5 2.885.000 5 32.315.533 100,00% 89,01% 5,00 32.315.533 0,00% 0,00% Tidak Ada Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan *Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dokumen) - 5 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Tidak Ada 99,41% 66,50% Sangat Tinggi Sedang Pelayanan Kesehatan Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan () 85,00 - 87,59 1.268.246.655 85 1.699.033.601 - - 585.193.644 377.451.383 56 962.645.027 65,88% 56,66% 80,00 2.230.891.682 0,00% DINAS KESEHATAN Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase Tenaga Kesehatan yang memiliki Surat Izin Praktek (0.65) - 39.415.004 65 44.889.502 - - - - - 13.194.000 65 19.810.502 65 33.004.502 100,00% 73,52% 0,00 72.419.506 0,00% 0,00% Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen) - 1,00 19.977.881 1 19.958.188 - - - - - 11.464.000 1 5.011.188 1 16.475.188 100,00% 82,55% 2,00 36.453.069 0,00% 0,00% Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen) - 1,00 19.437.123 1 24.931.314 - - - - - 1.730.000 1 14.799.314 1 16.529.314 100,00% 66,30% 2,00 35.966.437 0,00% 0,00% Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang sesuai Standar Ketenagaan (Laporan) - 19.943.804 1 238.346.319 - - - - - 31.444.644 1 54.182.000 1 85.626.644 100,00% 35,93% 0,00 105.570.448 0,00% 0,00% Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan *Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang) - 20 50.064.385 - - - - - - - 6.345.000 - 6.345.000 0,00% 12,67% 0,00 6.345.000 0,00% 0,00% Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen) - 19.943.804 1 188.281.934 - - - - - 31.444.644 1 47.837.000 1 79.281.644 100,00% 42,11% 1,00 99.225.448 0,00% 0,00% Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan (Laporan) - 1.208.887.847 1 1.415.797.780 - - - - - 540.555.000 1 303.458.881 1 844.013.881 100,00% 59,61% 0,00 2.052.901.728 0,00% 0,00% Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang) - 1.208.887.847 30 1.415.797.780 - - - - - 540.555.000 30 303.458.881 30 844.013.881 100,00% 59,61% 30,00 2.052.901.728 0,00% 0,00% 97,05% 56,66% Sangat Tinggi Rendah Pelayanan Kesehatan PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase sarana kefarmasian,, alat kesehatan, dan makanan-minuman yang memenuhi standar (%) 55,00 - 84,43 421.459.185 45 520.804.040 - - 215.051.500 237.566.000 86 452.617.500 100,00% 86,91% 40,00 874.076.685 0,00% DINAS KESEHATAN Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah laporan Tenaga Kesehatan yang memiliki Surat Izin Praktek (Laporan) - 79.733.000 1 85.779.000 - - - - - - 1 76.315.000 1 76.315.000 100,00% 88,97% 0,00 156.048.000 0,00% 0,00% Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen) - 79.733.000 30 85.779.000 - - - - - - 30 76.315.000 30 76.315.000 100,00% 88,97% 30,00 156.048.000 0,00% 0,00% Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Jumlah Laporan Sarana Produksi IRTP yang memenuhi ketentuan (0.55) - - 55 - - - - - - - 55 - 55 - 100,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga *Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Berizin yang Dilakukan Pengawasan (persen) - 55,00 167.760.000 100 242.381.140 - - - - - 175.760.500 88 37.860.000 88 213.620.500 88,00% 88,13% 55,00 381.380.500 0,00% 0,00% Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen) - 167.760.000 1 242.381.140 - - - - - 175.760.500 1 37.860.000 1 213.620.500 100,00% 88,13% 1,00 381.380.500 0,00% 0,00% Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depok Air Minum (DAM) yang tersedia (Laporan) - 11.334.385 1 - - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 0,00 11.334.385 0,00% 0,00% Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen) - 1,00 11.334.385 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 1,00 11.334.385 0,00% 0,00% Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Jumlah Laporan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Laporan) - - 1 - - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan *Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Jumlah laporan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga (Laporan) - 162.631.800 1 192.643.900 - - - - - 39.291.000 1 123.391.000 1 162.682.000 100,00% 84,45% 0,00 325.313.800 0,00% 0,00% Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan *Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit) - 162.631.800 30 192.643.900 - - - - - 39.291.000 30 123.391.000 30 162.682.000 100,00% 84,45% 30,00 325.313.800 0,00% 0,00% 100,00% 86,91% Sangat Tinggi Tinggi Pelayanan Kesehatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase rumah tangga yang melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (%) 85,00 - 95,99 946.827.910 70 1.240.120.268 - - 752.808.678 363.279.500 90 1.116.088.178 100,00% 90,00% 60,00 2.062.916.088 0,00% DINAS KESEHATAN Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten (Laporan) - 10.285.910 1 1.051.899.590 - - - - - 722.302.000 1 239.883.500 1 962.185.500 100,00% 91,47% 0,00 972.471.410 0,00% 0,00% Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat *Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen) - 10.285.910 1 1.051.899.590 - - - - - 722.302.000 1 239.883.500 1 962.185.500 100,00% 91,47% 1,00 972.471.410 0,00% 0,00% Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten (Laporan) 1 - - - 1 1 100,00% 0,00 0,00% Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 65 - - - 65 65 100,00% 0,00 0,00% Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat *Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen) - 19.215.000 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 19.215.000 0,00% 0,00% Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat *Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat (Keluarga) - 50 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten (Laporan 55 %) 1 - - - 1 1 100,00% 0,00 0,00% Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%) 65 - - - 65 65 100,00% 0,00 0,00% 30.506.678 123.396.000 153.902.678 81,77% 1.071.229.678 0,00% - - 0,00% 19.215.000 0,00%- - 917.327.000 188.220.678 - - - 19.215.000 - - - Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) *Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen) - 917.327.000 1 188.220.678 - - - - - 30.506.678 1 123.396.000 1 153.902.678 100,00% 81,77% 1,00 1.071.229.678 0,00% 0,00% 100,00% 90,00% Sangat Tinggi Tinggi Pelayanan Kesehatan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (%) 100,00 - 58,31 563.933.837 100 9.737.261.514 - 2.298.096.578 1.572.910.240 4.006.772.636 81 7.877.779.454 80,90% 80,90% 100,00 8.441.713.291 0,00% RSUD dr PRATOMO Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (%) - 58,31 563.933.837 100 9.737.261.514 - - 26 2.298.096.578 44 1.572.910.240 81 4.006.772.636 81 7.877.779.454 80,90% 80,90% 58,31 8.441.713.291 0,00% 0,00% Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 546.120.000 - - - - - 0,00% - 0,00% Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan *Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit) - 1 119.880.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan *Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) - 563.933.837 22 1.888.869.089 - - - - - - 22 1.711.775.070 22 1.711.775.070 100,00% 90,62% 22,00 2.275.708.907 0,00% 0,00% Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan *Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket) - 2 7.182.392.425 - - - 2.298.096.578 - 1.572.910.240 2 2.294.997.566 2 6.166.004.384 100,00% 85,85% 2,00 6.166.004.384 0,00% 0,00% 93,16% 80,90% Sangat Tinggi Tinggi Pelayanan Kesehatan Meningkatnya kualitas air dan pengembangan sistem air limbah PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang layak (%) 86,25 - 100,00 - 87,5 ############# 72.261.715 604.923.780 1.883.909.158 3.101.407.512 82 5.662.502.165 94,19% 52,71% 85,00 5.662.502.165 0,00% DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Akses Masyarakat Terhadap Air Minum yang Layak dan Aman (%) - 100,00 - 100 ############# 25 72.261.715 50 604.923.780 75 1.883.909.158 75 3.101.407.512 75 5.662.502.165 74,88% 52,71% 100,00 5.662.502.165 0,00% 0,00% Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan *Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit) - 45 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) *Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Orang) - 100 147.452.683 - 23.351.750 - 10.293.500 50 - 100 64.330.734 100 97.975.984 100,00% 66,45% 100,00 97.975.984 0,00% 0,00% Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan *Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan *Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik) - 30 8.827.630.280 - - 8 594.630.280 24 1.252.952.358 30 2.452.931.778 62 4.300.514.416 100,00% 48,72% 61,80 4.300.514.416 0,00% 0,00% Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) *Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) - 23 697.500.000 - - - - 6 20.956.800 20 566.145.000 20 587.101.800 86,96% 84,17% 20,00 587.101.800 0,00% 0,00% Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan *Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR) - 500 1.070.909.965 - 48.909.965 - - 307 610.000.000 307 18.000.000 307 676.909.965 61,40% 63,21% 307,00 676.909.965 0,00% 0,00% Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan *Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit) - 2 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% 95,31% 52,71% Sangat Tinggi Rendah Pelayanan Kesehatan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai (%) 82,50 - 80,00 - 85 2.182.984.537 18.714.583 37.806.426 41.875.844 1.013.134.419 69 1.111.531.272 81,18% 50,92% 80,00 1.111.531.272 0,00% DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Akses Masyarakat Terhadap Sistem Air Limbah Domestik Layak dan Aman (%) - 100,00 - 100 2.182.984.537 25 18.714.583 50 37.806.426 75 41.875.844 83 1.013.134.419 83 1.111.531.272 83,35% 50,92% 100,00 1.111.531.272 0,00% 0,00% Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman FALSE - 2 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota *Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama (Unit) - 136 34.441.597 - - - - 96 10.754.828 96 13.497.124 96 24.251.952 70,59% 70,41% 96,00 24.251.952 0,00% 0,00% Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa *Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Desa) - 10 117.061.343 2 18.714.583 6 37.806.426 8 5.987.392 10 38.301.598 10 100.809.999 100,00% 86,12% 10,00 100.809.999 0,00% 0,00% Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat *Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar (Rumah Tangga) - 163 1.995.000.000 - - - - 2 18.000.000 102 943.000.000 102 961.000.000 62,58% 48,17% 102,00 961.000.000 0,00% 0,00% Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) *Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) (Orang) - 100 36.481.597 - - 40 - 70 7.133.624 100 18.335.697 100 25.469.321 100,00% 69,81% 100,00 25.469.321 0,00% 0,00% 65,34% 50,92% Sedang Rendah Pelayanan Publik Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase pelayanan infrastruktur permukiman (%) 86,25 - 100,00 1.097.942.428 87,5 3.602.425.614 - 55.698.870 719.186.300 1.713.251.278 69 2.488.136.448 78,86% 69,07% 85,00 3.586.078.876 0,00% DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen) - 67.452.612 5 137.535.768 - - - 55.698.870 - - 5 30.015.755 5 85.714.625 100,00% 62,32% 0,00 153.167.237 0,00% 0,00% Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan *Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen) - 1,00 20.066.256 1 27.353.084 - - - - - - 1 15.078.084 1 15.078.084 100,00% 55,12% 2,00 35.144.340 0,00% 0,00% Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani *Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen) - 1,00 23.397.308 1 27.545.671 - - 1 14.839.083 1 - 1 - 1 14.839.083 100,00% 53,87% 2,00 38.236.391 0,00% 0,00% Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana *Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen) - 1,00 23.989.048 1 27.545.671 - - 1 22.899.054 1 - 1 - 1 22.899.054 100,00% 83,13% 2,00 46.888.102 0,00% 0,00% Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota *Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen) - 1 27.545.671 - - 1 17.960.733 1 - 1 - 1 17.960.733 100,00% 65,20% 1,00 17.960.733 0,00% 0,00% Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota *Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen) - 1 27.545.671 - - - - - - 1 14.937.671 1 14.937.671 100,00% 54,23% 1,00 14.937.671 0,00% 0,00% Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (1) - 29.254.862 1 119.770.554 - - - - - - 1 40.576.223 1 40.576.223 100,00% 33,88% 0,00 69.831.085 0,00% 0,00% Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana *Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang) - 8.097.037 30 15.602.864 - - - - - - 30 10.454.163 30 10.454.163 100,00% 67,00% 30,00 18.551.200 0,00% 0,00% Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator *Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang) - 13.058.126 50 37.552.734 - - - - - - 50 - 50 - 100,00% 0,00% 50,00 13.058.126 0,00% 0,00% Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan *Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen) - 8.099.699 1 15.602.864 - - - - - - 1 10.454.163 1 10.454.163 100,00% 67,00% 1,00 18.553.862 0,00% 0,00% Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota *Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang) - 10 15.602.864 - - - - - - 10 - 10 - 100,00% 0,00% 10,00 - 0,00% 0,00% Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang) - 30 15.602.864 - - - - - - 30 10.454.163 30 10.454.163 100,00% 67,00% 30,00 10.454.163 0,00% 0,00% Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan *Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Orang) - 30 19.806.364 - - - - - - 30 9.213.734 30 9.213.734 100,00% 46,52% 30,00 9.213.734 0,00% 0,00% Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Unit Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit) - 871.511.800 20 3.200.000.000 - - - - - 719.186.300 20 1.642.659.300 20 2.361.845.600 100,00% 73,81% 0,00 3.233.357.400 0,00% 0,00% Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana *Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah) - 7,00 871.511.800 10 1.200.000.000 - - - - - 719.186.300 10 479.671.700 10 1.198.858.000 100,00% 99,90% 17,00 2.070.369.800 0,00% 0,00% Tidak Ada Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota *Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Unit Rumah) - 10 2.000.000.000 - - - - - - 9 1.162.987.600 9 1.162.987.600 90,00% 58,15% 9,00 1.162.987.600 0,00% 0,00% Tidak Ada Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah unit dalam Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (unit) - - 20 62.726.363 - - - - - - 19 - 19 - 95,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota *Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen) - 1 14.405.304 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% Tidak Ada Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota *Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah (Rumah Tangga) - 1 48.321.059 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% Tidak Ada Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (1) - 129.723.154 1 82.392.929 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 0,00 129.723.154 0,00% 0,00% No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Laporan) - 1,00 129.723.154 1 82.392.929 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 2,00 129.723.154 0,00% 0,00% Tidak Ada 94,45% 69,07% Sangat Tinggi Sedang Pelayanan Publik PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase penanganan Kawasan kumuh dengan luasan <10 Ha (%) 80,00 - 0,00 - 80 3.202.058.669 - 280.392.776 23.941.696 1.438.439.697 58 1.742.774.169 72,50% 54,43% 0,00 1.742.774.169 0,00% DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Luasan kawasan kumuh yang ditangani (Ha) - - 1,93 1.252.058.669 - - - 280.392.776 - 23.941.696 1 423.351.197 1 727.685.669 51,81% 58,12% 0,00 727.685.669 0,00% 0,00% Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Laporan) - 1 312.676.947 - - 1 274.819.350 1 16.746.380 1 12.589.754 1 304.155.484 91,00% 97,27% 0,91 304.155.484 0,00% 0,00% Penyusunan/Review/Legal isasi Kebijakan Bidang PKP Dokumen RP2KPKP dan RP3KP Kabupaten Rokan Hilir (Dokumen) - - 2 849.984.577 - - - - - - 2 399.483.450 2 399.483.450 100,00% 47,00% 2,00 399.483.450 0,00% 0,00% Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha *Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga) - 1 20.292.954 - - - - - - 47 7.737.122 47 7.737.122 100,00% 38,13% 47,00 7.737.122 0,00% 0,00% Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh *Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina (Kelompok Masyarakat) - 2 35.817.597 - - - - - - 2 - 2 - 100,00% 0,00% 2,00 - 0,00% 0,00% Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/P emukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh *Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremaja an/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen) - 1 33.286.594 - - 0 5.573.426 0 7.195.316 1 3.540.871 1 16.309.613 100,00% 49,00% 1,00 16.309.613 0,00% 0,00% Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Jumlah unit dalam Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (Unit) - - 1 1.950.000.000 - - - - - - 1 1.015.088.500 1 1.015.088.500 57,00% 52,06% 0,00 1.015.088.500 0,00% 0,00% Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni *Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah) - 10 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU *Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremaja an Permukiman Kumuh (Laporan) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha *Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga) - 10 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh *Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha) - 1 1.950.000.000 - - - - - - 1 1.015.088.500 1 1.015.088.500 57,60% 52,06% 0,58 1.015.088.500 0,00% 0,00% 73,30% 54,43% Sedang RendahPredikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Pelayanan Publik PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (Persentase) 82,50 - 98,19 9.798.394.410 85 ############# 694.987.400 682.503.600 2.315.356.745 8.871.488.946 65 12.564.336.691 76,47% 65,98% 80,00 22.362.731.101 0,00% DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Ratio Rumah Tidak Layak Huni (%) - 100,00 9.798.394.410 100 ############# - 694.987.400 50 682.503.600 - 2.315.356.745 100 8.871.488.946 100 12.564.336.691 100,00% 65,98% 100,00 22.362.731.101 0,00% 0,00% Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha *Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah) - 207,00 9.798.394.410 16 ############# 1 694.987.400 1 682.503.600 4 2.315.356.745 16 8.871.488.946 16 12.564.336.691 100,00% 65,98% 223,00 22.362.731.101 0,00% 0,00% 100,00% 65,98% Sangat Tinggi Sedang Pelayanan Publik PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (Persentase) 82,50 - 98,82 22.435.849.123 85 ############# 8.107.836.150 5.536.558.789 14.623.931.786 31.653.398.743 88 59.921.725.468 100,00% 76,34% 80,00 82.357.574.591 0,00% DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman (%) - 100,00 22.435.849.123 100 ############# 25 8.107.836.150 50 5.536.558.789 75 14.623.931.786 91 31.653.398.743 91 59.921.725.468 91,00% 76,34% 100,00 82.357.574.591 0,00% 0,00% Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan *Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian *Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi) - 100,00 22.195.460.831 187 ############# 39 8.107.836.150 65 5.443.507.694 134 14.595.339.560 154 31.616.309.021 154 59.762.992.425 82,35% 76,30% 254,00 81.958.453.256 0,00% 0,00% Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan *Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan) - 1,00 240.388.292 1 158.891.329 1 - 1 93.051.095 1 28.592.226 1 37.089.722 1 158.733.043 100,00% 99,90% 2,00 399.121.335 0,00% 0,00% 82,39% 76,34% Tinggi Tinggi Pelayanan Publik Meningkatnya Kentretaman dan Ketertiban Umum PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Perda dan Perkada (%) 79,40 - 42,65 266.913.145 78 4.241.593.251 - 2.727.888.250 45.250.000 714.723.471 93 3.487.861.721 100,00% 82,23% 77,50 3.754.774.866 0,00% DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (Kasus) - 266.913.145 100 4.075.972.867 25 - 25 2.727.888.250 25 45.250.000 25 552.481.071 100 3.325.619.321 100,00% 81,59% 0,00 3.592.532.466 0,00% 0,00% Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia *Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) - 266.913.145 37 2.385.512.867 25 - 25 1.933.128.250 25 45.250.000 25 219.481.071 100 2.197.859.321 100,00% 92,13% 100,00 2.464.772.466 0,00% 0,00% Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen) - 1 400.000.000 25 - 25 200.000.000 25 - 25 200.000.000 100 400.000.000 100,00% 100,00% 100,00 400.000.000 0,00% 0,00% Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan *Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan) - 1 1.290.460.000 25 - 25 594.760.000 25 - 25 133.000.000 100 727.760.000 100,00% 56,40% 100,00 727.760.000 0,00% 0,00% Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum *Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan efektivitas dalam sosialisasi (Laporan) - - 1 165.620.384 - - 1 - - - - 162.242.400 1 162.242.400 100,00% 97,96% 0,00 162.242.400 0,00% 0,00% Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - - - - - 0,00% - 0,00% Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah *Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan) - 1 165.620.384 25 - 25 - 25 - 25 162.242.400 100 162.242.400 100,00% 97,96% 100,00 162.242.400 0,00% 0,00% Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - - - - - - 0,00% - 0,00% Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan kegiatan berkala dan terukur (Laporan) - - 1 - - - 1 - - - - - 1 - 100,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS - - - - - - - 0,00% - 0,00% 100,00% 82,23% Sangat Tinggi Tinggi Pelayanan Publik PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Jumlah kegiatan yang terlaksana pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Kegiatan) 100,00 - 0,00 384.214.936 100 - - - - - - - 0,00% 0,00% 100,00 384.214.936 0,00% DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Tidak anggarkan di APBD Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Persentase Peningkatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) - 384.214.936 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 384.214.936 0,00% 0,00% Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota *Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangg ulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota *Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan) - 384.214.936 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 384.214.936 0,00% 0,00% Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evaku asi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran *Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang) - 20 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri *Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga - - - - - - - 0,00% - 0,00% Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Jumlah dokumen integrasi data (Dokumen) - - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran *Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Li ngkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Investigasi Kejadian Kebakaran Jumlah dokumen Invetigasi Kejadian Kebakaran (Dokumen) - - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran *Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah kegiatan berkala dan terukur (Dokumen) - - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat *Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang) - 35 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran *Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Keluraha n) - 18 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Jumlah Daya responsip yang tinggi (Dokumen) - - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia *Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi *Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamat an dan Evakuasi yang Sesuai Standar (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi *Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamat an dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi *Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamat an dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit) - 10 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sangat Rendah Sangat Rendah Pelayanan Kesehatan MeningkatkaN kesejahteraan sosial masyarakat PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase pemberdayaan sosial terhadap masyarakat miskin (Persen) 100,00 - 91,00 769.070.693 100 1.416.937.303 55.513.500 52.427.000 - 578.145.729 91 686.086.229 91,00% 48,42% 100,00 1.455.156.922 0,00% DINAS SOSIAL Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Persentase kamunitas Adat Terpencil (KAT) terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persen) - - 100 - 25 - 25 - 25 - 25 - 100 - 100,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT *Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga) - 50 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT *Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga) - 25 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - - - - - 0,00% - 0,00% Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota (persentase) - 100,00 769.070.693 100 1.416.937.303 - 55.513.500 50 52.427.000 25 - 25 578.145.729 100 686.086.229 100,00% 48,42% 100,00 1.455.156.922 0,00% 0,00% Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota *Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) - 178.927.389 198 387.484.608 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 178.927.389 0,00% 0,00% Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota *Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) - 198,00 76.456.050 18 117.458.027 - - - - - - 18 74.779.665 18 74.779.665 100,00% 63,67% 216,00 151.235.715 0,00% 0,00% Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota *Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga) - 376.981.254 18181 723.341.753 25 5.513.500 25 52.427.000 25 - 25 400.814.857 100 458.755.357 0,55% 63,42% 100,00 835.736.611 0,00% 0,00% Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota *Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) - 100,00 91.661.000 1 152.551.207 25 50.000.000 25 - 25 - 25 102.551.207 100 152.551.207 100,00% 100,00% 200,00 244.212.207 0,00% 0,00% Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) *Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (Sertifikat) - 5,00 45.045.000 6 36.101.708 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 5,00 45.045.000 0,00% 0,00% 19,34% 48,42% Sangat Rendah Sangat Rendah Program bantu di Dinas Sosial banyak tidak dilaksanaka n karena terbentu dengan administrasi Pelayanan Kesehatan PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (persentase) 80,00 - 71,00 1.660.370.331 80 2.406.676.654 256.706.735 - 71.005.000 1.667.727.166 72 1.995.438.901 90,00% 82,91% 80,00 3.655.809.232 0,00% DINAS SOSIAL Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase kinerja Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial (Persen) - 1.426.251.275 100 1.780.104.782 25 57.685.135 25 - 25 - 25 1.341.010.816 100 1.398.695.951 100,00% 78,57% 0,00 2.824.947.226 0,00% 0,00% Penyediaan Permakanan *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) - 100,00 430.171.173 100 452.605.098 - - - - - - 100 316.932.730 100 316.932.730 100,00% 70,02% 200,00 747.103.903 0,00% 0,00% Penyediaan Sandang *Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) - 100,00 240.533.942 50 244.891.886 - - - - - - 50 226.432.273 50 226.432.273 100,00% 92,46% 150,00 466.966.215 0,00% 0,00% Penyediaan Alat Bantu *Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) - 100,00 221.288.032 100 431.589.962 25 97.569 25 - 25 - 25 331.612.922 100 331.710.491 100,00% 76,86% 200,00 552.998.523 0,00% 0,00% Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) - 20 138.785.000 - - - - - - 10 74.635.000 10 74.635.000 50,00% 53,78% 10,00 74.635.000 0,00% 0,00% Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial *Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) - 10,00 118.233.437 10 117.975.768 - - - - - - 10 108.561.768 10 108.561.768 100,00% 92,02% 20,00 226.795.205 0,00% 0,00% Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat *Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) - 100,00 124.656.137 50 146.995.846 - - - - - - 50 131.126.846 50 131.126.846 100,00% 89,20% 150,00 255.782.983 0,00% 0,00% Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) - 20,00 63.229.431 30 36.412.366 - - - - - - 5 18.109.000 5 18.109.000 16,67% 49,73% 25,00 81.338.431 0,00% 0,00% Pemberian Layanan Rujukan *Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) - 30,00 228.139.123 60 210.848.856 25 57.587.566 25 - 25 - 25 133.600.277 100 191.187.843 100,00% 90,68% 130,00 419.326.966 0,00% 0,00% Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial (Persen) - 234.119.056 100 626.571.872 25 199.021.600 25 - 25 71.005.000 25 326.716.350 100 596.742.950 100,00% 95,24% 0,00 830.862.006 0,00% 0,00% Penyediaan Permakanan *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) - 92.168.600 100 131.056.469 25 4.021.600 25 - 25 - 25 113.959.750 100 117.981.350 100,00% 90,02% 100,00 210.149.950 0,00% 0,00% Penyediaan Sandang *Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) - 50 33.300.000 - - - - - 33.300.000 50 - 50 33.300.000 100,00% 100,00% 50,00 33.300.000 0,00% 0,00% Penyediaan Alat Bantu *Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) - 50 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) - 30 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial *Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) - 30 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA *Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) - 30 239.830.000 25 195.000.000 25 - 25 37.705.000 25 - 100 232.705.000 100,00% 97,03% 100,00 232.705.000 0,00% 0,00% Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) - 100,00 38.369.676 20 27.477.083 - - - - 10 - 10 26.647.200 20 26.647.200 100,00% 96,98% 120,00 65.016.876 0,00% 0,00% Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) - 100,00 - 20 60.558.320 - - - - 10 - 10 59.938.500 20 59.938.500 100,00% 98,98% 120,00 59.938.500 0,00% 0,00% Pemberian Layanan Rujukan *Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) - 100,00 17.830.000 30 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 100,00 17.830.000 0,00% 0,00% No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen) - 100,00 85.750.780 2 134.350.000 - - - - - - 2 126.170.900 2 126.170.900 100,00% 93,91% 102,00 211.921.680 0,00% 0,00% 95,86% 82,91% Sangat Tinggi Tinggi Pelayanan Kesehatan PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Pelaksanaan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang Terlaksana (persentase) 80,00 - 88,00 32.169.248.451 80 ############# - - - 29.640.549.647 88 29.640.549.647 100,00% 73,53% 80,00 61.809.798.098 0,00% DINAS SOSIAL Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota (persentase) - 100,00 32.169.248.451 100 ############# 25 - 25 - 25 - 25 29.640.549.647 100 29.640.549.647 100,00% 73,53% 100,00 61.809.798.098 0,00% 0,00% Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota *Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Keluarga) - 2.950.199.488 80000 3.320.440.364 - - - - - - 80.000 2.849.652.400 80.000 2.849.652.400 100,00% 85,82% 80000,00 5.799.851.888 0,00% 0,00% Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga *Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga) - 29.219.048.963 17500 ############# - - - - - - 16.928 26.790.897.247 16.928 26.790.897.247 96,73% 72,42% 16928,00 56.009.946.210 0,00% 0,00% Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat *Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) - 50 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% 97,00% 73,53% Sangat Tinggi Sedang Pelayanan Publik Meningkatkanya penanganan bencana daerah PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase kegiatan penanganan bencana yang terlaksana (persentase) 80,00 - 71,00 975.722.611 80 1.251.158.729 213.889.000 - 181.977.840 430.019.867 72 825.886.707 90,00% 66,01% 80,00 1.801.609.318 0,00% DINAS SOSIAL Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota PersentasePenyeleng garaan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota (Persen) - 621.570.716 100 800.862.923 25 190.889.000 25 - 25 181.977.840 25 162.390.520 100 535.257.360 100,00% 66,84% 0,00 1.156.828.076 0,00% 0,00% Penyediaan Makanan *Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) - 547.200.716 3000 616.491.923 25 190.889.000 25 - 25 - 25 162.390.520 100 353.279.520 3,33% 57,30% 100,00 900.480.236 0,00% 0,00% Penyediaan Sandang *Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) - 100,00 74.370.000 70 184.371.000 - - - - - 181.977.840 70 - 70 181.977.840 100,00% 98,70% 170,00 256.347.840 0,00% 0,00% Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi *Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit) - 100,00 - 3 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 100,00 - 0,00% 0,00% Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota (persentase) - 100,00 354.151.895 100 450.295.806 25 23.000.000 25 - 25 - 25 267.629.347 100 290.629.347 100,00% 64,54% 100,00 644.781.242 0,00% 0,00% Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana *Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung) - 2 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana *Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) - 28,00 354.151.895 30 450.295.806 25 23.000.000 25 - 25 - 25 267.629.347 100 290.629.347 100,00% 64,54% 128,00 644.781.242 0,00% 0,00% 52,37% 66,01% Rendah Sedang Pelayanan Publik Meningkatnya ketahanan pangan daerah PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN - - - - - - - - 0,00% - 0,00% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Meningkatkan sumber daya ekonomi desa mandiri pangan (0.95) - - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya *Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sangat Rendah Sangat Rendah Pelayanan Publik PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Indeks capaian pola pangan harapan ketersediaan (nilai/skor) 95,00 - 89,30 156.953.500 91,2 499.072.828 26.747.000 17.154.000 18.585.000 331.699.517 91 394.185.517 100,00% 78,98% 89,30 551.139.017 0,00% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Persentase pemenuhan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan (Persentase (%)) - - 2 96.979.679 - 26.747.000 1 17.154.000 - 18.585.000 1 24.504.000 2 86.990.000 100,00% 89,70% 0,00 86.990.000 0,00% 0,00% Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis *Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan) - 1 69.030.501 - 17.555.000 - - - 18.585.000 1 24.504.000 1 60.644.000 100,00% 87,85% 1,00 60.644.000 0,00% 0,00% Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) *Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen) - 1 27.949.178 - 9.192.000 1 17.154.000 - - - - 1 26.346.000 100,00% 94,26% 1,00 26.346.000 0,00% 0,00% Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (Persentase (%)) - 156.953.500 1 402.093.149 - - - - - - 1 307.195.517 1 307.195.517 100,00% 76,40% 0,00 464.149.017 0,00% 0,00% Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal *Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan) - 156.953.500 1 402.093.149 - - - - - - 1 307.195.517 1 307.195.517 100,00% 76,40% 1,00 464.149.017 0,00% 0,00% 100,00% 78,98% Sangat Tinggi Tinggi PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase penurunan desa rawan pangan (persen) 1,00 - 1,00 72.131.500 1 166.833.346 - 29.040.000 64.380.000 62.088.000 1 155.508.000 100,00% 93,21% 1,00 227.639.500 0,00% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Tersedianya peta kerentanan dan ketahanan pangan (Dokumen) - 72.131.500 1 65.472.471 - - - - - - 1 62.088.000 1 62.088.000 100,00% 94,83% 0,00 134.219.500 0,00% 0,00% Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan *Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dokumen) - 1,00 72.131.500 1 65.472.471 - - - - - - 1 62.088.000 1 62.088.000 100,00% 94,83% 2,00 134.219.500 0,00% 0,00% Predikat Kinerja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah penanganan kerawanan pangan yang dilakukan (Kali) - - 1 101.360.875 - - - 29.040.000 1 64.380.000 - - 1 93.420.000 100,00% 92,17% 0,00 93.420.000 0,00% 0,00% Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota *Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) - 1 101.360.875 - - - 29.040.000 1 64.380.000 - - 1 93.420.000 100,00% 92,17% 1,00 93.420.000 0,00% 0,00% 100,00% 93,21% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Pelayanan Publik PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/ Kota (%) 90,00 - 90,00 - 90 138.142.475 - 124.759.000 11.988.000 - 90 136.747.000 100,00% 98,99% 90,00 136.747.000 0,00% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan pengawasan keamanan pangan segar (persen) - 0,00 - 12 138.142.475 - - 11 124.759.000 1 11.988.000 - - 12 136.747.000 100,00% 98,99% 0,00 136.747.000 0,00% 0,00% Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota *Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) - 10 31.764.000 - - 10 31.473.000 - - - - 10 31.473.000 100,00% 99,08% 10,00 31.473.000 0,00% 0,00% Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota *Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen) - 1 34.285.680 - - - 22.200.000 1 11.988.000 - - 1 34.188.000 100,00% 99,72% 1,00 34.188.000 0,00% 0,00% Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan *Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen) - 1 72.092.795 - - 1 71.086.000 - - - - 1 71.086.000 100,00% 98,60% 1,00 71.086.000 0,00% 0,00% 100,00% 98,99% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Pelayanan Publik Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase ketersediaan dokumen kebijakan di bidang penanaman modal (%) 1,00 0,00 1 1 100,00% 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Penambahan Peraturan Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten (%) 1,00 0,00 70 70 70 100,00% 0,00 Penambahan Peraturan Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten (Dokumen) 1,00 0,00 1 1 1 100,00% 0,00 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) - - 1 142.319.870 1 - 1 - 1 - 1 115.844.000 1 115.844.000 100,00% 81,40% 0,00 115.844.000 0,00% 0,00% Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota *Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) - 0,00 - 1 - - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota *Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen) - 1 142.319.870 - - - - - - 1 115.844.000 1 115.844.000 100,00% 81,40% 1,00 115.844.000 0,00% 0,00% 100,00% 81,40% Sangat Tinggi Tinggi Pelayanan Publik PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL JUMLAH PROMOSI PENANAMAN MODAL (Kegiatan) 2,00 2,00 2 2 100,00% 2,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 93,50% 139.700.000 0,00% Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja - 55.500.000 90.055.091 - 48.200.000 - 36.000.000 84.200.000 - 115.844.000 115.844.000 81,40% 115.844.000 0,00% Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL - - 142.319.870 - - No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Persentase penyediaan promosi penanaman modal (%) 1,00 1,00 1 1 100,00% 0,00 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (kegiatan) 1,00 1,00 1 1 100,00% 0,00 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaksanana Kegiatan Promosi Penanman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyusunan Rencana Strategias Promosi Penanaman Modal (Kali Laporan) - 55.500.000 1 90.055.091 - - - 48.200.000 - - 1 36.000.000 1 84.200.000 100,00% 93,50% 0,00 139.700.000 0,00% 0,00% Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota *Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen) - 55.500.000 2 89.871.000 - - - 48.200.000 - - 2 36.000.000 2 84.200.000 100,00% 93,69% 2,00 139.700.000 0,00% 0,00% Tidak Ada Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota *Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen) - 1 184.091 - - - - - - 1 - 1 - 100,00% 0,00% 1,00 - 0,00% 0,00% Tidak Ada 100,00% 93,50% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Pelayanan Publik PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase pelaksanaan pengendalian penanaman modal (%) 100,00 90,00 100 90 90,00% 100,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU JUMLAH PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL (Kegiatan) 3,00 2,00 3 2 66,67% 3,00 Nilai Invetasi Baru pertahun (Rupiah) 1307588024632,40 1969821520000,00 1,19106E+12 2.019.751.600.000 169,58% 784131494500,00 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi dan Singkronisas Pengawasan Penanaman Modal (Dokumen) - - 1 395.673.000 - - - 32.040.000 1 - 1 302.297.964 1 334.337.964 100,00% 84,50% 0,00 334.337.964 0,00% 0,00% Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya *Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.) - 8 59.351.000 - - - - - - 8 18.306.000 8 18.306.000 100,00% 30,84% 8,00 18.306.000 0,00% 0,00% Tidak Ada Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha *Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha) - 235 217.621.000 - - - 32.040.000 - - 235 182.706.500 235 214.746.500 100,00% 98,68% 235,00 214.746.500 0,00% 0,00% Tidak Ada Pengawasan Penanaman Modal *Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha) - 15 118.701.000 - - - - - - 15 101.285.464 15 101.285.464 100,00% 85,33% 15,00 101.285.464 0,00% 0,00% Tidak Ada 100,00% 84,50% Sangat Tinggi Tinggi Pelayanan Publik Meningkatnya nilai budaya dan sejarah PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Event kesenian dan kebudayaan yang disiapka skala nasional (Event) 1,00 - 0,00 578.266.673 1 87.065.045 - - 5.960.000 - - 5.960.000 0,00% 6,85% 1,00 584.226.673 0,00% DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Keesenian Tradisional yang dilestarikan (Persen) - 25,00 79.560.000 35 81.105.045 25 - 25 - 25 - 25 - 25 - 71,43% 0,00% 25,00 79.560.000 0,00% 0,00% Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 84,50% 334.337.964 0,00% 93,50% 139.700.000 0,00% Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja - - 395.673.000 - 32.040.000 - 55.500.000 90.055.091 - 48.200.000 - 36.000.000 84.200.000 - 302.297.964 334.337.964 No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan *Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan *Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang) - 20,00 79.560.000 20 81.105.045 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 20,00 79.560.000 0,00% 0,00% Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kesenian Tradisional yang dilestarikan () - 35.441.500 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 35.441.500 0,00% 0,00% Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya *Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek) - 3,00 35.441.500 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 3,00 35.441.500 0,00% 0,00% Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional *Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan) - 0,00 - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan *Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persen) - 100,00 463.265.173 100 5.960.000 - - - - - 5.960.000 100 - 100 5.960.000 100,00% 100,00% 100,00 469.225.173 0,00% 0,00% Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat *Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek) - 1,00 95.102.476 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 1,00 95.102.476 0,00% 0,00% Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat *Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang) - 25,00 174.432.697 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 25,00 174.432.697 0,00% 0,00% Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat *Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitas i (Unit) - 1,00 193.730.000 1 5.960.000 - - - - 1 5.960.000 - - 1 5.960.000 100,00% 100,00% 2,00 199.690.000 0,00% 0,00% 6,85% 6,85% Sangat Rendah Sangat Rendah Pelayanan Publik PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Persentase Kesenian Tradisonal yang dikembangkan (Persen) 25,00 - 10,00 3.357.795.000 15 2.592.693.750 - 464.120.000 674.627.500 1.002.178.150 20 2.140.925.650 100,00% 82,58% 10,00 5.498.720.650 0,00% DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kesenian Tradisional yang dibina (Group) - 3.357.795.000 20 2.592.693.750 - - - 464.120.000 - 674.627.500 - 1.002.178.150 - 2.140.925.650 0,00% 82,58% 0,00 5.498.720.650 0,00% 0,00% Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang) - 25,00 98.757.500 25 148.812.150 - - - - - - 60 139.678.150 60 139.678.150 100,00% 93,86% 85,00 238.435.650 0,00% 0,00% Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan *Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional *Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga) - 10,00 3.259.037.500 10 2.443.881.600 - - 5 464.120.000 4 674.627.500 1 862.500.000 10 2.001.247.500 100,00% 81,89% 20,00 5.260.285.000 0,00% 0,00% 100,00% 82,58% Sangat Tinggi Tinggi Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Pelayanan Publik PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase Pelaku Sejarah Lokal yang dibina (%) 30,00 - 5,00 138.589.715 20 - - - - - - - 0,00% 0,00% 15,00 138.589.715 0,00% DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sejarah Lokal yang dibina (Sejarah Lokal) - 138.589.715 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 138.589.715 0,00% 0,00% Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota *Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang) - 15,00 138.589.715 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 15,00 138.589.715 0,00% 0,00% Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah *Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah *Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sangat Rendah Sangat Rendah Pelayanan Publik PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota (Persen) 35,00 - 13,33 98.344.300 25 151.989.990 - - - 137.167.990 21 137.167.990 82,68% 90,25% 20,00 235.512.290 0,00% DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan (Persen) - 98.344.300 40 151.989.990 - - - - - - 18 137.167.990 18 137.167.990 45,83% 90,25% 0,00 235.512.290 0,00% 0,00% Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya *Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek) - 5,00 98.344.300 5 151.989.990 - - - - - - 11 137.167.990 11 137.167.990 100,00% 90,25% 16,00 235.512.290 0,00% 0,00% Penetapan Cagar Budaya *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Persentase Cagar Budaya yang dilindungi () - - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pelindungan Cagar Budaya *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengembangan Cagar Budaya *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pemanfaatan Cagar Budaya *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Cagar Budaya yang diterbitkan Izinnya () - - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota *Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi (Objek) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota *Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi (Laporan) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% 100,00% 90,25% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Pelayanan Publik PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN - - - - - - - - 0,00% - 0,00% DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Jumlah Museum yang dikelola () - - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu *Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu (Unit) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman *Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum *Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum *Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum *Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Sangat Rendah Sangat Rendah Pelayanan Publik Meningkatka n kualitas, kuantitas dan sarana prasarana perikanan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton) 57514,00 - 55101,23 6.428.910.014 55837 5.107.721.934 399.656.672 - 1.709.006.518 2.722.402.580 55.572 4.831.065.770 99,52% 94,58% 54988,00 11.259.975.784 0,00% DINAS PERIKANAN Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Penangkapan Ikan Nelayan yang terkelola data, sarana dan prasarananya Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang terkelola (orang - Unit) - 1.733.371.600 120 946.180.373 30 395.936.672 30 - 30 318.622.157 30 5.613.000 120 720.171.829 100,00% 76,11% 0,00 2.453.543.429 0,00% 0,00% Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan *Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen) - 1,00 144.176.338 1 44.325.179 - 16.012.372 - - - 10.547.157 1 5.613.000 1 32.172.529 100,00% 72,58% 2,00 176.348.867 0,00% 0,00% Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap *Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit) - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap *Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit) - 12,00 1.589.195.262 120 901.855.194 - 379.924.300 - - 60 308.075.000 - - 60 687.999.300 50,00% 76,29% 72,00 2.277.194.562 0,00% 0,00% Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah nelayan yang difasilitasi dalam pemberdayaan dan permodalan (orang) - 60,00 4.695.538.414 60 4.161.541.561 - 3.720.000 - - 60 1.390.384.361 - 2.716.789.580 60 4.110.893.941 100,00% 98,78% 60,00 8.806.432.355 0,00% 0,00% Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil *Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok) - 5,00 4.684.682.449 5 4.161.541.561 1 3.720.000 - - 2 1.390.384.361 2 2.716.789.580 5 4.110.893.941 100,00% 98,78% 10,00 8.795.576.390 0,00% 0,00% Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha - 10.855.965 - - - - - - 0,00% 10.855.965 0,00% Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tanda daftar kapal perikanan yang diterbitkan (buah) - - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT *Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi) - 50 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% 91,17% 94,58% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Pelayanan Publik PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton) 12486,00 - 11732,27 494.497.960 11913 2.614.353.765 1.025.997.840 - 844.746.530 403.663.765 11.899 2.274.408.135 99,88% 87,00% 11732,00 2.768.906.095 0,00% DINAS PERIKANAN Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah pembudidaya yang difasilitasi dalam pemberdayaan dan permodalan (orang) - - 110 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil *Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok) - 5 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan *Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok) - 10 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil yang diterbitkan (15 Dokumen) - - 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Predikat Kinerja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - - - - - 0,00% - 0,00% Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota *Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Rekomendasi) - 10 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah Pembudidaya Ikan yang terkelola data, sarana dan prasarananya (orang) - 494.497.960 100 2.614.353.765 - 1.025.997.840 - - 124 844.746.530 - 403.663.765 124 2.274.408.135 100,00% 87,00% 0,00 2.768.906.095 0,00% 0,00% Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota *Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) - 9.660.000 1 11.543.372 - - - - 1 11.499.372 - - 1 11.499.372 100,00% 99,62% 1,00 21.159.372 0,00% 0,00% Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota *Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit) - 8 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota *Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit) - 20,00 437.791.860 1 2.527.616.200 - 1.025.997.840 - - - 778.636.715 1 387.455.515 1 2.192.090.070 100,00% 86,73% 21,00 2.629.881.930 0,00% 0,00% Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota *Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen) - 20 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat *Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Orang) - 25,00 47.046.100 50 75.194.193 - - - - 50 54.610.443 - 16.208.250 50 70.818.693 100,00% 94,18% 75,00 117.864.793 0,00% 0,00% Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat *Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi (Ha) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% 100,00% 87,00% Sangat Tinggi Tinggi Pelayanan Publik PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN - - - - - - - - 0,00% - 0,00% DINAS PERIKANAN Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Jumlah Wilayah Sumber Daya Perikanan yang diawasi (Lokasi) - - 2 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota *Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen) - 2 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota *Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen) - 2 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Sangat Rendah Sangat Rendah Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Pelayanan Publik PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (ton) 12000,00 - 11255,58 786.334.517 11617 1.080.740.751 10.049.500 76.603.000 497.419.408 399.813.800 11.668 983.885.708 100,00% 91,04% 11519,00 1.770.220.225 0,00% DINAS PERIKANAN Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan yang diterbitkan (orang) - 5,00 38.905.179 5 34.975.820 - 10.049.500 - - - 9.642.000 1 14.992.754 1 34.684.254 20,00% 99,17% 5,00 73.589.433 0,00% 0,00% Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota *Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dokumen) - 1,00 38.905.179 1 34.975.820 - 10.049.500 - - - 9.642.000 1 14.992.754 1 34.684.254 100,00% 99,17% 2,00 73.589.433 0,00% 0,00% Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang dibina (Kelompok) - 10,00 48.960.400 10 71.259.964 10 - - - - 69.964.964 - - 10 69.964.964 100,00% 98,18% 10,00 118.925.364 0,00% 0,00% Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil *Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha) - 10,00 48.960.400 10 71.259.964 - - - - 10 69.964.964 - - 10 69.964.964 100,00% 98,18% 20,00 118.925.364 0,00% 0,00% Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang terkelola data serta penyediaan sarana dan prasarananya (10 Kelompok) - 698.468.938 10 974.504.967 - - - 76.603.000 6 417.812.444 1 384.821.046 7 879.236.490 70,00% 90,22% 0,00 1.577.705.428 0,00% 0,00% Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota *Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton) - 45,00 444.858.222 45 556.792.967 - - 22 76.603.000 15 219.679.098 8 174.421.747 45 470.703.845 100,00% 84,54% 90,00 915.562.067 0,00% 0,00% Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota *Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha) - 10,00 253.610.716 10 417.712.000 - - - - 5 198.133.346 5 210.399.299 10 408.532.645 100,00% 97,80% 20,00 662.143.361 0,00% 0,00% Tidak Ada 100,00% 91,04% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Pelayanan Publik Meningkatnya ketahanan pangan daerah PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Meningkatnya produktivitas padi (persen) 1,00 - 1,00 4.948.963.100 1 7.013.303.445 1.887.346.000 121.150.000 157.869.797 1.390.839.940 1 3.557.205.737 100,00% 50,72% 1,00 8.506.168.837 0,00% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Tersedianya sarana pertanian (1) - 1.426.898.500 1 724.607.395 - 477.769.000 - 3.232.000 - 17.999.000 1 9.780.000 1 508.780.000 100,00% 70,21% 0,00 1.935.678.500 0,00% 0,00% Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi *Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan) - 1,00 1.384.888.500 1 497.304.000 - 284.485.000 - 3.232.000 - - 1 9.780.000 1 297.497.000 100,00% 59,82% 2,00 1.682.385.500 0,00% 0,00% Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian *Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan) - 42.010.000 1 227.303.395 - 193.284.000 - - 1 17.999.000 - - 1 211.283.000 100,00% 92,95% 1,00 253.293.000 0,00% 0,00% Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Penggunaan SDG hewan dan tanaman
(1)- 3.522.064.600 1 1.346.541.553 - 24.821.000 - 117.918.000 1 89.433.500 - 762.659.940 1 994.832.440 100,00% 73,88% 0,00 4.516.897.040 0,00% 0,00% Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman *Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen) - 1 1.151.736.553 - 24.821.000 - 117.918.000 - 89.433.500 - 762.659.940 - 994.832.440 0,00% 86,38% 0,00 994.832.440 0,00% 0,00% Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman *Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen) - 1,00 3.522.064.600 1 194.805.000 - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 1,00 3.522.064.600 0,00% 0,00% Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Tersedianya bibit ternak (1) - - 0 4.942.154.497 - 1.384.756.000 - - - 50.437.297 - 618.400.000 - 2.053.593.297 0,00% 41,55% 0,00 2.053.593.297 0,00% 0,00% Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain *Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor) - 207 4.942.154.497 50 1.384.756.000 - - 20 50.437.297 30 618.400.000 100 2.053.593.297 48,31% 41,55% 100,00 2.053.593.297 0,00% 0,00% 44,37% 50,72% Sangat Rendah Rendah Pelayanan Publik PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - 2.015.897.177 ############# - 4.947.284.000 731.633.000 7.256.054.800 12.934.971.800 51,01% 14.950.868.977 0,00% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase pengembangan prasarana pertanian (persen) - 2,00 91.325.777 1 ############# - - - - - 60.000.000 1 96.452.000 1 156.452.000 100,00% 1,52% 2,00 247.777.777 0,00% 0,00% Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Kali) - 91.325.777 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 91.325.777 0,00% 0,00% Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian - 9.818.644.800 - - - - - 0,00% - 0,00% Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota *Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (Dokumen) - 1 162.684.000 - - - - - 60.000.000 1 96.452.000 1 156.452.000 100,00% 96,17% 1,00 156.452.000 0,00% 0,00% Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian - 322.125.000 - - - - - 0,00% - 0,00% Pembangunan Prasarana Pertanian persentase pembangunan prasarana pertanian (persen) - 1.924.571.400 6 ############# - - - 4.947.284.000 3 671.633.000 3 7.159.602.800 6 12.778.519.800 100,00% 84,87% 0,00 14.703.091.200 0,00% 0,00% Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian *Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani *Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) - 6,00 1.174.891.400 3 2.583.952.800 - - - 785.484.800 3 402.732.000 - 919.390.200 3 2.107.607.000 100,00% 81,57% 9,00 3.282.498.400 0,00% 0,00% Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit *Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) - 2 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air *Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) - 6 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit) - 749.680.000 8 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 749.680.000 0,00% 0,00% Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani *Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit) - 3 ############# - - - 4.161.799.200 - 268.901.000 3 6.240.212.600 3 10.670.912.800 100,00% 85,56% 3,00 10.670.912.800 0,00% 0,00% 60,01% 51,01% Rendah Rendah Pelayanan Publik PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (persen) 86,00 - 80,00 968.242.970 82 701.463.556 234.520.873 105.849.910 18.470.500 338.197.550 82 697.038.833 100,00% 99,37% 80,00 1.665.281.803 0,00% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persentase (%)) - 49.156.000 5 403.514.904 - 228.476.873 - 57.268.830 1 18.470.500 4 97.008.450 5 401.224.653 100,00% 99,43% 0,00 450.380.653 0,00% 0,00% Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular *Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan) - 1,00 49.156.000 1 89.138.354 - 12.696.000 - 57.268.830 1 18.470.500 - - 1 88.435.330 100,00% 99,21% 2,00 137.591.330 0,00% 0,00% Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota *Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan) - 4 314.376.550 - 215.780.873 - - - - 4 97.008.450 4 312.789.323 100,00% 99,50% 4,00 312.789.323 0,00% 0,00% Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya jasa laboratorium dan jasa medik veteriner (1) - 783.451.370 0 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 783.451.370 0,00% 0,00% Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner *Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan) - 1,00 783.451.370 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 1,00 783.451.370 0,00% 0,00% Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (Persentase (%)) - 1,00 135.635.600 1 297.948.652 - 6.044.000 - 48.581.080 - - 1 241.189.100 1 295.814.180 100,00% 99,28% 1,00 431.449.780 0,00% 0,00% Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan *Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan) - 1,00 135.635.600 1 297.948.652 - 6.044.000 - 48.581.080 - - 1 241.189.100 1 295.814.180 100,00% 99,28% 2,00 431.449.780 0,00% 0,00% 100,00% 99,37% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Pelayanan Publik PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Peningkatan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ Kota (persen) 100,00 - 100,00 - 100 149.983.200 74.615.865 - - 75.089.280 100 149.705.145 100,00% 99,81% 100,00 149.705.145 0,00% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Persentase (%)) - - 100 149.983.200 50 74.615.865 - - - - 50 75.089.280 100 149.705.145 100,00% 99,81% 0,00 149.705.145 0,00% 0,00% Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan *Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha) - 319,00 - 100 149.983.200 50 74.615.865 - - - - 50 75.089.280 100 149.705.145 100,00% 99,81% 419,00 149.705.145 0,00% 0,00% Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan *Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (Laporan) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% 100,00% 99,81% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Pelayanan Publik PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Peningkatan Pengawasan Izin usaha pertanian (persen) 100,00 - 100,00 67.738.500 100 91.066.573 - 19.548.000 38.126.000 22.607.000 100 80.281.000 100,00% 88,16% 100,00 148.019.500 0,00% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penerbitan Izin Usaha (persen) - 0,00 67.738.500 1 91.066.573 - - - 19.548.000 - 38.126.000 1 22.607.000 1 80.281.000 100,00% 88,16% 0,00 148.019.500 0,00% 0,00% Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian *Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen) - 1,00 67.738.500 1 91.066.573 - - - 19.548.000 - 38.126.000 1 22.607.000 1 80.281.000 100,00% 88,16% 2,00 148.019.500 0,00% 0,00% Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian *Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% 100,00% 88,16% Sangat Tinggi Tinggi Pelayanan Publik PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase peningkatan kelas kelompok tani per tahun (%) 80,00 - 80,00 2.507.590.890 80 183.121.619 - 12.220.000 73.502.085 49.116.000 80 134.838.085 100,00% 73,63% 80,00 2.642.428.975 0,00% DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Persentase Jumlah kelompok tani yang dibina (1) - 2.507.590.890 5 183.121.619 - - - 12.220.000 - 73.502.085 5 49.116.000 5 134.838.085 100,00% 73,63% 0,00 2.642.428.975 0,00% 0,00% Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa *Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) - 5,00 57.500.000 5 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 5,00 57.500.000 0,00% 0,00% Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa *Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) - 30,00 500.219.300 30 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 30,00 500.219.300 0,00% 0,00% Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian *Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit) - 1.949.871.590 5 183.121.619 - - - 12.220.000 - 73.502.085 5 49.116.000 5 134.838.085 100,00% 73,63% 5,00 2.084.709.675 0,00% 0,00% 100,00% 73,63% Sangat Tinggi Sedang Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Pelayanan Publik Meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Bertambahnya Sarana Perdagangan yang lebih baik (Pasar) 37,80 - 35,00 28.864.485 38 3.095.770.098 352.911.800 653.126.200 664.160.920 1.226.035.716 36 2.896.234.636 94,74% 93,55% 35,50 2.925.099.121 0,00% DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan terselenggaranya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sesuai dengan perencanaan (unit pasar) - - 13 3.086.602.481 9 352.911.800 10 653.126.200 11 664.160.920 13 1.217.623.576 13 2.887.822.496 100,00% 93,56% 0,00 2.887.822.496 0,00% 0,00% Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan *Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit) - 2,00 - 10 3.086.602.481 3 352.911.800 5 653.126.200 7 664.160.920 10 1.217.623.576 10 2.887.822.496 100,00% 93,56% 12,00 2.887.822.496 0,00% 0,00% Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya terselenggaranya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi (unit pasar) - 28.864.485 25 9.167.617 10 - 15 - 20 - 25 8.412.140 25 8.412.140 100,00% 91,76% 0,00 37.276.625 0,00% 0,00% Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan *Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen) - 28.864.485 1 9.167.617 - - - - - - 1 8.412.140 1 8.412.140 100,00% 91,76% 1,00 37.276.625 0,00% 0,00% 100,00% 93,55% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Pelayanan Publik PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING kestabilan harga Bahan Pokok yang telah ditetapkan sesuai aturan perdagangan (persentase) 9,00 - 9,00 233.120.550 9 315.611.975 12.064.800 104.571.350 12.064.800 146.342.356 9 275.043.306 100,00% 87,15% 9,00 508.163.856 0,00% DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting (Laporan) - 233.120.550 15 228.898.890 3 12.064.800 6 104.571.350 9 12.064.800 15 80.035.029 33 208.735.979 100,00% 91,19% 0,00 441.856.529 0,00% 0,00% Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan *Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan) - 103.792.800 1 101.033.127 0 12.064.800 0 12.064.800 1 12.064.800 1 52.389.529 1 88.583.929 100,00% 87,68% 1,00 192.376.729 0,00% 0,00% Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota *Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) - 1,00 129.327.750 1 127.865.763 - - 1 92.506.550 1 - 1 27.645.500 1 120.152.050 100,00% 93,97% 2,00 249.479.800 0,00% 0,00% Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (laporan) - - 2 86.713.085 - - 1 - - - 2 66.307.327 2 66.307.327 100,00% 76,47% 0,00 66.307.327 0,00% 0,00% Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi *Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan) - 1 86.713.085 - - - - - - 1 66.307.327 1 66.307.327 100,00% 76,47% 1,00 66.307.327 0,00% 0,00% 100,00% 87,15% Sangat Tinggi Tinggi Pelayanan Publik PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Penambahan pelaku usaha yang berorientasi pada ekspor (Pelaku usaha) 3,80 - 3,00 135.418.500 4 297.276.860 58.163.500 57.445.000 - 139.953.500 4 255.562.000 100,00% 85,97% 2,50 390.980.500 0,00% DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam promosi dagang (pelaku usaha) - 135.418.500 32 297.276.860 15 58.163.500 20 57.445.000 25 - 32 139.953.500 32 255.562.000 100,00% 85,97% 0,00 390.980.500 0,00% 0,00% Pameran Dagang Nasional *Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha) - 2,00 5.970.500 3 14.727.500 - - - - - - 3 13.785.000 3 13.785.000 100,00% 93,60% 5,00 19.755.500 0,00% 0,00% Pameran Dagang Lokal *Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha) - 8,00 108.730.000 2 95.432.660 1 30.250.000 2 57.445.000 2 - 2 - 2 87.695.000 100,00% 91,89% 10,00 196.425.000 0,00% 0,00% Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | | | | ro No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan *Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha) - 5,00 20.718.000 1 187.116.700 1 27.913.500 1 - 1 - 1 126.168.500 1 154.082.000 100,00% 82,35% 6,00 174.800.000 0,00% 0,00% Peningkatan Citra Produk Ekspor *Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk) - 10 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% 100,00% 85,97% Sangat Tinggi Tinggi Pelayanan Publik PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang, jumlah alat UTTP yang dilakukan pengawasan dan penyuluhan (Unit) 511,00 - 1,00 571.097.811 510 1.083.388.570 50 50.482.850 60 136.044.700 70 60.078.200 75 595.592.610 255 842.198.360 50,00% 77,74% 505,00 1.413.296.171 0,00% DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku (unit) - 500,00 571.097.811 75 1.083.388.570 50 50.482.850 60 136.044.700 70 60.078.200 75 595.592.610 75 842.198.360 100,00% 77,74% 500,00 1.413.296.171 0,00% 0,00% Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang *Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit) - 500,00 522.099.811 1000 927.012.320 210 50.482.850 210 133.346.200 210 58.313.200 1.000 456.036.474 1.000 698.178.724 100,00% 75,31% 1500,00 1.220.278.535 0,00% 0,00% Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal *Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang) - 10,00 48.998.000 2000 156.376.250 - - 100 2.698.500 250 1.765.000 2.000 139.556.136 2.000 144.019.636 100,00% 92,10% 2010,00 193.017.636 0,00% 0,00% 100,00% 77,74% Sangat Tinggi Tinggi Pelayanan Publik Meningkatnya pembangunan industri dan daya saing daerah PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Pembangunan Industri (%) 95,00 - 92,00 1.382.924.994 95 1.950.640.339 468.052.400 30.096.900 55.038.400 890.078.500 95 1.443.266.200 100,00% 73,99% 91,00 2.826.191.194 0,00% DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota tersedianya dokumen hasil Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (dokumen) - 1.382.924.994 6 1.950.640.339 3 468.052.400 4 30.096.900 5 55.038.400 6 890.078.500 6 1.443.266.200 100,00% 73,99% 0,00 2.826.191.194 0,00% 0,00% Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota *Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen) - 0,00 - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Tidak Ada Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Tidak Ada Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Tidak Ada Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen) - 1 60.087.857 0 6.470.000 0 - 0 - 1 21.145.000 1 27.615.000 100,00% 45,96% 1,00 27.615.000 0,00% 0,00% Tidak Ada Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen) - 0,68 1.382.924.994 1 1.890.552.482 0 461.582.400 0 30.096.900 0 55.038.400 1 868.933.500 1 1.415.651.200 100,00% 74,88% 1,68 2.798.576.194 0,00% 0,00% Tidak Ada Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri *Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Tidak Ada 100,00% 73,99% Sangat Tinggi Sedang Pelayanan Publik PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Penambahan Jumlah industri yang telah memiliki perizinan berusaha (Unit Usaha) 26,80 - 25,00 - 26 72.404.946 12.600.000 20.253.500 - 21.840.000 26 54.693.500 100,00% 75,54% 25,00 54.693.500 0,00% DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota terselenggaranya fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan berusaha sektor industri (unit usaha) - - 30 72.404.946 15 12.600.000 20 20.253.500 25 - 30 21.840.000 30 54.693.500 100,00% 75,54% 0,00 54.693.500 0,00% 0,00% Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota *Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen) - 1 72.404.946 0 12.600.000 1 20.253.500 1 - 1 21.840.000 1 54.693.500 100,00% 75,54% 1,00 54.693.500 0,00% 0,00% Tidak Ada 100,00% 75,54% Sangat Tinggi Tinggi Pelayanan Publik Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Industri PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (%) 25,00 - 25,00 63.808.495 25 152.624.457 2.001.500 34.052.800 18.087.900 60.884.500 25 115.026.700 100,00% 75,37% 25,00 178.835.195 0,00% DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota erselenggaranya pengumpulan data dan penyajian informasi industri (unit usaha) - 63.808.495 25 152.624.457 10 2.001.500 15 34.052.800 20 18.087.900 25 60.884.500 25 115.026.700 100,00% 75,37% 0,00 178.835.195 0,00% 0,00% Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) *Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen) - 63.808.495 1 152.624.457 0 2.001.500 0 34.052.800 1 18.087.900 1 60.884.500 1 115.026.700 100,00% 75,37% 1,00 178.835.195 0,00% 0,00% Tidak Ada Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas *Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Tidak Ada Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas *Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen) - 1 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Tidak Ada 100,00% 75,37% Sangat Tinggi Tinggi Tata Kelola Meningkatnya rasa aman di lingkungan masyarakat PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase Capaian Efektifitas Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan (persentase) 100,00 2.812.135.757 100,00 2.084.307.320 100 2.847.957.579 - 280.365.175 1.774.273.688 492.553.860 100 2.547.192.723 100,00% 89,44% 100,00 4.631.500.043 164,70% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dirumuskan (Persentase) 2.812.135.757 2.084.307.320 73 2.847.957.579 - - - 280.365.175 - 1.774.273.688 73 492.553.860 73 2.547.192.723 100,00% 89,44% 0,00 4.631.500.043 0,00% 288,02% Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Rata-Rata Capaian Kinerja (%) No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (orang) 1.839.714.981 2.010.772.750 1000 2.592.093.254 - - 40 113.438.681 680 1.774.273.688 200 473.323.860 920 2.361.036.229 92,00% 91,09% 920,00 4.371.808.979 0,00% 237,64% Tidak Ada Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (orang) 735.885.993 40.139.550 800 226.921.224 - - 550 166.926.494 - - - - 550 166.926.494 68,75% 73,56% 550,00 207.066.044 0,00% 28,14% Tidak Ada Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (laporan) 236.534.783 33.395.020 24 28.943.101 - - - - - - 20 19.230.000 20 19.230.000 83,33% 66,44% 20,00 52.625.020 0,00% 22,25% Tidak Ada 90,06% 89,44% Sangat Tinggi Tinggi Tata Kelola PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase Capaian Efektifitas Penguatan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (persentase) 100,00 ############# 100,00 29.954.469.528 100 ############# 197.936.075 4.251.689.825 43.466.782.750 1.742.160.400 100 49.658.569.050 100,00% 98,98% 100,00 79.613.038.578 0,24% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dirumuskan (Persentase) ############# 29.954.469.528 73 ############# - 197.936.075 - 4.251.689.825 - 43.466.782.750 73 1.742.160.400 73 49.658.569.050 100,00% 98,98% 0,00 79.613.038.578 0,00% 927,29% Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (orang) ############# 29.954.469.528 2000 6.123.897.078 60 178.272.875 1.260 3.783.034.775 140 264.780.100 400 1.728.260.900 1.860 5.954.348.650 93,00% 97,23% 1860,00 35.908.818.178 0,00% 0,11% Tidak Ada Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang) 735,00 4.783.258.949 500 ############# - - 10 468.655.050 490 43.202.002.650 - - 500 43.670.657.700 100,00% 99,60% 500,00 43.670.657.700 68,03% 912,99% Tidak Ada Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan) 72,00 236.534.783 100 199.713.570 10 19.663.200 - - 10 - - 13.899.500 20 33.562.700 20,00% 16,81% 20,00 33.562.700 27,78% 14,19% Tidak Ada 98,83% 98,98% Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tata Kelola PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Capaian Efektifitas Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (persentase) 100,00 1.550.616.912 100,00 5.628.074.151 100 8.526.337.647 - 1.520.857.576 3.420.518.489 1.348.516.092 100 6.289.892.157 100,00% 73,77% 100,00 11.917.966.308 768,60% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dirumuskan (Persentase) 1.550.616.912 5.628.074.151 9 8.526.337.647 - - - 1.520.857.576 - 3.420.518.489 9 1.348.516.092 9 6.289.892.157 100,00% 73,77% 0,00 11.917.966.308 0,00% 516,62% Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah *Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen) - 1,00 5.628.074.151 3 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 1,00 5.628.074.151 0,00% 0,00% Tidak Ada Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang) 420,00 1.314.082.129 500 8.393.239.241 - - 90 1.491.843.576 205 3.420.518.489 100 1.268.004.445 395 6.180.366.510 79,00% 73,64% 395,00 6.180.366.510 94,05% 470,32% Tidak Ada Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan) 72,00 236.534.783 24,00 - 24 133.098.406 - - 7 29.014.000 - - 17 80.511.647 24 109.525.647 100,00% 82,29% 48,00 109.525.647 66,67% 46,30% Tidak Ada 79,33% 73,77% Tinggi Sedang Tata Kelola PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase Capaian Efektifitas Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (persentase) 100,00 3.258.923.679 100,00 727.465.513 100 942.164.588 77.017.588 - 341.350.700 322.340.550 100 740.708.838 100,00% 78,62% 100,00 1.468.174.351 45,05% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dirumuskan (Persentase) 3.258.923.679 727.465.513 1 942.164.588 - 77.017.588 - - - 341.350.700 - 322.340.550 - 740.708.838 0,00% 78,62% 0,00 1.468.174.351 0,00% 57,59% Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (orang) 2.549.319.330 727.465.513 500 942.164.588 40 77.017.588 - - 220 341.350.700 - 322.340.550 260 740.708.838 52,00% 78,62% 260,00 1.468.174.351 0,00% 57,59% Tidak Ada Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang) 126,00 473.069.566 300 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Tidak Ada Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan) 72,00 236.534.783 24,00 - 24 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 24,00 - 33,33% 0,00% Tidak Ada 52,00% 78,62% Rendah Tinggi Tata Kelola PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase Capaian Efektifitas Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial (persentase) 100,00 6.833.227.071 100,00 1.974.837.022 100 1.391.592.422 - 90.459.251 30.925.701 715.151.004 100 836.535.956 100,00% 60,11% 100,00 2.811.372.978 41,14% BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Persentase Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dirumuskan (Persentase) 6.833.227.071 1.974.837.022 1 1.391.592.422 - - - 90.459.251 - 30.925.701 1 715.151.004 1 836.535.956 100,00% 60,11% 0,00 2.811.372.978 0,00% 158,69% Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (orang) 2.076.249.764 1.943.602.426 750 1.360.570.321 - - 83 90.459.251 - - 667 715.151.004 750 805.610.255 100,00% 59,21% 750,00 2.749.212.681 0,00% 132,41% Tidak Ada Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja No Prioritas Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) SKPD Penanggungjawab Keterangan 16 17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 15=14/5 x100%9 10 11 12 13=12/7x100% 14 = 6 + 12 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV Target Akhir Periode Renstra Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023 (n-2) Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah *Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang) 900,00 2.628.164.258 500 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Tidak Ada Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (laporan) 236.534.783 31.234.596 24 31.022.101 - - - - 24 30.925.701 - - 24 30.925.701 100,00% 99,69% 24,00 62.160.297 0,00% 26,28% Tidak Ada Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota *Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 1.892.278.266 - 4 - - - - - - - - - - - 0,00% 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00% Tidak Ada 100,00% 60,11% Sangat Tinggi Rendah 95,10% 89,98% Sangat Tinggi Tinggi No. INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA 1 91% ≤ 100% Sangat tinggi 2 76% ≤ 90% Tinggi 3 66% ≤ 75% Sedang 4 51% ≤ 65% Rendah 5 ≤ 50% Sangat Rendah Faktor penghambat pencapaian kinerja : Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya**): Rata-Rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja 1.479.818.062.262 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja : Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*: Penambahan ruang kelas, perpustakaan dan fasilitas pendukung untuk meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan (SD/MI & SMP/MTS) PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 6.119.