DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 37 Tahun 2025

Nomor: 37
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) bab dan 6 (enam) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Lra; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

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Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan dan kewajiban Daerah tersebut.
7.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda yang meliputi perda APBD dan perda perubahan APBD.
9.Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut penjabaran APBD meliputi penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
10.Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selaku entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
11.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah wujud dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
1. a.sebagai bentuk pertanggungjawaban Keuangan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. b.sebagai informasi bagi masyarakat untuk melihat Kinerja Pemerintah Daerah;
3. c.sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban; dan
4. d.sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan penganggaran dan perencanaan tahun berikutnya.

BAB III

LRA

Pasal 3

LRA Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

a.Pendapatan :
1. 1.Pendapatan Asli Daerah a) Pajak Daerah Rp. 57.924.527.651,00 b) Retribusi Daerah Rp. 5.772.558.665,00 c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan Rp. 16.364.094.205,00 d) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp. 81.440.067.106,49 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp. 161.501.247.627,49
2. 2.Pendapatan Transfer (Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan) a) Bagi Hasil Pajak Rp. 99.172.798.000,00 b) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Rp. 214.072.002.000,00 c) Pendapatan Dana Alokasi Umum Rp. 758.207.599.872,00 d) Pendapatan Dana Alokasi Khusus Rp. 292.310.167.274,00 e) Dana Insentif Daerah (DID) Rp. 18.425.595.000,00 f) Dana Desa Rp. 139.469.171.377,00 g) Transfer Pemerintah Provinsi Rp. 104.674.435.599,00 JumlahTransfer Rp.1.626.331.769.122,00
3. 3.Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pendapatan Hibah Rp. 0,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp. 0,00 JumlahPendapatan Rp.1.787.833.016.749,49
b.Belanja :
1. 1.Belanja Operasi a) Belanja Pegawai Rp. 736.418.524.678,00 b) Belanja Barang dan Jasa Rp. 472.107.792.675,90 c) Belanja Bunga Rp. 0,00 d) Belanja Subsidi Rp. 0,00 e) Belanja Hibah Rp. 72.868.346.763,00 f) Belanja Bantuan Sosial Rp. 75.200.000,00 Jumlah Belanja Operasi Rp.1.281.469.864.116,90
2. 2.Belanja Modal a) Belanja Tanah Rp. 0,00 b) Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 26.809.356.967,35 c) Belanja Gedung dan Bangunan Rp. 96.874.483.346,00 d) Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Rp. 179.392.804.580,00 e) Belanja Aset Tetap Lainnya Rp. 6.063.721.848,00 f) Belanja Aset Lainnya Rp. 333.500.000,00 Jumlah Belanja Modal Rp. 309.473.866.741,35
3. 3.Belanja Tidak Terduga a) Belanja Tidak Terduga Rp. 783.993.000,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp. 783.993.000,00
4. 4.Transfer a) Transfer Bagi Hasil Ke Desa Rp. 7.800.736.003,00 b) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 250.851.307.850,00 Jumlah Transfer Rp. 258.652.043.853,00 Jumlah Belanja Rp.1.850.379.767.711,25 Surplus /Defisit (Rp. 62.546.750.961,76)
c.Pembiayaan :
1. 1.Penerimaan Rp. 73.335.873.687,08
2. 2.Pengeluaran Rp. 700.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 72.635.873.687,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan Rp. 10.089.122.725,32

Pasal 4

Ringkasan LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirinci lebih lanjut kedalam Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penjabaran LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Ditetapkan di Pasir Pengaraian pada tanggal Agustus 2025 A N T O N BUPATI ROKAN HULU, Diundangkan di Pasir Pengaraian pada tanggal Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, MUHAMMAD ZAKI BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 NOMOR 9 alinan sesuai aslinya, wtb BAGIAN HUKUM9 I, S.H., M.H na/ IV.a NIP. 19840916 201001 1 008 sf Kode Uraian Anggaran Realisasi Rp % 4 PENDAPATAN DAERAH 2.027.353.825.501,00 1.787.833.016.749,49 ( 239.520.808.751,51 ) 88,18 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 184.523.561.036,00 161.501.247.627,49 ( 23.022.313.408,51 ) 87,52 4.1.01 Pajak Daerah 77.786.340.663,00 57.924.527.651,00 ( 19.861.813.012,00 ) 74,46 4.1.02 Retribusi Daerah 11.394.247.000,00 5.772.558.665,00 ( 5.621.688.335,00 ) 50,66 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 19.802.582.389,00 16.364.094.205,00 ( 3.438.488.184,00 ) 82,63 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 75.540.390.984,00 81.440.067.106,49 5.899.676.122,49 107,80 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 184.523.561.036,00 161.501.247.627,49 ( 23.022.313.408,51 ) 87,52 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.842.830.264.465,00 1.626.331.769.122,00 ( 216.498.495.343,00 ) 88,25 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.665.173.988.100,00 1.521.657.333.523,00 ( 143.516.654.577,00 ) 91,38 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 177.656.276.365,00 104.674.435.599,00 ( 72.981.840.766,00 ) 58,91 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH 177.656.276.365,00 104.674.435.599,00 ( 72.981.840.766,00 ) 58,91 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER 1.842.830.264.465,00 1.626.331.769.122,00 ( 216.498.495.343,00 ) 88,25 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 0,00 0,00 JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 0,00 0,00 0,00 0,00 KABUPATEN ROKAN HULU RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TA 2024 Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang 1 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2024 3t Kode Uraian Anggaran Realisasi Rp % Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang JUMLAH PENDAPATAN 2.027.353.825.501,00 1.787.833.016.749,49 ( 239.520.808.751,51 ) 88,18 5 BELANJA DAERAH 2.099.978.436.033,00 1.850.379.767.711,25 ( 249.598.668.321,75 ) 88,11 5.1 BELANJA OPERASI 1.404.347.580.569,00 1.281.469.864.116,90 ( 122.877.716.452,10 ) 91,25 5.1.01 Belanja Pegawai 767.611.399.614,00 736.418.524.678,00 ( 31.192.874.936,00 ) 95,93 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 563.096.749.165,00 472.107.792.675,90 ( 90.988.956.489,10 ) 83,84 5.1.05 Belanja Hibah 73.563.231.790,00 72.868.346.763,00 ( 694.885.027,00 ) 99,05 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 76.200.000,00 75.200.000,00 ( 1.000.000,00 ) 98,68 JUMLAH BELANJA OPERASI 1.404.347.580.569,00 1.281.469.864.116,90 ( 122.877.716.452,10 ) 91,25 5.2 BELANJA MODAL 421.401.199.579,00 309.473.866.741,35 ( 111.927.332.837,65 ) 73,43 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.492.226.932,00 26.809.356.967,35 ( 8.682.869.964,65 ) 75,53 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 131.241.597.060,00 96.874.483.346,00 ( 34.367.113.714,00 ) 73,81 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 248.028.970.000,00 179.392.804.580,00 ( 68.636.165.420,00 ) 72,32 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6.128.460.547,00 6.063.721.848,00 ( 64.738.699,00 ) 98,94 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 509.945.040,00 333.500.000,00 ( 176.445.040,00 ) 65,39 JUMLAH BELANJA MODAL 421.401.199.579,00 309.473.866.741,35 ( 111.927.332.837,65 ) 73,43 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 4.349.213.219,00 783.993.000,00 ( 3.565.220.219,00 ) 18,02 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 4.349.213.219,00 783.993.000,00 ( 3.565.220.219,00 ) 18,02 JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA 4.349.213.219,00 783.993.000,00 ( 3.565.220.219,00 ) 18,02 5.4 BELANJA TRANSFER 269.880.442.666,00 258.652.043.853,00 ( 11.228.398.813,00 ) 95,83 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 8.918.058.766,00 7.800.736.003,00 ( 1.117.322.763,00 ) 87,47 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 260.962.383.900,00 250.851.307.850,00 ( 10.111.076.050,00 ) 96,12 JUMLAH BELANJA TRANSFER 269.880.442.666,00 258.652.043.853,00 ( 11.228.398.813,00 ) 95,83 JUMLAH BELANJA 2.099.978.436.033,00 1.850.379.767.711,25 ( 249.598.668.321,75 ) 88,11 SURPLUS/DEFISIT ( 72.624.610.532,00 ) ( 62.546.750.961,76 ) 10.077.859.570,24 86,12 2 Kode Uraian Anggaran Realisasi Rp % Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang 6 PEMBIAYAAN DAERAH 72.624.610.532,00 72.635.873.687,08 11.263.155,08 100,01 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 73.324.610.532,00 73.335.873.687,08 11.263.155,08 100,01 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 73.324.610.532,00 73.334.873.687,08 10.263.155,08 100,01 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 73.324.610.532,00 73.335.873.687,08 11.263.155,08 100,01 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 100,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 72.624.610.532,00 72.635.873.687,08 11.263.155,08 100,01 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 10.089.122.725,32 10.089.122.725,32 0,00 3 BUPATI ROKAN HULU, A N T O N alinan sesuai aslinya, NIP. 19840916 201001 1 008 wtb BAGIAN HUKUM Qn I, S.H., M.H na/ IV.a Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 650.715.291.723,00 622.661.902.046,00 (28.053.389.677,00) 95,68 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 187.887.129.112,00 173.753.966.159,00 (14.133.162.953,00) 92,47 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 113.303.935.603,00 104.902.772.837,00 (8.401.162.766,00) 92,58 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU 2.520.805.000,00 2.330.353.351,00 (190.451.649,00) 92,44 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 2.520.805.000,00 2.330.353.351,00 (190.451.649,00) 92,44 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.520.805.000,00 2.330.353.351,00 (190.451.649,00) 92,44 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.520.805.000,00 2.330.353.351,00 (190.451.649,00) 92,44 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.520.805.000,00 2.330.353.351,00 (190.451.649,00) 92,44 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 2.520.805.000,00 2.330.353.351,00 (190.451.649,00) 92,44 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 2.353.800.000,00 2.295.058.230,00 (58.741.770,00) 97,50 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 2.353.800.000,00 2.295.058.230,00 (58.741.770,00) 97,50 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.353.800.000,00 2.295.058.230,00 (58.741.770,00) 97,50 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.353.800.000,00 2.295.058.230,00 (58.741.770,00) 97,50 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.353.800.000,00 2.295.058.230,00 (58.741.770,00) 97,50 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 2.353.800.000,00 2.295.058.230,00 (58.741.770,00) 97,50 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0006 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 17.470.244.000,00 13.235.571.578,00 (4.234.672.422,00) 75,76 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2 BELANJA MODAL 17.470.244.000,00 13.235.571.578,00 (4.234.672.422,00) 75,76 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 17.470.244.000,00 13.235.571.578,00 (4.234.672.422,00) 75,76 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 17.470.244.000,00 13.235.571.578,00 (4.234.672.422,00) 75,76 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 17.470.244.000,00 13.235.571.578,00 (4.234.672.422,00) 75,76 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 17.470.244.000,00 13.235.571.578,00 (4.234.672.422,00) 75,76 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0009 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU 130.418.750,00 130.418.750,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2 BELANJA MODAL 130.418.750,00 130.418.750,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 130.418.750,00 130.418.750,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 130.418.750,00 130.418.750,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 130.418.750,00 130.418.750,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 130.418.750,00 130.418.750,00 0,00 100,00 1 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Organisasi : Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olah Raga Kode Rekening 4 LAMPIRAN I.1 PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2024 3t Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0014 PENGADAAN MEBEL SEKOLAH 1.600.000.000,00 699.365.000,00 (900.635.000,00) 43,71 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 1.600.000.000,00 699.365.000,00 (900.635.000,00) 43,71 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.600.000.000,00 699.365.000,00 (900.635.000,00) 43,71 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.600.000.000,00 699.365.000,00 (900.635.000,00) 43,71 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.600.000.000,00 699.365.000,00 (900.635.000,00) 43,71 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0014 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 1.600.000.000,00 699.365.000,00 (900.635.000,00) 43,71 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0022 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 200.000.000,00 199.800.000,00 (200.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 199.800.000,00 (200.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 199.800.000,00 (200.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 200.000.000,00 199.800.000,00 (200.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 200.000.000,00 199.800.000,00 (200.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0022 5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 200.000.000,00 199.800.000,00 (200.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0027 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 1.305.305.400,00 936.313.400,00 (368.992.000,00) 71,73 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1 BELANJA OPERASI 1.305.305.400,00 936.313.400,00 (368.992.000,00) 71,73 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.305.305.400,00 936.313.400,00 (368.992.000,00) 71,73 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01 Belanja Barang 483.603.400,00 338.883.400,00 (144.720.000,00) 70,07 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 483.603.400,00 338.883.400,00 (144.720.000,00) 70,07 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 229.810.400,00 229.810.400,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 231.037.000,00 86.317.000,00 (144.720.000,00) 37,36 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 11.556.000,00 11.556.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02 Belanja Jasa 806.702.000,00 582.430.000,00 (224.272.000,00) 72,19 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 554.872.000,00 525.300.000,00 (29.572.000,00) 94,67 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 554.272.000,00 524.700.000,00 (29.572.000,00) 94,66 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 42.250.000,00 42.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 209.580.000,00 14.880.000,00 (194.700.000,00) 7,09 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 66.780.000,00 12.780.000,00 (54.000.000,00) 19,13 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 142.800.000,00 2.100.000,00 (140.700.000,00) 1,47 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0027 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0029 PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR 83.000.000,00 75.000.000,00 (8.000.000,00) 90,36 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1 BELANJA OPERASI 83.000.000,00 75.000.000,00 (8.000.000,00) 90,36 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.000.000,00 75.000.000,00 (8.000.000,00) 90,36 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02 Belanja Jasa 63.000.000,00 55.000.000,00 (8.000.000,00) 87,30 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 63.000.000,00 55.000.000,00 (8.000.000,00) 87,30 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 63.000.000,00 55.000.000,00 (8.000.000,00) 87,30 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0029 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0030 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR 67.898.865.203,00 67.491.005.277,00 (407.859.926,00) 99,39 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1 BELANJA OPERASI 59.230.076.532,00 58.938.786.193,00 (291.290.339,00) 99,50 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.228.616.532,00 46.076.951.942,00 (151.664.590,00) 99,67 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 46.228.616.532,00 46.076.951.942,00 (151.664.590,00) 99,67 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 46.228.616.532,00 46.076.951.942,00 (151.664.590,00) 99,67 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 46.228.616.532,00 46.076.951.942,00 (151.664.590,00) 99,67 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.05 Belanja Hibah 13.001.460.000,00 12.861.834.251,00 (139.625.749,00) 98,92 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 13.001.460.000,00 12.861.834.251,00 (139.625.749,00) 98,92 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 13.001.460.000,00 12.861.834.251,00 (139.625.749,00) 98,92 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 13.001.460.000,00 12.861.834.251,00 (139.625.749,00) 98,92 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.2 BELANJA MODAL 8.668.788.671,00 8.552.219.084,00 (116.569.587,00) 98,65 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.361.845.924,00 4.301.054.030,00 (60.791.894,00) 98,60 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 4.361.845.924,00 4.301.054.030,00 (60.791.894,00) 98,60 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.2.02.89.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 4.361.845.924,00 4.301.054.030,00 (60.791.894,00) 98,60 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.2.02.89.01.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler 3.865.845.924,00 3.805.054.030,00 (60.791.894,00) 98,42 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.2.02.89.01.0002 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja 496.000.000,00 496.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.306.942.747,00 4.251.165.054,00 (55.777.693,00) 98,70 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.2.05.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP 4.306.942.747,00 4.251.165.054,00 (55.777.693,00) 98,70 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.2.05.89.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS 4.306.942.747,00 4.251.165.054,00 (55.777.693,00) 98,70 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0030 5.2.05.89.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler 4.306.942.747,00 4.251.165.054,00 (55.777.693,00) 98,70 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0035 PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDIDIKAN 25.532.000,00 25.532.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1 BELANJA OPERASI 25.532.000,00 25.532.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.532.000,00 25.532.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.01 Belanja Barang 22.792.000,00 22.792.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.792.000,00 22.792.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.900.000,00 13.900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.692.000,00 4.692.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.740.000,00 2.740.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0035 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0036 PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN 17.932.000,00 17.932.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1 BELANJA OPERASI 17.932.000,00 17.932.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.932.000,00 17.932.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.01 Belanja Barang 10.542.000,00 10.542.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.542.000,00 10.542.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 6 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.692.000,00 4.692.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.390.000,00 7.390.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0036 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0037 PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN 17.532.000,00 17.532.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1 BELANJA OPERASI 17.532.000,00 17.532.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.532.000,00 17.532.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.01 Belanja Barang 14.792.000,00 14.792.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.792.000,00 14.792.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.820.000,00 7.820.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.692.000,00 4.692.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.740.000,00 2.740.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0037 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0041 FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 17.532.000,00 17.532.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1 BELANJA OPERASI 17.532.000,00 17.532.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.532.000,00 17.532.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 15.042.000,00 15.042.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.042.000,00 15.042.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.070.000,00 8.070.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.692.000,00 4.692.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.490.000,00 2.490.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0041 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0043 PEMBERIAN LAYANAN PENDAMPINGAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN UNTUK PENCEGAHAN PERUNDUNGAN, KEKERASAN, DAN INTOLERANSI 17.532.000,00 17.532.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0043 5.1 BELANJA OPERASI 17.532.000,00 17.532.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0043 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.532.000,00 17.532.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0043 5.1.02.01 Belanja Barang 15.682.000,00 15.682.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0043 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.682.000,00 15.682.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0043 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.710.000,00 8.710.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0043 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0043 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.692.000,00 4.692.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0043 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 7 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0043 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0043 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0047 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 8.814.145.000,00 7.645.770.441,00 (1.168.374.559,00) 86,74 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.2 BELANJA MODAL 8.814.145.000,00 7.645.770.441,00 (1.168.374.559,00) 86,74 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8.814.145.000,00 7.645.770.441,00 (1.168.374.559,00) 86,74 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 8.814.145.000,00 7.645.770.441,00 (1.168.374.559,00) 86,74 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 8.814.145.000,00 7.645.770.441,00 (1.168.374.559,00) 86,74 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0047 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 8.814.145.000,00 7.645.770.441,00 (1.168.374.559,00) 86,74 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0048 REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 164.229.000,00 164.229.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2 BELANJA MODAL 164.229.000,00 164.229.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 164.229.000,00 164.229.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 164.229.000,00 164.229.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 164.229.000,00 164.229.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0048 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 164.229.000,00 164.229.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0050 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1 BELANJA OPERASI 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02 Belanja Jasa 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0051 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 10.542.263.250,00 9.479.027.810,00 (1.063.235.440,00) 89,91 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1 BELANJA OPERASI 304.395.250,00 304.380.000,00 (15.250,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 304.395.250,00 304.380.000,00 (15.250,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01 Belanja Barang 50.395.250,00 50.380.000,00 (15.250,00) 99,96 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.395.250,00 50.380.000,00 (15.250,00) 99,96 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.015.250,00 25.000.000,00 (15.250,00) 99,93 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.380.000,00 25.380.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.02 Belanja Jasa 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2 BELANJA MODAL 10.237.868.000,00 9.174.647.810,00 (1.063.220.190,00) 89,61 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.237.868.000,00 9.174.647.810,00 (1.063.220.190,00) 89,61 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 10.237.868.000,00 9.174.647.810,00 (1.063.220.190,00) 89,61 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 10.237.868.000,00 9.174.647.810,00 (1.063.220.190,00) 89,61 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0051 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 10.237.868.000,00 9.174.647.810,00 (1.063.220.190,00) 89,61 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 59.660.948.209,00 55.255.499.321,00 (4.405.448.888,00) 92,61 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) 397.000.000,00 363.762.136,00 (33.237.864,00) 91,62 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2 BELANJA MODAL 397.000.000,00 363.762.136,00 (33.237.864,00) 91,62 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 397.000.000,00 363.762.136,00 (33.237.864,00) 91,62 8 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 397.000.000,00 363.762.136,00 (33.237.864,00) 91,62 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 397.000.000,00 363.762.136,00 (33.237.864,00) 91,62 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 397.000.000,00 363.762.136,00 (33.237.864,00) 91,62 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU 570.000.000,00 534.852.607,00 (35.147.393,00) 93,83 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 570.000.000,00 534.852.607,00 (35.147.393,00) 93,83 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 570.000.000,00 534.852.607,00 (35.147.393,00) 93,83 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 570.000.000,00 534.852.607,00 (35.147.393,00) 93,83 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 570.000.000,00 534.852.607,00 (35.147.393,00) 93,83 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 570.000.000,00 534.852.607,00 (35.147.393,00) 93,83 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH 989.000.000,00 921.620.005,00 (67.379.995,00) 93,18 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2 BELANJA MODAL 989.000.000,00 921.620.005,00 (67.379.995,00) 93,18 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 989.000.000,00 921.620.005,00 (67.379.995,00) 93,18 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 989.000.000,00 921.620.005,00 (67.379.995,00) 93,18 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 989.000.000,00 921.620.005,00 (67.379.995,00) 93,18 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 989.000.000,00 921.620.005,00 (67.379.995,00) 93,18 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0005 PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 200.000.000,00 199.843.000,00 (157.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 199.843.000,00 (157.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 199.843.000,00 (157.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 200.000.000,00 199.843.000,00 (157.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 200.000.000,00 199.843.000,00 (157.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0005 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 200.000.000,00 199.843.000,00 (157.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0006 PEMBANGUNAN LABORATORIUM 3.879.201.830,00 3.403.464.171,00 (475.737.659,00) 87,73 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2 BELANJA MODAL 3.879.201.830,00 3.403.464.171,00 (475.737.659,00) 87,73 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.879.201.830,00 3.403.464.171,00 (475.737.659,00) 87,73 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 3.879.201.830,00 3.403.464.171,00 (475.737.659,00) 87,73 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 3.879.201.830,00 3.403.464.171,00 (475.737.659,00) 87,73 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 3.879.201.830,00 3.403.464.171,00 (475.737.659,00) 87,73 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0012 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 5.530.000.000,00 4.733.406.000,00 (796.594.000,00) 85,59 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2 BELANJA MODAL 5.530.000.000,00 4.733.406.000,00 (796.594.000,00) 85,59 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.530.000.000,00 4.733.406.000,00 (796.594.000,00) 85,59 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.530.000.000,00 4.733.406.000,00 (796.594.000,00) 85,59 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.530.000.000,00 4.733.406.000,00 (796.594.000,00) 85,59 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 5.530.000.000,00 4.733.406.000,00 (796.594.000,00) 85,59 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0014 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH 5.282.914.170,00 4.410.485.947,00 (872.428.223,00) 83,48 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1 BELANJA OPERASI 355.914.170,00 261.409.000,00 (94.505.170,00) 73,44 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 355.914.170,00 261.409.000,00 (94.505.170,00) 73,44 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 155.914.170,00 88.424.000,00 (67.490.170,00) 56,71 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 155.914.170,00 88.424.000,00 (67.490.170,00) 56,71 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 53.024.170,00 53.024.000,00 (170,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 102.890.000,00 35.400.000,00 (67.490.000,00) 34,40 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 200.000.000,00 172.985.000,00 (27.015.000,00) 86,49 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 200.000.000,00 172.985.000,00 (27.015.000,00) 86,49 9 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.210.000,00 35.045.000,00 (165.000,00) 99,53 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 164.790.000,00 137.940.000,00 (26.850.000,00) 83,70 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2 BELANJA MODAL 4.927.000.000,00 4.149.076.947,00 (777.923.053,00) 84,21 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.927.000.000,00 4.149.076.947,00 (777.923.053,00) 84,21 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 4.927.000.000,00 4.149.076.947,00 (777.923.053,00) 84,21 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 4.927.000.000,00 4.149.076.947,00 (777.923.053,00) 84,21 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 4.927.000.000,00 4.149.076.947,00 (777.923.053,00) 84,21 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0016 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH 70.000.000,00 63.728.621,00 (6.271.379,00) 91,04 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.2 BELANJA MODAL 70.000.000,00 63.728.621,00 (6.271.379,00) 91,04 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 70.000.000,00 63.728.621,00 (6.271.379,00) 91,04 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 70.000.000,00 63.728.621,00 (6.271.379,00) 91,04 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 70.000.000,00 63.728.621,00 (6.271.379,00) 91,04 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0016 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 70.000.000,00 63.728.621,00 (6.271.379,00) 91,04 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0017 REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH 530.000.000,00 487.049.833,00 (42.950.167,00) 91,89 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.2 BELANJA MODAL 530.000.000,00 487.049.833,00 (42.950.167,00) 91,89 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 530.000.000,00 487.049.833,00 (42.950.167,00) 91,89 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 530.000.000,00 487.049.833,00 (42.950.167,00) 91,89 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 530.000.000,00 487.049.833,00 (42.950.167,00) 91,89 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0017 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 530.000.000,00 487.049.833,00 (42.950.167,00) 91,89 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0018 REHABILITASI SEDANG/BERAT LABORATORIUM 607.000.000,00 563.515.116,00 (43.484.884,00) 92,83 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2 BELANJA MODAL 607.000.000,00 563.515.116,00 (43.484.884,00) 92,83 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 607.000.000,00 563.515.116,00 (43.484.884,00) 92,83 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 607.000.000,00 563.515.116,00 (43.484.884,00) 92,83 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 607.000.000,00 563.515.116,00 (43.484.884,00) 92,83 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0018 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 607.000.000,00 563.515.116,00 (43.484.884,00) 92,83 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0024 REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 640.000.000,00 513.711.787,00 (126.288.213,00) 80,26 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2 BELANJA MODAL 640.000.000,00 513.711.787,00 (126.288.213,00) 80,26 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 640.000.000,00 513.711.787,00 (126.288.213,00) 80,26 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 640.000.000,00 513.711.787,00 (126.288.213,00) 80,26 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 640.000.000,00 513.711.787,00 (126.288.213,00) 80,26 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0024 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 640.000.000,00 513.711.787,00 (126.288.213,00) 80,26 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0032 PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 6.381.873.590,00 5.292.279.300,00 (1.089.594.290,00) 82,92 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1 BELANJA OPERASI 6.381.873.590,00 5.292.279.300,00 (1.089.594.290,00) 82,92 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.381.873.590,00 5.292.279.300,00 (1.089.594.290,00) 82,92 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01 Belanja Barang 6.113.783.200,00 5.054.980.200,00 (1.058.803.000,00) 82,68 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.113.783.200,00 5.054.980.200,00 (1.058.803.000,00) 82,68 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 58.433.200,00 58.433.200,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 70.560.000,00 70.560.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 319.170.000,00 68.370.000,00 (250.800.000,00) 21,42 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.220.000,00 17.220.000,00 0,00 100,00 10 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 5.600.000.000,00 4.791.997.000,00 (808.003.000,00) 85,57 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02 Belanja Jasa 256.090.390,00 225.299.100,00 (30.791.290,00) 87,97 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 253.090.390,00 222.299.100,00 (30.791.290,00) 87,83 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 30.000.000,00 27.245.000,00 (2.755.000,00) 90,81 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 107.340.390,00 79.304.100,00 (28.036.290,00) 73,88 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0035 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 1.427.260.000,00 1.425.902.000,00 (1.358.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2 BELANJA MODAL 1.427.260.000,00 1.425.902.000,00 (1.358.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.177.260.000,00 1.176.264.000,00 (996.000,00) 99,91 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 955.400.000,00 954.404.000,00 (996.000,00) 99,89 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 955.400.000,00 954.404.000,00 (996.000,00) 99,89 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 955.400.000,00 954.404.000,00 (996.000,00) 99,89 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 221.860.000,00 221.860.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 1.860.000,00 1.860.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 250.000.000,00 249.638.000,00 (362.000,00) 99,85 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga 250.000.000,00 249.638.000,00 (362.000,00) 99,85 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.05.02.01 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian 250.000.000,00 249.638.000,00 (362.000,00) 99,85 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.2.05.02.01.0001 Belanja Modal Alat Musik 250.000.000,00 249.638.000,00 (362.000,00) 99,85 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0039 PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 4.057.500.000,00 3.941.100.000,00 (116.400.000,00) 97,13 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1 BELANJA OPERASI 4.057.500.000,00 3.941.100.000,00 (116.400.000,00) 97,13 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.057.500.000,00 3.941.100.000,00 (116.400.000,00) 97,13 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.057.500.000,00 3.941.100.000,00 (116.400.000,00) 97,13 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.057.500.000,00 3.941.100.000,00 (116.400.000,00) 97,13 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 3.129.600.000,00 3.108.300.000,00 (21.300.000,00) 99,31 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 101.100.000,00 101.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 488.400.000,00 393.300.000,00 (95.100.000,00) 80,52 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 141.000.000,00 141.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 197.400.000,00 197.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0040 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 247.580.000,00 97.730.000,00 (149.850.000,00) 39,47 11 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 247.580.000,00 97.730.000,00 (149.850.000,00) 39,47 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.580.000,00 97.730.000,00 (149.850.000,00) 39,47 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01 Belanja Barang 84.434.000,00 13.154.000,00 (71.280.000,00) 15,57 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 84.434.000,00 13.154.000,00 (71.280.000,00) 15,57 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.154.000,00 13.154.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 71.280.000,00 0,00 (71.280.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02 Belanja Jasa 163.146.000,00 84.576.000,00 (78.570.000,00) 51,84 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.576.000,00 40.576.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 40.576.000,00 40.576.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 78.570.000,00 0,00 (78.570.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 27.120.000,00 0,00 (27.120.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 51.450.000,00 0,00 (51.450.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0041 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 4.360.000,00 4.360.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.360.000,00 4.360.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.640.000,00 7.640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0042 PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1 BELANJA OPERASI 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0043 PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 26.464.658.619,00 26.307.408.336,00 (157.250.283,00) 99,40 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1 BELANJA OPERASI 23.588.339.529,00 23.447.197.076,00 (141.142.453,00) 99,40 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.134.379.529,00 18.144.078.105,00 9.698.576,00 100,05 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 18.134.379.529,00 18.144.078.105,00 9.698.576,00 100,05 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 18.134.379.529,00 18.144.078.105,00 9.698.576,00 100,05 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 18.134.379.529,00 18.144.078.105,00 9.698.576,00 100,05 12 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.05 Belanja Hibah 5.453.960.000,00 5.303.118.971,00 (150.841.029,00) 97,23 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 5.453.960.000,00 5.303.118.971,00 (150.841.029,00) 97,23 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.05.06.03 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta 5.453.960.000,00 5.303.118.971,00 (150.841.029,00) 97,23 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.1.05.06.03.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta 5.453.960.000,00 5.303.118.971,00 (150.841.029,00) 97,23 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.2 BELANJA MODAL 2.876.319.090,00 2.860.211.260,00 (16.107.830,00) 99,43 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.504.801.290,00 1.497.292.460,00 (7.508.830,00) 99,50 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 1.504.801.290,00 1.497.292.460,00 (7.508.830,00) 99,50 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.2.02.89.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 1.504.801.290,00 1.497.292.460,00 (7.508.830,00) 99,50 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.2.02.89.01.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler 1.294.801.290,00 1.287.292.460,00 (7.508.830,00) 99,42 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.2.02.89.01.0002 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.371.517.800,00 1.362.918.800,00 (8.599.000,00) 99,37 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.2.05.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP 1.371.517.800,00 1.362.918.800,00 (8.599.000,00) 99,37 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.2.05.89.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS 1.371.517.800,00 1.362.918.800,00 (8.599.000,00) 99,37 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0043 5.2.05.89.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler 1.371.517.800,00 1.362.918.800,00 (8.599.000,00) 99,37 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0048 PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDIDIKAN 11.960.000,00 11.960.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0048 5.1 BELANJA OPERASI 11.960.000,00 11.960.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0048 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.960.000,00 11.960.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0048 5.1.02.01 Belanja Barang 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0048 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0048 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 980.000,00 980.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0048 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0048 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0048 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.640.000,00 7.640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0048 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0048 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0048 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0048 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0049 PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02.01 Belanja Barang 4.360.000,00 4.360.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.360.000,00 4.360.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.640.000,00 7.640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0049 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0050 PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 13 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.01 Belanja Barang 4.610.000,00 4.610.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.610.000,00 4.610.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.270.000,00 1.270.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.390.000,00 7.390.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0050 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0054 FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02.01 Belanja Barang 4.360.000,00 4.360.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.360.000,00 4.360.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.640.000,00 7.640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0054 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0055 PEMBERIAN LAYANAN PENDAMPINGAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN UNTUK PENCEGAHAN PERUNDUNGAN, KEKERASAN, DAN INTOLERANSI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.01 Belanja Barang 4.360.000,00 4.360.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.360.000,00 4.360.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.640.000,00 7.640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0055 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0059 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 1.060.000.000,00 830.766.803,00 (229.233.197,00) 78,37 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.2 BELANJA MODAL 1.060.000.000,00 830.766.803,00 (229.233.197,00) 78,37 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.060.000.000,00 830.766.803,00 (229.233.197,00) 78,37 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.060.000.000,00 830.766.803,00 (229.233.197,00) 78,37 14 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.060.000.000,00 830.766.803,00 (229.233.197,00) 78,37 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0059 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.060.000.000,00 830.766.803,00 (229.233.197,00) 78,37 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0064 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU 1.199.000.000,00 1.036.913.659,00 (162.086.341,00) 86,48 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.2 BELANJA MODAL 1.199.000.000,00 1.036.913.659,00 (162.086.341,00) 86,48 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.199.000.000,00 1.036.913.659,00 (162.086.341,00) 86,48 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.199.000.000,00 1.036.913.659,00 (162.086.341,00) 86,48 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.199.000.000,00 1.036.913.659,00 (162.086.341,00) 86,48 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0064 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.199.000.000,00 1.036.913.659,00 (162.086.341,00) 86,48 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03 PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 12.448.658.500,00 11.209.764.500,00 (1.238.894.000,00) 90,04 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD 1.606.148.000,00 606.148.000,00 (1.000.000.000,00) 37,73 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000,00 0,00 (600.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 0,00 (600.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 582.000.000,00 0,00 (582.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 582.000.000,00 0,00 (582.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 582.000.000,00 0,00 (582.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.006.148.000,00 606.148.000,00 (400.000.000,00) 60,24 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.006.148.000,00 606.148.000,00 (400.000.000,00) 60,24 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.006.148.000,00 606.148.000,00 (400.000.000,00) 60,24 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.006.148.000,00 606.148.000,00 (400.000.000,00) 60,24 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.006.148.000,00 606.148.000,00 (400.000.000,00) 60,24 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0003 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG/RUANG KELAS/RUANG GURU PAUD 389.711.000,00 389.711.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 29.792.000,00 29.792.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.792.000,00 29.792.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 14.792.000,00 14.792.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.792.000,00 14.792.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.792.000,00 14.792.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 359.919.000,00 359.919.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 359.919.000,00 359.919.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 359.919.000,00 359.919.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 359.919.000,00 359.919.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 359.919.000,00 359.919.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0011 PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK PAUD 521.979.200,00 521.979.200,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1 BELANJA OPERASI 521.979.200,00 521.979.200,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 521.979.200,00 521.979.200,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 408.529.200,00 408.529.200,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 408.529.200,00 408.529.200,00 0,00 100,00 15 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.861.200,00 10.861.200,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 49.518.000,00 49.518.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 97.820.000,00 97.820.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.200.000,00 105.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 104.200.000,00 104.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 104.200.000,00 104.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0011 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0012 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA PAUD 280.000.000,00 279.692.000,00 (308.000,00) 99,89 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 79.848.000,00 (152.000,00) 99,81 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 79.848.000,00 (152.000,00) 99,81 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 80.000.000,00 79.848.000,00 (152.000,00) 99,81 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.000.000,00 79.848.000,00 (152.000,00) 99,81 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 80.000.000,00 79.848.000,00 (152.000,00) 99,81 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 199.844.000,00 (156.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 199.844.000,00 (156.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 200.000.000,00 199.844.000,00 (156.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 200.000.000,00 199.844.000,00 (156.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0012 5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya 200.000.000,00 199.844.000,00 (156.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0016 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD 389.220.300,00 387.680.300,00 (1.540.000,00) 99,60 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1 BELANJA OPERASI 389.220.300,00 387.680.300,00 (1.540.000,00) 99,60 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 389.220.300,00 387.680.300,00 (1.540.000,00) 99,60 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 95.628.300,00 95.388.300,00 (240.000,00) 99,74 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 95.628.300,00 95.388.300,00 (240.000,00) 99,74 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 44.446.300,00 44.446.300,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.376.000,00 2.376.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.346.000,00 1.106.000,00 (240.000,00) 82,16 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.360.000,00 37.360.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 270.856.000,00 269.556.000,00 (1.300.000,00) 99,52 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 154.454.000,00 153.154.000,00 (1.300.000,00) 99,15 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 126.204.000,00 125.304.000,00 (900.000,00) 99,28 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.300.000,00 900.000,00 (400.000,00) 69,23 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 22.350.000,00 22.350.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 16 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 83.922.000,00 83.922.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 35.172.000,00 35.172.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 48.750.000,00 48.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 31.520.000,00 31.520.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 11.040.000,00 11.040.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 20.480.000,00 20.480.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.736.000,00 22.736.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.736.000,00 22.736.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0016 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 22.736.000,00 22.736.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0018 PENGELOLAAN DANA BOP PAUD 8.399.600.000,00 8.166.028.000,00 (233.572.000,00) 97,21 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1 BELANJA OPERASI 8.399.600.000,00 8.166.028.000,00 (233.572.000,00) 97,21 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.399.600.000,00 8.166.028.000,00 (233.572.000,00) 97,21 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 8.349.600.000,00 8.116.028.000,00 (233.572.000,00) 97,20 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 8.349.600.000,00 8.116.028.000,00 (233.572.000,00) 97,20 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0018 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 8.349.600.000,00 8.116.028.000,00 (233.572.000,00) 97,20 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0023 PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1 BELANJA OPERASI 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 7.860.000,00 7.860.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.860.000,00 7.860.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.680.000,00 3.680.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.640.000,00 7.640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0023 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0024 PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI BIDANG PENDIDIKAN 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1 BELANJA OPERASI 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.01 Belanja Barang 7.860.000,00 7.860.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.860.000,00 7.860.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.680.000,00 3.680.000,00 0,00 100,00 17 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.640.000,00 7.640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0024 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0026 SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1 BELANJA OPERASI 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 7.860.000,00 7.860.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.860.000,00 7.860.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.680.000,00 3.680.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.640.000,00 7.640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0026 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0028 PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0028 5.2 BELANJA MODAL 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0028 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0028 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0028 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0028 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0029 FASILITASI KOMUNITAS BELAJAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1 BELANJA OPERASI 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.01 Belanja Barang 7.860.000,00 7.860.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.860.000,00 7.860.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.680.000,00 3.680.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.640.000,00 7.640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0029 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0030 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 200.000.000,00 199.731.000,00 (269.000,00) 99,86 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 199.731.000,00 (269.000,00) 99,86 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 199.731.000,00 (269.000,00) 99,86 18 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 200.000.000,00 199.731.000,00 (269.000,00) 99,86 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 200.000.000,00 199.731.000,00 (269.000,00) 99,86 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0030 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 200.000.000,00 199.731.000,00 (269.000,00) 99,86 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0040 PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) 200.000.000,00 196.795.000,00 (3.205.000,00) 98,39 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0040 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 196.795.000,00 (3.205.000,00) 98,39 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0040 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 196.795.000,00 (3.205.000,00) 98,39 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0040 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 200.000.000,00 196.795.000,00 (3.205.000,00) 98,39 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0040 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 200.000.000,00 196.795.000,00 (3.205.000,00) 98,39 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.03.0040 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 200.000.000,00 196.795.000,00 (3.205.000,00) 98,39 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.04 PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 2.473.586.800,00 2.385.929.501,00 (87.657.299,00) 96,45 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.04.0017 PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN 2.473.586.800,00 2.385.929.501,00 (87.657.299,00) 96,45 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1 BELANJA OPERASI 2.473.586.800,00 2.385.929.501,00 (87.657.299,00) 96,45 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.086.800,00 137.386.800,00 (26.700.000,00) 83,72 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 159.086.800,00 132.386.800,00 (26.700.000,00) 83,21 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 159.086.800,00 132.386.800,00 (26.700.000,00) 83,21 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 120.000.000,00 93.300.000,00 (26.700.000,00) 77,75 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.382.800,00 16.382.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 15.024.000,00 15.024.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.05 Belanja Hibah 2.309.500.000,00 2.248.542.701,00 (60.957.299,00) 97,36 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 2.309.500.000,00 2.248.542.701,00 (60.957.299,00) 97,36 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 2.309.500.000,00 2.248.542.701,00 (60.957.299,00) 97,36 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.04.0017 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 2.309.500.000,00 2.248.542.701,00 (60.957.299,00) 97,36 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01 PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.110.000,00 8.110.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.110.000,00 8.110.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.930.000,00 3.930.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.390.000,00 7.390.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 19 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 458.593.159.461,00 444.844.703.187,00 (13.748.456.274,00) 97,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 441.024.083.022,00 431.933.907.684,00 (9.090.175.338,00) 97,93 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 441.024.083.022,00 431.933.907.684,00 (9.090.175.338,00) 97,93 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 441.024.083.022,00 431.933.907.684,00 (9.090.175.338,00) 97,93 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 441.024.083.022,00 431.933.907.684,00 (9.090.175.338,00) 97,93 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 287.690.832.022,00 283.090.712.584,00 (4.600.119.438,00) 98,40 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 229.590.298.747,00 228.622.909.620,00 (967.389.127,00) 99,57 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 162.347.403.948,00 161.705.025.352,00 (642.378.596,00) 99,60 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 67.242.894.799,00 66.917.884.268,00 (325.010.531,00) 99,51 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 24.851.577.389,00 22.639.246.518,00 (2.212.330.871,00) 91,09 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 16.674.985.100,00 16.476.417.126,00 (198.567.974,00) 98,80 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 8.176.592.289,00 6.162.829.392,00 (2.013.762.897,00) 75,37 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 192.670.000,00 181.348.082,00 (11.321.918,00) 94,12 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 192.670.000,00 181.348.082,00 (11.321.918,00) 94,12 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 14.038.748.700,00 13.910.447.000,00 (128.301.700,00) 99,08 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 14.038.748.700,00 13.910.447.000,00 (128.301.700,00) 99,08 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 4.141.726.875,00 4.115.825.000,00 (25.901.875,00) 99,37 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 258.600.000,00 251.545.000,00 (7.055.000,00) 97,27 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 3.883.126.875,00 3.864.280.000,00 (18.846.875,00) 99,51 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 14.504.009.646,00 13.268.357.880,00 (1.235.651.766,00) 91,48 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 9.101.115.546,00 8.980.369.680,00 (120.745.866,00) 98,67 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.402.894.100,00 4.287.988.200,00 (1.114.905.900,00) 79,36 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 368.132.736,00 349.635.595,00 (18.497.141,00) 94,97 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 368.132.736,00 349.635.595,00 (18.497.141,00) 94,97 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 3.667.929,00 2.942.889,00 (725.040,00) 80,23 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.180.000,00 2.069.905,00 (110.095,00) 94,94 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.487.929,00 872.984,00 (614.945,00) 58,67 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 45.157.100.000,00 44.306.513.700,00 (850.586.300,00) 98,11 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 45.157.100.000,00 44.306.513.700,00 (850.586.300,00) 98,11 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 45.157.100.000,00 44.306.513.700,00 (850.586.300,00) 98,11 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 108.176.151.000,00 104.536.681.400,00 (3.639.469.600,00) 96,63 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 100.362.538.000,00 97.792.204.600,00 (2.570.333.400,00) 97,43 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 100.362.538.000,00 97.792.204.600,00 (2.570.333.400,00) 97,43 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.04 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 5.457.639.000,00 5.454.401.800,00 (3.237.200,00) 99,94 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.04.0001 Belanja TKG PNSD 5.457.639.000,00 5.454.401.800,00 (3.237.200,00) 99,94 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 2.355.974.000,00 1.290.075.000,00 (1.065.899.000,00) 54,75 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 2.355.974.000,00 1.290.075.000,00 (1.065.899.000,00) 54,75 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 773.114.050,00 772.251.200,00 (862.850,00) 99,88 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 14.338.000,00 14.338.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.338.000,00 14.338.000,00 0,00 100,00 20 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.338.000,00 14.338.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.338.000,00 14.338.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.338.000,00 14.338.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 14.338.000,00 14.338.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 308.750.250,00 308.687.700,00 (62.550,00) 99,97 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 195.653.700,00 195.653.700,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.653.700,00 195.653.700,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 195.653.700,00 195.653.700,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 195.653.700,00 195.653.700,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 73.856.000,00 73.856.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 75.357.600,00 75.357.600,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 17.960.000,00 17.960.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 28.480.100,00 28.480.100,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 113.096.550,00 113.034.000,00 (62.550,00) 99,94 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 113.096.550,00 113.034.000,00 (62.550,00) 99,94 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 113.096.550,00 113.034.000,00 (62.550,00) 99,94 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 108.596.550,00 108.534.000,00 (62.550,00) 99,94 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 108.596.550,00 108.534.000,00 (62.550,00) 99,94 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 41.815.800,00 41.815.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 41.815.800,00 41.815.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.815.800,00 41.815.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 41.815.800,00 41.815.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.815.800,00 41.815.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.085.800,00 41.085.800,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 730.000,00 730.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 135.079.000,00 135.079.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 135.079.000,00 135.079.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.079.000,00 135.079.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 135.079.000,00 135.079.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 135.079.000,00 135.079.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 135.079.000,00 135.079.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 273.131.000,00 272.330.700,00 (800.300,00) 99,70 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 273.131.000,00 272.330.700,00 (800.300,00) 99,70 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 273.131.000,00 272.330.700,00 (800.300,00) 99,70 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 273.131.000,00 272.330.700,00 (800.300,00) 99,70 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 273.131.000,00 272.330.700,00 (800.300,00) 99,70 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 81.810.000,00 81.490.000,00 (320.000,00) 99,60 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 191.321.000,00 190.840.700,00 (480.300,00) 99,74 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 639.400.000,00 338.949.000,00 (300.451.000,00) 53,01 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 639.400.000,00 338.949.000,00 (300.451.000,00) 53,01 21 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 639.400.000,00 338.949.000,00 (300.451.000,00) 53,01 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 639.400.000,00 338.949.000,00 (300.451.000,00) 53,01 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 639.400.000,00 338.949.000,00 (300.451.000,00) 53,01 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 627.000.000,00 326.606.000,00 (300.394.000,00) 52,09 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 627.000.000,00 326.606.000,00 (300.394.000,00) 52,09 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 12.400.000,00 12.343.000,00 (57.000,00) 99,54 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 12.400.000,00 12.343.000,00 (57.000,00) 99,54 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 15.907.801.939,00 11.566.392.426,00 (4.341.409.513,00) 72,70 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 232.201.939,00 148.992.426,00 (83.209.513,00) 64,16 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 232.201.939,00 148.992.426,00 (83.209.513,00) 64,16 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 232.201.939,00 148.992.426,00 (83.209.513,00) 64,16 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 232.201.939,00 148.992.426,00 (83.209.513,00) 64,16 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 232.201.939,00 148.992.426,00 (83.209.513,00) 64,16 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 15.120.000,00 10.800.000,00 (4.320.000,00) 71,42 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 133.521.939,00 73.947.126,00 (59.574.813,00) 55,38 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 43.560.000,00 24.245.300,00 (19.314.700,00) 55,65 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 66.640.000,00 66.640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 16.640.000,00 16.640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.640.000,00 16.640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.640.000,00 16.640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 16.640.000,00 16.640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 11.640.000,00 11.640.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 15.604.400.000,00 11.346.200.000,00 (4.258.200.000,00) 72,71 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.604.400.000,00 11.346.200.000,00 (4.258.200.000,00) 72,71 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.604.400.000,00 11.346.200.000,00 (4.258.200.000,00) 72,71 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.604.400.000,00 11.346.200.000,00 (4.258.200.000,00) 72,71 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.604.400.000,00 11.346.200.000,00 (4.258.200.000,00) 72,71 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 14.026.800.000,00 9.768.600.000,00 (4.258.200.000,00) 69,64 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.322.400.000,00 1.322.400.000,00 0,00 100,00 22 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 162.400.000,00 162.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 92.800.000,00 92.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 248.760.450,00 233.202.877,00 (15.557.573,00) 93,74 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 27.059.500,00 25.519.500,00 (1.540.000,00) 94,30 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 27.059.500,00 25.519.500,00 (1.540.000,00) 94,30 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.059.500,00 25.519.500,00 (1.540.000,00) 94,30 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.059.500,00 12.049.500,00 (10.000,00) 99,91 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.059.500,00 12.049.500,00 (10.000,00) 99,91 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.059.500,00 12.049.500,00 (10.000,00) 99,91 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 13.470.000,00 (1.530.000,00) 89,79 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 13.470.000,00 (1.530.000,00) 89,79 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 15.000.000,00 13.470.000,00 (1.530.000,00) 89,79 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 221.700.950,00 207.683.377,00 (14.017.573,00) 93,67 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 221.700.950,00 207.683.377,00 (14.017.573,00) 93,67 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 221.700.950,00 207.683.377,00 (14.017.573,00) 93,67 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 126.600.950,00 126.600.950,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 126.600.950,00 126.600.950,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 110.940.950,00 110.940.950,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 15.660.000,00 15.660.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.000.000,00 7.982.427,00 (14.017.573,00) 36,28 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.000.000,00 7.982.427,00 (14.017.573,00) 36,28 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 22.000.000,00 7.982.427,00 (14.017.573,00) 36,28 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 73.100.000,00 73.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 73.100.000,00 73.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 73.100.000,00 73.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 820.935.700,00 787.977.700,00 (32.958.000,00) 95,98 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01 PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA 670.935.700,00 637.977.700,00 (32.958.000,00) 95,08 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA PELOPOR 159.084.500,00 159.084.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 159.084.500,00 159.084.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 159.084.500,00 159.084.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 73.374.500,00 73.374.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.374.500,00 73.374.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.579.500,00 11.579.500,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.220.000,00 14.220.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 13.575.000,00 13.575.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 85.710.000,00 85.710.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.790.000,00 43.790.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 31.450.000,00 31.450.000,00 0,00 100,00 23 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 8.840.000,00 8.840.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 24.320.000,00 24.320.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 24.320.000,00 24.320.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING WIRA USAHA PEMULA 261.300.000,00 252.021.000,00 (9.279.000,00) 96,44 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 261.300.000,00 252.021.000,00 (9.279.000,00) 96,44 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 261.300.000,00 252.021.000,00 (9.279.000,00) 96,44 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 106.192.000,00 106.144.000,00 (48.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 106.192.000,00 106.144.000,00 (48.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 41.853.000,00 41.853.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 396.000,00 396.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.428.000,00 1.428.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 50.785.000,00 50.737.000,00 (48.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 144.480.000,00 135.249.000,00 (9.231.000,00) 93,61 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 89.280.000,00 80.049.000,00 (9.231.000,00) 89,66 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 65.280.000,00 56.049.000,00 (9.231.000,00) 85,85 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.628.000,00 10.628.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.628.000,00 10.628.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 10.628.000,00 10.628.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0008 PENINGKATAN KEPEMIMPINAN, KEPELOPORAN DAN KESUKARELAWANAN PEMUDA 250.551.200,00 226.872.200,00 (23.679.000,00) 90,54 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 250.551.200,00 226.872.200,00 (23.679.000,00) 90,54 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.551.200,00 226.872.200,00 (23.679.000,00) 90,54 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 101.821.200,00 101.773.200,00 (48.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 101.821.200,00 101.773.200,00 (48.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.006.200,00 24.006.200,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 980.000,00 980.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 66.335.000,00 66.287.000,00 (48.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 24 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 148.730.000,00 125.099.000,00 (23.631.000,00) 84,11 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.900.000,00 36.500.000,00 (14.400.000,00) 71,70 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 50.900.000,00 36.500.000,00 (14.400.000,00) 71,70 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 82.830.000,00 73.599.000,00 (9.231.000,00) 88,85 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 65.280.000,00 56.049.000,00 (9.231.000,00) 85,85 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02 PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENINGKATAN KAPASITAS PEMUDA DAN ORGANISASI KEPEMUDAAN KABUPATEN/KOTA 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05 Belanja Hibah 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2.519.807.450,00 2.381.219.000,00 (138.588.450,00) 94,50 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.02 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 971.215.000,00 969.703.000,00 (1.512.000,00) 99,84 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA MULTI EVENT DAN SINGLE EVENT TINGKAT KABUPATEN/KOTA 971.215.000,00 969.703.000,00 (1.512.000,00) 99,84 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 971.215.000,00 969.703.000,00 (1.512.000,00) 99,84 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 971.215.000,00 969.703.000,00 (1.512.000,00) 99,84 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 308.385.000,00 308.278.000,00 (107.000,00) 99,96 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 308.385.000,00 308.278.000,00 (107.000,00) 99,96 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.220.000,00 23.220.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.020.000,00 6.020.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 150.465.000,00 150.465.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 126.180.000,00 126.073.000,00 (107.000,00) 99,91 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 484.350.000,00 482.945.000,00 (1.405.000,00) 99,70 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 246.050.000,00 246.050.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 176.700.000,00 176.700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 66.150.000,00 66.150.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 65.500.000,00 65.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 65.500.000,00 65.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 172.800.000,00 171.395.000,00 (1.405.000,00) 99,18 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 172.800.000,00 171.395.000,00 (1.405.000,00) 99,18 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 178.480.000,00 178.480.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 178.480.000,00 178.480.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 178.480.000,00 178.480.000,00 0,00 100,00 25 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.03 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI 858.460.950,00 740.000.000,00 (118.460.950,00) 86,20 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.03.0003 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ATLET BERPRESTASI KABUPATEN/KOTA 858.460.950,00 740.000.000,00 (118.460.950,00) 86,20 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 858.460.950,00 740.000.000,00 (118.460.950,00) 86,20 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.05 Belanja Hibah 858.460.950,00 740.000.000,00 (118.460.950,00) 86,20 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 858.460.950,00 740.000.000,00 (118.460.950,00) 86,20 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 858.460.950,00 740.000.000,00 (118.460.950,00) 86,20 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 858.460.950,00 740.000.000,00 (118.460.950,00) 86,20 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.04 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA 265.331.500,00 251.434.000,00 (13.897.500,00) 94,76 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 PENGEMBANGAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN 265.331.500,00 251.434.000,00 (13.897.500,00) 94,76 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 265.331.500,00 251.434.000,00 (13.897.500,00) 94,76 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.331.500,00 251.434.000,00 (13.897.500,00) 94,76 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 93.061.500,00 93.011.000,00 (50.500,00) 99,94 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 93.061.500,00 93.011.000,00 (50.500,00) 99,94 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.412.000,00 18.412.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 53.589.500,00 53.539.000,00 (50.500,00) 99,90 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 172.270.000,00 158.423.000,00 (13.847.000,00) 91,96 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.600.000,00 37.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 37.600.000,00 37.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 115.470.000,00 101.623.000,00 (13.847.000,00) 88,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 97.920.000,00 84.073.000,00 (13.847.000,00) 85,85 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.05 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI 424.800.000,00 420.082.000,00 (4.718.000,00) 98,88 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.05.0004 PENGEMBANGAN OLAHRAGA WISATA, TANTANGAN DAN PETUALANGAN 424.800.000,00 420.082.000,00 (4.718.000,00) 98,88 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 424.800.000,00 420.082.000,00 (4.718.000,00) 98,88 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 424.800.000,00 420.082.000,00 (4.718.000,00) 98,88 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 216.100.000,00 215.962.000,00 (138.000,00) 99,93 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 216.100.000,00 215.962.000,00 (138.000,00) 99,93 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 75.400.000,00 75.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 138.000.000,00 137.862.000,00 (138.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.700.000,00 31.700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.700.000,00 31.700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.100.000,00 24.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 26 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum KeteranganKode Rekening 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 177.000.000,00 172.420.000,00 (4.580.000,00) 97,41 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 177.000.000,00 172.420.000,00 (4.580.000,00) 97,41 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 03.2.05.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 177.000.000,00 172.420.000,00 (4.580.000,00) 97,41 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 878.760.000,00 878.536.000,00 (224.000,00) 99,97 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN 878.760.000,00 878.536.000,00 (224.000,00) 99,97 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH 478.760.000,00 478.536.000,00 (224.