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Literasi Membaca SD/MI 59,6 Inisiasi sekolah rintisan unggulan di tiap Kecamatan Pembangunan Ruang Kelas Baru 600.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Literasi Membaca SMP/MTs 70,22 Melakukan Kerjasama Universitas/Pendidikan Tinggi setara Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 87.600.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Numerisasi SD/MI 46,95 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 11.250.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Numerisasi SMP/MTs 69,15 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 90.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik 19.600.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 40.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengadaan Mebel PAUD 50.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengelolaan Dana BOP PAUD 6.726.550.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 87.500.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD 18.424.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 120.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 67.730.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat yang adil dan merata Sasaran Indikator Target Arah Kebijakan Pagu Anggaran (Rp) OPD Penanggung JawabProgram Kegiatan Sub Kegiatan Sasaran Indikator Target Arah Kebijakan Pagu Anggaran (Rp) OPD Penanggung JawabProgram Kegiatan Sub Kegiatan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 105.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 186.044.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 490.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 6.119.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Ruang Kelas Baru 186.044.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 29.400.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 25.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 4.452.820.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 16.464.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 29.400.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 490.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 96.575.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 41.702.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sasaran Indikator Target Arah Kebijakan Pagu Anggaran (Rp) OPD Penanggung JawabProgram Kegiatan Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 214.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Perpustakaan Sekolah 200.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 200.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Ruang Kelas Baru 3.823.088.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 150.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2.339.800.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 15.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 17.936.440,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 192.069.776,95 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 100.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengadaan Mebel Sekolah 180.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 3.848.724.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 73.841.390.590,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 110.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 18.767.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 240.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sasaran Indikator Target Arah Kebijakan Pagu Anggaran (Rp) OPD Penanggung JawabProgram Kegiatan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 5.903.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 225.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 150.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.400.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 150.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 490.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 167.500.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 43.581.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Laboratorium 19.804.400,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Perpustakaan Sekolah 200.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 200.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.545.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 182.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 317.550.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 6.546.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sasaran Indikator Target Arah Kebijakan Pagu Anggaran (Rp) OPD Penanggung JawabProgram Kegiatan Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 5.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 5.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 191.968.077,55 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 100.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengadaan Mebel Sekolah 96.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 2.842.282.674,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 29.220.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 120.885.498,40 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 6.321.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 168.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 6.437.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 60.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 150.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 150.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 400.000.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sasaran Indikator Target Arah Kebijakan Pagu Anggaran (Rp) OPD Penanggung JawabProgram Kegiatan Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 490.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) 98,12 Penambahan Gedung RSUD PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 41.586.000,00 Dinkes Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)* 55,28 Dr. RM Pratomo Bagansiapiapi agar lebih memadai dan meningkatkan daya tampung pasien Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman - Dinkes Optimalisasi dan Pembangunan Puskesmas Rawat Inap di Kecamatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 19.970.000,00 Dinkes Pengentasan Stunting Dan Penyakit Malaria Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 24.241.625,00 Dinkes Peningkatan Pelayanan Kesehatan di RSUD, Puskesmas dan Pustu Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 124.412.000,00 Dinkes Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%) 48,06 Optimalisasi prasarana ibadah keagamaan untuk mendukung perwujudan masyarakat agamis di tiap Kecamatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 236.623.000,00 Dinkes Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 65,54 Mengaktifkan paripurna Masjid-Masjid di Rokan Hilir Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 216.311.000,00 Dinkes Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat yang adil dan merata Cakupan penemuan kasus HIV (treatment coverage) (%)* 62,71 Meningkatnya pembangunan daerah yang memperhatikan kondisi sosial masyarakat Sasaran Indikator Target Arah Kebijakan Pagu Anggaran (Rp) OPD Penanggung JawabProgram Kegiatan Sub Kegiatan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,46 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 8.860.497.000,00 Dinkes Rata-Rata lama sekolah penduduk Umur di atas 15 tahun (tahun) 9,17 Pemantapan akses masyarakat pada semua jenjang pendidikan melalui pemberian beasiswa khusus dan beasiswa prestasi serta menjalin kerjasama dengan PTN/PTS di Provinsi Riau Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah 13.027.000,00 Dinkes Harapan Lama Sekolah (tahun) 13,36 Peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal dalam pasar tenaga kerja Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 7.972.000,00 Dinkes Proporsi Penduduk BerUmur 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)* 9,31 Peningkatan kualitas dan kapasitas Guru SD/MI dan SMP Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 64.700.430,00 Dinkes Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja (%) 53,56 Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - Dinkes Umur Harapan Hidup (UHH)(tahun) 71,92 Pemantapan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan Operasional Pelayanan Puskesmas 14.274.501.000,00 Dinkes Angka kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup) 12,23 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota - Dinkes Prevalensi stunting pada balita (%) 12,79 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 25.820.000,00 Dinkes Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 4.701.815.881,00 Dinkes Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 1.564.035.000,00 Dinkes Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 49.750.259.134,00 Dinkes Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 20.000.000,00 Dinkes Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat Meningkatnya tingkat kesehatan Masyarakat Meningkatnya pembangunan daerah yang memperhatikan kondisi sosial masyarakat Sasaran Indikator Target Arah Kebijakan Pagu Anggaran (Rp) OPD Penanggung JawabProgram Kegiatan Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Imunisasi 51.056.000,00 Dinkes Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik 19.999.800,00 Dinkes Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 20.000.100,00 Dinkes Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 15.882.000,00 Dinkes Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 22.929.000,00 Dinkes Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 24.999.750,00 Dinkes Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.191.642.700,00 Dinkes Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 46.787.300,00 Dinkes Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji 301.955.867,00 Dinkes Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 207.274.750,00 Dinkes Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 45.135.750,00 Dinkes Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 20.000.000,00 Dinkes Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 20.000.000,00 Dinkes Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 902.832.000,00 Dinkes Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 233.564.000,00 Dinkes Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 41.000.000,00 Dinkes Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 23.178.000,00 Dinkes Sasaran Indikator Target Arah Kebijakan Pagu Anggaran (Rp) OPD Penanggung JawabProgram Kegiatan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 40.999.800,00 Dinkes Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 23.978.000,00 Dinkes Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 24.078.000,00 Dinkes Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.701.266.000,00 Dinkes Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 24.999.750,00 Dinkes Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 47.207.300,00 Dinkes Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 20.000.000,00 Dinkes Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 20.000.000,00 Dinkes Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 20.000.000,00 Dinkes Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 11.913.618,00 Dinkes Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 21.711.460,00 Dinkes Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 241.833.000,00 Dinkes Pengelolaan Surveilans Kesehatan 164.799.000,00 Dinkes Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 401.833.000,00 Dinkes Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 20.531.000,00 Dinkes Sasaran Indikator Target Arah Kebijakan Pagu Anggaran (Rp) OPD Penanggung JawabProgram Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 20.002.661,00 Dinkes Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Dinkes Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 38.797.000,00 Dinkes PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 726.919.900,00 Dinkes Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 318.458.550,00 Dinkes Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 20.020.000,00 Dinkes Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 20.057.000,00 Dinkes PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.998.400.000,00 RSUD dr. RM. PRATOMO Bagansiapapi Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 4.845.165.424,49 RSUD dr. RM. PRATOMO Bagansiapapi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 350.000.000,00 RSUD dr. RM. PRATOMO Bagansiapapi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 75.000.000,00 RSUD dr. RM. PRATOMO Bagansiapapi Sasaran Indikator Target Arah Kebijakan Pagu Anggaran (Rp) OPD Penanggung JawabProgram Kegiatan Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 713.020.000,00 RSUD dr. RM. PRATOMO Bagansiapapi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 30.000.000.000,00 RSUD dr. RM. PRATOMO Bagansiapapi PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 2.067.210.000,00 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 99.922.150,00 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 40.000.000,00 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 120.000.000,00 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 138.000.000,00 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 29.700.000,00 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sasaran Indikator Target Arah Kebijakan Pagu Anggaran (Rp) OPD Penanggung JawabProgram Kegiatan Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 851.767.000,00 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 69.789.000,00 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 92.211.000,00 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 76.233.000,00 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota 16.380.000,00 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 150.000.000,00 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 72.208.000,00 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sasaran Indikator Target Arah Kebijakan Pagu Anggaran (Rp) OPD Penanggung JawabProgram Kegiatan Sub Kegiatan PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 22.137.000,00 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase Benda Cagar Budaya/Situs yang terdeksripsi dan dilestarikam 40,37 Pemantapan pengamalan nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 52.932.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indeks kerukunan umat beragama PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 6.120.000,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 118.347.373,40 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1.021.554.638,22 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 290.551.077,14 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Meningkatnya pembangunan daerah yang memperhatikan kondisi budaya dan agama Sasaran Indikator Target Arah Kebijakan Pagu Anggaran (Rp) OPD Penanggung JawabProgram Kegiatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 12.573.750,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 18.854.222.847,95 Sekretariat Daerah PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 1.012.294.302,80 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.484.425.000,00 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 412.092.997,00 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 46.366.435,58 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 45.897.217,75 Pemberian Layanan Rujukan 200.971.225,15 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 11.526.000,00 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 80.873.100,00 Penyediaan Alat Bantu 90.696.054,95 Penyediaan Permakanan 80.277.870,81 Penyediaan Sandang 79.887.752,92 Sasaran Indikator Target Arah Kebijakan Pagu Anggaran (Rp) OPD Penanggung JawabProgram Kegiatan Sub Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya 49.294.608,09 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 146.635.000,00 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) 42.927.000,00 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 169.695.250,00 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 48.539.500,00 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 66.298.000,00 Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya 52.580.374,71 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti 118.534.300,10 Penyediaan Permakanan 306.298.200,00 Penyediaan Sandang 28.860.000,00 297.088.137.033,96 Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%) Pemantapan pembangunan infrastruktur utama daerah (Jalan, Jembatan dan Pelabuhan) untuk menunjang mobilitas barang dan orang dalam peningkatan perekonomian daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pelebaran Jalan Menuju Standar 1.000.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TOTAL PAGU PRIORITAS 1 Meningkatnya Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Pendukung Ekonomi Meningkatnya kualitas Infrastruktur jalan dan pelayanan transportasi Sasaran Indikator Target Arah Kebijakan Pagu Anggaran (Rp) OPD Penanggung JawabProgram Kegiatan Sub Kegiatan Rasio Konektivitas (%) 0,58% Pembangunan infrastruktur daerah untuk membuka aksesibiltas dan konektivitas antar Kecamatan dan Desa Pelebaran Jembatan - Peningkatan akses terhadap sentra-sentra produksi pertanian, industri dan pariwisata Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa 200.000.000,00 Pembangunan Jalan 2.700.000.000,00 Pembangunan Jembatan 46.500.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Jalan 1.000.000.000,00 Pemeliharaan Berkala Jembatan 900.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Jalan 1.000.000.000,00 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa 200.000.000,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 1.400.000.000,00 Rehabilitasi Jalan 8.000.000.000,00 Rehabilitasi Jembatan 400.000.000,00 Rekonstruksi Jalan 35.250.000.000,00 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 600.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 212.314.157,85 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 12.229.946.425,11 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 16.101.430.196,65 Meningkatnya kualitas Infrastruktur jalan dan pelayanan transportasi Sasaran Indikator Target Arah Kebijakan Pagu Anggaran (Rp) OPD Penanggung JawabProgram Kegiatan Sub Kegiatan Kapasitas Air Baku (m3/detik)* 75,71 Pemantapan pembangunan infrastruktur utama daerah (Jalan, Jembatan dan Pelabuhan) untuk menunjang mobilitas barang dan orang dalam peningkatan perekonomian daerah PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 2.358.136.503,46 Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) 14,57 Pembangunan infrastruktur daerah untuk membuka aksesibiltas dan konektivitas antar Kecamatan dan Desa Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1.000.000.000,00 Peningkatan akses terhadap sentra-sentra produksi pertanian, industri dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1.000.000.000,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 400.000.000,00 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 160.500.000,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 1.400.000.000,00 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 2.400.000.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 49.999.774,54 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa 49.999.774,54 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 200.000.000,00 Meningkatnya Infrastruktur pengelolaan sumber daya air Sasaran Indikator Target Arah Kebijakan Pagu Anggaran (Rp) OPD Penanggung JawabProgram Kegiatan Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 500.000.000,00 Persentase penduduk yang menggunakan internet 82,38 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)* 594,53 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE 235.696.685,74 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional 148.348.793,80 Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE 280.987.102,39 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah 517.166.955,94 Penyediaan Akses Internet 2.636.852.656,90 Tingkat Inflasi (%) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Pembangunan Prasarana Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya 110.230.000,00 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB(%) 0,08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 5.323.446.610,00 Indeks daya saing daerah 2,89 , Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 195.705.875,11 Tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah Sasaran Indikator Target Arah Kebijakan Pagu Anggaran (Rp) OPD Penanggung JawabProgram Kegiatan Sub Kegiatan Ekspor Barang dan Jasa(5) 57678,51 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan 130.820.000,00 Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB) 11,8 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 2.422.247.424,00 Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah terhadap Provinsi (%) 9,23 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 36.193.529,53 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada level Kabupaten 12,82 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 458.565.000,00 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten 2,15 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang 173.766.000,00 Rasio Volume usaha Koperasi Terhadap PDRB (%) 0,5 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang 234.776.840,00 Return on Aset (ROA) BUMD (%) 4,57 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 351.548.000,00 Rasio Kewirausahaan Daerah (%) 9,76 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 571.307.029,34 Meningkatnya pendapatan masyarakat PDRB per Kapita (Rp Juta) 163,95 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 132.369.360,57 Tingkat kemiskinan (%) 6,75 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 274.132.817,82 Indeks Gini (indeks) 0,294 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 60.219.580,00 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Menurunnya kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah Meningkatnya kapasitas dan daya saing UMKM, koperasi, BUMD dan wirausaha Sasaran Indikator Target Arah Kebijakan Pagu Anggaran (Rp) OPD Penanggung JawabProgram Kegiatan Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal 150.000.200,00 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Pameran Dagang Nasional 129.137.069,00 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Peningkatan Citra Produk Ekspor 49.436.000,00 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 9.672.000,00 Dinas Koperasi dan UMKM PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 9.900.000,00 Dinas Koperasi dan UMKM PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 23.029.000,00 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 489.555.006,60 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 300.000.002,16 Sekretariat Daerah Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 232.802.459,24 Sekretariat Daerah Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 179.686.259,00 Sekretariat Daerah Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 66.000.000,00 Sekretariat Daerah Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 297.027.083,00 Sekretariat Daerah Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 296.404.807,00 Sekretariat Daerah Sasaran Indikator Target Arah Kebijakan Pagu Anggaran (Rp) OPD Penanggung JawabProgram Kegiatan Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 215.792.970,00 Sekretariat Daerah Tingkat pengangguran terbuka (%) 3,4 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 224.994.400,00 Dinas Tenaga Kerja Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 195.824.358,19 Dinas Tenaga Kerja PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi 302.789.893,17 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 300.524.547,40 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Job Fair/Bursa Kerja 167.119.878,00 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 159.128.270,30 Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten 8,01 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 98.498.361,12 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 372.832.640,02 Sasaran Indikator Target Arah Kebijakan Pagu Anggaran (Rp) OPD Penanggung JawabProgram Kegiatan Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 78.527.490,33 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 604.377.902,00 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 301.274.800,00 Meningkatnya kemandirian desa Persentase Desa Mandiri 8,47 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.249.075.120,00 Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2.752.559.500,00 Kecamatan PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 183.870.243,79 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) 23,09 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 17.151.566,82 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) 1,25 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 78.564.914,70 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 10.315.227,78 Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar Meningkatnya kontribusi industri pengolahan dan ekonomi kreatif terhadap PDRB Sasaran Indikator Target Arah Kebijakan Pagu Anggaran (Rp) OPD Penanggung JawabProgram Kegiatan Sub Kegiatan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 37.678.578,22 Dinas Perikanan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 45.570.000,00 Dinas Perikanan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 37.847.743,42 Dinas Perikanan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 36.564.666,84 Dinas Perikanan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 42.504.602,64 Dinas Perikanan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 195.966.000,00 Dinas Perikanan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 57.397.570,71 Dinas Perikanan PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 74.976.414,30 Dinas Perikanan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko 64.967.236,88 Dinas Perikanan Sasaran Indikator Target Arah Kebijakan Pagu Anggaran (Rp) OPD Penanggung JawabProgram Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 351.000.000,00 Dinas Perikanan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 435.824.343,07 Dinas Perikanan PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 105.391.739,00 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 144.607.629,00 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 49.999.726,00 Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga 163.732.875.312,99 Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas layanan publik Indeks Pelayanan Publik (indeks) 3,47 Pemantapan etika dan perilaku aparatur dalam pelayanan prima bagi masyarakat PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Penataan Organisasi Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 329.103.042,90 Sekretariat Daerah Berkembangnya pelayanan publik berbasis elektronik (e-government) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2,73 Modernisasi sistem informasi pemerintahan PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 119.186.128,94 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah 297.355.436,60 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian TOTAL PAGU PRIORITAS 2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa Sasaran Indikator Target Arah Kebijakan Pagu Anggaran (Rp) OPD Penanggung JawabProgram Kegiatan Sub Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan 334.342.137,43 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah 247.708.743,13 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Indeks Reformasi Hukum (indeks) 58,18 Peningkatan profesionalisme aparatur melalui reformasi birokrasi PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Penataan Organisasi Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 376.351.334,46 Sekretariat Daerah Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 489.225.812,80 Sekretariat Daerah Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Fasilitasi Bantuan Hukum 585.089.376,00 Sekretariat Daerah Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah 46,89 Penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 327.900.515,37 Sekretariat Daerah Tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi Indeks Integritas Nasional 74,21 Membangun Mall Pelayanan Publik PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 519.883.460,60 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 4.500.000,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 49.395.000,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah daerah Sasaran Indikator Target Arah Kebijakan Pagu Anggaran (Rp) OPD Penanggung JawabProgram Kegiatan Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka 1.530.326.267,56 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 147.500.000,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka 861.006.566,97 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 353.153.717,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 5.103.435.958,00 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 11.675.463.497,76TOTAL PAGU PRIORITAS 3 Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Yang Berkelanjutan Sasaran Indikator Target Arah Kebijakan Pagu Anggaran (Rp) OPD Penanggung JawabProgram Kegiatan Sub Kegiatan Meningkatnya kualitas infrastruktur lingkungan hidup yang berkualitas dan tahan bencana Indeks kualitas lingkungan hidup (Poin) 69,92 Pengelolaan Sampah PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Pengelolaan Sampah Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 33.185.271.400,00 Dinas Lingkungan Hidup Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) 1 Penanganan sampah melalui pengangkutan 32.284.533,00 Dinas Lingkungan Hidup Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) 17,91 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 992.287.846,50 Dinas Lingkungan Hidup Indeks Risiko Bencana (IRB)* 26,19 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan 35.815.415,00 Dinas Lingkungan Hidup Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) 101,88 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 121.311.832,00 Dinas Lingkungan Hidup Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 299.999.846,00 Dinas Lingkungan Hidup Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota 408.814.118,74 Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 92.614.061,20 BPBD Sasaran Indikator Target Arah Kebijakan Pagu Anggaran (Rp) OPD Penanggung JawabProgram Kegiatan Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 5.548.175,84 BPBD Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 133.200,00 BPBD Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 8.204.960,00 BPBD Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota 740.000,00 BPBD Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 31.602.712,86 BPBD Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 52.407.127,29 BPBD Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota 3.262.000,00 BPBD Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 499.500,00 BPBD Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 149.483.000,00 BPBD PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana 34.989.878,00 DAMKAR Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 149.987.691,00 DAMKAR Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 39.985.016,00 DAMKAR Sasaran Indikator Target Arah Kebijakan Pagu Anggaran (Rp) OPD Penanggung JawabProgram Kegiatan Sub Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga 19.986.300,00 DAMKAR Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 309.597.950,00 DAMKAR Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 69.997.914,30 DAMKAR Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 59.125.829,00 DAMKAR Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 199.299.390,00 DAMKAR Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 30.000.000,00 DAMKAR PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 481.500.000,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota 481.500.000,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 37.296.249.696,73TOTAL PAGU PRIORITAS 4 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KAB. ROKAN HILIR TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 821.780.999.749,22 881.872.500.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 821.193.453.375,82 880.862.500.000,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 821.193.453.375,82 880.862.500.000,00

1.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 676.444.314.567,92 - 685.623.500.000,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Memenuhi Kebutuhan Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 676.444.314.567,92 - - - - - - 685.623.500.000,00 - 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah - 13 Dokumen 334.026.273,31 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. TRANSFO RMASI TATA KELOLA ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Rokan Hilir - 365.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 1 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 75.395.366,77 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. TRANSFO RMASI TATA KELOLA ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Rokan Hilir 55.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 33.189.000,29 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Rokan Hilir 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 2 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 28.919.975,74 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Rokan Hilir 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 31.278.408,79 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Rokan Hilir 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 3 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 31.498.120,77 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Rokan Hilir 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 16.000.818,53 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Rokan Hilir 80.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 4 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 19.641.582,42 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Rokan Hilir 60.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 98.103.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. TRANSFO RMASI TATA KELOLA
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Rokan Hilir 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 5 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik - 99 % 655.946.160.921,31 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. TRANSFO RMASI TATA KELOLA
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - 675.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5502 Orang/bulan 655.887.698.573,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. TRANSFO RMASI TATA KELOLA
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 675.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 6 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1.960.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1.960.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 7 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 15.942.893,65 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 70.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - - - - - - 676.444.314.567,92 - - - - - - 685.623.500.000,00 - 1.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1.960.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 80.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Memenuhi Kebutuhan Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 676.444.314.567,92 - - - - - - 685.623.500.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 8 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 34.679.454,66 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 70.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 1.960.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 80.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 9 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi perangkat daerah - 100 % 29.547.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - 412.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1.960.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 62.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 10 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 4.884.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 62.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 4.884.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 62.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 11 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 13.899.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 62.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1.960.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 77.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 12 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1.960.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 87.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ketersediaan administrasi perangkat daerah - 100 % 333.112.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - 789.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 13 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 153.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1.960.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 57.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 14 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1.960.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 97.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - - - - - - 676.444.314.567,92 - - - - - - 685.623.500.000,00 - 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 4.884.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 132.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 15 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 20 Orang 1.960.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 57.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 2 Laporan 1.960.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 57.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05.0008 Pemindahan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 16 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah ASN yang dipindahtugaskan 10 Orang 1.960.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 57.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Memenuhi Kebutuhan Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 676.444.314.567,92 - - - - - - 685.623.500.000,00 - 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 165.428.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 132.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 17 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah - 100 % 1.789.605.373,30 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - 4.354.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 49.679.160,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 120.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 18 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 560.801.463,84 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.005.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 103.960.022,58 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 195.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 19 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 207.026.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 270.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 333.250.868,88 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.018.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 20 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 54.642.858,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 220.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 476.325.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.365.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - - - - - - 676.444.314.567,92 - - - - - - 685.623.500.000,00 - 1.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1.960.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 72.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Memenuhi Kebutuhan Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 676.444.314.567,92 - - - - - - 685.623.500.000,00 - 1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1.960.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 89.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 22 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase penyediaan kebutuhan Barang Milik Daerah - 100 % 615.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - 695.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 515.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 23 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 100.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 195.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 100 % 16.357.583.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - 1.828.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 24 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 113.220.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 140.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 323.888.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 340.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 25 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 152.475.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 290.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 15.768.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.058.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 26 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik - 100 % 1.039.280.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - 1.680.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 108.800.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 27 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 75.900.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 504.580.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 28 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 150.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 265.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 200.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 165.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 144.338.424.582,90 - 194.839.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 29 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat 100.00 85.00 65.01 77.76 95.92 68.00 80.00 96.50 71.50 85.00 97.00 144.338.424.582,90 - - - - - - 194.839.000.000,00 - 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Persentase Akreditasi SD Minimal B - 78,68 % 89.099.857.306,95 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - 112.920.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 10 Ruang 400.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 30 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 10 Ruang 200.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 18 Unit 3.984.300.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 31 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 10 Unit 150.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.900.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 12 Ruang 150.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.950.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 32 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat 15 Unit 150.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 10 Paket 180.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 260.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 33 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 420 Peserta Didik 192.069.776,95 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1400 Orang 240.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 10.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 34 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 210 Orang 110.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 387 Satuan Pendidikan 17.936.440,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 35 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 387 Satuan Pendidikan 73.841.390.590,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOS REGULER Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 77.400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 386 Orang 18.767.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 36 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 10 Ruang 214.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.900.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 41.702.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 37 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 29.400.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 15.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 38 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 24 Buku 325.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 380.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 10 Paket 2.084.725.500,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 180.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 39 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 10 Ruang 4.423.088.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 80 Orang 96.575.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 40 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 389 Satuan Pendidikan 5.903.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 25 Ruang 2.040.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 41 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 20 Paket 190.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Akreditasi SMP Minimal B - 81,00 % 42.123.777.575,95 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - 66.170.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 42 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 1 Unit 6.546.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 10 Unit 182.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 43 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 20 Unit 1.127.050.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 45 Ruang 400.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5.700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 44 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 150.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 20 Paket 96.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 45 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 200 Peserta Didik 191.968.077,55 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 574 Orang 168.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6.300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 46 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 80 Orang 120.885.498,40 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 131 Satuan Pendidikan 5.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 47 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 131 Satuan Pendidikan 29.220.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOS REGULER Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 29.220.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 131 Orang 6.321.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 220.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 48 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 43.581.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 29.400.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 240.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 49 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 5.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 131 Satuan Pendidikan 6.437.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 340.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 50 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 15 Ruang 1.545.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 80 Orang 167.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 51 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 28 Buku 60.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 450.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 33 Paket 1.603.635.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 52 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 150.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 10 Paket 300.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 53 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persentase PAUD yang Berakreditasi - 37,86 % 8.487.475.850,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - 10.204.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 20 Unit 87.600.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.920.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 54 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 10 Paket 50.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 470.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 41 Orang 120.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 55 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 80 Orang 87.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 77 Satuan Pendidikan 199.032.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 56 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 373 Satuan Pendidikan 6.726.550.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP PAUD Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 764.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 393 Orang 18.424.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 140.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:16 Halaman 57 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 45.389.850,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 29.400.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 160.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 58 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 15 Ruang 800.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 100 Peserta didik 19.600.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0035 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 59 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 15 Buku 105.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 11.250.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 240.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 60 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 28 Paket 120.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 560.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 393 Satuan Pendidikan 67.730.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 61 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase PKBM yang Berakreditasi - 46,95 % 4.627.313.850,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - 5.545.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 29 Satuan Pendidikan 25.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 62 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 29 Satuan Pendidikan 4.452.820.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4.200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 29 Orang 16.464.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 63 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 44.829.850,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 29.400.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 175.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0031 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 64 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 29.400.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 29 Peserta Didik 29.400.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 220.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 210.714.225,00 - 300.000.000,00 [ Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan ] Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik 73.50 62.93 64.50 65.50 210.714.225,00 - - - - - - 300.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 65 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase Pendidik yang Memenuhi Kualifikasi S1 Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah PAUD, Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah SD, Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah SMP - 98.15 % 1 : 20, 1 : 20, 1 : 20 Rasio 210.714.225,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Dokumen 86.891.185,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 66 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Laporan 123.823.040,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 200.000.000,00 - 100.000.000,00 - - - - - - 200.000.000,00 - - - - - - 100.000.000,00 - 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bahasa daerah yang dilindungi dan dikembangkan - 1 Bahasa 200.000.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. TRANSFO RMASI TATA KELOLA
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.06.2.01.0011 Fasilitasi media publik berbahasa daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 67 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah media bahasa daerah terfasilitasi 3 Media 200.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. TRANSFO RMASI TATA KELOLA
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 587.546.373,40 1.010.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 587.546.373,40 1.010.000.000,00
1.2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 344.457.373,40 - 440.000.000,00 [ Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan ] Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan 15.00 0 5.00 6.00 344.457.373,40 - - - - - - 440.000.000,00 - 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Kebudayaan - 45 % 227.847.373,40 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - 290.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 68 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 2 Objek 227.847.373,40 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 290.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kesenian Tradisional yang dilestarikan - 15 Lembaga 116.610.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 69 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 1 Laporan 116.610.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 43.232.000,00 - 370.000.000,00 [ Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan ] Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan 40.00 10.00 15.00 20.00 43.232.000,00 - - - - - - 370.000.000,00 - 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan - 60 % 43.232.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - 370.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 70 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 5 Objek 43.232.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 370.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 199.857.000,00 - 200.000.000,00 [ Meningkatnya Tata Kelola Museum ] Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum 12.00 0 4.00 5.00 199.857.000,00 - - - - - - 200.000.000,00 - 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Jumlah Museum yang dikelola - 2 Museum 199.857.000,00 Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFO RMASI TATA KELOLA
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.06.2.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 71 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi 1 Unit 199.857.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t penyelara san kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFO RMASI TATA KELOLA
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS KESEHATAN 231.600.820.951,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 231.600.820.951,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 231.600.820.951,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 158.428.897.662,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 158.428.897.662,00 - - - - - - 0,00 - 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 238.506.386,00 - - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 48.873.397,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 19.726.253,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 72 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 20.188.702,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 19.683.701,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 24.401.960,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 27.862.245,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 51.474.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 11.985.885,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 14.310.243,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 147.236.797.974,00 - - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 0 147.107.585.810,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 73 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 20.000.012,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 25.147.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 29.032.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 14.972.152,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 40.061.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 100.037.422,00 - - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 11.220.922,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 0,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 74 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 63.818.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 24.998.500,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 209.134.347,00 - - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 30.537.675,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 49.300.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 24.981.672,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 0,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 25.398.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 27.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25 Orang 51.917.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 75 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 516.226.004,00 - - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 19.987.941,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 59.991.797,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 39.989.076,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 41.379.906,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 34.999.934,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 39.993.250,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 249.874.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 30.010.100,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 146.005.935,00 - - - - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 76 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 96.721.385,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 49.284.550,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 9.650.501.000,00 - - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 30.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 328.172.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 9.292.329.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 192.040.000,00 - - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 102.290.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 77 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 0,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 19.710.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 49.910.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 20.130.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 50.200.000,00 - - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 20 Puskesmas Unit Kerja 50.200.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.13 Penataan Organisasi - - - 89.448.594,00 - - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 1 kegiatan Dokumen 19.997.844,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 39.714.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen 29.736.750,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 78 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 71.577.100.214,00 - 0,00 [ Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau ] - - - - - 71.577.100.214,00 - - - - - - 0,00 - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 9.313.434.900,00 - - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 1 Unit 300,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun 0 Unit 1.200,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 0 Unit 600,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 0 Unit 1.500,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 0 Unit 300,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 79 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 21 Unit 216.311.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 3 Paket 8.860.497.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 1 Paket 236.623.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 61.930.294.551,00 - 2. Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 13297 Orang 24.135.750,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 2. Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 13114 Orang 207.274.750,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 2. Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 80 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 12249 Orang 1.191.642.700,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 2. Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 63482 Orang 24.999.750,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 101814 Orang 26.207.300,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 420244 Orang 20.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 39469 Orang 24.999.750,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 81 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 118117 Orang 20.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6701 Orang 20.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 800 Orang 20.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 13742 Orang 1.680.266.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 2. Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 17076 Orang 23.978.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 82 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 15.882.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 22.929.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 25.787.300,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 2. Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 881.832.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 241.833.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 83 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 21.711.460,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 143.799.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 250 Orang 19.999.800,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 200 Orang 20.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 30 Dokumen 20.531.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 4.680.815.881,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 49.750.259.134,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah 13837 Orang 13.027.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 84 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1 Paket 1.564.035.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1 Dokumen 38.797.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 7.972.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1 Dokumen 25.820.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 20.002.661,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1957 Orang 24.078.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 18055 Orang 23.178.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 85 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 2000 Orang 233.564.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - 2. Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok 1 Tatanan 20.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 11.913.618,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 46.178.930,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 380.833.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 Dokumen 20.000.100,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 30.056.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0049 Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1 Dokumen 19.999.800,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0050 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 86 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji 1 Dokumen 301.955.867,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 238.066.513,00 - - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 238.066.513,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 95.304.250,00 - - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 1 Unit 48.238.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 1 Unit 26.401.500,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 1 Unit 20.664.750,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.105.458.550,00 - 0,00 [ Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan ] - - - - - 1.105.458.550,00 - - - - - - 0,00 - 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota - - - 20.003.100,00 - - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 87 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 0 0 20.003.100,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - - 358.535.550,00 - - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 20.057.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 3553 Orang 20.020.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 318.458.550,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 726.919.900,00 - - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 182 Orang 726.919.900,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - - - 0,00 DINAS KESEHATAN
4.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 321.154.900,00 - 0,00 [ Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah ] - - - - - 321.154.900,00 - - - - - - 0,00 - 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - - - 60.018.000,00 - - - - 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 88 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1 Dokumen 60.018.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOK-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga - - - 30.085.000,00 - - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 Dokumen 30.085.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) - - - 19.998.900,00 - - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 1 Dokumen 19.998.900,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan - - - 20.000.000,00 - - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.05.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 89 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 1 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga - - - 191.053.000,00 - - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 5 Unit 191.053.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BOK-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN - - - 0,00 DINAS KESEHATAN
5.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 168.209.625,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan 100 100 100 100 168.209.625,00 - - - - - - 0,00 - 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 20.586.000,00 - - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 20.586.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 44.211.625,00 - - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 24.241.625,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 90 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 1 Keluarga 19.970.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 103.412.000,00 - - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 103.412.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - - - 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BAGAN BATU 6.922.235.720,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.922.235.720,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 6.922.235.720,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.533.226.720,00 - 0,00 - - - - - - 5.533.226.720,00 - - - - - - 0,00 - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 5.533.226.720,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN BATU 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 5.533.226.720,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN BATU
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.387.009.000,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.387.009.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN BATU 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 91 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 0 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN BATU 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN BATU 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN BATU 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN BATU 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN BATU 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN BATU 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN BATU 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN BATU 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN BATU 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 92 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1.376.009.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN BATU 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN BATU 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN BATU
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.000.000,00 - 0,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN BATU 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN BATU 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN BATU 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN BATU PUSKESMAS BAGAN PUNAK 2.882.743.096,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.882.743.096,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.882.743.096,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.225.198.096,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 93 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.225.198.096,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN PUNAK 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.225.198.096,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN PUNAK
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 655.545.000,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 655.545.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN PUNAK 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN PUNAK 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN PUNAK 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN PUNAK 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN PUNAK 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN PUNAK 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN PUNAK 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 94 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN PUNAK 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN PUNAK 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN PUNAK 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 644.545.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN PUNAK 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN PUNAK 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN PUNAK
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.000.000,00 - 0,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN PUNAK 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN PUNAK 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN PUNAK 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 95 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGAN PUNAK PUSKESMAS BAGANSIAPIAPI 4.687.957.328,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.687.957.328,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.687.957.328,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.458.695.328,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 3.458.695.328,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BAGANSIAPIAPI 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.458.695.328,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS BAGANSIAPIAPI
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.227.262.000,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.227.262.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BAGANSIAPIAPI 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGANSIAPIAPI 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGANSIAPIAPI 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGANSIAPIAPI 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 96 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGANSIAPIAPI 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGANSIAPIAPI 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGANSIAPIAPI 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGANSIAPIAPI 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGANSIAPIAPI 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGANSIAPIAPI 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1.216.262.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGANSIAPIAPI 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGANSIAPIAPI 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGANSIAPIAPI
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.000.000,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 97 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BAGANSIAPIAPI 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGANSIAPIAPI 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BAGANSIAPIAPI 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BAGANSIAPIAPI PUSKESMAS BALAI JAYA 2.997.756.128,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.997.756.128,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.997.756.128,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.008.527.128,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.008.527.128,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BALAI JAYA 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.008.527.128,00 Kab. Rokan Hilir, Balai Jaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS BALAI JAYA
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 987.229.000,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 987.229.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BALAI JAYA 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 98 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BALAI JAYA 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BALAI JAYA 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BALAI JAYA 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BALAI JAYA 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BALAI JAYA 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BALAI JAYA 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BALAI JAYA 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BALAI JAYA 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BALAI JAYA 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 99 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 976.229.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BALAI JAYA 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BALAI JAYA 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BALAI JAYA
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.000.000,00 - 0,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BALAI JAYA 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BALAI JAYA 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BALAI JAYA 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BALAI JAYA PUSKESMAS BANGKO JAYA 2.925.894.732,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.925.894.732,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.925.894.732,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.223.293.732,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 100 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.223.293.732,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO JAYA 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.223.293.732,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko Pusako, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO JAYA
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 700.601.000,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 700.601.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO JAYA 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO JAYA 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO JAYA 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO JAYA 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO JAYA 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO JAYA 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO JAYA 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 101 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO JAYA 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO JAYA 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO JAYA 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 689.601.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO JAYA 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO JAYA 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 0 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO JAYA
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.000.000,00 - 0,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO JAYA 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO JAYA 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO JAYA 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 102 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO JAYA PUSKESMAS BANGKO KANAN 2.480.356.660,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.480.356.660,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.480.356.660,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.823.711.660,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.823.711.660,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO KANAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.823.711.660,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko Pusako, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO KANAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 654.645.000,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 654.645.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO KANAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO KANAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO KANAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO KANAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 103 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO KANAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO KANAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO KANAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO KANAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO KANAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO KANAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 643.645.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO KANAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO KANAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO KANAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.000.000,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 104 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO KANAN 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO KANAN 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO KANAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANGKO KANAN PUSKESMAS BANTAIAN 1.695.746.364,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.695.746.364,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.695.746.364,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.244.776.364,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.244.776.364,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BANTAIAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.244.776.364,00 Kab. Rokan Hilir, Batu Hampar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS BANTAIAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 448.970.000,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 448.970.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BANTAIAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 105 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANTAIAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANTAIAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANTAIAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANTAIAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANTAIAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANTAIAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANTAIAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANTAIAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANTAIAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 106 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 437.970.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANTAIAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANTAIAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANTAIAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.000.000,00 - 0,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BANTAIAN 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANTAIAN 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BANTAIAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BANTAIAN PUSKESMAS BOTREM 1.705.190.156,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.705.190.156,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.705.190.156,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.182.941.156,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 107 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.182.941.156,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BOTREM 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.182.941.156,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah Raya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS BOTREM
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 520.249.000,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 520.249.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BOTREM 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BOTREM 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BOTREM 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BOTREM 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BOTREM 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BOTREM 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BOTREM 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 108 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BOTREM 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BOTREM 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BOTREM 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 509.249.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BOTREM 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BOTREM 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BOTREM
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.000.000,00 - 0,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BOTREM 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BOTREM 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS BOTREM 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 109 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS BOTREM PUSKESMAS PANIPAHAN 3.844.946.804,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.844.946.804,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.844.946.804,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.017.195.804,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 3.017.195.804,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS PANIPAHAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.017.195.804,00 Kab. Rokan Hilir, Pasir Limau Kapas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS PANIPAHAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 825.751.000,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 825.751.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS PANIPAHAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANIPAHAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANIPAHAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANIPAHAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 110 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANIPAHAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANIPAHAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANIPAHAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANIPAHAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANIPAHAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANIPAHAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 814.751.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANIPAHAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANIPAHAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANIPAHAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.000.000,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 111 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS PANIPAHAN 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANIPAHAN 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS PANIPAHAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PANIPAHAN PUSKESMAS PEDAMARAN 1.607.326.000,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.607.326.000,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.607.326.000,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.200.000.000,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.200.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS PEDAMARAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.200.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Pekaitan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS PEDAMARAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 405.326.000,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 405.326.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS PEDAMARAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 112 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PEDAMARAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PEDAMARAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PEDAMARAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PEDAMARAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PEDAMARAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PEDAMARAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PEDAMARAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PEDAMARAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PEDAMARAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 113 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 394.326.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PEDAMARAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PEDAMARAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PEDAMARAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.000.000,00 - 0,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS PEDAMARAN 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PEDAMARAN 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS PEDAMARAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PEDAMARAN PUSKESMAS PUJUD 3.016.599.532,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.016.599.532,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.016.599.532,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.183.029.532,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 114 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.183.029.532,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS PUJUD 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.183.029.532,00 Kab. Rokan Hilir, Pujud, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS PUJUD
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 831.570.000,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 831.570.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS PUJUD 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PUJUD 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PUJUD 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PUJUD 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PUJUD 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PUJUD 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PUJUD 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 115 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PUJUD 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PUJUD 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PUJUD 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 820.570.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PUJUD 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PUJUD 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PUJUD
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.000.000,00 - 0,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS PUJUD 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PUJUD 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS PUJUD 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 116 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS PUJUD PUSKESMAS RANTAU KOPAR 1.087.887.916,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.087.887.916,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.087.887.916,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 768.145.916,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 768.145.916,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU KOPAR 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 768.145.916,00 Kab. Rokan Hilir, Rantau Kopar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU KOPAR
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 317.742.000,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 317.742.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU KOPAR 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU KOPAR 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU KOPAR 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU KOPAR 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 117 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU KOPAR 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU KOPAR 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU KOPAR 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU KOPAR 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU KOPAR 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU KOPAR 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 306.742.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU KOPAR 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU KOPAR 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU KOPAR
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.000.000,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 118 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU KOPAR 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU KOPAR 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU KOPAR 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU KOPAR PUSKESMAS RANTAU PANJANG KIRI 2.815.633.220,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.815.633.220,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.815.633.220,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.277.646.220,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.277.646.220,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU PANJANG KIRI 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.277.646.220,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU PANJANG KIRI
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 535.987.000,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 535.987.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU PANJANG KIRI 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 119 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU PANJANG KIRI 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU PANJANG KIRI 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU PANJANG KIRI 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU PANJANG KIRI 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU PANJANG KIRI 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU PANJANG KIRI 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU PANJANG KIRI 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU PANJANG KIRI 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU PANJANG KIRI 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 120 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 524.987.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU PANJANG KIRI 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU PANJANG KIRI 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU PANJANG KIRI
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.000.000,00 - 0,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU PANJANG KIRI 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU PANJANG KIRI 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU PANJANG KIRI 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RANTAU PANJANG KIRI PUSKESMAS RIMBA MELINTANG 2.670.493.592,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.670.493.592,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.670.493.592,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.088.595.592,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 121 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 2.088.595.592,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS RIMBA MELINTANG 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.088.595.592,00 Kab. Rokan Hilir, Rimba Melintang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS RIMBA MELINTANG
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 579.898.000,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 579.898.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS RIMBA MELINTANG 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RIMBA MELINTANG 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RIMBA MELINTANG 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RIMBA MELINTANG 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RIMBA MELINTANG 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RIMBA MELINTANG 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RIMBA MELINTANG 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 122 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RIMBA MELINTANG 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RIMBA MELINTANG 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RIMBA MELINTANG 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 568.898.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RIMBA MELINTANG 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RIMBA MELINTANG 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RIMBA MELINTANG
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.000.000,00 - 0,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS RIMBA MELINTANG 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RIMBA MELINTANG 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS RIMBA MELINTANG 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 123 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS RIMBA MELINTANG PUSKESMAS SEDINGINAN 3.992.249.376,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.992.249.376,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.992.249.376,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.033.571.376,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 3.033.571.376,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS SEDINGINAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.033.571.376,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS SEDINGINAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 956.678.000,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 956.678.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS SEDINGINAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SEDINGINAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SEDINGINAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SEDINGINAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 124 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SEDINGINAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SEDINGINAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SEDINGINAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SEDINGINAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SEDINGINAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SEDINGINAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 945.678.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SEDINGINAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SEDINGINAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SEDINGINAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.000.000,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 125 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS SEDINGINAN 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SEDINGINAN 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS SEDINGINAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SEDINGINAN PUSKESMAS SIMPANG KANAN 2.471.778.144,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.471.778.144,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.471.778.144,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.891.334.144,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.891.334.144,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS SIMPANG KANAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.891.334.144,00 Kab. Rokan Hilir, Simpang Kanan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS SIMPANG KANAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 578.444.000,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 578.444.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS SIMPANG KANAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 126 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SIMPANG KANAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SIMPANG KANAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SIMPANG KANAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SIMPANG KANAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SIMPANG KANAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SIMPANG KANAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SIMPANG KANAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SIMPANG KANAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SIMPANG KANAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 127 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 567.444.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SIMPANG KANAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SIMPANG KANAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SIMPANG KANAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.000.000,00 - 0,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS SIMPANG KANAN 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SIMPANG KANAN 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS SIMPANG KANAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SIMPANG KANAN PUSKESMAS SINABOI 1.921.478.808,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.921.478.808,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.921.478.808,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.450.141.808,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 128 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.450.141.808,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS SINABOI 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.450.141.808,00 Kab. Rokan Hilir, Sinaboi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS SINABOI
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 469.337.000,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 469.337.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS SINABOI 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINABOI 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINABOI 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINABOI 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINABOI 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINABOI 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINABOI 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 129 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINABOI 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINABOI 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINABOI 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 458.337.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINABOI 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINABOI 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINABOI
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.000.000,00 - 0,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS SINABOI 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINABOI 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS SINABOI 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 130 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS SINABOI PUSKESMAS TANAH PUTIH 1.681.520.000,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.681.520.000,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.681.520.000,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.200.000.000,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.200.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.200.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih Tanjung Melawan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 479.520.000,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 479.520.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 131 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 468.520.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 132 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.000.000,00 - 0,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH PUSKESMAS TANJUNG MEDAN 2.532.564.464,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.532.564.464,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.532.564.464,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.808.907.464,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.808.907.464,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS TANJUNG MEDAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.808.907.464,00 Kab. Rokan Hilir, Tanjung Medan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS TANJUNG MEDAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 721.657.000,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 133 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 721.657.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS TANJUNG MEDAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANJUNG MEDAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANJUNG MEDAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANJUNG MEDAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANJUNG MEDAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANJUNG MEDAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANJUNG MEDAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANJUNG MEDAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANJUNG MEDAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 134 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANJUNG MEDAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 710.657.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANJUNG MEDAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANJUNG MEDAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANJUNG MEDAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.000.000,00 - 0,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS TANJUNG MEDAN 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANJUNG MEDAN 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS TANJUNG MEDAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANJUNG MEDAN PUSKESMAS TELUK MERBAU 2.209.879.684,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.209.879.684,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 135 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.209.879.684,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.607.883.684,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 1.607.883.684,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS TELUK MERBAU 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.607.883.684,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu Babussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS TELUK MERBAU
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 599.996.000,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 599.996.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS TELUK MERBAU 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TELUK MERBAU 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TELUK MERBAU 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TELUK MERBAU 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TELUK MERBAU 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TELUK MERBAU SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 136 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TELUK MERBAU 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TELUK MERBAU 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TELUK MERBAU 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TELUK MERBAU 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 588.996.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TELUK MERBAU 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TELUK MERBAU 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TELUK MERBAU
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.000.000,00 - 0,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS TELUK MERBAU 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 137 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TELUK MERBAU 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS TELUK MERBAU 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TELUK MERBAU PUSKESMAS TANAH PUTIH I 1.289.677.464,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.289.677.464,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.289.677.464,00 0,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 665.592.464,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 665.592.464,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH I 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 665.592.464,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH I
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 622.085.000,00 - 0,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 622.085.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH I 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH I 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 138 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH I 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH I 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH I 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH I 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH I 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH I 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1 Orang 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH I 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH I 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 611.085.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH I 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 139 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH I 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH I
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.000.000,00 - 0,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH I 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH I 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.000.000,00 - - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH I 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 PUSKESMAS TANAH PUTIH I RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 73.525.387.338,44 77.925.612.500,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 73.525.387.338,44 77.925.612.500,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 73.525.387.338,44 77.925.612.500,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 65.392.448.186,27 - 69.620.612.500,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Memenuhi Kebutuhan 100 100 100 100 65.392.448.186,27 - - - - - - 69.620.612.500,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 140 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 124.319.013,72 - - - - 127.612.500,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 16.919.175,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 24.833.108,70 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 25.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 31.859.658,32 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 25.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Dokumen Laporan 38.657.500,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 52.612.500,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Dokumen Laporan 12.049.571,70 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 25.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 25.990.383.002,33 - - - - 23.320.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 200 Orang/bulan 25.973.440.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 23.300.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 16.943.002,33 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 20.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 19.977.071,20 - - - - 20.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 141 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Dokumen Laporan 19.977.071,20 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 20.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI - - - - - - 65.392.448.186,27 - - - - - - 69.620.612.500,00 - 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 813.532.500,00 - - - - 760.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 467.032.500,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 410.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Memenuhi Kebutuhan 100 100 100 100 65.392.448.186,27 - - - - - - 69.620.612.500,00 - 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 250 Orang 346.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 350.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.032.966.299,02 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - - - 1.599.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 51.670.500,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - - 197.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 142 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 205.050.300,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - - 350.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI - - - - - - 65.392.448.186,27 - - - - - - 69.620.612.500,00 - 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 9.156.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . TRANSFO RMASI SOSIAL - 12.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Memenuhi Kebutuhan 100 100 100 100 65.392.448.186,27 - - - - - - 69.620.612.500,00 - 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 214.954.571,37 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - - 215.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 143 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 194.338.927,65 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - - 175.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 357.796.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - - 500.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 0,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - - 150.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 466.175.000,00 - - - - 1.090.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 112.175.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 390.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI - - - - - - 65.392.448.186,27 - - - - - - 69.620.612.500,00 - 1.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 144 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 354.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 350.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Memenuhi Kebutuhan 100 100 100 100 65.392.448.186,27 - - - - - - 69.620.612.500,00 - 1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 350.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 5.437.857.600,00 - - - - 11.347.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 12.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 20.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1.199.016.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.200.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 4.226.841.600,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 10.127.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.464.518.650,00 - - - - 1.300.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 49.999.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 50.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 349.991.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 350.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 145 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 314.872.950,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 200.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 200.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 200.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 350.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 200.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 199.655.700,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 300.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - 30.000.000.000,00 - - - - 30.000.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 30.000.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 30.000.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.13 Penataan Organisasi - - - 42.719.050,00 - - - - 57.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen 42.719.050,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 57.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 8.031.584.474,28 - 8.105.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Presentase Pemenuhan Standar Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) 100 100 100 100 8.031.584.474,28 - - - - - - 8.105.000.000,00 - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 7.981.585.424,49 - - - - 7.920.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun 1 Unit 0,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 200.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 146 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - - - - - - 8.031.584.474,28 - - - - - - 8.105.000.000,00 - 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 5 Unit 0,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 350.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Presentase Pemenuhan Standar Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) 100 100 100 100 8.031.584.474,28 - - - - - - 8.105.000.000,00 - 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 1 Unit 713.020.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 470.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Unit 350.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 195.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 1 Unit 75.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 75.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 1.998.400.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.400.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI - - - - - - 8.031.584.474,28 - - - - - - 8.105.000.000,00 - 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 0,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - INFRASTR UKTUR - 230.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 147 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Presentase Pemenuhan Standar Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) 100 100 100 100 8.031.584.474,28 - - - - - - 8.105.000.000,00 - 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 Paket 4.845.165.424,49 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 5.000.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - - - - 40.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 0,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 40.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 0,00 - - - - 65.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 65.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 49.999.049,79 - - - - 80.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 1 Unit 49.999.049,79 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 80.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 101.354.677,89 - 200.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang Diberdayakan 100 100 100 100 101.354.677,89 - - - - - - 200.000.000,00 - 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 101.354.677,89 - - - - 200.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 148 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 101.354.677,89 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Timur PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 200.000.000,00 RSUD DR. RM. PRATOMO BAGANSIAPAPI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 253.417.165.727,00 89.725.428.185,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 252.904.207.468,15 88.000.428.185,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 252.904.207.468,15 88.000.428.185,00
1.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 33.563.973.530,44 - 44.086.204.079,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 33.563.973.530,44 - - - - - - 44.086.204.079,00 - 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 356.085.488,99 - - - - 333.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 182.473.277,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 103.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 115.814.020,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 172.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 57.798.191,99 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 57.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 12.357.895.161,00 - - - - 9.073.984.534,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 149 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 81 Orang/bulan 12.264.685.727,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.970.484.534,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Laporan 93.209.434,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 103.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 849.185.142,81 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 747.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 194.718.090,33 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 115.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 107.829.665,73 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 115.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 118.289.931,66 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 115.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 150 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 139.393.907,67 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 115.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 288.953.547,42 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 287.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 1.128.446.725,00 - - - - 1.265.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 81 Paket 520.100.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 460.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 20 Dokumen 199.996.725,00 - DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 115.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 Orang 192.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 230.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 6 Orang 0,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 151 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 81 Orang 215.850.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 460.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 2.276.135.480,00 - - - - 2.139.069.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 760.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 690.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 121.350.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 115.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 159.050.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 230.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 200.402.130,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 230.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 57.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 69.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 777.884.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 690.069.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 20 Dokumen 199.949.350,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 115.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 152 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 12.593.537.768,00 - TRANSFO RMASI SOSIAL
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 21.152.322.600,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 799.200.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI SOSIAL
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 805.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 8 Unit 1.868.954.790,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 2.102.572.600,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 2 Unit 9.246.680.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 16.675.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 293.627.280,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 369.150.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 385.075.698,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.200.600.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.071.747.764,64 - - - - 3.942.625.040,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 28.750.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 153 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 349.999.280,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 2.127.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 158.183.684,64 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 230.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 1.538.564.800,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.556.375.040,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.930.940.000,00 - - - - 5.432.202.905,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 52.290.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 86.250.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 337.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 402.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 2 Unit 550.100.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 575.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 91.550.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.148.452.905,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 154 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 200.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 920.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 200.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 500.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 54.250.000.000,00 - 12.305.000.000,00 [ Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi ] Persentase Jaringan Irigasi Kabupaten Kondisi Baik 100 6.72 18 36 54.250.000.000,00 - - - - - - 12.305.000.000,00 - 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 7.400.000.000,00 - TRANSFO RMASI EKONOMI - - 8.855.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0026 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi 1 Unit 300.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI - 575.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara 10 KM 1.300.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI - 1.150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun 0,5 KM 1.000.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 1.150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0119 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun 5 Titik 1.600.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI - 1.150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 155 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun 1 Unit 0,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI - 1.150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0125 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun 2 Unit 2.900.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 1.150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi 1 KM 0,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 1.150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0127 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun 5 Dokumen 0,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 575.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun 5 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 575.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0134 Pemeliharaan danau Jumlah danau yang dipelihara 1 Danau 0,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI - 230.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 46.850.000.000,00 - - - - 3.450.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0004 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun 100 KM 200.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0016 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 156 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi 700 KM 44.450.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0023 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara 0,15 KM 1.500.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 575.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0050 Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun 1 Dokumen 700.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 575.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 4.758.136.503,46 - 9.430.000.000,00 [ Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum perkotaan ] Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Perkotaan 34.00 65.69 1.34 7.51 4.758.136.503,46 - - - - - - 9.430.000.000,00 - 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - - - 4.758.136.503,46 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - - 9.430.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 2 Dokumen 400.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 575.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 100 Liter/Detik 1.000.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 1.150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 4 Unit 2.358.136.503,46 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.380.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 157 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 3 Unit 1.000.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI - 575.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 600 SR 0,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 5.750.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 0,00 - 575.000.000,00 [ Meningkatnya layanan Persampahan Regional ] Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional 5 0 1 1 0,00 - - - - - - 575.000.000,00 - 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - - 575.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.04.2.01.0020 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun 100 Ton/hari 0,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 575.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 5.300.000.000,00 - 2.300.000.000,00 [ Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Drainase ] Persentase Ketersediaan Infrastruktur Drainase 20 10.55 3 12 5.300.000.000,00 - - - - - - 2.300.000.000,00 - 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 5.300.000.000,00 - - - - 2.300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi 4 Sistem Drainase Perkotaan 500.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 575.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 158 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun 1,5 Sistem Drainase Perkotaan 4.700.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 1.150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 575.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 0,00 - 0,00 - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - 1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.07.2.01.0015 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun 1 Ton/hari 0,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.07.2.01.0020 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 600 SR 0,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 28.137.666.950,32 - 2.990.000.000,00 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - - - 28.137.666.950,32 - - - - 2.990.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0015 Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan 4 Bangunan Gedung Cagar Budaya 0,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 115.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [ Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung ] Persentase Bangunan Gedung Daerah Yang Berfungsi 24 13.69 14 16 28.137.666.950,32 - - - - - - 2.990.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 159 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan 10 Bangunan Gedung 7.850.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 1.150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 15 Dokumen 19.750.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 1.150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 1 Dokumen 537.666.950,32 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 575.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 2.300.000.000,00 - 805.000.000,00 [ Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata ] Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan 100 100 100 100 2.300.000.000,00 - - - - - - 805.000.000,00 - 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota - - - 2.300.000.000,00 - INFRASTR UKTUR - - 805.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 2.300.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 230.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - - - - - - 2.300.000.000,00 - - - - - - 805.000.000,00 - 1.03.09.2.01.0012 Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan 1 Orang 0,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 575.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 160 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 122.500.000.000,00 - 11.730.000.000,00 [ Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang aman dan nyaman ] Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota 0 0 0 0 122.500.000.000,00 - - - - - - 11.730.000.000,00 - 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - - - 122.500.000.000,00 - - - - 11.730.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 10 Dokumen 1.400.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 402.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 1.961,63 KM 600.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 575.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0049 Pelebaran Jembatan Panjang jembatan yang dilebarkan 1 Unit Meter 0,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.725.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 15 KM 500.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 1.150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0052 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya 0 KM 200.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 172.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0053 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan 100 KM 13.800.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0055 Rehabilitasi Jalan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 161 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Panjang Jalan yang Direhabilitasi 50 KM 6.300.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 15 KM 1.000.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 1.150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0058 Rehabilitasi Jembatan Panjang Jembatan yang Direhabilitasi 5 Unit Meter 500.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 920.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0059 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 100 KM 46.900.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DBH SAWIT, DAK FISIK-BIDANG JALAN-JALAN MENDUKUNG KONEKTIVITAS DAERAH - - - 1.150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0060 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi 1.961,63 KM 200.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 230.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0061 Pemeliharaan Berkala Jembatan Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala 15 Meter 900.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 575.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0068 Pelebaran Jalan Menuju Standar Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar 1 KM 1.000.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
3.Meningk atkan Peng elolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangu nan yang B erkelanjuta n - 230.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0069 Pembangunan Jembatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 162 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Panjang jembatan yang dibangun 10 Unit Meter 49.200.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 192.447.703,26 - 961.724.106,00 [ Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi ] Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli 100 100 100 100 192.447.703,26 - - - - - - 961.724.106,00 - 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - - - 0,00 - - - - 230.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 50 Orang 0,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 230.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - 192.447.703,26 - - - - 731.724.106,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan 1 Dokumen Perangkat Pendukung 0,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 156.724.106,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 1 Dokumen 192.447.703,26 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 575.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11.1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.901.982.780,67 - 2.817.500.000,00 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang ] Persentase Luas Areal Yang Sesuai Dengan Tata Ruang 1.00 0.22 0.25 0.30 1.901.982.780,67 - - - - - - 2.817.500.000,00 - 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - - - 341.924.714,59 - - - - 1.437.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 163 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 805.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0008 Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi 1 Dokumen 216.008.688,21 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 230.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 230.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. 6 Laporan 125.916.026,38 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 172.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.412.482.983,71 - - - - 690.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar Jumlah data SHP Peta Dasar 1 Peta 0,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 230.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 970.066.371,28 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 230.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.02.0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan 10 Orang 442.416.612,43 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 230.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - - - - 230.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang 1 Dokumen 0,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 230.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 164 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - - - - - - 1.901.982.780,67 - - - - - - 2.817.500.000,00 - 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - 147.575.082,37 - - - - 460.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1 Dokumen 147.575.082,37 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 115.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang ] Persentase Luas Areal Yang Sesuai Dengan Tata Ruang 1.00 0.22 0.25 0.30 1.901.982.780,67 - - - - - - 2.817.500.000,00 - 1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang 1 Laporan 0,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 115.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04.0011 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat 1 Dokumen 0,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 230.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 512.958.258,85 1.725.000.000,00 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 512.958.258,85 1.725.000.000,00
1.2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 0,00 - 345.000.000,00 - - - - - - 0,00 - - - - - - 345.000.000,00 - 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 - - - - 345.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Berita Acara 0,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 115.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG [ Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan ] Persentase Terselesainya Kasus Tanah Garapan yang Dilakukan melalui Mediasi 60 50 0 52 0,00 - - - - - - 345.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 165 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.10.04.2.01.0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 230.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 512.958.258,85 - 1.380.000.000,00 [ Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan ] Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan 5 0 1 1 512.958.258,85 - - - - - - 1.380.000.000,00 - 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 512.958.258,85 - - - - 1.380.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 112.958.258,85 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 230.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.10.05.2.01.0005 Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan 1 Laporan 400.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 1.150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 67.653.335.750,00 67.712.863.390,35 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 67.653.335.750,00 67.712.863.390,35 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 7.140.584.963,90 7.140.585.450,78
1.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 4.760.499.549,08 - 4.760.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 166 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum perdesaan ] Persentase Peningkatan Layanan Air Minum Perdesaan 7.73 4.43 0 5.55 4.760.499.549,08 - - - - - - 4.760.500.000,00 - 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - - - 4.760.499.549,08 - INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 4.760.500.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun 3 Unit 1.400.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 1.400.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 220 Orang 49.999.774,54 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 7,5 Liter/Detik 200.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.03.2.01.0027 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 22 Desa 49.999.774,54 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 167 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 33 Liter/Detik 2.400.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 2.400.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 10 Unit 160.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 160.500.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 500 SR 500.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 2.380.085.414,82 - 2.380.085.450,78 [ Meningkatan Layanan Air Limbah Domestik ] Persentase Peningkatan Layanan Air Limbah Domestik yang Layak 5.7 3.6 0 4.4 2.380.085.414,82 - - - - - - 2.380.085.450,78 - 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 2.380.085.414,82 - INFRASTR UKTUR - - 2.380.085.450,78 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.05.2.01.0020 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi 50 M³/Hari 100.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.05.2.01.0027 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan 50 M³/Hari 200.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 168 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 520 Orang 40.085.414,82 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 40.085.450,78 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.05.2.01.0044 Penyediaan Unit pengolahan setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. 520 Rumah Tangga 1.740.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 1.740.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.03.05.2.01.0045 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 2 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 300.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 60.512.750.786,10 60.572.277.939,57