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 478.760.000,00 478.536.000,00 (224.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 478.760.000,00 478.536.000,00 (224.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 223.360.000,00 223.253.000,00 (107.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 223.360.000,00 223.253.000,00 (107.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 83.152.000,00 83.152.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 264.000,00 264.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 113.714.000,00 113.607.000,00 (107.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 255.400.000,00 255.283.000,00 (117.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55.600.000,00 55.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 55.600.000,00 55.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 163.800.000,00 163.683.000,00 (117.000,00) 99,92 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 35.100.000,00 35.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 128.700.000,00 128.583.000,00 (117.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0005 PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN TINGKAT DAERAH 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.05 Belanja Hibah 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 650.715.291.723,00 622.661.902.046,00 (28.053.389.677,00) 95,68 SURPLUS DEFISIT (650.715.291.723,00) (622.661.902.046,00) 28.053.389.677,00 95,68 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 6 PEMBIAYAAN DAERAH 0,00 10.263.156,00 10.263.156,00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 0,00 10.263.156,00 10.263.156,00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 0,00 10.263.156,00 10.263.156,00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 0,00 10.263.156,00 10.263.156,00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 6.1.01.08.04 Sisa Dana BOSP 0,00 10.263.156,00 10.263.156,00 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.01.0000 6.1.01.08.04.0001 Sisa Dana BOSP-BOS Reguler 0,00 10.263.156,00 10.263.156,00 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 0,00 10.263.156,00 10.263.156,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (650.715.291.723,00) (622.651.638.890,00) 28.063.652.833,00 95,68 27 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 67.865.350.984,00 70.348.428.208,71 2.483.077.224,71 103,65 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 67.865.350.984,00 70.348.428.208,71 2.483.077.224,71 103,65 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 84.960.000,00 0,00 (84.960.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 84.960.000,00 0,00 (84.960.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 84.960.000,00 0,00 (84.960.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 84.960.000,00 0,00 (84.960.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 67.780.390.984,00 70.348.428.208,71 2.568.037.224,71 103,78 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 67.780.390.984,00 70.348.428.208,71 2.568.037.224,71 103,78 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 67.780.390.984,00 70.348.428.208,71 2.568.037.224,71 103,78 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 67.780.390.984,00 70.348.428.208,71 2.568.037.224,71 103,78 JUMLAH PENDAPATAN 67.865.350.984,00 70.348.428.208,71 2.483.077.224,71 103,65 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 247.185.252.518,00 216.859.720.118,40 (30.325.532.399,60) 87,73 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 57.892.983.285,00 39.058.502.337,00 (18.834.480.948,00) 67,46 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.781.119.400,00 11.645.615.364,00 (3.135.504.036,00) 78,78 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0006 PENGEMBANGAN PUSKESMAS 2.195.000.000,00 673.093.000,00 (1.521.907.000,00) 30,66 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.2 BELANJA MODAL 2.195.000.000,00 673.093.000,00 (1.521.907.000,00) 30,66 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.095.000.000,00 0,00 (1.095.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 750.000.000,00 0,00 (750.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 750.000.000,00 0,00 (750.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 750.000.000,00 0,00 (750.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 345.000.000,00 0,00 (345.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 345.000.000,00 0,00 (345.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 345.000.000,00 0,00 (345.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.100.000.000,00 673.093.000,00 (426.907.000,00) 61,19 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.100.000.000,00 673.093.000,00 (426.907.000,00) 61,19 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.100.000.000,00 673.093.000,00 (426.907.000,00) 61,19 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 1.100.000.000,00 673.093.000,00 (426.907.000,00) 61,19 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 PENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 1.071.612.000,00 1.065.481.000,00 (6.131.000,00) 99,42 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 21.867.850,00 21.650.000,00 (217.850,00) 99,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.867.850,00 21.650.000,00 (217.850,00) 99,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 11.867.850,00 11.800.000,00 (67.850,00) 99,42 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 11.867.850,00 11.800.000,00 (67.850,00) 99,42 Kode Rekening 1 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Organisasi : Dinas Kesehatan 28 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.04.0124 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran 6.006.000,00 5.950.000,00 (56.000,00) 99,06 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.04.0248 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum 5.861.850,00 5.850.000,00 (11.850,00) 99,79 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 9.850.000,00 (150.000,00) 98,5 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 10.000.000,00 9.850.000,00 (150.000,00) 98,5 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 6.000.000,00 5.932.000,00 (68.000,00) 98,86 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 4.000.000,00 3.918.000,00 (82.000,00) 97,95 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2 BELANJA MODAL 1.049.744.150,00 1.043.831.000,00 (5.913.150,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 809.744.150,00 806.850.000,00 (2.894.150,00) 99,64 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 49.720.000,00 49.700.000,00 (20.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 49.720.000,00 49.700.000,00 (20.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 49.720.000,00 49.700.000,00 (20.000,00) 99,95 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 70.394.600,00 70.300.000,00 (94.600,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 70.394.600,00 70.300.000,00 (94.600,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.02.03.02.0005 Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) 70.394.600,00 70.300.000,00 (94.600,00) 99,86 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 375.186.750,00 373.100.000,00 (2.086.750,00) 99,44 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 321.486.250,00 319.550.000,00 (1.936.250,00) 99,39 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 254.476.250,00 252.750.000,00 (1.726.250,00) 99,32 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 67.010.000,00 66.800.000,00 (210.000,00) 99,68 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 53.700.500,00 53.550.000,00 (150.500,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 53.700.500,00 53.550.000,00 (150.500,00) 99,71 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 290.687.902,00 290.000.000,00 (687.902,00) 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 290.687.902,00 290.000.000,00 (687.902,00) 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 290.687.902,00 290.000.000,00 (687.902,00) 99,76 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 23.754.898,00 23.750.000,00 (4.898,00) 99,97 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.754.898,00 1.750.000,00 (4.898,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 1.754.898,00 1.750.000,00 (4.898,00) 99,72 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 240.000.000,00 236.981.000,00 (3.019.000,00) 98,74 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 240.000.000,00 236.981.000,00 (3.019.000,00) 98,74 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 240.000.000,00 236.981.000,00 (3.019.000,00) 98,74 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 240.000.000,00 236.981.000,00 (3.019.000,00) 98,74 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH SAKIT 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.2 BELANJA MODAL 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0008 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0009 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PUSKESMAS 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.2 BELANJA MODAL 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 29 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0010 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 1.700.000.000,00 1.499.098.000,00 (200.902.000,00) 88,18 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0010 5.2 BELANJA MODAL 1.700.000.000,00 1.499.098.000,00 (200.902.000,00) 88,18 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.700.000.000,00 1.499.098.000,00 (200.902.000,00) 88,18 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.700.000.000,00 1.499.098.000,00 (200.902.000,00) 88,18 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.700.000.000,00 1.499.098.000,00 (200.902.000,00) 88,18 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0010 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 1.700.000.000,00 1.499.098.000,00 (200.902.000,00) 88,18 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 847.390.100,00 812.345.547,00 (35.044.553,00) 95,86 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 847.390.100,00 812.345.547,00 (35.044.553,00) 95,86 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 847.390.100,00 812.345.547,00 (35.044.553,00) 95,86 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 247.690.100,00 212.645.547,00 (35.044.553,00) 85,85 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 247.690.100,00 212.645.547,00 (35.044.553,00) 85,85 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 247.690.100,00 212.645.547,00 (35.044.553,00) 85,85 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 599.700.000,00 599.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 599.700.000,00 599.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0014 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 599.700.000,00 599.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0020 PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 160.872.820,00 0,00 (160.872.820,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0020 5.1 BELANJA OPERASI 160.872.820,00 0,00 (160.872.820,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.872.820,00 0,00 (160.872.820,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.872.820,00 0,00 (60.872.820,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.872.820,00 0,00 (60.872.820,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 60.872.820,00 0,00 (60.872.820,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0020 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0020 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0020 5.1.02.03.02.0204 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT 2.353.000.000,00 1.495.303.750,00 (857.696.250,00) 63,54 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2 BELANJA MODAL 2.353.000.000,00 1.495.303.750,00 (857.696.250,00) 63,54 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.500.000.000,00 1.495.303.750,00 (4.696.250,00) 99,68 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 883.515.305,00 883.000.000,00 (515.305,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 883.515.305,00 883.000.000,00 (515.305,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.02.07.01.0024 Belanja Modal Alat Kedokteran ICU 883.515.305,00 883.000.000,00 (515.305,00) 99,94 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 616.484.695,00 612.303.750,00 (4.180.945,00) 99,32 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 616.484.695,00 612.303.750,00 (4.180.945,00) 99,32 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 616.484.695,00 612.303.750,00 (4.180.945,00) 99,32 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 853.000.000,00 0,00 (853.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 853.000.000,00 0,00 (853.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 853.000.000,00 0,00 (853.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0022 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 853.000.000,00 0,00 (853.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0023 PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN 6.131.794.880,00 5.891.794.467,00 (240.000.413,00) 96,08 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERASI 6.131.794.880,00 5.891.794.467,00 (240.000.413,00) 96,08 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.131.794.880,00 5.891.794.467,00 (240.000.413,00) 96,08 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 6.090.914.880,00 5.874.749.467,00 (216.165.413,00) 96,45 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.090.914.880,00 5.874.749.467,00 (216.165.413,00) 96,45 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.722.200,00 3.422.200,00 (300.000,00) 91,94 30 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 5.925.814.680,00 5.730.775.123,00 (195.039.557,00) 96,70 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 153.400.000,00 137.031.144,00 (16.368.856,00) 89,32 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.948.000,00 3.491.000,00 (4.457.000,00) 43,92 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.500.000,00 7.250.000,00 (7.250.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.800.000,00 1.400.000,00 (1.400.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 1.400.000,00 (1.400.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 11.700.000,00 5.850.000,00 (5.850.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 11.700.000,00 5.850.000,00 (5.850.000,00) 50,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0023 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.380.000,00 9.795.000,00 (16.585.000,00) 37,13 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0023 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.380.000,00 9.795.000,00 (16.585.000,00) 37,13 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0023 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.380.000,00 9.795.000,00 (16.585.000,00) 37,13 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0026 DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN KE FASILITAS KESEHATAN 313.949.600,00 208.499.600,00 (105.450.000,00) 66,41 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0026 5.1 BELANJA OPERASI 313.949.600,00 208.499.600,00 (105.450.000,00) 66,41 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 313.949.600,00 208.499.600,00 (105.450.000,00) 66,41 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 77.709.600,00 46.309.600,00 (31.400.000,00) 59,59 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 77.709.600,00 46.309.600,00 (31.400.000,00) 59,59 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 68.264.000,00 36.864.000,00 (31.400.000,00) 54,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.581.600,00 1.581.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.864.000,00 7.864.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 201.440.000,00 127.390.000,00 (74.050.000,00) 63,23 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 201.440.000,00 127.390.000,00 (74.050.000,00) 63,23 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 191.040.000,00 116.990.000,00 (74.050.000,00) 61,23 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 43.074.870.685,00 27.383.874.373,00 (15.690.996.312,00) 63,57 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 7.635.000,00 7.635.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.635.000,00 7.635.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.635.000,00 7.635.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.635.000,00 7.635.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.635.000,00 7.635.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.635.000,00 7.635.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 76.100.000,00 43.795.000,00 (32.305.000,00) 57,54 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 76.100.000,00 43.795.000,00 (32.305.000,00) 57,54 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.100.000,00 43.795.000,00 (32.305.000,00) 57,54 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.503.000,00 0,00 (4.503.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.503.000,00 0,00 (4.503.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 960.000,00 0,00 (960.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 528.000,00 0,00 (528.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.015.000,00 0,00 (3.015.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.670.000,00 40.800.000,00 (19.870.000,00) 67,24 31 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 56.670.000,00 40.800.000,00 (15.870.000,00) 71,99 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 52.000.000,00 40.800.000,00 (11.200.000,00) 78,46 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.390.000,00 0,00 (3.390.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.280.000,00 0,00 (1.280.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.927.000,00 2.995.000,00 (7.932.000,00) 27,40 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.927.000,00 2.995.000,00 (7.932.000,00) 27,40 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.070.000,00 2.995.000,00 (75.000,00) 97,55 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.780.000,00 0,00 (3.780.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.077.000,00 0,00 (4.077.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0003 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 272.554.600,00 44.918.700,00 (227.635.900,00) 16,48 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 272.554.600,00 44.918.700,00 (227.635.900,00) 16,48 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 272.554.600,00 44.918.700,00 (227.635.900,00) 16,48 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 141.044.600,00 2.984.600,00 (138.060.000,00) 2,11 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 141.044.600,00 2.984.600,00 (138.060.000,00) 2,11 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 639.600,00 639.600,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 137.500.000,00 0,00 (137.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.905.000,00 2.345.000,00 (560.000,00) 80,72 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 122.395.000,00 32.819.100,00 (89.575.900,00) 26,81 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 118.855.000,00 29.279.100,00 (89.575.900,00) 24,63 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 114.855.000,00 25.279.100,00 (89.575.900,00) 22,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.540.000,00 3.540.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.260.000,00 2.260.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.115.000,00 9.115.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.115.000,00 9.115.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.055.000,00 3.055.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 20.502.600,00 0,00 (20.502.600,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 20.502.600,00 0,00 (20.502.600,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.502.600,00 0,00 (20.502.600,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.142.600,00 0,00 (7.142.600,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.142.600,00 0,00 (7.142.600,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.737.600,00 0,00 (3.737.600,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.405.000,00 0,00 (3.405.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.670.000,00 0,00 (7.670.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.670.000,00 0,00 (4.670.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.390.000,00 0,00 (3.390.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.280.000,00 0,00 (1.280.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.690.000,00 0,00 (5.690.000,00) 0,00 32 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.690.000,00 0,00 (5.690.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.690.000,00 0,00 (5.690.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 10.978.400,00 10.313.400,00 (665.000,00) 93,94 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.978.400,00 10.313.400,00 (665.000,00) 93,94 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.978.400,00 10.313.400,00 (665.000,00) 93,94 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.753.400,00 2.753.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.753.400,00 2.753.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 408.400,00 408.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.345.000,00 2.345.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.225.000,00 7.560.000,00 (665.000,00) 91,91 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.925.000,00 2.260.000,00 (665.000,00) 77,26 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.925.000,00 2.260.000,00 (665.000,00) 77,26 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 22.232.971,00 22.232.971,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 22.232.971,00 22.232.971,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.232.971,00 22.232.971,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 18.482.971,00 18.482.971,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.482.971,00 18.482.971,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 313.200,00 313.200,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 18.169.771,00 18.169.771,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 15.763.800,00 12.173.800,00 (3.590.000,00) 77,22 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.763.800,00 12.173.800,00 (3.590.000,00) 77,22 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.763.800,00 12.173.800,00 (3.590.000,00) 77,22 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.788.800,00 2.788.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.788.800,00 2.788.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 618.800,00 618.800,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.170.000,00 2.170.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.130.000,00 6.540.000,00 (3.590.000,00) 64,56 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.130.000,00 3.540.000,00 (3.590.000,00) 49,64 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.850.000,00 2.260.000,00 (3.590.000,00) 38,63 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.845.000,00 2.845.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.845.000,00 2.845.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.845.000,00 2.845.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0008 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI 9.215.200,00 9.215.200,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 9.215.200,00 9.215.200,00 0,00 100,00 33 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.215.200,00 9.215.200,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 395.200,00 395.200,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 395.200,00 395.200,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 251.200,00 251.200,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 144.000,00 144.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.820.000,00 8.820.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.820.000,00 8.820.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.820.000,00 8.820.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0009 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS 1.080.472.600,00 1.027.203.447,00 (53.269.153,00) 95,06 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.080.472.600,00 1.027.203.447,00 (53.269.153,00) 95,06 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.080.472.600,00 1.027.203.447,00 (53.269.153,00) 95,06 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.070.052.600,00 1.017.183.447,00 (52.869.153,00) 95,05 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.070.052.600,00 1.017.183.447,00 (52.869.153,00) 95,05 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1.067.172.600,00 1.014.303.447,00 (52.869.153,00) 95,04 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.575.000,00 7.175.000,00 (400.000,00) 94,71 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.650.000,00 4.250.000,00 (400.000,00) 91,39 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.650.000,00 4.250.000,00 (400.000,00) 91,39 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.845.000,00 2.845.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.845.000,00 2.845.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.845.000,00 2.845.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT 23.810.000,00 0,00 (23.810.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 23.810.000,00 0,00 (23.810.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.810.000,00 0,00 (23.810.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 8.180.000,00 0,00 (8.180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.180.000,00 0,00 (8.180.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 730.400,00 0,00 (730.400,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 144.000,00 0,00 (144.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 705.600,00 0,00 (705.600,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 0,00 (6.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.250.000,00 0,00 (4.250.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.250.000,00 0,00 (4.250.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.250.000,00 0,00 (4.250.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.380.000,00 0,00 (11.380.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.380.000,00 0,00 (11.380.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.380.000,00 0,00 (11.380.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 2.256.205.100,00 2.207.820.750,00 (48.384.350,00) 97,85 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 2.256.205.100,00 2.207.820.750,00 (48.384.350,00) 97,85 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.256.205.100,00 2.207.820.750,00 (48.384.350,00) 97,85 34 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 2.239.695.100,00 2.207.820.750,00 (31.874.350,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.239.695.100,00 2.207.820.750,00 (31.874.350,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 2.237.895.100,00 2.207.820.750,00 (30.074.350,00) 98,65 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.510.000,00 0,00 (16.510.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.510.000,00 0,00 (16.510.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.510.000,00 0,00 (16.510.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 25.620.000,00 0,00 (25.620.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 25.620.000,00 0,00 (25.620.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.620.000,00 0,00 (25.620.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 10.120.000,00 0,00 (10.120.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.120.000,00 0,00 (10.120.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.520.000,00 0,00 (9.520.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.500.000,00 0,00 (15.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.500.000,00 0,00 (15.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 15.500.000,00 0,00 (15.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0013 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) 42.732.000,00 0,00 (42.732.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0013 5.1 BELANJA OPERASI 42.732.000,00 0,00 (42.732.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.732.000,00 0,00 (42.732.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 5.300.000,00 0,00 (5.300.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.300.000,00 0,00 (5.300.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 13.800.000,00 0,00 (13.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.432.000,00 0,00 (19.432.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.432.000,00 0,00 (19.432.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.640.000,00 0,00 (3.640.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.060.000,00 0,00 (12.060.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3.732.000,00 0,00 (3.732.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 10.505.478.200,00 9.346.964.464,00 (1.158.513.736,00) 88,97 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 10.505.478.200,00 9.346.964.464,00 (1.158.513.736,00) 88,97 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.505.478.200,00 9.346.964.464,00 (1.158.513.736,00) 88,97 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 6.837.623.200,00 6.238.084.464,00 (599.538.736,00) 91,23 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.837.623.200,00 6.238.084.464,00 (599.538.736,00) 91,23 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 4.318.052.000,00 4.108.103.664,00 (209.948.336,00) 95,13 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.755.104.000,00 1.448.522.800,00 (306.581.200,00) 82,53 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 764.467.200,00 681.458.000,00 (83.009.200,00) 89,14 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 100,00 35 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.657.555.000,00 3.098.580.000,00 (558.975.000,00) 84,71 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.657.555.000,00 3.098.580.000,00 (558.975.000,00) 84,71 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.657.555.000,00 3.098.580.000,00 (558.975.000,00) 84,71 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 544.400.000,00 544.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 544.400.000,00 544.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 544.400.000,00 544.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 532.240.000,00 532.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 532.240.000,00 532.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 532.240.000,00 532.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.160.000,00 12.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.160.000,00 12.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.440.000,00 9.440.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.720.000,00 2.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 1.372.895.200,00 1.352.980.200,00 (19.915.000,00) 98,54 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0018 5.1 BELANJA OPERASI 1.372.895.200,00 1.352.980.200,00 (19.915.000,00) 98,54 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 372.895.200,00 352.980.200,00 (19.915.000,00) 94,65 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 245.873.200,00 245.873.200,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 245.873.200,00 245.873.200,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 164.301.200,00 164.301.200,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 81.572.000,00 81.572.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.082.000,00 70.082.000,00 (4.000.000,00) 94,60 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.832.000,00 23.832.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.832.000,00 23.832.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 50.250.000,00 46.250.000,00 (4.000.000,00) 92,03 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 44.400.000,00 40.400.000,00 (4.000.000,00) 90,99 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.940.000,00 37.025.000,00 (15.915.000,00) 69,93 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.940.000,00 37.025.000,00 (15.915.000,00) 69,93 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.940.000,00 37.025.000,00 (15.915.000,00) 69,93 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0018 5.1.05 Belanja Hibah 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0018 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0018 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0018 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 227.408.000,00 186.548.802,00 (40.859.198,00) 82,03 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 227.408.000,00 186.548.802,00 (40.859.198,00) 82,03 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.408.000,00 186.548.802,00 (40.859.198,00) 82,03 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 29.589.000,00 29.460.900,00 (128.100,00) 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.589.000,00 29.460.900,00 (128.100,00) 99,56 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.898.000,00 2.898.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 313.000,00 313.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1.338.000,00 1.209.900,00 (128.100,00) 90,42 36 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.440.000,00 24.440.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.619.000,00 94.845.000,00 (774.000,00) 99,19 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 85.795.000,00 85.045.000,00 (750.000,00) 99,12 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 55.800.000,00 55.200.000,00 (600.000,00) 98,92 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 29.995.000,00 29.845.000,00 (150.000,00) 99,49 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.224.000,00 5.200.000,00 (24.000,00) 99,54 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.424.000,00 2.400.000,00 (24.000,00) 99,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 102.200.000,00 62.242.902,00 (39.957.098,00) 60,90 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 102.200.000,00 62.242.902,00 (39.957.098,00) 60,90 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.240.000,00 13.030.000,00 (11.210.000,00) 53,75 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23.320.000,00 20.920.000,00 (2.400.000,00) 89,70 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 54.640.000,00 28.292.902,00 (26.347.098,00) 51,78 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 5.146.623.000,00 4.359.260.290,00 (787.362.710,00) 84,70 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 5.146.623.000,00 4.359.260.290,00 (787.362.710,00) 84,70 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.146.623.000,00 4.359.260.290,00 (787.362.710,00) 84,70 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 205.648.000,00 175.548.290,00 (30.099.710,00) 85,36 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 205.648.000,00 175.548.290,00 (30.099.710,00) 85,36 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 349.000,00 301.000,00 (48.000,00) 86,24 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 96.000,00 96.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 106.865.000,00 99.353.290,00 (7.511.710,00) 92,97 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 87.338.000,00 64.798.000,00 (22.540.000,00) 74,19 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 341.500.000,00 38.102.000,00 (303.398.000,00) 11,15 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 320.050.000,00 16.652.000,00 (303.398.000,00) 5,20 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 310.700.000,00 7.302.000,00 (303.398.000,00) 2,35 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.599.475.000,00 4.145.610.000,00 (453.865.000,00) 90,13 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.599.475.000,00 4.145.610.000,00 (453.865.000,00) 90,13 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.599.475.000,00 4.145.610.000,00 (453.865.000,00) 90,13 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0026 PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT 16.680.025.550,00 4.722.902.176,00 (11.957.123.374,00) 28,31 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0026 5.1 BELANJA OPERASI 16.680.025.550,00 4.722.902.176,00 (11.957.123.374,00) 28,31 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.680.025.550,00 4.722.902.176,00 (11.957.123.374,00) 28,31 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 27.950.000,00 0,00 (27.950.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.950.000,00 0,00 (27.950.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.752.000,00 0,00 (1.752.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 588.000,00 0,00 (588.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.610.000,00 0,00 (25.610.000,00) 0,00 37 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.580.070.550,00 4.715.483.150,00 (11.864.587.400,00) 28,44 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 16.555.795.550,00 4.715.483.150,00 (11.840.312.400,00) 28,48 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 1.756.594.000,00 553.764.400,00 (1.202.829.600,00) 31,52 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 13.803.532.750,00 3.780.288.750,00 (10.023.244.000,00) 27,38 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 995.668.800,00 381.430.000,00 (614.238.800,00) 38,30 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.775.000,00 0,00 (8.775.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.775.000,00 0,00 (8.775.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 15.500.000,00 0,00 (15.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 15.500.000,00 0,00 (15.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 72.005.000,00 7.419.026,00 (64.585.974,00) 10,30 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.005.000,00 7.419.026,00 (64.585.974,00) 10,30 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.000.000,00 7.419.026,00 (17.580.974,00) 29,67 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 32.065.000,00 0,00 (32.065.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 14.940.000,00 0,00 (14.940.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0028 PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL 187.704.000,00 14.204.000,00 (173.500.000,00) 7,56 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0028 5.1 BELANJA OPERASI 187.704.000,00 14.204.000,00 (173.500.000,00) 7,56 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.704.000,00 14.204.000,00 (173.500.000,00) 7,56 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0028 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0028 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0028 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0028 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 185.404.000,00 11.904.000,00 (173.500.000,00) 6,42 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0028 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 185.404.000,00 11.904.000,00 (173.500.000,00) 6,42 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0028 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 175.300.000,00 1.800.000,00 (173.500.000,00) 1,02 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0028 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 10.104.000,00 10.104.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0029 PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT 14.565.000,00 0,00 (14.565.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0029 5.1 BELANJA OPERASI 14.565.000,00 0,00 (14.565.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.565.000,00 0,00 (14.565.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0029 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.565.000,00 0,00 (14.565.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0029 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.565.000,00 0,00 (14.565.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0029 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.565.000,00 0,00 (14.565.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 3.617.413.000,00 2.933.402.501,00 (684.010.499,00) 81,09 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 3.617.413.000,00 2.933.402.501,00 (684.010.499,00) 81,09 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.617.413.000,00 2.933.402.501,00 (684.010.499,00) 81,09 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01 Belanja Barang 658.659.000,00 573.346.000,00 (85.313.000,00) 87,04 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 658.659.000,00 573.346.000,00 (85.313.000,00) 87,04 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.950.000,00 0,00 (1.950.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0033 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 647.679.000,00 573.346.000,00 (74.333.000,00) 88,52 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.611.304.000,00 2.215.291.501,00 (396.012.499,00) 84,83 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.598.804.000,00 2.215.291.501,00 (383.512.499,00) 85,24 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 35.050.000,00 0,00 (35.050.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 2.404.310.000,00 2.190.305.001,00 (214.004.999,00) 91,09 38 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 159.444.000,00 24.986.500,00 (134.457.500,00) 15,67 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 12.500.000,00 0,00 (12.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0033 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 12.500.000,00 0,00 (12.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 347.450.000,00 144.765.000,00 (202.685.000,00) 41,66 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 347.450.000,00 144.765.000,00 (202.685.000,00) 41,66 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 345.175.000,00 144.765.000,00 (200.410.000,00) 41,93 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.275.000,00 0,00 (2.275.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0035 PELAKSANAAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA 379.195.510,00 165.939.200,00 (213.256.310,00) 43,76 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.1 BELANJA OPERASI 379.195.510,00 165.939.200,00 (213.256.310,00) 43,76 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 379.195.510,00 165.939.200,00 (213.256.310,00) 43,76 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01 Belanja Barang 37.359.200,00 20.559.200,00 (16.800.000,00) 55,03 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.359.200,00 20.559.200,00 (16.800.000,00) 55,03 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.445.200,00 1.145.200,00 (300.000,00) 79,24 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.884.000,00 19.384.000,00 (16.500.000,00) 54,01 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02 Belanja Jasa 241.551.310,00 128.550.000,00 (113.001.310,00) 53,21 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 178.654.310,00 79.100.000,00 (99.554.310,00) 44,27 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.080.000,00 600.000,00 (13.480.000,00) 4,26 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 138.000.000,00 78.500.000,00 (59.500.000,00) 56,88 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 17.726.530,00 0,00 (17.726.530,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 8.847.780,00 0,00 (8.847.780,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 38.397.000,00 31.050.000,00 (7.347.000,00) 80,86 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 16.950.000,00 13.560.000,00 (3.390.000,00) 80,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 21.447.000,00 17.490.000,00 (3.957.000,00) 81,54 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 24.500.000,00 18.400.000,00 (6.100.000,00) 75,10 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 24.500.000,00 18.400.000,00 (6.100.000,00) 75,10 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 100.285.000,00 16.830.000,00 (83.455.000,00) 16,78 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 100.285.000,00 16.830.000,00 (83.455.000,00) 16,78 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.830.000,00 16.830.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 82.655.000,00 0,00 (82.655.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 40.458.324,00 450.000,00 (40.008.324,00) 1,11 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 40.458.324,00 450.000,00 (40.008.324,00) 1,11 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.458.324,00 450.000,00 (40.008.324,00) 1,11 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0036 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.535.324,00 0,00 (25.535.324,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0036 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 25.535.324,00 0,00 (25.535.324,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0036 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 25.535.324,00 0,00 (25.535.324,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.923.000,00 450.000,00 (14.473.000,00) 3,01 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.923.000,00 450.000,00 (14.473.000,00) 3,01 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.860.000,00 450.000,00 (4.410.000,00) 9,25 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.745.000,00 0,00 (8.745.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.318.000,00 0,00 (1.318.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0037 PELAKSANAAN KEWASPADAAN DINI DAN RESPON WABAH 7.460.000,00 7.330.000,00 (130.000,00) 98,25 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0037 5.1 BELANJA OPERASI 7.460.000,00 7.330.000,00 (130.000,00) 98,25 39 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0037 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.460.000,00 7.330.000,00 (130.000,00) 98,25 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0037 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0037 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0037 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0037 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.060.000,00 4.930.000,00 (130.000,00) 97,43 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0037 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.060.000,00 4.930.000,00 (130.000,00) 97,43 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0037 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.060.000,00 4.930.000,00 (130.000,00) 97,43 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENANGANAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT) 487.422.630,00 364.184.472,00 (123.238.158,00) 74,71 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1 BELANJA OPERASI 446.989.940,00 347.741.472,00 (99.248.468,00) 77,79 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 446.989.940,00 347.741.472,00 (99.248.468,00) 77,79 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 91.505.700,00 61.496.900,00 (30.008.800,00) 67,20 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 81.005.700,00 61.496.900,00 (19.508.800,00) 75,91 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.820.000,00 18.632.000,00 (6.188.000,00) 75,06 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.182.400,00 3.182.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.314.800,00 2.492.000,00 (1.822.800,00) 57,75 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.556.000,00 2.556.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.702.500,00 2.702.500,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.355.000,00 1.650.000,00 (1.705.000,00) 49,18 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.345.000,00 28.770.000,00 (5.575.000,00) 83,76 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 900.000,00 432.000,00 (468.000,00) 48,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 3.750.000,00 0,00 (3.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.04.0118 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 326.219.240,00 274.963.000,00 (51.256.240,00) 84,28 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 321.294.240,00 274.963.000,00 (46.331.240,00) 85,57 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 254.500.000,00 219.200.000,00 (35.300.000,00) 86,12 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.400.000,00 1.500.000,00 (900.000,00) 62,5 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.400.000,00 688.000,00 (1.712.000,00) 28,66 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 5.994.240,00 1.575.000,00 (4.419.240,00) 26,27 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.925.000,00 0,00 (2.925.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.925.000,00 0,00 (2.925.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.789.000,00 11.281.572,00 (4.507.428,00) 71,45 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.789.000,00 11.281.572,00 (4.507.428,00) 71,45 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 789.000,00 0,00 (789.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 15.000.000,00 11.281.572,00 (3.718.428,00) 75,21 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.476.000,00 0,00 (13.476.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.476.000,00 0,00 (13.476.000,00) 0,00 40 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.040.000,00 0,00 (8.040.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5.436.000,00 0,00 (5.436.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.2 BELANJA MODAL 40.432.690,00 16.443.000,00 (23.989.690,00) 40,66 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.432.690,00 16.443.000,00 (23.989.690,00) 40,66 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 23.988.840,00 0,00 (23.988.840,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 8.216.200,00 0,00 (8.216.200,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 8.216.200,00 0,00 (8.216.200,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 15.772.640,00 0,00 (15.772.640,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 15.772.640,00 0,00 (15.772.640,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 16.443.850,00 16.443.000,00 (850,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 16.443.850,00 16.443.000,00 (850,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.02.0038 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 16.443.850,00 16.443.000,00 (850,00) 99,99 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 36.993.200,00 29.012.600,00 (7.980.600,00) 78,42 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 36.993.200,00 29.012.600,00 (7.980.600,00) 78,42 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 36.993.200,00 29.012.600,00 (7.980.600,00) 78,42 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.993.200,00 29.012.600,00 (7.980.600,00) 78,42 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.833.200,00 9.402.600,00 (2.430.600,00) 79,45 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.833.200,00 9.402.600,00 (2.430.600,00) 79,45 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.591.200,00 945.600,00 (645.600,00) 59,42 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.202.000,00 3.417.000,00 (1.785.000,00) 65,68 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.650.000,00 5.100.000,00 (5.550.000,00) 47,88 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10.350.000,00 5.100.000,00 (5.250.000,00) 49,27 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10.350.000,00 5.100.000,00 (5.250.000,00) 49,27 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.510.000,00 14.510.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.510.000,00 14.510.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.510.000,00 14.510.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.767.036.200,00 1.296.906.200,00 (470.130.000,00) 73,39 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.01 PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA 51.725.000,00 3.300.000,00 (48.425.000,00) 6,37 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN SERTA TINDAK LANJUT PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN 51.725.000,00 3.300.000,00 (48.425.000,00) 6,37 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 51.725.000,00 3.300.000,00 (48.425.000,00) 6,37 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.725.000,00 3.300.000,00 (48.425.000,00) 6,37 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.800.000,00 0,00 (36.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 36.800.000,00 0,00 (36.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05.0006 Belanja Sewa Bangunan Kesehatan 36.800.000,00 0,00 (36.800.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.925.000,00 3.300.000,00 (8.625.000,00) 27,67 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.925.000,00 3.300.000,00 (8.625.000,00) 27,67 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.430.000,00 3.300.000,00 (130.000,00) 96,20 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.495.000,00 0,00 (8.495.000,00) 0,00 41 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.02 PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA 300.927.800,00 149.072.800,00 (151.855.000,00) 49,53 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 300.927.800,00 149.072.800,00 (151.855.000,00) 49,53 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 300.927.800,00 149.072.800,00 (151.855.000,00) 49,53 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.927.800,00 149.072.800,00 (151.855.000,00) 49,53 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 51.747.800,00 18.137.800,00 (33.610.000,00) 35,05 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.747.800,00 18.137.800,00 (33.610.000,00) 35,05 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.646.800,00 1.046.800,00 (600.000,00) 63,56 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 66.000,00 66.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.035.000,00 17.025.000,00 (33.010.000,00) 34,02 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.980.000,00 12.860.000,00 (30.120.000,00) 29,92 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.150.000,00 4.800.000,00 (19.350.000,00) 19,87 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.150.000,00 4.800.000,00 (19.350.000,00) 19,87 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 18.830.000,00 8.060.000,00 (10.770.000,00) 42,80 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 17.550.000,00 6.780.000,00 (10.770.000,00) 38,63 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 206.200.000,00 118.075.000,00 (88.125.000,00) 57,26 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 206.200.000,00 118.075.000,00 (88.125.000,00) 57,26 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 206.200.000,00 118.075.000,00 (88.125.000,00) 57,26 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.03 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.414.383.400,00 1.144.533.400,00 (269.850.000,00) 80,92 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.414.383.400,00 1.144.533.400,00 (269.850.000,00) 80,92 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.414.383.400,00 1.144.533.400,00 (269.850.000,00) 80,92 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.414.383.400,00 1.144.533.400,00 (269.850.000,00) 80,92 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 180.335.400,00 153.241.400,00 (27.094.000,00) 84,97 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 180.335.400,00 153.241.400,00 (27.094.000,00) 84,97 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.998.000,00 3.998.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 51.805.000,00 44.839.000,00 (6.966.000,00) 86,55 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 594.000,00 594.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.217.400,00 1.217.400,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.550.000,00 1.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 5.280.000,00 5.280.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 115.091.000,00 94.963.000,00 (20.128.000,00) 82,51 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.152.092.000,00 948.952.000,00 (203.140.000,00) 82,36 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 350.172.000,00 291.152.000,00 (59.020.000,00) 83,14 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 242.540.000,00 221.170.000,00 (21.370.000,00) 91,18 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 105.232.000,00 68.282.000,00 (36.950.000,00) 64,88 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.400.000,00 1.700.000,00 (700.000,00) 70,83 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 748.020.000,00 632.750.000,00 (115.270.000,00) 84,58 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 35.400.000,00 4.500.000,00 (30.900.000,00) 12,71 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 712.620.000,00 628.250.000,00 (84.370.000,00) 88,16 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 53.900.000,00 25.050.000,00 (28.850.000,00) 46,47 42 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 26.400.000,00 0,00 (26.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 27.500.000,00 25.050.000,00 (2.450.000,00) 91,09 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 81.956.000,00 42.340.000,00 (39.616.000,00) 51,66 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 81.956.000,00 42.340.000,00 (39.616.000,00) 51,66 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.650.000,00 20.125.000,00 (26.525.000,00) 43,14 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 32.906.000,00 19.815.000,00 (13.091.000,00) 60,21 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 104.304.600,00 21.235.000,00 (83.069.600,00) 20,35 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01 PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT) 21.355.000,00 21.235.000,00 (120.000,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT) 21.355.000,00 21.235.000,00 (120.000,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 21.355.000,00 21.235.000,00 (120.000,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.355.000,00 21.235.000,00 (120.000,00) 99,43 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 120.000,00 0,00 (120.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 120.000,00 0,00 (120.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 120.000,00 0,00 (120.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.235.000,00 21.235.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.235.000,00 21.235.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.235.000,00 21.235.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.03 PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P- IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA 53.465.800,00 0,00 (53.465.800,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.03.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA 53.465.800,00 0,00 (53.465.800,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 53.465.800,00 0,00 (53.465.800,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.465.800,00 0,00 (53.465.800,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 32.005.800,00 0,00 (32.005.800,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.005.800,00 0,00 (32.005.800,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.470.800,00 0,00 (20.470.800,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.035.000,00 0,00 (7.035.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.960.000,00 0,00 (13.960.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.960.000,00 0,00 (13.960.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.960.000,00 0,00 (13.960.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.06 PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA 29.483.800,00 0,00 (29.483.800,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.06.0001 PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN 29.483.800,00 0,00 (29.483.800,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 29.483.800,00 0,00 (29.483.800,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.483.800,00 0,00 (29.483.800,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.765.800,00 0,00 (1.765.800,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.765.800,00 0,00 (1.765.800,00) 0,00 43 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 235.800,00 0,00 (235.800,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.530.000,00 0,00 (1.530.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.750.000,00 0,00 (12.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.750.000,00 0,00 (12.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 12.750.000,00 0,00 (12.750.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.968.000,00 0,00 (14.968.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.968.000,00 0,00 (14.968.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.650.000,00 0,00 (13.650.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.318.000,00 0,00 (1.318.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 545.715.600,00 469.461.600,00 (76.254.000,00) 86,02 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05.2.01 ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 545.715.600,00 469.461.600,00 (76.254.000,00) 86,02 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 545.715.600,00 469.461.600,00 (76.254.000,00) 86,02 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 545.715.600,00 469.461.600,00 (76.254.000,00) 86,02 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 545.715.600,00 469.461.600,00 (76.254.000,00) 86,02 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 183.285.600,00 140.051.600,00 (43.234.000,00) 76,41 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 183.285.600,00 140.051.600,00 (43.234.000,00) 76,41 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.576.600,00 19.676.600,00 (3.900.000,00) 83,45 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 159.709.000,00 120.375.000,00 (39.334.000,00) 75,37 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 304.550.000,00 288.600.000,00 (15.950.000,00) 94,76 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 291.700.000,00 287.000.000,00 (4.700.000,00) 98,38 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 38.000.000,00 37.000.000,00 (1.000.000,00) 97,36 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 252.500.000,00 250.000.000,00 (2.500.000,00) 99,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.250.000,00 0,00 (11.250.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 11.250.000,00 0,00 (11.250.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 57.880.000,00 40.810.000,00 (17.070.000,00) 70,50 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57.880.000,00 40.810.000,00 (17.070.000,00) 70,50 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57.880.000,00 40.810.000,00 (17.070.000,00) 70,50 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 186.875.212.833,00 176.013.614.981,40 (10.861.597.851,60) 94,18 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 99.870.797.385,00 94.768.308.232,00 (5.102.489.153,00) 94,89 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 99.863.297.385,00 94.760.808.232,00 (5.102.489.153,00) 94,89 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 99.863.297.385,00 94.760.808.232,00 (5.102.489.153,00) 94,89 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 99.863.297.385,00 94.760.808.232,00 (5.102.489.153,00) 94,89 44 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 75.257.891.385,00 71.478.576.507,00 (3.779.314.878,00) 94,97 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 58.239.307.667,00 56.818.614.061,00 (1.420.693.606,00) 97,56 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 45.621.083.998,00 44.972.929.170,00 (648.154.828,00) 98,57 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 12.618.223.669,00 11.845.684.891,00 (772.538.778,00) 93,87 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 6.458.586.532,00 5.261.718.647,00 (1.196.867.885,00) 81,46 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 4.782.626.977,00 4.390.594.543,00 (392.032.434,00) 91,80 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 1.675.959.555,00 871.124.104,00 (804.835.451,00) 51,97 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 521.565.000,00 426.730.000,00 (94.835.000,00) 81,81 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 521.565.000,00 426.730.000,00 (94.835.000,00) 81,81 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 4.814.268.700,00 4.492.544.650,00 (321.724.050,00) 93,31 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 4.814.268.700,00 4.492.544.650,00 (321.724.050,00) 93,31 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 1.094.350.000,00 1.020.660.000,00 (73.690.000,00) 93,26 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 367.753.750,00 305.285.000,00 (62.468.750,00) 83,01 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 726.596.250,00 715.375.000,00 (11.221.250,00) 98,45 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 4.042.144.433,00 3.384.838.380,00 (657.306.053,00) 83,73 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 2.945.792.130,00 2.691.054.780,00 (254.737.350,00) 91,35 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.096.352.303,00 693.783.600,00 (402.568.703,00) 63,28 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 86.471.891,00 72.642.827,00 (13.829.064,00) 84,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 86.471.891,00 72.642.827,00 (13.829.064,00) 84,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 1.197.162,00 827.942,00 (369.220,00) 69,15 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 820.000,00 655.048,00 (164.952,00) 79,88 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 377.162,00 172.894,00 (204.268,00) 45,84 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 24.601.470.000,00 23.282.231.725,00 (1.319.238.275,00) 94,63 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 15.639.400.000,00 14.991.271.100,00 (648.128.900,00) 95,85 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 15.639.400.000,00 14.991.271.100,00 (648.128.900,00) 95,85 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN 729.600.000,00 670.610.625,00 (58.989.375,00) 91,91 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS 729.600.000,00 670.610.625,00 (58.989.375,00) 91,91 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 5.333.470.000,00 4.771.350.000,00 (562.120.000,00) 89,46 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 5.333.470.000,00 4.771.350.000,00 (562.120.000,00) 89,46 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 2.899.000.000,00 2.849.000.000,00 (50.000.000,00) 98,27 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 2.899.000.000,00 2.849.000.000,00 (50.000.000,00) 98,27 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.936.000,00 0,00 (3.936.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 3.936.000,00 0,00 (3.936.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 3.936.000,00 0,00 (3.936.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 682.558.420,00 153.019.336,00 (529.539.084,00) 22,41 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 33.226.880,00 1.680.000,00 (31.546.880,00) 5,05 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 33.226.880,00 1.680.000,00 (31.546.880,00) 5,05 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.226.880,00 1.680.000,00 (31.546.880,00) 5,05 45 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 33.226.880,00 1.680.000,00 (31.546.880,00) 5,05 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.226.880,00 1.680.000,00 (31.546.880,00) 5,05 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 33.226.880,00 1.680.000,00 (31.546.880,00) 5,05 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 236.091.750,00 30.551.560,00 (205.540.190,00) 12,94 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 64.297.000,00 30.551.560,00 (33.745.440,00) 47,51 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.297.000,00 30.551.560,00 (33.745.440,00) 47,51 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 64.297.000,00 30.551.560,00 (33.745.440,00) 47,51 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.297.000,00 30.551.560,00 (33.745.440,00) 47,51 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.164.200,00 4.537.600,00 (9.626.600,00) 32,03 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 30.900.000,00 13.740.000,00 (17.160.000,00) 44,46 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.472.800,00 9.982.800,00 (2.490.000,00) 80,03 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.760.000,00 2.291.160,00 (4.468.840,00) 33,89 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 171.794.750,00 0,00 (171.794.750,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 171.794.750,00 0,00 (171.794.750,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 3.900.000,00 0,00 (3.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 3.900.000,00 0,00 (3.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 3.900.000,00 0,00 (3.900.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 167.894.750,00 0,00 (167.894.750,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 152.294.750,00 0,00 (152.294.750,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 152.294.750,00 0,00 (152.294.750,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 15.600.000,00 0,00 (15.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 15.600.000,00 0,00 (15.600.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 43.599.790,00 33.548.000,00 (10.051.790,00) 76,94 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 43.599.790,00 33.548.000,00 (10.051.790,00) 76,94 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.599.790,00 33.548.000,00 (10.051.790,00) 76,94 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 43.599.790,00 33.548.000,00 (10.051.790,00) 76,94 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.599.790,00 33.548.000,00 (10.051.790,00) 76,94 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 2.940.000,00 2.352.000,00 (588.000,00) 80,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.159.790,00 14.696.000,00 (9.463.790,00) 60,82 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 78.730.000,00 36.580.000,00 (42.150.000,00) 46,46 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 78.730.000,00 36.580.000,00 (42.150.000,00) 46,46 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.730.000,00 36.580.000,00 (42.150.000,00) 46,46 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 78.730.000,00 36.580.000,00 (42.150.000,00) 46,46 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 78.730.000,00 36.580.000,00 (42.150.000,00) 46,46 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 78.730.000,00 36.580.000,00 (42.150.000,00) 46,46 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 290.910.000,00 50.659.776,00 (240.250.224,00) 17,41 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 290.910.000,00 50.659.776,00 (240.250.224,00) 17,41 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 290.910.000,00 50.659.776,00 (240.250.224,00) 17,41 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 290.910.000,00 50.659.776,00 (240.250.224,00) 17,41 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 290.910.000,00 50.659.776,00 (240.250.224,00) 17,41 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.905.000,00 0,00 (26.905.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 264.005.000,00 50.659.776,00 (213.345.224,00) 19,18 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 83.541.000,00 0,00 (83.541.000,00) 0,00 46 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 83.541.000,00 0,00 (83.541.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 83.541.000,00 0,00 (83.541.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 83.541.000,00 0,00 (83.541.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 83.541.000,00 0,00 (83.541.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 83.541.000,00 0,00 (83.541.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 83.541.000,00 0,00 (83.541.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 12.041.219.135,00 11.481.638.333,00 (559.580.802,00) 95,35 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.260.299.135,00 1.176.218.333,00 (84.080.802,00) 93,32 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.260.299.135,00 1.176.218.333,00 (84.080.802,00) 93,32 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.260.299.135,00 1.176.218.333,00 (84.080.802,00) 93,32 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.260.299.135,00 1.176.218.333,00 (84.080.802,00) 93,32 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.260.299.135,00 1.176.218.333,00 (84.080.802,00) 93,32 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 53.400.000,00 0,00 (53.400.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 15.591.000,00 5.560.000,00 (10.031.000,00) 35,66 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 1.097.908.135,00 1.077.258.333,00 (20.649.802,00) 98,11 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 10.774.420.000,00 10.298.920.000,00 (475.500.000,00) 95,58 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 10.774.420.000,00 10.298.920.000,00 (475.500.000,00) 95,58 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.774.420.000,00 10.298.920.000,00 (475.500.000,00) 95,58 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.774.420.000,00 10.298.920.000,00 (475.500.000,00) 95,58 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.774.420.000,00 10.298.920.000,00 (475.500.000,00) 95,58 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 5.678.040.000,00 5.494.650.000,00 (183.390.000,00) 96,77 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 3.561.900.000,00 3.388.040.000,00 (173.860.000,00) 95,11 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.073.800.000,00 955.550.000,00 (118.250.000,00) 88,98 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 460.680.000,00 460.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 450.992.100,00 93.436.597,00 (357.555.503,00) 20,71 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 34.701.000,00 7.912.302,00 (26.788.698,00) 22,80 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 34.701.000,00 7.912.302,00 (26.788.698,00) 22,80 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.701.000,00 7.912.302,00 (26.788.698,00) 22,80 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.312.000,00 4.968.000,00 (16.344.000,00) 23,31 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.312.000,00 4.968.000,00 (16.344.000,00) 23,31 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.488.000,00 4.968.000,00 (14.520.000,00) 25,49 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.824.000,00 0,00 (1.824.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 1.555.302,00 (444.698,00) 77,76 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.555.302,00 (444.698,00) 77,76 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.000.000,00 1.555.302,00 (444.698,00) 77,76 47 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.389.000,00 1.389.000,00 (10.000.000,00) 12,19 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.389.000,00 1.389.000,00 (10.000.000,00) 12,19 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 11.389.000,00 1.389.000,00 (10.000.000,00) 12,19 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 379.151.100,00 68.954.295,00 (310.196.805,00) 18,18 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 379.151.100,00 68.954.295,00 (310.196.805,00) 18,18 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 379.151.100,00 68.954.295,00 (310.196.805,00) 18,18 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 221.186.100,00 54.399.800,00 (166.786.300,00) 24,59 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 221.186.100,00 54.399.800,00 (166.786.300,00) 24,59 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 114.900.300,00 43.123.400,00 (71.776.900,00) 37,53 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 106.285.800,00 11.276.400,00 (95.009.400,00) 10,60 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.800.000,00 6.134.495,00 (44.665.505,00) 12,07 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.800.000,00 6.134.495,00 (44.665.505,00) 12,07 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 50.800.000,00 6.134.495,00 (44.665.505,00) 12,07 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 107.165.000,00 8.420.000,00 (98.745.000,00) 7,85 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 107.165.000,00 8.420.000,00 (98.745.000,00) 7,85 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 29.023.000,00 7.734.000,00 (21.289.000,00) 26,64 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 58.142.000,00 686.000,00 (57.456.000,00) 1,17 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 32.140.000,00 16.570.000,00 (15.570.000,00) 51,55 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 32.140.000,00 16.570.000,00 (15.570.000,00) 51,55 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.140.000,00 16.570.000,00 (15.570.000,00) 51,55 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 32.140.000,00 16.570.000,00 (15.570.000,00) 51,55 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 32.140.000,00 16.570.000,00 (15.570.000,00) 51,55 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 5.050.000,00 0,00 (5.050.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.750.000,00 750.000,00 (2.000.000,00) 27,27 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 9.000.000,00 5.940.000,00 (3.060.000,00) 66,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 11.840.000,00 8.380.000,00 (3.460.000,00) 70,77 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 3.500.000,00 1.500.000,00 (2.000.000,00) 42,85 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 73.744.604.793,00 69.515.712.483,40 (4.228.892.309,60) 94,26 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 73.744.604.793,00 69.515.712.483,40 (4.228.892.309,60) 94,26 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 68.237.628.322,00 64.352.640.266,40 (3.884.988.055,60) 94,30 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.237.628.322,00 64.352.640.266,40 (3.884.988.055,60) 94,30 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 68.237.628.322,00 64.352.640.266,40 (3.884.988.055,60) 94,30 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 68.237.628.322,00 64.352.640.266,40 (3.884.988.055,60) 94,30 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 68.237.628.322,00 64.352.640.266,40 (3.884.988.055,60) 94,30 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 5.506.976.471,00 5.163.072.217,00 (343.904.254,00) 93,75 48 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.948.976.471,00 4.611.865.217,00 (337.111.254,00) 93,18 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.948.976.471,00 4.611.865.217,00 (337.111.254,00) 93,18 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.948.976.471,00 4.611.865.217,00 (337.111.254,00) 93,18 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.948.976.471,00 4.611.865.217,00 (337.111.254,00) 93,18 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 558.000.000,00 551.207.000,00 (6.793.000,00) 98,78 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 558.000.000,00 551.207.000,00 (6.793.000,00) 98,78 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 558.000.000,00 551.207.000,00 (6.793.000,00) 98,78 1.02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 558.000.000,00 551.207.000,00 (6.793.000,00) 98,78 JUMLAH BELANJA 247.185.252.518,00 216.859.720.118,40 (30.325.532.399,60) 87,73 SURPLUS DEFISIT (179.319.901.534,00) (146.511.291.909,69) 32.808.609.624,31 81,70 49 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 550.000.000,00 241.400.000,00 (308.600.000,00) 43,89 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 550.000.000,00 241.400.000,00 (308.600.000,00) 43,89 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 550.000.000,00 241.400.000,00 (308.600.000,00) 43,89 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 550.000.000,00 241.400.000,00 (308.600.000,00) 43,89 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 550.000.000,00 241.400.000,00 (308.600.000,00) 43,89 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 550.000.000,00 241.400.000,00 (308.600.000,00) 43,89 JUMLAH PENDAPATAN 550.000.000,00 241.400.000,00 (308.600.000,00) 43,89 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 5 BELANJA DAERAH 209.933.273.915,00 169.934.421.900,00 (39.998.852.015,00) 80,94 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 25.309.910.000,00 17.695.086.089,00 (7.614.823.911,00) 69,91 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.01 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.889.230.000,00 16.548.531.250,00 (7.340.698.750,00) 69,27 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0093 NORMALISASI/RESTORASI SUNGAI 17.749.000.000,00 12.529.332.000,00 (5.219.668.000,00) 70,59 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0093 5.1 BELANJA OPERASI 17.749.000.000,00 12.529.332.000,00 (5.219.668.000,00) 70,59 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0093 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.749.000.000,00 12.529.332.000,00 (5.219.668.000,00) 70,59 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0093 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 17.749.000.000,00 12.529.332.000,00 (5.219.668.000,00) 70,59 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0093 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 17.749.000.000,00 12.529.332.000,00 (5.219.668.000,00) 70,59 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0093 5.1.02.03.04.0051 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 17.749.000.000,00 12.529.332.000,00 (5.219.668.000,00) 70,59 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0109 PEMBANGUNAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING 4.940.400.000,00 3.631.330.250,00 (1.309.069.750,00) 73,50 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0109 5.2 BELANJA MODAL 4.940.400.000,00 3.631.330.250,00 (1.309.069.750,00) 73,50 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0109 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 4.940.400.000,00 3.631.330.250,00 (1.309.069.750,00) 73,50 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0109 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 4.940.400.000,00 3.631.330.250,00 (1.309.069.750,00) 73,50 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0109 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 4.940.400.000,00 3.631.330.250,00 (1.309.069.750,00) 73,50 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0109 5.2.04.02.04.0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 4.940.400.000,00 3.631.330.250,00 (1.309.069.750,00) 73,50 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0114 REHABILITASI EMBUNG DAN PENAMPUNGAN AIR LAINNYA 349.830.000,00 189.224.000,00 (160.606.000,00) 54,09 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0114 5.1 BELANJA OPERASI 349.830.000,00 189.224.000,00 (160.606.000,00) 54,09 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0114 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 349.830.000,00 189.224.000,00 (160.606.000,00) 54,09 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0114 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 349.830.000,00 189.224.000,00 (160.606.000,00) 54,09 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0114 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 349.830.000,00 189.224.000,00 (160.606.000,00) 54,09 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0114 5.1.02.03.04.0055 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air 349.830.000,00 189.224.000,00 (160.606.000,00) 54,09 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0120 PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI PENGENDALI BANJIR, LAHAR, DAN PENGAMAN PANTAI 400.000.000,00 99.400.000,00 (300.600.000,00) 24,85 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0120 5.2 BELANJA MODAL 400.000.000,00 99.400.000,00 (300.600.000,00) 24,85 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0120 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 400.000.000,00 99.400.000,00 (300.600.000,00) 24,85 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0120 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 400.000.000,00 99.400.000,00 (300.600.000,00) 24,85 1 Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 50 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0120 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 400.000.000,00 99.400.000,00 (300.600.000,00) 24,85 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0120 5.2.04.02.04.0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 400.000.000,00 99.400.000,00 (300.600.000,00) 24,85 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0128 PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI BENDUNGAN, EMBUNG, DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA 450.000.000,00 99.245.000,00 (350.755.000,00) 22,05 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0128 5.1 BELANJA OPERASI 450.000.000,00 99.245.000,00 (350.755.000,00) 22,05 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0128 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000,00 99.245.000,00 (350.755.000,00) 22,05 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0128 5.1.02.02 Belanja Jasa 450.000.000,00 99.245.000,00 (350.755.000,00) 22,05 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0128 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 450.000.000,00 99.245.000,00 (350.755.000,00) 22,05 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0128 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 450.000.000,00 99.245.000,00 (350.755.000,00) 22,05 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.02 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.420.680.000,00 1.146.554.839,00 (274.125.161,00) 80,70 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0014 REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 750.000.000,00 547.101.000,00 (202.899.000,00) 72,94 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.2 BELANJA MODAL 750.000.000,00 547.101.000,00 (202.899.000,00) 72,94 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 750.000.000,00 547.101.000,00 (202.899.000,00) 72,94 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 750.000.000,00 547.101.000,00 (202.899.000,00) 72,94 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 750.000.000,00 547.101.000,00 (202.899.000,00) 72,94 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02.01.0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi 750.000.000,00 547.101.000,00 (202.899.000,00) 72,94 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0021 OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 600.000.000,00 599.453.839,00 (546.161,00) 99,90 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0021 5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000,00 599.453.839,00 (546.161,00) 99,90 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 599.453.839,00 (546.161,00) 99,90 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0021 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 600.000.000,00 599.453.839,00 (546.161,00) 99,90 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0021 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 600.000.000,00 599.453.839,00 (546.161,00) 99,90 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0021 5.1.02.03.04.0028 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi 600.000.000,00 599.453.839,00 (546.161,00) 99,90 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0030 PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 70.680.000,00 0,00 (70.680.