1.1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.489.731.712,59 - 11.549.212.986,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 11.489.731.712,59 - - - - - - 11.549.212.986,00 - 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 649.991.808,80 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - - 680.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 49.999.400,85 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 80.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 49.999.400,85 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 169 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 49.999.400,85 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 49.999.400,85 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 49.999.400,85 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 49.999.400,85 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 49.999.400,85 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 49.999.400,85 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 49.999.400,85 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 170 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 49.999.400,85 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 1 Dokumen 49.999.829,19 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.01.0012 Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu 1 Substansi 49.999.400,85 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.01.0013 Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan 1 Berita Acara 49.998.570,26 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 6.393.503.967,08 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - - 6.393.685.786,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 56 Orang/bulan 6.093.685.786,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 6.093.685.786,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 49.932.077,94 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:17 Halaman 171 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 49.969.373,51 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 49.990.268,57 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 49.987.905,18 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 49.963.277,94 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 49.975.277,94 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 349.099.482,09 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - - 350.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 49.932.664,02 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 49.854.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 172 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 49.713.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 49.946.448,63 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 49.902.282,03 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 49.979.809,47 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 49.771.277,94 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 506.455.670,94 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - - 515.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 56 Paket 52.836.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 53.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 49.755.315,06 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 173 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 49.932.077,94 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 49.963.277,94 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 12 Orang 101.323.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 104.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 12 Orang 101.323.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 104.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 12 Orang 101.323.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 104.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.688.554.743,68 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - - 1.660.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 24.927.270,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 199.131.413,71 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 174 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 199.732.334,40 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 197.640.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 160.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 59.248.495,53 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 60.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 9.557.100,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 10.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 88.800.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 849.922.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 850.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 59.596.130,04 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 60.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 331.861.140,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - - 335.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 175 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 134.059.140,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 135.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 197.802.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 711.440.900,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - - 746.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 20.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 149.392.800,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 150.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 119.780.100,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 120.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 422.268.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 456.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 858.824.000,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - - 869.527.200,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 59.988.900,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 60.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 176 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 149.984.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 150.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 29.137.500,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 30.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 19.713.600,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 200.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 400.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 409.527.200,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.352.994.957,61 - 1.353.000.000,00 [ Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah ] Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Persentase Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana Persentase Cakupan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten 100 100 100 100 1.352.994.957,61 - - - - - - 1.353.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 177 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - - 159.998.031,20 - INFRASTR UKTUR - - 160.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 1 Dokumen 19.999.753,90 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 1 Dokumen 19.999.753,90 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah 1 Dokumen 19.999.753,90 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus 1 Dokumen 19.999.753,90 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 1 Dokumen 19.999.753,90 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.01.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 19.999.753,90 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 1 Dokumen 19.999.753,90 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.01.0010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 19.999.753,90 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 178 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - - 149.997.910,81 - INFRASTR UKTUR - - 150.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.02.0001 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota 50 Orang 19.999.753,90 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.02.0004 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih 25 Orang 29.999.387,41 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 30.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.02.0006 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan 1 Dokumen 19.999.753,90 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.02.0007 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 50 Orang 19.999.753,90 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.02.0008 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 50 Orang 19.999.753,90 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.02.0009 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan 25 Orang 19.999.753,90 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.02.0010 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 50 Orang 19.999.753,90 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 179 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - - 963.000.000,00 - INFRASTR UKTUR - - 963.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 5 Unit Rumah 481.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 481.500.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota 5 Unit Rumah 481.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 481.500.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - - 79.999.015,60 - INFRASTR UKTUR - - 80.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.04.0003 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah 60 Rumah Tangga 19.999.753,90 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.04.0004 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 1 Dokumen 19.999.753,90 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.04.0005 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 1 Dokumen 19.999.753,90 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.04.0006 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah 72 Rumah Tangga 19.999.753,90 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 3.491.999.523,57 - 3.492.000.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman ] Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha di Kabupaten yang ditangani 11.94 1.09 0 3.26 3.491.999.523,57 - - - - - - 3.492.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 180 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - - - 500.000.000,00 - INFRASTR UKTUR - - 500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi 1 Dokumen 500.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - - - 2.991.999.523,57 - INFRASTR UKTUR - - 2.992.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 5 Unit Rumah 200.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03.0003 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 1 Dokumen 19.999.841,19 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 1 Laporan 19.999.841,19 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi 1 Dokumen 19.999.841,19 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03.0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 10 Unit 1.872.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 1.872.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar 1 Ha 860.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 860.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 181 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4.1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 11.326.683.813,15 - 11.326.724.118,24 [ Berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh ] Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) Persentase Berkurangnya RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 9.22 10.30 0 10.14 9.96 11.326.683.813,15 - - - - - - 11.326.724.118,24 - 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota - - - 11.326.683.813,15 - INFRASTR UKTUR - - 11.326.724.118,24 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 200 Unit Rumah 3.564.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 3.564.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.04.2.01.0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh 50 Unit 7.583.150.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 7.583.150.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.04.2.01.0005 Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh 1 Dokumen 24.998.523,46 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 25.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.04.2.01.0006 Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh 250 Rumah Tangga 49.967.061,96 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.04.2.01.0007 Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 182 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru 1 Laporan 79.569.704,27 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 79.574.118,24 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.04.2.01.0008 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 250 Orang 24.998.523,46 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 25.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 32.851.340.779,18 - 32.851.340.835,33 [ Meningkatnya penyediaan PSU permukiman ] Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Persentase Peningkatan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terfasilitasi PSU 100 210 0 321 0 170 180 18.37 32.851.340.779,18 - - - - - - 32.851.340.835,33 - 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan - - - 32.851.340.779,18 - INFRASTR UKTUR - - 32.851.340.835,33 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1 Laporan 212.314.157,85 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 212.314.214,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.05.2.01.0011 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan 52 Lokasi 19.013.930.196,22 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 19.013.930.196,22 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.05.2.01.0012 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 128 Lokasi 13.625.096.425,11 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 13.625.096.425,11 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 34.066.073.182,00 14.883.400.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 34.066.073.182,00 14.883.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 183 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 34.066.073.182,00 14.883.400.000,00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 33.908.019.876,29 - 13.018.400.000,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 33.908.019.876,29 - - - - - - 13.018.400.000,00 - 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 1 Dokumen 27.327.093,24 - - Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran - 93.100.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 4.802.253,94 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran 25.800.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 4.209.345,33 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran 9.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 3.248.058,25 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran 9.500.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.321.846,61 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran 0,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 3.958.992,16 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran 8.800.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 184 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 5.297.126,02 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran 25.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 2.489.137,93 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran 15.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 333,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran 0,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan perangkat daerah - 100 Persen 24.804.616.414,23 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran - 10.019.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 398 Orang/bulan 24.799.329.262,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran 10.000.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 185 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.955.195,85 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran 11.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 2.331.956,38 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran 8.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 Persen 14.121.000,00 - - Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan gangguan ketentaraman dan ketertiban - 610.200.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 339 Paket 70.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan gangguan ketentaraman dan ketertiban 610.200.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 25 Orang 14.051.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan gangguan ketentaraman dan ketertiban 0,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 497.849.770,82 - - Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran - 205.100.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 186 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.243.080,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran 25.600.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 47.839.530,36 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran 65.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 16.139.841,78 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran 25.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 49.082.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran 45.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 36.442.318,68 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran 0,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 38.850.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran 38.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 299.253.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran 6.500.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 2.952.600,00 - - - - 100.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 25 Unit 2.775.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 35.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 187 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 177.600,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 65.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 8.498.452.128,00 - - - - 1.345.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 4.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 145.610.528,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 125.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 8.348.841.600,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.200.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 62.700.870,00 - - - - 646.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 50.290.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 37.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 8.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 444.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 4.170.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 45.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 188 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 240.870,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 120.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 158.053.305,71 - 1.865.000.000,00 [ Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum ] Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas 90 - 70 74 158.053.305,71 - - - - - - 1.865.000.000,00 - 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan - 1 Kasus 90.383.477,93 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan gangguan ketentaraman dan ketertiban - 1.625.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 1 Dokumen 19.670.162,83 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan gangguan ketentaraman dan ketertiban 400.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT [ Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat ] Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat 90 - 70 74 158.053.305,71 - - - - - - 1.865.000.000,00 - 1.05.02.2.01.0013 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya 30 Orang 62.675.315,10 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan gangguan ketentaraman dan ketertiban 150.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 189 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.02.2.01.0014 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas 30 Orang 112.500,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan gangguan ketentaraman dan ketertiban 250.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT [ Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum ] Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas 90 - 70 74 158.053.305,71 - - - - - - 1.865.000.000,00 - 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 1 laporan 5.250.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan gangguan ketentaraman dan ketertiban 450.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 1 Laporan 11.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan gangguan ketentaraman dan ketertiban 125.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 190 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 15 Unit 2.664.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan gangguan ketentaraman dan ketertiban 250.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT [ Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada ] Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 83.61 92.29 60.66 65.57 158.053.305,71 - - - - - - 1.865.000.000,00 - 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan efektivitas dalam sosialisasi - 1 Laporan 128.347,78 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota - 160.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.02.2.02.0005 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 dokumen 34.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 15.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 191 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Laporan 89.355,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 25.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 1 Laporan 4.992,78 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 120.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT [ Meningkatnya kapasitas SDM PPNS ] Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya 50 0 25 25 158.053.305,71 - - - - - - 1.865.000.000,00 - 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan kegiatan berkala dan terukur - 1 Laporan 67.541.480,00 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota - 80.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.02.2.03.0004 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 192 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah 1 Laporan 186.480,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 0,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 1 Laporan 67.355.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 80.000.000,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 12.531.692.023,00 16.115.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.531.692.023,00 16.115.000.000,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 12.531.692.023,00 16.115.000.000,00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.669.829.546,34 - 14.305.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 11.669.829.546,34 - - - - - - 14.305.000.000,00 - 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 332.861.858,35 - - - - 400.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 193 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 101.361.823,17 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 80.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 96.379.290,31 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 25.737.633,03 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 342.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 55.866.672,48 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 70.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 47.739.272,40 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 1.388.721,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 725.912,04 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 194 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 1 Dokumen 3.262.278,90 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - - - - - - 11.669.829.546,34 - - - - - - 14.305.000.000,00 - 1.05.01.2.01.0012 Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu 1 Substansi 58.255,02 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 11.669.829.546,34 - - - - - - 14.305.000.000,00 - 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5.841.559.455,99 - - - - 6.060.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/bulan 5.789.361.883,61 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.000.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 26.098.786,19 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 26.098.786,19 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 7.855.356,78 - - - - 20.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 7.855.356,78 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 195 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 144.999.180,82 - - - - 210.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 50 Paket 61.327.500,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 60.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang 50.488.680,82 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 1.590.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 31.593.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 645.283.201,14 - - - - 540.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 53.658.386,79 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 49.329.226,55 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 196 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 45.075.733,59 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 27.054.500,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 41.264.604,21 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 120.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 120.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 9.908.750,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 298.992.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 300.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 338.318.385,26 - - - - 925.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 39.613.680,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 150.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 100.000,01 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 550.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 197 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 15 Unit 39.007.925,25 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 100.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 178.596.780,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 81.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 75.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 3.724.655.108,00 - - - - 5.540.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 21.200.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 94.362.708,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3.609.092.400,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 5.500.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 634.297.000,00 - - - - 610.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 42.290.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 60.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 312.400.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 200.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 198 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 20.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 200.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 200.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 35.520.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 24.087.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 100.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 858.598.758,66 - 1.315.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ] Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/strategi nasional penanggulangan bencana 100 100 100 100 858.598.758,66 - - - - - - 1.315.000.000,00 - 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - - - 260.800,00 - - - - 270.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 30 Orang 160.800,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 100.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 199 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 100.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 170.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - - - 107.240.397,04 - - - - 400.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 0 400 orang 0 92.614.061,20 - DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 80.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 1 Kawasan 8.204.960,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 100.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 50 Orang 133.200,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 80.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 740.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 60.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 2 Kawasan 5.548.175,84 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 80.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - - - 237.254.340,15 - - - - 315.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 200 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 Dokumen 149.483.000,00 - DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 65.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 10 Orang 52.407.127,29 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis 30 Orang 3.262.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 700 Orang 499.500,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 80.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 1 Laporan 31.602.712,86 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 110.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - - - 513.843.221,47 - - - - 330.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 1 Dokumen 106.463.188,24 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 80.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 1 Dokumen 20.071.840,92 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 1 Dokumen 20.993.243,47 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 10.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 201 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 1 Laporan 17.790.062,08 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0008 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) 50 Orang 112.654.127,05 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 35.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 1 Kegiatan 58.476.326,95 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 70.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 20.014.932,76 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 45.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0016 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 157.379.500,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3.1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 3.263.718,00 - 495.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 202 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran ] Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran 12 84 0 0 20 80 3.263.718,00 - - - - - - 495.000.000,00 - 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Cakupan ketersediaan Sistem Peringakatan Dini Bwncana - 100 % 2.709.000,00 - - - - 310.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 100 Orang 190.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 110.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 3 Unit 69.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 120.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 Dokumen 2.450.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 80.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran - - - 221.718,00 - - - - 90.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian 1 Dokumen 221.718,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 90.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran - - - 333.000,00 - - - - 95.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 203 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 2 Desa/Kelur ahan 333.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 95.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 12.020.300.561,24 100.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.020.300.561,24 100.000.000,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 12.020.300.561,24 100.000.000,00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.031.137.969,20 - 100.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 11.031.137.969,20 - - - - - - 100.000.000,00 - 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 188.262.184,20 - - - - 100.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 38.995.954,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 100.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 30.015.210,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 24.948.421,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 19.998.816,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 204 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 24.415.727,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 20.045.211,20 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 14.905.035,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 14.937.810,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 7.322.852.271,00 - - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 78 Orang/bulan 7.279.614.485,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 19.982.120,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 23.255.666,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 14.374.589,00 - - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 205 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 4.346.595,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 10.027.994,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 389.856.000,00 - - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 180.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 16.375.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 7 Orang 108.133.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 8 Orang 85.348.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 828.502.137,00 - - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 57.888.750,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 54.378.050,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 206 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 70.043.541,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 70.037.500,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 60.102.296,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 66.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 450.052.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 1.450.573.860,00 - - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 659.136.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 293.937.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 Unit 258.186.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 207 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 239.314.860,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 624.896.928,00 - - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 15.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 89.198.928,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 520.698.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 211.820.000,00 - - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 35.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 146.330.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 30.490.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 989.162.592,04 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 208 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran ] Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 95 85.29 87 88 989.162.592,04 - - - - - - 0,00 - 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 684.241.220,94 - - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 1 Dokumen 59.113.718,64 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 309.595.698,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 20 Orang 69.997.914,30 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 20 Unit 195.547.590,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga 20 Keluarga 19.986.300,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 209 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran - - - 59.998.095,00 - - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 1 Dokumen 59.998.095,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran - - - 224.962.585,00 - - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 20 Orang 39.985.016,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 184 Desa/Kel urahan 149.987.691,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar 1 Dokumen 34.989.878,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia - - - 19.960.691,10 - - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia 1 Laporan 19.960.691,10 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN DINAS SOSIAL 15.271.367.467,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.271.367.467,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 210 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 15.271.367.467,00 0,00
1.1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.536.339.730,44 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 10.536.339.730,44 - - - - - - 0,00 - 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 360.119.554,49 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 150.615.564,93 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 34.960.289,16 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 211 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 10.728.150,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 16.442.524,35 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 10.779.843,81 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 13.653.843,60 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 212 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 13.399.087,50 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 58.636.223,90 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 12.456.975,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 25.953.248,55 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 1 Dokumen 12.493.803,69 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS SOSIAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 213 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.943.951.581,93 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 4.853.217.791,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 16.439.549,55 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 54.832.417,13 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 214 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 19.461.824,25 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 412.252.500,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 232.267.500,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 24 Orang 179.985.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 962.254.727,96 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 DINAS SOSIAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 215 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 44.998.290,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 157.276.605,96 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 43.818.337,80 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 69.244.575,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 216 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 129.972.919,20 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 516.944.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 191.615.466,06 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 83.390.466,06 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 108.225.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS SOSIAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 217 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.755.180.000,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 18.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 202.780.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2.534.400.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 910.965.900,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 DINAS SOSIAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 218 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 50.271.900,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 489.743.100,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 89.454.900,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 192.696.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 219 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 88.800.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS SOSIAL
2.1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 591.706.386,56 - 0,00 [ Meningkatnya Pemberdayaaan Sosial ] - - - - - 591.706.386,56 - - - - - - 0,00 - 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) - - - 13.920.000,00 - TRANSFO RMASI SOSIAL
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 5 keluarga Keluarga 13.920.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI SOSIAL
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota - - - 577.786.386,56 - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 220 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Lembaga 17.449.452,11 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0011 Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial 100 Orang 184.554.434,45 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0012 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota 8 Orang 152.310.500,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0015 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi 90 Orang 24.040.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0017 Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 221 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis 188 orang 199.432.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS SOSIAL
3.1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 12.060.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan ] - - - - - 12.060.000,00 - - - - - - 0,00 - 1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal - - - 12.060.000,00 - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.03.2.01.0003 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 12.060.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS SOSIAL
4.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.644.835.850,00 - 0,00 [ Meningkatnya Rehabilitasi Sosial ] - - - - - 1.644.835.850,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 222 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial - - - 632.910.800,00 - TRANSFO RMASI EKONOMI
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 150 Orang 78.504.200,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI EKONOMI
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 77.119.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 87.926.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 223 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 22 Orang 80.973.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 49.973.100,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 45.763.500,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 11.526.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 224 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 201.126.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial - - - 1.011.925.050,00 - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 306.298.200,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0004 Penyediaan Sandang Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 28.860.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 225 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 113.754.350,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 175.436.500,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 48.539.500,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0012 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 66.298.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 226 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 2 Dokumen 146.635.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0015 Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 42.927.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0016 Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya 20 Orang 30.187.500,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0017 Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi 15 Aduan 52.989.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS SOSIAL
5.1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.732.750.000,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 227 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya pelindungan dan jaminan sosial ] - - - - - 1.732.750.000,00 - - - - - - 0,00 - 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.732.750.000,00 - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 288.000 Orang 308.425.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1350 Orang 1.012.233.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0008 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan 4 Usulan 412.092.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS SOSIAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 228 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6.1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 753.675.500,00 - 0,00 [ Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana ] - - - - - 753.675.500,00 - - - - - - 0,00 - 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota - - - 734.632.500,00 - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 1600 Orang 552.481.500,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 300 Orang 182.151.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota - - - 19.043.000,00 - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - - 0,00 DINAS SOSIAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 229 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 19.043.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI SOSIAL
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 0,00 DINAS SOSIAL DINAS TENAGA KERJA 7.121.000.000,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.121.000.000,00 0,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 7.121.000.000,00 0,00
1.2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.481.939.137,27 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 5.481.939.137,27 - - - - - - 0,00 - 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 150.270.743,27 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Administrasi Perencanaan - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 49.740.367,72 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Administrasi Perencanaan 0,00 DINAS TENAGA KERJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 230 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.07.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 25.720.273,24 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. TRANSFO RMASI EKONOMI Administrasi Perencanaan 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 Dokumen 19.987.254,68 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Administrasi Perencanaan 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 35.413.743,95 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Administrasi Perencanaan 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 19.409.103,68 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Administrasi Perencanaan 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.694.320.461,04 - TRANSFO RMASI EKONOMI - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 231 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 3.675.097.343,28 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - TRANSFO RMASI EKONOMI - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 19.223.117,76 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 280.042.500,00 - - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 40 Paket 88.522.500,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 12 Orang 191.520.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 494.752.533,82 - - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 29.111.772,24 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 59.938.784,55 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 19.925.047,23 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 232 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 29.748.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 59.822.929,80 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 296.206.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 436.861.256,14 - - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 118.841.040,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 205.774.216,14 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 101.146.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA - - - - - - 5.481.939.137,27 - - - - - - 0,00 - 2.07.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 233 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 11.100.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 5.481.939.137,27 - - - - - - 0,00 - 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 314.821.208,00 - - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 7.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 75.054.808,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 232.766.400,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 110.870.435,00 - TRANSFO RMASI EKONOMI - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 44.550.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI EKONOMI - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 19.491.300,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 234 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.07.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 46.829.135,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA
2.2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 39.605.704,00 - 0,00 [ Terkelolanya informasi tenaga kerja ] Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja 95 72.58 73.20 74.42 39.605.704,00 - - - - - - 0,00 - 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Tersedianya Dokumen Tenaga Kerja Daerah - 1 Dokumen 39.605.704,00 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Administrasi Perencanaan Tenaga Kerja Daerah - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 39.605.704,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Administrasi Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 0,00 DINAS TENAGA KERJA
3.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 704.263.410,18 - 0,00 [ Meningkatnya produktivitas tenaga kerja ] Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya 78 0 60 70 704.263.410,18 - - - - - - 0,00 - 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Presentase terlaksananya Kegiatan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi - 100 % 603.314.440,57 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Pencari Kerja/ Penganggur di Kabupaten Rokan Hilir - 0,00 DINAS TENAGA KERJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 235 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 20 Orang 300.524.547,40 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Pencari Kerja/ Penganggur di Kabupaten Rokan Hilir 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.03.2.01.0004 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n 20 Orang 302.789.893,17 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Pencari Kerja/ Penganggur di Kabupaten Rokan Hilir 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 100.948.969,61 Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Tenaga Kerja - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 1 Dokumen 100.948.969,61 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangu n dari desa dan dari bawah untuk pertu mbuhan ekonomi, p emerataan ekonomi dan pembe rantasan kemiskinan. - Tenaga Kerja 0,00 DINAS TENAGA KERJA
4.2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 326.248.148,30 - 0,00 [ Meningkatnya penempatan tenaga kerja ] Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri 120 51 82 85 326.248.148,30 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 236 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja - - - 326.248.148,30 - - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 100 Orang 159.128.270,30 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 100 Orang 167.119.878,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA
5.2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 568.943.600,25 - 0,00 [ Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi ] Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial 6893 5773 5946 6125 568.943.600,25 - - - - - - 0,00 - 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 148.124.842,06 - - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 2 Laporan 148.124.842,06 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota - - - 420.818.758,19 - - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 15 Perkara 195.824.358,19 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 237 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 14583 Orang 224.994.400,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SAWIT - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 12.490.788.832,99 13.111.700.887,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.490.788.832,99 13.111.700.887,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 8.694.139.682,99 9.330.049.141,00
1.2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.741.244.884,24 - 8.270.049.141,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 7.741.244.884,24 - - - - - - 8.270.049.141,00 - 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 158.249.246,25 - - - - 405.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 30.000.636,46 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 125.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 20.657.876,85 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI SOSIAL - 30.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 16.392.514,01 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI SOSIAL - 30.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 238 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 15.236.866,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 30.510.490,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 30.450.862,93 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 115.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 15.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 25.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5.795.290.173,05 - TRANSFO RMASI SOSIAL - - 5.957.749.991,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52 Orang/bulan 5.722.918.488,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI SOSIAL - 5.859.749.991,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 30.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 34.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 239 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 30.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI SOSIAL - 34.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 1 0 12.371.685,05 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI SOSIAL - 30.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 309.311.000,00 - - - - 250.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 162 Paket 161.514.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 100.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 13 Orang 147.797.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 150.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 690.566.432,94 - - - - 795.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 42.552.960,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 240 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 79.988.329,89 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 75.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 39.994.307,88 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 56.999.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 70.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 80.085.835,17 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 100.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 80.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 310.946.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 400.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 22.000.000,00 - - - - 100.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 241 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 22.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 100.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 419.913.032,00 - - - - 508.676.800,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2300 Laporan 23.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 23.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 143.552.232,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 109.400.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 253.360.800,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI SOSIAL - 376.276.800,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 345.915.000,00 - - - - 253.622.350,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 45.790.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 45.790.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 156.840.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 128.130.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 242 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 39 Unit 35.690.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 29.850.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 107.595.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 49.852.350,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 217.177.950,75 - 100.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan ] Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan 14 47.78 44.31 8.14 47.19 9 10 47.33 217.177.950,75 - - - - - - 100.000.000,00 - 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 76.233.000,00 - - - - 100.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG 1 Laporan 76.233.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 100.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 140.944.950,75 - - - - 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.02.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi 3 Lembaga 140.944.950,75 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 243 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 169.880.000,00 - 140.000.000,00 [ Menurunnya kekerasan terhadap perempuan ] Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 100 100 100 100 169.880.000,00 - - - - - - 140.000.000,00 - 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - - - 50.200.000,00 - TRANSFO RMASI SOSIAL - - 80.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.01.0004 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 28.200.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK - TRANSFO RMASI SOSIAL - 30.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.01.0006 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota 15 Lembaga 22.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK - - - 50.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 85.000.000,00 - TRANSFO RMASI SOSIAL - - 30.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota 30 orang 85.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK - TRANSFO RMASI SOSIAL - 30.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 34.680.000,00 - - - - 30.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 244 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek 60 orang 34.680.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK - - - 30.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 22.137.000,00 - 50.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak ] Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai 100 0 11.11 27.77 22.137.000,00 - - - - - - 50.000.000,00 - 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 22.137.000,00 - - - - 50.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.04.2.02.0005 pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan 3 Lembaga 22.137.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 16.380.000,00 - 50.000.000,00 [ Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak ] Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan 100 0 20.40 40.81 16.380.000,00 - - - - - - 50.000.000,00 - 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 16.380.000,00 - - - - 50.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.05.2.01.0003 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 16.380.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 162.000.000,00 - 600.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 245 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif ] Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Indeks Perlindungan Anak (IPA) 64.5 67.5 0 0 60.1 63.1 162.000.000,00 - - - - - - 600.000.000,00 - 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 69.789.000,00 - - - - 400.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.01.0003 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 42 Lembaga 69.789.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 400.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 92.211.000,00 - - - - 200.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.02.0006 penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 92.211.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 200.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 365.319.848,00 - 120.000.000,00 [ Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak ] Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 100 75.2 0 100 0 100 100 71.8 365.319.848,00 - - - - - - 120.000.000,00 - 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - - - 51.800.000,00 - - - - 60.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 246 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota 3 Kegiatan 33.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK - - - 30.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.01.0009 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota 1 Dokumen 18.800.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK - TRANSFO RMASI SOSIAL - 30.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 265.239.848,00 - TRANSFO RMASI SOSIAL - - 30.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota 86 Orang 265.239.848,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK - TRANSFO RMASI SOSIAL - 30.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 48.280.000,00 - TRANSFO RMASI SOSIAL - - 30.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.03.0013 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek 60 Orang 48.280.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK - TRANSFO RMASI SOSIAL - 30.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3.796.649.150,00 3.781.651.746,00
1.2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 242.550.000,00 - 358.820.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 247 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk ] Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) TFR (Angka Kelahiran Total) 12.3-12.3 2.23 83.6 16.3 2.3 61.6 15.4-15.4 2.29 70.3 14.7-14.7 2.27 75.8 242.550.000,00 - - - - - - 358.820.000,00 - 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk - - - 20.342.000,00 - - - - 30.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.02.2.01.0027 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal 1 Satuan Pendidikan 20.342.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - 222.208.000,00 - TRANSFO RMASI SOSIAL - - 328.820.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 1 Laporan 150.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - TRANSFO RMASI SOSIAL - 160.400.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 1 Dokumen 72.208.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - - - 168.420.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.386.967.000,00 - 2.190.431.746,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 248 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) ] Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern 14.11 39.1 4 67.16 85.5 14.51 62.16 7 81.3 9.1 14.1 14.48 4.9 64 82 14.46 19.1 4.3 64.1 82.5 1.386.967.000,00 - - - - - - 2.190.431.746,00 - 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal - - - 160.000.000,00 - - - - 290.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 1 Laporan 120.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - - - 140.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 1 Organisasi 40.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - - - 150.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) - - - 188.000.000,00 - - - - 338.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 184 Orang 138.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - - - 138.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.02.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 249 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - TRANSFO RMASI SOSIAL - 200.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota - - - 881.467.000,00 - TRANSFO RMASI SOSIAL - - 1.562.431.746,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 Laporan 29.700.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - TRANSFO RMASI SOSIAL - 29.700.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 2220 Orang 851.767.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - TRANSFO RMASI SOSIAL - 1.532.731.746,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB - - - 157.500.000,00 - - - - 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah DASHAT di Kampung KB 21 Unit 157.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - - - 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 2.167.132.150,00 - 1.232.400.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 250 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS) ] Indeks Lansia Berdaya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga 68.4 69.25:69.25 70 87.3 62.1:62.1 64.30 66 79.8 0 63.47:63.47 66.4 81.3 64.74:64.74 66 66.9 82.7 2.167.132.150,00 - - - - - - 1.232.400.000,00 - 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - - - 99.922.150,00 - - - - 120.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 50 Orang 99.922.150,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 120.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - - - 2.067.210.000,00 - TRANSFO RMASI SOSIAL - - 1.112.400.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 1 laporan 2.067.210.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA - TRANSFO RMASI SOSIAL - 1.112.400.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 36.378.000.000,00 38.225.660.807,34 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 21.532.433.870,85 20.986.779.623,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 21.532.433.870,85 20.986.779.623,00
1.2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.480.037.253,07 - 19.300.723.605,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 251 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 19.480.037.253,07 - - - - - - 19.300.723.605,00 - 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja - 13 Dokumen 755.035.076,28 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir - 773.253.288,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 199.992.396,85 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir 200.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 252 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 12.950.117,70 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir 13.056.696,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 11.111.248,41 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir 13.056.696,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 13.000.791,42 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir 13.200.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 253 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 12.993.717,39 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir 12.097.158,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 60.022.561,79 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir 70.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 90.318.143,06 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir 91.842.738,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 254 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 47.144.149,41 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir 50.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 307.501.950,25 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir 310.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya pemenuhan pelaporan administrasi keuangan - 100 % 14.078.977.348,86 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir - 13.835.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 255 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 145 Orang/bulan 14.044.676.510,64 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir 13.800.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 34.300.838,22 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir 35.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya fasilitasi pemenuhan administrasi barang milik daerah - 100 % 18.756.639,62 - - - - 20.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 18.756.639,62 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 256 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya fasilitasi pemenuhan administrasi kepegawaian - 1 Laporan 630.253.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir - 715.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 210 Paket 262.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir 300.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 25 Orang 247.773.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir 250.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 257 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 16 Orang 119.980.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir 165.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya fasilitasi pemenuhan administrasi umum - 100 % 1.449.519.848,96 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir - 1.345.731.477,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 55.523.587,50 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir 55.533.300,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 258 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 180.781.121,25 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir 200.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 48.879.829,02 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir 52.004.177,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 149.976.540,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir 150.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 259 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 150.525.865,42 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir 160.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4299 Dokumen 34.392.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir 50.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 29.960.905,77 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir 28.194.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 260 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 799.480.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir 650.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya fasilitasi pemenuhan pengadaan barang milik daerah - 100 % 854.271.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir - 800.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 570.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Rimba Melintang, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir 600.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 261 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 21 Unit 284.271.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir 200.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 1.096.288.784,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir - 1.116.888.840,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 34.965.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir 34.965.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 262 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 231.265.544,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir 266.265.600,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 830.058.240,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir 815.658.240,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah - 100 % 596.935.555,35 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir - 694.850.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 263 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 125 Unit 408.440.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir 410.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 120 Unit 84.850.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir 84.850.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 103.645.555,35 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - DKPP Kabupaten Rokan Hilir 200.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 778.911.313,52 - 777.800.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 264 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat ] Skor Pola Pangan Harapan 100 0 0 91.3 778.911.313,52 - - - - - - 777.800.000,00 - 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Terlaksananya penyediaan dan penyaluran pangan pokok - 95,20 % 185.461.028,01 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani - 182.800.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 1 Laporan 97.743.262,01 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani 97.800.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 87.717.766,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani 85.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 265 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Meningkatnya kesejatrraan petani Terlaksananya pencapaian target konsumsi pangan - 95 % 95 % 593.450.285,51 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani - 595.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2 Laporan 593.450.285,51 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani 595.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 1.135.407.638,00 - 770.000.000,00 [ Meningkatnya penanganan kerawanan pangan ] Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan 2 0 0 6 1.135.407.638,00 - - - - - - 770.000.000,00 - 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Tersedianya peta kerentanan dan ketahanan pangan Tersedianya peta kerentanan dan ketahanan pangan - 1 Dokumen 1 Dokumen 178.703.832,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani - 170.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 266 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 2 Dokumen 178.703.832,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani 170.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Penurunan angka kerawanan pangan Terlaksananya penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten - 95 % 95 % 956.703.806,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani - 600.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 956.703.806,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani 600.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 138.077.666,26 - 138.256.018,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 267 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan ] Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan 100 0 0 90 138.077.666,26 - - - - - - 138.256.018,00 - 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Terjaminnya mutu dan keamanan pangan segar - 95 % 138.077.666,26 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani - 138.256.018,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 41.822.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani 42.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 24.171.360,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani 24.171.360,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 268 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 72.084.306,26 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani 72.084.658,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 14.845.566.129,15 17.238.881.184,34 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 14.845.566.129,15 17.238.881.184,34