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0030 5.1 BELANJA OPERASI 70.680.000,00 0,00 (70.680.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0030 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.680.000,00 0,00 (70.680.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0030 5.1.02.01 Belanja Barang 5.100.000,00 0,00 (5.100.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0030 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.100.000,00 0,00 (5.100.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0030 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.100.000,00 0,00 (5.100.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0030 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.500.000,00 0,00 (19.500.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0030 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.500.000,00 0,00 (19.500.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0030 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 19.500.000,00 0,00 (19.500.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0030 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.080.000,00 0,00 (46.080.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0030 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.080.000,00 0,00 (46.080.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0030 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.080.000,00 0,00 (46.080.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 15.324.300.000,00 11.373.929.200,00 (3.950.370.800,00) 74,22 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.324.300.000,00 11.373.929.200,00 (3.950.370.800,00) 74,22 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0029 PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN 15.124.300.000,00 11.173.999.000,00 (3.950.301.000,00) 73,88 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0029 5.2 BELANJA MODAL 15.124.300.000,00 11.173.999.000,00 (3.950.301.000,00) 73,88 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0029 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 15.124.300.000,00 11.173.999.000,00 (3.950.301.000,00) 73,88 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0029 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 15.124.300.000,00 11.173.999.000,00 (3.950.301.000,00) 73,88 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0029 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 15.124.300.000,00 11.173.999.000,00 (3.950.301.000,00) 73,88 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0029 5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 15.124.300.000,00 11.173.999.000,00 (3.950.301.000,00) 73,88 51 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0031 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE PERKOTAAN 200.000.000,00 199.930.200,00 (69.800,00) 99,96 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0031 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 199.930.200,00 (69.800,00) 99,96 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0031 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.930.200,00 (69.800,00) 99,96 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0031 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 200.000.000,00 199.930.200,00 (69.800,00) 99,96 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0031 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 199.930.200,00 (69.800,00) 99,96 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0031 5.1.02.03.04.0071 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor 200.000.000,00 199.930.200,00 (69.800,00) 99,96 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 150.534.914.400,00 123.414.174.430,00 (27.120.739.970,00) 81,98 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01 PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA 150.534.914.400,00 123.414.174.430,00 (27.120.739.970,00) 81,98 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0029 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN 1.249.600.000,00 594.601.000,00 (654.999.000,00) 47,58 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0029 5.2 BELANJA MODAL 1.249.600.000,00 594.601.000,00 (654.999.000,00) 47,58 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0029 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.249.600.000,00 594.601.000,00 (654.999.000,00) 47,58 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0029 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 1.249.600.000,00 594.601.000,00 (654.999.000,00) 47,58 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0029 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 750.000.000,00 395.745.000,00 (354.255.000,00) 52,76 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0029 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 750.000.000,00 395.745.000,00 (354.255.000,00) 52,76 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0029 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 499.600.000,00 198.856.000,00 (300.744.000,00) 39,80 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0029 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 499.600.000,00 198.856.000,00 (300.744.000,00) 39,80 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0030 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JALAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA DAN DESA 1.546.750.000,00 382.153.050,00 (1.164.596.950,00) 24,70 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0030 5.2 BELANJA MODAL 1.546.750.000,00 382.153.050,00 (1.164.596.950,00) 24,70 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0030 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.546.750.000,00 382.153.050,00 (1.164.596.950,00) 24,70 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0030 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 1.496.750.000,00 382.153.050,00 (1.114.596.950,00) 25,53 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0030 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 1.446.750.000,00 382.153.050,00 (1.064.596.950,00) 26,41 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0030 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 1.446.750.000,00 382.153.050,00 (1.064.596.950,00) 26,41 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0030 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0030 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0030 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0030 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0030 5.2.04.02.04.0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0032 PEMBANGUNAN JALAN 2.898.000.000,00 2.896.386.600,00 (1.613.400,00) 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0032 5.2 BELANJA MODAL 2.898.000.000,00 2.896.386.600,00 (1.613.400,00) 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0032 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.898.000.000,00 2.896.386.600,00 (1.613.400,00) 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0032 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 2.898.000.000,00 2.896.386.600,00 (1.613.400,00) 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0032 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 2.898.000.000,00 2.896.386.600,00 (1.613.400,00) 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0032 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 2.898.000.000,00 2.896.386.600,00 (1.613.400,00) 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0033 REKONSTRUKSI JALAN 76.136.844.400,00 67.371.371.787,00 (8.765.472.613,00) 88,48 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0033 5.1 BELANJA OPERASI 826.994.400,00 350.100.000,00 (476.894.400,00) 42,33 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 826.994.400,00 350.100.000,00 (476.894.400,00) 42,33 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0033 5.1.02.02 Belanja Jasa 248.100.000,00 90.400.000,00 (157.700.000,00) 36,43 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0033 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 248.100.000,00 90.400.000,00 (157.700.000,00) 36,43 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0033 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 130.500.000,00 90.400.000,00 (40.100.000,00) 69,27 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0033 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 117.600.000,00 0,00 (117.600.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0033 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 578.894.400,00 259.700.000,00 (319.194.400,00) 44,86 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0033 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 578.894.400,00 259.700.000,00 (319.194.400,00) 44,86 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0033 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 210.612.400,00 163.440.000,00 (47.172.400,00) 77,60 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0033 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 114.080.000,00 45.020.000,00 (69.060.000,00) 39,46 52 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0033 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 254.202.000,00 51.240.000,00 (202.962.000,00) 20,15 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0033 5.2 BELANJA MODAL 75.309.850.000,00 67.021.271.787,00 (8.288.578.213,00) 88,99 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0033 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 400.000.000,00 396.695.000,00 (3.305.000,00) 99,17 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0033 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 400.000.000,00 396.695.000,00 (3.305.000,00) 99,17 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0033 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 400.000.000,00 396.695.000,00 (3.305.000,00) 99,17 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0033 5.2.03.04.01.0003 Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya 400.000.000,00 396.695.000,00 (3.305.000,00) 99,17 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0033 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 74.909.850.000,00 66.624.576.787,00 (8.285.273.213,00) 88,93 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 74.909.850.000,00 66.624.576.787,00 (8.285.273.213,00) 88,93 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 74.909.850.000,00 66.624.576.787,00 (8.285.273.213,00) 88,93 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0033 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 74.909.850.000,00 66.624.576.787,00 (8.285.273.213,00) 88,93 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0034 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN 1.148.000.000,00 1.134.555.112,00 (13.444.888,00) 98,82 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0034 5.2 BELANJA MODAL 1.148.000.000,00 1.134.555.112,00 (13.444.888,00) 98,82 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0034 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.148.000.000,00 1.134.555.112,00 (13.444.888,00) 98,82 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0034 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 1.148.000.000,00 1.134.555.112,00 (13.444.888,00) 98,82 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0034 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 1.148.000.000,00 1.134.555.112,00 (13.444.888,00) 98,82 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0034 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 1.148.000.000,00 1.134.555.112,00 (13.444.888,00) 98,82 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0036 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN JALAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA DAN DESA 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0036 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0036 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0036 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0036 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0038 PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN 500.000.000,00 499.915.500,00 (84.500,00) 99,98 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0038 5.1 BELANJA OPERASI 500.000.000,00 499.915.500,00 (84.500,00) 99,98 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 499.915.500,00 (84.500,00) 99,98 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0038 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 500.000.000,00 499.915.500,00 (84.500,00) 99,98 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0038 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 500.000.000,00 499.915.500,00 (84.500,00) 99,98 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0038 5.1.02.03.04.0013 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten 500.000.000,00 499.915.500,00 (84.500,00) 99,98 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0039 REHABILITASI JEMBATAN 200.000.000,00 199.550.000,00 (450.000,00) 99,77 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0039 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 199.550.000,00 (450.000,00) 99,77 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0039 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 199.550.000,00 (450.000,00) 99,77 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0039 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 200.000.000,00 199.550.000,00 (450.000,00) 99,77 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0039 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 200.000.000,00 199.550.000,00 (450.000,00) 99,77 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0039 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 200.000.000,00 199.550.000,00 (450.000,00) 99,77 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0040 PEMBANGUNAN JEMBATAN 15.048.820.000,00 10.669.915.060,00 (4.378.904.940,00) 70,90 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0040 5.2 BELANJA MODAL 15.048.820.000,00 10.669.915.060,00 (4.378.904.940,00) 70,90 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0040 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 15.048.820.000,00 10.669.915.060,00 (4.378.904.940,00) 70,90 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0040 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 5.450.000.000,00 4.336.331.450,00 (1.113.668.550,00) 79,56 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0040 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 5.450.000.000,00 4.336.331.450,00 (1.113.668.550,00) 79,56 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0040 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 5.450.000.000,00 4.336.331.450,00 (1.113.668.550,00) 79,56 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0040 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 9.598.820.000,00 6.333.583.610,00 (3.265.236.390,00) 65,98 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0040 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 9.598.820.000,00 6.333.583.610,00 (3.265.236.390,00) 65,98 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0040 5.2.04.02.04.0004 Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 9.598.820.000,00 6.333.583.610,00 (3.265.236.390,00) 65,98 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0043 SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN 350.000.000,00 298.819.770,00 (51.180.230,00) 85,37 53 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0043 5.2 BELANJA MODAL 350.000.000,00 298.819.770,00 (51.180.230,00) 85,37 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0043 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 350.000.000,00 298.819.770,00 (51.180.230,00) 85,37 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0043 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 350.000.000,00 298.819.770,00 (51.180.230,00) 85,37 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0043 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 300.000.000,00 298.819.770,00 (1.180.230,00) 99,60 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0043 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 300.000.000,00 298.819.770,00 (1.180.230,00) 99,60 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0043 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0043 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0044 REHABILITASI JALAN 35.250.000.000,00 27.233.548.951,00 (8.016.451.049,00) 77,25 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0044 5.2 BELANJA MODAL 35.250.000.000,00 27.233.548.951,00 (8.016.451.049,00) 77,25 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0044 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 35.250.000.000,00 27.233.548.951,00 (8.016.451.049,00) 77,25 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 35.250.000.000,00 27.233.548.951,00 (8.016.451.049,00) 77,25 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 35.250.000.000,00 27.233.548.951,00 (8.016.451.049,00) 77,25 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0044 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 35.250.000.000,00 27.233.548.951,00 (8.016.451.049,00) 77,25 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0046 PEMELIHARAAN RUTIN JALAN 16.156.900.000,00 12.133.357.600,00 (4.023.542.400,00) 75,09 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0046 5.1 BELANJA OPERASI 3.984.500.000,00 3.982.398.600,00 (2.101.400,00) 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.984.500.000,00 3.982.398.600,00 (2.101.400,00) 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0046 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.984.500.000,00 3.982.398.600,00 (2.101.400,00) 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0046 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.984.500.000,00 3.982.398.600,00 (2.101.400,00) 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0046 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 3.984.500.000,00 3.982.398.600,00 (2.101.400,00) 99,94 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0046 5.2 BELANJA MODAL 12.172.400.000,00 8.150.959.000,00 (4.021.441.000,00) 66,96 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0046 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 12.172.400.000,00 8.150.959.000,00 (4.021.441.000,00) 66,96 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0046 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 12.172.400.000,00 8.150.959.000,00 (4.021.441.000,00) 66,96 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0046 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 12.172.400.000,00 8.150.959.000,00 (4.021.441.000,00) 66,96 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 10.2.01.0046 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 12.172.400.000,00 8.150.959.000,00 (4.021.441.000,00) 66,96 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 588.773.300,00 484.306.814,00 (104.466.486,00) 82,25 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01 PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI 438.773.300,00 334.429.014,00 (104.344.286,00) 76,21 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0011 PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN JASA KONSTRUKSI 127.215.600,00 99.065.314,00 (28.150.286,00) 77,87 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 127.215.600,00 99.065.314,00 (28.150.286,00) 77,87 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.215.600,00 99.065.314,00 (28.150.286,00) 77,87 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 37.227.600,00 25.597.600,00 (11.630.000,00) 68,75 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.227.600,00 25.597.600,00 (11.630.000,00) 68,75 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.364.000,00 11.764.000,00 (3.600.000,00) 76,56 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.081.800,00 1.081.800,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 571.800,00 571.800,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.710.000,00 10.200.000,00 (510.000,00) 95,23 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01.0069 Belanja Pakaian Teknik 6.720.000,00 0,00 (6.720.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.724.000,00 19.724.000,00 (1.000.000,00) 95,17 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.444.000,00 15.444.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.444.000,00 15.444.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.280.000,00 4.280.000,00 (1.000.000,00) 81,06 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 3.000.000,00 (1.000.000,00) 75,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 54 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 69.264.000,00 53.743.714,00 (15.520.286,00) 77,59 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 69.264.000,00 53.743.714,00 (15.520.286,00) 77,59 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 69.264.000,00 53.743.714,00 (15.520.286,00) 77,59 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0016 PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR, TEKNISI ATAU ANALIS 311.557.700,00 235.363.700,00 (76.194.000,00) 75,54 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 311.557.700,00 235.363.700,00 (76.194.000,00) 75,54 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 311.557.700,00 235.363.700,00 (76.194.000,00) 75,54 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 58.829.700,00 58.829.700,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.579.700,00 50.579.700,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.118.000,00 13.118.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.081.800,00 1.081.800,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 363.900,00 363.900,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.546.000,00 1.546.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0069 Belanja Pakaian Teknik 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.04.0446 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 252.728.000,00 176.534.000,00 (76.194.000,00) 69,85 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 242.888.000,00 168.194.000,00 (74.694.000,00) 69,24 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 52.888.000,00 23.444.000,00 (29.444.000,00) 44,32 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 190.000.000,00 144.750.000,00 (45.250.000,00) 76,18 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.840.000,00 8.340.000,00 (1.500.000,00) 84,75 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 4.500.000,00 (1.500.000,00) 75,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.02 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100.000.000,00 99.877.800,00 (122.200,00) 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.02.0013 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN KABUPATEN/KOTA 100.000.000,00 99.877.800,00 (122.200,00) 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.02.0013 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.877.800,00 (122.200,00) 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.877.800,00 (122.200,00) 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.02.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 99.877.800,00 (122.200,00) 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.02.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 99.877.800,00 (122.200,00) 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.02.0013 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100.000.000,00 99.877.800,00 (122.200,00) 99,87 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.04 PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.04.0004 PENGAWASAN DAN EVALUASI TERTIB PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 11.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 504.665.000,00 126.692.200,00 (377.972.800,00) 25,10 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.01 PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA 124.629.000,00 24.864.000,00 (99.765.000,00) 19,95 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.01.0003 PENETAPAN KEBIJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENATAAN RUANG 53.129.000,00 2.264.000,00 (50.865.000,00) 4,26 55 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 53.129.000,00 2.264.000,00 (50.865.000,00) 4,26 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.129.000,00 2.264.000,00 (50.865.000,00) 4,26 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.129.000,00 2.264.000,00 (50.865.000,00) 4,26 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.129.000,00 2.264.000,00 (50.865.000,00) 4,26 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.01.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 53.129.000,00 2.264.000,00 (50.865.000,00) 4,26 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.01.0006 PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RDTR KABUPATEN/KOTA 24.000.000,00 22.600.000,00 (1.400.000,00) 94,16 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 22.600.000,00 (1.400.000,00) 94,16 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 22.600.000,00 (1.400.000,00) 94,16 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 22.600.000,00 (1.400.000,00) 94,16 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 22.600.000,00 (1.400.000,00) 94,16 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.01.0006 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 24.000.000,00 22.600.000,00 (1.400.000,00) 94,16 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.01.0012 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEDOMAN BIDANG PENATAAN RUANG 47.500.000,00 0,00 (47.500.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 47.500.000,00 0,00 (47.500.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00 0,00 (47.500.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.000.000,00 0,00 (43.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.000.000,00 0,00 (43.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.000.000,00 0,00 (43.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.02 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 157.874.000,00 25.538.200,00 (132.335.800,00) 16,17 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.02.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN/KOTA 81.774.000,00 25.538.200,00 (56.235.800,00) 31,23 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 81.774.000,00 25.538.200,00 (56.235.800,00) 31,23 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.774.000,00 25.538.200,00 (56.235.800,00) 31,23 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.590.000,00 1.530.000,00 (3.060.000,00) 33,33 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.590.000,00 1.530.000,00 (3.060.000,00) 33,33 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.590.000,00 1.530.000,00 (3.060.000,00) 33,33 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 77.184.000,00 24.008.200,00 (53.175.800,00) 31,10 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 77.184.000,00 24.008.200,00 (53.175.800,00) 31,10 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 77.184.000,00 24.008.200,00 (53.175.800,00) 31,10 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.02.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RRTR KABUPATEN/KOTA 26.100.000,00 0,00 (26.100.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 26.100.000,00 0,00 (26.100.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.100.000,00 0,00 (26.100.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.100.000,00 0,00 (26.100.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.100.000,00 0,00 (26.100.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.02.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 26.100.000,00 0,00 (26.100.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.02.0003 PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.03 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 100.000.000,00 30.865.000,00 (69.135.000,00) 30,86 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.03.0005 PELAKSANAAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 50.000.000,00 30.865.000,00 (19.135.000,00) 61,72 56 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 30.865.000,00 (19.135.000,00) 61,72 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 30.865.000,00 (19.135.000,00) 61,72 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.400.000,00 640.000,00 (1.760.000,00) 26,66 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.400.000,00 640.000,00 (1.760.000,00) 26,66 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 640.000,00 (1.760.000,00) 26,66 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.600.000,00 30.225.000,00 (17.375.000,00) 63,49 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.600.000,00 30.225.000,00 (17.375.000,00) 63,49 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.600.000,00 30.225.000,00 (17.375.000,00) 63,49 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.03.0006 SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENATAAN RUANG 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.03.0006 5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.03.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.03.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.03.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.03.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.04 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 122.162.000,00 45.425.000,00 (76.737.000,00) 37,18 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.04.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG 122.162.000,00 45.425.000,00 (76.737.000,00) 37,18 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 122.162.000,00 45.425.000,00 (76.737.000,00) 37,18 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.162.000,00 45.425.000,00 (76.737.000,00) 37,18 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 24.126.000,00 8.175.000,00 (15.951.000,00) 33,88 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.126.000,00 8.175.000,00 (15.951.000,00) 33,88 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.930.000,00 3.330.000,00 (600.000,00) 84,73 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.360.000,00 4.845.000,00 (13.515.000,00) 26,38 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.836.000,00 0,00 (1.836.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 98.036.000,00 37.250.000,00 (60.786.000,00) 37,99 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 96.756.000,00 37.250.000,00 (59.506.000,00) 38,49 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 80.256.000,00 27.000.000,00 (53.256.000,00) 33,64 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.500.000,00 10.250.000,00 (6.250.000,00) 62,12 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.280.000,00 0,00 (1.280.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 12.2.04.0004 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.280.000,00 0,00 (1.280.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.670.711.215,00 16.840.233.167,00 (830.478.048,00) 95,30 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 29.785.800,00 26.644.400,00 (3.141.400,00) 89,45 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 8.518.200,00 8.518.200,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.518.200,00 8.518.200,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.518.200,00 8.518.200,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.518.200,00 8.518.200,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.518.200,00 8.518.200,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 808.200,00 808.200,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 15.775.400,00 15.324.400,00 (451.000,00) 97,14 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.775.400,00 15.324.400,00 (451.000,00) 97,14 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.775.400,00 15.324.400,00 (451.000,00) 97,14 57 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 15.775.400,00 15.324.400,00 (451.000,00) 97,14 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.775.400,00 15.324.400,00 (451.000,00) 97,14 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.000.000,00 7.834.000,00 (166.000,00) 97,92 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.320.000,00 1.188.000,00 (132.000,00) 90,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.355.400,00 1.355.400,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.100.000,00 4.947.000,00 (153.000,00) 97,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.492.200,00 2.801.800,00 (2.690.400,00) 51,01 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 5.492.200,00 2.801.800,00 (2.690.400,00) 51,01 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.492.200,00 2.801.800,00 (2.690.400,00) 51,01 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.492.200,00 2.801.800,00 (2.690.400,00) 51,01 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.492.200,00 2.801.800,00 (2.690.400,00) 51,01 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 660.000,00 330.000,00 (330.000,00) 50,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 808.200,00 451.800,00 (356.400,00) 55,90 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.024.000,00 1.020.000,00 (1.004.000,00) 50,39 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 8.268.618.865,00 7.816.763.415,00 (451.855.450,00) 94,53 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 8.257.634.465,00 7.805.849.015,00 (451.785.450,00) 94,52 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.257.634.465,00 7.805.849.015,00 (451.785.450,00) 94,52 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 8.257.634.465,00 7.805.849.015,00 (451.785.450,00) 94,52 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 6.157.809.465,00 5.841.474.015,00 (316.335.450,00) 94,86 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 4.761.539.674,00 4.553.254.430,00 (208.285.244,00) 95,62 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 4.455.432.638,00 4.251.218.444,00 (204.214.194,00) 95,41 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 306.107.036,00 302.035.986,00 (4.071.050,00) 98,67 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 593.538.628,00 540.005.766,00 (53.532.862,00) 90,98 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 559.692.594,00 514.889.542,00 (44.803.052,00) 91,99 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 33.846.034,00 25.116.224,00 (8.729.810,00) 74,20 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 250.910.000,00 227.070.000,00 (23.840.000,00) 90,49 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 250.910.000,00 227.070.000,00 (23.840.000,00) 90,49 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 56.159.250,00 55.174.000,00 (985.250,00) 98,24 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 56.159.250,00 55.174.000,00 (985.250,00) 98,24 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 153.215.625,00 149.950.000,00 (3.265.625,00) 97,86 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 135.525.000,00 132.405.000,00 (3.120.000,00) 97,69 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 17.690.625,00 17.545.000,00 (145.625,00) 99,17 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 332.489.272,00 313.578.600,00 (18.910.672,00) 94,31 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 310.337.805,00 295.690.860,00 (14.646.945,00) 95,28 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 22.151.467,00 17.887.740,00 (4.263.727,00) 80,75 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 9.884.012,00 2.376.344,00 (7.507.668,00) 24,04 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.884.012,00 2.376.344,00 (7.507.668,00) 24,04 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 73.004,00 64.875,00 (8.129,00) 88,86 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 67.658,00 61.427,00 (6.231,00) 90,79 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.346,00 3.448,00 (1.898,00) 64,49 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.066.700.000,00 1.954.000.000,00 (112.700.000,00) 94,54 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.855.700.000,00 1.784.600.000,00 (71.100.000,00) 96,16 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.855.700.000,00 1.784.600.000,00 (71.100.000,00) 96,16 58 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 211.000.000,00 169.400.000,00 (41.600.000,00) 80,28 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 211.000.000,00 169.400.000,00 (41.600.000,00) 80,28 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 33.125.000,00 10.375.000,00 (22.750.000,00) 31,32 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 33.125.000,00 10.375.000,00 (22.750.000,00) 31,32 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 33.125.000,00 10.375.000,00 (22.750.000,00) 31,32 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 5.492.200,00 5.457.200,00 (35.000,00) 99,36 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.492.200,00 5.457.200,00 (35.000,00) 99,36 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.492.200,00 5.457.200,00 (35.000,00) 99,36 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.492.200,00 5.457.200,00 (35.000,00) 99,36 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.492.200,00 5.457.200,00 (35.000,00) 99,36 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 808.200,00 808.200,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.024.000,00 1.989.000,00 (35.000,00) 98,27 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 5.492.200,00 5.457.200,00 (35.000,00) 99,36 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 5.492.200,00 5.457.200,00 (35.000,00) 99,36 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.492.200,00 5.457.200,00 (35.000,00) 99,36 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.492.200,00 5.457.200,00 (35.000,00) 99,36 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.492.200,00 5.457.200,00 (35.000,00) 99,36 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 808.200,00 808.200,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.024.000,00 1.989.000,00 (35.000,00) 98,27 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 50.000.000,00 45.000.000,00 (5.000.000,00) 90,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 50.000.000,00 45.000.000,00 (5.000.000,00) 90,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 45.000.000,00 (5.000.000,00) 90,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 45.000.000,00 (5.000.000,00) 90,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 45.000.000,00 (5.000.000,00) 90,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 50.000.000,00 45.000.000,00 (5.000.000,00) 90,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 50.000.000,00 45.000.000,00 (5.000.000,00) 90,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.660.554.550,00 1.610.611.748,00 (49.942.802,00) 96,99 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 22.341.000,00 21.180.000,00 (1.161.000,00) 94,80 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 22.341.000,00 21.180.000,00 (1.161.000,00) 94,80 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.341.000,00 21.180.000,00 (1.161.000,00) 94,80 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.341.000,00 21.180.000,00 (1.161.000,00) 94,80 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.341.000,00 21.180.000,00 (1.161.000,00) 94,80 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 22.341.000,00 21.180.000,00 (1.161.000,00) 94,80 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 139.154.400,00 137.769.000,00 (1.385.400,00) 99,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 139.154.400,00 137.769.000,00 (1.385.400,00) 99,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.154.400,00 137.769.000,00 (1.385.400,00) 99,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 139.154.400,00 137.769.000,00 (1.385.400,00) 99,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 139.154.400,00 137.769.000,00 (1.385.400,00) 99,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.234.400,00 29.944.000,00 (290.400,00) 99,03 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 56.400.000,00 55.710.000,00 (690.000,00) 98,77 59 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 36.328.000,00 36.086.000,00 (242.000,00) 99,33 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 16.192.000,00 16.029.000,00 (163.000,00) 98,99 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 726.365.650,00 700.571.790,00 (25.793.860,00) 96,44 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 726.365.650,00 700.571.790,00 (25.793.860,00) 96,44 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 726.365.650,00 700.571.790,00 (25.793.860,00) 96,44 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 726.365.650,00 700.571.790,00 (25.793.860,00) 96,44 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 726.365.650,00 700.571.790,00 (25.793.860,00) 96,44 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 676.565.650,00 675.380.790,00 (1.184.860,00) 99,82 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 9.000.000,00 5.250.000,00 (3.750.000,00) 58,33 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.800.000,00 19.941.000,00 (20.859.000,00) 48,87 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 57.500.000,00 45.293.600,00 (12.206.400,00) 78,77 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 57.500.000,00 45.293.600,00 (12.206.400,00) 78,77 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.500.000,00 45.293.600,00 (12.206.400,00) 78,77 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 57.500.000,00 45.293.600,00 (12.206.400,00) 78,77 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.500.000,00 45.293.600,00 (12.206.400,00) 78,77 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 57.500.000,00 45.293.600,00 (12.206.400,00) 78,77 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 14.998.500,00 13.770.000,00 (1.228.500,00) 91,80 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 14.998.500,00 13.770.000,00 (1.228.500,00) 91,80 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.998.500,00 13.770.000,00 (1.228.500,00) 91,80 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.998.500,00 13.770.000,00 (1.228.500,00) 91,80 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.998.500,00 13.770.000,00 (1.228.500,00) 91,80 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 14.998.500,00 13.770.000,00 (1.228.500,00) 91,80 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 700.195.000,00 692.027.358,00 (8.167.642,00) 98,83 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 700.195.000,00 692.027.358,00 (8.167.642,00) 98,83 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.195.000,00 692.027.358,00 (8.167.642,00) 98,83 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 700.195.000,00 692.027.358,00 (8.167.642,00) 98,83 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 700.195.000,00 692.027.358,00 (8.167.642,00) 98,83 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 89.580.000,00 81.440.000,00 (8.140.000,00) 90,91 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 610.615.000,00 610.587.358,00 (27.642,00) 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 4.457.806.000,00 4.441.316.087,00 (16.489.913,00) 99,63 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 13.000.000,00 12.000.000,00 (1.000.000,00) 92,30 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 12.000.000,00 (1.000.000,00) 92,30 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 12.000.000,00 (1.000.000,00) 92,30 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.000.000,00 12.000.000,00 (1.000.000,00) 92,30 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.000.000,00 12.000.000,00 (1.000.000,00) 92,30 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 13.000.000,00 12.000.000,00 (1.000.000,00) 92,30 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 204.606.000,00 193.316.087,00 (11.289.913,00) 94,48 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 204.606.000,00 193.316.087,00 (11.289.913,00) 94,48 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.606.000,00 193.316.087,00 (11.289.913,00) 94,48 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 204.606.000,00 193.316.087,00 (11.289.913,00) 94,48 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 204.606.000,00 193.316.087,00 (11.289.913,00) 94,48 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 31.500.000,00 29.677.000,00 (1.823.000,00) 94,21 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 173.106.000,00 163.639.087,00 (9.466.913,00) 94,53 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 4.240.200.000,00 4.236.000.000,00 (4.200.000,00) 99,90 60 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 4.240.200.000,00 4.236.000.000,00 (4.200.000,00) 99,90 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.240.200.000,00 4.236.000.000,00 (4.200.000,00) 99,90 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.240.200.000,00 4.236.000.000,00 (4.200.000,00) 99,90 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.240.200.000,00 4.236.000.000,00 (4.200.000,00) 99,90 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 2.091.000.000,00 2.091.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.905.600.000,00 1.901.400.000,00 (4.200.000,00) 99,77 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 174.000.000,00 174.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.203.946.000,00 2.899.897.517,00 (304.048.483,00) 90,51 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 56.300.000,00 40.480.000,00 (15.820.000,00) 71,90 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 42.800.000,00 40.480.000,00 (2.320.000,00) 94,57 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.800.000,00 40.480.000,00 (2.320.000,00) 94,57 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 42.800.000,00 40.480.000,00 (2.320.000,00) 94,57 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.800.000,00 40.480.000,00 (2.320.000,00) 94,57 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34.800.000,00 32.480.000,00 (2.320.000,00) 93,33 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.2 BELANJA MODAL 13.500.000,00 0,00 (13.500.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.500.000,00 0,00 (13.500.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 13.500.000,00 0,00 (13.500.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 13.500.000,00 0,00 (13.500.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.2.02.03.01.0004 Belanja Modal Perkakas Bengkel Service 13.500.000,00 0,00 (13.500.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 2.953.846.000,00 2.781.567.517,00 (172.278.483,00) 94,16 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.953.846.000,00 2.781.567.517,00 (172.278.483,00) 94,16 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.953.846.000,00 2.781.567.517,00 (172.278.483,00) 94,16 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.704.596.000,00 2.654.390.400,00 (50.205.600,00) 98,14 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.704.596.000,00 2.654.390.400,00 (50.205.600,00) 98,14 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 301.860.000,00 253.492.000,00 (48.368.000,00) 83,97 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 233.329.600,00 231.603.350,00 (1.726.250,00) 99,26 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 1.769.406.400,00 1.769.321.250,00 (85.150,00) 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 400.000.000,00 399.973.800,00 (26.200,00) 99,99 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 91.750.000,00 41.398.467,00 (50.351.533,00) 45,12 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 91.750.000,00 41.398.467,00 (50.351.533,00) 45,12 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 91.750.000,00 41.398.467,00 (50.351.533,00) 45,12 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 157.500.000,00 85.778.650,00 (71.721.350,00) 54,46 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 157.500.000,00 85.778.650,00 (71.721.350,00) 54,46 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 154.800.000,00 83.078.650,00 (71.721.350,00) 53,66 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 93.800.000,00 77.850.000,00 (15.950.000,00) 82,99 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 93.800.000,00 77.850.000,00 (15.950.000,00) 82,99 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.800.000,00 77.850.000,00 (15.950.000,00) 82,99 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 93.800.000,00 77.850.000,00 (15.950.000,00) 82,99 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 93.800.000,00 77.850.000,00 (15.950.000,00) 82,99 61 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 15.000.000,00 12.500.000,00 (2.500.000,00) 83,33 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 36.800.000,00 29.250.000,00 (7.550.000,00) 79,48 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 32.000.000,00 26.600.000,00 (5.400.000,00) 83,12 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 10.000.000,00 9.500.000,00 (500.000,00) 95,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0011 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 209.933.273.915,00 169.934.421.900,00 (39.998.852.015,00) 80,94 SURPLUS DEFISIT (209.383.273.915,00) (169.693.021.900,00) 39.690.252.015,00 81,04 62 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 4.244.200.000,00 2.459.929.400,00 (1.784.270.600,00) 57,95 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 4.244.200.000,00 2.459.929.400,00 (1.784.270.600,00) 57,95 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 4.244.200.000,00 2.435.584.400,00 (1.808.615.600,00) 57,38 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 66.000.000,00 8.850.000,00 (57.150.000,00) 13,40 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 4.1.02.01.09 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 66.000.000,00 8.850.000,00 (57.150.000,00) 13,40 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 4.1.02.01.09.0001 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 66.000.000,00 8.850.000,00 (57.150.000,00) 13,40 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 4.178.200.000,00 2.426.734.400,00 (1.751.465.600,00) 58,08 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 4.178.200.000,00 2.426.734.400,00 (1.751.465.600,00) 58,08 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 4.1.02.02.11.0004 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan 4.178.200.000,00 2.426.734.400,00 (1.751.465.600,00) 58,08 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 24.345.000,00 24.345.000,00 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah 0,00 24.345.000,00 24.345.000,00 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 4.1.04.13.02 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 0,00 24.345.000,00 24.345.000,00 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 4.1.04.13.02.0036 Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan 0,00 24.345.000,00 24.345.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 4.244.200.000,00 2.459.929.400,00 (1.784.270.600,00) 57,95 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 5 BELANJA DAERAH 174.524.274.296,00 108.890.135.823,00 (65.634.138.473,00) 62,39 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.100.000.000,00 258.416.000,00 (841.584.000,00) 23,49 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.100.000.000,00 258.416.000,00 (841.584.000,00) 23,49 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0108 REHABILITASI UNIT AIR BAKU 1.100.000.000,00 258.416.000,00 (841.584.000,00) 23,49 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0108 5.2 BELANJA MODAL 1.100.000.000,00 258.416.000,00 (841.584.000,00) 23,49 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0108 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.100.000.000,00 258.416.000,00 (841.584.000,00) 23,49 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0108 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 1.100.000.000,00 258.416.000,00 (841.584.000,00) 23,49 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0108 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 0,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0108 5.2.04.02.04.0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 0,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0108 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 950.000.000,00 258.416.000,00 (691.584.000,00) 27,20 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0108 5.2.04.02.06.0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku 950.000.000,00 258.416.000,00 (691.584.000,00) 27,20 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 4.854.616.000,00 3.808.234.000,00 (1.046.382.000,00) 78,44 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.854.616.000,00 3.808.234.000,00 (1.046.382.000,00) 78,44 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0028 PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN 1.800.000.000,00 1.590.819.000,00 (209.181.000,00) 88,37 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0028 5.1 BELANJA OPERASI 1.100.000.000,00 1.095.026.000,00 (4.974.000,00) 99,54 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000.000,00 1.095.026.000,00 (4.974.000,00) 99,54 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 1.100.000.000,00 1.095.026.000,00 (4.974.000,00) 99,54 Kode Rekening 1 Organisasi : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN 63 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.100.000.000,00 1.095.026.000,00 (4.974.000,00) 99,54 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0028 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.100.000.000,00 1.095.026.000,00 (4.974.000,00) 99,54 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0028 5.2 BELANJA MODAL 700.000.000,00 495.793.000,00 (204.207.000,00) 70,82 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0028 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 700.000.000,00 495.793.000,00 (204.207.000,00) 70,82 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0028 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 400.000.000,00 198.975.000,00 (201.025.000,00) 49,74 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0028 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 400.000.000,00 198.975.000,00 (201.025.000,00) 49,74 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0028 5.2.04.02.06.0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku 400.000.000,00 198.975.000,00 (201.025.000,00) 49,74 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0028 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 300.000.000,00 296.818.000,00 (3.182.000,00) 98,93 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0028 5.2.04.04.01 Belanja Modal Jaringan Air Minum 100.000.000,00 98.650.000,00 (1.350.000,00) 98,65 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0028 5.2.04.04.01.0005 Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya 100.000.000,00 98.650.000,00 (1.350.000,00) 98,65 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0028 5.2.04.04.04 Belanja Modal Jaringan Gas 200.000.000,00 198.168.000,00 (1.832.000,00) 99,08 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0028 5.2.04.04.04.0002 Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi 100.000.000,00 99.028.000,00 (972.000,00) 99,02 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0028 5.2.04.04.04.0003 Belanja Modal Jaringan Pipa Dinas 100.000.000,00 99.140.000,00 (860.000,00) 99,14 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0029 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) 1.954.616.000,00 1.120.466.000,00 (834.150.000,00) 57,32 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0029 5.1 BELANJA OPERASI 1.425.516.000,00 1.097.066.000,00 (328.450.000,00) 76,95 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.425.516.000,00 1.097.066.000,00 (328.450.000,00) 76,95 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0029 5.1.02.01 Belanja Barang 1.046.211.000,00 717.761.000,00 (328.450.000,00) 68,60 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0029 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.046.211.000,00 717.761.000,00 (328.450.000,00) 68,60 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0029 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0029 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 815.900.000,00 487.450.000,00 (328.450.000,00) 59,74 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0029 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 175.961.000,00 175.961.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0029 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0029 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0029 5.1.02.02 Belanja Jasa 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0029 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0029 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0029 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 214.305.000,00 214.305.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0029 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 214.305.000,00 214.305.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0029 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 209.255.000,00 209.255.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0029 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0029 5.2 BELANJA MODAL 529.100.000,00 23.400.000,00 (505.700.000,00) 4,42 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0029 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 529.100.000,00 23.400.000,00 (505.700.000,00) 4,42 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0029 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 509.700.000,00 4.000.000,00 (505.700.000,00) 0,78 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0029 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 509.700.000,00 4.000.000,00 (505.700.000,00) 0,78 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0029 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 505.700.000,00 0,00 (505.700.000,00) 0,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0029 5.2.02.01.03.0006 Belanja Modal Mesin Bor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0029 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0029 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0029 5.2.02.03.03.0001 Belanja Modal Alat Ukur Universal 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0029 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0029 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0029 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0029 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0029 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 64 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0029 5.2.02.08.01.0013 Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0032 PERLUASAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN 1.100.000.000,00 1.096.949.000,00 (3.051.000,00) 99,72 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0032 5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0032 5.1.02.01 Belanja Barang 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0032 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0032 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0032 5.2 BELANJA MODAL 500.000.000,00 496.949.000,00 (3.051.000,00) 99,38 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0032 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 500.000.000,00 496.949.000,00 (3.051.000,00) 99,38 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0032 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 500.000.000,00 496.949.000,00 (3.051.000,00) 99,38 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0032 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 500.000.000,00 496.949.000,00 (3.051.000,00) 99,38 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.01.0032 5.2.04.02.06.0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku 500.000.000,00 496.949.000,00 (3.051.000,00) 99,38 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1.120.000.000,00 1.098.452.560,00 (21.547.440,00) 98,07 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.120.000.000,00 1.098.452.560,00 (21.547.440,00) 98,07 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0038 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) 120.000.000,00 103.947.560,00 (16.052.440,00) 86,62 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0038 5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 103.947.560,00 (16.052.440,00) 86,62 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 103.947.560,00 (16.052.440,00) 86,62 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000.000,00 39.947.560,00 (10.052.440,00) 79,89 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000.000,00 39.947.560,00 (10.052.440,00) 79,89 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 50.000.000,00 39.947.560,00 (10.052.440,00) 79,89 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 24.000.000,00 (6.000.000,00) 80,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 24.000.000,00 (6.000.000,00) 80,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 30.000.000,00 24.000.000,00 (6.000.000,00) 80,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0038 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0039 PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) SETEMPAT 1.000.000.000,00 994.505.000,00 (5.495.000,00) 99,45 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0039 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000,00 994.505.000,00 (5.495.000,00) 99,45 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00 994.505.000,00 (5.495.000,00) 99,45 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000.000,00 994.505.000,00 (5.495.000,00) 99,45 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000.000,00 994.505.000,00 (5.495.000,00) 99,45 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0039 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.000.000.000,00 994.505.000,00 (5.495.000,00) 99,45 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 62.489.241.800,00 40.538.128.800,00 (21.951.113.000,00) 64,87 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01 PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG 62.489.241.800,00 40.538.128.800,00 (21.951.113.000,00) 64,87 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0018 PEMELIHARAAN, PERAWATAN, DAN PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.700.000.000,00 2.162.849.000,00 (537.151.000,00) 80,10 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0018 5.2 BELANJA MODAL 2.700.000.000,00 2.162.849.000,00 (537.151.000,00) 80,10 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0018 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.700.000.000,00 2.162.849.000,00 (537.151.000,00) 80,10 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0018 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.700.000.000,00 2.162.849.000,00 (537.151.000,00) 80,10 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0018 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.700.000.000,00 2.162.849.000,00 (537.151.000,00) 80,10 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0018 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 2.700.000.000,00 2.162.849.000,00 (537.151.000,00) 80,10 65 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 59.694.171.200,00 38.280.509.200,00 (21.413.662.000,00) 64,12 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.1 BELANJA OPERASI 3.954.171.200,00 1.694.109.200,00 (2.260.062.000,00) 42,84 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.954.171.200,00 1.694.109.200,00 (2.260.062.000,00) 42,84 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 3.350.368.200,00 1.243.717.200,00 (2.106.651.000,00) 37,12 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.350.368.200,00 1.243.717.200,00 (2.106.651.000,00) 37,12 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.172.200,00 14.172.200,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.776.000,00 7.776.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 3.300.000.000,00 1.193.349.000,00 (2.106.651.000,00) 36,16 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.740.000,00 20.740.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 345.710.000,00 243.910.000,00 (101.800.000,00) 70,55 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 245.710.000,00 243.910.000,00 (1.800.000,00) 99,26 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 228.600.000,00 226.800.000,00 (1.800.000,00) 99,21 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 17.110.000,00 17.110.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 258.093.000,00 206.482.000,00 (51.611.000,00) 80,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 258.093.000,00 206.482.000,00 (51.611.000,00) 80,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.000.000,00 14.960.000,00 (2.040.000,00) 88,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 241.093.000,00 191.522.000,00 (49.571.000,00) 79,43 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.2 BELANJA MODAL 55.740.000.000,00 36.586.400.000,00 (19.153.600.000,00) 65,63 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.980.000.000,00 1.890.148.000,00 (89.852.000,00) 95,46 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.980.000.000,00 1.890.148.000,00 (89.852.000,00) 95,46 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.980.000.000,00 1.890.148.000,00 (89.852.000,00) 95,46 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 400.000.000,00 397.828.000,00 (2.172.000,00) 99,45 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 1.580.000.000,00 1.492.320.000,00 (87.680.000,00) 94,45 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 53.560.000.000,00 34.497.500.000,00 (19.062.500.000,00) 64,40 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 53.560.000.000,00 34.497.500.000,00 (19.062.500.000,00) 64,40 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 53.360.000.000,00 34.497.500.000,00 (18.862.500.000,00) 64,65 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 51.660.000.000,00 33.603.323.000,00 (18.056.677.000,00) 65,04 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01.0008 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01.0009 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 900.000.000,00 695.321.000,00 (204.679.000,00) 77,25 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 200.000.000,00 198.856.000,00 (1.144.000,00) 99,42 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara Golongan I 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 198.752.000,00 (1.248.000,00) 99,37 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 200.000.000,00 198.752.000,00 (1.248.000,00) 99,37 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 200.000.000,00 198.752.000,00 (1.248.000,00) 99,37 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0021 5.2.04.02.04.0005 Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai 200.000.000,00 198.752.000,00 (1.248.000,00) 99,37 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0022 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG 20.000.000,00 19.700.000,00 (300.000,00) 98,5 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0022 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.700.000,00 (300.000,00) 98,5 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.700.000,00 (300.000,00) 98,5 66 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0022 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00 19.700.000,00 (300.000,00) 98,5 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0022 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.000.000,00 19.700.000,00 (300.000,00) 98,5 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0022 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.000.000,00 19.700.000,00 (300.000,00) 98,5 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0023 PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG 75.070.600,00 75.070.600,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERASI 75.070.600,00 75.070.600,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.070.600,00 75.070.600,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 17.670.600,00 17.670.600,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.670.600,00 17.670.600,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.480.600,00 12.480.600,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.400.000,00 57.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.400.000,00 57.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 54.900.000,00 54.900.000,00 0,00 100,00 1.03 1.04.1.03.2.10.04.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 410.616.000,00 189.752.800,00 (220.863.200,00) 46,21 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01 PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 94.884.000,00 44.884.000,00 (50.000.000,00) 47,30 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0003 PENGUMPULAN DATA RUMAH KORBAN BENCANA KEJADIAN SEBELUMNYA YANG BELUM TERTANGANI 17.299.400,00 17.299.400,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 17.299.400,00 17.299.400,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.299.400,00 17.299.400,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.524.400,00 5.524.400,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.524.400,00 5.524.400,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.977.600,00 3.977.600,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 594.000,00 594.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 952.800,00 952.800,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.775.000,00 11.775.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.775.000,00 11.775.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.775.000,00 11.775.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0006 PENDATAAN RUMAH SEWA MILIK MASYARAKAT, RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0010 PENDATAAN DAN VERIFIKASI CALON PENERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 27.584.600,00 27.584.600,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 27.584.600,00 27.584.600,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.584.600,00 27.584.600,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 17.384.600,00 17.384.600,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.384.600,00 17.384.600,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.124.400,00 6.124.400,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 792.000,00 792.000,00 0,00 100,00 67 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 418.200,00 418.200,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.050.000,00 10.050.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02 SOSIALISASI DAN PERSIAPAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 67.475.800,00 43.127.800,00 (24.348.000,00) 63,91 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0001 SOSIALISASI STANDAR TEKNIS PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KEPADA MASYARAKAT/SUKARELAWAN TANGGAP BENCANA 27.285.600,00 26.937.600,00 (348.000,00) 98,72 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 27.285.600,00 26.937.600,00 (348.000,00) 98,72 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.285.600,00 26.937.600,00 (348.000,00) 98,72 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.871.600,00 10.571.600,00 (300.000,00) 97,24 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.871.600,00 10.571.600,00 (300.000,00) 97,24 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.004.600,00 7.704.600,00 (300.000,00) 96,25 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.295.000,00 2.295.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.790.000,00 7.790.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.550.000,00 7.550.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.550.000,00 7.550.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.624.000,00 8.576.000,00 (48.000,00) 99,44 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.624.000,00 8.576.000,00 (48.000,00) 99,44 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 8.624.000,00 8.576.000,00 (48.000,00) 99,44 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0006 KOORDINASI UNTUK MENYEPAKATI PENERIMA DAN JENIS PELAYANAN 16.190.200,00 16.190.200,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 16.190.200,00 16.190.200,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.190.200,00 16.190.200,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 12.290.200,00 12.290.200,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.290.200,00 12.290.200,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.558.000,00 4.558.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 396.000,00 396.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 298.200,00 298.200,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.038.000,00 7.038.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0010 SOSIALISASI TENTANG MEKANISME PENGGANTIAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.03 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 224.976.000,00 92.976.000,00 (132.000.000,00) 41,32 68 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.03.0001 REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.03.0004 PEMBANGUNAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA 149.976.000,00 92.976.000,00 (57.000.000,00) 61,99 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 149.976.000,00 92.976.000,00 (57.000.000,00) 61,99 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.976.000,00 92.976.000,00 (57.000.000,00) 61,99 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 144.226.000,00 87.226.000,00 (57.000.000,00) 60,47 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 144.226.000,00 87.226.000,00 (57.000.000,00) 60,47 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 934.000,00 934.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 198.000,00 198.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 510.000,00 510.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 84.000,00 84.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 142.500.000,00 85.500.000,00 (57.000.000,00) 60,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.06 PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN 5.880.200,00 0,00 (5.880.200,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.06.0001 FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 5.880.200,00 0,00 (5.880.200,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.880.200,00 0,00 (5.880.200,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.880.200,00 0,00 (5.880.200,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.630.200,00 0,00 (2.630.200,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.630.200,00 0,00 (2.630.200,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.048.000,00 0,00 (1.048.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 264.000,00 0,00 (264.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 298.200,00 0,00 (298.200,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.020.000,00 0,00 (1.020.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.06.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.250.000,00 0,00 (3.250.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.06.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.250.000,00 0,00 (3.250.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.06.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.250.000,00 0,00 (3.250.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.07 PENERBITAN SERTIFIKAT KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SKGB) 17.400.000,00 8.765.000,00 (8.635.000,00) 50,37 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.07.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERBITAN SERTIFIKAT KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SKBG) 17.400.000,00 8.765.000,00 (8.635.000,00) 50,37 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.07.0002 5.1 BELANJA OPERASI 17.400.000,00 8.765.000,00 (8.635.000,00) 50,37 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00 8.765.000,00 (8.635.000,00) 50,37 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.07.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.400.000,00 8.765.000,00 (8.635.000,00) 50,37 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.07.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.400.000,00 8.765.000,00 (8.635.000,00) 50,37 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 02.2.07.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.400.000,00 8.765.000,00 (8.635.000,00) 50,37 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 470.821.400,00 214.646.400,00 (256.175.000,00) 45,58 69 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03 PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 470.821.400,00 214.646.400,00 (256.175.000,00) 45,58 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0002 PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 151.733.200,00 9.558.200,00 (142.175.000,00) 6,29 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 151.733.200,00 9.558.200,00 (142.175.000,00) 6,29 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.733.200,00 9.558.200,00 (142.175.000,00) 6,29 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 102.758.200,00 2.758.200,00 (100.000.000,00) 2,68 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 102.758.200,00 2.758.200,00 (100.000.000,00) 2,68 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 722.000,00 722.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 198.000,00 198.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 520.000,00 520.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 298.200,00 298.200,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.200.000,00 2.600.000,00 (37.600.000,00) 6,46 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.200.000,00 2.600.000,00 (2.600.000,00) 50,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.200.000,00 2.600.000,00 (2.600.000,00) 50,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.775.000,00 4.200.000,00 (4.575.000,00) 47,86 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.775.000,00 4.200.000,00 (4.575.000,00) 47,86 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.775.000,00 4.200.000,00 (4.575.000,00) 47,86 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0007 PENDATAAN DAN VERIFIKASI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 19.100.200,00 19.100.200,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERASI 19.100.200,00 19.100.200,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.100.200,00 19.100.200,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.800.200,00 3.800.200,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.800.200,00 3.800.200,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.282.200,00 3.282.200,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 198.000,00 198.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0012 PEMBANGUNAN RUMAH BARU LAYAK HUNI UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 299.988.000,00 185.988.000,00 (114.000.000,00) 61,99 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0012 5.1 BELANJA OPERASI 299.988.000,00 185.988.000,00 (114.000.000,00) 61,99 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.988.000,00 185.988.000,00 (114.000.000,00) 61,99 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 288.888.000,00 174.888.000,00 (114.000.000,00) 60,53 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 288.888.000,00 174.888.000,00 (114.000.000,00) 60,53 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.708.000,00 1.708.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 726.000,00 726.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0012 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 204.000,00 204.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0012 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 285.000.000,00 171.000.000,00 (114.000.000,00) 60,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 70 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0012 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 03.2.03.