1.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3.702.235.161,13 - 9.265.000.000,00 [ Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian ] Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2.8 6 0 4.3 7 12 4.3 3.702.235.161,13 - - - - - - 9.265.000.000,00 - 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Tersedianya sarana pertanian - 90 % 1.354.839.369,53 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani - 5.390.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 269 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 Laporan 458.565.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani 1.500.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 36.193.529,53 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani 150.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.02.2.01.0003 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak 0,3 Ton 451.538.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani 900.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.02.2.01.0008 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 270 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang 3336 Batang 234.776.840,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani 1.440.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.02.2.01.0009 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak 2000 Batang 173.766.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani 1.400.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya varietas unggul baru - 100 % 226.248.000,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani - 250.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 271 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 1 Varietas Unggul Baru (VUB) 226.248.000,00 Kab. Rokan Hilir, Sinaboi, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani 250.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Tersedianya bibit ternak - 100 % 2.121.147.791,60 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Peternak - 3.625.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 2986 Ekor 2.121.147.791,60 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Peternak 3.625.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 9.314.663.709,45 - 5.850.000.000,00 [ Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian ] Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B 1.60 0 0 1.36 9.314.663.709,45 - - - - - - 5.850.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 272 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Tersedianya Pengembangan prasarana pertanian - 100 % 84.657.760,34 - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani - 100.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B 1 Dokumen 84.657.760,34 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani 100.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Tersedianya Pembangunan prasarana pertanian - 100 % 9.230.005.949,11 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani - 5.750.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 57 Unit 5.723.395.770,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani 3.200.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 273 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 110.230.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani 200.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 343.365.375,11 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani 750.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 28 Unit 2.922.194.804,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani 1.400.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.03.2.02.0014 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 274 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 1 Unit 130.820.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani 200.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 464.917.485,76 - 430.000.000,00 [ Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veternier ] Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) 2.80 0 0 2 464.917.485,76 - - - - - - 430.000.000,00 - 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan di puskeswan - 95 % 364.159.218,76 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat Peternak - 350.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 275 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali 1 Laporan 152.751.918,76 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat Peternak 150.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 1 Laporan 211.407.300,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat Peternak 200.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Terlaksananya Pengawasan terhadap pemotongan hewan - 95 % 100.758.267,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat Peternak - 80.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 276 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 1 Laporan 100.758.267,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat Peternak 80.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 235.943.203,00 - 450.000.000,00 [ Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian ] Persentase Penanganan Bencana Pertanian 80 0 0 76 235.943.203,00 - - - - - - 450.000.000,00 - 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Peningkatan kewaspadaan terhadap bencana Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian - 95 % 100 % 235.943.203,00 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat - 450.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 277 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 150 Ha 111.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat 300.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 100 Ha 124.943.203,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat 150.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5.3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 149.997.362,08 - 150.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian ] Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan 70 0 0 50 149.997.362,08 - - - - - - 150.000.000,00 - 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pelayanan izin usaha pertanian Terlaksananya Pelayanan izin usaha pertanian - 95 % 100 % 149.997.362,08 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat - 150.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 278 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.27.06.2.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 1 Dokumen 149.997.362,08 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat 150.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
6.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 977.809.207,73 - 1.093.881.184,34 [ Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian ] Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi 13 0 0 5 977.809.207,73 - - - - - - 1.093.881.184,34 - 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Persentase Jumlah kelompok tani yang dibina Terlaksananya Penyuluhan Pertanian - 5 Unit 90 % 90 % 977.809.207,73 Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani - 1.093.881.184,34 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 279 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Unit 132.369.360,57 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani 222.574.155,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 210 Unit 571.307.029,34 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani 571.307.029,34 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 5 Unit 274.132.817,82 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapk an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Petani 300.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 67.206.357.087,00 39.607.494.300,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 280 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 67.206.357.087,00 39.607.494.300,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 67.206.357.087,00 39.607.494.300,00
1.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.478.940.274,76 - 10.403.000.300,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 11.478.940.274,76 - - - - - - 10.403.000.300,00 - 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 125.670.523,76 - - - - 151.000.300,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 16.796.806,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 18.681.465,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 18.105.315,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 15.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 14.086.937,76 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 13.000.300,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 13.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 13.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 281 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 30.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 15.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5.788.000.000,00 - - - - 4.520.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bulan 5.750.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 4.500.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 20.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 18.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - - 208.330.332,00 - - - - 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 208.330.332,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 154.839.000,00 - - - - 200.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 80.844.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 282 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 73.995.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 904.856.040,00 - - - - 910.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 31.055.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 24.550.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 249.800.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 300.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 149.360.040,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 400.091.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 400.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 106.560.000,00 - - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 106.560.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 283 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.547.664.379,00 - - - - 1.567.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 9.090.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 10.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 672.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 350.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 150.174.379,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 716.400.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.107.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.643.020.000,00 - - - - 3.035.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 156.070.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 55.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 2.199.900.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 2.800.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 71.050.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 80.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 216.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 284 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 70.211.000,00 - 50.000.000,00 [ Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP ] Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti 100 0 0 90 70.211.000,00 - - - - - - 50.000.000,00 - 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota - - - 70.211.000,00 - - - - 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota 1 Dokumen 70.211.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 850.124.760,74 - 780.000.000,00 [ Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ] Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara 100 0 0 90 850.124.760,74 - - - - - - 780.000.000,00 - 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - - 830.125.796,74 - - - - 760.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 5 Dokumen 299.999.846,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 300.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 2 Dokumen 121.311.832,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 110.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 1 Dokumen 408.814.118,74 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 350.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - - 19.998.964,00 - - - - 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 285 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 1 Laporan 19.998.964,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 21.277.233.600,00 - 13.000.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman havati ] Persentase RTH 100 0 0 90 21.277.233.600,00 - - - - - - 13.000.000.000,00 - 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota - - - 21.277.233.600,00 - - - - 13.000.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Ha 21.277.233.600,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 13.000.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 35.815.415,00 - 40.000.000,00 [ Meningkatnya pengendalian B3 dan Limbah B3 ] Persentase Limbah B3 yang Terkelola 100 0 0 90 35.815.415,00 - - - - - - 40.000.000,00 - 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 35.815.415,00 - - - - 40.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya 1 Dokumen 35.815.415,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 40.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 262.415.551,00 - 285.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 286 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup ] Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya 100 0 0 90 262.415.551,00 - - - - - - 285.000.000,00 - 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 262.415.551,00 - - - - 285.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 22 Dokumen 164.713.200,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 200.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 1 Orang 69.149.601,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 55.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 1 Lembaga 28.552.750,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 149.999.760,00 - 0,00 [ Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana ] Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup 100 0 0 90 149.999.760,00 - - - - - - 0,00 - 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota - - - 149.999.760,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10.2.01.0009 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola 2 Pengaduan 149.999.760,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 33.081.616.725,50 - 15.049.494.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 287 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya tata kelola persampahan ] Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) 100 0 0 90 33.081.616.725,50 - - - - - - 15.049.494.000,00 - 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah - - - 33.081.616.725,50 - - - - 15.049.494.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 1 Unit 874.627.846,50 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.000.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 1 Dokumen 40.435.546,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 1 Ton 32.284.533,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 1 Ton 32.134.268.800,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 13.999.494.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 13.414.910.921,18 9.609.000.521,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 13.414.910.921,18 9.609.000.521,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 13.414.910.921,18 9.609.000.521,00
1.2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.739.612.681,85 - 9.109.000.521,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 288 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 12.739.612.681,85 - - - - - - 9.109.000.521,00 - 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah - 11 Dokumen 36.354.156,12 - - Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 188.114.470,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 4.048.243,26 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 65.175.700,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 5.359.741,56 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 21.840.122,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 4.045.468,26 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 21.799.468,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 4.048.243,26 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 21.799.468,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 4.045.468,26 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 21.840.122,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 289 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 0 3 Laporan 0 9.501.673,26 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 25.099.468,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 4 Dokumen 0 5.305.318,26 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10.560.122,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan - 100 % 10.320.163.710,86 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 7.663.555.095,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0 82 0 10.304.713.786,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7.647.454.019,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 15.449.924,86 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 16.101.076,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 290 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase administrasi Barang Milik Daerah yang terselenggara dengan baik - 100 % 14.480.268,91 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 25.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 14.480.268,91 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 25.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kepegawaian perkantoran - 100 % 269.824.500,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 155.560.517,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 221.944.500,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 65.560.517,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 47.880.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 90.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 291 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Umum perkantoran - 100 % 568.774.375,96 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 386.770.439,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.285.982,50 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 25.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 12.519.827,64 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 70.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 21.159.291,75 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14.770.439,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 292 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 19.841.250,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 26.546.024,07 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 50.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 77.700.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 401.722.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 200.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan pengadaan barang yang dilaksanakan - 100 % 66.600.000,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 150.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 293 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 66.600.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 150.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 100 % 1.131.551.360,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 370.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 11.048.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 382.137.600,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 320.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:18 Halaman 294 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 738.365.760,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 40.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentasae barang milik daerah yang terpelihara dengan baik - 100 % 331.864.310,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 170.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 45.290.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 40.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 48.900.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 100.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 90 Unit 36.036.150,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 295 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 201.638.160,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 20.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 551.237.600,02 - 380.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk ] Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persentase Kepemilikan KIA 38 75 0 15.14 0 22 30 35 551.237.600,02 - - - - - - 380.000.000,00 - 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk - 100 % 497.176.203,90 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir - 300.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 100000 Dokumen 497.176.203,90 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir 300.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk - 100 % 11.134.034,82 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir - 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 296 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 6 Dokumen 11.134.034,82 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk - 100 % 42.927.361,30 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir - 50.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 8000 Dokumen 42.927.361,30 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir 50.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 20.150.000,00 - 20.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil ] Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 100 100 100 100 20.150.000,00 - - - - - - 20.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 297 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - 100 % 20.150.000,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir - 20.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02.0006 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil 1 Laporan 20.150.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir 20.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 60.910.175,19 - 40.000.000,00 [ Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan ] Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan 100 0 95 96 60.910.175,19 - - - - - - 40.000.000,00 - 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan - 100 % 60.910.175,19 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 40.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 2 Dokumen 37.739.441,28 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 20.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.01.0003 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 298 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah 1 Laporan 23.170.733,91 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 20.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 43.000.464,12 - 60.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas profil kependudukan ] Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan 100 100 100 100 43.000.464,12 - - - - - - 60.000.000,00 - 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Cakupan Data Terkait Penyusunan profil kependudukan - 100 % 43.000.464,12 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 60.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.05.2.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 29.898.832,20 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 1 Dokumen 13.101.631,92 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 30.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 10.224.561.340,00 4.118.124.826,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.224.561.340,00 4.118.124.826,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 299 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 10.224.561.340,00 4.118.124.826,00
1.2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.655.771.432,32 - 3.468.124.826,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 6.655.771.432,32 - - - - - - 3.468.124.826,00 - 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 171.781.717,94 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 42.284.226,25 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 16.197.063,41 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 300 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 14.660.838,94 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 17.305.198,90 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 15.013.701,95 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 31.111.751,54 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 301 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 20.112.936,95 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 15.096.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.562.101.027,37 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 3.468.124.826,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 42 Orang/bulan 4.535.596.484,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 3.458.124.826,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 15.080.127,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 10.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 302 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 11.424.416,37 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 132.972.000,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 40 Paket 10.200.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 16 Orang 122.772.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 571.689.407,01 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 303 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20 Paket 20.173.695,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 50 Paket 82.988.800,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 35 Paket 32.429.195,01 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 35.277.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 304 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 50.077.717,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan 350.743.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 607.889.280,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 527.525.280,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 8.214.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 305 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 72.150.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 361.273.000,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 20.002.200,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 139.801.600,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 306 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 201.469.200,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 248.065.000,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 42.290.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 140.320.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 40.280.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 307 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 25.175.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN
2.2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 12.064.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas penataan desa ] Persentase Fasilitasi Penataan Desa 90 0 0 90 12.064.000,00 - - - - - - 0,00 - 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa - - - 12.064.000,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.02.2.01.0004 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa 4 Desa 12.064.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN
3.2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.622.372.860,37 - 350.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa ] Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa 90 0 0 90 2.622.372.860,37 - - - - - - 350.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 308 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - - - 2.622.372.860,37 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 350.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 3 Dokumen 420.072.351,37 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 18 Dokumen 183.870.243,79 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 350.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 53 Laporan 2.003.430.265,21 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 309 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN
4.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 934.353.047,31 - 300.000.000,00 [ Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan ] Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 90 0 0 90 934.353.047,31 - - - - - - 300.000.000,00 - 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 934.353.047,31 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 300.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1 Dokumen 34.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 310 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 20.400.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 300.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1 Dokumen 879.953.047,31 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEPENGHULUAN DINAS PERHUBUNGAN 29.733.423.024,00 28.415.535.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 29.733.423.024,00 28.415.535.000,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 29.733.423.024,00 28.415.535.000,00
1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.275.297.770,80 - 14.270.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 14.275.297.770,80 - - - - - - 14.270.000.000,00 - 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Fasilitasi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja - 100 % 297.272.356,65 - - Dinas Perhubungan - 295.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 120.622.300,15 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 120.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 20.137.756,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 20.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 311 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 10.313.438,14 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 20.137.756,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 20.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 10.313.438,14 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 70.156.417,61 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 70.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 24.567.724,45 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 10.615.769,20 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 10.407.756,96 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Fasilitasi Pemenuhan Pelaporan Administrasi Keuangan - 100 % 10.224.967.628,47 - - Dinas Perhubungan - 10.145.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 110 Orang/bulan 10.076.875.656,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Dinas Perhubungan 10.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 312 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 100.280.017,33 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 47.811.955,14 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 45.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Fasilitasi Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah - 100 % 46.333.773,24 - - Dinas Perhubungan - 45.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 10.742.019,09 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 35.591.754,15 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 35.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Realisasi Pendapatan Tepat Waktu - 100 % 70.026.212,46 - - Dinas Perhubungan - 85.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 70.026.212,46 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 85.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Fasilitasi Pemenuhan Administrasi Kepegawaian - 100 % 415.272.000,00 - - Dinas Perhubungan - 370.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 140 Paket 238.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 70.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 70.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 313 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 107.272.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Fasilitasi Pemenuhan Administrasi Umum - 100 % 898.746.834,12 - - Dinas Perhubungan - 915.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 30.114.300,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 30.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 100.091.872,38 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 37.405.281,72 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 35.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 79.350.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 80.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 122.857.380,02 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 120.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 80.050.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 448.878.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 450.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Fasilitasi Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah - 100 % 814.975.685,86 - - Dinas Perhubungan - 900.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 314 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 11 Unit 397.138.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 400.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 205.100.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 115.412.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN - - - - - - 14.275.297.770,80 - - - - - - 14.270.000.000,00 - 2.15.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 97.325.685,86 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 14.275.297.770,80 - - - - - - 14.270.000.000,00 - 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa - 100 % 807.793.280,00 - - Dinas Perhubungan - 820.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 20.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 20.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 261.768.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 250.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 526.025.280,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 550.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 315 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah - 100 % 699.910.000,00 - - Dinas Perhubungan - 695.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 66.690.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 65.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 402.700.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 400.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 30.450.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 30.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 200.070.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Dinas Perhubungan 200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
2.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 15.443.095.253,20 - 13.730.535.000,00 [ Menigkatnya kualitas layanan transportasi darat ] Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota Rasio Konektivitas Angkutan Jalan 34.3:34.3 8.77 30.8:30.8 3.91 30.8:30.8 4.72 31.5:31.5 5.53 15.443.095.253,20 - - - - - - 13.730.535.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 316 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Persentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota - 100 % 400.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Dinas Perhubungan - 400.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 2 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Dinas Perhubungan 200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 317 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Dinas Perhubungan 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Dinas Perhubungan 150.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 318 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota - 100 % 13.447.560.253,20 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat - 11.735.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun 1 Unit 10.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat 100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 319 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 10 Unit 70.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat 70.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 100 Unit 13.377.550.253,20 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), P BJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat 11.565.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 320 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - 100 % 295.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat - 295.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Laporan 295.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat 295.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 321 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - 100 % 345.770.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat - 345.770.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat 15.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 322 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 9 Unit 280.770.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat 280.770.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 323 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - 100 % 570.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat - 570.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat 100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 324 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1 Laporan 70.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat 70.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 1 Laporan 400.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat 400.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 325 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota - 100 % 50.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Dinas Perhubungan - 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Dinas Perhubungan 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 326 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan - 100 % 259.765.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat - 259.765.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 1 Laporan 200.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat 200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 327 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 1 Laporan 59.765.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat 59.765.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 75.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Dinas Perhubungan - 75.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 328 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 75.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Dinas Perhubungan 75.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
3.2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 15.030.000,00 - 415.000.000,00 - - - - - - 15.030.000,00 - - - - - - 415.000.000,00 - 2.15.03.2.05 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Persentase Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha - 1 Dokumen 15.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat - 15.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.05.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 329 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 15.000.000,00 - DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat 15.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha - 100 % 10.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Dinas Perhubungan - 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.07.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 330 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 10.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Dinas Perhubungan 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.10 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal Persentase Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau - 100 % 10.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Dinas Perhubungan - 100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.10.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 331 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal 1 Dokumen 10.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Dinas Perhubungan 100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau - 100 % 10.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat - 250.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.13.0002 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 332 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun 1 Unit 10.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat 250.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 21.392.326.233,00 8.400.200.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 21.392.326.233,00 8.400.200.000,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 19.408.082.513,05 8.400.200.000,00
1.2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.125.399.851,94 - 50.000.000,00 [ Meningkatnya Layanan Penunjang yang memenuhi Standar ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 11.125.399.851,94 - - - - - - 50.000.000,00 - 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 98 % 754.784.662,21 - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 50.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 262.031.572,81 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 333 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 115 Dokumen 65.629.634,19 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 50.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 50 Dokumen 67.553.604,33 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 115 Dokumen 65.303.916,64 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 50 Dokumen 61.429.796,01 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 74.528.255,35 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 334 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 56.679.219,08 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN - - - - - - 11.125.399.851,94 - - - - - - 50.000.000,00 - 2.16.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 41 Berita Acara 48.467.381,21 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 10 Dokumen 53.161.282,59 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN [ Meningkatnya Layanan Penunjang yang memenuhi Standar ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 11.125.399.851,94 - - - - - - 50.000.000,00 - 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 98 % 6.348.319.853,43 - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 80 Orang/bulan 6.069.617.532,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 335 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 72.919.256,25 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 62.694.613,38 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 86.707.047,05 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN - - - - - - 11.125.399.851,94 - - - - - - 50.000.000,00 - 2.16.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 56.381.404,75 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN [ Meningkatnya Layanan Penunjang yang memenuhi Standar ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 11.125.399.851,94 - - - - - - 50.000.000,00 - 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 96 % 318.505.221,90 - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 336 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 60.163.013,50 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 78.985.894,20 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN - - - - - - 11.125.399.851,94 - - - - - - 50.000.000,00 - 2.16.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 60.117.433,50 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 51.888.362,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN [ Meningkatnya Layanan Penunjang yang memenuhi Standar ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 11.125.399.851,94 - - - - - - 50.000.000,00 - 2.16.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 67.350.518,70 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 337 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 96 % 169.560.000,00 - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 72.250.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 30 Orang 97.310.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 94 % 894.304.922,68 - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 194.093.422,95 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 338 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 54.621.449,43 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 79.760.263,74 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 43.215.200,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 123.951.586,56 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80 Laporan 398.663.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 339 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang - 100 % 1.483.770.261,72 - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 20 Unit 435.750.480,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 81.619.931,72 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 918.655.980,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 47.743.870,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 340 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan - 96 % 574.875.360,00 - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 148.120.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 423.255.360,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang - 98 % 581.279.570,00 - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 341 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 90.580.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 45.290.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 58.700.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 216.074.820,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 170.634.750,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 3.721.873.060,65 - 7.650.200.000,00 [ Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah ] Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah 100 95.35 96 97 3.721.873.060,65 - - - - - - 7.650.200.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 342 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik - 98 % 3.721.873.060,65 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 7.650.200.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 1 Laporan 221.188.978,60 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 400.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 343 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 30 Permohonan 250.177.350,92 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 200.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 30 Rekomen dasi 157.558.306,49 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 344 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Persentase khalayak yang terpapar informasi publik 50 Persentase 183.363.893,75 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 150.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 400 Media 2.198.264.137,15 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 4.100.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 345 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Konten Informasi Publik 60 Konten 638.719.911,90 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 2.900.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan 20 Orang 72.600.481,84 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
3.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 4.560.809.600,46 - 700.000.000,00 [ Meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi informatika ] Indeks PEMDI 1.7 3.51 3.51 1.3 4.560.809.600,46 - - - - - - 700.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 346 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 96 % 505.375.934,51 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 450.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa 1 Dokumen 505.375.934,51 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 450.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 347 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 98 % 4.055.433.665,95 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 250.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0013 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional 5 Aplikasi 148.348.793,80 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 250.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0019 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 348 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE 1 Dokumen 236.381.471,18 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0032 Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE 60 Aplikasi 280.987.102,39 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0035 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 349 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE 1 Laporan 235.696.685,74 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0036 Penyediaan Akses Internet Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 49 Perangkat Daerah 2.636.852.656,90 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0037 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 350 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah 1 Dokumen 517.166.955,94 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 985.651.273,85 0,00
1.2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 985.651.273,85 - 0,00 [ Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) ] Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 3.5 2.76 2.76 2 985.651.273,85 - - - - - - 0,00 - 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - 96 % 985.651.273,85 - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.20.02.2.01.0017 Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik 100 % 176.987.512,57 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.20.02.2.01.0018 Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 351 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk 100 % 158.574.926,70 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.20.02.2.01.0019 Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. 100 % 269.108.303,14 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.20.02.2.01.0020 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 30 Orang 219.295.510,04 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.20.02.2.01.0021 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral 100 % 161.685.021,40 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 998.592.446,10 0,00
1.2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 998.592.446,10 - 0,00 [ Meningkatnya keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah ] Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah 500 00 450 460 998.592.446,10 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 352 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan - 96 % 998.592.446,10 - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.21.02.2.01.0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 Laporan 119.186.128,94 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.21.02.2.01.0006 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan 1 Laporan 334.342.137,43 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.21.02.2.01.0007 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian 49 Perangkat Daerah 247.708.743,13 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.21.02.2.01.0008 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian 1 Dokumen 297.355.436,60 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN DINAS KOPERASI DAN UMKM 6.810.861.457,40 8.750.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 353 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.810.861.457,40 8.750.000.000,00 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 6.810.861.457,40 8.750.000.000,00
1.2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.785.413.457,40 - 7.390.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 6.785.413.457,40 - - - - - - 7.390.000.000,00 - 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perrangkat Daerah - 100 % 140.700.582,46 - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 225.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 17.230.210,59 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 40.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 27.633.826,60 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 30.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 18.685.561,28 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 30.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 354 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 13.868.840,76 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 10.398.571,29 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 20.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 18.807.100,38 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 30.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 19.104.702,90 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 25.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 14.971.768,66 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 20.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Adminnistrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 5.433.978.384,68 - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 4.740.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 355 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/bulan 5.412.454.106,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 4.700.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 11.887.763,25 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 25.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan Laporan 9.636.515,43 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 15.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Adminnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 % 73.702.000,00 - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 300.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 27 Orang 73.702.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 300.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Adminnistrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 589.746.490,26 - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 1.050.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 356 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 29.478.136,80 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 80.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 64.308.424,98 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 95.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 36.195.019,86 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 50.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 57.060.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 90.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 41.528.396,70 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 85.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 357 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 63.504.511,92 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 50.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan 297.672.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 600.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Kebutuhan Jasa Serat Menyurat,Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik,Kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor,Jasa Keamanan Kantor,Jasa Administrasi Perkantoran,Jasa Supir Kantor - 100 % 371.506.000,00 - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 635.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25 Laporan 9.990.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 15.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan Laporan 97.516.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 100.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 35 Laporan 264.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 520.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 358 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara secara Rutin/Berkala dan kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Jabatan, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan atau Lapangan yang dipelihara secara Rutin/Berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Operasional atau Lapang - 100 % 175.780.000,00 - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 440.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit Unit 47.290.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 60.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit Unit 59.550.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 80.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit Unit 25.540.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 50.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 43.400.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 250.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM
2.2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 12.476.000,00 - 300.000.000,00 [ Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi ] Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 89.93 0 0 88.74 12.476.000,00 - - - - - - 300.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 359 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Terlaksananya kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota - % 12.476.000,00 - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 300.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 25 Unit Usaha 12.476.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 300.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM
3.2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 0,00 - 300.000.000,00 [ Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi ] Persentase Koperasi Aktif 76 0 0 70 0,00 - - - - - - 300.000.000,00 - 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan - Koperasi 0,00 - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 300.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan 20 Unit Usaha 0,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 300.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM
4.2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 6.600.000,00 - 280.000.000,00 [ Meningkatnya produktivitas koperasi ] Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas 14.70 0 0.8 4.9 6.600.000,00 - - - - - - 280.000.000,00 - 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah SDM yang Memenuhi Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan - Koperasi 6.600.000,00 - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 280.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 360 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 20 Unit Usaha 6.600.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 280.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM
5.2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 6.372.000,00 - 480.000.000,00 [ Meningkatnya daya saing UMKM ] Persentase Proporsi Usaha Mikro Binaan yang telah menjalin Kemitraan 10 0 0 5 6.372.000,00 - - - - - - 480.000.000,00 - 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Persentase UMKM yang diberi bimbingan dan pelatihan - 95 % 6.372.000,00 - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 480.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 35 Unit Usaha 6.372.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 480.000.000,00 DINAS KOPERASI DAN UMKM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 8.382.161.631,85 41.261.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.382.161.631,85 41.261.000.000,00 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 8.382.161.631,85 41.261.000.000,00
1.2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.382.161.631,85 - 41.261.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 8.382.161.631,85 - - - - - - 41.261.000.000,00 - 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 121.225.685,80 - - - - 40.295.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 361 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen Dokumen 16.093.338,84 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 60.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen Dokumen 11.895.127,50 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 40.000.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Dokumen 15.553.699,36 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 40.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen Dokumen 15.239.976,39 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 25.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Dokumen 14.692.848,52 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan Laporan 16.861.296,26 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 40.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan Laporan 21.347.182,40 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 100.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - - - - - - 8.382.161.631,85 - - - - - - 41.261.000.000,00 - 2.18.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 9.542.216,53 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 362 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 8.382.161.631,85 - - - - - - 41.261.000.000,00 - 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 7.296.323.484,70 - - - - 12.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 57 Orang/bulan 7.279.194.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 laporan Laporan 17.129.484,70 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 12.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 2.794.441,00 - - - - 20.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 2.794.441,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 434.459.320,35 - - - - 934.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20 Paket 6.667.670,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 8.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 62.961.219,60 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 200.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 363 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 9.244.241,72 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 25.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 13.153.500,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 110.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 59.167.573,28 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 85.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 6.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 201.198.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 500.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1.075.515,75 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 74.991.600,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 356.416.800,00 - - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 158.380.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 364 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 193.036.800,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 170.941.900,00 - - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 51.941.900,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 65.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 18.300.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 35.700.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 12.838.445.846,54 9.878.996.953,60 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.025.862.745,94 9.061.996.953,60 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 12.025.862.745,94 9.061.996.953,60
1.2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.388.696.955,19 - 6.526.039.193,00 - - - - - - 6.388.696.955,19 - - - - - - 6.526.039.193,00 - 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 296.246.012,91 - - - - 278.460.807,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 365 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 62.366.298,03 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 19.628.580,05 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 18.782.016,10 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 19.190.202,62 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 22.164.112,85 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 25.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Laporan 80.244.001,68 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 70.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 50.621.770,11 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 23.249.031,47 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 23.460.807,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.068.719.416,36 - - - - 4.240.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 366 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 4.028.571.409,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 4.200.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 20.000.229,75 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 20.147.777,61 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 28.473.865,65 - - - - 25.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 28.473.865,65 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 25.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 261.618.000,00 - - - - 260.500.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 61.050.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 60.500.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 30 Orang 200.568.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 200.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 771.318.903,31 - - - - 760.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 50.030.475,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 367 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 50.422.389,36 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 40.234.869,30 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 40.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 39.904.500,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 40.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 70.054.669,65 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 70.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 33.300.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 36.630.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 450.742.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 450.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 84.941.346,96 - - - - 86.078.386,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 84.941.346,96 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 86.078.386,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 454.093.300,00 - - - - 440.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 26.640.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 26.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 368 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 150.164.500,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 150.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 277.288.800,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 264.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 423.286.110,00 - - - - 436.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 47.290.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 60.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 56.870.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 60.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 20 Unit 27.750.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 26.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 50.044.350,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 101.165.400,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 100.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 70.129.800,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 70.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 70.036.560,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 70.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 369 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 350.007.760,60 - 650.007.760,60 [ Meningkatnya daya saing kepemudaan ] Rasio Wirausaha Pemuda 84 0 0 80 350.007.760,60 - - - - - - 650.007.760,60 - 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota - - - 300.007.760,60 - - - - 300.007.760,60 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 35 Orang 100.007.760,60 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 100.007.760,60 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0016 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 1 Unit 200.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI - 200.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 50.000.000,00 - - - - 350.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 1 Orang 50.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 350.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 5.037.197.979,85 - 1.635.950.000,00 [ Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga ] Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas 84 0 0 78 5.037.197.979,85 - - - - - - 1.635.950.000,00 - 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.600.000.000,00 - - - - 200.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 370 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 0 Unit 1.600.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 200.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 924.997.979,85 - - - - 1.100.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 2 Kegiatan 924.997.979,85 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.100.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga - - - 2.400.000.000,00 - - - - 335.950.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 3 Dokumen 2.400.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 335.950.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi - - - 112.200.000,00 - - - - 0,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05.0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 1 Laporan 112.200.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4.2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 249.960.050,30 - 250.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas kepramukaan ] Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan 79 0 0 75 249.960.050,30 - - - - - - 250.000.000,00 - 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan - - - 249.960.050,30 - - - - 250.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 18 Organisasi 100.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 100.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 35 Orang 149.960.050,30 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 150.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 371 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 812.583.100,60 817.000.000,00 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 812.583.100,60 817.000.000,00