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 2.403.801.000,00 821.748.100,00 (1.582.052.900,00) 34,18 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 04.2.01 PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.403.801.000,00 821.748.100,00 (1.582.052.900,00) 34,18 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 04.2.01.0001 PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 2.053.801.000,00 752.982.600,00 (1.300.818.400,00) 36,66 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.053.801.000,00 752.982.600,00 (1.300.818.400,00) 36,66 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.053.801.000,00 752.982.600,00 (1.300.818.400,00) 36,66 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.876.577.000,00 741.601.600,00 (1.134.975.400,00) 39,51 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.876.577.000,00 741.601.600,00 (1.134.975.400,00) 39,51 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.471.000,00 6.478.600,00 (1.992.400,00) 76,47 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.300.000,00 1.980.000,00 (1.320.000,00) 60,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 10.000.000,00 6.000.000,00 (4.000.000,00) 60,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 804.000,00 456.000,00 (348.000,00) 56,71 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.846.250.000,00 722.250.000,00 (1.124.000.000,00) 39,11 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.752.000,00 4.437.000,00 (3.315.000,00) 57,23 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 79.946.000,00 546.000,00 (79.400.000,00) 0,68 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.400.000,00 0,00 (44.400.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 44.400.000,00 0,00 (44.400.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 546.000,00 546.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 546.000,00 546.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 35.000.000,00 0,00 (35.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 97.278.000,00 10.835.000,00 (86.443.000,00) 11,13 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 97.278.000,00 10.835.000,00 (86.443.000,00) 11,13 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 72.350.000,00 10.835.000,00 (61.515.000,00) 14,97 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 24.928.000,00 0,00 (24.928.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 04.2.01.0007 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN TERHADAP KUMUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU 350.000.000,00 68.765.500,00 (281.234.500,00) 19,64 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 04.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 350.000.000,00 68.765.500,00 (281.234.500,00) 19,64 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 68.765.500,00 (281.234.500,00) 19,64 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 350.000.000,00 68.765.500,00 (281.234.500,00) 19,64 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 350.000.000,00 68.765.500,00 (281.234.500,00) 19,64 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 350.000.000,00 68.765.500,00 (281.234.500,00) 19,64 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 81.636.689.400,00 43.712.477.400,00 (37.924.212.000,00) 53,54 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01 URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN 81.636.689.400,00 43.712.477.400,00 (37.924.212.000,00) 53,54 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0001 PERENCANAAN PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN 84.689.400,00 76.129.400,00 (8.560.000,00) 89,89 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 84.689.400,00 76.129.400,00 (8.560.000,00) 89,89 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.689.400,00 76.129.400,00 (8.560.000,00) 89,89 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.297.400,00 5.297.400,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.297.400,00 5.297.400,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.796.200,00 2.796.200,00 0,00 100,00 71 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 528.000,00 528.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 298.200,00 298.200,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.675.000,00 1.675.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.392.000,00 10.832.000,00 (8.560.000,00) 55,85 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.392.000,00 10.832.000,00 (8.560.000,00) 55,85 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 19.392.000,00 10.832.000,00 (8.560.000,00) 55,85 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN 81.552.000.000,00 43.636.348.000,00 (37.915.652.000,00) 53,50 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.820.000.000,00 309.570.000,00 (2.510.430.000,00) 10,97 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.820.000.000,00 309.570.000,00 (2.510.430.000,00) 10,97 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.180.000.000,00 78.770.000,00 (2.101.230.000,00) 3,61 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.180.000.000,00 78.770.000,00 (2.101.230.000,00) 3,61 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 125.400.000,00 78.770.000,00 (46.630.000,00) 62,81 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.700.000.000,00 0,00 (1.700.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0072 Belanja Pakaian Kerja Bengkel 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.000.000,00 32.000.000,00 (8.000.000,00) 80,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 40.000.000,00 32.000.000,00 (8.000.000,00) 80,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 40.000.000,00 32.000.000,00 (8.000.000,00) 80,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 600.000.000,00 198.800.000,00 (401.200.000,00) 33,13 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 400.000.000,00 198.800.000,00 (201.200.000,00) 49,70 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 400.000.000,00 198.800.000,00 (201.200.000,00) 49,70 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.03.06.0009 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 78.732.000.000,00 43.326.778.000,00 (35.405.222.000,00) 55,03 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 500.000.000,00 297.975.000,00 (202.025.000,00) 59,59 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 500.000.000,00 297.975.000,00 (202.025.000,00) 59,59 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 500.000.000,00 297.975.000,00 (202.025.000,00) 59,59 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 500.000.000,00 297.975.000,00 (202.025.000,00) 59,59 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 78.232.000.000,00 43.028.803.000,00 (35.203.197.000,00) 55,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 45.470.000.000,00 25.141.362.000,00 (20.328.638.000,00) 55,29 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 45.470.000.000,00 25.141.362.000,00 (20.328.638.000,00) 55,29 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 45.470.000.000,00 25.141.362.000,00 (20.328.638.000,00) 55,29 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 32.762.000.000,00 17.887.441.000,00 (14.874.559.000,00) 54,59 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 32.762.000.000,00 17.887.441.000,00 (14.874.559.000,00) 54,59 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 32.762.000.000,00 17.887.441.000,00 (14.874.559.000,00) 54,59 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.916.738.696,00 18.248.279.763,00 (1.668.458.933,00) 91,62 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 7.798.800,00 7.798.800,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 4.996.800,00 4.996.800,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.996.800,00 4.996.800,00 0,00 100,00 72 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.996.800,00 4.996.800,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.996.800,00 4.996.800,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.996.800,00 4.996.800,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.670.800,00 3.670.800,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 726.000,00 726.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 2.802.000,00 2.802.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.802.000,00 2.802.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.802.000,00 2.802.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.802.000,00 2.802.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.802.000,00 2.802.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.802.000,00 2.802.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.901.270.048,00 5.268.535.964,00 (632.734.084,00) 89,27 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.894.235.248,00 5.261.501.164,00 (632.734.084,00) 89,26 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.894.235.248,00 5.261.501.164,00 (632.734.084,00) 89,26 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.894.235.248,00 5.261.501.164,00 (632.734.084,00) 89,26 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.249.590.096,00 4.030.901.164,00 (218.688.932,00) 94,85 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.331.050.976,00 3.167.271.742,00 (163.779.234,00) 95,08 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.032.626.126,00 2.880.392.242,00 (152.233.884,00) 94,98 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 298.424.850,00 286.879.500,00 (11.545.350,00) 96,13 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 379.568.234,00 357.039.328,00 (22.528.906,00) 94,06 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 346.266.812,00 330.394.624,00 (15.872.188,00) 95,41 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 33.301.422,00 26.644.704,00 (6.656.718,00) 80,01 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 175.010.000,00 159.485.000,00 (15.525.000,00) 91,12 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 175.010.000,00 159.485.000,00 (15.525.000,00) 91,12 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 15.675.000,00 15.400.000,00 (275.000,00) 98,24 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 15.675.000,00 15.400.000,00 (275.000,00) 98,24 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 115.250.625,00 113.890.000,00 (1.360.625,00) 98,81 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 97.976.250,00 96.835.000,00 (1.141.250,00) 98,83 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 17.274.375,00 17.055.000,00 (219.375,00) 98,73 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 228.277.840,00 216.753.060,00 (11.524.780,00) 94,95 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 205.384.068,00 197.851.440,00 (7.532.628,00) 96,33 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 22.893.772,00 18.901.620,00 (3.992.152,00) 82,56 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.699.586,00 1.016.932,00 (3.682.654,00) 21,63 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.699.586,00 1.016.932,00 (3.682.654,00) 21,63 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 57.835,00 45.102,00 (12.733,00) 77,98 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 51.376,00 41.267,00 (10.109,00) 80,32 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 6.459,00 3.835,00 (2.624,00) 59,37 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.276.600.000,00 1.200.600.000,00 (76.000.000,00) 94,04 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.276.600.000,00 1.200.600.000,00 (76.000.000,00) 94,04 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.276.600.000,00 1.200.600.000,00 (76.000.000,00) 94,04 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 368.045.152,00 30.000.000,00 (338.045.152,00) 8,15 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 368.045.152,00 30.000.000,00 (338.045.152,00) 8,15 73 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah 2.475.000,00 0,00 (2.475.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0024 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 365.570.152,00 30.000.000,00 (335.570.152,00) 8,20 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 3.436.000,00 3.436.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.436.000,00 3.436.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.436.000,00 3.436.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.436.000,00 3.436.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.436.000,00 3.436.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.238.000,00 3.238.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 198.000,00 198.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 3.598.800,00 3.598.800,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 3.598.800,00 3.598.800,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.598.800,00 3.598.800,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.598.800,00 3.598.800,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.598.800,00 3.598.800,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.400.800,00 3.400.800,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 198.000,00 198.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 75.016.000,00 75.016.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 75.016.000,00 75.016.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 75.016.000,00 75.016.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.016.000,00 75.016.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 75.016.000,00 75.016.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.016.000,00 75.016.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 75.016.000,00 75.016.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.058.306.701,00 754.817.664,00 (303.489.037,00) 71,32 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 153.647.000,00 153.647.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 153.647.000,00 153.647.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.647.000,00 153.647.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 153.647.000,00 153.647.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 127.037.000,00 127.037.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.519.200,00 38.519.200,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 50.190.000,00 50.190.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 21.028.800,00 21.028.800,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 16.729.000,00 16.729.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 570.000,00 570.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 26.610.000,00 26.610.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04.0446 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman 21.450.000,00 21.450.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04.0448 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04.0450 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Sepatu Lapangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 74 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 361.573.901,00 64.538.000,00 (297.035.901,00) 17,84 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 361.573.901,00 64.538.000,00 (297.035.901,00) 17,84 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 361.573.901,00 64.538.000,00 (297.035.901,00) 17,84 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 340.997.101,00 64.538.000,00 (276.459.101,00) 18,92 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 340.997.101,00 64.538.000,00 (276.459.101,00) 18,92 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 310.452.101,00 33.993.000,00 (276.459.101,00) 10,94 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.644.000,00 24.644.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.901.000,00 5.901.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.576.800,00 0,00 (20.576.800,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.576.800,00 0,00 (20.576.800,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20.576.800,00 0,00 (20.576.800,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 34.941.800,00 34.927.000,00 (14.800,00) 99,95 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 34.941.800,00 34.927.000,00 (14.800,00) 99,95 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.941.800,00 34.927.000,00 (14.800,00) 99,95 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 34.941.800,00 34.927.000,00 (14.800,00) 99,95 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.941.800,00 34.927.000,00 (14.800,00) 99,95 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 34.941.800,00 34.927.000,00 (14.800,00) 99,95 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.925.000,00 0,00 (2.925.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.925.000,00 0,00 (2.925.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.925.000,00 0,00 (2.925.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.925.000,00 0,00 (2.925.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.925.000,00 0,00 (2.925.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.925.000,00 0,00 (2.925.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 491.619.000,00 488.105.664,00 (3.513.336,00) 99,28 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 491.619.000,00 488.105.664,00 (3.513.336,00) 99,28 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 491.619.000,00 488.105.664,00 (3.513.336,00) 99,28 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 491.619.000,00 488.105.664,00 (3.513.336,00) 99,28 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 491.619.000,00 488.105.664,00 (3.513.336,00) 99,28 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.960.000,00 46.686.664,00 (273.336,00) 99,41 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.920.000,00 35.500.000,00 (420.000,00) 98,83 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 408.739.000,00 405.919.000,00 (2.820.000,00) 99,31 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 714.074.250,00 712.515.800,00 (1.558.450,00) 99,78 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 75 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 229.474.250,00 229.365.800,00 (108.450,00) 99,95 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 438.450,00 430.000,00 (8.450,00) 98,07 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 438.450,00 430.000,00 (8.450,00) 98,07 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 438.450,00 430.000,00 (8.450,00) 98,07 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 438.450,00 430.000,00 (8.450,00) 98,07 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 438.450,00 430.000,00 (8.450,00) 98,07 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 229.035.800,00 228.935.800,00 (100.000,00) 99,95 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 229.035.800,00 228.935.800,00 (100.000,00) 99,95 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 63.800.000,00 63.700.000,00 (100.000,00) 99,84 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 28.800.000,00 28.700.000,00 (100.000,00) 99,65 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 6.000.000,00 5.900.000,00 (100.000,00) 98,33 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 165.235.800,00 165.235.800,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 132.200.000,00 132.200.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 132.200.000,00 132.200.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 33.035.800,00 33.035.800,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 33.035.800,00 33.035.800,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 200.000.000,00 198.550.000,00 (1.450.000,00) 99,27 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 198.550.000,00 (1.450.000,00) 99,27 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 198.550.000,00 (1.450.000,00) 99,27 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 200.000.000,00 198.550.000,00 (1.450.000,00) 99,27 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 200.000.000,00 198.550.000,00 (1.450.000,00) 99,27 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.07.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 200.000.000,00 198.550.000,00 (1.450.000,00) 99,27 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 10.839.049.439,00 10.135.464.877,00 (703.584.562,00) 93,50 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 3.105.236.439,00 2.439.501.877,00 (665.734.562,00) 78,56 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.105.236.439,00 2.439.501.877,00 (665.734.562,00) 78,56 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.105.236.439,00 2.439.501.877,00 (665.734.562,00) 78,56 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.105.236.439,00 2.439.501.877,00 (665.734.562,00) 78,56 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.105.236.439,00 2.439.501.877,00 (665.734.562,00) 78,56 76 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 42.000.000,00 15.198.937,00 (26.801.063,00) 36,18 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 3.063.236.439,00 2.424.302.940,00 (638.933.499,00) 79,14 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 7.728.813.000,00 7.690.963.000,00 (37.850.000,00) 99,51 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 7.728.813.000,00 7.690.963.000,00 (37.850.000,00) 99,51 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.728.813.000,00 7.690.963.000,00 (37.850.000,00) 99,51 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.713.000,00 9.713.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.713.000,00 9.713.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.713.000,00 9.713.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.719.100.000,00 7.681.250.000,00 (37.850.000,00) 99,50 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.719.100.000,00 7.681.250.000,00 (37.850.000,00) 99,50 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.878.200.000,00 2.849.800.000,00 (28.400.000,00) 99,01 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4.381.600.000,00 4.372.150.000,00 (9.450.000,00) 99,78 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 156.600.000,00 156.600.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 149.100.000,00 149.100.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 153.600.000,00 153.600.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.321.223.458,00 1.294.130.658,00 (27.092.800,00) 97,94 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 42.680.000,00 21.000.000,00 (21.680.000,00) 49,20 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 42.680.000,00 21.000.000,00 (21.680.000,00) 49,20 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.680.000,00 21.000.000,00 (21.680.000,00) 49,20 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 40.880.000,00 21.000.000,00 (19.880.000,00) 51,36 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.880.000,00 21.000.000,00 (19.880.000,00) 51,36 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.880.000,00 1.000.000,00 (19.880.000,00) 4,78 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 1.112.784.200,00 1.109.312.400,00 (3.471.800,00) 99,68 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.072.784.200,00 1.069.312.400,00 (3.471.800,00) 99,67 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.072.784.200,00 1.069.312.400,00 (3.471.800,00) 99,67 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.054.404.200,00 1.053.404.200,00 (1.000.000,00) 99,90 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.054.404.200,00 1.053.404.200,00 (1.000.000,00) 99,90 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 619.860.800,00 618.860.800,00 (1.000.000,00) 99,83 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 334.543.400,00 334.543.400,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.380.000,00 15.908.200,00 (2.471.800,00) 86,55 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.380.000,00 15.908.200,00 (2.471.800,00) 86,55 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 18.380.000,00 15.908.200,00 (2.471.800,00) 86,55 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0002 5.2 BELANJA MODAL 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0002 5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 165.759.258,00 163.818.258,00 (1.941.000,00) 98,82 77 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 165.759.258,00 163.818.258,00 (1.941.000,00) 98,82 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.759.258,00 163.818.258,00 (1.941.000,00) 98,82 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 163.419.258,00 161.478.258,00 (1.941.000,00) 98,81 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 163.419.258,00 161.478.258,00 (1.941.000,00) 98,81 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 21.339.000,00 21.339.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 100.000.000,00 98.059.000,00 (1.941.000,00) 98,05 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 11.966.258,00 11.966.258,00 0,00 100,00 1.04 1.04.1.03.2.10.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 3.114.000,00 3.114.000,00 0,00 100,00 2.10 1.04.1.03.2.10.04.0000 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 121.750.000,00 0,00 (121.750.000,00) 0,00 2.10 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01 PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 121.750.000,00 0,00 (121.750.000,00) 0,00 2.10 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0001 PENETAPAN DAFTAR MASYARAKAT PENERIMA SANTUNAN TANAH DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.750.000,00 0,00 (21.750.000,00) 0,00 2.10 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 21.750.000,00 0,00 (21.750.000,00) 0,00 2.10 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.750.000,00 0,00 (21.750.000,00) 0,00 2.10 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.750.000,00 0,00 (21.750.000,00) 0,00 2.10 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.750.000,00 0,00 (21.750.000,00) 0,00 2.10 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.750.000,00 0,00 (21.750.000,00) 0,00 2.10 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 2.10 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 2.10 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 2.10 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 2.10 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 2.10 1.04.1.03.2.10.04.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 174.524.274.296,00 108.890.135.823,00 (65.634.138.473,00) 62,39 SURPLUS DEFISIT (170.280.074.296,00) (106.430.206.423,00) 63.849.867.873,00 62,50 78 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 0,00 139.412.600,00 139.412.600,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0,00 139.412.600,00 139.412.600,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 0,00 66.162.600,00 66.162.600,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 0,00 66.162.600,00 66.162.600,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 4.1.02.01.07 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 0,00 66.162.600,00 66.162.600,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 4.1.02.01.07.0001 Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran 0,00 66.162.600,00 66.162.600,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 73.250.000,00 73.250.000,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 4.1.04.21 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 0,00 73.250.000,00 73.250.000,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 4.1.04.21.01 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 0,00 73.250.000,00 73.250.000,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 4.1.04.21.01.0001 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah 0,00 73.250.000,00 73.250.000,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 0,00 139.412.600,00 139.412.600,00 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 5 BELANJA DAERAH 18.575.385.854,00 17.830.651.064,00 (744.734.790,00) 95,99 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 8.541.403.500,00 8.502.612.500,00 (38.791.000,00) 99,54 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01 PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.254.656.600,00 8.215.865.600,00 (38.791.000,00) 99,53 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA 243.126.000,00 243.101.000,00 (25.000,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 243.126.000,00 243.101.000,00 (25.000,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 243.126.000,00 243.101.000,00 (25.000,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 61.300.000,00 61.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.300.000,00 61.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.736.000,00 17.736.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.064.000,00 3.064.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 30.100.000,00 30.100.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 181.826.000,00 181.801.000,00 (25.000,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 99.326.000,00 99.301.000,00 (25.000,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 99.326.000,00 99.301.000,00 (25.000,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 82.500.000,00 82.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0005 PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANSA HAK ASASI MANUSIA 7.135.282.000,00 7.109.132.000,00 (26.150.000,00) 99,63 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7.135.282.000,00 7.109.132.000,00 (26.150.000,00) 99,63 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.135.282.000,00 7.109.132.000,00 (26.150.000,00) 99,63 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.082.000,00 3.082.000,00 0,00 100,00 Kode Rekening 1 Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN 79 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.082.000,00 3.082.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 504.000,00 504.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.848.000,00 1.848.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.132.200.000,00 7.106.050.000,00 (26.150.000,00) 99,63 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.132.200.000,00 7.106.050.000,00 (26.150.000,00) 99,63 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 7.132.200.000,00 7.106.050.000,00 (26.150.000,00) 99,63 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0006 KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 87.610.000,00 87.610.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 87.610.000,00 87.610.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.610.000,00 87.610.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.610.000,00 7.610.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.610.000,00 7.610.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.130.000,00 7.130.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0015 PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN 734.655.800,00 729.095.800,00 (5.560.000,00) 99,24 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 734.655.800,00 729.095.800,00 (5.560.000,00) 99,24 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 734.655.800,00 729.095.800,00 (5.560.000,00) 99,24 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 21.900.800,00 21.900.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.900.800,00 21.900.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.180.800,00 7.180.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 694.755.000,00 689.195.000,00 (5.560.000,00) 99,19 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 694.755.000,00 689.195.000,00 (5.560.000,00) 99,19 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 257.680.000,00 255.795.000,00 (1.885.000,00) 99,26 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 437.075.000,00 433.400.000,00 (3.675.000,00) 99,15 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0016 PENINDAKAN ATAS GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERDA DAN PERKADA MELALUI PENERTIBAN DAN PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA 53.982.800,00 46.926.800,00 (7.056.000,00) 86,92 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 53.982.800,00 46.926.800,00 (7.056.000,00) 86,92 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.982.800,00 46.926.800,00 (7.056.000,00) 86,92 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 53.982.800,00 46.926.800,00 (7.056.000,00) 86,92 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.982.800,00 46.926.800,00 (7.056.000,00) 86,92 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 342.800,00 342.800,00 0,00 100,00 80 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 53.640.000,00 46.584.000,00 (7.056.000,00) 86,84 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA 286.746.900,00 286.746.900,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0010 SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 43.377.200,00 43.377.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 43.377.200,00 43.377.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.377.200,00 43.377.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 20.637.200,00 20.637.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.637.200,00 20.637.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.580.800,00 11.580.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 192.000,00 192.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.624.400,00 8.624.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.740.000,00 13.740.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.740.000,00 13.740.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.740.000,00 13.740.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0011 PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 200.395.200,00 200.395.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 200.395.200,00 200.395.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.395.200,00 200.395.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 47.280.200,00 47.280.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.280.200,00 47.280.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.955.000,00 4.955.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.442.000,00 2.442.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 30.355.200,00 30.355.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 8.448.000,00 8.448.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 93.115.000,00 93.115.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 93.115.000,00 93.115.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.090.000,00 42.090.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 51.025.000,00 51.025.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0012 PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 42.974.500,00 42.974.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 42.974.500,00 42.974.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.974.500,00 42.974.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 3.154.500,00 3.154.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.154.500,00 3.154.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.060.500,00 1.060.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.254.000,00 1.254.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.820.000,00 39.820.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.820.000,00 39.820.000,00 0,00 100,00 81 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.470.000,00 12.470.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 27.350.000,00 27.350.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.577.193.840,00 1.529.770.880,00 (47.422.960,00) 96,99 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.01 PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.542.807.640,00 1.495.384.680,00 (47.422.960,00) 96,92 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.524.507.640,00 1.477.084.680,00 (47.422.960,00) 96,88 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.524.507.640,00 1.477.084.680,00 (47.422.960,00) 96,88 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.524.507.640,00 1.477.084.680,00 (47.422.960,00) 96,88 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 487.667.640,00 440.704.680,00 (46.962.960,00) 90,36 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 487.667.640,00 440.704.680,00 (46.962.960,00) 90,36 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 165.027.840,00 118.064.880,00 (46.962.960,00) 71,54 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 137.342.000,00 137.342.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.388.000,00 3.388.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 505.200,00 505.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.434.600,00 1.434.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 158.400.000,00 158.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 21.420.000,00 21.420.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 846.600.000,00 846.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 846.600.000,00 846.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0018 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 846.600.000,00 846.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 136.240.000,00 135.780.000,00 (460.000,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 136.240.000,00 135.780.000,00 (460.000,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 136.240.000,00 135.780.000,00 (460.000,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0017 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0017 5.2 BELANJA MODAL 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0017 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 18.300.000,00 18.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.02 INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN 34.386.200,00 34.386.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 PENDATAAN SARANA PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN 24.996.200,00 24.996.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 24.996.200,00 24.996.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.996.200,00 24.996.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 271.200,00 271.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 271.200,00 271.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.200,00 19.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 82 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.725.000,00 24.725.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.725.000,00 24.725.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.880.000,00 13.880.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.845.000,00 10.845.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0002 PENILAIAN SARANA PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN 9.390.000,00 9.390.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.390.000,00 9.390.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.390.000,00 9.390.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.390.000,00 9.390.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.390.000,00 9.390.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.456.788.514,00 7.798.267.684,00 (658.520.830,00) 92,21 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.631.600,00 1.631.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 807.600,00 807.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 807.600,00 807.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 807.600,00 807.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 807.600,00 807.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 807.600,00 807.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 247.600,00 247.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 428.000,00 428.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 824.000,00 824.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 824.000,00 824.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 824.000,00 824.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 824.000,00 824.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 824.000,00 824.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 296.000,00 296.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 396.000,00 396.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.951.851.174,00 6.458.782.683,00 (493.068.491,00) 92,90 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 6.951.673.574,00 6.458.605.083,00 (493.068.491,00) 92,90 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.951.673.574,00 6.458.605.083,00 (493.068.491,00) 92,90 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.951.673.574,00 6.458.605.083,00 (493.068.491,00) 92,90 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.916.404.924,00 4.493.105.083,00 (423.299.841,00) 91,39 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.820.347.684,00 3.513.877.864,00 (306.469.820,00) 91,97 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.443.016.768,00 2.327.581.648,00 (115.435.120,00) 95,27 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 1.377.330.916,00 1.186.296.216,00 (191.034.700,00) 86,13 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 448.804.515,00 380.483.030,00 (68.321.485,00) 84,77 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 267.854.805,00 260.333.408,00 (7.521.397,00) 97,19 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 180.949.710,00 120.149.622,00 (60.800.088,00) 66,39 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 176.450.000,00 160.790.000,00 (15.660.000,00) 91,12 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 176.450.000,00 160.790.000,00 (15.660.000,00) 91,12 83 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 42.322.500,00 41.580.000,00 (742.500,00) 98,24 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 42.322.500,00 41.580.000,00 (742.500,00) 98,24 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 142.520.625,00 139.880.000,00 (2.640.625,00) 98,14 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 57.042.500,00 56.045.000,00 (997.500,00) 98,25 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 85.478.125,00 83.835.000,00 (1.643.125,00) 98,07 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 280.645.605,00 252.673.380,00 (27.972.225,00) 90,03 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 152.190.630,00 148.243.740,00 (3.946.890,00) 97,40 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 128.454.975,00 104.429.640,00 (24.025.335,00) 81,29 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.241.576,00 3.774.076,00 (1.467.500,00) 72,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.241.576,00 3.774.076,00 (1.467.500,00) 72,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 72.419,00 46.733,00 (25.686,00) 64,53 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 38.750,00 34.634,00 (4.116,00) 89,37 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 33.669,00 12.099,00 (21.570,00) 35,93 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.033.750.000,00 1.965.500.000,00 (68.250.000,00) 96,64 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.193.150.000,00 1.157.300.000,00 (35.850.000,00) 96,99 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.193.150.000,00 1.157.300.000,00 (35.850.000,00) 96,99 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 840.600.000,00 808.200.000,00 (32.400.000,00) 96,14 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 840.600.000,00 808.200.000,00 (32.400.000,00) 96,14 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.518.650,00 0,00 (1.518.650,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1.518.650,00 0,00 (1.518.650,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 268.650,00 0,00 (268.650,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 177.600,00 177.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 177.600,00 177.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.600,00 177.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 177.600,00 177.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 177.600,00 177.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 177.600,00 177.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 21.375.000,00 21.375.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 21.375.000,00 21.375.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 21.375.000,00 21.375.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.375.000,00 21.375.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.375.000,00 21.375.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 21.375.000,00 21.375.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 21.375.000,00 21.375.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 483.473.600,00 482.141.464,00 (1.332.136,00) 99,72 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.625.000,00 1.625.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 25.072.600,00 25.072.600,00 0,00 100,00 84 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.072.600,00 25.072.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.072.600,00 25.072.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.072.600,00 25.072.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.072.600,00 25.072.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.525.200,00 5.525.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.228.400,00 14.228.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.210.000,00 3.210.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.109.000,00 2.109.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 4.448.000,00 4.448.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 4.448.000,00 4.448.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.448.000,00 4.448.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.448.000,00 4.448.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.448.000,00 4.448.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 552.000,00 552.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.896.000,00 3.896.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.160.000,00 9.160.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 216.000,00 0,00 (216.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 216.000,00 0,00 (216.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 216.000,00 0,00 (216.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 216.000,00 0,00 (216.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 216.000,00 0,00 (216.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 216.000,00 0,00 (216.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 442.712.000,00 441.595.864,00 (1.116.136,00) 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 442.712.000,00 441.595.864,00 (1.116.136,00) 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 442.712.000,00 441.595.864,00 (1.116.136,00) 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 442.712.000,00 441.595.864,00 (1.116.136,00) 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 442.712.000,00 441.595.864,00 (1.116.136,00) 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.920.000,00 13.840.000,00 (1.080.000,00) 92,76 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 427.792.000,00 427.755.864,00 (36.136,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 5.250.000,00 0,00 (5.250.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 5.250.000,00 0,00 (5.250.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 5.250.000,00 0,00 (5.250.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.250.000,00 0,00 (5.250.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 5.250.000,00 0,00 (5.250.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 5.250.000,00 0,00 (5.250.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 5.250.000,00 0,00 (5.250.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 620.210.000,00 555.281.554,00 (64.928.446,00) 89,53 85 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 72.210.000,00 29.481.554,00 (42.728.446,00) 40,82 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 72.210.000,00 29.481.554,00 (42.728.446,00) 40,82 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.210.000,00 29.481.554,00 (42.728.446,00) 40,82 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 72.210.000,00 29.481.554,00 (42.728.446,00) 40,82 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 72.210.000,00 29.481.554,00 (42.728.446,00) 40,82 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 18.000.000,00 118.071,00 (17.881.929,00) 0,65 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.960.000,00 9.900.000,00 (3.060.000,00) 76,38 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 33.450.000,00 16.213.483,00 (17.236.517,00) 48,47 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.800.000,00 3.250.000,00 (4.550.000,00) 41,66 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 546.000.000,00 523.800.000,00 (22.200.000,00) 95,93 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 546.000.000,00 523.800.000,00 (22.200.000,00) 95,93 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 546.000.000,00 523.800.000,00 (22.200.000,00) 95,93 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 546.000.000,00 523.800.000,00 (22.200.000,00) 95,93 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 546.000.000,00 523.800.000,00 (22.200.000,00) 95,93 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 354.600.000,00 332.400.000,00 (22.200.000,00) 93,73 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 191.400.000,00 191.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 372.997.140,00 279.055.383,00 (93.941.757,00) 74,81 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 60.956.240,00 58.689.456,00 (2.266.784,00) 96,28 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 60.956.240,00 58.689.456,00 (2.266.784,00) 96,28 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.956.240,00 58.689.456,00 (2.266.784,00) 96,28 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 43.116.640,00 41.526.640,00 (1.590.000,00) 96,31 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.116.640,00 41.526.640,00 (1.590.000,00) 96,31 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 36.716.640,00 35.126.640,00 (1.590.000,00) 95,66 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 1.823.216,00 (676.784,00) 72,92 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 1.823.216,00 (676.784,00) 72,92 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.500.000,00 1.823.216,00 (676.784,00) 72,92 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.339.600,00 15.339.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.339.600,00 15.339.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 15.339.600,00 15.339.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 308.980.900,00 217.305.927,00 (91.674.973,00) 70,32 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 308.980.900,00 217.305.927,00 (91.674.973,00) 70,32 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 308.980.900,00 217.305.927,00 (91.674.973,00) 70,32 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 212.012.900,00 152.250.200,00 (59.762.700,00) 71,81 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 212.012.900,00 152.250.200,00 (59.762.700,00) 71,81 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 182.309.700,00 122.547.000,00 (59.762.700,00) 67,21 86 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 29.703.200,00 29.703.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.900.000,00 13.987.727,00 (31.912.273,00) 30,47 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.900.000,00 13.987.727,00 (31.912.273,00) 30,47 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 45.900.000,00 13.987.727,00 (31.912.273,00) 30,47 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 51.068.000,00 51.068.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 51.068.000,00 51.068.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 16.068.000,00 16.068.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 18.575.385.854,00 17.830.651.064,00 (744.734.790,00) 95,99 SURPLUS DEFISIT (18.575.385.854,00) (17.691.238.464,00) 884.147.390,00 95,24 87 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 5 BELANJA DAERAH 5.826.092.961,00 4.194.953.992,00 (1.631.138.969,00) 72,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 669.080.200,00 283.148.800,00 (385.931.400,00) 42,31 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.01 PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 50.809.900,00 50.809.900,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.01.0004 SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS ANCAMAN BENCANA) 50.809.900,00 50.809.900,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 50.809.900,00 50.809.900,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.809.900,00 50.809.900,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 19.969.900,00 19.969.900,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.969.900,00 19.969.900,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.795.500,00 2.795.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.578.400,00 6.578.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.416.000,00 10.416.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.340.000,00 6.340.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.340.000,00 6.340.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.340.000,00 6.340.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.02 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 376.072.500,00 120.034.500,00 (256.038.000,00) 31,91 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.02.0010 GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 33.672.500,00 17.117.500,00 (16.555.000,00) 50,83 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 33.672.500,00 17.117.500,00 (16.555.000,00) 50,83 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.672.500,00 17.117.500,00 (16.555.000,00) 50,83 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 32.772.500,00 17.117.500,00 (15.655.000,00) 52,23 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.772.500,00 17.117.500,00 (15.655.000,00) 52,23 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.917.500,00 3.917.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 15.655.000,00 0,00 (15.655.000,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.02.0014 PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 342.400.000,00 102.917.000,00 (239.483.000,00) 30,05 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.02.0014 5.1 BELANJA OPERASI 342.400.000,00 102.917.000,00 (239.483.000,00) 30,05 Kode Rekening 1 Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN 88 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 342.400.000,00 102.917.000,00 (239.483.000,00) 30,05 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.02.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 342.400.000,00 102.917.000,00 (239.483.000,00) 30,05 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.02.0014 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 342.400.000,00 102.917.000,00 (239.483.000,00) 30,05 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.02.0014 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 342.400.000,00 102.917.000,00 (239.483.000,00) 30,05 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03 PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA 215.837.800,00 101.480.400,00 (114.357.400,00) 47,01 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03.0002 RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA 84.191.000,00 74.816.000,00 (9.375.000,00) 88,86 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 84.191.000,00 74.816.000,00 (9.375.000,00) 88,86 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.191.000,00 74.816.000,00 (9.375.000,00) 88,86 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 61.591.000,00 61.591.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.591.000,00 61.591.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.375.000,00 7.375.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0042 Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga- jaga Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.216.000,00 4.216.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.600.000,00 13.225.000,00 (9.375.000,00) 58,51 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.600.000,00 13.225.000,00 (9.375.000,00) 58,51 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 21.250.000,00 11.875.000,00 (9.375.000,00) 55,88 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03.0003 PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 102.274.400,00 26.664.400,00 (75.610.000,00) 26,07 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 102.274.400,00 26.664.400,00 (75.610.000,00) 26,07 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.274.400,00 26.664.400,00 (75.610.000,00) 26,07 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 16.714.400,00 16.714.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.714.400,00 16.714.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.714.400,00 16.714.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 85.560.000,00 9.950.000,00 (75.610.000,00) 11,62 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 85.560.000,00 9.950.000,00 (75.610.000,00) 11,62 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.950.000,00 9.950.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 75.610.000,00 0,00 (75.610.000,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03.0011 AKTIVASI SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA 29.372.400,00 0,00 (29.372.400,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03.0011 5.1 BELANJA OPERASI 29.372.400,00 0,00 (29.372.400,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.372.400,00 0,00 (29.372.400,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 28.472.400,00 0,00 (28.472.400,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.472.400,00 0,00 (28.472.400,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.472.400,00 0,00 (16.472.400,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.03.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.04 PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA 26.360.000,00 10.824.000,00 (15.536.000,00) 41,06 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.04.0003 KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 15.204.000,00 0,00 (15.204.000,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.204.000,00 0,00 (15.204.000,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.204.000,00 0,00 (15.204.000,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.204.000,00 0,00 (15.204.000,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.204.000,00 0,00 (15.204.000,00) 0,00 89 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 15.204.000,00 0,00 (15.204.000,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.04.0010 KOORDINASI PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA 11.156.000,00 10.824.000,00 (332.000,00) 97,02 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.04.0010 5.1 BELANJA OPERASI 11.156.000,00 10.824.000,00 (332.000,00) 97,02 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.04.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.156.000,00 10.824.000,00 (332.000,00) 97,02 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 6.164.000,00 6.164.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.164.000,00 6.164.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 757.600,00 757.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.274.400,00 5.274.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.04.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.992.000,00 4.660.000,00 (332.000,00) 93,34 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.04.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.992.000,00 4.660.000,00 (332.000,00) 93,34 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 03.2.04.0010 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.992.000,00 4.660.000,00 (332.000,00) 93,34 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 751.600.000,00 569.715.750,00 (181.884.250,00) 75,80 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.01 PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 371.223.000,00 189.338.750,00 (181.884.250,00) 51,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.01.0002 PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 150.000.000,00 128.338.750,00 (21.661.250,00) 85,55 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 128.338.750,00 (21.661.250,00) 85,55 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 128.338.750,00 (21.661.250,00) 85,55 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 69.000.000,00 60.688.750,00 (8.311.250,00) 87,95 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69.000.000,00 60.688.750,00 (8.311.250,00) 87,95 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 46.577.500,00 41.964.750,00 (4.612.750,00) 90,09 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.500,00 0,00 (30.500,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 22.392.000,00 18.724.000,00 (3.668.000,00) 83,61 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 81.000.000,00 67.650.000,00 (13.350.000,00) 83,51 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 81.000.000,00 67.650.000,00 (13.350.000,00) 83,51 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 81.000.000,00 67.650.000,00 (13.350.000,00) 83,51 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.01.0017 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI 221.223.000,00 61.000.000,00 (160.223.000,00) 27,57 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 81.000.000,00 0,00 (81.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00 0,00 (81.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 81.000.000,00 0,00 (81.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 81.000.000,00 0,00 (81.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 81.000.000,00 0,00 (81.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.01.0017 5.2 BELANJA MODAL 140.223.000,00 61.000.000,00 (79.223.000,00) 43,50 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.01.0017 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 140.223.000,00 61.000.000,00 (79.223.000,00) 43,50 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.01.0017 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 61.100.000,00 61.000.000,00 (100.000,00) 99,83 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.01.0017 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 61.100.000,00 61.000.000,00 (100.000,00) 99,83 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.01.0017 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 61.100.000,00 61.000.000,00 (100.000,00) 99,83 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 79.123.000,00 0,00 (79.123.000,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 79.123.000,00 0,00 (79.123.000,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.01.0017 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 79.123.000,00 0,00 (79.123.000,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.04 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN 380.377.000,00 380.377.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.04.0001 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI MASYARAKAT 380.377.000,00 380.377.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 380.377.000,00 380.377.000,00 0,00 100,00 90 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 380.377.000,00 380.377.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 190.477.000,00 190.477.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 190.477.000,00 190.477.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 52.364.200,00 52.364.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 53.572.800,00 53.572.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 84.420.000,00 84.420.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 178.400.000,00 178.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 158.400.000,00 158.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.405.412.761,00 3.342.089.442,00 (1.063.323.319,00) 75,86 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.164.400,00 2.164.200,00 (200,00) 99,99 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.389.200,00 1.389.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.389.200,00 1.389.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.389.200,00 1.389.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.389.200,00 1.389.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.389.200,00 1.389.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 73.200,00 73.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.256.000,00 1.256.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 775.200,00 775.000,00 (200,00) 99,97 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 775.200,00 775.000,00 (200,00) 99,97 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 775.200,00 775.000,00 (200,00) 99,97 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 775.200,00 775.000,00 (200,00) 99,97 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 775.200,00 775.000,00 (200,00) 99,97 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 212.000,00 212.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 503.200,00 503.000,00 (200,00) 99,96 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.724.180.811,00 2.306.928.244,00 (417.252.567,00) 84,68 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.721.931.011,00 2.304.678.444,00 (417.252.567,00) 84,67 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.721.931.011,00 2.304.678.444,00 (417.252.567,00) 84,67 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.721.931.011,00 2.304.678.444,00 (417.252.567,00) 84,67 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.766.131.011,00 1.483.778.444,00 (282.352.567,00) 84,01 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.328.971.221,00 1.151.884.036,00 (177.087.185,00) 86,67 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 953.986.671,00 818.825.936,00 (135.160.735,00) 85,83 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 374.984.550,00 333.058.100,00 (41.926.450,00) 88,81 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 176.202.196,00 128.688.102,00 (47.514.094,00) 73,03 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 130.269.788,00 103.841.132,00 (26.428.656,00) 79,71 91 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 45.932.408,00 24.846.970,00 (21.085.438,00) 54,09 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 102.790.000,00 75.750.000,00 (27.040.000,00) 73,69 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 102.790.000,00 75.750.000,00 (27.040.000,00) 73,69 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 7.695.000,00 7.560.000,00 (135.000,00) 98,24 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 7.695.000,00 7.560.000,00 (135.000,00) 98,24 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 43.289.375,00 42.600.000,00 (689.375,00) 98,40 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 21.806.250,00 21.440.000,00 (366.250,00) 98,32 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 21.483.125,00 21.160.000,00 (323.125,00) 98,49 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 96.219.022,00 75.968.580,00 (20.250.442,00) 78,95 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 65.576.310,00 55.328.880,00 (10.247.430,00) 84,37 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 30.642.712,00 20.639.700,00 (10.003.012,00) 67,35 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 10.929.208,00 1.311.133,00 (9.618.075,00) 11,99 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 10.929.208,00 1.311.133,00 (9.618.075,00) 11,99 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 34.989,00 16.593,00 (18.396,00) 47,42 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23.884,00 12.514,00 (11.370,00) 52,39 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 11.105,00 4.079,00 (7.026,00) 36,73 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 955.800.000,00 820.900.000,00 (134.900.000,00) 85,88 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 618.300.000,00 553.400.000,00 (64.900.000,00) 89,50 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 618.300.000,00 553.400.000,00 (64.900.000,00) 89,50 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 337.500.000,00 267.500.000,00 (70.000.000,00) 79,25 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 337.500.000,00 267.500.000,00 (70.000.000,00) 79,25 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.097.200,00 1.097.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.097.200,00 1.097.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.097.200,00 1.097.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.097.200,00 1.097.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.097.200,00 1.097.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 281.600,00 281.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 635.600,00 635.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 1.152.600,00 1.152.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.152.600,00 1.152.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.152.600,00 1.152.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.152.600,00 1.152.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.152.600,00 1.152.600,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 281.200,00 281.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.000,00 60.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 691.400,00 691.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 466.819.600,00 190.988.968,00 (275.830.632,00) 40,91 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.914.100,00 3.914.100,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.914.100,00 3.914.100,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.914.100,00 3.914.100,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.914.100,00 3.914.100,00 0,00 100,00 92 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.914.100,00 3.914.100,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.914.100,00 3.914.100,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 13.644.800,00 13.644.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 13.644.800,00 13.644.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.644.800,00 13.644.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.644.800,00 13.644.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.644.800,00 13.644.800,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.374.400,00 3.374.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.020.000,00 4.020.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.530.400,00 5.530.400,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 35.096.700,00 8.585.500,00 (26.511.200,00) 24,46 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 35.096.700,00 8.585.500,00 (26.511.200,00) 24,46 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.096.700,00 8.585.500,00 (26.511.200,00) 24,46 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 35.096.700,00 8.585.500,00 (26.511.200,00) 24,46 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.096.700,00 8.585.500,00 (26.511.200,00) 24,46 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.798.500,00 2.798.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.633.400,00 5.787.000,00 (20.846.400,00) 21,72 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.664.800,00 0,00 (5.664.800,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 13.129.000,00 13.129.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 13.129.000,00 13.129.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.129.000,00 13.129.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 13.129.000,00 13.129.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.129.000,00 13.129.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.129.000,00 13.129.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 401.035.000,00 151.715.568,00 (249.319.432,00) 37,83 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 401.035.000,00 151.715.568,00 (249.319.432,00) 37,83 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 401.035.000,00 151.715.568,00 (249.319.432,00) 37,83 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 401.035.000,00 151.715.568,00 (249.319.432,00) 37,83 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 401.035.000,00 151.715.568,00 (249.319.432,00) 37,83 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.820.000,00 12.150.000,00 (3.670.000,00) 76,80 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.030.000,00 12.200.000,00 (22.830.000,00) 34,82 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 350.185.000,00 127.365.568,00 (222.819.432,00) 36,37 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 265.008.000,00 64.968.300,00 (200.039.700,00) 24,51 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 65.008.000,00 64.968.300,00 (39.700,00) 99,93 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 65.008.000,00 64.968.300,00 (39.700,00) 99,93 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 65.008.000,00 64.968.300,00 (39.700,00) 99,93 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 65.008.000,00 64.968.300,00 (39.700,00) 99,93 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 8.280.000,00 8.269.500,00 (10.500,00) 99,87 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 8.280.000,00 8.269.500,00 (10.500,00) 99,87 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 56.728.000,00 56.698.800,00 (29.200,00) 99,94 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 56.728.000,00 56.698.800,00 (29.200,00) 99,94 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.07.0011 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 93 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.04.0542 Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 750.294.200,00 692.210.830,00 (58.083.370,00) 92,25 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 88.800.000,00 54.716.630,00 (34.083.370,00) 61,61 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 88.800.000,00 54.716.630,00 (34.083.370,00) 61,61 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.800.000,00 54.716.630,00 (34.083.370,00) 61,61 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 88.800.000,00 54.716.630,00 (34.083.370,00) 61,61 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 88.800.000,00 54.716.630,00 (34.083.370,00) 61,61 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 10.800.000,00 10.102.000,00 (698.000,00) 93,53 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 78.000.000,00 44.614.630,00 (33.385.370,00) 57,19 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 658.694.200,00 634.694.200,00 (24.000.000,00) 96,35 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 658.694.200,00 634.694.200,00 (24.000.000,00) 96,35 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 658.694.200,00 634.694.200,00 (24.000.000,00) 96,35 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.094.200,00 1.094.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.094.200,00 1.094.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 284.200,00 284.200,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 510.000,00 510.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 657.600.000,00 633.600.000,00 (24.000.000,00) 96,35 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 657.600.000,00 633.600.000,00 (24.000.000,00) 96,35 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 408.000.000,00 408.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 145.200.000,00 121.200.000,00 (24.000.000,00) 83,47 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 196.945.750,00 84.828.900,00 (112.116.850,00) 43,07 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 196.945.750,00 84.828.900,00 (112.116.850,00) 43,07 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 196.945.750,00 84.828.900,00 (112.116.850,00) 43,07 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.945.750,00 84.828.900,00 (112.116.850,00) 43,07 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 160.645.750,00 66.835.930,00 (93.809.820,00) 41,60 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 160.645.750,00 66.835.930,00 (93.809.820,00) 41,60 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 89.089.350,00 30.000.000,00 (59.089.350,00) 33,67 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 71.556.400,00 36.835.930,00 (34.720.470,00) 51,47 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.100.000,00 17.472.970,00 (3.627.030,00) 82,81 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.100.000,00 17.472.970,00 (3.627.030,00) 82,81 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 21.100.000,00 17.472.970,00 (3.627.030,00) 82,81 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.200.000,00 520.000,00 (14.680.000,00) 3,42 94 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.200.000,00 520.000,00 (14.680.000,00) 3,42 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.200.000,00 520.000,00 (680.000,00) 43,33 1.05 1.05.3.28.2.11.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 5.826.092.961,00 4.194.953.992,00 (1.631.138.969,00) 72,00 SURPLUS DEFISIT (5.826.092.961,00) (4.194.953.992,00) 1.631.138.969,00 72,00 95 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 5 BELANJA DAERAH 9.445.045.462,00 8.201.323.629,50 (1.243.721.832,50) 86,83 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 814.097.850,00 732.965.048,00 (81.132.802,00) 90,03 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.02 PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.349.600,00 7.349.600,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.02.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERBITAN IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG 7.349.600,00 7.349.600,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.349.600,00 7.349.600,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.349.600,00 7.349.600,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.009.600,00 4.009.600,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.009.600,00 4.009.600,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.969.600,00 1.969.600,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.340.000,00 3.340.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03 PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA 806.748.250,00 725.615.448,00 (81.132.802,00) 89,94 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0001 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 118.213.000,00 109.859.200,00 (8.353.800,00) 92,93 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 118.213.000,00 109.859.200,00 (8.353.800,00) 92,93 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.213.000,00 85.859.200,00 (7.353.800,00) 92,11 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 54.979.000,00 50.809.200,00 (4.169.800,00) 92,41 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.979.000,00 50.809.200,00 (4.169.800,00) 92,41 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.858.000,00 6.858.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 13.396.000,00 12.726.200,00 (669.800,00) 95,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 21.725.000,00 21.725.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 13.000.000,00 9.500.000,00 (3.500.000,00) 73,07 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.950.000,00 21.950.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 Kode Rekening 1 Organisasi : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN 96 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.284.000,00 13.100.000,00 (3.184.000,00) 80,44 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.284.000,00 13.100.000,00 (3.184.000,00) 80,44 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.430.000,00 3.375.000,00 (55.000,00) 98,39 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 10.644.000,00 7.515.000,00 (3.129.000,00) 70,60 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0001 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 25.000.000,00 24.000.000,00 (1.000.000,00) 96,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0001 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 25.000.000,00 24.000.000,00 (1.000.000,00) 96,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0001 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 25.000.000,00 24.000.000,00 (1.000.000,00) 96,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0001 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 25.000.000,00 24.000.000,00 (1.000.000,00) 96,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0002 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 12.408.000,00 12.408.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.408.000,00 12.408.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.408.000,00 12.408.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.408.000,00 12.408.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.408.000,00 12.408.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.168.000,00 3.168.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 634.869.250,00 578.830.250,00 (56.039.000,00) 91,17 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 593.610.400,00 537.571.400,00 (56.039.000,00) 90,55 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 593.610.400,00 537.571.400,00 (56.039.000,00) 90,55 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 22.642.400,00 22.642.400,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.642.400,00 22.642.400,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.592.400,00 3.592.400,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 532.100.000,00 488.300.000,00 (43.800.000,00) 91,76 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 532.100.000,00 488.300.000,00 (43.800.000,00) 91,76 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 91.700.000,00 91.700.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 436.800.000,00 394.200.000,00 (42.600.000,00) 90,24 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) 66,66 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.868.000,00 26.629.000,00 (12.239.000,00) 68,51 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.868.000,00 26.629.000,00 (12.239.000,00) 68,51 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.480.000,00 11.830.000,00 (8.650.000,00) 57,76 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 17.188.000,00 14.799.000,00 (2.389.000,00) 86,10 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 41.258.850,00 41.258.850,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.258.850,00 41.258.850,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 21.710.000,00 21.710.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 21.710.000,00 21.710.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 21.710.000,00 21.710.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 19.548.850,00 19.548.850,00 0,00 100,00 97 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 19.548.850,00 19.548.850,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 19.548.850,00 19.548.850,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0004 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 35.138.000,00 18.397.998,00 (16.740.002,00) 52,35 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 35.138.000,00 18.397.998,00 (16.740.002,00) 52,35 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.138.000,00 18.397.998,00 (16.740.002,00) 52,35 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.138.000,00 18.397.998,00 (16.740.002,00) 52,35 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.138.000,00 18.397.998,00 (16.740.002,00) 52,35 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.890.000,00 16.690.000,00 (200.000,00) 98,81 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 18.248.000,00 1.707.998,00 (16.540.002,00) 9,35 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0005 PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 587.280.200,00 520.760.294,00 (66.519.906,00) 88,67 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01 REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL 397.849.000,00 333.552.094,00 (64.296.906,00) 83,83 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0001 PENYEDIAAN PERMAKANAN 130.946.000,00 129.855.744,00 (1.090.256,00) 99,16 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 130.946.000,00 129.855.744,00 (1.090.256,00) 99,16 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.946.000,00 129.855.744,00 (1.090.256,00) 99,16 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 130.946.000,00 129.855.744,00 (1.090.256,00) 99,16 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 130.946.000,00 129.855.744,00 (1.090.256,00) 99,16 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 128.146.000,00 127.055.744,00 (1.090.256,00) 99,14 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0002 PENYEDIAAN SANDANG 14.000.000,00 1.000.000,00 (13.000.000,00) 7,14 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 1.000.000,00 (13.000.000,00) 7,14 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 1.000.000,00 (13.000.000,00) 7,14 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.000.000,00 1.000.000,00 (13.000.000,00) 7,14 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.000.000,00 1.000.000,00 (13.000.000,00) 7,14 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 14.000.000,00 1.000.000,00 (13.000.000,00) 7,14 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0003 PENYEDIAAN ALAT BANTU 230.396.000,00 191.453.050,00 (38.942.950,00) 83,09 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 230.396.000,00 191.453.050,00 (38.942.950,00) 83,09 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.396.000,00 191.453.050,00 (38.942.950,00) 83,09 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 230.396.000,00 191.453.050,00 (38.942.950,00) 83,09 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 230.396.000,00 191.453.050,00 (38.942.950,00) 83,09 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.996.000,00 4.026.750,00 (10.969.250,00) 26,85 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.544.000,00 1.544.