1.3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 512.584.006,60 - 515.000.000,00 [ Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata ] Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan 89 0 0 85 512.584.006,60 - - - - - - 515.000.000,00 - 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - - - 512.584.006,60 - - - - 515.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 7 Laporan 489.555.006,60 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 490.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.03.0010 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Laporan 23.029.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 25.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 299.999.094,00 - 302.000.000,00 [ Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif ] Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi 82 0 0 78 299.999.094,00 - - - - - - 302.000.000,00 - 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar - - - 299.999.094,00 - - - - 302.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 4 Laporan 144.607.629,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 145.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 60 Orang 105.391.739,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 107.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 372 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 Laporan 49.999.726,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 7.237.097.803,00 7.733.450.172,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.237.097.803,00 7.733.450.172,00 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 7.042.729.491,26 7.531.591.708,00
1.2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.905.906.960,67 - 6.931.591.708,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 5.905.906.960,67 - - - - - - 6.931.591.708,00 - 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Rencana Kinerja, Dokumen Perencanaan, Dokumen Evaluasi Kinerja, Dokumen RKA SKPD - 100 % 104.593.104,91 - - ASN - 153.640.969,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 27.721.904,56 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - ASN 35.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 7.559.283,20 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - ASN 11.640.969,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 7.550.524,19 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - ASN 12.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 6.641.894,84 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - ASN 15.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 373 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 32.480.508,37 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - ASN 35.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 6.952.288,34 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - ASN 15.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 10.483.001,41 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - ASN 15.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 5.203.700,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - ASN 15.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi Keuangan perangkat daerah - 100 % 4.096.073.547,46 - - - - 4.019.728.815,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/bulan 4.082.292.594,54 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - - - 4.000.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 7.263.158,96 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 9.049.713,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 374 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 6.517.793,96 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 10.679.102,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah - 100 % 212.914.160,00 - - - - 204.644.060,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 102.404.160,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 182.424.060,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 110.510.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 22.220.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 573.646.181,00 - - - - 582.267.639,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.027.410,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 15.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 64.718.280,27 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 67.121.181,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 31.505.101,14 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 22.270.778,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 42.521.525,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 61.480.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 49.561.864,59 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 48.635.180,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 375 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 55.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 38.850.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 322.812.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 328.910.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 187.345.167,30 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 776.997.812,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 23.310.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 185.398.256,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 65.599.620,27 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 376.101.056,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 98.435.547,03 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 215.498.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 533.794.800,00 - - - - 978.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 3.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 376 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 307.096.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 325.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 223.198.800,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 650.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - 100 % 197.540.000,00 - - - - 215.812.413,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 45.290.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 47.290.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 115.700.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 138.072.413,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 36.550.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.450.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.136.822.530,59 - 600.000.000,00 [ Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan ] Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat 57.00 55.72 55.80 55.90 1.136.822.530,59 - - - - - - 600.000.000,00 - 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terkelolanya perpustakaan yang ada di Kab. Rokan Hilir - 100 % 286.262.729,29 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Pengelola Perpustakaan - 400.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 377 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 20 Perpustak aan 99.660.002,60 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Pengelola Perpustakaan 130.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi 1 Layanan 120.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Pengelola Perpustakaan 20.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 500 Eksemplar 24.887.198,69 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Pengelola Perpustakaan 200.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 1 Perpustaka an 41.715.528,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Pengelola Perpustakaan 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 378 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Gemar Membaca - 95 % 850.559.801,30 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - - 200.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 5 Perpustaka an 66.086.165,95 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 60.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1 Perpustaka an 647.750.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 9 Orang 88.366.021,26 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 20.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 379 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 1 Lokus 48.357.614,09 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
2.Meningk atkan Kesej ahteraan Masyarakat melelui Pe menuhan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan - 70.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 194.368.311,74 201.858.464,00
1.2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 167.717.432,46 - 170.300.025,00 [ Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis ] Tingkat Ketersediaan Arsip 83.80 71.80 0 71.80 167.717.432,46 - - - - - - 170.300.025,00 - 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Unit Pengolah dan Unit Kerasipan yang dikelola dan ditata - 100 % 106.547.321,71 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 92.089.532,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 5 Berkas 6.050.158,25 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 15.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Laporan 34.036.946,66 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 24.489.846,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 380 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.24.02.2.01.0010 Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis 49 Instansi 66.460.216,80 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 52.599.686,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah unit arsip statis daerah yang dikelola - 100 30.543.010,75 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 45.755.933,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 10 Arsip 26.935.510,75 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 20.755.933,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.02.0005 Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan 1 Dokumen 3.607.500,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 25.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Penerapan E arsip terintegrasi - 100 30.627.100,00 - - - - 32.454.560,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 1 Pengguna 30.627.100,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 32.454.560,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 381 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 26.650.879,28 - 31.558.439,00 [ Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK ] Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 10 0 0 5 26.650.879,28 - - - - - - 31.558.439,00 - 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Unit arsip penetapan usul musnah - 100 26.650.879,28 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 31.558.439,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 10 Arsip 26.650.879,28 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 31.558.439,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS PERIKANAN 12.421.384.630,99 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 12.421.384.630,99 0,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 12.421.384.630,99 0,00
1.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.475.727.958,25 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 9.475.727.958,25 - - - - - - 0,00 - 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja - 29 Dokumen 247.636.452,66 - - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 30.010.751,43 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 382 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5 Dokumen 10.141.859,10 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Dokumen 10.019.094,21 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 5 Dokumen 10.004.910,63 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 10.046.591,13 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 Laporan 16.020.659,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 37.757.760,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 26.169.476,08 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 3 Data 65.606.400,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 383 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 31.858.951,08 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah undefined - 53 Dokumen undefined undefined 6.743.795.586,26 - - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 47 Orang/bulan 6.721.172.827,22 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 11 Laporan 5.602.114,50 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 17.020.644,54 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah undefined - 100 % undefined undefined 11.490.933,12 - - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 4.962.599,10 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 384 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 6.528.334,02 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Penyelenggaraan administrasi kepegawaian perangkat daerah secara tepat waktu undefined - 100 % undefined undefined 147.273.500,00 - - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 50 Paket 61.327.500,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 12 Orang 85.946.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah undefined - 100 % undefined undefined 702.305.410,37 - - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 61.338.045,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 80.025.913,98 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 30.586.454,94 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 50.100.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 385 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 50.058.996,45 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2200 Dokumen 30.192.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 183 Laporan 400.004.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia undefined - 9 unit undefined undefined 499.646.570,00 - - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 39.613.680,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 197.136.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 70.816.890,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 126.540.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 65.540.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan jasa penunjang perangkat daerah - 100 % 650.584.000,00 - - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 386 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300 Laporan 10.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 203.952.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 564 Laporan 436.632.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang yang terpelihara undefined - 73 Unit undefined undefined 472.995.505,84 - - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 31.250.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 29 Unit 301.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 22 Unit 39.560.400,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 60.735.285,84 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 40.449.820,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 DINAS PERIKANAN
2.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 1.191.484.780,28 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 387 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya produksi perikanan tangkap ] Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 63600.00 55571.73 56776.00 58020.00 1.191.484.780,28 - - - - - - 0,00 - 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - - - 908.002.834,68 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Nelayan Kabupaten Rokan Hilir - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 265.359.801,14 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Nelayan Kabupaten Rokan Hilir 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 12 Unit 642.643.033,54 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Nelayan Kabupaten Rokan Hilir 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Nelayan yang difasilitasi dalam pemberdayaan dan permodalan - 60 orang 283.481.945,60 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Nelayan Kabupaten Rokan Hilir - 0,00 DINAS PERIKANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 388 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 12 Kelompok 83.481.945,60 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Nelayan Kabupaten Rokan Hilir 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.02.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil 2 Unit 200.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Nelayan Kabupaten Rokan Hilir 0,00 DINAS PERIKANAN
3.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 725.974.082,75 - 0,00 [ Meningkatnya produksi perikanan budidaya ] Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 13850.00 11989.80 12104.00 12323.00 725.974.082,75 - - - - - - 0,00 - 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil - - - 121.096.321,64 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Pembudidaya ikan Kabupaten Rokan Hilir - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 389 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 2 Kelompok 37.847.743,42 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Pembudidaya ikan Kabupaten Rokan Hilir 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 5 Kelompok 37.678.578,22 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Pembudidaya ikan Kabupaten Rokan Hilir 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 10 Kelompok 45.570.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Pembudidaya ikan Kabupaten Rokan Hilir 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 22.445.020,92 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Pembudidaya ikan Kabupaten Rokan Hilir - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.03.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 390 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Rekomend asi 22.445.020,92 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Pembudidaya ikan Kabupaten Rokan Hilir 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah Pembudidaya Ikan yang terkelola data, sarana dan prasarananya undefined - 100 orang undefined undefined 582.432.740,19 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Pembudidaya ikan Kabupaten Rokan Hilir - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 57.397.570,71 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Pembudidaya ikan Kabupaten Rokan Hilir 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 20 Dokumen 42.504.602,64 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Pembudidaya ikan Kabupaten Rokan Hilir 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 391 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 20 Unit 445.965.900,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Pembudidaya ikan Kabupaten Rokan Hilir 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 1 Unit 36.564.666,84 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Pembudidaya ikan Kabupaten Rokan Hilir 0,00 DINAS PERIKANAN
4.3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 101.429.815,46 - 0,00 [ Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati ] Jumlah kawasan sumberdaya perikanan darat yang diawasi 2.4 0 0 2.05 101.429.815,46 - - - - - - 0,00 - 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Jumlah Wilayah Sumber Daya Perikanan yang diawasi - 2 Lokasi 101.429.815,46 - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.05.2.01.0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 2 Pelaku Usaha 53.907.095,64 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 0,00 DINAS PERIKANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 392 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.05.2.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk 0 Orang 47.522.719,82 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 0,00 DINAS PERIKANAN
5.3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 926.767.994,25 - 0,00 [ Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat ] Jumlah Konsumsi Ikan M asyarakat 44.50 38.84 39.35 40.20 926.767.994,25 - - - - - - 0,00 - 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil - - - 64.967.236,88 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan Kabupaten Rokan Hilir - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 1 Dokumen 64.967.236,88 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan Kabupaten Rokan Hilir 0,00 DINAS PERIKANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 393 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang dibina - 10 Kelompok 74.976.414,30 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan Kabupaten Rokan Hilir - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 10 Unit Usaha 74.976.414,30 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan Kabupaten Rokan Hilir 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang terkelola data serta penyediaan sarana dan prasarananya - 10 Kelompok 786.824.343,07 Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan Kabupaten Rokan Hilir - 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 110 Ton 435.824.343,07 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan Kabupaten Rokan Hilir 0,00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 394 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 10 Pelaku Usaha 351.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DAK FISIK-BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN-PE NUGASAN Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri. TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan Kabupaten Rokan Hilir 0,00 DINAS PERIKANAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 20.005.309.870,98 23.854.760.762,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 20.005.309.870,98 23.854.760.762,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 17.861.658.501,49 21.483.042.636,00
1.3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.296.386.801,56 - 9.727.236.046,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 10.296.386.801,56 - - - - - - 9.727.236.046,00 - 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 11 dokumen / laporan 343.891.769,37 - - - - 390.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 110.746.737,65 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 200.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 15.014.282,13 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 14.071.756,38 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 395 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 15.630.168,72 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 15.982.934,10 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 109.358.537,42 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 60.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 63.087.352,97 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Daerah - 100 Persen 7.048.650.435,51 - - - - 5.765.442.793,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 48 Orang/bulan 6.903.247.953,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.604.702.271,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 38.166.154,53 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 40.183.391,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 38.827.990,95 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 40.557.131,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 396 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 53.421.953,97 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 60.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR - - - - - - 10.296.386.801,56 - - - - - - 9.727.236.046,00 - 3.30.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 12 Dokumen 14.986.383,06 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 10.296.386.801,56 - - - - - - 9.727.236.046,00 - 3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 Persen 326.375.000,00 - - - - 230.844.500,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 153.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 130.844.500,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 13 Orang 173.375.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 100.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 862.093.056,68 - - - - 792.948.753,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 60.106.300,20 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 55.685.302,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 106.673.555,09 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 130.635.253,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 397 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 90.300.574,04 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 80.673.360,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 48.110.175,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 45.954.838,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 73.346.452,35 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 70.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 483.556.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 410.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 425.548.440,00 - - - - 790.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 8 Unit 120.774.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 490.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 304.774.440,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 300.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 692.331.200,00 - - - - 691.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 20.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 11.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 398 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 248.443.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 220.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 423.888.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 460.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan Administrasi kendaraan Dinas Jabatan, Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan Administrasi kendaraan Dinas operasional atau lapangan - 100 Persen 597.496.900,00 - - - - 1.067.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 130.191.900,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 160.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 35.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 700.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 72.305.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 57.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 360.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 150.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR
2.3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 5.720.967.657,46 - 10.067.431.731,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 399 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi ] Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya 38.63 30.00 36.00 36.51 5.720.967.657,46 - - - - - - 10.067.431.731,00 - 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan terselenggaranya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sesuai dengan perencanaan - 15 unit pasar 5.637.519.431,77 - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 9.983.431.731,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 10 Unit 5.637.519.431,77 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 9.983.431.731,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya terselenggaranya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi - 25 unit pasar 83.448.225,69 - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 84.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen 83.448.225,69 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 84.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR
3.3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 549.858.491,47 - 570.833.726,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 400 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting ] Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 7 6 7 7 549.858.491,47 - - - - - - 570.833.726,00 - 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting - 15 Laporan 451.360.130,35 - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 480.828.043,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 1 Laporan 78.527.490,33 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 80.531.545,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 372.832.640,02 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 400.296.498,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir - 2 laporan 98.498.361,12 - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 90.005.683,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 401 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 1 Laporan 98.498.361,12 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 90.005.683,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR
4.3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 388.792.849,00 - 337.400.570,00 [ Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor ] Nilai Ekspor Barang 1670000000 00 1320000000 00 135000000000 1390000000 00 388.792.849,00 - - - - - - 337.400.570,00 - 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam promosi dagang - 37 pelaku usaha 388.792.849,00 - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 337.400.570,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 3 Pelaku Usaha 129.137.069,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 120.922.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal 2 Pelaku Usaha 150.000.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 90.734.300,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 402 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 1 Pelaku Usaha 60.219.580,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 65.244.270,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi 3 Produk 49.436.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 60.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR
5.3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 905.652.702,00 - 780.140.563,00 [ Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk ] Persentase penanganan pengaduan konsumen 96.80 92.60 93.30 93.80 905.652.702,00 - - - - - - 780.140.563,00 - 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku - 85 Persen 905.652.702,00 - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 780.140.563,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 1000 Unit 604.377.902,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 600.044.438,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 403 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 2000 Orang 301.274.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 180.096.125,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 2.143.651.369,49 2.371.718.126,00
1.3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.981.846.287,44 - 1.600.018.222,00 [ Meningkatnya realisasi pembangunan industri ] Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri 0.38 0 0 0.20 1.981.846.287,44 - - - - - - 1.600.018.222,00 - 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota tersedianya dokumen hasil Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - 11 dokumen 1.981.846.287,44 - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 1.600.018.222,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 1 Dokumen 9.976.745,49 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 15.027.642,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1 Dokumen 190.500.349,63 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 65.066.974,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 404 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen 1.768.310.042,32 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 1.510.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR - - - - - - 1.981.846.287,44 - - - - - - 1.600.018.222,00 - 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 13.059.150,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 9.923.606,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR
2.3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 55.773.372,75 - 60.379.904,00 [ Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian ] Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan 45 0 20 25 55.773.372,75 - - - - - - 60.379.904,00 - 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota terselenggaranya fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan berusaha sektor industri - 30 unit usaha 55.773.372,75 - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 60.379.904,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 1 Dokumen 55.773.372,75 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 60.379.904,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 405 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3.3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 106.031.709,30 - 711.320.000,00 [ Meningkatnya pemanfaatan informasi industri ] Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini 70 40 45 50 106.031.709,30 - - - - - - 711.320.000,00 - 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota erselenggaranya pengumpulan data dan penyajian informasi industri terselenggaranya pengumpulan data dan penyajian informasi industri - 25 unit usaha 25 unit usaha 106.031.709,30 - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 711.320.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen 78.564.914,70 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 200.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR - - - - - - 106.031.709,30 - - - - - - 711.320.000,00 - 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 1 Dokumen 17.151.566,82 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 500.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR 3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 1 Dokumen 10.315.227,78 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 11.320.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PASAR SEKRETARIAT DAERAH 114.163.681.139,36 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 406 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 114.163.681.139,36 0,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 114.163.681.139,36 0,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 76.561.564.084,70 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Indeks Kematangan Organisasi Indeks Kualitas Kebijakan Indeks Pelayanan Publik. Indeks Reformasi Birokrasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nilai LPPD Nilai SAKIP Nilai Survey Indeks Berakhlak Persentase Kegiatan Pimpinan yang Terdokumentasi Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 3.15 3.250 3.65 43.17 64 69.39 80.00 82.77 95 - 100 2.4417 3.150 3.24 35.23 68.63 71.52 73.71 95 - 100 2.4417 3.150 3.24 35.23 68.63 71.52 73.71 95 100 2.75 3.180 3.47 38.43 50 68.78 73.52 75.44 95 76.561.564.084,70 - - - - - - 0,00 - 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah - 54 Dokumen 1.043.993.474,23 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 22 Dokumen 269.087.174,30 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 407 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 100.675.507,10 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 42.513.253,55 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 4 Dokumen 32.721.725,69 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 31.634.002,84 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 408 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 13 Laporan 250.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 68.153.452,70 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 5 Dokumen 78.638.111,55 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 5 Data 83.590.108,19 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 409 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Berita Acara 16.163.149,84 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 2 Dokumen 70.816.988,47 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah - 100 % 32.382.395.058,83 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 193 Orang/bulan 31.195.979.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5 Dokumen 283.023.778,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 410 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 302.954.332,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 150.471.186,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 149.999.705,95 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 49.996.643,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 411 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 149.999.946,88 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 99.970.467,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah - 27 Dokumen 190.319.988,52 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 40.514.328,52 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 5 Dokumen 49.800.918,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 412 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 4 Laporan 25.551.935,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 24.797.910,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 25.111.530,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 24.543.367,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 413 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Peningkatan Kualitas Administrasi kepegawaian - 95 % 377.942.756,03 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 9 Paket 62.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 23.037.574,55 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 3 Dokumen 28.638.882,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 414 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5 Dokumen 14.296.899,48 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 2 Orang 20.568.400,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 30.507.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25 Orang 198.894.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya administrasi umum Sekretariat Daerah - 100 % 16.317.905.495,10 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 415 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 11 Paket 458.941.710,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 40 Paket 4.400.123.777,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 20 Paket 965.875.471,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 4.289.165.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 416 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 40 Paket 1.688.684.147,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 134.867.837,10 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 20 Laporan 1.516.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 2.802.667.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 417 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4 Dokumen 13.700.553,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 47.880.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah - 95 % 6.376.823.677,90 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 1.930.824.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 275 Unit 1.274.294.915,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 418 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 45 Unit 764.960.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 52 Unit 1.981.391.812,90 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 318.410.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 106.942.950,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 419 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 64 Laporan 7.512.806.788,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 85.510.700,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 3.217.101.128,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 4.210.194.960,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 128 unit 5.435.204.972,37 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 420 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 1.187.860.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 1.279.800.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 324.710.100,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 1.238.834.872,37 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 421 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 500.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 904.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - 100 % 1.400.102.622,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4 Orang/Bulan 1.078.130.622,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 8 Paket 222.222.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 422 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 99.750.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Jumlah paket Penyediaan Kebutuhan Kerumah Tanggaan Sekretariat Daerah - 36 Paket 2.507.634.475,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 950.628.975,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 806.692.500,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 423 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 12 Paket 750.313.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Terkelolanya Penataan Organisasi - 147 Dokumen 1.615.936.694,88 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 48 Dokumen 489.225.812,80 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Laporan 329.103.042,90 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 48 Dokumen 376.351.334,46 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 424 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 48 Dokumen 421.256.504,72 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Terlaksananya keprotokolan dan komunikasi pimpinan - 36 Laporan 1.400.498.081,84 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 Laporan 923.151.356,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Laporan 123.600.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 425 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 12 Laporan 353.746.725,84 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH
2.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 34.117.547.674,60 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat ] Efektifitas Kerja Sama Daerah di Bidang Pendidikan Indeks Reformasi Hukum Persentase Capaian Aksi HAM Persentase Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan Tinggi Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan Persentase Rumah Ibadah yang Layak dan Fungsional 100 10.00 80.00 90 97.00 - 100 2.02 66.67 87.20 100 2.02 66.67 80 87.20 100 4.02 69.23 82 87.20 34.117.547.674,60 - - - - - - 0,00 - 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Tersedianya Administrasi Tata Pemerintahan - 100 % 3.090.347.554,01 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 51 Dokumen 1.658.264.551,36 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 426 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 41 Dokumen 818.732.865,45 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 71 Dokumen 613.350.137,20 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Terlaksananya Fasilitasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - 100 % 22.833.030.018,40 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 15 Dokumen 18.854.222.847,95 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 427 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 4 Dokumen 1.954.312.210,19 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 9 Dokumen 2.024.494.960,26 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi hukum - 100 % 1.397.128.369,87 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 668 Dokumen 327.900.515,37 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 428 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 11 Kasus 585.089.376,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 662 Dokumen 484.138.478,50 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah - 100 % 6.797.041.732,32 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 115 Dokumen 6.479.100.649,42 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 429 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 1 Dokumen 187.495.395,62 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 1 Laporan 130.445.687,28 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH
3.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 3.484.569.380,06 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan ] Indeks Perkembangan Harga (IPH) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Konsumsi Listrik per Kapita Persentase Realisasi Fisik Pembangunan Pemerintah Daerah Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Return on Asset (ROA) BUMD Tingkat Kematangan UKPBJ 100 2.7 3 4.41 596.98 63.79 91 2 2.5 4.47 557.29 58.53 63.88 90 2 2.5 4.47 557.29 58.53 63.88 90 2.5 3 593.72 60.40 6.47 70 92 3.484.569.380,06 - - - - - - 0,00 - 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Perekonomian - 100 % 875.224.860,00 - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 430 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 4 Dokumen 297.027.083,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 5 Laporan 296.404.807,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 5 Dokumen 215.792.970,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 2 Dokumen 66.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Jumlah laporan pelaksanaan administrasi pembangunan - 87 Laporan 712.488.720,40 - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 431 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 9 Dokumen 300.000.002,16 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 37 Laporan 179.686.259,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 13 Laporan 232.802.459,24 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Terkelolanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa - 100 % 671.663.521,13 - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 432 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 50 Dokumen 315.257.006,72 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 35 Dokumen 201.202.058,15 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 140 Orang 155.204.456,26 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam - 7 Dokumen 1.225.192.278,53 - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 2 Dokumen 537.438.839,53 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 433 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 2 Dokumen 274.161.816,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 4 Dokumen 413.591.623,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD 62.949.488.857,29 0,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 62.949.488.857,29 0,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 62.949.488.857,29 0,00
1.4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 51.829.829.040,74 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 51.829.829.040,74 - - - - - - 0,00 - 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Fasilitasi Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Persentase tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja - 100 Persen 100 % 90.737.613,23 - - SEKRETARIAT DPRD - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 14.817.266,20 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - SEKRETARIAT DPRD 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 434 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 16.070.843,90 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - SEKRETARIAT DPRD 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 15.084.092,66 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - SEKRETARIAT DPRD 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 12.765.863,94 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - SEKRETARIAT DPRD 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 12.953.946,97 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - SEKRETARIAT DPRD 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 10.867.746,95 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - SEKRETARIAT DPRD 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 8.177.852,61 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - SEKRETARIAT DPRD 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 33.407.738.161,27 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 115 Orang/bulan 33.361.457.912,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 22.674.389,60 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 435 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 23.605.859,67 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 50.830.675,11 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 50.830.675,11 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 879.222.510,95 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 487.800.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 83.422.510,95 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 56 Orang 308.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 3.608.574.945,23 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 30 Paket 218.093.460,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 198.641.113,38 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 436 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 198.065.324,85 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 802.170.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 710.797.047,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 41.040.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 741.050.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 698.718.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 3.042.963.450,91 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 659.136.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 7 Unit 249.816.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 88 Unit 411.050.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 437 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 41 Unit 676.961.450,91 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 1.046.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.258.150.405,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 68.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 513.668.160,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.111.784.805,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 564.697.440,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.554.296.819,50 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 244.990.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 699.480.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 438 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 150 Unit 209.982.619,50 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 399.844.200,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan - - - 72.331.587,70 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 12 Laporan 72.331.587,70 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD - - - 6.186.750.788,00 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 45 Orang/Bulan 4.464.150.788,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 7 Paket 1.722.600.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD - - - 678.232.083,84 - - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 12 Dokumen 5.494.583,84 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 12 Laporan 293.625.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 12 Paket 379.112.500,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:19 Halaman 439 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 11.119.659.816,55 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan ] Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Penetapan Ranperda Tahun N 100 85 100 21.53 100 70 100 73 11.119.659.816,55 - - - - - - 0,00 - 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD - - - 1.072.157.815,75 - 4. Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 5 Dokumen 24.879.760,86 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 5 Dokumen 865.178.054,89 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 4 Dokumen 91.050.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 4 Dokumen 91.050.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DPRD [ Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan ] Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 62 50 52 54 11.119.659.816,55 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 440 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran - - - 479.237.327,64 - 4. Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 1 Dokumen 33.574.053,80 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1 Dokumen 95.406.111,60 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen 121.470.390,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 97.469.273,62 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 131.317.498,62 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DPRD [ Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan ] Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Penetapan Ranperda Tahun N 100 85 100 21.53 100 70 100 73 11.119.659.816,55 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 441 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan - - - 72.299.760,86 - 4. Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen 72.299.760,86 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD - - - 1.684.715.485,86 - 4. Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 12 Dokumen 247.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 5 Orang 350.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 9 Orang 384.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 442 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 Dokumen 30.465.485,86 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 2 Dokumen 672.750.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DPRD [ Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan ] Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 62 50 52 54 11.119.659.816,55 - - - - - - 0,00 - 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat - - - 3.874.337.087,30 - 4. Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 2 Dokumen 45.109.121,41 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 135 Dokumen 3.829.227.965,89 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DPRD [ Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan ] Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Penetapan Ranperda Tahun N 100 85 100 21.53 100 70 100 73 11.119.659.816,55 - - - - - - 0,00 - 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah - - - 75.190.600,90 - 4. Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 443 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 4 Dokumen 75.190.600,90 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD - - - 3.861.721.738,24 - 4. Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 4 Dokumen 3.350.639.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 1 Laporan 24.276.976,58 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 4 Dokumen 250.348.028,79 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 4 Dokumen 236.457.732,87 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 SEKRETARIAT DPRD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 19.429.543.782,58 615.000.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 19.429.543.782,58 615.000.000,00 5.01 PERENCANAAN 18.829.487.022,69 615.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 444 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.439.261.845,44 - 415.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 14.439.261.845,44 - - - - - - 415.000.000,00 - 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 328.022.667,15 - - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 134.752.291,93 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 51 Dokumen 14.998.015,78 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 51 Dokumen 14.992.177,18 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 51 Dokumen 14.982.781,03 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 51 Dokumen 14.978.358,79 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 27.406.591,70 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 445 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 105.912.450,74 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 10.350.681.888,63 - - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 57 Orang/bulan 10.141.554.064,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 13 Laporan 96.193.935,88 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5 Dokumen 112.933.888,75 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 32.192.224,22 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 32.192.224,22 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 488.974.207,11 - - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 57 Paket 114.578.640,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 23.473.567,11 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 446 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 350.922.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.146.028.978,83 - - - - 35.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 76.596.041,79 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 186.828.133,74 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 166.433.689,71 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 92.625.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 188.865.011,06 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 4 Paket 55.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 321.433.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 447 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 58.248.102,53 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Labuhan Tangga Hilir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 35.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 228.660.000,00 - - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 228.660.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 792.530.320,00 - - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 35.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 380.900.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 376.630.320,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.072.171.559,50 - - - - 380.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 84.580.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 80.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 638.986.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 448 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Mebel yang Dipelihara 50 Unit 49.816.800,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Labuhan Tangga Hilir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 32 Unit 163.707.050,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Labuhan Tangga Hilir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 135.081.709,50 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Labuhan Tangga Hilir DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
2.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.411.610.264,51 - 150.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah ] Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 100 0 73.06 100 100 1.411.610.264,51 - - - - - - 150.000.000,00 - 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan - - - 959.426.578,00 - - - - 50.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 Berita Acara 22.903.834,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 1 Berita Acara 170.812.125,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 180 Usulan 175.780.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 449 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 3 Dokumen 589.930.619,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - - - 252.315.464,44 - - - - 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1 Dokumen 151.805.464,44 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 25 Orang 100.510.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 100.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - - - 199.868.222,07 - - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan 99.577.511,36 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 5 Laporan 100.290.710,71 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
3.5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.978.614.912,74 - 50.000.000,00 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - - - 1.107.817.322,34 - - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 450 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 142.551.643,99 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 13 Laporan 28.954.291,27 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan 33.767.195,67 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 1 Laporan 264.758.932,91 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 93.624.041,47 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 15 Laporan 25.719.721,01 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 15 Laporan 40.813.602,60 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 451 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 477.627.893,42 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) - - - 794.385.280,12 - - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 149.998.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 9 Laporan 74.179.919,24 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 9 Laporan 50.205.207,93 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 250.000.003,47 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 69.998.734,65 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 2 Laporan 50.003.485,40 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 452 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 2 Laporan 50.000.028,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 1 Laporan 99.999.901,43 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - - - 1.076.412.310,28 - - - - 50.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 70.000.618,42 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 3 Laporan 50.001.404,84 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 50.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 1 Laporan 50.000.329,37 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 Laporan 436.408.840,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 200.000.487,52 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 453 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 3 Laporan 50.000.070,63 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 1 Laporan 50.000.457,30 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 Laporan 170.000.102,20 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 600.056.759,89 0,00
1.5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 400.008.549,20 - 0,00 [ Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah ] Persentase Kebijakan Berbasis Bukti 80 0 0 60 400.008.549,20 - - - - - - 0,00 - 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan - - - 250.008.549,20 - - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 2 Laporan 250.008.549,20 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan - - - 150.000.000,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 454 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 Dokumen 75.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.03.0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 1 Dokumen 75.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
2.5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH 200.048.210,69 - 0,00 [ Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam mendukung pengembangan daerah ] Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan 90 0 0 70 200.048.210,69 - - - - - - 0,00 - 5.05.03.2.02 Invensi dan Inovasi - - - 200.048.210,69 - - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.03.2.02.0012 Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi 1 Laporan 200.048.210,69 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 291.389.765.635,09 345.730.579.067,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 291.389.765.635,09 345.730.579.067,00 5.02 KEUANGAN 291.389.765.635,09 345.730.579.067,00