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 264.000,00 264.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 194.282.000,00 182.628.300,00 (11.653.700,00) 94,00 98 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.650.000,00 2.550.000,00 (5.100.000,00) 33,33 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 11.220.000,00 0,00 (11.220.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0004 PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA 9.500.000,00 4.000.000,00 (5.500.000,00) 42,10 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 9.500.000,00 4.000.000,00 (5.500.000,00) 42,10 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 4.000.000,00 (5.500.000,00) 42,10 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.500.000,00 4.000.000,00 (5.500.000,00) 42,10 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.500.000,00 4.000.000,00 (5.500.000,00) 42,10 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.500.000,00 4.000.000,00 (5.500.000,00) 42,10 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0010 PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN 13.007.000,00 7.243.300,00 (5.763.700,00) 55,68 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 13.007.000,00 7.243.300,00 (5.763.700,00) 55,68 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.007.000,00 7.243.300,00 (5.763.700,00) 55,68 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.007.000,00 7.243.300,00 (5.763.700,00) 55,68 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.007.000,00 7.243.300,00 (5.763.700,00) 55,68 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 13.007.000,00 7.243.300,00 (5.763.700,00) 55,68 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.02 REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL 189.431.200,00 187.208.200,00 (2.223.000,00) 98,82 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.02.0003 PENYEDIAAN PERMAKANAN 189.431.200,00 187.208.200,00 (2.223.000,00) 98,82 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 189.431.200,00 187.208.200,00 (2.223.000,00) 98,82 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 189.431.200,00 187.208.200,00 (2.223.000,00) 98,82 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 179.431.200,00 177.208.200,00 (2.223.000,00) 98,76 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 179.431.200,00 177.208.200,00 (2.223.000,00) 98,76 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.839.200,00 4.839.200,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 173.792.000,00 171.569.000,00 (2.223.000,00) 98,72 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.794.721.000,00 1.721.416.161,50 (73.304.838,50) 95,91 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.01 PEMELIHARAAN ANAK-ANAK TERLANTAR 187.012.000,00 186.056.000,00 (956.000,00) 99,48 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.01.0001 PENJANGKAUAN ANAK-ANAK TERLANTAR 187.012.000,00 186.056.000,00 (956.000,00) 99,48 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 187.012.000,00 186.056.000,00 (956.000,00) 99,48 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.812.000,00 134.856.000,00 (956.000,00) 99,29 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 135.812.000,00 134.856.000,00 (956.000,00) 99,29 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 135.812.000,00 134.856.000,00 (956.000,00) 99,29 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.312.000,00 3.312.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 42.900.000,00 42.715.680,00 (184.320,00) 99,57 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 89.600.000,00 88.828.320,00 (771.680,00) 99,13 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 51.200.000,00 51.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 51.200.000,00 51.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 51.200.000,00 51.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 51.200.000,00 51.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02 PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.607.709.000,00 1.535.360.161,50 (72.348.838,50) 95,49 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0001 PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 462.139.000,00 418.893.454,50 (43.245.545,50) 90,64 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 462.139.000,00 418.893.454,50 (43.245.545,50) 90,64 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 462.139.000,00 418.893.454,50 (43.245.545,50) 90,64 99 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 126.500.000,00 126.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 126.500.000,00 126.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.467.000,00 37.467.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 15.768.000,00 15.768.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.730.000,00 6.730.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 52.485.000,00 52.485.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 245.662.000,00 235.412.000,00 (10.250.000,00) 95,82 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 226.522.000,00 216.272.000,00 (10.250.000,00) 95,47 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.422.000,00 4.422.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 186.100.000,00 175.850.000,00 (10.250.000,00) 94,49 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 89.977.000,00 56.981.454,50 (32.995.545,50) 63,32 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 89.977.000,00 56.981.454,50 (32.995.545,50) 63,32 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.240.000,00 11.230.000,00 (10.000,00) 99,91 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.280.000,00 9.280.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 69.457.000,00 36.471.454,50 (32.985.545,50) 52,50 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0003 FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA 254.000.000,00 252.049.700,00 (1.950.300,00) 99,23 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 254.000.000,00 252.049.700,00 (1.950.300,00) 99,23 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 254.000.000,00 252.049.700,00 (1.950.300,00) 99,23 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 240.000.000,00 238.049.700,00 (1.950.300,00) 99,18 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 240.000.000,00 238.049.700,00 (1.950.300,00) 99,18 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 240.000.000,00 238.049.700,00 (1.950.300,00) 99,18 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0004 FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT 891.570.000,00 864.417.007,00 (27.152.993,00) 96,95 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 891.570.000,00 864.417.007,00 (27.152.993,00) 96,95 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 891.570.000,00 864.417.007,00 (27.152.993,00) 96,95 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 879.186.000,00 854.959.007,00 (24.226.993,00) 97,24 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 879.186.000,00 854.959.007,00 (24.226.993,00) 97,24 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.468.000,00 8.468.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.378.000,00 12.378.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 832.600.000,00 808.373.207,00 (24.226.793,00) 97,09 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.460.000,00 17.460.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.040.000,00 8.039.800,00 (200,00) 99,99 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 100 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.184.000,00 6.258.000,00 (2.926.000,00) 68,14 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.184.000,00 6.258.000,00 (2.926.000,00) 68,14 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 05.2.02.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 9.184.000,00 6.258.000,00 (2.926.000,00) 68,14 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 296.797.200,00 264.431.200,00 (32.366.000,00) 89,09 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01 PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA 270.831.200,00 264.431.200,00 (6.400.000,00) 97,63 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 PENYEDIAAN MAKANAN 270.831.200,00 264.431.200,00 (6.400.000,00) 97,63 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 270.831.200,00 264.431.200,00 (6.400.000,00) 97,63 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.831.200,00 264.431.200,00 (6.400.000,00) 97,63 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 259.631.200,00 253.231.200,00 (6.400.000,00) 97,53 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 259.631.200,00 253.231.200,00 (6.400.000,00) 97,53 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.631.200,00 2.631.200,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 256.000.000,00 249.600.000,00 (6.400.000,00) 97,5 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 25.966.000,00 0,00 (25.966.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0002 KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA 25.966.000,00 0,00 (25.966.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.966.000,00 0,00 (25.966.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.966.000,00 0,00 (25.966.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.216.000,00 0,00 (7.216.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.216.000,00 0,00 (7.216.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.116.000,00 0,00 (2.116.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.100.000,00 0,00 (5.100.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.750.000,00 0,00 (18.750.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.750.000,00 0,00 (18.750.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 18.750.000,00 0,00 (18.750.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.632.289.012,00 3.952.602.850,00 (679.686.162,00) 85,32 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.384.000,00 2.384.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.192.000,00 1.192.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.192.000,00 1.192.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.192.000,00 1.192.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.192.000,00 1.192.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.192.000,00 1.192.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 72.000,00 72.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.192.000,00 1.192.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.192.000,00 1.192.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.192.000,00 1.192.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.192.000,00 1.192.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.192.000,00 1.192.000,00 0,00 100,00 101 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 72.000,00 72.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.883.648.622,00 2.552.300.461,00 (331.348.161,00) 88,50 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.883.648.622,00 2.552.300.461,00 (331.348.161,00) 88,50 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.883.648.622,00 2.552.300.461,00 (331.348.161,00) 88,50 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.883.648.622,00 2.552.300.461,00 (331.348.161,00) 88,50 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.083.398.622,00 1.839.500.461,00 (243.898.161,00) 88,29 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.613.095.443,00 1.450.974.523,00 (162.120.920,00) 89,94 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.526.434.893,00 1.364.714.423,00 (161.720.470,00) 89,40 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 86.660.550,00 86.260.100,00 (400.450,00) 99,53 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 177.406.307,00 143.311.084,00 (34.095.223,00) 80,78 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 161.558.699,00 141.068.564,00 (20.490.135,00) 87,31 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 15.847.608,00 2.242.520,00 (13.605.088,00) 14,15 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 152.565.000,00 122.380.000,00 (30.185.000,00) 80,21 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 152.565.000,00 122.380.000,00 (30.185.000,00) 80,21 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 39.410.625,00 38.605.000,00 (805.625,00) 97,95 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 34.392.500,00 33.795.000,00 (597.500,00) 98,26 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.018.125,00 4.810.000,00 (208.125,00) 95,85 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 91.728.982,00 81.979.440,00 (9.749.542,00) 89,37 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 87.157.470,00 78.937.800,00 (8.219.670,00) 90,56 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.571.512,00 3.041.640,00 (1.529.872,00) 66,53 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 9.169.863,00 2.229.635,00 (6.940.228,00) 24,31 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.169.863,00 2.229.635,00 (6.940.228,00) 24,31 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 22.402,00 20.779,00 (1.623,00) 92,75 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.297,00 19.680,00 (617,00) 96,96 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.105,00 1.099,00 (1.006,00) 52,20 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 800.250.000,00 712.800.000,00 (87.450.000,00) 89,07 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 800.250.000,00 712.800.000,00 (87.450.000,00) 89,07 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 800.250.000,00 712.800.000,00 (87.450.000,00) 89,07 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 477.599.050,00 380.589.038,00 (97.010.012,00) 79,68 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 10.868.000,00 10.868.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.868.000,00 10.868.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.868.000,00 10.868.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.868.000,00 10.868.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.868.000,00 10.868.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.868.000,00 10.868.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 85.400.800,00 85.400.800,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 29.980.800,00 29.980.800,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.980.800,00 29.980.800,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 29.980.800,00 29.980.800,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.980.800,00 29.980.800,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.470.400,00 9.470.400,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.890.000,00 10.890.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.350.400,00 6.350.400,00 0,00 100,00 102 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.270.000,00 3.270.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 55.420.000,00 55.420.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.420.000,00 55.420.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 25.120.000,00 25.120.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 25.120.000,00 25.120.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 9.120.000,00 9.120.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 30.300.000,00 30.300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 26.800.000,00 26.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 26.800.000,00 26.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 21.346.250,00 21.346.250,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 21.346.250,00 21.346.250,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.346.250,00 21.346.250,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 21.346.250,00 21.346.250,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.346.250,00 21.346.250,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.018.250,00 2.018.250,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 4.388.000,00 4.388.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.880.000,00 11.880.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 30.918.000,00 30.918.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 30.918.000,00 30.918.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.918.000,00 30.918.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 30.918.000,00 30.918.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.918.000,00 30.918.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.918.000,00 30.918.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 319.066.000,00 222.055.988,00 (97.010.012,00) 69,59 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 319.066.000,00 222.055.988,00 (97.010.012,00) 69,59 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 319.066.000,00 222.055.988,00 (97.010.012,00) 69,59 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 319.066.000,00 222.055.988,00 (97.010.012,00) 69,59 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 319.066.000,00 222.055.988,00 (97.010.012,00) 69,59 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.090.000,00 37.090.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 35.625.000,00 35.625.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 246.351.000,00 149.340.988,00 (97.010.012,00) 60,62 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 224.732.640,00 24.732.640,00 (200.000.000,00) 11,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 24.732.640,00 24.732.640,00 0,00 100,00 103 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 24.732.640,00 24.732.640,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.732.640,00 24.732.640,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 24.732.640,00 24.732.640,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 3.032.640,00 3.032.640,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 3.032.640,00 3.032.640,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.07.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01.0003 Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 621.997.000,00 587.864.811,00 (34.132.189,00) 94,51 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 86.997.000,00 52.864.811,00 (34.132.189,00) 60,76 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 76.997.000,00 42.864.811,00 (34.132.189,00) 55,67 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.997.000,00 42.864.811,00 (34.132.189,00) 55,67 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 76.997.000,00 42.864.811,00 (34.132.189,00) 55,67 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 76.997.000,00 42.864.811,00 (34.132.189,00) 55,67 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 11.997.000,00 6.001.000,00 (5.996.000,00) 50,02 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 65.000.000,00 36.863.811,00 (28.136.189,00) 56,71 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 533.000.000,00 533.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 533.000.000,00 533.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 533.000.000,00 533.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 533.000.000,00 533.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 533.000.000,00 533.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 382.200.000,00 382.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 81.200.000,00 81.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 421.927.700,00 404.731.900,00 (17.195.800,00) 95,92 104 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 45.219.200,00 42.491.700,00 (2.727.500,00) 93,96 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 45.219.200,00 42.491.700,00 (2.727.500,00) 93,96 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.219.200,00 42.491.700,00 (2.727.500,00) 93,96 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 38.719.200,00 38.491.700,00 (227.500,00) 99,41 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.719.200,00 38.491.700,00 (227.500,00) 99,41 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34.800.000,00 34.572.500,00 (227.500,00) 99,34 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.919.200,00 3.919.200,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 321.546.000,00 307.165.700,00 (14.380.300,00) 95,52 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 321.546.000,00 307.165.700,00 (14.380.300,00) 95,52 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 321.546.000,00 307.165.700,00 (14.380.300,00) 95,52 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 189.546.000,00 189.546.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 189.546.000,00 189.546.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 173.650.000,00 173.650.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 15.896.000,00 15.896.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 3.619.700,00 (14.380.300,00) 20,10 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 3.619.700,00 (14.380.300,00) 20,10 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 18.000.000,00 3.619.700,00 (14.380.300,00) 20,10 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 114.000.000,00 114.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 5.162.500,00 5.162.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.162.500,00 5.162.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.162.500,00 5.162.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.162.500,00 5.162.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.162.500,00 5.162.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 862.500,00 862.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 50.000.000,00 49.912.000,00 (88.000,00) 99,82 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 49.912.000,00 (88.000,00) 99,82 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 49.912.000,00 (88.000,00) 99,82 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 50.000.000,00 49.912.000,00 (88.000,00) 99,82 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 50.000.000,00 49.912.000,00 (88.000,00) 99,82 1.06 1.06.2.08.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 50.000.000,00 49.912.000,00 (88.000,00) 99,82 105 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 390.877.800,00 116.112.800,00 (274.765.000,00) 29,70 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.01 PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 57.710.400,00 54.430.400,00 (3.280.000,00) 94,31 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.01.0003 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PUG TERMASUK PPRG 57.710.400,00 54.430.400,00 (3.280.000,00) 94,31 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 57.710.400,00 54.430.400,00 (3.280.000,00) 94,31 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.710.400,00 54.430.400,00 (3.280.000,00) 94,31 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 22.460.400,00 22.460.400,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.460.400,00 22.460.400,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.062.400,00 3.062.400,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 15.318.000,00 15.318.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.250.000,00 31.970.000,00 (3.280.000,00) 90,69 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.300.000,00 27.300.000,00 (2.000.000,00) 93,17 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.500.000,00 11.500.000,00 (2.000.000,00) 85,18 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.950.000,00 4.670.000,00 (1.280.000,00) 78,48 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.390.000,00 3.390.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.560.000,00 1.280.000,00 (1.280.000,00) 50,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 61.682.400,00 61.682.400,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.02.0001 SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DI BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI 61.682.400,00 61.682.400,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 61.682.400,00 61.682.400,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.682.400,00 61.682.400,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.318.400,00 20.318.400,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.318.400,00 20.318.400,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.738.400,00 2.738.400,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.364.000,00 41.364.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.044.000,00 15.044.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.044.000,00 15.044.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.320.000,00 10.320.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.040.000,00 9.040.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 271.485.000,00 0,00 (271.485.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 271.485.000,00 0,00 (271.485.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 271.485.000,00 0,00 (271.485.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 271.485.000,00 0,00 (271.485.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 186.965.000,00 0,00 (186.965.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 186.965.000,00 0,00 (186.965.000,00) 0,00 106 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.430.000,00 0,00 (13.430.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.100.000,00 0,00 (5.100.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 83.935.000,00 0,00 (83.935.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 84.000.000,00 0,00 (84.000.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.902.000,00 0,00 (61.902.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.852.000,00 0,00 (25.852.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.422.000,00 0,00 (6.422.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 7.700.000,00 0,00 (7.700.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 1.430.000,00 0,00 (1.430.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 24.470.000,00 0,00 (24.470.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 13.770.000,00 0,00 (13.770.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 7.200.000,00 0,00 (7.200.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.060.000,00 0,00 (8.060.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.780.000,00 0,00 (6.780.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.280.000,00 0,00 (1.280.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 3.520.000,00 0,00 (3.520.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 3.520.000,00 0,00 (3.520.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.618.000,00 0,00 (7.618.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.618.000,00 0,00 (7.618.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7.618.000,00 0,00 (7.618.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 02.2.03.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 167.847.000,00 150.679.000,00 (17.168.000,00) 89,77 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.01 PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 86.335.000,00 86.335.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 86.335.000,00 86.335.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 86.335.000,00 86.335.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.335.000,00 86.335.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 31.565.000,00 31.565.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.565.000,00 31.565.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.276.000,00 9.276.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 890.000,00 890.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 17.619.000,00 17.619.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 54.770.000,00 54.770.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.100.000,00 44.100.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 42.100.000,00 42.100.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 107 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.670.000,00 4.670.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.390.000,00 3.390.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 61.844.000,00 44.676.000,00 (17.168.000,00) 72,23 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.02.0001 PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 16.926.000,00 9.736.000,00 (7.190.000,00) 57,52 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.926.000,00 9.736.000,00 (7.190.000,00) 57,52 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.926.000,00 9.736.000,00 (7.190.000,00) 57,52 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.736.000,00 3.736.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.736.000,00 3.736.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 366.000,00 366.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.190.000,00 0,00 (7.190.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.190.000,00 0,00 (7.190.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.190.000,00 0,00 (7.190.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.02.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 44.918.000,00 34.940.000,00 (9.978.000,00) 77,78 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 44.918.000,00 34.940.000,00 (9.978.000,00) 77,78 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.918.000,00 34.940.000,00 (9.978.000,00) 77,78 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.838.000,00 2.625.000,00 (1.213.000,00) 68,39 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.838.000,00 2.625.000,00 (1.213.000,00) 68,39 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 828.000,00 0,00 (828.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.010.000,00 2.625.000,00 (385.000,00) 87,20 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.200.000,00 21.600.000,00 (2.600.000,00) 89,25 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.600.000,00 21.600.000,00 (1.000.000,00) 95,57 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.880.000,00 10.715.000,00 (6.165.000,00) 63,47 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.880.000,00 10.715.000,00 (6.165.000,00) 63,47 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.880.000,00 10.715.000,00 (6.165.000,00) 63,47 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.03 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.668.000,00 19.668.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.03.0002 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENANGANAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 19.668.000,00 19.668.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 19.668.000,00 19.668.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.668.000,00 19.668.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.148.000,00 4.148.000,00 0,00 100,00 108 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.148.000,00 4.148.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.848.000,00 2.848.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.520.000,00 15.520.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.850.000,00 10.850.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.850.000,00 10.850.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.670.000,00 4.670.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.390.000,00 3.390.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 29.866.400,00 26.544.400,00 (3.322.000,00) 88,87 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01 PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 29.866.400,00 26.544.400,00 (3.322.000,00) 88,87 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0001 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN UNTUK MEWUJUDKAN KG DAN PERLINDUNGAN ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 18.347.600,00 15.347.600,00 (3.000.000,00) 83,64 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18.347.600,00 15.347.600,00 (3.000.000,00) 83,64 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.347.600,00 15.347.600,00 (3.000.000,00) 83,64 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.895.600,00 3.895.600,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.895.600,00 3.895.600,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.215.600,00 1.215.600,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 670.000,00 670.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.010.000,00 2.010.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.452.000,00 11.452.000,00 (3.000.000,00) 79,24 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.422.000,00 4.422.000,00 (3.000.000,00) 59,57 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.422.000,00 4.422.000,00 (3.000.000,00) 59,57 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.030.000,00 4.030.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.390.000,00 3.390.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0003 PENGEMBANGAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 11.518.800,00 11.196.800,00 (322.000,00) 97,20 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 11.518.800,00 11.196.800,00 (322.000,00) 97,20 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.518.800,00 11.196.800,00 (322.000,00) 97,20 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.034.800,00 2.034.800,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.034.800,00 2.034.800,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.014.800,00 1.014.800,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.484.000,00 9.162.000,00 (322.000,00) 96,60 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.844.000,00 7.522.000,00 (322.000,00) 95,89 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.844.000,00 5.522.000,00 (322.000,00) 94,49 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.640.000,00 1.640.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 330.605.000,00 326.387.876,00 (4.217.124,00) 98,72 109 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01 PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 99.335.000,00 98.021.000,00 (1.314.000,00) 98,67 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 99.335.000,00 98.021.000,00 (1.314.000,00) 98,67 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 99.335.000,00 98.021.000,00 (1.314.000,00) 98,67 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.335.000,00 98.021.000,00 (1.314.000,00) 98,67 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 27.692.000,00 27.022.000,00 (670.000,00) 97,58 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.692.000,00 27.022.000,00 (670.000,00) 97,58 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.386.000,00 13.386.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.056.000,00 8.386.000,00 (670.000,00) 92,60 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.728.000,00 46.084.000,00 (644.000,00) 98,62 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.888.000,00 30.244.000,00 (644.000,00) 97,91 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.888.000,00 14.244.000,00 (644.000,00) 95,67 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.340.000,00 9.340.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.780.000,00 6.780.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.915.000,00 24.915.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.915.000,00 24.915.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.915.000,00 24.915.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 231.270.000,00 228.366.876,00 (2.903.124,00) 98,74 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0003 PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PEMENUHAN HAK ANAK BAGI LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 36.013.000,00 36.013.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 36.013.000,00 36.013.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.013.000,00 36.013.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.293.000,00 13.293.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.293.000,00 13.293.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.571.000,00 7.571.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 30.000,00 30.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.692.000,00 5.692.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.720.000,00 22.720.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.550.000,00 10.550.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.670.000,00 4.670.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.390.000,00 3.390.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 110 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0004 PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 195.257.000,00 192.353.876,00 (2.903.124,00) 98,51 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 195.257.000,00 192.353.876,00 (2.903.124,00) 98,51 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.257.000,00 192.353.876,00 (2.903.124,00) 98,51 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 49.463.000,00 49.463.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.463.000,00 49.463.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.736.000,00 11.736.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 28.227.000,00 28.227.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0004 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 76.884.000,00 76.884.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.774.000,00 36.774.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.774.000,00 28.774.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 34.110.000,00 34.110.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.390.000,00 3.390.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0004 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 30.720.000,00 30.720.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0004 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 68.910.000,00 66.006.876,00 (2.903.124,00) 95,78 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 68.910.000,00 66.006.876,00 (2.903.124,00) 95,78 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 06.2.02.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 68.910.000,00 66.006.876,00 (2.903.124,00) 95,78 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 400.664.000,00 389.424.000,00 (11.240.000,00) 97,19 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.01 PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 55.750.000,00 55.750.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.01.0004 ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN /PROGRAM/ KEGIATAN PENCEGAHAN KTA 55.750.000,00 55.750.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 55.750.000,00 55.750.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.750.000,00 55.750.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 22.150.000,00 22.150.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.150.000,00 22.150.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 295.562.000,00 284.322.000,00 (11.240.000,00) 96,19 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.02.0005 PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.02.0005 5.1.05 Belanja Hibah 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.02.0005 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.02.0005 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.02.0005 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.02.0006 KOORDINASI PELAKSANAAN LAYANAN AMPK 190.562.000,00 179.322.000,00 (11.240.000,00) 94,10 111 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 190.562.000,00 179.322.000,00 (11.240.000,00) 94,10 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.562.000,00 179.322.000,00 (11.240.000,00) 94,10 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 51.942.000,00 51.942.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.942.000,00 15.942.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.02.0006 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1.242.000,00 1.242.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.02.0006 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.02.0006 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.02.0006 5.1.02.01.04.0550 Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.600.000,00 72.000.000,00 (3.600.000,00) 95,23 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 74.000.000,00 72.000.000,00 (2.000.000,00) 97,29 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.02.0006 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.02.0006 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.02.0006 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.02.0006 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 63.020.000,00 55.380.000,00 (7.640.000,00) 87,87 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 63.020.000,00 55.380.000,00 (7.640.000,00) 87,87 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 63.020.000,00 55.380.000,00 (7.640.000,00) 87,87 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.03 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 49.352.000,00 49.352.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.03.0006 PENINGKATAN KAPASITAS SDM LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN BAGI AMPK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ 49.352.000,00 49.352.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 49.352.000,00 49.352.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.352.000,00 49.352.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.265.000,00 6.265.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.265.000,00 6.265.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.281.000,00 1.281.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.03.0006 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.984.000,00 4.984.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.090.000,00 33.090.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.03.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.250.000,00 16.250.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.03.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.340.000,00 9.340.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.03.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.780.000,00 6.780.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.03.0006 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.03.0006 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.03.0006 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.997.000,00 9.997.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.997.000,00 9.997.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.07.0000 07.2.03.0006 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 9.997.000,00 9.997.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 9.445.045.462,00 8.201.323.629,50 (1.243.721.832,50) 86,83 SURPLUS DEFISIT (9.445.045.462,00) (8.201.323.629,50) 1.243.721.832,50 86,83 112 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 381.615.000,00 50.100.000,00 (331.515.000,00) 13,12 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 381.615.000,00 50.100.000,00 (331.515.000,00) 13,12 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 381.615.000,00 50.100.000,00 (331.515.000,00) 13,12 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 381.615.000,00 50.100.000,00 (331.515.000,00) 13,12 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 381.615.000,00 50.100.000,00 (331.515.000,00) 13,12 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan 381.615.000,00 50.100.000,00 (331.515.000,00) 13,12 JUMLAH PENDAPATAN 381.615.000,00 50.100.000,00 (331.515.000,00) 13,12 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 5 BELANJA DAERAH 7.547.472.046,00 6.290.172.697,00 (1.257.299.349,00) 83,34 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 690.788.200,00 545.925.398,00 (144.862.802,00) 79,02 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN 446.101.000,00 355.401.000,00 (90.700.000,00) 79,66 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0002 PENYEDIAAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL 219.564.000,00 131.922.000,00 (87.642.000,00) 60,08 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 219.564.000,00 131.922.000,00 (87.642.000,00) 60,08 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.564.000,00 131.922.000,00 (87.642.000,00) 60,08 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 166.512.000,00 91.908.000,00 (74.604.000,00) 55,19 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 166.512.000,00 91.908.000,00 (74.604.000,00) 55,19 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 79.372.800,00 4.768.800,00 (74.604.000,00) 6,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 46.619.200,00 46.619.200,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.652.000,00 19.614.000,00 (13.038.000,00) 60,06 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.652.000,00 19.614.000,00 (13.038.000,00) 60,06 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.100.000,00 4.785.000,00 (2.315.000,00) 67,39 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 25.552.000,00 14.829.000,00 (10.723.000,00) 58,03 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0008 STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN TINGKAT PRODUSEN DAN KONSUMEN DI KABUPATEN/KOTA 56.380.000,00 56.380.000,00 0,00 100,00 Kode Rekening 1 Organisasi : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN 113 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 56.380.000,00 56.380.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.380.000,00 56.380.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 36.780.000,00 36.780.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.780.000,00 36.780.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 32.700.000,00 32.700.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0012 PENYEDIAAN INFORMASI HARGA PANGAN TINGKAT PRODUSEN DAN KONSUMEN WILAYAH KABUPATEN/KOTA 136.415.000,00 134.820.000,00 (1.595.000,00) 98,83 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 136.415.000,00 134.820.000,00 (1.595.000,00) 98,83 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.415.000,00 134.820.000,00 (1.595.000,00) 98,83 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 13.862.000,00 13.862.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.862.000,00 13.862.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 717.000,00 717.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 995.000,00 995.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 12.150.000,00 12.150.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 114.500.000,00 114.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 114.500.000,00 114.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 114.500.000,00 114.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.053.000,00 6.458.000,00 (1.595.000,00) 80,19 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.053.000,00 6.458.000,00 (1.595.000,00) 80,19 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 300.000,00 225.000,00 (75.000,00) 75,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.095.000,00 4.095.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0012 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3.658.000,00 2.138.000,00 (1.520.000,00) 58,44 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0014 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN STOK, PASOKAN DAN HARGA PANGAN POKOK STRATEGIS 33.742.000,00 32.279.000,00 (1.463.000,00) 95,66 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 33.742.000,00 32.279.000,00 (1.463.000,00) 95,66 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.742.000,00 32.279.000,00 (1.463.000,00) 95,66 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.592.000,00 11.129.000,00 (1.463.000,00) 88,38 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.592.000,00 11.129.000,00 (1.463.000,00) 88,38 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.592.000,00 3.129.000,00 (1.463.000,00) 68,14 114 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.04 PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI 244.687.200,00 190.524.398,00 (54.162.802,00) 77,86 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.04.0002 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL 244.687.200,00 190.524.398,00 (54.162.802,00) 77,86 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 244.687.200,00 190.524.398,00 (54.162.802,00) 77,86 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 244.687.200,00 190.524.398,00 (54.162.802,00) 77,86 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 211.487.200,00 169.524.398,00 (41.962.802,00) 80,15 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 211.487.200,00 169.524.398,00 (41.962.802,00) 80,15 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 30.960.000,00 30.960.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 149.386.200,00 112.463.398,00 (36.922.802,00) 75,28 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.556.000,00 2.596.000,00 (960.000,00) 73,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.460.000,00 19.380.000,00 (4.080.000,00) 82,60 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.200.000,00 21.000.000,00 (12.200.000,00) 63,25 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.200.000,00 21.000.000,00 (7.200.000,00) 74,46 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.200.000,00 21.000.000,00 (7.200.000,00) 74,46 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 99.000.000,00 0,00 (99.000.000,00) 0,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 04.2.02 PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 99.000.000,00 0,00 (99.000.000,00) 0,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 04.2.02.0002 PELAKSANAAN PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PADA KERAWANAN PANGAN YANG MENCAKUP DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 99.000.000,00 0,00 (99.000.000,00) 0,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 04.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 99.000.000,00 0,00 (99.000.000,00) 0,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 04.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.000.000,00 0,00 (99.000.000,00) 0,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 99.000.000,00 0,00 (99.000.000,00) 0,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 99.000.000,00 0,00 (99.000.000,00) 0,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 99.000.000,00 0,00 (99.000.000,00) 0,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 20.696.600,00 18.852.600,00 (1.844.000,00) 91,09 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 05.2.01 PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.696.600,00 18.852.600,00 (1.844.000,00) 91,09 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 05.2.01.0004 REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.696.600,00 18.852.600,00 (1.844.000,00) 91,09 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 20.696.600,00 18.852.600,00 (1.844.000,00) 91,09 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.696.600,00 18.852.600,00 (1.844.000,00) 91,09 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 14.804.600,00 14.423.600,00 (381.000,00) 97,42 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.804.600,00 14.423.600,00 (381.000,00) 97,42 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 14.126.000,00 13.785.000,00 (341.000,00) 97,58 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 190.000,00 150.000,00 (40.000,00) 78,94 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 488.600,00 488.600,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.892.000,00 4.429.000,00 (1.463.000,00) 75,16 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.892.000,00 4.429.000,00 (1.463.000,00) 75,16 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.992.000,00 3.529.000,00 (1.463.000,00) 70,69 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.447.370.196,00 3.892.284.433,00 (555.085.763,00) 87,51 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 664.000,00 664.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 664.000,00 664.000,00 0,00 100,00 115 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 664.000,00 664.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 664.000,00 664.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 664.000,00 664.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 396.000,00 396.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 268.000,00 268.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 556.000,00 556.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 556.000,00 556.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 556.000,00 556.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 556.000,00 556.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 556.000,00 556.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 288.000,00 288.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 268.000,00 268.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.025.812.296,00 2.723.849.108,00 (301.963.188,00) 90,02 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.025.812.296,00 2.723.849.108,00 (301.963.188,00) 90,02 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.025.812.296,00 2.723.849.108,00 (301.963.188,00) 90,02 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.025.812.296,00 2.723.849.108,00 (301.963.188,00) 90,02 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.149.801.734,00 1.973.349.108,00 (176.452.626,00) 91,79 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.638.609.457,00 1.519.954.272,00 (118.655.185,00) 92,75 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.513.505.781,00 1.395.251.046,00 (118.254.735,00) 92,18 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 125.103.676,00 124.703.226,00 (400.450,00) 99,67 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 181.386.257,00 163.331.053,00 (18.055.204,00) 90,04 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 164.287.042,00 152.566.957,00 (11.720.085,00) 92,86 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 17.099.215,00 10.764.096,00 (6.335.119,00) 62,95 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 193.480.000,00 165.805.000,00 (27.675.000,00) 85,69 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 193.480.000,00 165.805.000,00 (27.675.000,00) 85,69 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 3.918.750,00 3.850.000,00 (68.750,00) 98,24 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 3.918.750,00 3.850.000,00 (68.750,00) 98,24 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 25.691.875,00 25.345.000,00 (346.875,00) 98,64 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.453.750,00 18.130.000,00 (323.750,00) 98,24 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 7.238.125,00 7.215.000,00 (23.125,00) 99,68 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 98.907.615,00 90.887.100,00 (8.020.515,00) 91,89 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 87.791.145,00 82.848.480,00 (4.942.665,00) 94,36 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 11.116.470,00 8.038.620,00 (3.077.850,00) 72,31 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.785.521,00 4.157.315,00 (3.628.206,00) 53,39 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.785.521,00 4.157.315,00 (3.628.206,00) 53,39 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 22.259,00 19.368,00 (2.891,00) 87,01 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 19.444,00 17.909,00 (1.535,00) 92,10 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.815,00 1.459,00 (1.356,00) 51,82 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 849.200.000,00 750.500.000,00 (98.700.000,00) 88,37 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 849.200.000,00 750.500.000,00 (98.700.000,00) 88,37 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 849.200.000,00 750.500.000,00 (98.700.000,00) 88,37 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 26.810.562,00 0,00 (26.810.562,00) 0,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 26.810.562,00 0,00 (26.810.562,00) 0,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0024 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 26.810.562,00 0,00 (26.810.562,00) 0,00 116 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 551.191.400,00 328.220.021,00 (222.971.379,00) 59,54 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.776.800,00 5.776.800,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.776.800,00 5.776.800,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.776.800,00 5.776.800,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.776.800,00 5.776.800,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.776.800,00 5.776.800,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.776.800,00 5.776.800,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 53.245.600,00 53.245.600,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 23.405.600,00 23.405.600,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.405.600,00 23.405.600,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 23.405.600,00 23.405.600,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.405.600,00 23.405.600,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.002.800,00 8.002.800,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.926.000,00 4.926.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.840.400,00 5.840.400,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.686.400,00 2.686.400,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 29.840.000,00 29.840.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.840.000,00 29.840.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 29.840.000,00 29.840.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 15.960.000,00 15.960.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.960.000,00 15.960.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.960.000,00 15.960.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 15.960.000,00 15.960.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.960.000,00 15.960.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.160.000,00 13.160.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 38.440.000,00 38.440.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 38.440.000,00 38.440.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.440.000,00 38.440.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 38.440.000,00 38.440.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.440.000,00 38.440.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.440.000,00 38.440.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 437.769.000,00 214.797.621,00 (222.971.379,00) 49,06 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 437.769.000,00 214.797.621,00 (222.971.379,00) 49,06 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 437.769.000,00 214.797.621,00 (222.971.379,00) 49,06 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 437.769.000,00 214.797.621,00 (222.971.379,00) 49,06 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 437.769.000,00 214.797.621,00 (222.971.379,00) 49,06 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.030.000,00 9.030.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34.860.000,00 16.480.000,00 (18.380.000,00) 47,27 117 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 393.879.000,00 189.287.621,00 (204.591.379,00) 48,05 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 535.919.700,00 519.559.004,00 (16.360.696,00) 96,94 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 34.319.700,00 17.959.004,00 (16.360.696,00) 52,32 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 34.319.700,00 17.959.004,00 (16.360.696,00) 52,32 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.319.700,00 17.959.004,00 (16.360.696,00) 52,32 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.319.700,00 17.959.004,00 (16.360.696,00) 52,32 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.319.700,00 17.959.004,00 (16.360.696,00) 52,32 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 34.319.700,00 17.959.004,00 (16.360.696,00) 52,32 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 498.600.000,00 498.600.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 498.600.000,00 498.600.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 498.600.000,00 498.600.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 498.600.000,00 498.600.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 498.600.000,00 498.600.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 394.200.000,00 394.200.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 333.226.800,00 319.436.300,00 (13.790.500,00) 95,86 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 49.864.800,00 42.716.297,00 (7.148.503,00) 85,66 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 49.864.800,00 42.716.297,00 (7.148.503,00) 85,66 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.864.800,00 42.716.297,00 (7.148.503,00) 85,66 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 44.264.800,00 37.207.300,00 (7.057.500,00) 84,05 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.264.800,00 37.207.300,00 (7.057.500,00) 84,05 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34.800.000,00 27.742.500,00 (7.057.500,00) 79,71 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 9.464.800,00 9.464.800,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.600.000,00 1.508.997,00 (91.003,00) 94,31 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.508.997,00 (91.003,00) 94,31 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.600.000,00 1.508.997,00 (91.003,00) 94,31 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 259.032.000,00 252.390.003,00 (6.641.997,00) 97,43 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 259.032.000,00 252.390.003,00 (6.641.997,00) 97,43 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 259.032.000,00 252.390.003,00 (6.641.997,00) 97,43 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 228.200.000,00 223.408.700,00 (4.791.300,00) 97,90 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 228.200.000,00 223.408.700,00 (4.791.300,00) 97,90 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 178.920.000,00 174.128.700,00 (4.791.300,00) 97,32 118 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 38.280.000,00 38.280.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.350.000,00 6.499.303,00 (1.850.697,00) 77,83 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.350.000,00 6.499.303,00 (1.850.697,00) 77,83 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.350.000,00 6.499.303,00 (1.850.697,00) 77,83 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 22.482.000,00 22.482.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 22.482.000,00 22.482.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.482.000,00 4.482.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 9.330.000,00 9.330.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9.330.000,00 9.330.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.330.000,00 9.330.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.330.000,00 9.330.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.330.000,00 9.330.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.25.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 360.000.000,00 359.998.666,00 (1.334,00) 99,99 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01 PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA 360.000.000,00 359.998.666,00 (1.334,00) 99,99 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0002 PENYEDIAAN PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP 360.000.000,00 359.998.666,00 (1.334,00) 99,99 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 360.000.000,00 359.998.666,00 (1.334,00) 99,99 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000,00 359.998.666,00 (1.334,00) 99,99 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 360.000.000,00 359.998.666,00 (1.334,00) 99,99 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 360.000.000,00 359.998.666,00 (1.334,00) 99,99 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 360.000.000,00 359.998.666,00 (1.334,00) 99,99 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.353.048.500,00 1.098.587.000,00 (254.461.500,00) 81,19 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 04.2.04 PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN 1.353.048.500,00 1.098.587.000,00 (254.461.500,00) 81,19 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 04.2.04.0003 PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.353.048.500,00 1.098.587.000,00 (254.461.500,00) 81,19 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 04.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.353.048.500,00 1.098.587.000,00 (254.461.500,00) 81,19 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 04.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.353.048.500,00 1.098.587.000,00 (254.461.500,00) 81,19 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.353.048.500,00 1.098.587.000,00 (254.461.500,00) 81,19 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.343.048.500,00 1.088.587.000,00 (254.461.500,00) 81,05 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 6.190.000,00 6.190.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 5.328.000,00 5.328.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 65.604.500,00 14.445.500,00 (51.159.000,00) 22,01 119 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 9.230.000,00 9.230.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 975.000.000,00 775.000.000,00 (200.000.000,00) 79,48 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 281.296.000,00 277.993.500,00 (3.302.500,00) 98,82 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.02.0012 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 576.568.550,00 374.524.600,00 (202.043.950,00) 64,95 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 06.2.03 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA 576.568.550,00 374.524.600,00 (202.043.950,00) 64,95 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 06.2.03.0002 PEMBERIAN FASILITAS BAGI PELAKU USAHA PERIKANAN SKALA MIKRO DAN KECIL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 576.568.550,00 374.524.600,00 (202.043.950,00) 64,95 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 06.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 576.568.550,00 374.524.600,00 (202.043.950,00) 64,95 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 576.568.550,00 374.524.600,00 (202.043.950,00) 64,95 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 371.528.550,00 307.239.600,00 (64.288.950,00) 82,69 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 371.528.550,00 307.239.600,00 (64.288.950,00) 82,69 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 126.250.000,00 109.250.000,00 (17.000.000,00) 86,53 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.500.000,00 0,00 (12.500.000,00) 0,00 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 44.458.950,00 44.000.000,00 (458.950,00) 98,96 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 30.000,00 (90.000,00) 25,00 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 27.750.000,00 27.750.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 17.410.000,00 17.410.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 86.899.600,00 75.299.600,00 (11.600.000,00) 86,65 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 15.640.000,00 0,00 (15.640.000,00) 0,00 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.460.000,00 42.820.000,00 (31.640.000,00) 57,50 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.400.000,00 9.900.000,00 (15.500.000,00) 38,97 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.600.000,00 9.000.000,00 (2.600.000,00) 77,58 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.800.000,00 900.000,00 (2.900.000,00) 23,68 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 49.060.000,00 32.920.000,00 (16.140.000,00) 67,10 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 14.000.000,00 9.800.000,00 (4.200.000,00) 70,00 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 16.560.000,00 9.120.000,00 (7.440.000,00) 55,07 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 130.580.000,00 24.465.000,00 (106.115.000,00) 18,73 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 130.580.000,00 24.465.000,00 (106.115.000,00) 18,73 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.700.000,00 0,00 (9.700.000,00) 0,00 3.25 2.09.3.25.0.00.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 120.880.000,00 24.465.000,00 (96.415.000,00) 20,23 JUMLAH BELANJA 7.547.472.046,00 6.290.172.697,00 (1.257.299.349,00) 83,34 SURPLUS DEFISIT (7.165.857.046,00) (6.240.072.697,00) 925.784.349,00 87,08 120 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterang an 2 3 4 5 6 7 8 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.854.000.000,00 866.776.500,00 (1.987.223.500,00) 30,37 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.854.000.000,00 866.776.500,00 (1.987.223.500,00) 30,37 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 2.854.000.000,00 866.776.500,00 (1.987.223.500,00) 30,37 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 854.000.000,00 866.776.000,00 12.776.000,00 101,49 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 854.000.000,00 866.776.000,00 12.776.000,00 101,49 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 854.000.000,00 866.776.000,00 12.776.000,00 101,49 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 2.000.000.000,00 500,00 (1.999.999.500,00) 2,49 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.000.000.000,00 500,00 (1.999.999.500,00) 2,49 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 2.000.000.000,00 500,00 (1.999.999.500,00) 2,49 JUMLAH PENDAPATAN 2.854.000.000,00 866.776.500,00 (1.987.223.500,00) 30,37 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 5 BELANJA DAERAH 16.155.674.971,00 12.576.004.945,00 (3.579.670.026,00) 77,84 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 198.060.000,00 195.454.000,00 (2.606.000,00) 98,68 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 02.2.02 PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA 198.060.000,00 195.454.000,00 (2.606.000,00) 98,68 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 02.2.02.0002 PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS RPJPD/RPJMD 198.060.000,00 195.454.000,00 (2.606.000,00) 98,68 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 198.060.000,00 195.454.000,00 (2.606.000,00) 98,68 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.060.000,00 195.454.000,00 (2.606.000,00) 98,68 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.928.000,00 19.528.000,00 (2.400.000,00) 89,05 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.928.000,00 19.528.000,00 (2.400.000,00) 89,05 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.262.000,00 12.262.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 66.000,00 66.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 169.090.000,00 169.090.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 125.650.000,00 125.650.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 36.250.000,00 36.250.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 43.440.000,00 43.440.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 43.440.000,00 43.440.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.042.000,00 6.836.000,00 (206.000,00) 97,07 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.042.000,00 6.836.000,00 (206.000,00) 97,07 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7.042.000,00 6.836.000,00 (206.000,00) 97,07 Kode Rekening 1 Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN 121 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterang an 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.683.686.920,00 470.160.270,00 (2.213.526.650,00) 17,51 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01 PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 2.683.686.920,00 470.160.270,00 (2.213.526.650,00) 17,51 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT 43.012.400,00 27.650.400,00 (15.362.000,00) 64,28 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 43.012.400,00 27.650.400,00 (15.362.000,00) 64,28 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.012.400,00 27.650.400,00 (15.362.000,00) 64,28 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.756.400,00 5.756.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.756.400,00 5.756.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.018.400,00 2.018.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 198.000,00 198.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.840.000,00 2.640.000,00 (15.200.000,00) 14,79 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.840.000,00 2.640.000,00 (15.200.000,00) 14,79 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 17.840.000,00 2.640.000,00 (15.200.000,00) 14,79 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.416.000,00 19.254.000,00 (162.000,00) 99,16 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.416.000,00 19.254.000,00 (162.000,00) 99,16 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.440.000,00 4.320.000,00 (120.000,00) 97,29 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 14.976.000,00 14.934.000,00 (42.000,00) 99,71 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0011 PENYUSUNAN DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 7.440.000,00 6.950.000,00 (490.000,00) 93,41 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 7.440.000,00 6.950.000,00 (490.000,00) 93,41 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.440.000,00 6.950.000,00 (490.000,00) 93,41 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 5.748.000,00 5.748.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.748.000,00 5.748.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.738.000,00 3.738.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.010.000,00 2.010.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.692.000,00 1.202.000,00 (490.000,00) 71,04 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.692.000,00 1.202.000,00 (490.000,00) 71,04 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.692.000,00 1.202.000,00 (490.000,00) 71,04 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 2.633.234.520,00 435.559.870,00 (2.197.674.650,00) 16,54 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 454.832.100,00 434.159.870,00 (20.672.230,00) 95,45 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 454.832.100,00 434.159.870,00 (20.672.230,00) 95,45 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 378.532.100,00 360.302.550,00 (18.229.550,00) 95,18 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 378.532.100,00 360.302.550,00 (18.229.550,00) 95,18 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 244.000.000,00 242.753.150,00 (1.246.850,00) 99,48 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 46.156.500,00 29.276.500,00 (16.880.000,00) 63,42 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 801.600,00 801.600,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 23.000.000,00 22.897.300,00 (102.700,00) 99,55 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.829.600,00 23.829.600,00 0,00 100,00 122 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterang an 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.280.000,00 5.280.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.270.000,00 4.270.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.130.000,00 3.130.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.150.400,00 4.150.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.366.000,00 3.366.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.648.000,00 3.648.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.000.000,00 32.869.320,00 (2.130.680,00) 93,91 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 19.536.000,00 (464.000,00) 97,68 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 20.000.000,00 19.536.000,00 (464.000,00) 97,68 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 15.000.000,00 13.333.320,00 (1.666.680,00) 88,88 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 15.000.000,00 13.333.320,00 (1.666.680,00) 88,88 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.240.000,00 15.240.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.240.000,00 15.240.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.060.000,00 25.748.000,00 (312.000,00) 98,80 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.060.000,00 25.748.000,00 (312.000,00) 98,80 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 8.460.000,00 8.148.000,00 (312.000,00) 96,31 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.2 BELANJA MODAL 2.178.402.420,00 1.400.000,00 (2.177.002.420,00) 0,06 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.178.402.420,00 1.400.000,00 (2.177.002.420,00) 0,06 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 2.176.962.420,00 0,00 (2.176.962.420,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.2.02.08.07 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 2.176.962.420,00 0,00 (2.176.962.420,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.2.02.08.07.0006 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya 2.176.962.420,00 0,00 (2.176.962.420,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.440.000,00 1.400.000,00 (40.000,00) 97,22 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.440.000,00 1.400.000,00 (40.000,00) 97,22 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 03.2.01.0015 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 1.440.000,00 1.400.000,00 (40.000,00) 97,22 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 13.220.000,00 13.100.000,00 (120.000,00) 99,09 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 10.2.01 PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA 13.220.000,00 13.100.000,00 (120.000,00) 99,09 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 10.2.01.0004 PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KABUPATEN/KOTA 13.220.000,00 13.100.000,00 (120.000,00) 99,09 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 10.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 13.220.000,00 13.100.000,00 (120.000,00) 99,09 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 10.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.220.000,00 13.100.000,00 (120.000,00) 99,09 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.870.000,00 2.870.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 10.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.500.000,00 6.380.000,00 (120.000,00) 98,15 123 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterang an 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 10.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.500.000,00 6.380.000,00 (120.000,00) 98,15 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 10.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.500.000,00 6.380.000,00 (120.000,00) 98,15 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 6.966.701.367,00 6.465.316.990,00 (501.384.377,00) 92,80 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01 PENGELOLAAN SAMPAH 6.966.701.367,00 6.465.316.990,00 (501.384.377,00) 92,80 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0004 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 79.916.500,00 79.916.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 79.916.500,00 79.916.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.916.500,00 79.916.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 52.958.500,00 52.958.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.958.500,00 52.958.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.996.500,00 4.996.500,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 41.500.000,00 41.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.210.000,00 6.210.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.378.000,00 8.378.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 678.000,00 678.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 678.000,00 678.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.580.000,00 18.580.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.580.000,00 18.580.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.580.000,00 18.580.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0007 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA 803.356.400,00 723.124.400,00 (80.232.000,00) 90,01 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 61.896.400,00 61.896.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.896.400,00 61.896.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 61.896.400,00 61.896.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.896.400,00 61.896.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 61.896.400,00 61.896.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0007 5.2 BELANJA MODAL 741.460.000,00 661.228.000,00 (80.232.000,00) 89,17 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 741.460.000,00 661.228.000,00 (80.232.000,00) 89,17 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0007 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 715.000.000,00 634.768.000,00 (80.232.000,00) 88,77 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0007 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 660.000.000,00 580.600.000,00 (79.400.000,00) 87,96 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0007 5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 660.000.000,00 580.600.000,00 (79.400.000,00) 87,96 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0007 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 55.000.000,00 54.168.000,00 (832.000,00) 98,48 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0007 5.2.02.02.02.0004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya 55.000.000,00 54.168.000,00 (832.000,00) 98,48 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0007 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 26.460.000,00 26.460.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0007 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 26.460.000,00 26.460.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0007 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 26.460.000,00 26.460.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0012 PENANGANAN SAMPAH MELALUI PENGANGKUTAN 1.424.974.550,00 1.420.419.250,00 (4.555.300,00) 99,68 124 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterang an 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 1.424.974.550,00 1.420.419.250,00 (4.555.300,00) 99,68 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.424.974.550,00 1.420.419.250,00 (4.555.300,00) 99,68 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 1.253.998.550,00 1.250.160.250,00 (3.838.300,00) 99,69 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.253.998.550,00 1.250.160.250,00 (3.838.300,00) 99,69 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0012 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 957.551.350,00 956.751.350,00 (800.000,00) 99,91 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0012 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 293.847.200,00 290.808.900,00 (3.038.300,00) 98,96 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 69.680.000,00 69.680.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0012 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 69.680.000,00 69.680.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0012 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 69.680.000,00 69.680.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0012 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 101.296.000,00 100.579.000,00 (717.000,00) 99,29 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0012 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 101.296.000,00 100.579.000,00 (717.000,00) 99,29 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0012 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 76.296.000,00 75.579.000,00 (717.000,00) 99,06 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0012 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0016 PENANGANAN SAMPAH MELALUI PENGUMPULAN SAMPAH 3.227.100.000,00 3.202.845.840,00 (24.254.160,00) 99,24 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 3.227.100.000,00 3.202.845.840,00 (24.254.160,00) 99,24 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.227.100.000,00 3.202.845.840,00 (24.254.160,00) 99,24 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.227.100.000,00 3.202.845.840,00 (24.254.160,00) 99,24 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.227.100.000,00 3.202.845.840,00 (24.254.160,00) 99,24 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 75.600.000,00 73.717.058,00 (1.882.942,00) 97,50 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.151.500.000,00 3.129.128.782,00 (22.371.218,00) 99,29 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0020 PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST KABUPATEN/KOTA ATAU TPA/TPST REGIONAL 1.431.353.917,00 1.039.011.000,00 (392.342.917,00) 72,58 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0020 5.1 BELANJA OPERASI 1.431.353.917,00 1.039.011.000,00 (392.342.917,00) 72,58 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.431.353.917,00 1.039.011.000,00 (392.342.917,00) 72,58 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 685.835.300,00 444.443.000,00 (241.392.300,00) 64,80 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 685.835.300,00 444.443.000,00 (241.392.300,00) 64,80 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 663.835.300,00 422.443.000,00 (241.392.300,00) 63,63 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 535.500.000,00 386.619.000,00 (148.881.000,00) 72,19 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 535.500.000,00 386.619.000,00 (148.881.000,00) 72,19 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.04.0003 Belanja Sewa Excavator 415.500.000,00 271.800.000,00 (143.700.000,00) 65,41 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 96.000.000,00 94.944.000,00 (1.056.000,00) 98,90 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 24.000.000,00 19.875.000,00 (4.125.000,00) 82,81 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0020 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 210.018.617,00 207.949.000,00 (2.069.617,00) 99,01 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0020 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 210.018.617,00 207.949.000,00 (2.069.617,00) 99,01 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 11.2.01.0020 5.1.02.03.02.0001 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor 210.018.617,00 207.949.000,00 (2.069.617,00) 99,01 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.961.250.343,00 4.325.779.591,00 (635.470.752,00) 87,19 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 7.197.600,00 7.197.600,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 4.754.800,00 4.754.800,00 0,00 100,00 125 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterang an 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.754.800,00 4.754.800,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.754.800,00 4.754.800,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.754.800,00 4.754.800,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.754.800,00 4.754.800,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 800.800,00 800.800,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 396.000,00 396.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.438.000,00 3.438.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 2.442.800,00 2.442.800,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.442.800,00 2.442.800,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.442.800,00 2.442.800,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.442.800,00 2.442.800,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.442.800,00 2.442.800,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 360.800,00 360.800,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.817.147.928,00 2.496.957.185,00 (320.190.743,00) 88,63 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.817.147.928,00 2.496.957.185,00 (320.190.743,00) 88,63 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.817.147.928,00 2.496.957.185,00 (320.190.743,00) 88,63 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.817.147.928,00 2.496.957.185,00 (320.190.743,00) 88,63 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.861.422.928,00 1.681.432.185,00 (179.990.743,00) 90,33 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.412.125.325,00 1.291.886.900,00 (120.238.425,00) 91,48 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.306.243.249,00 1.186.405.274,00 (119.837.975,00) 90,82 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 105.882.076,00 105.481.626,00 (400.450,00) 99,62 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 152.249.988,00 130.145.360,00 (22.104.628,00) 85,48 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 137.908.185,00 120.408.732,00 (17.499.453,00) 87,31 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 14.341.803,00 9.736.628,00 (4.605.175,00) 67,88 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 174.360.000,00 153.030.000,00 (21.330.000,00) 87,76 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 174.360.000,00 153.030.000,00 (21.330.000,00) 87,76 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 7.695.000,00 7.560.000,00 (135.000,00) 98,24 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 7.695.000,00 7.560.000,00 (135.000,00) 98,24 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 21.874.375,00 21.575.000,00 (299.375,00) 98,63 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.746.250,00 15.470.000,00 (276.250,00) 98,24 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 6.128.125,00 6.105.000,00 (23.125,00) 99,62 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 84.405.510,00 74.520.180,00 (9.885.330,00) 88,28 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 75.027.120,00 68.002.380,00 (7.024.740,00) 90,63 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 9.378.390,00 6.517.800,00 (2.860.590,00) 69,49 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.692.257,00 2.697.606,00 (5.994.651,00) 31,03 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.692.257,00 2.697.606,00 (5.994.651,00) 31,03 126 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterang an 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 20.473,00 17.139,00 (3.334,00) 83,71 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 18.258,00 15.958,00 (2.300,00) 87,40 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.215,00 1.181,00 (1.034,00) 53,31 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 836.450.000,00 771.250.000,00 (65.200.000,00) 92,20 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 822.450.000,00 757.250.000,00 (65.200.000,00) 92,07 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 822.450.000,00 757.250.000,00 (65.200.000,00) 92,07 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 119.275.000,00 44.275.000,00 (75.000.000,00) 37,12 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 119.275.000,00 44.275.000,00 (75.000.000,00) 37,12 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0002 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 44.275.000,00 44.275.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 594.701.200,00 584.473.772,00 (10.227.428,00) 98,28 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 21.038.000,00 21.038.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 21.038.000,00 21.038.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.038.000,00 21.038.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.038.000,00 21.038.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.038.000,00 21.038.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 21.038.000,00 21.038.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 77.712.400,00 77.712.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 77.712.400,00 77.712.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.712.400,00 77.712.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 77.712.400,00 77.712.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 77.712.400,00 77.712.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 32.266.400,00 32.266.400,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 23.888.000,00 23.888.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.860.000,00 10.860.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.398.000,00 9.398.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 35.928.000,00 35.928.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 35.928.000,00 35.928.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.928.000,00 35.928.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 35.928.000,00 35.928.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.928.000,00 35.928.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.928.000,00 35.928.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 87.636.800,00 78.317.600,00 (9.319.200,00) 89,36 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 87.636.800,00 78.317.600,00 (9.319.200,00) 89,36 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.636.800,00 78.317.600,00 (9.319.200,00) 89,36 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 87.636.800,00 78.317.600,00 (9.319.200,00) 89,36 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 87.636.800,00 78.317.600,00 (9.319.200,00) 89,36 127 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterang an 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 77.236.800,00 76.917.600,00 (319.200,00) 99,58 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5.115.000,00 4.860.000,00 (255.000,00) 95,01 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.115.000,00 4.860.000,00 (255.000,00) 95,01 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.115.000,00 4.860.000,00 (255.000,00) 95,01 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.115.000,00 4.860.000,00 (255.000,00) 95,01 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.115.000,00 4.860.000,00 (255.000,00) 95,01 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.115.000,00 4.860.000,00 (255.000,00) 95,01 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 367.271.000,00 366.617.772,00 (653.228,00) 99,82 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 367.271.000,00 366.617.772,00 (653.228,00) 99,82 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 367.271.000,00 366.617.772,00 (653.228,00) 99,82 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 367.271.000,00 366.617.772,00 (653.228,00) 99,82 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 367.271.000,00 366.617.772,00 (653.228,00) 99,82 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 75.170.000,00 74.825.000,00 (345.000,00) 99,54 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 292.101.000,00 291.792.772,00 (308.228,00) 99,89 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 132.713.850,00 0,00 (132.713.850,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 132.713.850,00 0,00 (132.713.850,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 132.713.850,00 0,00 (132.713.850,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 132.713.850,00 0,00 (132.713.850,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 98.770.000,00 0,00 (98.770.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 39.910.000,00 0,00 (39.910.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 39.910.000,00 0,00 (39.910.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 58.860.000,00 0,00 (58.860.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 42.300.000,00 0,00 (42.300.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 16.560.000,00 0,00 (16.560.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 33.943.850,00 0,00 (33.943.850,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 16.443.850,00 0,00 (16.443.850,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 16.443.850,00 0,00 (16.443.850,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 17.500.000,00 0,00 (17.500.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 17.500.000,00 0,00 (17.500.000,00) 0,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 988.941.365,00 892.552.912,00 (96.388.453,00) 90,25 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.230.000,00 3.230.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.230.000,00 3.230.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.230.000,00 3.230.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.230.000,00 3.230.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.230.000,00 3.230.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.230.000,00 3.230.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 155.311.365,00 97.322.912,00 (57.988.453,00) 62,66 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 155.311.365,00 97.322.912,00 (57.988.453,00) 62,66 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.311.365,00 97.322.912,00 (57.988.453,00) 62,66 128 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterang an 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 155.311.365,00 97.322.912,00 (57.988.453,00) 62,66 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 155.311.365,00 97.322.912,00 (57.988.453,00) 62,66 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 14.340.000,00 6.704.500,00 (7.635.500,00) 46,75 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 140.971.365,00 90.618.412,00 (50.352.953,00) 64,28 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 830.400.000,00 792.000.000,00 (38.400.000,00) 95,37 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 830.400.000,00 792.000.000,00 (38.400.000,00) 95,37 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 830.400.000,00 792.000.000,00 (38.400.000,00) 95,37 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 830.400.000,00 792.000.000,00 (38.400.000,00) 95,37 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 830.400.000,00 792.000.000,00 (38.400.000,00) 95,37 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 282.000.000,00 282.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 322.200.000,00 283.800.000,00 (38.400.000,00) 88,08 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 139.200.000,00 139.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 420.548.400,00 344.598.122,00 (75.950.278,00) 81,94 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 57.452.800,00 48.972.800,00 (8.480.000,00) 85,24 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 57.452.800,00 48.972.800,00 (8.480.000,00) 85,24 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.452.800,00 48.972.800,00 (8.480.000,00) 85,24 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 49.852.800,00 41.372.800,00 (8.480.000,00) 82,98 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.852.800,00 41.372.800,00 (8.480.000,00) 82,98 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 44.160.000,00 35.680.000,00 (8.480.000,00) 80,79 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 5.692.800,00 5.692.800,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 340.065.600,00 272.955.322,00 (67.110.278,00) 80,26 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 340.065.600,00 272.955.322,00 (67.110.278,00) 80,26 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 340.065.600,00 272.955.322,00 (67.110.278,00) 80,26 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 237.305.600,00 212.780.600,00 (24.525.000,00) 89,66 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 237.305.600,00 212.780.600,00 (24.525.000,00) 89,66 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 177.660.000,00 153.135.000,00 (24.525.000,00) 86,19 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 59.645.600,00 59.645.600,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.400.000,00 4.814.722,00 (42.585.278,00) 10,15 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 47.400.000,00 4.814.722,00 (42.585.278,00) 10,15 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 47.400.000,00 4.814.722,00 (42.585.278,00) 10,15 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 55.360.000,00 55.360.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 55.360.000,00 55.360.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 53.200.000,00 53.200.000,00 0,00 100,00 129 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterang an 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 23.030.000,00 22.670.000,00 (360.000,00) 98,43 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 23.030.000,00 22.670.000,00 (360.000,00) 98,43 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.030.000,00 22.670.000,00 (360.000,00) 98,43 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 23.030.000,00 22.670.000,00 (360.000,00) 98,43 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 23.030.000,00 22.670.000,00 (360.000,00) 98,43 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.240.000,00 2.880.000,00 (360.000,00) 88,88 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 15.790.000,00 15.790.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 1.332.756.341,00 1.106.194.094,00 (226.562.247,00) 83,00 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01 PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) KABUPATEN/KOTA 1.332.756.341,00 1.106.194.094,00 (226.562.247,00) 83,00 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0002 PENGAMANAN KAWASAN TAHURA KABUPATEN/KOTA 900.885.089,00 810.800.000,00 (90.085.089,00) 90,00 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 900.885.089,00 810.800.000,00 (90.085.089,00) 90,00 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 900.885.089,00 810.800.000,00 (90.085.089,00) 90,00 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 94.215.839,00 14.250.000,00 (79.965.839,00) 15,12 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 94.215.839,00 14.250.000,00 (79.965.839,00) 15,12 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.2.02.01.03.0012 Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan 15.000.000,00 14.250.000,00 (750.000,00) 95,00 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.2.02.01.03.0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya 79.215.839,00 0,00 (79.215.839,00) 0,00 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 714.000.000,00 713.700.000,00 (300.000,00) 99,95 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 714.000.000,00 713.700.000,00 (300.000,00) 99,95 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 550.000.000,00 549.900.000,00 (100.000,00) 99,98 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 164.000.000,00 163.800.000,00 (200.000,00) 99,87 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.041.722,00 0,00 (8.041.722,00) 0,00 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 8.041.722,00 0,00 (8.041.722,00) 0,00 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 8.041.722,00 0,00 (8.041.722,00) 0,00 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 84.627.528,00 82.850.000,00 (1.777.528,00) 97,89 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 67.127.528,00 66.100.000,00 (1.027.528,00) 98,46 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 55.127.528,00 54.900.000,00 (227.528,00) 99,58 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.2.02.06.01.0005 Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 12.000.000,00 11.200.000,00 (800.000,00) 93,33 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 17.500.000,00 16.750.000,00 (750.000,00) 95,71 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0002 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 17.500.000,00 16.750.000,00 (750.000,00) 95,71 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0011 PERENCANAAN PENGELOLAAN TAHURA 431.871.252,00 295.394.094,00 (136.477.158,00) 68,39 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 431.871.252,00 295.394.094,00 (136.477.158,00) 68,39 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 431.871.252,00 295.394.094,00 (136.477.158,00) 68,39 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 41.741.002,00 30.067.002,00 (11.674.000,00) 72,03 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.741.002,00 30.067.002,00 (11.674.000,00) 72,03 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.184.800,00 12.184.800,00 0,00 100,00 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.584.000,00 1.584.000,00 0,00 100,00 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 873.000,00 873.000,00 0,00 100,00 130 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterang an 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 130.202,00 130.202,00 0,00 100,00 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.149.000,00 12.700.000,00 (8.449.000,00) 60,05 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 5.100.000,00 1.875.000,00 (3.225.000,00) 36,76 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 181.080.250,00 115.193.750,00 (65.886.500,00) 63,61 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 122.540.000,00 81.100.000,00 (41.440.000,00) 66,18 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 63.950.000,00 28.450.000,00 (35.500.000,00) 44,48 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 56.590.000,00 50.650.000,00 (5.940.000,00) 89,50 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.04.0038 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 43.040.250,00 22.093.750,00 (20.946.500,00) 51,33 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 17.700.000,00 5.850.000,00 (11.850.000,00) 33,05 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 25.340.250,00 16.243.750,00 (9.096.500,00) 64,10 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 8.000.000,00 4.500.000,00 (3.500.000,00) 56,25 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 8.000.000,00 4.500.000,00 (3.500.000,00) 56,25 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 209.050.000,00 150.133.342,00 (58.916.658,00) 71,81 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 209.050.000,00 150.133.342,00 (58.916.658,00) 71,81 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.700.000,00 20.600.000,00 (100.000,00) 99,51 3.28 2.11.3.28.0.00.09.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 188.350.000,00 129.533.342,00 (58.816.658,00) 68,77 JUMLAH BELANJA 16.155.674.971,00 12.576.004.945,00 (3.579.670.026,00) 77,84 SURPLUS DEFISIT (13.301.674.971,00) (11.709.228.445,00) 1.592.446.526,00 88,02 131 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 5 BELANJA DAERAH 11.525.514.136,00 10.619.741.772,00 (905.772.364,00) 92,14 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 481.573.100,00 397.310.000,00 (84.263.100,00) 82,50 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 02.2.01 PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 481.573.100,00 397.310.000,00 (84.263.100,00) 82,50 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0002 PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK 481.573.100,00 397.310.000,00 (84.263.100,00) 82,50 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 480.573.100,00 396.310.000,00 (84.263.100,00) 82,46 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 480.573.100,00 396.310.000,00 (84.263.100,00) 82,46 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 227.000.000,00 157.460.000,00 (69.540.000,00) 69,36 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 227.000.000,00 157.460.000,00 (69.540.000,00) 69,36 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 227.000.000,00 157.460.000,00 (69.540.000,00) 69,36 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0002 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 221.573.100,00 206.850.000,00 (14.723.100,00) 93,35 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 129.853.100,00 117.350.000,00 (12.503.100,00) 90,37 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 129.853.100,00 117.350.000,00 (12.503.100,00) 90,37 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 91.720.000,00 89.500.000,00 (2.220.000,00) 97,57 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 02.2.01.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 91.720.000,00 89.500.000,00 (2.220.000,00) 97,57 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 20.852.000,00 16.172.000,00 (4.680.000,00) 77,55 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 03.2.02 PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL 20.852.000,00 16.172.000,00 (4.680.000,00) 77,55 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0008 SOSIALISASI TERKAIT PENCATATAN SIPIL 20.852.000,00 16.172.000,00 (4.680.000,00) 77,55 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 20.852.000,00 16.172.000,00 (4.680.000,00) 77,55 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.852.000,00 16.172.000,00 (4.680.000,00) 77,55 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 16.652.000,00 11.972.000,00 (4.680.000,00) 71,89 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.652.000,00 11.972.000,00 (4.680.000,00) 71,89 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.286.400,00 4.606.400,00 (4.680.000,00) 49,60 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 93.600,00 93.600,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.140.000,00 7.140.000,00 0,00 100,00 Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 132 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 20.982.800,00 5.574.000,00 (15.408.800,00) 26,56 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 04.2.01 PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN 9.732.000,00 5.574.000,00 (4.158.000,00) 57,27 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN 9.732.000,00 5.574.000,00 (4.158.000,00) 57,27 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.732.000,00 5.574.000,00 (4.158.000,00) 57,27 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.732.000,00 5.574.000,00 (4.158.000,00) 57,27 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.732.000,00 5.574.000,00 (4.158.000,00) 57,27 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.732.000,00 5.574.000,00 (4.158.000,00) 57,27 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.400.000,00 4.242.000,00 (4.158.000,00) 50,5 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 312.000,00 312.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 04.2.03 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 11.250.800,00 0,00 (11.250.800,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 04.2.03.0005 SOSIALISASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 11.250.800,00 0,00 (11.250.800,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 04.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 11.250.800,00 0,00 (11.250.800,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 04.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.250.800,00 0,00 (11.250.800,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 04.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.500.800,00 0,00 (8.500.800,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 04.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.500.800,00 0,00 (8.500.800,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 04.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.736.400,00 0,00 (4.736.400,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 04.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 0,00 (132.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 04.2.03.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 62.400,00 0,00 (62.400,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 04.2.03.0005 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.570.000,00 0,00 (3.570.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 04.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.550.000,00 0,00 (1.550.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 04.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.550.000,00 0,00 (1.550.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 04.2.03.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 0,00 (1.350.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 04.2.03.0005 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 04.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 04.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 04.2.03.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.002.106.236,00 10.200.685.772,00 (801.420.464,00) 92,71 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 8.409.239.992,00 7.826.387.769,00 (582.852.223,00) 93,06 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 8.409.239.992,00 7.826.387.769,00 (582.852.223,00) 93,06 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.409.239.992,00 7.826.387.769,00 (582.852.223,00) 93,06 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 8.409.239.992,00 7.826.387.769,00 (582.852.223,00) 93,06 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5.434.739.992,00 5.050.487.769,00 (384.252.223,00) 92,92 133 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 4.225.475.010,00 3.968.194.188,00 (257.280.822,00) 93,91 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 4.061.928.060,00 3.805.047.688,00 (256.880.372,00) 93,67 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 163.546.950,00 163.146.500,00 (400.450,00) 99,75 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 458.367.255,00 404.699.138,00 (53.668.117,00) 88,29 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 437.559.873,00 391.692.522,00 (45.867.351,00) 89,51 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 20.807.382,00 13.006.616,00 (7.800.766,00) 62,50 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 385.140.000,00 352.910.000,00 (32.230.000,00) 91,63 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 385.140.000,00 352.910.000,00 (32.230.000,00) 91,63 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 88.801.875,00 85.275.000,00 (3.526.875,00) 96,02 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 79.343.750,00 75.840.000,00 (3.503.750,00) 95,58 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 9.458.125,00 9.435.000,00 (23.125,00) 99,75 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 255.470.602,00 232.613.040,00 (22.857.562,00) 91,05 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 242.190.585,00 223.488.120,00 (18.702.465,00) 92,27 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 13.280.017,00 9.124.920,00 (4.155.097,00) 68,71 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 21.426.093,00 6.743.911,00 (14.682.182,00) 31,47 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 21.426.093,00 6.743.911,00 (14.682.182,00) 31,47 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 59.157,00 52.492,00 (6.665,00) 88,73 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 54.917,00 50.377,00 (4.540,00) 91,73 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 4.240,00 2.115,00 (2.125,00) 49,88 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.974.500.000,00 2.775.900.000,00 (198.600.000,00) 93,32 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.974.500.000,00 2.775.900.000,00 (198.600.000,00) 93,32 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.974.500.000,00 2.775.900.000,00 (198.600.000,00) 93,32 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.302.077.700,00 1.173.924.666,00 (128.153.034,00) 90,15 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 6.853.500,00 6.808.000,00 (45.500,00) 99,33 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.853.500,00 6.808.000,00 (45.500,00) 99,33 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.853.500,00 6.808.000,00 (45.500,00) 99,33 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.853.500,00 6.808.000,00 (45.500,00) 99,33 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.853.500,00 6.808.000,00 (45.500,00) 99,33 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.853.500,00 6.808.000,00 (45.500,00) 99,33 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 485.155.400,00 476.936.800,00 (8.218.600,00) 98,30 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 452.555.400,00 444.336.800,00 (8.218.600,00) 98,18 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 452.555.400,00 444.336.800,00 (8.218.600,00) 98,18 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 452.555.400,00 444.336.800,00 (8.218.600,00) 98,18 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 452.555.400,00 444.336.800,00 (8.218.600,00) 98,18 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 62.146.800,00 62.146.800,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 60.090.000,00 60.090.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 317.726.600,00 309.508.000,00 (8.218.600,00) 97,41 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 12.592.000,00 12.592.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 32.600.000,00 32.600.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.600.000,00 32.600.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 32.600.000,00 32.600.000,00 0,00 100,00 134 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 32.600.000,00 32.600.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 30.054.800,00 18.809.200,00 (11.245.600,00) 62,58 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 30.054.800,00 18.809.200,00 (11.245.600,00) 62,58 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.054.800,00 18.809.200,00 (11.245.600,00) 62,58 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 30.054.800,00 18.809.200,00 (11.245.600,00) 62,58 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.054.800,00 18.809.200,00 (11.245.600,00) 62,58 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.886.000,00 5.815.400,00 (11.070.600,00) 34,43 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.044.000,00 8.869.000,00 (175.000,00) 98,06 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.124.800,00 4.124.800,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 135.350.000,00 135.350.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 135.350.000,00 135.350.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.350.000,00 135.350.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 135.350.000,00 135.350.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 135.350.000,00 135.350.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 135.350.000,00 135.350.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 644.664.000,00 536.020.666,00 (108.643.334,00) 83,14 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 644.664.000,00 536.020.666,00 (108.643.334,00) 83,14 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 644.664.000,00 536.020.666,00 (108.643.334,00) 83,14 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 644.664.000,00 536.020.666,00 (108.643.334,00) 83,14 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 644.664.000,00 536.020.666,00 (108.643.334,00) 83,14 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 87.110.000,00 85.385.000,00 (1.725.000,00) 98,01 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 64.350.000,00 59.280.000,00 (5.070.000,00) 92,12 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 493.204.000,00 391.355.666,00 (101.848.334,00) 79,34 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 996.789.044,00 935.854.884,00 (60.934.160,00) 93,88 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 179.989.044,00 128.054.884,00 (51.934.160,00) 71,14 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 179.989.044,00 128.054.884,00 (51.934.160,00) 71,14 135 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.989.044,00 128.054.884,00 (51.934.160,00) 71,14 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 179.989.044,00 128.054.884,00 (51.934.160,00) 71,14 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 179.989.044,00 128.054.884,00 (51.934.160,00) 71,14 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 24.000.000,00 6.349.000,00 (17.651.000,00) 26,45 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 155.989.044,00 121.705.884,00 (34.283.160,00) 78,02 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 811.800.000,00 802.800.000,00 (9.000.000,00) 98,89 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 811.800.000,00 802.800.000,00 (9.000.000,00) 98,89 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 811.800.000,00 802.800.000,00 (9.000.000,00) 98,89 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 811.800.000,00 802.800.000,00 (9.000.000,00) 98,89 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 811.800.000,00 802.800.000,00 (9.000.000,00) 98,89 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 690.000.000,00 681.000.000,00 (9.000.000,00) 98,69 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 277.999.500,00 248.518.453,00 (29.481.047,00) 89,39 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 57.450.000,00 56.375.433,00 (1.074.567,00) 98,12 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 57.450.000,00 56.375.433,00 (1.074.567,00) 98,12 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.450.000,00 56.375.433,00 (1.074.567,00) 98,12 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 38.000.000,00 37.866.436,00 (133.564,00) 99,64 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.000.000,00 37.866.436,00 (133.564,00) 99,64 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34.800.000,00 34.666.436,00 (133.564,00) 99,61 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.450.000,00 1.508.997,00 (941.003,00) 61,59 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.450.000,00 1.508.997,00 (941.003,00) 61,59 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.450.000,00 1.508.997,00 (941.003,00) 61,59 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 171.780.000,00 147.143.020,00 (24.636.980,00) 85,65 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 171.780.000,00 147.143.020,00 (24.636.980,00) 85,65 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.780.000,00 147.143.020,00 (24.636.980,00) 85,65 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 120.280.000,00 105.058.275,00 (15.221.725,00) 87,34 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 120.280.000,00 105.058.275,00 (15.221.725,00) 87,34 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 120.280.000,00 105.058.275,00 (15.221.725,00) 87,34 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.500.000,00 3.084.745,00 (9.415.255,00) 24,67 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.500.000,00 3.084.745,00 (9.415.255,00) 24,67 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.500.000,00 3.084.745,00 (9.415.255,00) 24,67 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 136 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 38.769.500,00 35.000.000,00 (3.769.500,00) 90,27 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 38.769.500,00 35.000.000,00 (3.769.500,00) 90,27 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.769.500,00 35.000.000,00 (3.769.500,00) 90,27 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 38.769.500,00 35.000.000,00 (3.769.500,00) 90,27 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 38.769.500,00 35.000.000,00 (3.769.500,00) 90,27 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 10.669.500,00 7.000.000,00 (3.669.500,00) 65,60 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 9.600.000,00 9.500.000,00 (100.000,00) 98,95 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 11.525.514.136,00 10.619.741.772,00 (905.772.364,00) 92,14 SURPLUS DEFISIT (11.525.514.136,00) (10.619.741.772,00) 905.772.364,00 92,14 137 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 5 BELANJA DAERAH 6.452.388.763,00 5.924.215.664,00 (528.173.099,00) 91,81 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 02 PROGRAM PENATAAN DESA 416.980.000,00 416.980.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 02.2.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA 416.980.000,00 416.980.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0004 FASILITASI PENAMAAN DAN KODE DESA 416.980.000,00 416.980.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 416.980.000,00 416.980.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 416.980.000,00 416.980.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 49.712.000,00 49.712.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.712.000,00 49.712.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.392.000,00 4.392.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.100.000,00 22.100.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 314.550.000,00 314.550.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 170.850.000,00 170.850.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 170.850.000,00 170.850.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 119.700.000,00 119.700.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 119.700.000,00 119.700.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.718.000,00 52.718.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.718.000,00 52.718.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 45.918.000,00 45.918.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.443.337.800,00 1.384.013.800,00 (59.324.000,00) 95,88 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.443.337.800,00 1.384.013.800,00 (59.324.000,00) 95,88 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0004 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 118.930.800,00 103.856.800,00 (15.074.000,00) 87,32 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 118.930.800,00 103.856.800,00 (15.074.000,00) 87,32 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.930.800,00 103.856.800,00 (15.074.000,00) 87,32 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 26.398.800,00 26.398.800,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.398.800,00 26.398.800,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 448.000,00 448.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 138 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 80.000,00 80.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 391.800,00 391.800,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.347.000,00 25.347.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 89.400.000,00 74.650.000,00 (14.750.000,00) 83,50 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 89.400.000,00 74.650.000,00 (14.750.000,00) 83,50 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 89.400.000,00 74.650.000,00 (14.750.000,00) 83,50 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.132.000,00 2.808.000,00 (324.000,00) 89,65 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.132.000,00 2.808.000,00 (324.000,00) 89,65 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3.132.000,00 2.808.000,00 (324.000,00) 89,65 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0008 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA 1.075.106.400,00 1.052.906.400,00 (22.200.000,00) 97,93 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 1.075.106.400,00 1.052.906.400,00 (22.200.000,00) 97,93 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.075.106.400,00 1.052.906.400,00 (22.200.000,00) 97,93 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 19.156.400,00 19.156.400,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.156.400,00 19.156.400,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.414.400,00 2.414.400,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 792.000,00 792.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.950.000,00 15.950.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.055.950.000,00 1.033.750.000,00 (22.200.000,00) 97,89 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.055.950.000,00 1.033.750.000,00 (22.200.000,00) 97,89 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 835.750.000,00 832.750.000,00 (3.000.000,00) 99,64 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 220.200.000,00 201.000.000,00 (19.200.000,00) 91,28 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0010 FASILITASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 86.435.600,00 86.435.600,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 86.435.600,00 86.435.600,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.435.600,00 86.435.600,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 73.335.600,00 73.335.600,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.335.600,00 73.335.600,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.504.000,00 12.504.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 60.501.600,00 60.501.600,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0010 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0013 FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA 67.005.000,00 62.955.000,00 (4.050.000,00) 93,95 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 67.005.000,00 62.955.000,00 (4.050.000,00) 93,95 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.005.000,00 62.955.000,00 (4.050.000,00) 93,95 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 7.905.000,00 7.905.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.905.000,00 7.905.000,00 0,00 100,00 139 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.905.000,00 7.905.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 59.100.000,00 55.050.000,00 (4.050.000,00) 93,14 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 59.100.000,00 55.050.000,00 (4.050.000,00) 93,14 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.100.000,00 4.050.000,00 (4.050.000,00) 50,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0015 FASILITASI PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA 51.897.200,00 33.897.200,00 (18.000.000,00) 65,31 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 51.897.200,00 33.897.200,00 (18.000.000,00) 65,31 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.897.200,00 33.897.200,00 (18.000.000,00) 65,31 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 9.631.200,00 9.631.200,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.631.200,00 9.631.200,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 564.000,00 564.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 576.000,00 576.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.081.200,00 1.081.200,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0015 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.000.000,00 18.000.000,00 (18.000.000,00) 50,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00 18.000.000,00 (18.000.000,00) 50,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0015 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 36.000.000,00 18.000.000,00 (18.000.000,00) 50,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.266.000,00 6.266.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.266.000,00 6.266.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0015 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0015 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.566.000,00 1.566.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0018 FASILITASI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA SERTA LOMBA DESA DAN KELURAHAN 43.962.800,00 43.962.800,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0018 5.1 BELANJA OPERASI 43.962.800,00 43.962.800,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.962.800,00 43.962.800,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 9.936.800,00 9.936.800,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.936.800,00 9.936.800,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.279.000,00 2.279.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 66.000,00 66.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 451.800,00 451.800,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.050.000,00 18.050.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.050.000,00 18.050.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0018 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 18.050.000,00 18.050.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.976.000,00 3.976.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.976.000,00 3.976.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.410.000,00 2.410.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0018 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.566.000,00 1.566.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0018 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 140 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0018 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 04.2.01.0018 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1.025.711.600,00 927.177.600,00 (98.534.000,00) 90,39 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.025.711.600,00 927.177.600,00 (98.534.000,00) 90,39 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0003 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 67.377.000,00 67.377.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 67.377.000,00 67.377.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.377.000,00 67.377.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 50.327.000,00 50.327.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.327.000,00 50.327.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.024.000,00 19.024.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 462.000,00 462.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.441.000,00 29.441.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.050.000,00 17.050.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.050.000,00 17.050.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 958.334.600,00 859.800.600,00 (98.534.000,00) 89,71 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 878.334.600,00 859.800.600,00 (18.534.000,00) 97,88 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 878.334.600,00 859.800.600,00 (18.534.000,00) 97,88 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 398.879.600,00 398.879.600,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 398.879.600,00 398.879.600,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 44.701.600,00 44.701.600,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.878.000,00 4.878.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 68.375.000,00 68.375.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 233.735.000,00 233.735.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 38.200.000,00 38.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 283.234.000,00 264.700.000,00 (18.534.000,00) 93,45 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 101.460.000,00 84.150.000,00 (17.310.000,00) 82,93 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 72.150.000,00 61.400.000,00 (10.750.000,00) 85,10 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.750.000,00 18.250.000,00 (6.500.000,00) 73,73 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 1.560.000,00 1.500.000,00 (60.000,00) 96,15 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 141 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 67.554.000,00 66.330.000,00 (1.224.000,00) 98,18 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 11.724.000,00 10.500.000,00 (1.224.000,00) 89,55 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 10.430.000,00 10.430.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 47.720.000,00 47.720.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 47.720.000,00 47.720.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 66.500.000,00 66.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 66.500.000,00 66.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 196.221.000,00 196.221.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 196.221.000,00 196.221.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 68.100.000,00 68.100.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 128.121.000,00 128.121.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.2 BELANJA MODAL 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0009 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 80.000.000,00 0,00 (80.000.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.566.359.363,00 3.196.044.264,00 (370.315.099,00) 89,61 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.604.000,00 4.604.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 4.604.000,00 4.604.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.604.000,00 4.604.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.604.000,00 4.604.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.604.000,00 4.604.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.604.000,00 4.604.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 264.000,00 264.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 490.000,00 490.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.050.651.958,00 1.771.053.348,00 (279.598.610,00) 86,36 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.050.651.958,00 1.771.053.348,00 (279.598.610,00) 86,36 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.050.651.958,00 1.771.053.348,00 (279.598.610,00) 86,36 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.050.651.958,00 1.771.053.348,00 (279.598.610,00) 86,36 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.400.201.958,00 1.195.103.348,00 (205.098.610,00) 85,35 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.057.561.982,00 938.124.542,00 (119.437.440,00) 88,70 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 970.901.432,00 851.864.442,00 (119.036.990,00) 87,73 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 86.660.550,00 86.260.100,00 (400.450,00) 99,53 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 123.273.456,00 86.491.780,00 (36.781.676,00) 70,16 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 107.425.848,00 82.327.100,00 (25.098.748,00) 76,63 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 15.847.608,00 4.164.680,00 (11.682.928,00) 26,27 142 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 129.945.000,00 100.380.000,00 (29.565.000,00) 77,24 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 129.945.000,00 100.380.000,00 (29.565.000,00) 77,24 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 20.550.625,00 20.255.000,00 (295.625,00) 98,56 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.532.500,00 15.260.000,00 (272.500,00) 98,24 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.018.125,00 4.995.000,00 (23.125,00) 99,53 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 58.940.827,00 48.304.140,00 (10.636.687,00) 81,95 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 54.369.315,00 44.538.300,00 (9.831.015,00) 81,91 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.571.512,00 3.765.840,00 (805.672,00) 82,37 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 9.915.775,00 1.534.980,00 (8.380.795,00) 15,48 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.915.775,00 1.534.980,00 (8.380.795,00) 15,48 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 14.293,00 12.906,00 (1.387,00) 90,29 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12.188,00 11.822,00 (366,00) 96,99 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.105,00 1.084,00 (1.021,00) 51,49 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 650.450.000,00 575.950.000,00 (74.500.000,00) 88,54 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 650.450.000,00 575.950.000,00 (74.500.000,00) 88,54 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 650.450.000,00 575.950.000,00 (74.500.000,00) 88,54 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 427.005.140,00 424.127.800,00 (2.877.340,00) 99,32 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 14.689.000,00 14.689.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.689.000,00 14.689.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.689.000,00 14.689.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.689.000,00 14.689.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.689.000,00 14.689.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 14.689.000,00 14.689.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 63.697.000,00 63.697.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 63.697.000,00 63.697.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.697.000,00 63.697.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 63.697.000,00 63.697.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.697.000,00 63.697.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.272.400,00 22.272.400,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.140.000,00 13.140.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 14.225.600,00 14.225.600,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 14.059.000,00 14.059.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 55.917.340,00 53.040.000,00 (2.877.340,00) 94,85 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 55.917.340,00 53.040.000,00 (2.877.340,00) 94,85 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.917.340,00 53.040.000,00 (2.877.340,00) 94,85 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 55.917.340,00 53.040.000,00 (2.877.340,00) 94,85 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.917.340,00 53.040.000,00 (2.877.340,00) 94,85 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.877.340,00 0,00 (2.877.340,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.482.000,00 33.482.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 19.558.000,00 19.558.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 29.978.800,00 29.978.800,00 0,00 100,00 143 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 29.978.800,00 29.978.800,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.978.800,00 29.978.800,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 29.978.800,00 29.978.800,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.978.800,00 29.978.800,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.978.800,00 29.978.800,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 262.723.000,00 262.723.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 262.723.000,00 262.723.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.723.000,00 262.723.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 262.723.000,00 262.723.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 262.723.000,00 262.723.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 236.223.000,00 236.223.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 93.020.000,00 91.639.300,00 (1.380.700,00) 98,51 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 49.600.000,00 48.793.300,00 (806.700,00) 98,37 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 49.600.000,00 48.793.300,00 (806.700,00) 98,37 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.600.000,00 48.793.300,00 (806.700,00) 98,37 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 49.600.000,00 48.793.300,00 (806.700,00) 98,37 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 49.600.000,00 48.793.300,00 (806.700,00) 98,37 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.04.0118 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 49.600.000,00 48.793.300,00 (806.700,00) 98,37 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 43.420.000,00 42.846.000,00 (574.000,00) 98,67 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 43.420.000,00 42.846.000,00 (574.000,00) 98,67 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.420.000,00 42.846.000,00 (574.000,00) 98,67 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 43.420.000,00 42.846.000,00 (574.000,00) 98,67 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 43.420.000,00 42.846.000,00 (574.000,00) 98,67 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 43.420.000,00 42.846.000,00 (574.000,00) 98,67 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 742.879.565,00 675.451.091,00 (67.428.474,00) 90,92 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 70.279.565,00 57.222.091,00 (13.057.474,00) 81,42 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 70.279.565,00 57.222.091,00 (13.057.474,00) 81,42 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.279.565,00 57.222.091,00 (13.057.474,00) 81,42 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.279.565,00 57.222.091,00 (13.057.474,00) 81,42 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70.279.565,00 57.222.091,00 (13.057.474,00) 81,42 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 70.279.565,00 57.222.091,00 (13.057.474,00) 81,42 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 668.400.000,00 614.029.000,00 (54.371.000,00) 91,86 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 668.400.000,00 614.029.000,00 (54.371.000,00) 91,86 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 668.400.000,00 614.029.000,00 (54.371.000,00) 91,86 144 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 668.400.000,00 614.029.000,00 (54.371.000,00) 91,86 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 279.600.000,00 243.000.000,00 (36.600.000,00) 86,90 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 175.200.000,00 138.600.000,00 (36.600.000,00) 79,10 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 388.800.000,00 371.029.000,00 (17.771.000,00) 95,42 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 172.800.000,00 164.880.400,00 (7.919.600,00) 95,41 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 216.000.000,00 206.148.600,00 (9.851.400,00) 95,43 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 248.198.700,00 229.168.725,00 (19.029.975,00) 92,33 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 61.641.200,00 52.056.080,00 (9.585.120,00) 84,45 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 61.641.200,00 52.056.080,00 (9.585.120,00) 84,45 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.641.200,00 52.056.080,00 (9.585.120,00) 84,45 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 44.491.200,00 35.639.693,00 (8.851.507,00) 80,10 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.491.200,00 35.639.693,00 (8.851.507,00) 80,10 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34.800.000,00 25.948.493,00 (8.851.507,00) 74,56 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 9.691.200,00 9.691.200,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.150.000,00 1.416.387,00 (733.613,00) 65,87 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.150.000,00 1.416.387,00 (733.613,00) 65,87 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.150.000,00 1.416.387,00 (733.613,00) 65,87 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 167.807.500,00 158.363.395,00 (9.444.105,00) 94,37 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 167.807.500,00 158.363.395,00 (9.444.105,00) 94,37 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.807.500,00 158.363.395,00 (9.444.105,00) 94,37 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 135.887.500,00 135.661.200,00 (226.300,00) 99,83 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 135.887.500,00 135.661.200,00 (226.300,00) 99,83 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 92.527.500,00 92.301.200,00 (226.300,00) 99,75 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 43.360.000,00 43.360.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.500.000,00 8.282.195,00 (9.217.805,00) 47,32 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.500.000,00 8.282.195,00 (9.217.805,00) 47,32 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 17.500.000,00 8.282.195,00 (9.217.805,00) 47,32 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.420.000,00 14.420.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.420.000,00 14.420.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 14.420.000,00 14.420.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 18.750.000,00 18.749.250,00 (750,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 18.750.000,00 18.749.250,00 (750,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.750.000,00 18.749.250,00 (750,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 18.750.000,00 18.749.250,00 (750,00) 99,99 145 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18.750.000,00 18.749.250,00 (750,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 12.650.000,00 12.650.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.500.000,00 2.499.250,00 (750,00) 99,96 JUMLAH BELANJA 6.452.388.763,00 5.924.215.664,00 (528.173.099,00) 91,81 SURPLUS DEFISIT (6.452.388.763,00) (5.924.215.664,00) 528.173.099,00 91,81 146 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 5 BELANJA DAERAH 12.157.616.939,00 10.973.509.677,00 (1.184.107.262,00) 90,26 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 369.235.200,00 362.055.200,00 (7.180.000,00) 98,05 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02 PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 369.235.200,00 362.055.200,00 (7.180.000,00) 98,05 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0009 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KELUARGA 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 17.450.000,00 17.450.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.450.000,00 17.450.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.612.000,00 3.612.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 860.000,00 860.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.258.000,00 3.258.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0011 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA 32.335.200,00 32.335.200,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 32.335.200,00 32.335.200,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.335.200,00 32.335.200,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 32.335.200,00 32.335.200,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.335.200,00 32.335.200,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.286.200,00 27.286.200,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.049.000,00 5.049.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0012 PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA KELUARGA 138.600.000,00 138.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 138.600.000,00 138.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.600.000,00 138.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 138.600.000,00 138.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 138.600.000,00 138.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 138.600.000,00 138.600.000,00 0,00 100,00 Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 147 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0013 PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB 138.300.000,00 131.120.000,00 (7.180.000,00) 94,80 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0013 5.1 BELANJA OPERASI 138.300.000,00 131.120.000,00 (7.180.000,00) 94,80 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.300.000,00 131.120.000,00 (7.180.000,00) 94,80 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 48.060.000,00 44.880.000,00 (3.180.000,00) 93,38 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.060.000,00 44.880.000,00 (3.180.000,00) 93,38 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 48.060.000,00 44.880.000,00 (3.180.000,00) 93,38 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 90.240.000,00 86.240.000,00 (4.000.000,00) 95,56 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 48.000.000,00 44.000.000,00 (4.000.000,00) 91,66 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 48.000.000,00 44.000.000,00 (4.000.000,00) 91,66 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 3.712.622.000,00 3.416.150.750,00 (296.471.250,00) 92,01 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01 PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL 1.655.600.000,00 1.410.488.750,00 (245.111.250,00) 85,19 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0008 PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK 280.000.000,00 64.930.000,00 (215.070.000,00) 23,18 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 280.000.000,00 64.930.000,00 (215.070.000,00) 23,18 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000,00 64.930.000,00 (215.070.000,00) 23,18 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 74.550.000,00 17.730.000,00 (56.820.000,00) 23,78 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 74.550.000,00 17.730.000,00 (56.820.000,00) 23,78 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 74.550.000,00 17.730.000,00 (56.820.000,00) 23,78 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 205.450.000,00 47.200.000,00 (158.250.000,00) 22,97 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 72.450.000,00 16.200.000,00 (56.250.000,00) 22,36 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 72.450.000,00 16.200.000,00 (56.250.000,00) 22,36 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 133.000.000,00 31.000.000,00 (102.000.000,00) 23,30 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 133.000.000,00 31.000.000,00 (102.000.000,00) 23,30 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0010 PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA 785.600.000,00 772.021.750,00 (13.578.250,00) 98,27 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 785.600.000,00 772.021.750,00 (13.578.250,00) 98,27 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 785.600.000,00 772.021.750,00 (13.578.250,00) 98,27 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 225.600.000,00 223.200.000,00 (2.400.000,00) 98,93 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 225.600.000,00 223.200.000,00 (2.400.000,00) 98,93 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 225.600.000,00 223.200.000,00 (2.400.000,00) 98,93 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 560.000.000,00 548.821.750,00 (11.178.250,00) 98,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 360.000.000,00 348.821.750,00 (11.178.250,00) 96,89 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 172.800.000,00 172.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 172.800.000,00 172.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.800.000,00 251.000,00 (4.549.000,00) 5,22 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 9.600.000,00 2.970.750,00 (6.629.250,00) 30,94 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0011 PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK) 240.000.000,00 239.680.000,00 (320.000,00) 99,86 148 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 240.000.000,00 239.680.000,00 (320.000,00) 99,86 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 239.680.000,00 (320.000,00) 99,86 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 64.000.000,00 63.680.000,00 (320.000,00) 99,5 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.000.000,00 63.680.000,00 (320.000,00) 99,5 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 64.000.000,00 63.680.000,00 (320.000,00) 99,5 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 176.000.000,00 176.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 112.000.000,00 112.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 112.000.000,00 112.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0012 PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0013 KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PROGRAMBANGGA KENCANA SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL 15.000.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) 66,66 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) 66,66 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) 66,66 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) 66,66 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) 66,66 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 15.000.000,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) 66,66 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0014 ADVOKASI PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH POKJA ADVOKASI KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA 200.000.000,00 188.857.000,00 (11.143.000,00) 94,42 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 188.857.000,00 (11.143.000,00) 94,42 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 188.857.000,00 (11.143.000,00) 94,42 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 86.532.000,00 78.897.000,00 (7.635.000,00) 91,17 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 86.532.000,00 78.897.000,00 (7.635.000,00) 91,17 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.048.000,00 18.048.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 68.484.000,00 60.849.000,00 (7.635.000,00) 88,85 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.960.000,00 83.460.000,00 (3.500.000,00) 95,97 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.560.000,00 5.560.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 51.800.000,00 48.300.000,00 (3.500.000,00) 93,24 149 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 51.800.000,00 48.300.000,00 (3.500.000,00) 93,24 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.508.000,00 26.500.000,00 (8.000,00) 99,96 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.508.000,00 26.500.000,00 (8.000,00) 99,96 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.900.000,00 12.900.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.608.000,00 13.600.000,00 (8.000,00) 99,94 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02 PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB) 634.995.000,00 634.171.000,00 (824.000,00) 99,87 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02.0004 PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP) 435.000.000,00 435.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 435.000.000,00 435.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 435.000.000,00 435.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 435.000.000,00 435.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 435.000.000,00 435.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 435.000.000,00 435.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02.0006 FASILITASI PELAKSANAAN PENYULUHAN, PENGGERAKAN, PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM BANGGA KENCANA UNTUK PETUGAS KELUARGA BERENCANA/PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PKB/PLKB) 199.995.000,00 199.171.000,00 (824.000,00) 99,58 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.854.000,00 7.854.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.854.000,00 7.854.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.854.000,00 7.854.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.054.000,00 6.054.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.054.000,00 6.054.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02.0006 5.2 BELANJA MODAL 192.141.000,00 191.317.000,00 (824.000,00) 99,57 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.884.000,00 38.884.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.764.000,00 15.764.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02.0006 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.764.000,00 10.764.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 1.864.000,00 1.864.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 23.120.000,00 23.120.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 153.257.000,00 152.433.000,00 (824.000,00) 99,46 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 153.257.000,00 152.433.000,00 (824.000,00) 99,46 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 153.257.000,00 152.433.000,00 (824.000,00) 99,46 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.02.0006 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 153.257.000,00 152.433.000,00 (824.000,00) 99,46 150 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03 PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 955.061.000,00 905.475.000,00 (49.586.000,00) 94,80 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0001 PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA 38.700.000,00 38.700.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 38.700.000,00 38.700.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.700.000,00 38.700.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.700.000,00 38.700.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.700.000,00 38.700.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0003 PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) 836.133.000,00 789.186.000,00 (46.947.000,00) 94,38 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 836.133.000,00 789.186.000,00 (46.947.000,00) 94,38 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 836.133.000,00 789.186.000,00 (46.947.000,00) 94,38 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 285.482.000,00 241.805.000,00 (43.677.000,00) 84,70 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 285.482.000,00 241.805.000,00 (43.677.000,00) 84,70 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 590.000,00 575.000,00 (15.000,00) 97,45 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 280.092.000,00 241.230.000,00 (38.862.000,00) 86,12 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 550.651.000,00 547.381.000,00 (3.270.000,00) 99,40 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 285.331.000,00 284.131.000,00 (1.200.000,00) 99,57 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 285.331.000,00 284.131.000,00 (1.200.000,00) 99,57 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 265.320.000,00 263.250.000,00 (2.070.000,00) 99,21 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 265.320.000,00 263.250.000,00 (2.070.000,00) 99,21 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0007 PEMBINAAN PASCA PELAYANAN BAGI PESERTA KB 51.828.000,00 51.828.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERASI 51.828.000,00 51.828.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.828.000,00 51.828.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 51.828.000,00 51.828.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.828.000,00 51.828.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 34.080.000,00 34.080.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 17.748.000,00 17.748.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0008 PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA 28.400.000,00 25.761.000,00 (2.639.000,00) 90,70 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0008 5.1 BELANJA OPERASI 28.400.000,00 25.761.000,00 (2.639.000,00) 90,70 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.400.000,00 25.761.000,00 (2.639.000,00) 90,70 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 4.500.000,00 2.001.000,00 (2.499.000,00) 44,46 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 2.001.000,00 (2.499.000,00) 44,46 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 2.001.000,00 (2.499.000,00) 44,46 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.400.000,00 19.260.000,00 (140.000,00) 99,27 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.400.000,00 19.260.000,00 (140.000,00) 99,27 151 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.850.000,00 10.850.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.550.000,00 8.410.000,00 (140.000,00) 98,36 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.04 PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB 466.966.000,00 466.016.000,00 (950.000,00) 99,79 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.04.0002 INTEGRASI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.04.0005 FASILITASI PENGELOLAAN DAPUR SEHAT ATASI STUNTING (DASHAT) DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS 51.216.000,00 51.216.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 51.216.000,00 51.216.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.216.000,00 51.216.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.04.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 51.216.000,00 51.216.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.04.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.216.000,00 51.216.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.04.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 34.080.000,00 34.080.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.04.0005 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 17.136.000,00 17.136.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.04.0006 PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS 412.000.000,00 411.050.000,00 (950.000,00) 99,76 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.04.0006 5.1 BELANJA OPERASI 412.000.000,00 411.050.000,00 (950.000,00) 99,76 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.04.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 412.000.000,00 411.050.000,00 (950.000,00) 99,76 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 407.500.000,00 406.550.000,00 (950.000,00) 99,76 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 407.500.000,00 406.550.000,00 (950.000,00) 99,76 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.04.0006 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 407.500.000,00 406.550.000,00 (950.000,00) 99,76 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 03.2.04.0006 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 2.873.585.600,00 2.511.148.082,00 (362.437.518,00) 87,38 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 926.885.600,00 564.448.082,00 (362.437.518,00) 60,89 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0008 PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (MENJADI ORANG TUA HEBAT, GENERASI BERENCANA, KELANJUTUSIAAN SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA) 29.561.000,00 28.281.000,00 (1.280.000,00) 95,66 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 29.561.000,00 28.281.000,00 (1.280.000,00) 95,66 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.561.000,00 28.281.000,00 (1.280.000,00) 95,66 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 13.581.000,00 13.581.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.581.000,00 13.581.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.670.000,00 9.670.000,00 0,00 100,00 152 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.911.000,00 3.911.