1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.961.378.936,26 - 24.518.852.278,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 22.961.378.936,26 - - - - - - 24.518.852.278,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 455 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah - 100 % 531.256.174,63 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 604.204.745,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 136.000.604,39 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 185.632.828,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 46.819.592,95 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 46.819.734,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 47.610.079,80 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 47.610.534,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 456 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 39.005.785,67 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 47.418.508,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 49.993.899,46 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 50.002.838,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 102.739.200,56 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 111.829.250,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 49.088.319,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 54.891.053,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 457 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 29.998.995,06 - DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 30.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 29.999.697,74 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 30.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN serta tersusunnya laporan keuangan SKPD - 100% % 16.048.955.633,28 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 16.354.659.318,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 86 Orang/bulan 15.500.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 15.805.702.280,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 458 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 119.999.768,93 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 119.999.936,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 69.999.427,80 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 69.999.736,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 99.999.511,65 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 99.999.834,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 74.003.960,85 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 74.004.094,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 459 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 49.988.537,61 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 49.988.887,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 74.986.807,54 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 74.986.901,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 59.977.618,90 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 59.977.650,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah SKPD - 72 % 70.838.019,37 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 139.989.581,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 460 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 10.025.713,60 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 19.996.579,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 10.304.280,73 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 19.998.626,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 10.181.899,48 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 19.997.572,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 10.074.333,13 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 19.999.380,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 461 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 10.615.692,59 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 19.998.866,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 9.750.759,50 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 19.998.725,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 9.885.340,34 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 19.999.833,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Peningkatan kapasitas dan pengetahuan ASN - 100 % 929.015.463,10 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 1.509.623.565,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 462 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 10 Unit 18.870.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 67.844.970,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 177 Paket 513.740.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 552.516.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 14.182.737,76 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 20.549.127,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 41.248.017,93 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 49.443.246,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 463 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 20.194.704,01 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 29.399.136,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 1 Orang 29.901.729,80 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 29.935.857,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 1 Laporan 29.962.564,20 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 29.971.349,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0008 Pemindahan Tugas ASN Jumlah ASN yang dipindahtugaskan 1 Orang 29.935.709,40 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 29.997.880,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 464 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 30 Orang 230.980.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 699.966.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kebutuhan rumah tangga Perangkat Daerah - 100 % 966.765.860,10 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 1.258.339.096,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 41.451.118,50 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 79.986.231,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 34.676.447,31 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 139.950.163,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 465 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 64.060.419,90 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 99.787.700,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 120.450.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 150.975.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 58.138.526,61 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 139.999.527,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 98.950.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 100.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 466 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 109.890.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 99.900.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 26.460.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 39.915.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 370.648.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 348.134.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 20.915.565,76 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 29.696.636,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 467 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 21.125.782,02 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 29.994.839,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kebutuhan Barang Milik Daerah - 80 % 1.330.881.117,78 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 1.316.406.365,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 659.136.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 470.665.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 Unit 29.970.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 30.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 468 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 446.100.117,78 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 617.205.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 Unit 97.125.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 99.986.365,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 98.550.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 98.550.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pembayaran Jasa penunjang Kantor - 100 % 1.647.639.488,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 1.775.017.328,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 469 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 20.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 20.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 727.954.128,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 727.954.128,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 300.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 375.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 599.685.360,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 652.063.200,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 470 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah SKPD secara optimal - 50 % 1.436.027.180,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 1.560.612.280,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 70.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 70.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 518.050.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 591.850.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 149.120.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 149.120.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 471 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 149.730.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 199.922.100,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 449.407.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 450.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 99.720.180,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 99.720.180,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 264.271.719.917,83 - 317.055.060.008,00 [ Meningkatnya tata kelola anggaran ] Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD 30 40 0 30 40 30 40 264.271.719.917,83 - - - - - - 317.055.060.008,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 472 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD - 70 % 1.466.899.290,55 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 1.561.725.701,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 133.665.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 139.941.100,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 151.947.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 124.571.234,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 1 Dokumen 31.005.035,09 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 47.876.787,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 473 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 1 Dokumen 20.150.777,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 43.500.199,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 1 Dokumen 31.045.489,05 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 53.560.722,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 1 Dokumen 25.241.311,60 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 45.331.117,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 305.787.260,65 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 321.837.966,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 474 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 344.864.780,15 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 329.220.320,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 1 Dokumen 46.128.381,90 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 40.929.766,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 1 Dokumen 97.414.742,28 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 98.431.765,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 1 Dokumen 49.142.664,26 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 47.734.162,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 475 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 1 Dokumen 27.159.572,70 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 28.180.563,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 30 Orang 203.347.275,87 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 240.610.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH [ Meningkatnya tata kelola perbendaharaan ] Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar 75 0 70 70 264.271.719.917,83 - - - - - - 317.055.060.008,00 - 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Optimalisasi pelayanan dan pengelolaan perbendaharaan kas Daerah - 90 % 2.030.762.247,50 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 2.049.930.487,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 1 Dokumen 151.925.193,18 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 181.999.557,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 476 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 1 Dokumen 169.974.060,74 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 169.999.707,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah 1 Dokumen 149.999.898,40 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 149.999.944,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 1 Dokumen 140.426.529,90 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 149.999.797,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 1 Dokumen 186.272.986,93 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 186.293.817,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 477 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 1 Laporan 323.368.890,08 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 301.913.605,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 1 Dokumen 49.991.923,59 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 49.999.874,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 1 Dokumen 475.991.245,65 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 475.996.570,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 1 Dokumen 179.808.811,70 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 179.999.773,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 478 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 27 Orang 203.002.707,33 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 203.727.843,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH [ Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan ] Persentase laporan keuangan tepat waktu 100 0 100 100 264.271.719.917,83 - - - - - - 317.055.060.008,00 - 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Tersusunnya laporan keuangan Daerah - 75 % 2.128.970.016,78 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 2.113.370.417,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 1 Laporan 66.164.698,12 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 62.054.747,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 1 Dokumen 98.149.078,27 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 100.288.847,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 479 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 2 Laporan 962.086.343,37 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 962.404.734,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 1 Laporan 49.883.525,71 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 50.129.300,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 207.491.014,83 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 207.646.734,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Dokumen 21.624.882,33 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 21.625.020,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 480 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 1 Dokumen 50.246.660,92 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 50.249.769,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Dokumen 125.005.300,35 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 118.843.176,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 186.074.666,47 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 180.698.095,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 5 Orang 279.655.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 279.735.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 481 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina 1 Lembaga 50.028.139,38 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 50.040.476,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0013 Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota 1 Laporan 32.560.707,03 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 29.654.519,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH - - - - - - 264.271.719.917,83 - - - - - - 317.055.060.008,00 - 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tersedianya pengelolaan keuangan ADK dan dana darurat dan mendesak - 100 % 258.446.207.223,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 310.971.926.189,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah 1 Laporan 150.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 150.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH [ Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan ] Persentase laporan keuangan tepat waktu 100 0 100 100 264.271.719.917,83 - - - - - - 317.055.060.008,00 - 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 482 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 232.591.544.380,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA DESA - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 285.117.263.346,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 10.420.980.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 10.420.980.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 Laporan 15.283.682.843,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH - LRA - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 15.283.682.843,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Terlaksananya Pengelolaan data dan sistem pengelola keuangan Daerah - 100 % 198.881.140,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 358.107.214,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 483 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 1 Dokumen 55.770.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 55.770.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 30 Orang 143.111.140,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 302.337.214,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 4.156.666.781,00 - 4.156.666.781,00 [ Meningkatnya tata kelola aset daerah ] Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap 2.50 0 2.00 2.10 4.156.666.781,00 - - - - - - 4.156.666.781,00 - 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Tersusunnya laporan data Barang Milik Daerah - 90 % 4.156.666.781,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 4.156.666.781,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 176.911.828,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 176.911.828,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 484 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 81.669.265,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 81.669.265,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 63.354.721,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 63.354.721,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 1 Laporan 601.975.719,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 601.975.719,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Laporan 557.465.770,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 557.465.770,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 485 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan 294.979.470,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 294.979.470,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 182.477.606,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 182.477.606,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1.436.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 1.436.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 1 Laporan 184.999.078,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 184.999.078,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 486 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 1 Laporan 176.833.324,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 176.833.324,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 30 Orang 400.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 400.000.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH 22.818.423.427,28 25.729.168.292,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 22.818.423.427,28 25.729.168.292,00 5.02 KEUANGAN 22.818.423.427,28 25.729.168.292,00
1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.587.269.675,82 - 23.076.142.684,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 21.587.269.675,82 - - - - - - 23.076.142.684,00 - 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 % 146.861.949,16 - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 218.431.604,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 487 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 74.981.212,16 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 60.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 8.472.305,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 25.590.400,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 7.691.420,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 10.906.468,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 7.227.876,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 10.654.243,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 6.348.423,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 9.569.526,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 6.250.188,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 21.520.567,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 488 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 20.482.272,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 50.190.400,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 4.040.848,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 10.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 3.819.405,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 10.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 6 Dokumen 7.548.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 10.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 19.355.029.819,98 - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 18.888.867.049,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 158 Orang/bulan 19.336.625.223,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 18.793.528.217,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 489 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.048.690,48 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 9.982.643,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 15.355.906,50 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 85.356.189,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - 100 % 5.952.375,00 - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 30.657.867,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 10 Dokumen 5.952.375,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 30.657.867,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 % 35.199.000,00 - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 310.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 10.461.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 5.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 490 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 10.461.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 5.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 14.277.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 300.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 705.142.635,68 - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 1.587.873.318,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 14.180.250,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 79.800.765,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 121.532.929,86 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 230.890.180,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 38.315.357,10 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 98.265.670,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 491 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 40.200.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 104.645.490,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 33.543.658,32 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 183.034.213,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 10.750.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 103.900.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 11.100.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 77.700.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 424.565.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 699.637.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 10 Dokumen 10.955.440,40 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 10.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 492 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase penyediaan kebutuhan Barang Milik Daerah penunjang urusan - 100 % 49.825.680,00 - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 40.288.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 39.613.680,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 35.688.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 10.212.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 4.600.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 884.795.716,00 - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 1.031.059.846,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 10.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 10.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 417.175.716,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 415.657.146,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 493 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 457.620.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 605.402.700,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 404.462.500,00 - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 968.965.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 42.290.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 42.290.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 249.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 288.300.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 31.654.500,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 280.375.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 31.018.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 10.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 494 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 50.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 348.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.231.153.751,46 - 2.653.025.608,00 [ Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan ] Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 100 84.38 0 70 1.231.153.751,46 - - - - - - 2.653.025.608,00 - 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Terpenuhinya Target Realisasi Pendapatan Daerah Sesuai Rencana - 100 % 1.231.153.751,46 - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat Wajib Pajak dan ASN Bapenda Kabupaten Rokan Hilir - 2.653.025.608,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 1 Dokumen 20.718.474,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat Wajib Pajak dan ASN Bapenda Kabupaten Rokan Hilir 50.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 2 Dokumen 100.822.200,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat Wajib Pajak dan ASN Bapenda Kabupaten Rokan Hilir 150.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 50 Laporan 19.208.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat Wajib Pajak dan ASN Bapenda Kabupaten Rokan Hilir 100.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 495 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 144 Laporan 221.668.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat Wajib Pajak dan ASN Bapenda Kabupaten Rokan Hilir 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH [ Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital ] Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital 100 0 0 60 1.231.153.751,46 - - - - - - 2.653.025.608,00 - 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 2 Laporan 60.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat Wajib Pajak dan ASN Bapenda Kabupaten Rokan Hilir 150.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH [ Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan ] Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 100 84.38 0 70 1.231.153.751,46 - - - - - - 2.653.025.608,00 - 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 1031 Obyek Pajak 79.740.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat Wajib Pajak dan ASN Bapenda Kabupaten Rokan Hilir 185.936.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 174000 Dokumen 414.395.077,46 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat Wajib Pajak dan ASN Bapenda Kabupaten Rokan Hilir 520.327.608,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 50 Dokumen 29.714.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat Wajib Pajak dan ASN Bapenda Kabupaten Rokan Hilir 200.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 496 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 243 Dokumen 198.603.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat Wajib Pajak dan ASN Bapenda Kabupaten Rokan Hilir 496.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 2 Dokumen 15.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat Wajib Pajak dan ASN Bapenda Kabupaten Rokan Hilir 405.842.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH [ Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan ] Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan 80 0 0 70 1.231.153.751,46 - - - - - - 2.653.025.608,00 - 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 50 Dokumen 29.382.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat Wajib Pajak dan ASN Bapenda Kabupaten Rokan Hilir 207.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 2 Laporan 31.050.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat Wajib Pajak dan ASN Bapenda Kabupaten Rokan Hilir 117.154.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH [ Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan ] Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 100 84.38 0 70 1.231.153.751,46 - - - - - - 2.653.025.608,00 - 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 50 Laporan 10.353.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - 1. Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi Masyarakat Wajib Pajak dan ASN Bapenda Kabupaten Rokan Hilir 70.766.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 12.045.352.813,00 11.360.000.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 12.045.352.813,00 11.360.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 497 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.03 KEPEGAWAIAN 11.355.997.905,68 10.840.000.000,00
1.5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.489.776.520,93 - 9.580.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Memenuhi Kebutuhan 100 100 100 100 9.489.776.520,93 - - - - - - 9.580.000.000,00 - 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 301.454.142,78 - - - - 250.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 69.131.013,59 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 100.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 60 Dokumen 20.806.309,26 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 60 Dokumen 1.221.722,58 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 53.879.342,35 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 36.505.500,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 53.395.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 498 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 berita acara Berita Acara 66.515.255,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 7.111.026.508,80 - - - - 7.030.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 65 Orang/bulan 7.069.360.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 7.000.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 29.708.821,10 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 15.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 11.957.687,70 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 15.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 10.956.579,09 - - - - 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 10.956.579,09 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 246.076.045,92 - - - - 520.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 300 Paket 55.250.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 120.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 499 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang 102.720.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 200.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 60 Orang 88.106.045,92 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 200.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 996.079.019,34 - - - - 560.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 60 Paket 27.051.810,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 80 Paket 140.766.057,60 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 40.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 80 Paket 50.591.726,46 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 100 Paket 121.318.750,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 20 Paket 68.820.632,70 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250 Laporan 546.965.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 300.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 500 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 100 Dokumen 40.565.042,58 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 40.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 93.338.625,00 - - - - 350.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 100 Unit 35.688.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 5.550.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 50 Unit 51.615.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 200.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 485.625,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 409.905.600,00 - - - - 460.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 7.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 245.563.200,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 250.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 156.842.400,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 200.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 501 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 320.940.000,00 - - - - 400.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 47.290.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 167.600.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 200.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 51.800.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 100.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 54.250.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.866.221.384,75 - 1.260.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian ] Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi 100 50 75 80 1.866.221.384,75 - - - - - - 1.260.000.000,00 - 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN - - - 376.982.765,68 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 510.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 16.750.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 502 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 1 Laporan 214.089.434,89 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 400.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 Dokumen 37.138.823,17 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 109.004.507,62 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 80.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA [ Meningkatnya tata kelola pengembangn karir ASN ] Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya 100 0 55 60 1.866.221.384,75 - - - - - - 1.260.000.000,00 - 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN - - - 588.479.540,13 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 200.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 503 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 1 Dokumen 174.907.242,88 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 100.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 1500 Dokumen 118.634.799,34 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 80.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1500 Dokumen 294.937.497,91 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA [ Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN ] Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya 90 0 30 40 1.866.221.384,75 - - - - - - 1.260.000.000,00 - 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN - - - 688.059.002,06 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 450.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 504 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 1 Dokumen 676.624.046,55 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 400.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 100 Orang 11.434.955,51 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA [ Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN ] Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik 100 89.22 91 92 1.866.221.384,75 - - - - - - 1.260.000.000,00 - 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - - - 212.700.076,88 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 100.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Laporan 56.440.878,10 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 10.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 505 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 300 Orang 61.048.498,60 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 50 Dokumen 32.201.547,47 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN 50 Laporan 63.009.152,71 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 689.354.907,32 520.000.000,00
1.5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 689.354.907,32 - 520.000.000,00 [ Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis ] Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis 44 0.27 29 32 689.354.907,32 - - - - - - 520.000.000,00 - 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis - - - 9.679.804,14 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 506 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 2 Dokumen 9.679.804,14 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA [ Meningkatkan layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikat kompetensi ] Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi 44 0.27 29 32 689.354.907,32 - - - - - - 520.000.000,00 - 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional - - - 679.675.103,18 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 500.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 2 Laporan 679.675.103,18 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 500.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 23.999.923.927,87 34.455.000.000,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 23.999.923.927,87 34.455.000.000,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 23.999.923.927,87 34.455.000.000,00
1.6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.838.914.717,70 - 26.555.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 18.838.914.717,70 - - - - - - 26.555.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 507 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan - 49 Dokumen 391.627.895,85 - - OPD - 1.350.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 87.384.700,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - OPD 250.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 15.823.550,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - OPD 100.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen 9.602.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - OPD 100.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 9.846.200,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - OPD 100.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen 14.436.050,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - OPD 50.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 19.376.050,00 - DANA BAGI HASIL (DBH) - - OPD 250.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34 Laporan 184.092.357,90 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Pesisir DANA BAGI HASIL (DBH) - - OPD 450.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 508 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 51.066.987,95 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - OPD 50.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan - 3 Laporan 12.422.852.223,00 - - - - 16.080.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 80 Orang/bulan 12.385.223.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 16.000.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 17.260.223,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 40.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 20.369.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 40.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 20.171.275,70 - - - - 25.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 20.171.275,70 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 25.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 509 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang telah diproses administrasinya - 80 Orang 1.826.509.000,00 Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - ASN - 2.800.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 30.414.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - ASN 50.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 510 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 80 Orang 1.133.618.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - ASN 1.500.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 38.327.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - ASN 350.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 511 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 80 Orang 624.150.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas. - ASN 900.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah pengadaan barang kebutuhan kantor yang terlaksana - 154 Paket 1.659.093.731,15 - - - - 1.820.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 40 Paket 200.878.032,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 160.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 50 Paket 200.828.192,80 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 200.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - 102.790.756,35 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 160.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0 0 201.054.250,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 200.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 512 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 220.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 250.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 49.162.500,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 50.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 683.880.000,00 - DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 800.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dihasilkan - 36 Unit 438.276.000,00 - - - - 1.900.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 80.516.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 400.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 155.400.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 100.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 128.760.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 1.200.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 5 Unit 73.600.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 200.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.216.556.592,00 - - - - 800.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 513 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 20.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 878.892.592,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 250.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 88.800.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 250.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 228.864.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 280.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 863.828.000,00 - - - - 1.780.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 117.778.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Kota DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 180.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 416.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 800.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit 33.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 58.400.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 250.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 188.275.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 400.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR - - - - - - 18.838.914.717,70 - - - - - - 26.555.000.000,00 - 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 514 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 49.875.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Punak Meranti DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 100.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR
2.6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 3.936.977.960,17 - 5.050.000.000,00 [ Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan ] - - - - - 3.936.977.960,17 - - - - - - 5.050.000.000,00 - 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan - 345 Laporan 3.715.942.459,92 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - OPD, Desa - 4.300.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 100 Laporan 1.075.071.367,87 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - OPD, Desa 1.500.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 150 Laporan 1.416.829.420,07 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - OPD, Desa 600.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 515 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 30 Laporan 180.056.638,40 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - OPD, Desa 150.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 1 Laporan 123.559.615,58 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - OPD, Desa 150.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 0 Laporan 199.342.468,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - OPD, Desa 600.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 516 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 2 Kesepakatan 263.673.950,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - OPD, Desa 600.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 4 Dokumen 457.409.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - OPD, Desa 700.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu yang diterbitkan - 14 Laporan 221.035.500,25 Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - OPD, Desa - 750.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 517 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 4 Laporan 55.717.000,25 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - OPD, Desa 150.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 10 Laporan 165.318.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan . - OPD, Desa 600.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR
3.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1.224.031.250,00 - 2.850.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi ] - - - - - 1.224.031.250,00 - - - - - - 2.850.000.000,00 - 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan - - - 128.279.250,00 - - - - 400.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 1 Rekomend asi 128.279.250,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 400.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi - - - 1.095.752.000,00 - - - - 2.450.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 15 perangkat daerah 438.926.500,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 900.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 518 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 15 perangkat daerah 195.584.500,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 500.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 4 Kegiatan 410.438.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 900.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 10 perangkat daerah 50.803.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 150.000.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN ROKAN HILIR KECAMATAN BANGKO 8.812.755.662,00 7.605.560.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 8.812.755.662,00 7.605.560.000,00 7.01 KECAMATAN 8.812.755.662,00 7.605.560.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.670.722.062,00 - 6.574.158.172,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 20 20 20 20 7.670.722.062,00 - - - - - - 6.574.158.172,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 6.089.355.630,30 - - - - 5.047.958.172,00 KECAMATAN BANGKO 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 6.089.355.630,30 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Barat DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - - - 5.047.958.172,00 KECAMATAN BANGKO SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 519 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 47.005.000,00 - - - - 101.400.000,00 KECAMATAN BANGKO 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 60 Paket 28.305.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Barat DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 71.400.000,00 KECAMATAN BANGKO 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 18.700.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Barat DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 KECAMATAN BANGKO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 264.901.431,70 - - - - 323.800.000,00 KECAMATAN BANGKO 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 44.042.025,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 49.500.000,00 KECAMATAN BANGKO 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 81.714.081,90 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Barat DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 128.000.000,00 KECAMATAN BANGKO 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 41.980.954,80 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 31.000.000,00 KECAMATAN BANGKO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 13.400.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Barat DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 25.500.000,00 KECAMATAN BANGKO 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 69.338.370,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Barat DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 72.000.000,00 KECAMATAN BANGKO 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 2.700.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Barat DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 2.800.000,00 KECAMATAN BANGKO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 520 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 11.726.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Barat DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 15.000.000,00 KECAMATAN BANGKO 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 28.500.000,00 - - - - 128.000.000,00 KECAMATAN BANGKO 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 4 0 25.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Barat DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 80.000.000,00 KECAMATAN BANGKO 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 3.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Barat DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 48.000.000,00 KECAMATAN BANGKO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.184.010.000,00 - - - - 884.500.000,00 KECAMATAN BANGKO 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 11.150.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Barat DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 11.500.000,00 KECAMATAN BANGKO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 61.240.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Barat DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 73.000.000,00 KECAMATAN BANGKO 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.111.620.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Barat DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 800.000.000,00 KECAMATAN BANGKO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 56.950.000,00 - - - - 88.500.000,00 KECAMATAN BANGKO 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 31.600.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Barat DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 8.000.000,00 KECAMATAN BANGKO 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 9.150.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Barat DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 10.500.000,00 KECAMATAN BANGKO - - - - - - 7.670.722.062,00 - - - - - - 6.574.158.172,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 521 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 16.200.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Barat DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 70.000.000,00 KECAMATAN BANGKO
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 142.033.600,00 - 0,00 [ peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat ] Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 100 100 100 100 142.033.600,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 142.033.600,00 - - - - 0,00 KECAMATAN BANGKO 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 142.033.600,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Barat DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN BANGKO
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.000.000.000,00 - 1.031.401.828,00 [ peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi, peningkatan partisipasi dan keswadayaan, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat. ] - - - - - 1.000.000.000,00 - - - - - - 1.031.401.828,00 - 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 1.000.000.000,00 - - - - 1.031.401.828,00 KECAMATAN BANGKO 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 Unit 168.152.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Barat DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - - 60.401.828,00 KECAMATAN BANGKO 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 831.848.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Bagan Barat DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - - 971.000.000,00 KECAMATAN BANGKO KECAMATAN BANGKO PUSAKO 5.794.377.943,00 4.794.763.993,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.794.377.943,00 4.794.763.993,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 522 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01 KECAMATAN 5.794.377.943,00 4.794.763.993,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.175.739.823,00 - 4.147.603.993,00 - - - - - - 5.175.739.823,00 - - - - - - 4.147.603.993,00 - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 3.169.472,00 - - - - 3.169.472,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 3.169.472,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko Pusako, Bangko Pusako DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 3.169.472,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 20 20 20 20 5.175.739.823,00 - - - - - - 4.147.603.993,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 4.009.986.713,00 - - - - 3.197.634.521,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 4.002.090.097,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko Pusako, Bangko Pusako DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.189.737.905,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.698.674,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko Pusako, Bangko Pusako DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 5.698.674,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 2.197.942,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko Pusako, Bangko Pusako DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 2.197.942,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 0,00 - - - - 0,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang 0,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko Pusako, Bangko Pusako DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 523 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 177.049.693,00 - - - - 199.800.000,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 38.839.250,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko Pusako, Bangko Pusako DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 35.000.000,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko Pusako, Bangko Pusako DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 10.000.000,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 26.279.400,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko Pusako, Bangko Pusako DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 25.000.000,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 17.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko Pusako, Bangko Pusako DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 26.303.543,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko Pusako, Bangko Pusako DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 25.000.000,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 4.800.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko Pusako, Bangko Pusako DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 4.800.000,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 6.995.500,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko Pusako, Bangko Pusako DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 10.000.000,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 46.832.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko Pusako, Bangko Pusako DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 40.000.000,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO - - - - - - 5.175.739.823,00 - - - - - - 4.147.603.993,00 - 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 90.076.005,00 - - - - 44.000.000,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 524 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 53.820.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko Pusako, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 44.000.000,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 36.256.005,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko Pusako, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 799.071.840,00 - - - - 623.000.000,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 30.275.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko Pusako, Bangko Pusako DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 10.000.000,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 42.964.840,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko Pusako, Bangko Pusako DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 43.000.000,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 725.832.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko Pusako, Bangko Pusako DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 570.000.000,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 96.386.100,00 - - - - 80.000.000,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 46.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko Pusako, Bangko Pusako DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 9.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko Pusako, Bangko Pusako DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 40.886.100,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko Pusako, Bangko Pusako DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 217.007.500,00 - 247.160.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 525 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat ] - - - - - 217.007.500,00 - - - - - - 247.160.000,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 217.007.500,00 - - - - 247.160.000,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 217.007.500,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko Pusako, Bangko Pusako DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 247.160.000,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 401.630.620,00 - 400.000.000,00 [ Peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi, peningkatan partisipasi dan keswadayaan, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat ] - - - - - 401.630.620,00 - - - - - - 400.000.000,00 - 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 401.630.620,00 - - - - 400.000.000,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 294.923.120,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko Pusako, Bangko Pusako DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - - 292.907.600,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 106.707.500,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko Pusako, Bangko Pusako DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 107.092.400,00 KECAMATAN BANGKO PUSAKO KECAMATAN RIMBA MELINTANG 4.447.729.440,44 4.019.200.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.447.729.440,44 4.019.200.000,00 7.01 KECAMATAN 4.447.729.440,44 4.019.200.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.077.034.440,44 - 3.869.200.000,00 - - - - - - 4.077.034.440,44 - - - - - - 3.869.200.000,00 - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 10.378.594,35 - - - - 10.000.000,00 KECAMATAN RIMBA MELINTANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 526 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 10.378.594,35 Kab. Rokan Hilir, Rimba Melintang, Rimba Melintang DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 10.000.000,00 KECAMATAN RIMBA MELINTANG [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 4.077.034.440,44 - - - - - - 3.869.200.000,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.134.614.266,00 - - - - 3.200.000.000,00 KECAMATAN RIMBA MELINTANG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 3.134.614.266,00 Kab. Rokan Hilir, Rimba Melintang, Rimba Melintang DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.200.000.000,00 KECAMATAN RIMBA MELINTANG - - - - - - 4.077.034.440,44 - - - - - - 3.869.200.000,00 - 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 77.367.000,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 KECAMATAN RIMBA MELINTANG 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 51.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Rimba Melintang, Rimba Melintang DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 KECAMATAN RIMBA MELINTANG 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 26.367.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 0,00 KECAMATAN RIMBA MELINTANG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 189.915.791,39 - - - - 185.200.000,00 KECAMATAN RIMBA MELINTANG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 527 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 22.177.800,00 Kab. Rokan Hilir, Rimba Melintang, Rimba Melintang DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 21.200.000,00 KECAMATAN RIMBA MELINTANG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 29.114.521,89 Kab. Rokan Hilir, Rimba Melintang, Rimba Melintang DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 29.200.000,00 KECAMATAN RIMBA MELINTANG 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 18.820.216,50 Kab. Rokan Hilir, Rimba Melintang, Rimba Melintang DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 18.800.000,00 KECAMATAN RIMBA MELINTANG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 16.750.000,00 Kab. Rokan Hilir, Rimba Melintang, Rimba Melintang DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 14.500.000,00 KECAMATAN RIMBA MELINTANG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 28.274.253,00 Kab. Rokan Hilir, Rimba Melintang, Rimba Melintang DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 KECAMATAN RIMBA MELINTANG 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Rimba Melintang, Rimba Melintang DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 6.000.000,00 KECAMATAN RIMBA MELINTANG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 68.779.000,00 Kab. Rokan Hilir, Rimba Melintang, Rimba Melintang DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 65.500.000,00 KECAMATAN RIMBA MELINTANG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 54.744.798,18 - - - - 0,00 KECAMATAN RIMBA MELINTANG 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 18.114.798,18 Kab. Rokan Hilir, Rimba Melintang, Rimba Melintang DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN RIMBA MELINTANG 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 36.630.000,00 Kab. Rokan Hilir, Rimba Melintang, Rimba Melintang DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN RIMBA MELINTANG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 517.521.990,52 - - - - 409.000.000,00 KECAMATAN RIMBA MELINTANG 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 528 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 8.849.190,52 Kab. Rokan Hilir, Rimba Melintang, Rimba Melintang DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 8.000.000,00 KECAMATAN RIMBA MELINTANG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 45.571.200,00 Kab. Rokan Hilir, Rimba Melintang, Rimba Melintang DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 51.000.000,00 KECAMATAN RIMBA MELINTANG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 463.101.600,00 Kab. Rokan Hilir, Rimba Melintang, Rimba Melintang DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 350.000.000,00 KECAMATAN RIMBA MELINTANG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 92.492.000,00 - - - - 65.000.000,00 KECAMATAN RIMBA MELINTANG 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 57.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Rimba Melintang, Rimba Melintang DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 KECAMATAN RIMBA MELINTANG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 34.992.000,00 Kab. Rokan Hilir, Rimba Melintang, Rimba Melintang DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 35.000.000,00 KECAMATAN RIMBA MELINTANG
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 170.695.000,00 - 150.000.000,00 [ Peningkatan kualitas pelayanan kepada publik ] - - - - - 170.695.000,00 - - - - - - 150.000.000,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 170.695.000,00 - - - - 150.000.000,00 KECAMATAN RIMBA MELINTANG 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 170.695.000,00 Kab. Rokan Hilir, Rimba Melintang, Rimba Melintang DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 150.000.000,00 KECAMATAN RIMBA MELINTANG
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 200.000.000,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 529 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi, peningkatan partisipasi dan keswadayaan, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat ] - - - - - 200.000.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 200.000.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN RIMBA MELINTANG 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 106.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Rimba Melintang, Rimba Melintang DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - - 0,00 KECAMATAN RIMBA MELINTANG 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 94.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - TRANSFO RMASI SOSIAL - 0,00 KECAMATAN RIMBA MELINTANG KECAMATAN TANAH PUTIH 7.640.402.354,00 7.860.500.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.640.402.354,00 7.860.500.000,00 7.01 KECAMATAN 7.640.402.354,00 7.860.500.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.840.402.354,00 - 6.910.500.000,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 6.840.402.354,00 - - - - - - 6.910.500.000,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5.340.990.372,00 - - - - 5.093.334.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/bulan 5.331.962.076,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - - - 5.076.334.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 530 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 - - - - - - 6.840.402.354,00 - - - - - - 6.910.500.000,00 - 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.007.666,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 6.840.402.354,00 - - - - - - 6.910.500.000,00 - 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 0 4 0 4.020.630,00 - DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 12.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH - - - - - - 6.840.402.354,00 - - - - - - 6.910.500.000,00 - 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 102.420.000,00 - - - - 106.250.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 95 Paket 66.300.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 71.250.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 36.120.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 35.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 298.514.300,00 - - - - 333.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20 Paket 23.194.650,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 50 Paket 65.639.645,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 95.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 531 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 25 Paket 30.678.365,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 30.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 25 Paket 56.405.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 65.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 30.006.640,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 30.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 15 Dokumen 15.840.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 18.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 65 Laporan 76.750.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 75.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 74.731.282,00 - - - - 110.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 30.450.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 50.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 44.281.282,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 60.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 894.246.400,00 - - - - 1.172.916.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20 Laporan 10.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 35.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 532 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 24.302.400,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 25.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 859.944.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.112.916.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 129.500.000,00 - - - - 95.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 54.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 35.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 42.600.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 25.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 32.400.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 35.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 200.000.000,00 - 250.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 200.000.000,00 - - - - 250.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 250.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 600.000.000,00 - 600.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 533 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi, peningkatan partisipasi dan keswadayaan, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat ] - - - - - 600.000.000,00 - - - - - - 600.000.000,00 - 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 600.000.000,00 - - - - 600.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 6 Unit 400.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 400.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 200.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 200.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 0,00 - 100.000.000,00 [ peningkatan kualitas pelayanan publik ] - - - - - 0,00 - - - - - - 100.000.000,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 0,00 - - - - 100.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 75 Orang 0,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 100.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH KECAMATAN KUBU BABUSSALAM 3.335.219.981,85 890.000.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.335.219.981,85 890.000.000,00 7.01 KECAMATAN 3.335.219.981,85 890.000.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.142.374.981,85 - 890.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 534 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 3.142.374.981,85 - - - - - - 890.000.000,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan perangkat daerah - 100 % 2.097.415.896,00 - - - - 0,00 KECAMATAN KUBU BABUSSALAM 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/bulan 2.097.415.896,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu Babussalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN KUBU BABUSSALAM - - - - - - 3.142.374.981,85 - - - - - - 890.000.000,00 - 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - 30 Stel 88.245.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN KUBU BABUSSALAM 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 50 Paket 88.245.000,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu Babussalam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN KUBU BABUSSALAM 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhi Fasilitas Penunjang Perkantoran bagi Pegawai - 1 Tahun 332.349.749,85 - - - - 339.000.000,00 KECAMATAN KUBU BABUSSALAM 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 28.284.750,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu Babussalam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 29.000.000,00 KECAMATAN KUBU BABUSSALAM 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 52.292.932,50 Kab. Rokan Hilir, Kubu Babussalam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 53.000.000,00 KECAMATAN KUBU BABUSSALAM 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 19.750.102,35 Kab. Rokan Hilir, Kubu Babussalam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 KECAMATAN KUBU BABUSSALAM 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 88.457.500,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu Babussalam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 90.000.000,00 KECAMATAN KUBU BABUSSALAM 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 535 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 48.264.465,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu Babussalam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 KECAMATAN KUBU BABUSSALAM 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 16.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu Babussalam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 16.000.000,00 KECAMATAN KUBU BABUSSALAM 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 79.300.000,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu Babussalam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 81.000.000,00 KECAMATAN KUBU BABUSSALAM 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Fasilitas Pegawai dalam Melaksanakan Tugas - 1 Tahun 196.160.136,00 - - - - 100.000.000,00 KECAMATAN KUBU BABUSSALAM 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 68.431.500,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu Babussalam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 KECAMATAN KUBU BABUSSALAM 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 127.728.636,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu Babussalam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 KECAMATAN KUBU BABUSSALAM 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Layanan kantor, terbantunya tugas-tugas Pelayanan dan terciptanya keamanan Kantor - 100 % 245.248.000,00 - - - - 226.000.000,00 KECAMATAN KUBU BABUSSALAM 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 10.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu Babussalam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 11.300.000,00 KECAMATAN KUBU BABUSSALAM 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 30.276.000,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu Babussalam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 27.700.000,00 KECAMATAN KUBU BABUSSALAM 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 204.972.000,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu Babussalam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 187.000.000,00 KECAMATAN KUBU BABUSSALAM SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 536 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Fasilitas Pegawai dalam Melaksanakan Tugas - 100 % 182.956.200,00 - - - - 225.000.000,00 KECAMATAN KUBU BABUSSALAM 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 74.945.000,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu Babussalam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 80.000.000,00 KECAMATAN KUBU BABUSSALAM 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 14.860.000,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu Babussalam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 25.000.000,00 KECAMATAN KUBU BABUSSALAM 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 26.973.000,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu Babussalam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 KECAMATAN KUBU BABUSSALAM 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 66.178.200,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu Babussalam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 70.000.000,00 KECAMATAN KUBU BABUSSALAM