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.980.000,00 14.700.000,00 (1.280.000,00) 91,98 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.780.000,00 1.500.000,00 (1.280.000,00) 53,95 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.280.000,00 0,00 (1.280.000,00) 0,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0017 PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)) 239.933.000,00 171.358.000,00 (68.575.000,00) 71,41 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 239.933.000,00 171.358.000,00 (68.575.000,00) 71,41 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.933.000,00 171.358.000,00 (68.575.000,00) 71,41 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 239.933.000,00 171.358.000,00 (68.575.000,00) 71,41 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 239.933.000,00 171.358.000,00 (68.575.000,00) 71,41 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 114.598.000,00 76.458.000,00 (38.140.000,00) 66,71 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 61.075.000,00 49.000.000,00 (12.075.000,00) 80,22 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 64.260.000,00 45.900.000,00 (18.360.000,00) 71,42 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0018 PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) 300.000.000,00 297.569.000,00 (2.431.000,00) 99,18 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0018 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 297.569.000,00 (2.431.000,00) 99,18 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 297.569.000,00 (2.431.000,00) 99,18 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 300.000.000,00 297.569.000,00 (2.431.000,00) 99,18 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300.000.000,00 297.569.000,00 (2.431.000,00) 99,18 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 300.000.000,00 297.569.000,00 (2.431.000,00) 99,18 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0024 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BAGI PENGELOLA DAN PELAKSANA (KADER) KETAHANAN DAN KESEJAHERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) 357.391.600,00 67.240.082,00 (290.151.518,00) 18,81 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0024 5.1 BELANJA OPERASI 357.391.600,00 67.240.082,00 (290.151.518,00) 18,81 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0024 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 357.391.600,00 67.240.082,00 (290.151.518,00) 18,81 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0024 5.1.02.01 Belanja Barang 30.551.600,00 8.264.800,00 (22.286.800,00) 27,05 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0024 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.551.600,00 8.264.800,00 (22.286.800,00) 27,05 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0024 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.767.600,00 2.304.800,00 (8.462.800,00) 21,40 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0024 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 594.000,00 0,00 (594.000,00) 0,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0024 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.740.000,00 0,00 (7.740.000,00) 0,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0024 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 11.450.000,00 5.960.000,00 (5.490.000,00) 52,05 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0024 5.1.02.02 Belanja Jasa 279.270.000,00 51.750.000,00 (227.520.000,00) 18,53 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0024 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 277.350.000,00 51.750.000,00 (225.600.000,00) 18,65 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0024 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 243.600.000,00 46.750.000,00 (196.850.000,00) 19,19 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0024 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0024 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 32.250.000,00 5.000.000,00 (27.250.000,00) 15,50 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0024 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.920.000,00 0,00 (1.920.000,00) 0,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0024 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.920.000,00 0,00 (1.920.000,00) 0,00 153 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0024 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.970.000,00 7.225.282,00 (17.744.718,00) 28,93 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0024 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.970.000,00 7.225.282,00 (17.744.718,00) 28,93 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0024 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 24.970.000,00 7.225.282,00 (17.744.718,00) 28,93 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0024 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 22.600.000,00 0,00 (22.600.000,00) 0,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0024 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 22.600.000,00 0,00 (22.600.000,00) 0,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.01.0024 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 22.600.000,00 0,00 (22.600.000,00) 0,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.02 PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 1.946.700.000,00 1.946.700.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.02.0005 PEMANTAUAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA) 927.000.000,00 927.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 927.000.000,00 927.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 927.000.000,00 927.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 927.000.000,00 927.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 927.000.000,00 927.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 927.000.000,00 927.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.02.0006 PENDAMPINGAN KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA) 1.019.700.000,00 1.019.700.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.019.700.000,00 1.019.700.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.019.700.000,00 1.019.700.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.019.700.000,00 1.019.700.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.019.700.000,00 1.019.700.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 04.2.02.0006 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 1.019.700.000,00 1.019.700.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.202.174.139,00 4.684.155.645,00 (518.018.494,00) 90,04 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.072.408.089,00 3.873.482.044,00 (198.926.045,00) 95,11 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.072.408.089,00 3.873.482.044,00 (198.926.045,00) 95,11 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.072.408.089,00 3.873.482.044,00 (198.926.045,00) 95,11 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.072.408.089,00 3.873.482.044,00 (198.926.045,00) 95,11 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.025.258.089,00 2.870.882.044,00 (154.376.045,00) 94,89 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.422.557.165,00 2.292.554.220,00 (130.002.945,00) 94,63 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.335.896.635,00 2.206.294.140,00 (129.602.495,00) 94,45 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 86.660.530,00 86.260.080,00 (400.450,00) 99,53 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 244.853.048,00 232.603.692,00 (12.249.356,00) 94,99 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 234.040.898,00 224.979.124,00 (9.061.774,00) 96,12 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 10.812.150,00 7.624.568,00 (3.187.582,00) 70,51 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 157.350.000,00 154.650.000,00 (2.700.000,00) 98,28 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 157.350.000,00 154.650.000,00 (2.700.000,00) 98,28 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 65.984.375,00 63.790.000,00 (2.194.375,00) 96,67 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 60.966.250,00 58.795.000,00 (2.171.250,00) 96,43 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.018.125,00 4.995.000,00 (23.125,00) 99,53 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 127.033.732,00 121.158.660,00 (5.875.072,00) 95,37 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 120.633.615,00 116.306.520,00 (4.327.095,00) 96,41 154 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 6.400.117,00 4.852.140,00 (1.547.977,00) 75,81 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.437.798,00 6.095.912,00 (1.341.886,00) 81,95 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.437.798,00 6.095.912,00 (1.341.886,00) 81,95 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 41.971,00 29.560,00 (12.411,00) 70,42 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 40.135,00 28.684,00 (11.451,00) 71,46 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.836,00 876,00 (960,00) 47,71 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.047.150.000,00 1.002.600.000,00 (44.550.000,00) 95,74 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.047.150.000,00 1.002.600.000,00 (44.550.000,00) 95,74 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.047.150.000,00 1.002.600.000,00 (44.550.000,00) 95,74 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 573.319.930,00 304.465.646,00 (268.854.284,00) 53,10 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 11.362.750,00 10.942.710,00 (420.040,00) 96,30 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.362.750,00 10.942.710,00 (420.040,00) 96,30 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.362.750,00 10.942.710,00 (420.040,00) 96,30 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.362.750,00 10.942.710,00 (420.040,00) 96,30 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.362.750,00 10.942.710,00 (420.040,00) 96,30 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 11.362.750,00 10.942.710,00 (420.040,00) 96,30 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 69.605.480,00 69.324.460,00 (281.020,00) 99,59 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 69.605.480,00 69.324.460,00 (281.020,00) 99,59 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.605.480,00 69.324.460,00 (281.020,00) 99,59 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 69.605.480,00 69.324.460,00 (281.020,00) 99,59 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69.605.480,00 69.324.460,00 (281.020,00) 99,59 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.540.800,00 30.352.280,00 (188.520,00) 99,38 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.666.000,00 12.606.000,00 (60.000,00) 99,52 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 17.809.680,00 17.809.680,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.589.000,00 8.556.500,00 (32.500,00) 99,62 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 19.360.000,00 19.360.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 19.360.000,00 19.360.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.360.000,00 19.360.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 19.360.000,00 19.360.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.360.000,00 19.360.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.876.000,00 9.876.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.484.000,00 9.484.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 46.055.200,00 46.055.200,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 46.055.200,00 46.055.200,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.055.200,00 46.055.200,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 46.055.200,00 46.055.200,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.055.200,00 46.055.200,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 46.055.200,00 46.055.200,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.999.500,00 0,00 (4.999.500,00) 0,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.999.500,00 0,00 (4.999.500,00) 0,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.999.500,00 0,00 (4.999.500,00) 0,00 155 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.999.500,00 0,00 (4.999.500,00) 0,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.999.500,00 0,00 (4.999.500,00) 0,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.999.500,00 0,00 (4.999.500,00) 0,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 421.937.000,00 158.783.276,00 (263.153.724,00) 37,63 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 421.937.000,00 158.783.276,00 (263.153.724,00) 37,63 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 421.937.000,00 158.783.276,00 (263.153.724,00) 37,63 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 421.937.000,00 158.783.276,00 (263.153.724,00) 37,63 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 421.937.000,00 158.783.276,00 (263.153.724,00) 37,63 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.570.000,00 27.200.000,00 (1.370.000,00) 95,20 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 52.465.000,00 0,00 (52.465.000,00) 0,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 340.902.000,00 131.583.276,00 (209.318.724,00) 38,59 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 390.098.620,00 379.967.085,00 (10.131.535,00) 97,40 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 52.498.620,00 42.367.085,00 (10.131.535,00) 80,70 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 52.498.620,00 42.367.085,00 (10.131.535,00) 80,70 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.498.620,00 42.367.085,00 (10.131.535,00) 80,70 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.498.620,00 42.367.085,00 (10.131.535,00) 80,70 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.498.620,00 42.367.085,00 (10.131.535,00) 80,70 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.760.000,00 2.482.500,00 (3.277.500,00) 43,09 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 46.738.620,00 39.884.585,00 (6.854.035,00) 85,33 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 330.600.000,00 330.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 330.600.000,00 330.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 330.600.000,00 330.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 330.600.000,00 330.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 330.600.000,00 330.600.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 278.400.000,00 278.400.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 166.347.500,00 126.240.870,00 (40.106.630,00) 75,88 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 55.757.500,00 55.579.545,00 (177.955,00) 99,68 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 55.757.500,00 55.579.545,00 (177.955,00) 99,68 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.757.500,00 55.579.545,00 (177.955,00) 99,68 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 44.907.500,00 44.907.500,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.907.500,00 44.907.500,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 156 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 8.907.500,00 8.907.500,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.850.000,00 1.672.045,00 (177.955,00) 90,38 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.850.000,00 1.672.045,00 (177.955,00) 90,38 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.850.000,00 1.672.045,00 (177.955,00) 90,38 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 87.000.000,00 48.658.825,00 (38.341.175,00) 55,92 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 87.000.000,00 48.658.825,00 (38.341.175,00) 55,92 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00 48.658.825,00 (38.341.175,00) 55,92 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 40.000.000,00 34.442.500,00 (5.557.500,00) 86,10 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.000.000,00 34.442.500,00 (5.557.500,00) 86,10 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 27.600.000,00 22.042.500,00 (5.557.500,00) 79,86 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.600.000,00 9.816.325,00 (5.783.675,00) 62,92 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.600.000,00 9.816.325,00 (5.783.675,00) 62,92 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 15.600.000,00 9.816.325,00 (5.783.675,00) 62,92 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 31.400.000,00 4.400.000,00 (27.000.000,00) 14,01 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 31.400.000,00 4.400.000,00 (27.000.000,00) 14,01 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 27.000.000,00 0,00 (27.000.000,00) 0,00 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 23.590.000,00 22.002.500,00 (1.587.500,00) 93,27 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 23.590.000,00 22.002.500,00 (1.587.500,00) 93,27 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.590.000,00 22.002.500,00 (1.587.500,00) 93,27 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 23.590.000,00 22.002.500,00 (1.587.500,00) 93,27 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 23.590.000,00 22.002.500,00 (1.587.500,00) 93,27 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 5.390.000,00 5.102.500,00 (287.500,00) 94,66 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 13.200.000,00 11.900.000,00 (1.300.000,00) 90,15 2.14 2.14.2.08.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 12.157.616.939,00 10.973.509.677,00 (1.184.107.262,00) 90,26 SURPLUS DEFISIT (12.157.616.939,00) (10.973.509.677,00) 1.184.107.262,00 90,26 157 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 409.308.000,00 463.906.000,00 54.598.000,00 113,33 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 409.308.000,00 463.906.000,00 54.598.000,00 113,33 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 409.308.000,00 463.906.000,00 54.598.000,00 113,33 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 399.308.000,00 448.360.000,00 49.052.000,00 112,28 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 399.308.000,00 448.360.000,00 49.052.000,00 112,28 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 399.308.000,00 448.360.000,00 49.052.000,00 112,28 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 10.000.000,00 15.546.000,00 5.546.000,00 155,46 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 10.000.000,00 15.546.000,00 5.546.000,00 155,46 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 10.000.000,00 15.546.000,00 5.546.000,00 155,46 JUMLAH PENDAPATAN 409.308.000,00 463.906.000,00 54.598.000,00 113,33 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 5 BELANJA DAERAH 17.056.801.443,00 13.068.840.105,35 (3.987.961.337,65) 76,61 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 3.010.738.550,00 524.130.977,00 (2.486.607.573,00) 17,40 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.02 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA 2.336.000.000,00 283.374.118,00 (2.052.625.882,00) 12,13 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA 1.620.000.000,00 0,00 (1.620.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 1.620.000.000,00 0,00 (1.620.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.620.000.000,00 0,00 (1.620.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 1.620.000.000,00 0,00 (1.620.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 1.620.000.000,00 0,00 (1.620.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0002 5.2.02.18.01.0001 Belanja Modal Rambu Bersuar 1.620.000.000,00 0,00 (1.620.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0004 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN 716.000.000,00 283.374.118,00 (432.625.882,00) 39,57 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 668.000.000,00 283.374.118,00 (384.625.882,00) 42,42 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 668.000.000,00 283.374.118,00 (384.625.882,00) 42,42 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 668.000.000,00 283.374.118,00 (384.625.882,00) 42,42 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 553.000.000,00 211.850.668,00 (341.149.332,00) 38,30 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02.0492 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar 538.000.000,00 205.863.368,00 (332.136.632,00) 38,26 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02.0493 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar 15.000.000,00 5.987.300,00 (9.012.700,00) 39,91 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 115.000.000,00 71.523.450,00 (43.476.550,00) 62,19 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya 115.000.000,00 71.523.450,00 (43.476.550,00) 62,19 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0004 5.2 BELANJA MODAL 48.000.000,00 0,00 (48.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.000.000,00 0,00 (48.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0004 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 48.000.000,00 0,00 (48.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0004 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 48.000.000,00 0,00 (48.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.02.0004 5.2.02.18.01.0001 Belanja Modal Rambu Bersuar 48.000.000,00 0,00 (48.000.000,00) 0,00 Organisasi : Dinas Perhubungan PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 158 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.03 PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C 46.120.450,00 46.120.450,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.03.0011 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN TERMINAL TIPE C (FASILITAS UTAMA DAN PENUNJANG) 46.120.450,00 46.120.450,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.03.0011 5.1 BELANJA OPERASI 46.120.450,00 46.120.450,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.120.450,00 46.120.450,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 11.320.450,00 11.320.450,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.320.450,00 11.320.450,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.358.000,00 4.358.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.622.450,00 4.622.450,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.04 PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR 10.232.000,00 7.252.000,00 (2.980.000,00) 70,87 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 10.232.000,00 7.252.000,00 (2.980.000,00) 70,87 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.232.000,00 7.252.000,00 (2.980.000,00) 70,87 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.232.000,00 7.252.000,00 (2.980.000,00) 70,87 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 332.000,00 332.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 332.000,00 332.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.900.000,00 6.920.000,00 (2.980.000,00) 69,89 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.900.000,00 6.920.000,00 (2.980.000,00) 69,89 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.900.000,00 6.920.000,00 (2.980.000,00) 69,89 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.05 PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 176.508.000,00 16.508.000,00 (160.000.000,00) 9,35 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.05.0004 PENYEDIAAN BUKTI LULUS UJI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.05.0007 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 160.000.000,00 0,00 (160.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.05.0007 5.1 BELANJA OPERASI 160.000.000,00 0,00 (160.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.05.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 0,00 (160.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 160.000.000,00 0,00 (160.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 160.000.000,00 0,00 (160.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02.0096 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor 160.000.000,00 0,00 (160.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.05.0010 MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 1.508.000,00 1.508.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.508.000,00 1.508.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.508.000,00 1.508.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.508.000,00 1.508.000,00 0,00 100,00 159 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.508.000,00 1.508.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 192.000,00 192.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.05.0010 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 384.000,00 384.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06 PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA 364.043.600,00 96.262.000,00 (267.781.600,00) 26,44 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0004 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA 130.153.600,00 86.352.000,00 (43.801.600,00) 66,34 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 130.153.600,00 86.352.000,00 (43.801.600,00) 66,34 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.153.600,00 86.352.000,00 (43.801.600,00) 66,34 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.393.600,00 10.852.000,00 (1.541.600,00) 87,56 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.393.600,00 10.852.000,00 (1.541.600,00) 87,56 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.300.000,00 1.100.000,00 (200.000,00) 84,61 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.560.000,00 1.549.600,00 (10.400,00) 99,33 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9.401.600,00 8.070.400,00 (1.331.200,00) 85,84 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.980.000,00 0,00 (2.980.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.980.000,00 0,00 (2.980.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.980.000,00 0,00 (2.980.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 114.780.000,00 75.500.000,00 (39.280.000,00) 65,77 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 114.780.000,00 75.500.000,00 (39.280.000,00) 65,77 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 72.500.000,00 56.475.000,00 (16.025.000,00) 77,89 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 42.280.000,00 19.025.000,00 (23.255.000,00) 44,99 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0015 FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA 9.110.000,00 5.310.000,00 (3.800.000,00) 58,28 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0015 5.1 BELANJA OPERASI 9.110.000,00 5.310.000,00 (3.800.000,00) 58,28 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.110.000,00 5.310.000,00 (3.800.000,00) 58,28 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 4.840.000,00 2.520.000,00 (2.320.000,00) 52,06 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.840.000,00 2.520.000,00 (2.320.000,00) 52,06 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.680.000,00 1.840.000,00 (1.840.000,00) 50,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0015 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 960.000,00 480.000,00 (480.000,00) 50,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.270.000,00 2.790.000,00 (1.480.000,00) 65,33 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.270.000,00 2.790.000,00 (1.480.000,00) 65,33 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.270.000,00 2.790.000,00 (1.480.000,00) 65,33 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0016 PENGADAAN DAN PEMASANGAN PERLENGKAPAN JALAN DALAM RANGKA MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS 218.000.000,00 0,00 (218.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0016 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0016 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0016 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0016 5.1.02.03.02.0493 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 160 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0016 5.1.02.03.02.0494 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya 180.000.000,00 0,00 (180.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0016 5.2 BELANJA MODAL 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0016 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0016 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0016 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0016 5.2.02.18.01.0002 Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0017 PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA 6.780.000,00 4.600.000,00 (2.180.000,00) 67,84 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0017 5.1 BELANJA OPERASI 6.780.000,00 4.600.000,00 (2.180.000,00) 67,84 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.780.000,00 4.600.000,00 (2.180.000,00) 67,84 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.380.000,00 4.200.000,00 (2.180.000,00) 65,83 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.380.000,00 4.200.000,00 (2.180.000,00) 65,83 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.06.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.380.000,00 4.200.000,00 (2.180.000,00) 65,83 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.09 PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 77.834.500,00 74.614.409,00 (3.220.091,00) 95,86 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.09.0002 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA 11.180.000,00 9.360.000,00 (1.820.000,00) 83,72 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11.180.000,00 9.360.000,00 (1.820.000,00) 83,72 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.180.000,00 9.360.000,00 (1.820.000,00) 83,72 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.360.000,00 2.360.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.360.000,00 2.360.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.09.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.820.000,00 7.000.000,00 (1.820.000,00) 79,36 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.09.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.820.000,00 7.000.000,00 (1.820.000,00) 79,36 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.09.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.820.000,00 7.000.000,00 (1.820.000,00) 79,36 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.09.0003 PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 66.654.500,00 65.254.409,00 (1.400.091,00) 97,89 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.09.0003 5.1 BELANJA OPERASI 66.654.500,00 65.254.409,00 (1.400.091,00) 97,89 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.09.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.654.500,00 65.254.409,00 (1.400.091,00) 97,89 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.09.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 43.554.500,00 43.509.500,00 (45.000,00) 99,89 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.09.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.554.500,00 43.509.500,00 (45.000,00) 99,89 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.09.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.390.000,00 24.345.000,00 (45.000,00) 99,81 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.09.0003 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 19.164.500,00 19.164.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.09.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.100.000,00 1.744.909,00 (1.355.091,00) 56,28 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.09.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.100.000,00 1.744.909,00 (1.355.091,00) 56,28 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.09.0003 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.100.000,00 1.744.909,00 (1.355.091,00) 56,28 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.09.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.09.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 161 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 02.2.09.0003 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 10.380.000,00 6.100.000,00 (4.280.000,00) 58,76 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 03.2.13 PEMBANGUNAN DAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU 10.380.000,00 6.100.000,00 (4.280.000,00) 58,76 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 03.2.13.0001 FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU 10.380.000,00 6.100.000,00 (4.280.000,00) 58,76 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 03.2.13.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.380.000,00 6.100.000,00 (4.280.000,00) 58,76 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 03.2.13.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.380.000,00 6.100.000,00 (4.280.000,00) 58,76 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 03.2.13.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 03.2.13.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 03.2.13.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 03.2.13.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.180.000,00 5.900.000,00 (4.280.000,00) 57,95 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 03.2.13.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.180.000,00 5.900.000,00 (4.280.000,00) 57,95 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 03.2.13.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.180.000,00 5.900.000,00 (4.280.000,00) 57,95 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.035.682.893,00 12.538.609.128,35 (1.497.073.764,65) 89,33 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 9.351.200,00 8.360.600,00 (990.600,00) 89,40 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 4.980.000,00 4.980.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.980.000,00 4.980.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.980.000,00 4.980.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.980.000,00 4.980.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.980.000,00 4.980.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.072.000,00 3.072.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 2.180.200,00 1.189.600,00 (990.600,00) 54,56 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.180.200,00 1.189.600,00 (990.600,00) 54,56 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.180.200,00 1.189.600,00 (990.600,00) 54,56 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.180.200,00 1.189.600,00 (990.600,00) 54,56 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.180.200,00 1.189.600,00 (990.600,00) 54,56 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.188.200,00 611.600,00 (576.600,00) 51,47 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 66.000,00 (66.000,00) 50,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660.000,00 312.000,00 (348.000,00) 47,27 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.191.000,00 2.191.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.191.000,00 2.191.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.191.000,00 2.191.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.191.000,00 2.191.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.191.000,00 2.191.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 959.000,00 959.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 162 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.347.946.093,00 3.024.789.630,00 (323.156.463,00) 90,34 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.343.774.093,00 3.020.617.630,00 (323.156.463,00) 90,33 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.343.774.093,00 3.020.617.630,00 (323.156.463,00) 90,33 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.343.774.093,00 3.020.617.630,00 (323.156.463,00) 90,33 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.365.203.093,00 2.160.362.630,00 (204.840.463,00) 91,33 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.854.861.628,00 1.695.724.418,00 (159.137.210,00) 91,42 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.738.201.152,00 1.609.464.392,00 (128.736.760,00) 92,59 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 116.660.476,00 86.260.026,00 (30.400.450,00) 73,94 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 185.934.131,00 173.072.838,00 (12.861.293,00) 93,08 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 174.283.352,00 162.375.130,00 (11.908.222,00) 93,16 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 11.650.779,00 10.697.708,00 (953.071,00) 91,81 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 148.145.000,00 131.540.000,00 (16.605.000,00) 88,79 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 148.145.000,00 131.540.000,00 (16.605.000,00) 88,79 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 57.679.375,00 52.745.000,00 (4.934.375,00) 91,44 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 52.661.250,00 48.120.000,00 (4.541.250,00) 91,37 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.018.125,00 4.625.000,00 (393.125,00) 92,16 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 112.800.600,00 105.081.420,00 (7.719.180,00) 93,15 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 103.162.290,00 97.911.840,00 (5.250.450,00) 94,91 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 9.638.310,00 7.169.580,00 (2.468.730,00) 74,38 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.753.341,00 2.173.923,00 (3.579.418,00) 37,78 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.753.341,00 2.173.923,00 (3.579.418,00) 37,78 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 29.018,00 25.031,00 (3.987,00) 86,26 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 25.403,00 23.828,00 (1.575,00) 93,79 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3.615,00 1.203,00 (2.412,00) 33,27 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 899.340.000,00 838.040.000,00 (61.300.000,00) 93,18 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 899.340.000,00 838.040.000,00 (61.300.000,00) 93,18 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 899.340.000,00 838.040.000,00 (61.300.000,00) 93,18 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 79.231.000,00 22.215.000,00 (57.016.000,00) 28,03 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 79.231.000,00 22.215.000,00 (57.016.000,00) 28,03 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0004 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 21.717.100,00 21.715.000,00 (2.100,00) 99,99 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor 53.500.000,00 0,00 (53.500.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0017 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal 3.513.900,00 0,00 (3.513.900,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 2.086.000,00 2.086.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.086.000,00 2.086.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.086.000,00 2.086.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.086.000,00 2.086.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.086.000,00 2.086.000,00 0,00 100,00 163 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.096.000,00 1.096.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 2.086.000,00 2.086.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.086.000,00 2.086.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.086.000,00 2.086.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.086.000,00 2.086.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.086.000,00 2.086.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.256.000,00 1.256.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 7.630.000,00 2.560.000,00 (5.070.000,00) 33,55 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0004 PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 4.560.000,00 2.560.000,00 (2.000.000,00) 56,14 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 4.560.000,00 2.560.000,00 (2.000.000,00) 56,14 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.560.000,00 2.560.000,00 (2.000.000,00) 56,14 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 996.000,00 996.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 264.000,00 264.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 3.070.000,00 0,00 (3.070.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.070.000,00 0,00 (3.070.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.070.000,00 0,00 (3.070.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.070.000,00 0,00 (3.070.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.070.000,00 0,00 (3.070.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.034.000,00 0,00 (1.034.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 396.000,00 0,00 (396.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 840.000,00 0,00 (840.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 46.399.400,00 3.900.000,00 (42.499.400,00) 8,40 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 46.399.400,00 3.900.000,00 (42.499.400,00) 8,40 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 46.399.400,00 3.900.000,00 (42.499.400,00) 8,40 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.399.400,00 3.900.000,00 (42.499.400,00) 8,40 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 20.400.400,00 0,00 (20.400.400,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.400.400,00 0,00 (20.400.400,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.406.400,00 0,00 (11.406.400,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 324.000,00 0,00 (324.000,00) 0,00 164 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.250.000,00 0,00 (8.250.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 420.000,00 0,00 (420.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.999.000,00 3.900.000,00 (22.099.000,00) 15,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.300.000,00 900.000,00 (3.400.000,00) 20,93 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.300.000,00 900.000,00 (3.400.000,00) 20,93 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.449.000,00 750.000,00 (7.699.000,00) 8,87 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.850.000,00 0,00 (5.850.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.599.000,00 750.000,00 (1.849.000,00) 28,85 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 523.797.000,00 361.558.575,00 (162.238.425,00) 69,02 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.279.500,00 5.279.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.279.500,00 5.279.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.279.500,00 5.279.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.279.500,00 5.279.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.279.500,00 5.279.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.279.500,00 5.279.500,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 47.505.000,00 47.505.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 47.505.000,00 47.505.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.505.000,00 47.505.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 47.505.000,00 47.505.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.755.000,00 46.755.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 164.000,00 164.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.188.000,00 12.188.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.504.000,00 6.504.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 18.480.000,00 18.480.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.859.000,00 7.859.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04.0104 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 17.866.000,00 16.234.000,00 (1.632.000,00) 90,86 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 17.866.000,00 16.234.000,00 (1.632.000,00) 90,86 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.866.000,00 16.234.000,00 (1.632.000,00) 90,86 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 17.866.000,00 16.234.000,00 (1.632.000,00) 90,86 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.866.000,00 16.234.000,00 (1.632.000,00) 90,86 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.160.000,00 6.528.000,00 (1.632.000,00) 80,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3.442.000,00 3.442.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.312.000,00 3.312.000,00 0,00 100,00 165 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.952.000,00 2.952.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 61.880.500,00 49.143.400,00 (12.737.100,00) 79,41 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 61.880.500,00 49.143.400,00 (12.737.100,00) 79,41 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.880.500,00 49.143.400,00 (12.737.100,00) 79,41 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 61.880.500,00 49.143.400,00 (12.737.100,00) 79,41 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.880.500,00 49.143.400,00 (12.737.100,00) 79,41 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 61.880.500,00 49.143.400,00 (12.737.100,00) 79,41 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 391.266.000,00 243.396.675,00 (147.869.325,00) 62,20 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 391.266.000,00 243.396.675,00 (147.869.325,00) 62,20 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 391.266.000,00 243.396.675,00 (147.869.325,00) 62,20 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 391.266.000,00 243.396.675,00 (147.869.325,00) 62,20 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 391.266.000,00 243.396.675,00 (147.869.325,00) 62,20 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.520.000,00 37.070.000,00 (4.450.000,00) 89,28 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.240.000,00 6.010.000,00 (24.230.000,00) 19,87 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 319.506.000,00 200.316.675,00 (119.189.325,00) 62,69 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 311.520.000,00 53.245.578,35 (258.274.421,65) 17,09 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 75.520.000,00 23.350.000,00 (52.170.000,00) 30,91 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 75.520.000,00 23.350.000,00 (52.170.000,00) 30,91 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.520.000,00 23.350.000,00 (52.170.000,00) 30,91 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 24.120.000,00 7.750.000,00 (16.370.000,00) 32,13 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 24.120.000,00 7.750.000,00 (16.370.000,00) 32,13 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 13.320.000,00 0,00 (13.320.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.800.000,00 7.750.000,00 (3.050.000,00) 71,75 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 51.400.000,00 15.600.000,00 (35.800.000,00) 30,35 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 35.400.000,00 11.750.000,00 (23.650.000,00) 33,19 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 35.400.000,00 11.750.000,00 (23.650.000,00) 33,19 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 16.000.000,00 3.850.000,00 (12.150.000,00) 24,06 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 16.000.000,00 3.850.000,00 (12.150.000,00) 24,06 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 236.000.000,00 29.895.578,35 (206.104.421,65) 12,66 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 236.000.000,00 29.895.578,35 (206.104.421,65) 12,66 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 29.895.578,35 (104.421,65) 99,65 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 30.000.000,00 29.895.578,35 (104.421,65) 99,65 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 30.000.000,00 29.895.578,35 (104.421,65) 99,65 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 30.000.000,00 29.895.578,35 (104.421,65) 99,65 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 206.000.000,00 0,00 (206.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 206.000.000,00 0,00 (206.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 206.000.000,00 0,00 (206.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 206.000.000,00 0,00 (206.000.000,00) 0,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 9.230.009.200,00 8.717.406.425,00 (512.602.775,00) 94,44 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 166 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 7.945.309.200,00 7.434.506.425,00 (510.802.775,00) 93,57 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.945.309.200,00 7.434.506.425,00 (510.802.775,00) 93,57 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.945.309.200,00 7.434.506.425,00 (510.802.775,00) 93,57 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.945.309.200,00 7.434.506.425,00 (510.802.775,00) 93,57 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.945.309.200,00 7.434.506.425,00 (510.802.775,00) 93,57 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 7.882.909.200,00 7.373.966.425,00 (508.942.775,00) 93,54 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 50.880.000,00 49.020.000,00 (1.860.000,00) 96,34 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 5.900.000,00 4.100.000,00 (1.800.000,00) 69,49 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.900.000,00 4.100.000,00 (1.800.000,00) 69,49 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.900.000,00 4.100.000,00 (1.800.000,00) 69,49 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.900.000,00 4.100.000,00 (1.800.000,00) 69,49 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.900.000,00 4.100.000,00 (1.800.000,00) 69,49 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.400.000,00 600.000,00 (1.800.000,00) 25,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.270.800.000,00 1.270.800.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.270.800.000,00 1.270.800.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.270.800.000,00 1.270.800.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.270.800.000,00 1.270.800.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.270.800.000,00 1.270.800.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.027.200.000,00 1.027.200.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 121.800.000,00 121.800.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 121.800.000,00 121.800.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 559.030.000,00 366.788.320,00 (192.241.680,00) 65,61 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 32.550.000,00 30.163.000,00 (2.387.000,00) 92,66 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 32.550.000,00 30.163.000,00 (2.387.000,00) 92,66 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.550.000,00 30.163.000,00 (2.387.000,00) 92,66 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 26.100.000,00 24.285.000,00 (1.815.000,00) 93,04 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.100.000,00 24.285.000,00 (1.815.000,00) 93,04 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.100.000,00 24.285.000,00 (1.815.000,00) 93,04 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.150.000,00 1.578.000,00 (572.000,00) 73,39 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.150.000,00 1.578.000,00 (572.000,00) 73,39 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.150.000,00 1.578.000,00 (572.000,00) 73,39 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 167 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 362.360.000,00 272.678.320,00 (89.681.680,00) 75,25 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 362.360.000,00 272.678.320,00 (89.681.680,00) 75,25 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 362.360.000,00 272.678.320,00 (89.681.680,00) 75,25 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 292.710.000,00 218.497.500,00 (74.212.500,00) 74,64 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 292.710.000,00 218.497.500,00 (74.212.500,00) 74,64 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 289.110.000,00 214.897.500,00 (74.212.500,00) 74,33 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.500.000,00 12.030.820,00 (15.469.180,00) 43,74 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.500.000,00 12.030.820,00 (15.469.180,00) 43,74 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 27.500.000,00 12.030.820,00 (15.469.180,00) 43,74 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 42.150.000,00 42.150.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 42.150.000,00 42.150.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 42.150.000,00 42.150.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 14.120.000,00 14.120.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 14.120.000,00 14.120.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.120.000,00 14.120.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.120.000,00 14.120.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.120.000,00 14.120.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 150.000.000,00 49.827.000,00 (100.173.000,00) 33,21 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 150.000.000,00 49.827.000,00 (100.173.000,00) 33,21 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000,00 49.827.000,00 (100.173.000,00) 33,21 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 150.000.000,00 49.827.000,00 (100.173.000,00) 33,21 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 150.000.000,00 49.827.000,00 (100.173.000,00) 33,21 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 50.000.000,00 49.827.000,00 (173.000,00) 99,65 2.15 2.15.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 17.056.801.443,00 13.068.840.105,35 (3.987.961.337,65) 76,61 SURPLUS DEFISIT (16.647.493.443,00) (12.604.934.105,35) 4.042.559.337,65 75,71 168 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 5 BELANJA DAERAH 18.019.559.328,00 16.682.071.935,00 (1.337.487.393,00) 92,57 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 9.257.902.503,00 9.197.227.503,00 (60.675.000,00) 99,34 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.257.902.503,00 9.197.227.503,00 (60.675.000,00) 99,34 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0004 PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK 311.608.950,00 311.608.950,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 285.926.000,00 285.926.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 285.926.000,00 285.926.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 37.426.000,00 37.426.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.426.000,00 37.426.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.616.000,00 6.616.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.490.000,00 29.490.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 248.500.000,00 248.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 216.700.000,00 216.700.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 203.500.000,00 203.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 25.682.950,00 25.682.950,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.682.950,00 25.682.950,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0004 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 25.682.950,00 25.682.950,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0004 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 25.682.950,00 25.682.950,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0004 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 25.682.950,00 25.682.950,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK 1.154.847.036,00 1.154.297.036,00 (550.000,00) 99,95 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 794.924.200,00 794.374.200,00 (550.000,00) 99,93 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 794.924.200,00 794.374.200,00 (550.000,00) 99,93 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 171.013.200,00 171.013.200,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 171.013.200,00 171.013.200,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.718.000,00 2.718.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.650.000,00 16.650.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 142.545.200,00 142.545.200,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 169 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 291.755.000,00 291.755.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 167.625.000,00 167.625.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 150.900.000,00 150.900.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 5.025.000,00 5.025.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 27.690.000,00 27.690.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.490.000,00 1.490.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 96.440.000,00 96.440.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 96.440.000,00 96.440.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 234.500.000,00 233.950.000,00 (550.000,00) 99,76 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 234.500.000,00 233.950.000,00 (550.000,00) 99,76 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.03.02.0145 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus 100.000.000,00 99.450.000,00 (550.000,00) 99,45 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.03.02.0151 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 71.096.000,00 71.096.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 71.096.000,00 71.096.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 70.746.000,00 70.746.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 26.560.000,00 26.560.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 26.560.000,00 26.560.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 26.560.000,00 26.560.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 359.922.836,00 359.922.836,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 309.922.836,00 309.922.836,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 269.751.486,00 269.751.486,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 269.751.486,00 269.751.486,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 162.500.000,00 162.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 107.251.486,00 107.251.486,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 40.171.350,00 40.171.350,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 28.921.350,00 28.921.350,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 28.921.350,00 28.921.350,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 170 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 864.604.267,00 864.479.267,00 (125.000,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 644.604.267,00 644.479.267,00 (125.000,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 644.604.267,00 644.479.267,00 (125.000,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 220.932.267,00 220.932.267,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 220.932.267,00 220.932.267,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 141.526.000,00 141.526.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.584.000,00 1.584.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.630.000,00 1.630.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 72.692.267,00 72.692.267,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 234.770.000,00 234.645.000,00 (125.000,00) 99,94 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 125.930.000,00 125.805.000,00 (125.000,00) 99,90 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 47.430.000,00 47.430.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 36.100.000,00 36.100.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 40.000.000,00 39.875.000,00 (125.000,00) 99,68 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 48.840.000,00 48.840.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 35.840.000,00 35.840.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.400.000,00 40.400.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 40.400.000,00 40.400.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 40.400.000,00 40.400.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 148.502.000,00 148.502.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 148.502.000,00 148.502.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 148.502.000,00 148.502.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.2 BELANJA MODAL 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0006 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0007 LAYANAN HUBUNGAN MEDIA 6.288.752.250,00 6.228.752.250,00 (60.000.000,00) 99,04 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 6.288.752.250,00 6.228.752.250,00 (60.000.000,00) 99,04 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.288.752.250,00 6.228.752.250,00 (60.000.000,00) 99,04 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 87.277.000,00 87.277.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 87.277.000,00 87.277.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.085.000,00 30.085.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.692.000,00 24.692.000,00 0,00 100,00 171 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.116.573.250,00 6.056.573.250,00 (60.000.000,00) 99,01 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.007.110.750,00 5.947.110.750,00 (60.000.000,00) 99,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 88.500.000,00 88.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 57.300.000,00 57.300.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.861.310.750,00 5.801.310.750,00 (60.000.000,00) 98,97 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 109.462.500,00 109.462.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 97.462.500,00 97.462.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 84.902.000,00 84.902.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 84.902.000,00 84.902.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 84.902.000,00 84.902.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0012 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS 638.090.000,00 638.090.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 614.790.000,00 614.790.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 614.790.000,00 614.790.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 190.670.000,00 190.670.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 190.670.000,00 190.670.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 112.830.000,00 112.830.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.532.000,00 2.532.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 75.308.000,00 75.308.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 424.120.000,00 424.120.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 322.120.000,00 322.120.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.620.000,00 22.620.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 299.500.000,00 299.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0012 5.2 BELANJA MODAL 23.300.000,00 23.300.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0012 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.300.000,00 23.300.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0012 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 23.300.000,00 23.300.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0012 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0012 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0012 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0012 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 1.583.899.999,00 1.281.548.390,00 (302.351.609,00) 80,91 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 03.2.01 PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.225.000.000,00 923.548.390,00 (301.451.610,00) 75,39 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 03.2.01.0003 PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH 1.225.000.000,00 923.548.390,00 (301.451.610,00) 75,39 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.225.000.000,00 923.548.390,00 (301.451.610,00) 75,39 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.225.000.000,00 923.548.390,00 (301.451.610,00) 75,39 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.225.000.000,00 923.548.390,00 (301.451.610,00) 75,39 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.225.000.000,00 923.548.390,00 (301.451.610,00) 75,39 172 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.225.000.000,00 923.548.390,00 (301.451.610,00) 75,39 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 03.2.02 PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 358.899.999,00 358.000.000,00 (899.999,00) 99,74 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 03.2.02.0010 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH 358.899.999,00 358.000.000,00 (899.999,00) 99,74 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 03.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 258.899.999,00 258.000.000,00 (899.999,00) 99,65 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.899.999,00 258.000.000,00 (899.999,00) 99,65 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 52.899.999,00 52.000.000,00 (899.999,00) 98,29 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.899.999,00 52.000.000,00 (899.999,00) 98,29 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 52.899.999,00 52.000.000,00 (899.999,00) 98,29 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 206.000.000,00 206.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 206.000.000,00 206.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 206.000.000,00 206.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 03.2.02.0010 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 03.2.02.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 03.2.02.0010 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 03.2.02.0010 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 03.2.02.0010 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.331.086.626,00 5.618.102.292,00 (712.984.334,00) 88,73 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.577.200,00 3.577.200,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 3.577.200,00 3.577.200,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.577.200,00 3.577.200,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.577.200,00 3.577.200,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.577.200,00 3.577.200,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.577.200,00 3.577.200,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 977.200,00 977.200,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.270.000,00 2.270.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.966.045.625,00 2.558.214.692,00 (407.830.933,00) 86,25 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.966.045.625,00 2.558.214.692,00 (407.830.933,00) 86,25 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.966.045.625,00 2.558.214.692,00 (407.830.933,00) 86,25 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.966.045.625,00 2.558.214.692,00 (407.830.933,00) 86,25 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.159.844.925,00 1.818.214.027,00 (341.630.898,00) 84,18 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.684.910.759,00 1.425.024.143,00 (259.886.616,00) 84,57 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.418.121.533,00 1.159.836.717,00 (258.284.816,00) 81,78 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 266.789.226,00 265.187.426,00 (1.601.800,00) 99,39 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 147.626.677,00 117.697.070,00 (29.929.607,00) 79,72 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 125.545.864,00 102.319.790,00 (23.226.074,00) 81,49 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 22.080.813,00 15.377.280,00 (6.703.533,00) 69,64 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 191.490.000,00 161.270.000,00 (30.220.000,00) 84,21 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 191.490.000,00 161.270.000,00 (30.220.000,00) 84,21 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 15.390.000,00 15.120.000,00 (270.000,00) 98,24 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 15.390.000,00 15.120.000,00 (270.000,00) 98,24 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 26.038.750,00 25.760.000,00 (278.750,00) 98,92 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 10.591.250,00 10.405.000,00 (186.250,00) 98,24 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 15.447.500,00 15.355.000,00 (92.500,00) 99,40 173 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 82.024.702,00 69.450.780,00 (12.573.922,00) 84,67 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 66.155.670,00 57.066.960,00 (9.088.710,00) 86,26 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 15.869.032,00 12.383.820,00 (3.485.212,00) 78,03 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 12.335.734,00 3.873.518,00 (8.462.216,00) 31,40 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 12.335.734,00 3.873.518,00 (8.462.216,00) 31,40 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 28.303,00 18.516,00 (9.787,00) 65,42 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 22.958,00 15.503,00 (7.455,00) 67,52 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.345,00 3.013,00 (2.332,00) 56,37 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 806.200.700,00 740.000.665,00 (66.200.035,00) 91,78 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 806.200.700,00 740.000.665,00 (66.200.035,00) 91,78 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 806.200.700,00 740.000.665,00 (66.200.035,00) 91,78 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.403.606.100,00 1.403.204.650,00 (401.450,00) 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 87.757.500,00 87.757.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 87.757.500,00 87.757.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.757.500,00 87.757.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 87.757.500,00 87.757.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 87.757.500,00 87.757.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 87.757.500,00 87.757.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 335.054.400,00 334.652.950,00 (401.450,00) 99,88 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 246.239.000,00 246.239.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246.239.000,00 246.239.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 246.239.000,00 246.239.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 246.239.000,00 246.239.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 54.816.000,00 54.816.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 60.120.000,00 60.120.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.853.000,00 7.853.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 68.850.000,00 68.850.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 88.815.400,00 88.413.950,00 (401.450,00) 99,54 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 88.815.400,00 88.413.950,00 (401.450,00) 99,54 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 88.815.400,00 88.413.950,00 (401.450,00) 99,54 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 50.595.400,00 50.272.700,00 (322.700,00) 99,36 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 50.595.400,00 50.272.700,00 (322.700,00) 99,36 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 38.220.000,00 38.141.250,00 (78.750,00) 99,79 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 38.220.000,00 38.141.250,00 (78.750,00) 99,79 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 176.022.000,00 176.022.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 176.022.000,00 176.022.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.022.000,00 176.022.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 176.022.000,00 176.022.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 176.022.000,00 176.022.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 32.322.000,00 32.322.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 143.700.000,00 143.700.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 49.700.800,00 49.700.800,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 49.700.800,00 49.700.800,00 0,00 100,00 174 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.700.800,00 49.700.800,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 49.700.800,00 49.700.800,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.700.800,00 49.700.800,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 49.700.800,00 49.700.800,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 142.274.400,00 142.274.400,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 142.274.400,00 142.274.400,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.274.400,00 142.274.400,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.768.000,00 14.768.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.772.000,00 2.772.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 122.174.400,00 122.174.400,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 122.174.400,00 122.174.400,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 122.174.400,00 122.174.400,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 612.797.000,00 612.797.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 612.797.000,00 612.797.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 612.797.000,00 612.797.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 564.797.000,00 564.797.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 564.797.000,00 564.797.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 178.600.000,00 178.600.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 70.900.000,00 70.900.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 315.297.000,00 315.297.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 356.600.257,00 356.592.000,00 (8.257,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 356.600.257,00 356.592.000,00 (8.257,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.07.0011 5.1 BELANJA OPERASI 66.600.257,00 66.592.000,00 (8.257,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.600.257,00 66.592.000,00 (8.257,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.07.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 66.600.257,00 66.592.000,00 (8.257,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.07.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 66.600.257,00 66.592.000,00 (8.257,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.07.0011 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 51.600.257,00 51.592.000,00 (8.257,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.07.0011 5.1.02.03.03.0032 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 290.000.000,00 290.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.07.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 290.000.000,00 290.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 290.000.000,00 290.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 290.000.000,00 290.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.198.198.764,00 1.102.418.934,00 (95.779.830,00) 92,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 170.998.764,00 114.218.934,00 (56.779.830,00) 66,79 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 170.998.764,00 114.218.934,00 (56.779.830,00) 66,79 175 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.998.764,00 114.218.934,00 (56.779.830,00) 66,79 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 170.998.764,00 114.218.934,00 (56.779.830,00) 66,79 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 170.998.764,00 114.218.934,00 (56.779.830,00) 66,79 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 60.000.000,00 20.000.000,00 (40.000.000,00) 33,33 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 11.988.000,00 3.477.000,00 (8.511.000,00) 29,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 99.010.764,00 90.741.934,00 (8.268.830,00) 91,64 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.027.200.000,00 988.200.000,00 (39.000.000,00) 96,20 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.027.200.000,00 988.200.000,00 (39.000.000,00) 96,20 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.027.200.000,00 988.200.000,00 (39.000.000,00) 96,20 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.027.200.000,00 988.200.000,00 (39.000.000,00) 96,20 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.027.200.000,00 988.200.000,00 (39.000.000,00) 96,20 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 957.600.000,00 918.600.000,00 (39.000.000,00) 95,92 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 403.058.680,00 194.094.816,00 (208.963.864,00) 48,15 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 122.793.680,00 60.496.090,00 (62.297.590,00) 49,26 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 122.793.680,00 60.496.090,00 (62.297.590,00) 49,26 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.793.680,00 60.496.090,00 (62.297.590,00) 49,26 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 75.793.680,00 58.496.090,00 (17.297.590,00) 77,17 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.793.680,00 58.496.090,00 (17.297.590,00) 77,17 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 49.198.500,00 49.198.500,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 26.595.180,00 9.297.590,00 (17.297.590,00) 34,95 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 280.265.000,00 133.598.726,00 (146.666.274,00) 47,66 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 280.265.000,00 133.598.726,00 (146.666.274,00) 47,66 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.265.000,00 133.598.726,00 (146.666.274,00) 47,66 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 128.235.000,00 128.235.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 128.235.000,00 128.235.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 104.235.000,00 104.235.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.350.000,00 5.363.726,00 (986.274,00) 84,46 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.350.000,00 5.363.726,00 (986.274,00) 84,46 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.350.000,00 5.363.726,00 (986.274,00) 84,46 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 145.680.000,00 0,00 (145.680.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 145.680.000,00 0,00 (145.680.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 145.680.000,00 0,00 (145.680.000,00) 0,00 2.20 2.16.2.20.2.21.14.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 85.750.000,00 35.750.000,00 (50.000.000,00) 41,69 176 2.20 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 85.750.000,00 35.750.000,00 (50.000.000,00) 41,69 2.20 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL 85.750.000,00 35.750.000,00 (50.000.000,00) 41,69 2.20 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 85.750.000,00 35.750.000,00 (50.000.000,00) 41,69 2.20 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.750.000,00 35.750.000,00 (50.000.000,00) 41,69 2.20 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.002.000,00 4.002.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.198.000,00 9.198.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 72.550.000,00 22.550.000,00 (50.000.000,00) 31,08 2.20 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 72.550.000,00 22.550.000,00 (50.000.000,00) 31,08 2.20 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 72.550.000,00 22.550.000,00 (50.000.000,00) 31,08 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 760.920.200,00 549.443.750,00 (211.476.450,00) 72,20 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 760.920.200,00 549.443.750,00 (211.476.450,00) 72,20 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK 760.920.200,00 549.443.750,00 (211.476.450,00) 72,20 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 626.541.350,00 465.064.900,00 (161.476.450,00) 74,22 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 626.541.350,00 465.064.900,00 (161.476.450,00) 74,22 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 274.423.000,00 178.220.900,00 (96.202.100,00) 64,94 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 274.423.000,00 178.220.900,00 (96.202.100,00) 64,94 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 128.725.000,00 32.749.900,00 (95.975.100,00) 25,44 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 52.800.000,00 52.778.000,00 (22.000,00) 99,95 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 76.098.000,00 75.893.000,00 (205.000,00) 99,73 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 186.574.350,00 121.300.000,00 (65.274.350,00) 65,01 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 114.300.000,00 114.300.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 101.700.000,00 101.700.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 65.274.350,00 0,00 (65.274.350,00) 0,00 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.15.0005 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software 65.274.350,00 0,00 (65.274.350,00) 0,00 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 165.544.000,00 165.544.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 165.544.000,00 165.544.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.550.000,00 35.550.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 129.994.000,00 129.994.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 134.378.850,00 84.378.850,00 (50.000.000,00) 62,79 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 84.378.850,00 84.378.850,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 49.378.850,00 49.378.850,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 42.378.850,00 42.378.850,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 42.378.850,00 42.378.850,00 0,00 100,00 177 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 2.21 2.16.2.20.2.21.14.0000 02.2.01.0003 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 18.019.559.328,00 16.682.071.935,00 (1.337.487.393,00) 92,57 SURPLUS DEFISIT (18.019.559.328,00) (16.682.071.935,00) 1.337.487.393,00 92,57 178 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 5 BELANJA DAERAH 8.618.849.149,00 7.642.044.813,00 (976.804.336,00) 88,66 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 82.666.800,00 82.666.800,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 03.2.01 PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI 82.666.800,00 82.666.800,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 03.2.01.0001 PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI 82.666.800,00 82.666.800,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 82.666.800,00 82.666.800,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.666.800,00 82.666.800,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.116.800,00 11.116.800,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.116.800,00 11.116.800,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 673.800,00 673.800,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.785.000,00 1.785.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.568.000,00 8.568.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 71.550.000,00 71.550.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 30.100.000,00 30.100.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 3.781.107.000,00 3.118.599.000,00 (662.508.000,00) 82,47 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02 PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.781.107.000,00 3.118.599.000,00 (662.508.000,00) 82,47 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0002 PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.941.600,00 11.941.600,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11.941.600,00 11.941.600,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.941.600,00 11.941.600,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.741.600,00 2.741.600,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.741.600,00 2.741.600,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 701.600,00 701.600,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 Organisasi : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah. Transmigrasi dan Tenaga Kerja PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 179 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0004 PELAKSANAAN OPERASIONAL LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT DAERAH KABUPATEN/KOTA 55.109.000,00 55.109.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 55.109.000,00 55.109.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.109.000,00 55.109.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.169.000,00 4.169.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.169.000,00 4.169.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.276.000,00 1.276.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.822.000,00 1.822.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.071.000,00 1.071.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.940.000,00 50.940.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 47.300.000,00 47.300.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 42.100.000,00 42.100.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.640.000,00 3.640.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0004 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0005 PENGEMBANGAN PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN FASILITAS KESEJAHTERAAN PEKERJA 3.714.056.400,00 3.051.548.400,00 (662.508.000,00) 82,16 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.714.056.400,00 3.051.548.400,00 (662.508.000,00) 82,16 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.714.056.400,00 3.051.548.400,00 (662.508.000,00) 82,16 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 133.025.400,00 133.025.400,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 133.025.400,00 133.025.400,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.869.400,00 15.869.400,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.314.000,00 1.314.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0005 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 114.342.000,00 114.342.