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 192.845.000,00 - 0,00 [ peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat ] Indeks Pelayanan Publik. 100 100 100 100 192.845.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya Peringatan Hari Kemerdekaan RI dan Terlaksananya MTQ Tingkat Kecamatan Kubu Babussalam - 2 Kegiatan 192.845.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN KUBU BABUSSALAM 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 192.845.000,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu Babussalam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN KUBU BABUSSALAM KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA 3.443.313.731,00 3.012.925.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.443.313.731,00 3.012.925.000,00 7.01 KECAMATAN 3.443.313.731,00 3.012.925.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.019.111.931,00 - 2.882.925.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 537 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] - - - - - 3.019.111.931,00 - - - - - - 2.882.925.000,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.303.611.367,40 - - - - 2.500.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 2.303.611.367,40 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah Raya, Makmur Jaya DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - - - 2.500.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA - - - - - - 3.019.111.931,00 - - - - - - 2.882.925.000,00 - 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 21.250.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 40 Paket 21.250.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah Raya, Makmur Jaya DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 249.333.763,60 - - - - 277.825.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 28.324.945,20 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah Raya, Makmur Jaya DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 33.600.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 60.088.601,25 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah Raya, Makmur Jaya DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 538 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 27.266.034,45 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah Raya, Makmur Jaya DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 33.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 45.633.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah Raya, Makmur Jaya DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 60.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 40.521.182,70 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah Raya, Makmur Jaya DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 72.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 10.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah Raya, Makmur Jaya DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 10.500.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 37.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah Raya, Makmur Jaya DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 68.725.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 55.260.000,00 - - - - 24.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 17.760.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah Raya, Makmur Jaya DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 24.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 37.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah Raya, Makmur Jaya DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 333.000.800,00 - - - - 45.100.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 10.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah Raya, Makmur Jaya DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 12.100.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 539 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 17.000.800,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah Raya, Makmur Jaya DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 33.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 306.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah Raya, Makmur Jaya DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 56.656.000,00 - - - - 36.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 31.600.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah Raya, Makmur Jaya DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 36.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 25.056.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah Raya, Makmur Jaya DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 224.201.800,00 - 130.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 224.201.800,00 - - - - 130.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 Dokumen 224.201.800,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah Raya, Makmur Jaya DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 130.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 200.000.000,00 - 0,00 [ Peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi, peningkatan partisipasi dan keswadayaan, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat ] - - - - - 200.000.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 200.000.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 540 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 100.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah Raya, Makmur Jaya DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - - 0,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 100.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah Raya, Makmur Jaya DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - - 0,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA KECAMATAN TANJUNG MEDAN 2.571.881.882,70 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.571.881.882,70 0,00 7.01 KECAMATAN 2.571.881.882,70 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.368.547.382,70 - 0,00 - - - - - - 2.368.547.382,70 - - - - - - 0,00 - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 1.500.000,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - - 0,00 KECAMATAN TANJUNG MEDAN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 Dokumen 1.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanjung Medan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 0,00 KECAMATAN TANJUNG MEDAN [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] - - - - - 2.368.547.382,70 - - - - - - 0,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.703.287.157,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - - 0,00 KECAMATAN TANJUNG MEDAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 541 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 1.703.287.157,00 Kab. Rokan Hilir, Tanjung Medan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 0,00 KECAMATAN TANJUNG MEDAN - - - - - - 2.368.547.382,70 - - - - - - 0,00 - 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 51.087.500,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - - 0,00 KECAMATAN TANJUNG MEDAN 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 23.587.500,00 Kab. Rokan Hilir, Tanjung Medan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 0,00 KECAMATAN TANJUNG MEDAN 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 27.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanjung Medan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 0,00 KECAMATAN TANJUNG MEDAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 258.850.325,70 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - - 0,00 KECAMATAN TANJUNG MEDAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 33.540.315,00 Kab. Rokan Hilir, Tanjung Medan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 0,00 KECAMATAN TANJUNG MEDAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 57.035.814,00 Kab. Rokan Hilir, Tanjung Medan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 0,00 KECAMATAN TANJUNG MEDAN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 542 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 29.702.650,95 Kab. Rokan Hilir, Tanjung Medan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 0,00 KECAMATAN TANJUNG MEDAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 38.647.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanjung Medan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 0,00 KECAMATAN TANJUNG MEDAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 44.104.545,75 Kab. Rokan Hilir, Tanjung Medan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 0,00 KECAMATAN TANJUNG MEDAN 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 12.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanjung Medan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 0,00 KECAMATAN TANJUNG MEDAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 43.820.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanjung Medan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 0,00 KECAMATAN TANJUNG MEDAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 103.700.000,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - - 0,00 KECAMATAN TANJUNG MEDAN 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 8.200.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanjung Medan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 0,00 KECAMATAN TANJUNG MEDAN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 55.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanjung Medan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 0,00 KECAMATAN TANJUNG MEDAN 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 543 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 40.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanjung Medan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 0,00 KECAMATAN TANJUNG MEDAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 167.560.000,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - - 0,00 KECAMATAN TANJUNG MEDAN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 10.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanjung Medan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 0,00 KECAMATAN TANJUNG MEDAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 36.912.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanjung Medan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI - 0,00 KECAMATAN TANJUNG MEDAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 120.648.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanjung Medan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 0,00 KECAMATAN TANJUNG MEDAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 82.562.400,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - - 0,00 KECAMATAN TANJUNG MEDAN 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 32.600.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanjung Medan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 0,00 KECAMATAN TANJUNG MEDAN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 16.450.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanjung Medan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 0,00 KECAMATAN TANJUNG MEDAN 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 33.512.400,00 Kab. Rokan Hilir, Tanjung Medan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI SOSIAL - 0,00 KECAMATAN TANJUNG MEDAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 544 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 203.334.500,00 - 0,00 [ Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik ] - - - - - 203.334.500,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 203.334.500,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - - 0,00 KECAMATAN TANJUNG MEDAN 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 Dokumen 203.334.500,00 Kab. Rokan Hilir, Tanjung Medan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 0,00 KECAMATAN TANJUNG MEDAN KECAMATAN BALAI JAYA 4.533.184.193,00 2.975.200.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.533.184.193,00 2.975.200.000,00 7.01 KECAMATAN 4.533.184.193,00 2.975.200.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.895.608.993,00 - 2.875.200.000,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 20 20 20 20 3.895.608.993,00 - - - - - - 2.875.200.000,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.774.772.620,00 - - - - 2.500.000.000,00 KECAMATAN BALAI JAYA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 2.774.772.620,00 Kab. Rokan Hilir, Balai Jaya, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM - - - 2.500.000.000,00 KECAMATAN BALAI JAYA - - - - - - 3.895.608.993,00 - - - - - - 2.875.200.000,00 - 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 64.124.500,00 - - - - 0,00 KECAMATAN BALAI JAYA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 545 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 42.124.500,00 Kab. Rokan Hilir, Balai Jaya, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN BALAI JAYA 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang 22.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Balai Jaya, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN BALAI JAYA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 286.553.873,00 - - - - 273.600.000,00 KECAMATAN BALAI JAYA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 26.389.632,80 Kab. Rokan Hilir, Balai Jaya, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 27.000.000,00 KECAMATAN BALAI JAYA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 72.706.265,55 Kab. Rokan Hilir, Balai Jaya, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 65.000.000,00 KECAMATAN BALAI JAYA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 32.309.458,20 Kab. Rokan Hilir, Balai Jaya, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 32.000.000,00 KECAMATAN BALAI JAYA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 44.624.800,00 Kab. Rokan Hilir, Balai Jaya, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 60.000.000,00 KECAMATAN BALAI JAYA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 49.783.716,45 Kab. Rokan Hilir, Balai Jaya, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 40.000.000,00 KECAMATAN BALAI JAYA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 9.600.000,00 Kab. Rokan Hilir, Balai Jaya, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 9.600.000,00 KECAMATAN BALAI JAYA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 51.140.000,00 Kab. Rokan Hilir, Balai Jaya, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 40.000.000,00 KECAMATAN BALAI JAYA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 80.500.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN BALAI JAYA SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 546 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 25.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Balai Jaya, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN BALAI JAYA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 55.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Balai Jaya, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN BALAI JAYA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 618.448.000,00 - - - - 36.600.000,00 KECAMATAN BALAI JAYA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 8.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Balai Jaya, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 8.000.000,00 KECAMATAN BALAI JAYA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 27.976.000,00 Kab. Rokan Hilir, Balai Jaya, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 28.600.000,00 KECAMATAN BALAI JAYA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 582.472.000,00 Kab. Rokan Hilir, Balai Jaya, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN BALAI JAYA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 71.210.000,00 - - - - 65.000.000,00 KECAMATAN BALAI JAYA 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 32.150.000,00 Kab. Rokan Hilir, Balai Jaya, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 35.000.000,00 KECAMATAN BALAI JAYA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 39.060.000,00 Kab. Rokan Hilir, Balai Jaya, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 KECAMATAN BALAI JAYA
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 237.575.200,00 - 0,00 [ peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat ] - - - - - 237.575.200,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 547 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 237.575.200,00 - - - - 0,00 KECAMATAN BALAI JAYA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 237.575.200,00 Kab. Rokan Hilir, Balai Jaya, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN BALAI JAYA
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 400.000.000,00 - 100.000.000,00 [ Peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi, peningkatan partisipasi dan keswadayaan, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat ] - - - - - 400.000.000,00 - - - - - - 100.000.000,00 - 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 400.000.000,00 - - - - 100.000.000,00 KECAMATAN BALAI JAYA 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 150.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Balai Jaya, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - - 0,00 KECAMATAN BALAI JAYA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 250.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Balai Jaya, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - - 100.000.000,00 KECAMATAN BALAI JAYA KECAMATAN BAGAN SINEMBAH 4.848.520.972,00 5.292.423.520,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.848.520.972,00 5.292.423.520,00 7.01 KECAMATAN 4.848.520.972,00 5.292.423.520,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.244.170.972,00 - 3.522.423.520,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 20 20 20 20 4.244.170.972,00 - - - - - - 3.522.423.520,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.099.409.499,10 - - - - 3.075.423.520,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 548 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 3.099.409.499,10 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - - - 3.075.423.520,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH - - - - - - 4.244.170.972,00 - - - - - - 3.522.423.520,00 - 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 27.500.000,00 - - - - 25.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 27.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 25.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 296.188.240,90 - - - - 302.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 24.174.035,10 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 67.939.926,70 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 37.749.259,10 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 25.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 64.555.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 70.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 549 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 43.270.020,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 22.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 12.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 15.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 46.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 100.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 12.000.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 Unit 4.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 8.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 718.635.232,00 - - - - 57.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 10.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 17.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 59.598.432,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 40.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 649.036.800,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 90.438.000,00 - - - - 63.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 550 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 31.600.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 14.990.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 13.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 43.848.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 204.350.000,00 - 190.000.000,00 [ Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat ] - - - - - 204.350.000,00 - - - - - - 190.000.000,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 204.350.000,00 - - - - 190.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 204.350.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 190.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 400.000.000,00 - 1.580.000.000,00 [ Peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi, peningkatan partisipasi dan keswadayaan, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat ] - - - - - 400.000.000,00 - - - - - - 1.580.000.000,00 - 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 400.000.000,00 - - - - 1.580.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 551 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 20 Unit 150.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - - 1.400.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 250.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bagan Sinembah, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - - 180.000.000,00 KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KECAMATAN PUJUD 5.022.836.864,00 3.910.000.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.022.836.864,00 3.910.000.000,00 7.01 KECAMATAN 5.022.836.864,00 3.910.000.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.613.536.864,00 - 3.710.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 20 20 20 20 4.613.536.864,00 - - - - - - 3.710.000.000,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.680.042.065,00 - - - - 3.350.000.000,00 KECAMATAN PUJUD 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/bulan 3.680.042.065,00 Kab. Rokan Hilir, Pujud, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.350.000.000,00 KECAMATAN PUJUD - - - - - - 4.613.536.864,00 - - - - - - 3.710.000.000,00 - 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 30.192.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN PUJUD 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 34 Paket 30.192.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN PUJUD 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 162.441.849,43 - - - - 251.350.000,00 KECAMATAN PUJUD 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.571.250,00 Kab. Rokan Hilir, Pujud, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 80.000.000,00 KECAMATAN PUJUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:20 Halaman 552 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 31.234.730,00 Kab. Rokan Hilir, Pujud, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 31.000.000,00 KECAMATAN PUJUD 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 8.025.810,60 Kab. Rokan Hilir, Pujud, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 9.000.000,00 KECAMATAN PUJUD 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 35.400.000,00 Kab. Rokan Hilir, Pujud, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 43.000.000,00 KECAMATAN PUJUD 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 30.665.058,83 Kab. Rokan Hilir, Pujud, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 39.000.000,00 KECAMATAN PUJUD 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 2.400.000,00 Kab. Rokan Hilir, Pujud, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 2.200.000,00 KECAMATAN PUJUD 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 47.145.000,00 Kab. Rokan Hilir, Pujud, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 47.150.000,00 KECAMATAN PUJUD 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 93.011.442,12 - - - - 0,00 KECAMATAN PUJUD 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 48.056.442,12 Kab. Rokan Hilir, Pujud, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN PUJUD 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 44.955.000,00 Kab. Rokan Hilir, Pujud, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN PUJUD 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 602.717.507,45 - - - - 50.650.000,00 KECAMATAN PUJUD 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 7.551.107,45 Kab. Rokan Hilir, Pujud, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 12.650.000,00 KECAMATAN PUJUD 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 553 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 30.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Pujud, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 38.000.000,00 KECAMATAN PUJUD 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 565.166.400,00 Kab. Rokan Hilir, Pujud, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN PUJUD 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 45.132.000,00 - - - - 58.000.000,00 KECAMATAN PUJUD 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 15.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Pujud, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 28.000.000,00 KECAMATAN PUJUD 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 30.132.000,00 Kab. Rokan Hilir, Pujud, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 KECAMATAN PUJUD
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 209.300.000,00 - 0,00 [ Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat ] - - - - - 209.300.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 209.300.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN PUJUD 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 209.300.000,00 Kab. Rokan Hilir, Pujud, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN PUJUD
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 200.000.000,00 - 200.000.000,00 [ Peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi, peningkatan partisipasi dan keswadayaan, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat ] - - - - - 200.000.000,00 - - - - - - 200.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 554 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 200.000.000,00 - - - - 200.000.000,00 KECAMATAN PUJUD 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 10 Unit 100.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Pujud, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - - 100.000.000,00 KECAMATAN PUJUD 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 100.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Pujud, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - - 100.000.000,00 KECAMATAN PUJUD KECAMATAN KUBU 4.403.025.824,00 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.403.025.824,00 0,00 7.01 KECAMATAN 4.403.025.824,00 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.007.768.824,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 20 20 20 20 4.007.768.824,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.250.762.786,24 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - - 0,00 KECAMATAN KUBU 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 3.250.762.786,24 Kab. Rokan Hilir, Kubu, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 0,00 KECAMATAN KUBU - - - - - - 4.007.768.824,00 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 555 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 53.000.000,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - - 0,00 KECAMATAN KUBU 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 25.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 0,00 KECAMATAN KUBU 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 27.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI SOSIAL - 0,00 KECAMATAN KUBU 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 288.663.637,76 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - - 0,00 KECAMATAN KUBU 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 34.057.575,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 0,00 KECAMATAN KUBU 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 65.485.955,16 Kab. Rokan Hilir, Kubu, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN KUBU 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 34.912.175,10 Kab. Rokan Hilir, Kubu, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN KUBU 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 41.020.000,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN KUBU 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 45.587.932,50 Kab. Rokan Hilir, Kubu, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN KUBU 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 556 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 9.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN KUBU 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 58.600.000,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN KUBU 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 34.500.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN KUBU 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 4.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN KUBU 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 13.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN KUBU 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 17.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN KUBU 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 311.344.800,00 - - - - 0,00 KECAMATAN KUBU 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 8.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN KUBU 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 38.502.400,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN KUBU 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 264.842.400,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN KUBU 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 69.497.600,00 - - - - 0,00 KECAMATAN KUBU 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 557 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 31.600.000,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN KUBU 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 8.770.000,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN KUBU 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 29.127.600,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN KUBU
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 195.257.000,00 - 0,00 [ Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat ] - - - - - 195.257.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 195.257.000,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - - 0,00 KECAMATAN KUBU 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 Dokumen 195.257.000,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 0,00 KECAMATAN KUBU
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 200.000.000,00 - 0,00 [ Peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi, peningkatan partisipasi dan keswadayaan, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat ] - - - - - 200.000.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 200.000.000,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - - 0,00 KECAMATAN KUBU 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 558 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 80.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu, Telukmerbau DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 0,00 KECAMATAN KUBU 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas 120.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Kubu, Telukmerbau DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 0,00 KECAMATAN KUBU KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS 3.594.367.499,66 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.594.367.499,66 0,00 7.01 KECAMATAN 3.594.367.499,66 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.154.557.499,66 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 20 20 20 20 3.154.557.499,66 - - - - - - 0,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.595.786.140,00 - - - - 0,00 KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/bulan 2.595.786.140,00 Kab. Rokan Hilir, Pasir Limau Kapas, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - - - 0,00 KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS - - - - - - 3.154.557.499,66 - - - - - - 0,00 - 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 143.219.103,50 - - - - 0,00 KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 559 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 15.405.967,50 Kab. Rokan Hilir, Pasir Limau Kapas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 27.293.186,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 450 Paket 10.246.570,00 Kab. Rokan Hilir, Pasir Limau Kapas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1000 Paket 28.887.500,00 Kab. Rokan Hilir, Pasir Limau Kapas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 24.110.880,00 Kab. Rokan Hilir, Pasir Limau Kapas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 37.275.000,00 Kab. Rokan Hilir, Pasir Limau Kapas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 30.220.256,16 - - - - 0,00 KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 15.235.256,16 Kab. Rokan Hilir, Pasir Limau Kapas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 14.985.000,00 Kab. Rokan Hilir, Pasir Limau Kapas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 321.992.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 560 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 5.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Pasir Limau Kapas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 16.992.000,00 Kab. Rokan Hilir, Pasir Limau Kapas, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR - 0,00 KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 57 Laporan 300.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Pasir Limau Kapas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 63.340.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0 27.700.000,00 Kab. Rokan Hilir, Pasir Limau Kapas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 35.640.000,00 Kab. Rokan Hilir, Pasir Limau Kapas, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 239.810.000,00 - 0,00 [ Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat ] - - - - - 239.810.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 239.810.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0 239.810.000,00 - DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 200.000.000,00 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 561 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi, peningkatan partisipasi dan keswadayaan, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat ] - - - - - 200.000.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 200.000.000,00 - INFRASTR UKTUR - - 0,00 KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 100.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Pasir Limau Kapas, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - INFRASTR UKTUR - 0,00 KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 100.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Pasir Limau Kapas, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - - 0,00 KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS KECAMATAN SINABOI 3.777.639.203,00 2.500.000.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.777.639.203,00 2.500.000.000,00 7.01 KECAMATAN 3.777.639.203,00 2.500.000.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.417.517.749,75 - 2.500.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 20 20 20 20 3.417.517.749,75 - - - - - - 2.500.000.000,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.843.352.569,70 - - - - 2.500.000.000,00 KECAMATAN SINABOI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 562 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 2.843.352.569,70 Kab. Rokan Hilir, Sinaboi, Sinaboi DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - - - 2.500.000.000,00 KECAMATAN SINABOI - - - - - - 3.417.517.749,75 - - - - - - 2.500.000.000,00 - 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 39.000.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN SINABOI 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 30 Paket 17.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Sinaboi, Sinaboi DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SINABOI 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 22.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Sinaboi, Sinaboi DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SINABOI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 234.102.380,05 - - - - 0,00 KECAMATAN SINABOI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 30.435.445,20 Kab. Rokan Hilir, Sinaboi, Sinaboi DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SINABOI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 40.848.654,90 Kab. Rokan Hilir, Sinaboi, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 KECAMATAN SINABOI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 33.139.133,25 Kab. Rokan Hilir, Sinaboi, Sinaboi DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SINABOI SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 563 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 39.050.000,00 Kab. Rokan Hilir, Sinaboi, Sinaboi DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SINABOI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 36.679.146,70 Kab. Rokan Hilir, Sinaboi, Sinaboi DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SINABOI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 9.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Sinaboi, Sinaboi DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SINABOI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 44.950.000,00 Kab. Rokan Hilir, Sinaboi, Sinaboi DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SINABOI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 5.990.000,00 - INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - - 0,00 KECAMATAN SINABOI 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 4.440.000,00 Kab. Rokan Hilir, Sinaboi, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 0,00 KECAMATAN SINABOI 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 1.300.000,00 Kab. Rokan Hilir, Sinaboi, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI EKONOMI
1.Meningk atkan Pem erataan Pe mbangunan dan Kualitas Pe rtumbuhan Ekonomi - 0,00 KECAMATAN SINABOI 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 564 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 250.000,00 Kab. Rokan Hilir, Sinaboi, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 KECAMATAN SINABOI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 236.412.800,00 - - - - 0,00 KECAMATAN SINABOI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 10.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Sinaboi, Sinaboi DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SINABOI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 33.700.000,00 Kab. Rokan Hilir, Sinaboi, Sinaboi DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SINABOI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 192.712.800,00 Kab. Rokan Hilir, Sinaboi, Sinaboi DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SINABOI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 58.660.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN SINABOI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 29.600.000,00 Kab. Rokan Hilir, Sinaboi, Sinaboi DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SINABOI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 13.400.000,00 Kab. Rokan Hilir, Sinaboi, Sinaboi DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SINABOI 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 15.660.000,00 Kab. Rokan Hilir, Sinaboi, Sinaboi DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SINABOI
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 160.121.453,25 - 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 565 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 160.121.453,25 - - - - 0,00 KECAMATAN SINABOI 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 160.121.453,25 Kab. Rokan Hilir, Sinaboi, Sinaboi DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SINABOI
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 200.000.000,00 - 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 200.000.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN SINABOI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 100.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Sinaboi, Sinaboi DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - - 0,00 KECAMATAN SINABOI [ Peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi, peningkatan partisipasi dan keswadayaan, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat ] - - - - - 200.000.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 100.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Sinaboi, Sinaboi DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - - 0,00 KECAMATAN SINABOI KECAMATAN PEKAITAN 3.111.234.760,00 2.185.297.302,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.111.234.760,00 2.185.297.302,00 7.01 KECAMATAN 3.111.234.760,00 2.185.297.302,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.827.234.760,00 - 2.035.297.302,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 20 20 20 20 2.827.234.760,00 - - - - - - 2.035.297.302,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.965.687.330,00 - - - - 1.408.297.302,00 KECAMATAN PEKAITAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 566 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/bulan 1.965.687.330,00 Kab. Rokan Hilir, Pekaitan, Pekaitan DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - - - 1.408.297.302,00 KECAMATAN PEKAITAN - - - - - - 2.827.234.760,00 - - - - - - 2.035.297.302,00 - 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 70.200.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN PEKAITAN 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 70.200.000,00 Kab. Rokan Hilir, Pekaitan, Pekaitan DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN PEKAITAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 428.990.430,00 - - - - 347.000.000,00 KECAMATAN PEKAITAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 47.300.000,00 Kab. Rokan Hilir, Pekaitan, Pekaitan DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 34.000.000,00 KECAMATAN PEKAITAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 64.820.440,00 Kab. Rokan Hilir, Pekaitan, Pekaitan DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 KECAMATAN PEKAITAN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 81.222.300,00 Kab. Rokan Hilir, Pekaitan, Pekaitan DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 70.000.000,00 KECAMATAN PEKAITAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 64.150.000,00 Kab. Rokan Hilir, Pekaitan, Pekaitan DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 60.000.000,00 KECAMATAN PEKAITAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 89.707.690,00 Kab. Rokan Hilir, Pekaitan, Pekaitan DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 88.000.000,00 KECAMATAN PEKAITAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 567 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 8.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Pekaitan, Pekaitan DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 5.000.000,00 KECAMATAN PEKAITAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 73.790.000,00 Kab. Rokan Hilir, Pekaitan, Pekaitan DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 40.000.000,00 KECAMATAN PEKAITAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 258.672.000,00 - - - - 210.000.000,00 KECAMATAN PEKAITAN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 30.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Pekaitan, Pekaitan DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 KECAMATAN PEKAITAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 71.894.400,00 Kab. Rokan Hilir, Pekaitan, Pekaitan DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 40.000.000,00 KECAMATAN PEKAITAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 156.777.600,00 Kab. Rokan Hilir, Pekaitan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 140.000.000,00 KECAMATAN PEKAITAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 103.685.000,00 - - - - 70.000.000,00 KECAMATAN PEKAITAN 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 52.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Pekaitan, Pekaitan DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 KECAMATAN PEKAITAN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 30.185.000,00 Kab. Rokan Hilir, Pekaitan, Pekaitan DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 KECAMATAN PEKAITAN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 21.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Pekaitan, Pekaitan DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 KECAMATAN PEKAITAN
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 200.000.000,00 - 150.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 568 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat ] - - - - - 200.000.000,00 - - - - - - 150.000.000,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 200.000.000,00 - - - - 150.000.000,00 KECAMATAN PEKAITAN 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Pekaitan, Pekaitan DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 150.000.000,00 KECAMATAN PEKAITAN
3.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 84.000.000,00 - 0,00 - - - - - - 84.000.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 84.000.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN PEKAITAN 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50 Orang 84.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Pekaitan, Pekaitan DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN PEKAITAN KECAMATAN BATU HAMPAR 3.599.375.974,00 175.000.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.599.375.974,00 175.000.000,00 7.01 KECAMATAN 3.599.375.974,00 175.000.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.242.100.974,00 - 80.000.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 52.950.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN BATU HAMPAR 7.01.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 3 Dokumen 52.950.000,00 Kab. Rokan Hilir, Batu Hampar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN BATU HAMPAR SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 569 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 20 20 20 20 3.242.100.974,00 - - - - - - 80.000.000,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.543.732.802,00 - - - - 0,00 KECAMATAN BATU HAMPAR 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 2.543.732.802,00 Kab. Rokan Hilir, Batu Hampar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN BATU HAMPAR - - - - - - 3.242.100.974,00 - - - - - - 80.000.000,00 - 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 304.876.460,00 - - - - 0,00 KECAMATAN BATU HAMPAR 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 37.602.500,00 Kab. Rokan Hilir, Batu Hampar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN BATU HAMPAR 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 75.718.100,00 Kab. Rokan Hilir, Batu Hampar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN BATU HAMPAR 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 40.965.860,00 Kab. Rokan Hilir, Batu Hampar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN BATU HAMPAR 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 11 Paket 30.825.000,00 Kab. Rokan Hilir, Batu Hampar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN BATU HAMPAR 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 11 Paket 47.970.000,00 Kab. Rokan Hilir, Batu Hampar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN BATU HAMPAR 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 36 Dokumen 13.040.000,00 Kab. Rokan Hilir, Batu Hampar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN BATU HAMPAR 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 570 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 90 Laporan 58.755.000,00 Kab. Rokan Hilir, Batu Hampar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN BATU HAMPAR 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 0,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - - 0,00 KECAMATAN BATU HAMPAR 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 Kab. Rokan Hilir, Batu Hampar, Bantayan Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 0,00 KECAMATAN BATU HAMPAR 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 255.891.812,00 - - - - 0,00 KECAMATAN BATU HAMPAR 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24 Laporan 20.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Batu Hampar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN BATU HAMPAR 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Laporan 20.491.812,00 Kab. Rokan Hilir, Batu Hampar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN BATU HAMPAR 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 24 Laporan 23.400.000,00 Kab. Rokan Hilir, Batu Hampar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN BATU HAMPAR 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 192.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Batu Hampar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN BATU HAMPAR 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 84.649.900,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - - 80.000.000,00 KECAMATAN BATU HAMPAR 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 34.990.000,00 Kab. Rokan Hilir, Batu Hampar, Bantayan Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 30.000.000,00 KECAMATAN BATU HAMPAR 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 571 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 49.659.900,00 Kab. Rokan Hilir, Batu Hampar, Bantayan Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 50.000.000,00 KECAMATAN BATU HAMPAR
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 157.271.000,00 - 95.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat - 100 % 157.271.000,00 - TRANSFO RMASI SOSIAL
3.Meningk atkan Peng elolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangu nan yang B erkelanjuta n - - 95.000.000,00 KECAMATAN BATU HAMPAR 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 157.271.000,00 Kab. Rokan Hilir, Batu Hampar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI SOSIAL
3.Meningk atkan Peng elolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Pembangu nan yang B erkelanjuta n - 95.000.000,00 KECAMATAN BATU HAMPAR
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 200.004.000,00 - 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 200.004.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN BATU HAMPAR 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 0,00 Kab. Rokan Hilir, Batu Hampar, Bantayan Hilir DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN BATU HAMPAR [ Peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi, peningkatan partisipasi dan keswadayaan, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat ] - - - - - 200.004.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 572 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 12 Pokmas / Ormas 200.004.000,00 Kab. Rokan Hilir, Batu Hampar, Bantayan Hilir DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN BATU HAMPAR
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 - 0,00 - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 0,00 - - - - 0,00 KECAMATAN BATU HAMPAR 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 0,00 Kab. Rokan Hilir, Batu Hampar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN BATU HAMPAR 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3 Laporan 0,00 Kab. Rokan Hilir, Batu Hampar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN BATU HAMPAR
5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0,00 - 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 0,00 - TRANSFO RMASI SOSIAL
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - - 0,00 KECAMATAN BATU HAMPAR 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2 Dokumen 0,00 Kab. Rokan Hilir, Batu Hampar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFO RMASI SOSIAL
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 KECAMATAN BATU HAMPAR KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 4.879.005.333,59 4.195.700.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.879.005.333,59 4.195.700.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 573 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01 KECAMATAN 4.879.005.333,59 4.195.700.000,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.443.335.333,59 - 3.775.700.000,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 20 20 20 20 4.443.335.333,59 - - - - - - 3.775.700.000,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.700.974.273,00 - - - - 3.325.700.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100 Orang/bulan 3.700.974.273,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih Tanjung Melawan, Melayu Besar DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - - - 3.325.700.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN - - - - - - 4.443.335.333,59 - - - - - - 3.775.700.000,00 - 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 55.805.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 100 Paket 28.305.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih Tanjung Melawan, Melayu Besar DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang 27.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih Tanjung Melawan, Melayu Besar DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 295.733.280,59 - - - - 300.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 574 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 23.362.725,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih Tanjung Melawan, Melayu Besar DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 64.229.355,24 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih Tanjung Melawan, Melayu Besar DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 65.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 27.456.055,35 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih Tanjung Melawan, Melayu Besar DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 20.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 48.750.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih Tanjung Melawan, Melayu Besar DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 60.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 59.795.145,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih Tanjung Melawan, Melayu Besar DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 12.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih Tanjung Melawan, Melayu Besar DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 25.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 60.140.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih Tanjung Melawan, Melayu Besar DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 60.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 78.075.180,00 - - - - 70.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 13 Unit 27.750.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih Tanjung Melawan, Melayu Besar DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 575 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 50.325.180,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih Tanjung Melawan, Melayu Besar DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 70.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 241.335.600,00 - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - - 0,00 KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 7.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih Tanjung Melawan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 0,00 KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 59.882.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih Tanjung Melawan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFO RMASI TATA KELOLA - 0,00 KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 174.453.600,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih Tanjung Melawan, Melayu Besar DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 71.412.000,00 - - - - 80.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 30.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih Tanjung Melawan, Melayu Besar DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 41.412.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih Tanjung Melawan, Melayu Besar DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 235.670.000,00 - 220.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 576 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [ Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat ] - - - - - 235.670.000,00 - - - - - - 220.000.000,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 235.670.000,00 - - - - 220.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 235.670.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih Tanjung Melawan, Melayu Besar DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 220.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 200.000.000,00 - 200.000.000,00 - - - - - - 200.000.000,00 - - - - - - 200.000.000,00 - 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 200.000.000,00 - - - - 200.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 13 Unit 100.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih Tanjung Melawan, Melayu Besar DANA BAGI HASIL (DBH), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - - 200.000.000,00 KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN [ Peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi, peningkatan partisipasi dan keswadayaan, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat ] - - - - - 200.000.000,00 - - - - - - 200.000.000,00 - 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 Pokmas / Ormas 100.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih Tanjung Melawan, Melayu Besar Kota DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - TRANSFO RMASI EKONOMI - 0,00 KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 0,00 - 0,00 - - - - - - 0,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 0,00 - - - - 0,00 KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 577 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50 Orang 0,00 Kab. Rokan Hilir, Tanah Putih Tanjung Melawan, Melayu Besar BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI - - - 0,00 KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN KECAMATAN RANTAU KOPAR 4.772.727.486,00 5.202.860.325,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.772.727.486,00 5.202.860.325,00 7.01 KECAMATAN 4.772.727.486,00 5.202.860.325,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.179.372.150,00 - 4.515.860.325,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 20 20 20 20 4.179.372.150,00 - - - - - - 4.515.860.325,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.465.833.515,00 - - - - 3.393.860.325,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 3.465.833.515,00 Kab. Rokan Hilir, Rantau Kopar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.393.860.325,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR - - - - - - 4.179.372.150,00 - - - - - - 4.515.860.325,00 - 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 36.006.000,00 - - - - 75.000.000,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 55 Paket 0,00 Kab. Rokan Hilir, Rantau Kopar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 35.000.000,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 Orang 36.006.000,00 Kab. Rokan Hilir, Rantau Kopar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 40.000.000,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 224.348.885,00 - - - - 266.000.000,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 578 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 14.848.747,50 Kab. Rokan Hilir, Rantau Kopar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 15.000.000,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 42.951.231,33 Kab. Rokan Hilir, Rantau Kopar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 55.000.000,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 27.919.546,95 Kab. Rokan Hilir, Rantau Kopar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 28.000.000,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 15.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Rantau Kopar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 15.000.000,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 29.289.359,22 Kab. Rokan Hilir, Rantau Kopar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 32.000.000,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Rantau Kopar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 6.000.000,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 88.340.000,00 Kab. Rokan Hilir, Rantau Kopar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 115.000.000,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 37.750.000,00 - - - - 116.000.000,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Rokan Hilir, Rantau Kopar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 50.000.000,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 10.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Rantau Kopar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 66.000.000,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 27.750.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 579 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 338.810.000,00 - - - - 544.000.000,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 5.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Rantau Kopar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 8.000.000,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 36.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Rantau Kopar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 36.000.000,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 297.810.000,00 Kab. Rokan Hilir, Rantau Kopar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 500.000.000,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 76.623.750,00 - - - - 121.000.000,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 0,00 Kab. Rokan Hilir, Rantau Kopar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 42.000.000,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 36.560.000,00 Kab. Rokan Hilir, Rantau Kopar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 30.000.000,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 9.996.550,00 Kab. Rokan Hilir, Rantau Kopar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 10.000.000,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 30.067.200,00 Kab. Rokan Hilir, Rantau Kopar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 39.000.000,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 193.355.336,00 - 187.000.000,00 [ Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat ] - - - - - 193.355.336,00 - - - - - - 187.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 580 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 193.355.336,00 - - - - 187.000.000,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 Dokumen 193.355.336,00 Kab. Rokan Hilir, Rantau Kopar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 187.000.000,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 400.000.000,00 - 400.000.000,00 - - - - - - 400.000.000,00 - - - - - - 400.000.000,00 - 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 400.000.000,00 - INFRASTR UKTUR - - 400.000.000,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 Unit 200.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - INFRASTR UKTUR - 0,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR [ Peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan ekonomi, peningkatan partisipasi dan keswadayaan, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat ] - - - - - 400.000.000,00 - - - - - - 400.000.000,00 - 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 200.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Rantau Kopar, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 400.000.000,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 0,00 - 100.000.000,00 - - - - - - 0,00 - - - - - - 100.000.000,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - 0,00 - - - - 100.000.000,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 581 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 0 Orang 0,00 Kab. Rokan Hilir, Rantau Kopar, Semua Kel/Desa BANTUAN KEUANGAN - - - 100.000.000,00 KECAMATAN RANTAU KOPAR KECAMATAN SIMPANG KANAN 4.073.649.889,73 0,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.073.649.889,73 0,00 7.01 KECAMATAN 4.073.649.889,73 0,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.657.919.889,73 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 20 20 20 20 3.657.919.889,73 - - - - - - 0,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.330.595.558,00 - - - - 0,00 KECAMATAN SIMPANG KANAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 2.330.595.558,00 Kab. Rokan Hilir, Simpang Kanan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - - - 0,00 KECAMATAN SIMPANG KANAN - - - - - - 3.657.919.889,73 - - - - - - 0,00 - 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 48.003.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN SIMPANG KANAN 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 17.850.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SIMPANG KANAN 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 582 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang 30.153.000,00 Kab. Rokan Hilir, Simpang Kanan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SIMPANG KANAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 286.125.999,30 - - - - 0,00 KECAMATAN SIMPANG KANAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 29.147.212,50 Kab. Rokan Hilir, Simpang Kanan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SIMPANG KANAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 67.188.208,98 Kab. Rokan Hilir, Simpang Kanan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SIMPANG KANAN 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 36.440.178,90 Kab. Rokan Hilir, Simpang Kanan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SIMPANG KANAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 44.725.000,00 Kab. Rokan Hilir, Simpang Kanan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SIMPANG KANAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 39.530.398,92 Kab. Rokan Hilir, Simpang Kanan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SIMPANG KANAN 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 5.400.000,00 Kab. Rokan Hilir, Simpang Kanan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SIMPANG KANAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 63.695.000,00 Kab. Rokan Hilir, Simpang Kanan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SIMPANG KANAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 312.171.752,43 - - - - 0,00 KECAMATAN SIMPANG KANAN 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 44.686.380,00 Kab. Rokan Hilir, Simpang Kanan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SIMPANG KANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 583 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 8 Unit 93.619.218,18 Kab. Rokan Hilir, Simpang Kanan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SIMPANG KANAN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 122.362.154,25 Kab. Rokan Hilir, Simpang Kanan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SIMPANG KANAN 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 51.504.000,00 Kab. Rokan Hilir, Simpang Kanan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - INFRASTR UKTUR
4.Meningk atkan Tata Kelola Pem erintahan yang baik, Bersih dan berwibawa - 0,00 KECAMATAN SIMPANG KANAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 550.015.580,00 - - - - 0,00 KECAMATAN SIMPANG KANAN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Simpang Kanan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SIMPANG KANAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 45.011.180,00 Kab. Rokan Hilir, Simpang Kanan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SIMPANG KANAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 493.004.400,00 Kab. Rokan Hilir, Simpang Kanan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SIMPANG KANAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 131.008.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN SIMPANG KANAN 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 33.560.000,00 Kab. Rokan Hilir, Simpang Kanan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SIMPANG KANAN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4.880.000,00 Kab. Rokan Hilir, Simpang Kanan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SIMPANG KANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 584 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 92.568.000,00 Kab. Rokan Hilir, Simpang Kanan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SIMPANG KANAN
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 215.730.000,00 - 0,00 [ Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat ] - - - - - 215.730.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 215.730.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN SIMPANG KANAN 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 215.730.000,00 Kab. Rokan Hilir, Simpang Kanan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 KECAMATAN SIMPANG KANAN
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 200.000.000,00 - 0,00 - - - - - - 200.000.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 200.000.000,00 - - - - 0,00 KECAMATAN SIMPANG KANAN 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 200.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Simpang Kanan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - - 0,00 KECAMATAN SIMPANG KANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 17.537.228.787,00 0,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 17.537.228.787,00 0,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 17.537.228.787,00 0,00
1.8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.169.463.539,92 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik ] Persentase Layanan Penunjang yang Sesuai Kebutuhan 100 100 100 100 6.169.463.539,92 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 585 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 103.755.045,65 - - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 10.304.246,10 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 16.330.796,10 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 13.396.496,10 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 11.335.006,10 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 11.229.594,72 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 16.510.966,53 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 1 Dokumen 7.294.500,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 7.520.940,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 586 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8.01.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 1 Dokumen 9.832.500,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.963.062.084,25 - - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/bulan 3.931.285.254,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 16.420.796,10 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 15.356.034,15 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 9.832.500,00 - - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 9.832.500,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 293.030.000,00 - - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 587 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 55 Paket 63.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 25 Orang 230.030.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.042.024.110,02 - - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 38.422.137,50 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 104.114.976,72 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 43.606.942,70 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 53.830.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 140.928.053,10 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 49.950.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 611.172.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 588 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 137.680.000,00 - - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 27.750.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 95.500.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 14.430.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 401.964.800,00 - - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 20.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 188.928.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 193.036.800,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 203.565.000,00 - - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 42.290.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 589 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 8.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 44.975.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 Unit 30.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Bangko, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 78.300.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.13 Penataan Organisasi - - - 14.550.000,00 - - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen 14.550.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 3.065.159.678,55 - 0,00 [ Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan ] Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 100 0 0 100 3.065.159.678,55 - - - - - - 0,00 - 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dirumuskan - 74 % 3.065.159.678,55 - - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 900 Orang 258.631.526,54 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 590 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 300 Orang 19.532.025,60 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 300 Keluarga 49.395.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka 1 Dokumen 861.006.566,97 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 30 Orang 1.568.246.267,56 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 1 Dokumen 308.348.291,88 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 5.458.177.997,99 - 0,00 [ Meningkatnya etika dan budaya politik ] - - - - - 5.458.177.997,99 - - - - - - 0,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 591 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dirumuskan - 74 % 5.458.177.997,99 - - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 900 Orang 354.742.039,99 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 45 Orang 5.103.435.958,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 171.497.190,00 - 0,00 [ Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan ] Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif 100 0 0 100 171.497.190,00 - - - - - - 0,00 - 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dirumuskan - 90 % 171.497.190,00 - - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 592 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 300 Orang 119.252.190,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 10 Laporan 52.245.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 1.356.561.465,36 - 0,00 [ Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat ] Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan 100 0 0 100 1.356.561.465,36 - - - - - - 0,00 - 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - - - 1.356.561.465,36 - - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 900 Orang 1.021.554.638,22 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 300 Orang 290.551.077,14 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 593 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 10 Laporan 44.455.750,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 1.316.368.915,18 - 0,00 [ Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan ] Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan 100 0 0 100 1.316.368.915,18 - - - - - - 0,00 - 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Persentase Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dirumuskan - 100 % 1.316.368.915,18 - - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 900 Orang 758.119.242,45 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 594 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 300 Orang 468.460.790,90 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 10 Laporan 44.864.102,68 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 39.924.779,15 Kab. Rokan Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H 2.491.958.343.979,27 1.853.809.905.803,29 SIPD-RI : dicetak pada 2025-11-27 09:57:21 Halaman 595 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Rokon Hilir Tahun 2026 RKPD BAB VI penutup Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan bagian tahapan perencanaan penting di daerah karena merupakan pedoman utama dalam penyusunan penganggaran baik dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. RKPD juga menjadi sangat krusial karena disusun dengan pendekatan yang komprehensif berbasis data dan analisa, melibatkan peran aktif masyarakat, integrasi kebijakan lintas urusan serta peyelarasan dengan kebijakan pemerintah baik secara vertikal maupun horizontal. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rokan Hilir Tahun 2026 telah pula melalui berbagai tahapan yaitu Penyusunan Rancangan, Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Penyusunan Rancangan Akhir, Reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Fasilitasi oleh Gubernur dan selanjutnya Penetapan RKPD dengan Peraturan Kepala Daerah. Selain menjadi pedoman utama dalam penganggaran belanja daerah, penyusunan RKPD Kabupaten Rokan Hilir juga bertujuan untuk: 1) Menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan, menjadi penghubung antara visi strategis jangka menengah daerah dengan realisasi program/kegiatan tahunan tahunan, 2) Menyelaraskan kegiatan pembangunan melalui sinkronisasi prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi, 3) Menjadi tolok ukur kinerja dengan berbagai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dan dapat dievaluasi secara berkala. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rokan Hilir tahun 2026 merupakan pengejewantahan kebijakan tahunan dari janji politik kepala daerah terpilih untuk pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2025 - 2029. BUPATI ROKAN HILIR BISTAMAM