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.427.586.000,00 2.765.078.000,00 (662.508.000,00) 80,67 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.343.536.000,00 2.681.028.000,00 (662.508.000,00) 80,18 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.990.200.000,00 1.595.850.000,00 (394.350.000,00) 80,18 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0005 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.353.336.000,00 1.085.178.000,00 (268.158.000,00) 80,18 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 58.850.000,00 58.850.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0005 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 50.250.000,00 50.250.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0005 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0005 5.1.02.02.04.0134 Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0005 5.1.02.02.04.0405 Belanja Sewa Personal Computer 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0005 5.1.02.02.04.0409 Belanja Sewa Peralatan Personal Computer 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 153.445.000,00 153.445.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 153.445.000,00 153.445.000,00 0,00 100,00 180 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.130.000,00 23.130.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 2.07 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.02.0005 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 91.315.000,00 91.315.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 62.712.000,00 0,00 (62.712.000,00) 0,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 03.2.01 PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA 62.712.000,00 0,00 (62.712.000,00) 0,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 03.2.01.0004 PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA 62.712.000,00 0,00 (62.712.000,00) 0,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 62.712.000,00 0,00 (62.712.000,00) 0,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.712.000,00 0,00 (62.712.000,00) 0,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 16.212.000,00 0,00 (16.212.000,00) 0,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.212.000,00 0,00 (16.212.000,00) 0,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.912.000,00 0,00 (15.912.000,00) 0,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.500.000,00 0,00 (46.500.000,00) 0,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.500.000,00 0,00 (46.500.000,00) 0,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 46.500.000,00 0,00 (46.500.000,00) 0,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 70.909.050,00 70.909.050,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 04.2.01 PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 70.909.050,00 70.909.050,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 04.2.01.0003 PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI MELIPUTI TATA KELOLA, PROFIL RISIKO, KINERJA KEUANGAN, DAN PERMODALAN 70.909.050,00 70.909.050,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 70.909.050,00 70.909.050,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.909.050,00 70.909.050,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.905.000,00 9.905.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.905.000,00 9.905.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.615.000,00 3.615.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.990.000,00 5.990.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.382.500,00 17.382.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.882.500,00 14.882.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 4.132.500,00 4.132.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 04.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 43.621.550,00 43.621.550,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 04.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 43.621.550,00 43.621.550,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 04.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 43.621.550,00 43.621.550,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 91.683.000,00 88.375.500,00 (3.307.500,00) 96,39 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.01 PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 91.683.000,00 88.375.500,00 (3.307.500,00) 96,39 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.01.0001 PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI 91.683.000,00 88.375.500,00 (3.307.500,00) 96,39 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 91.683.000,00 88.375.500,00 (3.307.500,00) 96,39 181 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.683.000,00 88.375.500,00 (3.307.500,00) 96,39 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.968.000,00 13.968.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.968.000,00 13.968.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.092.000,00 4.092.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 96.000,00 96.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.180.000,00 9.180.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.715.000,00 74.407.500,00 (3.307.500,00) 95,74 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.960.000,00 45.960.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.160.000,00 8.160.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.600.000,00 292.500,00 (3.307.500,00) 8,12 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.600.000,00 292.500,00 (3.307.500,00) 8,12 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 19.155.000,00 19.155.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.780.000,00 6.780.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 12.375.000,00 12.375.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 396.633.400,00 393.326.200,00 (3.307.200,00) 99,16 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 07.2.01 PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN 396.633.400,00 393.326.200,00 (3.307.200,00) 99,16 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 07.2.01.0015 PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN UMKM SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM UMKM DAN KEWIRAUSAHAAN MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 396.633.400,00 393.326.200,00 (3.307.200,00) 99,16 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 07.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 396.633.400,00 393.326.200,00 (3.307.200,00) 99,16 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 07.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 396.633.400,00 393.326.200,00 (3.307.200,00) 99,16 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 151.503.400,00 151.503.400,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 151.503.400,00 151.503.400,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 81.250.000,00 81.250.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.375.400,00 13.375.400,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 228.000,00 228.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.070.000,00 1.070.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 244.500,00 244.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 07.2.01.0015 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 54.935.500,00 54.935.500,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 245.130.000,00 241.822.800,00 (3.307.200,00) 98,65 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 72.160.000,00 72.160.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 34.360.000,00 34.360.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.600.000,00 292.800,00 (3.307.200,00) 8,13 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 3.600.000,00 292.800,00 (3.307.200,00) 8,13 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 115.270.000,00 115.270.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 15.820.000,00 15.820.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 99.450.000,00 99.450.000,00 0,00 100,00 182 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 54.100.000,00 54.100.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 07.2.01.0015 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 54.100.000,00 54.100.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 582.039.800,00 575.716.200,00 (6.323.600,00) 98,91 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 08.2.01 PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL 582.039.800,00 575.716.200,00 (6.323.600,00) 98,91 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 08.2.01.0002 PENGEMBANGAN USAHA MIKRO 582.039.800,00 575.716.200,00 (6.323.600,00) 98,91 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 08.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 582.039.800,00 575.716.200,00 (6.323.600,00) 98,91 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 08.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 582.039.800,00 575.716.200,00 (6.323.600,00) 98,91 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 261.439.800,00 255.116.200,00 (6.323.600,00) 97,58 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 261.439.800,00 255.116.200,00 (6.323.600,00) 97,58 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.518.200,00 2.518.200,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 192.000,00 192.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 670.000,00 670.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 255.517.600,00 249.194.000,00 (6.323.600,00) 97,52 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.542.000,00 2.542.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 08.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 08.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 08.2.01.0002 5.1.02.05.01.0004 Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.551.098.099,00 3.312.452.063,00 (238.646.036,00) 93,27 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.088.000,00 2.088.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.088.000,00 2.088.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.088.000,00 2.088.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.088.000,00 2.088.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.088.000,00 2.088.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.088.000,00 2.088.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 198.000,00 198.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.651.150.849,00 2.430.356.587,00 (220.794.262,00) 91,67 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.649.338.849,00 2.428.544.587,00 (220.794.262,00) 91,66 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.649.338.849,00 2.428.544.587,00 (220.794.262,00) 91,66 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.649.338.849,00 2.428.544.587,00 (220.794.262,00) 91,66 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.855.138.849,00 1.688.644.587,00 (166.494.262,00) 91,02 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.438.983.704,00 1.311.583.930,00 (127.399.774,00) 91,14 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.215.500.904,00 1.089.702.930,00 (125.797.974,00) 89,65 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 223.482.800,00 221.881.000,00 (1.601.800,00) 99,28 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 135.510.856,00 119.219.076,00 (16.291.780,00) 87,97 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 117.458.570,00 102.496.284,00 (14.962.286,00) 87,26 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 18.052.286,00 16.722.792,00 (1.329.494,00) 92,63 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 150.870.000,00 140.070.000,00 (10.800.000,00) 92,84 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 150.870.000,00 140.070.000,00 (10.800.000,00) 92,84 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 17.955.000,00 17.640.000,00 (315.000,00) 98,24 183 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 17.955.000,00 17.640.000,00 (315.000,00) 98,24 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 29.987.500,00 29.620.000,00 (367.500,00) 98,77 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 16.945.000,00 16.670.000,00 (275.000,00) 98,37 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 13.042.500,00 12.950.000,00 (92.500,00) 99,29 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 72.926.940,00 66.481.560,00 (6.445.380,00) 91,16 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 59.076.615,00 53.518.380,00 (5.558.235,00) 90,59 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 13.850.325,00 12.963.180,00 (887.145,00) 93,59 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.885.086,00 4.012.987,00 (4.872.099,00) 45,16 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.885.086,00 4.012.987,00 (4.872.099,00) 45,16 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 19.763,00 17.034,00 (2.729,00) 86,19 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 15.934,00 14.250,00 (1.684,00) 89,43 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3.829,00 2.784,00 (1.045,00) 72,70 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 794.200.000,00 739.900.000,00 (54.300.000,00) 93,16 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 794.200.000,00 739.900.000,00 (54.300.000,00) 93,16 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 794.200.000,00 739.900.000,00 (54.300.000,00) 93,16 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.812.000,00 1.812.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.812.000,00 1.812.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.812.000,00 1.812.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.812.000,00 1.812.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.812.000,00 1.812.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 726.000,00 726.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 66.000,00 66.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 435.537.100,00 435.507.903,00 (29.197,00) 99,99 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.204.900,00 4.204.900,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.204.900,00 4.204.900,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.204.900,00 4.204.900,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.204.900,00 4.204.900,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.204.900,00 4.204.900,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.204.900,00 4.204.900,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 51.121.200,00 51.120.400,00 (800,00) 99,99 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 35.706.200,00 35.705.400,00 (800,00) 99,99 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.706.200,00 35.705.400,00 (800,00) 99,99 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 35.706.200,00 35.705.400,00 (800,00) 99,99 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.706.200,00 35.705.400,00 (800,00) 99,99 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.558.200,00 13.558.200,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.450.000,00 10.450.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.970.400,00 7.970.200,00 (200,00) 99,99 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.727.600,00 3.727.000,00 (600,00) 99,98 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 15.415.000,00 15.415.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.415.000,00 15.415.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.415.000,00 15.415.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 15.415.000,00 15.415.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 15.415.000,00 15.415.000,00 0,00 100,00 184 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 79.998.000,00 79.998.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 79.998.000,00 79.998.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.998.000,00 79.998.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 79.998.000,00 79.998.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 79.998.000,00 79.998.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 79.998.000,00 79.998.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 28.211.000,00 28.211.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 28.211.000,00 28.211.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.211.000,00 28.211.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 28.211.000,00 28.211.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.211.000,00 28.211.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.771.000,00 26.771.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 272.002.000,00 271.973.603,00 (28.397,00) 99,98 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 272.002.000,00 271.973.603,00 (28.397,00) 99,98 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 272.002.000,00 271.973.603,00 (28.397,00) 99,98 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 272.002.000,00 271.973.603,00 (28.397,00) 99,98 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 272.002.000,00 271.973.603,00 (28.397,00) 99,98 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.270.000,00 48.270.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 56.525.000,00 56.520.000,00 (5.000,00) 99,99 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 167.207.000,00 167.183.603,00 (23.397,00) 99,98 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 255.312.100,00 252.413.646,00 (2.898.454,00) 98,86 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 48.712.100,00 45.813.646,00 (2.898.454,00) 94,04 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 48.712.100,00 45.813.646,00 (2.898.454,00) 94,04 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.712.100,00 45.813.646,00 (2.898.454,00) 94,04 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.712.100,00 45.813.646,00 (2.898.454,00) 94,04 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.712.100,00 45.813.646,00 (2.898.454,00) 94,04 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 23.912.100,00 21.013.646,00 (2.898.454,00) 87,87 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 204.600.000,00 204.600.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 204.600.000,00 204.600.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.600.000,00 204.600.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 204.600.000,00 204.600.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 204.600.000,00 204.600.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 117.600.000,00 117.600.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 185 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 207.010.050,00 192.085.927,00 (14.924.123,00) 92,79 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 62.296.450,00 60.262.650,00 (2.033.800,00) 96,73 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 62.296.450,00 60.262.650,00 (2.033.800,00) 96,73 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.296.450,00 60.262.650,00 (2.033.800,00) 96,73 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 36.496.450,00 34.873.650,00 (1.622.800,00) 95,55 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.496.450,00 34.873.650,00 (1.622.800,00) 95,55 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 36.496.450,00 34.873.650,00 (1.622.800,00) 95,55 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.200.000,00 1.789.000,00 (411.000,00) 81,31 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.200.000,00 1.789.000,00 (411.000,00) 81,31 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.200.000,00 1.789.000,00 (411.000,00) 81,31 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 99.713.600,00 86.823.277,00 (12.890.323,00) 87,07 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 99.713.600,00 86.823.277,00 (12.890.323,00) 87,07 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.713.600,00 86.823.277,00 (12.890.323,00) 87,07 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 61.113.600,00 53.272.800,00 (7.840.800,00) 87,17 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.113.600,00 53.272.800,00 (7.840.800,00) 87,17 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 59.640.000,00 52.536.000,00 (7.104.000,00) 88,08 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.473.600,00 736.800,00 (736.800,00) 50,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.600.000,00 3.550.477,00 (5.049.523,00) 41,28 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.600.000,00 3.550.477,00 (5.049.523,00) 41,28 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.600.000,00 3.550.477,00 (5.049.523,00) 41,28 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.2.07.3.32.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 8.618.849.149,00 7.642.044.813,00 (976.804.336,00) 88,66 SURPLUS DEFISIT (8.618.849.149,00) (7.642.044.813,00) 976.804.336,00 88,66 186 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 1.800.000.000,00 1.272.321.665,00 (527.678.335,00) 70,68 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.800.000.000,00 1.272.321.665,00 (527.678.335,00) 70,68 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 1.800.000.000,00 1.272.321.665,00 (527.678.335,00) 70,68 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 1.800.000.000,00 1.272.321.665,00 (527.678.335,00) 70,68 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 1.800.000.000,00 1.272.321.665,00 (527.678.335,00) 70,68 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 1.800.000.000,00 1.272.321.665,00 (527.678.335,00) 70,68 JUMLAH PENDAPATAN 1.800.000.000,00 1.272.321.665,00 (527.678.335,00) 70,68 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 5 BELANJA DAERAH 10.240.566.902,00 9.241.869.548,00 (998.697.354,00) 90,24 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 02.2.01 PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 02.2.01.0001 PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH MENGENAI PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 428.554.800,00 427.473.640,00 (1.081.160,00) 99,74 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 03.2.01 PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 428.554.800,00 427.473.640,00 (1.081.160,00) 99,74 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0002 PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA 428.554.800,00 427.473.640,00 (1.081.160,00) 99,74 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 428.554.800,00 427.473.640,00 (1.081.160,00) 99,74 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 428.554.800,00 427.473.640,00 (1.081.160,00) 99,74 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 83.022.800,00 83.010.500,00 (12.300,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83.022.800,00 83.010.500,00 (12.300,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 35.029.300,00 35.029.300,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 264.000,00 264.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.267.200,00 1.267.200,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 7.437.300,00 7.425.000,00 (12.300,00) 99,83 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.580.000,00 5.580.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.505.000,00 5.505.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 14.190.000,00 14.190.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 187 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 345.532.000,00 344.463.140,00 (1.068.860,00) 99,69 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 105.100.000,00 105.074.400,00 (25.600,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 94.900.000,00 94.874.400,00 (25.600,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 240.432.000,00 239.388.740,00 (1.043.260,00) 99,56 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 232.592.000,00 232.188.740,00 (403.260,00) 99,82 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 7.840.000,00 7.200.000,00 (640.000,00) 91,83 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 04.2.01 PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0006 PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 260.100.000,00 260.100.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 260.100.000,00 260.100.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 87.734.000,00 87.734.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.596.000,00 1.596.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 170.050.000,00 170.050.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.900.000,00 39.900.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 609.685.000,00 492.682.500,00 (117.002.500,00) 80,80 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 609.685.000,00 492.682.500,00 (117.002.500,00) 80,80 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA 428.063.000,00 341.343.500,00 (86.719.500,00) 79,74 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 428.063.000,00 341.343.500,00 (86.719.500,00) 79,74 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 428.063.000,00 341.343.500,00 (86.719.500,00) 79,74 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 193.109.600,00 163.213.600,00 (29.896.000,00) 84,51 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 193.109.600,00 163.213.600,00 (29.896.000,00) 84,51 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 104.809.600,00 101.809.600,00 (3.000.000,00) 97,13 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 88.300.000,00 61.404.000,00 (26.896.000,00) 69,54 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 215.334.400,00 169.400.000,00 (45.934.400,00) 78,66 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 75.200.000,00 59.800.000,00 (15.400.000,00) 79,52 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 41.400.000,00 26.000.000,00 (15.400.000,00) 62,80 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 33.800.000,00 33.800.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 194.400,00 0,00 (194.400,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 86.400,00 0,00 (86.400,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 108.000,00 0,00 (108.000,00) 0,00 188 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 3.000.000,00 (12.000.000,00) 20,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.000.000,00 3.000.000,00 (12.000.000,00) 20,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 75.340.000,00 57.000.000,00 (18.340.000,00) 75,65 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 49.100.000,00 35.100.000,00 (14.000.000,00) 71,48 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 26.240.000,00 21.900.000,00 (4.340.000,00) 83,46 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 49.600.000,00 49.600.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 49.600.000,00 49.600.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.619.000,00 8.729.900,00 (10.889.100,00) 44,49 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.619.000,00 8.729.900,00 (10.889.100,00) 44,49 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.930.000,00 0,00 (9.930.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 6.959.000,00 5.999.900,00 (959.100,00) 86,21 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0006 PENGAWASAN PENANAMAN MODAL 181.622.000,00 151.339.000,00 (30.283.000,00) 83,32 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 181.622.000,00 151.339.000,00 (30.283.000,00) 83,32 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.622.000,00 151.339.000,00 (30.283.000,00) 83,32 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 20.652.000,00 5.199.000,00 (15.453.000,00) 25,17 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.652.000,00 5.199.000,00 (15.453.000,00) 25,17 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.904.000,00 2.904.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.748.000,00 2.295.000,00 (15.453.000,00) 12,93 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 91.970.000,00 77.140.000,00 (14.830.000,00) 83,87 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 91.970.000,00 77.140.000,00 (14.830.000,00) 83,87 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.830.000,00 50.830.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 41.140.000,00 26.310.000,00 (14.830.000,00) 63,95 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.852.327.102,00 7.971.713.408,00 (880.613.694,00) 90,05 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 631.800,00 0,00 (631.800,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 631.800,00 0,00 (631.800,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 631.800,00 0,00 (631.800,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 631.800,00 0,00 (631.800,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 631.800,00 0,00 (631.800,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 631.800,00 0,00 (631.800,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 106.800,00 0,00 (106.800,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 66.000,00 0,00 (66.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 459.000,00 0,00 (459.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.948.532.612,00 5.562.476.342,00 (386.056.270,00) 93,51 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.947.900.412,00 5.561.844.142,00 (386.056.270,00) 93,50 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.947.900.412,00 5.561.844.142,00 (386.056.270,00) 93,50 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.947.900.412,00 5.561.844.142,00 (386.056.270,00) 93,50 189 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.194.000.412,00 3.023.244.142,00 (170.756.270,00) 94,65 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.515.521.039,00 2.385.924.554,00 (129.596.485,00) 94,84 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.448.082.163,00 2.318.886.128,00 (129.196.035,00) 94,72 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 67.438.876,00 67.038.426,00 (400.450,00) 99,40 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 263.526.187,00 249.506.644,00 (14.019.543,00) 94,68 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 254.500.044,00 240.985.068,00 (13.514.976,00) 94,68 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 9.026.143,00 8.521.576,00 (504.567,00) 94,40 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 177.365.000,00 161.840.000,00 (15.525.000,00) 91,24 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 177.365.000,00 161.840.000,00 (15.525.000,00) 91,24 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 4.815.000,00 4.800.000,00 (15.000,00) 99,68 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 4.815.000,00 4.800.000,00 (15.000,00) 99,68 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 77.225.625,00 75.730.000,00 (1.495.625,00) 98,06 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 73.317.500,00 71.845.000,00 (1.472.500,00) 97,99 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 3.908.125,00 3.885.000,00 (23.125,00) 99,40 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 147.664.380,00 141.219.000,00 (6.445.380,00) 95,63 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 141.762.150,00 135.570.240,00 (6.191.910,00) 95,63 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 5.902.230,00 5.648.760,00 (253.470,00) 95,70 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.845.618,00 4.190.577,00 (3.655.041,00) 53,41 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.845.618,00 4.190.577,00 (3.655.041,00) 53,41 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 37.563,00 33.367,00 (4.196,00) 88,82 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 36.548,00 32.497,00 (4.051,00) 88,91 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.015,00 870,00 (145,00) 85,71 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.596.400.000,00 2.480.100.000,00 (116.300.000,00) 95,52 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.596.400.000,00 2.480.100.000,00 (116.300.000,00) 95,52 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.596.400.000,00 2.480.100.000,00 (116.300.000,00) 95,52 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 157.500.000,00 58.500.000,00 (99.000.000,00) 37,14 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 157.500.000,00 58.500.000,00 (99.000.000,00) 37,14 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0031 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung 157.500.000,00 58.500.000,00 (99.000.000,00) 37,14 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 632.200,00 632.200,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 632.200,00 632.200,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 632.200,00 632.200,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 632.200,00 632.200,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 632.200,00 632.200,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 107.200,00 107.200,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 66.000,00 66.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 459.000,00 459.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 69.718.505,00 32.000.000,00 (37.718.505,00) 45,89 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 190 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 37.718.505,00 0,00 (37.718.505,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 37.718.505,00 0,00 (37.718.505,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.718.505,00 0,00 (37.718.505,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.718.505,00 0,00 (37.718.505,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 37.718.505,00 0,00 (37.718.505,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 37.718.505,00 0,00 (37.718.505,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.140.426.485,00 933.710.085,00 (206.716.400,00) 81,87 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 9.077.000,00 8.349.000,00 (728.000,00) 91,97 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.077.000,00 8.349.000,00 (728.000,00) 91,97 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.077.000,00 8.349.000,00 (728.000,00) 91,97 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.077.000,00 8.349.000,00 (728.000,00) 91,97 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.077.000,00 8.349.000,00 (728.000,00) 91,97 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.077.000,00 8.349.000,00 (728.000,00) 91,97 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 621.461.685,00 597.328.685,00 (24.133.000,00) 96,11 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 177.068.200,00 176.535.200,00 (533.000,00) 99,69 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 177.068.200,00 176.535.200,00 (533.000,00) 99,69 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 177.068.200,00 176.535.200,00 (533.000,00) 99,69 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 176.308.200,00 175.775.200,00 (533.000,00) 99,69 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 179.000,00 179.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 70.731.600,00 70.198.600,00 (533.000,00) 99,24 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 46.804.000,00 46.804.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 45.264.000,00 45.264.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 13.329.600,00 13.329.600,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 760.000,00 760.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04.0121 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04.0448 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja 340.000,00 340.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 444.393.485,00 420.793.485,00 (23.600.000,00) 94,68 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 444.393.485,00 420.793.485,00 (23.600.000,00) 94,68 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 171.213.835,00 171.213.835,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 50.373.835,00 50.373.835,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0003 Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) 50.373.835,00 50.373.835,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 120.840.000,00 120.840.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 60.400.000,00 60.400.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 51.100.000,00 51.100.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 273.179.650,00 249.579.650,00 (23.600.000,00) 91,36 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 238.579.650,00 214.979.650,00 (23.600.000,00) 90,10 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 238.579.650,00 214.979.650,00 (23.600.000,00) 90,10 191 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 34.600.000,00 34.600.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 34.600.000,00 34.600.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 59.980.800,00 59.980.800,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 59.980.800,00 59.980.800,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.980.800,00 59.980.800,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 59.980.800,00 59.980.800,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.980.800,00 59.980.800,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 59.980.800,00 59.980.800,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5.499.000,00 2.749.500,00 (2.749.500,00) 50,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.499.000,00 2.749.500,00 (2.749.500,00) 50,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.499.000,00 2.749.500,00 (2.749.500,00) 50,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.499.000,00 2.749.500,00 (2.749.500,00) 50,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.499.000,00 2.749.500,00 (2.749.500,00) 50,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.499.000,00 2.749.500,00 (2.749.500,00) 50,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 11.792.000,00 6.800.000,00 (4.992.000,00) 57,66 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 11.792.000,00 6.800.000,00 (4.992.000,00) 57,66 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.792.000,00 6.800.000,00 (4.992.000,00) 57,66 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 11.792.000,00 6.800.000,00 (4.992.000,00) 57,66 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.792.000,00 6.800.000,00 (4.992.000,00) 57,66 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.192.000,00 3.200.000,00 (4.992.000,00) 39,06 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 424.966.000,00 250.852.100,00 (174.113.900,00) 59,02 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 424.966.000,00 250.852.100,00 (174.113.900,00) 59,02 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 424.966.000,00 250.852.100,00 (174.113.900,00) 59,02 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 424.966.000,00 250.852.100,00 (174.113.900,00) 59,02 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 424.966.000,00 250.852.100,00 (174.113.900,00) 59,02 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.760.000,00 3.760.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.735.000,00 2.995.000,00 (11.740.000,00) 20,32 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 406.471.000,00 244.097.100,00 (162.373.900,00) 60,05 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 38.100.000,00 26.000.000,00 (12.100.000,00) 68,24 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 38.100.000,00 26.000.000,00 (12.100.000,00) 68,24 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 38.100.000,00 26.000.000,00 (12.100.000,00) 68,24 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.100.000,00 26.000.000,00 (12.100.000,00) 68,24 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 38.100.000,00 26.000.000,00 (12.100.000,00) 68,24 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 12.000.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) 50,00 192 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 12.000.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) 50,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 26.100.000,00 20.000.000,00 (6.100.000,00) 76,62 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 26.100.000,00 20.000.000,00 (6.100.000,00) 76,62 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.380.650.000,00 1.233.527.781,00 (147.122.219,00) 89,34 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.390.000,00 5.380.000,00 (2.010.000,00) 72,80 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.390.000,00 5.380.000,00 (2.010.000,00) 72,80 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.390.000,00 5.380.000,00 (2.010.000,00) 72,80 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.390.000,00 5.380.000,00 (2.010.000,00) 72,80 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.390.000,00 5.380.000,00 (2.010.000,00) 72,80 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 7.390.000,00 5.380.000,00 (2.010.000,00) 72,80 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 255.460.000,00 179.047.781,00 (76.412.219,00) 70,08 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 255.460.000,00 179.047.781,00 (76.412.219,00) 70,08 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.460.000,00 179.047.781,00 (76.412.219,00) 70,08 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 245.460.000,00 179.047.781,00 (66.412.219,00) 72,94 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 245.460.000,00 179.047.781,00 (66.412.219,00) 72,94 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 12.000.000,00 6.365.500,00 (5.634.500,00) 53,04 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 120.000.000,00 83.674.499,00 (36.325.501,00) 69,72 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 113.460.000,00 89.007.782,00 (24.452.218,00) 78,44 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.117.800.000,00 1.049.100.000,00 (68.700.000,00) 93,85 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.117.800.000,00 1.049.100.000,00 (68.700.000,00) 93,85 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.117.800.000,00 1.049.100.000,00 (68.700.000,00) 93,85 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.117.800.000,00 1.049.100.000,00 (68.700.000,00) 93,85 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.117.800.000,00 1.049.100.000,00 (68.700.000,00) 93,85 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 908.400.000,00 840.300.000,00 (68.100.000,00) 92,50 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 121.800.000,00 121.800.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 18.000.000,00 17.400.000,00 (600.000,00) 96,66 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 274.267.700,00 183.999.200,00 (90.268.500,00) 67,08 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 31.220.800,00 28.448.000,00 (2.772.800,00) 91,11 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 31.220.800,00 28.448.000,00 (2.772.800,00) 91,11 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.220.800,00 28.448.000,00 (2.772.800,00) 91,11 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.920.800,00 24.148.000,00 (772.800,00) 96,89 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.920.800,00 24.148.000,00 (772.800,00) 96,89 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.184.000,00 20.148.000,00 (36.000,00) 99,82 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.736.800,00 4.000.000,00 (736.800,00) 84,44 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 193 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 163.484.400,00 84.688.700,00 (78.795.700,00) 51,80 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 163.484.400,00 84.688.700,00 (78.795.700,00) 51,80 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.484.400,00 84.688.700,00 (78.795.700,00) 51,80 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 135.334.400,00 64.445.418,00 (70.888.982,00) 47,61 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 135.334.400,00 64.445.418,00 (70.888.982,00) 47,61 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 117.027.200,00 50.922.218,00 (66.104.982,00) 43,51 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 18.307.200,00 13.523.200,00 (4.784.000,00) 73,86 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.950.000,00 3.140.282,00 (7.809.718,00) 28,67 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.950.000,00 3.140.282,00 (7.809.718,00) 28,67 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.950.000,00 3.140.282,00 (7.809.718,00) 28,67 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 17.200.000,00 17.103.000,00 (97.000,00) 99,43 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.200.000,00 17.103.000,00 (97.000,00) 99,43 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 17.200.000,00 17.103.000,00 (97.000,00) 99,43 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 24.562.500,00 20.862.500,00 (3.700.000,00) 84,93 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 24.562.500,00 20.862.500,00 (3.700.000,00) 84,93 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.562.500,00 20.862.500,00 (3.700.000,00) 84,93 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24.562.500,00 20.862.500,00 (3.700.000,00) 84,93 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24.562.500,00 20.862.500,00 (3.700.000,00) 84,93 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 11.162.500,00 8.462.500,00 (2.700.000,00) 75,81 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 55.000.000,00 50.000.000,00 (5.000.000,00) 90,90 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0033 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 10.240.566.902,00 9.241.869.548,00 (998.697.354,00) 90,24 SURPLUS DEFISIT (8.440.566.902,00) (7.969.547.883,00) 471.019.019,00 94,41 194 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 750.000.000,00 151.610.000,00 (598.390.000,00) 20,21 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 750.000.000,00 151.610.000,00 (598.390.000,00) 20,21 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 750.000.000,00 151.610.000,00 (598.390.000,00) 20,21 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 750.000.000,00 151.610.000,00 (598.390.000,00) 20,21 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 750.000.000,00 151.610.000,00 (598.390.000,00) 20,21 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 750.000.000,00 151.610.000,00 (598.390.000,00) 20,21 JUMLAH PENDAPATAN 750.000.000,00 151.610.000,00 (598.390.000,00) 20,21 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 5 BELANJA DAERAH 7.748.117.636,00 6.616.416.587,00 (1.131.701.049,00) 85,39 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.183.306.200,00 1.140.517.200,00 (42.789.000,00) 96,38 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.02 PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 483.306.200,00 440.517.200,00 (42.789.000,00) 91,14 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.02.0001 PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA 483.306.200,00 440.517.200,00 (42.789.000,00) 91,14 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 483.306.200,00 440.517.200,00 (42.789.000,00) 91,14 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 483.306.200,00 440.517.200,00 (42.789.000,00) 91,14 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 194.323.200,00 181.784.200,00 (12.539.000,00) 93,54 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 194.323.200,00 181.784.200,00 (12.539.000,00) 93,54 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 8.245.000,00 8.245.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.340.000,00 25.380.000,00 (960.000,00) 96,35 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 252.000,00 252.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.396.000,00 0,00 (3.396.000,00) 0,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 102.690.200,00 94.507.200,00 (8.183.000,00) 92,03 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 277.983.000,00 258.733.000,00 (19.250.000,00) 93,07 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 140.250.000,00 131.000.000,00 (9.250.000,00) 93,40 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.350.000,00 11.100.000,00 (3.250.000,00) 77,35 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) 0,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 41.000.000,00 39.500.000,00 (1.500.000,00) 96,34 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 95.573.000,00 95.573.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 46.896.000,00 46.896.000,00 0,00 100,00 Organisasi : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 195 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 30.220.000,00 30.220.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 7.207.000,00 7.207.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 42.160.000,00 32.160.000,00 (10.000.000,00) 76,28 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 30.000.000,00 20.000.000,00 (10.000.000,00) 66,66 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 12.160.000,00 12.160.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) 0,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) 0,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) 0,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03 PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0001 PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN LEMBAGA ADAT 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0001 5.1.05 Belanja Hibah 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0001 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0001 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 691.211.400,00 303.442.000,00 (387.769.400,00) 43,90 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01 PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 691.211.400,00 303.442.000,00 (387.769.400,00) 43,90 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL 32.650.000,00 0,00 (32.650.000,00) 0,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 32.650.000,00 0,00 (32.650.000,00) 0,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.650.000,00 0,00 (32.650.000,00) 0,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.050.000,00 0,00 (15.050.000,00) 0,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.050.000,00 0,00 (15.050.000,00) 0,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.460.000,00 0,00 (2.460.000,00) 0,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.590.000,00 0,00 (4.590.000,00) 0,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.600.000,00 0,00 (17.600.000,00) 0,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.850.000,00 0,00 (14.850.000,00) 0,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.350.000,00 0,00 (13.350.000,00) 0,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA LEMBAGA KESENIAN TRADISIONAL 658.561.400,00 303.442.000,00 (355.119.400,00) 46,07 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 658.561.400,00 303.442.000,00 (355.119.400,00) 46,07 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 658.561.400,00 303.442.000,00 (355.119.400,00) 46,07 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 52.761.400,00 44.442.000,00 (8.319.400,00) 84,23 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.761.400,00 44.442.000,00 (8.319.400,00) 84,23 196 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.631.400,00 4.360.000,00 (2.271.400,00) 65,74 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 15.230.000,00 9.182.000,00 (6.048.000,00) 60,28 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 605.800.000,00 259.000.000,00 (346.800.000,00) 42,75 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 587.300.000,00 257.500.000,00 (329.800.000,00) 43,84 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.200.000,00 11.200.000,00 (8.000.000,00) 58,33 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 285.700.000,00 115.900.000,00 (169.800.000,00) 40,56 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 278.500.000,00 126.500.000,00 (152.000.000,00) 45,42 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.500.000,00 1.500.000,00 (17.000.000,00) 8,10 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 600.000,00 0,00 (600.000,00) 0,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) 0,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 198.505.000,00 198.505.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 05.2.01 PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA 36.505.000,00 36.505.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 05.2.01.0002 PENETAPAN CAGAR BUDAYA 36.505.000,00 36.505.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 36.505.000,00 36.505.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.505.000,00 36.505.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.705.000,00 5.705.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.705.000,00 5.705.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.929.000,00 1.929.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.316.000,00 1.316.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.800.000,00 30.800.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 05.2.02 PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 05.2.02.0001 PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 197 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 05.2.02.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 05.2.02.0001 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.17.0000 05.2.02.0001 5.1.02.03.03.0032 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 880.378.775,00 558.112.680,00 (322.266.095,00) 63,39 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03 PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 880.378.775,00 558.112.680,00 (322.266.095,00) 63,39 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0002 PERENCANAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 127.946.275,00 115.248.180,00 (12.698.095,00) 90,07 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 127.946.275,00 115.248.180,00 (12.698.095,00) 90,07 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.946.275,00 115.248.180,00 (12.698.095,00) 90,07 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 127.946.275,00 115.248.180,00 (12.698.095,00) 90,07 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 127.946.275,00 115.248.180,00 (12.698.095,00) 90,07 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 115.969.300,00 115.248.180,00 (721.120,00) 99,37 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 11.976.975,00 0,00 (11.976.975,00) 0,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0003 PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 398.232.500,00 89.164.500,00 (309.068.000,00) 22,39 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 398.232.500,00 89.164.500,00 (309.068.000,00) 22,39 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 398.232.500,00 89.164.500,00 (309.068.000,00) 22,39 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 398.232.500,00 89.164.500,00 (309.068.000,00) 22,39 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 398.232.500,00 89.164.500,00 (309.068.000,00) 22,39 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0003 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 398.232.500,00 89.164.500,00 (309.068.000,00) 22,39 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0004 PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 354.200.000,00 353.700.000,00 (500.000,00) 99,85 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 304.200.000,00 303.700.000,00 (500.000,00) 99,83 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 304.200.000,00 303.700.000,00 (500.000,00) 99,83 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 166.200.000,00 166.200.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 166.200.000,00 166.200.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 148.800.000,00 148.800.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 138.000.000,00 137.500.000,00 (500.000,00) 99,63 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 138.000.000,00 137.500.000,00 (500.000,00) 99,63 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03.03.0032 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum 138.000.000,00 137.500.000,00 (500.000,00) 99,63 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0004 5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0004 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0004 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0004 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 02.2.03.0004 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 251.705.400,00 214.149.500,00 (37.555.900,00) 85,07 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01 PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 251.705.400,00 214.149.500,00 (37.555.900,00) 85,07 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 243.705.400,00 214.149.500,00 (29.555.900,00) 87,87 198 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 243.705.400,00 214.149.500,00 (29.555.900,00) 87,87 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 243.705.400,00 214.149.500,00 (29.555.900,00) 87,87 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 98.900.900,00 98.900.000,00 (900,00) 99,99 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 98.900.900,00 98.900.000,00 (900,00) 99,99 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 9.490.000,00 9.490.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.455.000,00 10.455.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 14.987.000,00 14.987.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 46.368.900,00 46.368.000,00 (900,00) 99,99 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 6.650.000,00 6.650.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 76.706.500,00 73.306.500,00 (3.400.000,00) 95,56 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.550.000,00 39.150.000,00 (3.400.000,00) 92,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.700.000,00 11.300.000,00 (3.400.000,00) 76,87 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 22.656.500,00 22.656.500,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 13.560.000,00 13.560.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 9.096.500,00 9.096.500,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 63.798.000,00 37.643.000,00 (26.155.000,00) 59,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 63.798.000,00 37.643.000,00 (26.155.000,00) 59,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 63.798.000,00 37.643.000,00 (26.155.000,00) 59,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0006 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0007 PENGUATAN PROMOSI MELALUI MEDIA CETAK, ELEKTRONIK, DAN MEDIA LAINNYA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.543.010.861,00 4.201.690.207,00 (341.320.654,00) 92,48 199 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 7.138.800,00 7.138.800,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 630.000,00 630.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 462.000,00 462.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.188.000,00 1.188.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 2.518.800,00 2.518.800,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.518.800,00 2.518.800,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.518.800,00 2.518.800,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.518.800,00 2.518.800,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.518.800,00 2.518.800,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 172.800,00 172.800,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 66.000,00 66.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.789.529.636,00 2.571.881.180,00 (217.648.456,00) 92,19 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.787.069.636,00 2.569.421.180,00 (217.648.456,00) 92,19 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.787.069.636,00 2.569.421.180,00 (217.648.456,00) 92,19 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.787.069.636,00 2.569.421.180,00 (217.648.456,00) 92,19 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.903.180.792,00 1.782.296.180,00 (120.884.612,00) 93,64 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.480.053.860,00 1.390.699.740,00 (89.354.120,00) 93,96 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.335.728.584,00 1.250.912.514,00 (84.816.070,00) 93,65 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 144.325.276,00 139.787.226,00 (4.538.050,00) 96,85 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 137.638.099,00 126.335.692,00 (11.302.407,00) 91,78 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 117.847.860,00 110.608.196,00 (7.239.664,00) 93,85 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 19.790.239,00 15.727.496,00 (4.062.743,00) 79,47 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 149.790.000,00 143.850.000,00 (5.940.000,00) 96,03 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 149.790.000,00 143.850.000,00 (5.940.000,00) 96,03 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 5.000.000,00 1.290.000,00 (3.710.000,00) 25,80 200 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 5.000.000,00 1.290.000,00 (3.710.000,00) 25,80 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 40.731.875,00 37.750.000,00 (2.981.875,00) 92,67 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 32.383.750,00 29.485.000,00 (2.898.750,00) 91,04 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 8.348.125,00 8.265.000,00 (83.125,00) 99,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 85.344.255,00 79.010.220,00 (6.334.035,00) 92,57 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 72.562.125,00 68.799.000,00 (3.763.125,00) 94,81 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 12.782.130,00 10.211.220,00 (2.570.910,00) 79,88 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.597.966,00 3.342.092,00 (1.255.874,00) 72,68 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.597.966,00 3.342.092,00 (1.255.874,00) 72,68 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 24.737,00 18.436,00 (6.301,00) 74,52 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 21.322,00 16.962,00 (4.360,00) 79,55 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3.415,00 1.474,00 (1.941,00) 43,16 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 826.050.000,00 781.500.000,00 (44.550.000,00) 94,60 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 826.050.000,00 781.500.000,00 (44.550.000,00) 94,60 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 826.050.000,00 781.500.000,00 (44.550.000,00) 94,60 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 57.838.844,00 5.625.000,00 (52.213.844,00) 9,72 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 57.838.844,00 5.625.000,00 (52.213.844,00) 9,72 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0022 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 57.838.844,00 5.625.000,00 (52.213.844,00) 9,72 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 385.677.225,00 385.358.530,00 (318.695,00) 99,91 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.172.825,00 5.172.825,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.172.825,00 5.172.825,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.172.825,00 5.172.825,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.172.825,00 5.172.825,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.172.825,00 5.172.825,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.172.825,00 5.172.825,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 68.321.000,00 68.280.300,00 (40.700,00) 99,94 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 29.523.300,00 29.523.300,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.523.300,00 29.523.300,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 29.523.300,00 29.523.300,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.523.300,00 29.523.300,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.349.400,00 7.349.400,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.780.000,00 12.780.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.618.600,00 3.618.600,00 0,00 100,00 201 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.775.300,00 5.775.300,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 38.797.700,00 38.757.000,00 (40.700,00) 99,89 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.797.700,00 38.757.000,00 (40.700,00) 99,89 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 38.797.700,00 38.757.000,00 (40.700,00) 99,89 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 29.437.700,00 29.400.000,00 (37.700,00) 99,87 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 29.437.700,00 29.400.000,00 (37.700,00) 99,87 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 9.360.000,00 9.357.000,00 (3.000,00) 99,96 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 9.360.000,00 9.357.000,00 (3.000,00) 99,96 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 7.376.000,00 7.376.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 7.376.000,00 7.376.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.376.000,00 7.376.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.376.000,00 7.376.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.376.000,00 7.376.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.816.000,00 2.816.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 13.566.400,00 13.566.399,00 (1,00) 99,99 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 13.566.400,00 13.566.399,00 (1,00) 99,99 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.566.400,00 13.566.399,00 (1,00) 99,99 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 13.566.400,00 13.566.399,00 (1,00) 99,99 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.566.400,00 13.566.399,00 (1,00) 99,99 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.566.400,00 13.566.399,00 (1,00) 99,99 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.452.000,00 1.452.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.452.000,00 1.452.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.452.000,00 1.452.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.452.000,00 1.452.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.452.000,00 1.452.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.452.000,00 1.452.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 289.789.000,00 289.511.006,00 (277.994,00) 99,90 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 289.789.000,00 289.511.006,00 (277.994,00) 99,90 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 289.789.000,00 289.511.006,00 (277.994,00) 99,90 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 289.789.000,00 289.511.006,00 (277.994,00) 99,90 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 289.789.000,00 289.511.006,00 (277.994,00) 99,90 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.130.000,00 7.040.000,00 (90.000,00) 98,73 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34.625.000,00 34.580.000,00 (45.000,00) 99,87 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 248.034.000,00 247.891.006,00 (142.994,00) 99,94 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 29.200.000,00 29.000.000,00 (200.000,00) 99,31 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 29.200.000,00 29.000.000,00 (200.000,00) 99,31 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 29.200.000,00 29.000.000,00 (200.000,00) 99,31 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.200.000,00 29.000.000,00 (200.000,00) 99,31 202 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 29.200.000,00 29.000.000,00 (200.000,00) 99,31 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 29.200.000,00 29.000.000,00 (200.000,00) 99,31 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 29.200.000,00 29.000.000,00 (200.000,00) 99,31 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.021.471.400,00 999.784.899,00 (21.686.501,00) 97,87 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.890.000,00 2.890.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.890.000,00 2.890.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.890.000,00 2.890.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.890.000,00 2.890.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.890.000,00 2.890.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.890.000,00 2.890.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 116.181.400,00 94.494.899,00 (21.686.501,00) 81,33 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 116.181.400,00 94.494.899,00 (21.686.501,00) 81,33 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.181.400,00 94.494.899,00 (21.686.501,00) 81,33 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 116.181.400,00 94.494.899,00 (21.686.501,00) 81,33 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 116.181.400,00 94.494.899,00 (21.686.501,00) 81,33 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 14.875.000,00 14.425.424,00 (449.576,00) 96,97 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.400.000,00 8.363.978,00 (36.022,00) 99,57 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 86.846.400,00 68.951.896,00 (17.894.504,00) 79,39 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.060.000,00 2.753.601,00 (3.306.399,00) 45,43 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 902.400.000,00 902.400.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 902.400.000,00 902.400.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 902.400.000,00 902.400.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 902.400.000,00 902.400.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 902.400.000,00 902.400.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 763.200.000,00 763.200.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 309.993.800,00 208.526.798,00 (101.467.002,00) 67,26 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 83.080.000,00 69.721.732,00 (13.358.268,00) 83,92 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 83.080.000,00 69.721.732,00 (13.358.268,00) 83,92 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.080.000,00 69.721.732,00 (13.358.268,00) 83,92 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 73.330.000,00 60.450.000,00 (12.880.000,00) 82,43 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.330.000,00 60.450.000,00 (12.880.000,00) 82,43 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 38.530.000,00 25.650.000,00 (12.880.000,00) 66,57 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.150.000,00 1.671.732,00 (478.268,00) 77,75 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.150.000,00 1.671.732,00 (478.268,00) 77,75 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.150.000,00 1.671.732,00 (478.268,00) 77,75 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 203 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 208.763.800,00 120.655.066,00 (88.108.734,00) 57,79 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 208.763.800,00 120.655.066,00 (88.108.734,00) 57,79 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 208.763.800,00 120.655.066,00 (88.108.734,00) 57,79 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 168.723.800,00 107.597.400,00 (61.126.400,00) 63,77 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 168.723.800,00 107.597.400,00 (61.126.400,00) 63,77 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 125.042.400,00 93.823.200,00 (31.219.200,00) 75,03 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 43.681.400,00 13.774.200,00 (29.907.200,00) 31,53 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.600.000,00 2.717.666,00 (3.882.334,00) 41,17 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.600.000,00 2.717.666,00 (3.882.334,00) 41,17 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.600.000,00 2.717.666,00 (3.882.334,00) 41,17 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 33.440.000,00 10.340.000,00 (23.100.000,00) 30,92 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 33.440.000,00 10.340.000,00 (23.100.000,00) 30,92 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 22.800.000,00 5.700.000,00 (17.100.000,00) 25,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 8.000.000,00 2.000.000,00 (6.000.000,00) 25,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 11.850.000,00 11.850.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 11.850.000,00 11.850.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.850.000,00 11.850.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.850.000,00 11.850.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.850.000,00 11.850.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 7.748.117.636,00 6.616.416.587,00 (1.131.701.049,00) 85,39 SURPLUS DEFISIT (6.998.117.636,00) (6.464.806.587,00) 533.311.049,00 92,37 204 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 5 BELANJA DAERAH 6.339.190.002,00 5.777.022.221,00 (562.167.781,00) 91,13 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.107.022.900,00 1.105.691.944,00 (1.330.956,00) 99,87 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.033.902.200,00 1.033.565.244,00 (336.956,00) 99,96 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0001 PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK 307.526.000,00 307.511.050,00 (14.950,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 926.000,00 926.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 926.000,00 926.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 926.000,00 926.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 626.000,00 626.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 626.000,00 626.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.04.0133 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 306.600.000,00 306.585.050,00 (14.950,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 306.600.000,00 306.585.050,00 (14.950,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 300.000.000,00 299.985.050,00 (14.950,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 300.000.000,00 299.985.050,00 (14.950,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0001 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 300.000.000,00 299.985.050,00 (14.950,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0002 PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0006 PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 26.376.200,00 26.054.200,00 (322.000,00) 98,77 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 26.376.200,00 26.054.200,00 (322.000,00) 98,77 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.376.200,00 26.054.200,00 (322.000,00) 98,77 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 9.782.200,00 9.782.200,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.782.200,00 9.782.200,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.684.200,00 4.684.200,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Arsip PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 205 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 126.000,00 126.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.594.000,00 16.272.000,00 (322.000,00) 98,05 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.444.000,00 13.122.000,00 (322.000,00) 97,60 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.444.000,00 13.122.000,00 (322.000,00) 97,60 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0009 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA 200.000.000,00 199.999.994,00 (6,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0009 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 199.999.994,00 (6,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0009 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 200.000.000,00 199.999.994,00 (6,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0009 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 200.000.000,00 199.999.994,00 (6,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0009 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 200.000.000,00 199.999.994,00 (6,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.01.0009 5.2.05.01.01.0001 Belanja Modal Buku Umum 200.000.000,00 199.999.994,00 (6,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02 PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 73.120.700,00 72.126.700,00 (994.000,00) 98,64 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0001 SOSIAISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS SERTA MASYARAKAT 18.896.400,00 18.574.400,00 (322.000,00) 98,29 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18.896.400,00 18.574.400,00 (322.000,00) 98,29 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.896.400,00 18.574.400,00 (322.000,00) 98,29 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.902.400,00 7.902.400,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.902.400,00 7.902.400,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.513.400,00 4.513.400,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 644.000,00 644.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.745.000,00 2.745.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.994.000,00 10.672.000,00 (322.000,00) 97,07 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.644.000,00 10.322.000,00 (322.000,00) 96,97 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.644.000,00 10.322.000,00 (322.000,00) 96,97 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0003 PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA 16.870.300,00 16.198.300,00 (672.000,00) 96,01 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 16.870.300,00 16.198.300,00 (672.000,00) 96,01 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.870.300,00 16.198.300,00 (672.000,00) 96,01 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.048.300,00 3.048.300,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.048.300,00 3.048.300,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.013.300,00 1.013.300,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 66.000,00 66.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 70.000,00 70.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 442.000,00 442.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.457.000,00 1.457.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.972.000,00 8.300.000,00 (672.000,00) 92,51 206 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.622.000,00 8.300.000,00 (322.000,00) 96,26 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.622.000,00 7.300.000,00 (322.000,00) 95,77 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 350.000,00 0,00 (350.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 350.000,00 0,00 (350.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0004 PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL 37.354.000,00 37.354.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 37.354.000,00 37.354.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.354.000,00 37.354.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 25.754.000,00 25.754.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.754.000,00 25.754.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.843.000,00 2.843.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 204.000,00 204.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.575.000,00 4.575.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.166.171.602,00 4.610.876.277,00 (555.295.325,00) 89,25 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.859.000,00 5.859.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.282.000,00 1.282.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 198.000,00 198.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 3.359.000,00 3.359.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.359.000,00 3.359.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.359.000,00 3.359.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.359.000,00 3.359.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.359.000,00 3.359.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.027.000,00 1.027.000,00 0,00 100,00 207 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.690.604.916,00 3.246.291.338,00 (444.313.578,00) 87,96 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.690.604.916,00 3.246.291.338,00 (444.313.578,00) 87,96 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.690.604.916,00 3.246.291.338,00 (444.313.578,00) 87,96 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.690.604.916,00 3.246.291.338,00 (444.313.578,00) 87,96 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.735.854.916,00 2.415.491.338,00 (320.363.578,00) 88,29 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.101.113.823,00 1.880.660.941,00 (220.452.882,00) 89,50 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.902.090.247,00 1.698.292.915,00 (203.797.332,00) 89,28 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 199.023.576,00 182.368.026,00 (16.655.550,00) 91,63 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 241.182.672,00 207.731.937,00 (33.450.735,00) 86,13 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 213.734.671,00 188.318.121,00 (25.416.550,00) 88,10 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 27.448.001,00 19.413.816,00 (8.034.185,00) 70,72 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 155.460.000,00 116.445.000,00 (39.015.000,00) 74,90 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 155.460.000,00 116.445.000,00 (39.015.000,00) 74,90 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 48.595.000,00 47.740.000,00 (855.000,00) 98,24 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 48.595.000,00 47.740.000,00 (855.000,00) 98,24 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 52.250.625,00 47.385.000,00 (4.865.625,00) 90,68 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 40.757.500,00 37.025.000,00 (3.732.500,00) 90,84 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 11.493.125,00 10.360.000,00 (1.133.125,00) 90,14 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 125.123.655,00 110.657.760,00 (14.465.895,00) 88,43 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 107.344.545,00 97.332.480,00 (10.012.065,00) 90,67 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 17.779.110,00 13.325.280,00 (4.453.830,00) 74,94 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 12.100.729,00 4.845.296,00 (7.255.433,00) 40,04 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 12.100.729,00 4.845.296,00 (7.255.433,00) 40,04 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 28.412,00 25.404,00 (3.008,00) 89,41 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23.222,00 22.961,00 (261,00) 98,87 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.190,00 2.443,00 (2.747,00) 47,07 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 954.750.000,00 830.800.000,00 (123.950.000,00) 87,01 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 954.750.000,00 830.800.000,00 (123.950.000,00) 87,01 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 954.750.000,00 830.800.000,00 (123.950.000,00) 87,01 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 700.643.056,00 659.524.620,00 (41.118.436,00) 94,13 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 8.648.516,00 8.294.200,00 (354.316,00) 95,90 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.648.516,00 8.294.200,00 (354.316,00) 95,90 208 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.648.516,00 8.294.200,00 (354.316,00) 95,90 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.648.516,00 8.294.200,00 (354.316,00) 95,90 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.648.516,00 8.294.200,00 (354.316,00) 95,90 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.648.516,00 8.294.200,00 (354.316,00) 95,90 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 189.145.940,00 188.658.040,00 (487.900,00) 99,74 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 84.006.040,00 83.538.040,00 (468.000,00) 99,44 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.006.040,00 83.538.040,00 (468.000,00) 99,44 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 84.006.040,00 83.538.040,00 (468.000,00) 99,44 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 84.006.040,00 83.538.040,00 (468.000,00) 99,44 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.110.440,00 21.110.440,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.880.000,00 11.880.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.038.400,00 9.038.400,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 26.977.200,00 26.509.200,00 (468.000,00) 98,26 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 105.139.900,00 105.120.000,00 (19.900,00) 99,98 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 105.139.900,00 105.120.000,00 (19.900,00) 99,98 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 89.139.900,00 89.120.000,00 (19.900,00) 99,97 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 65.539.900,00 65.520.000,00 (19.900,00) 99,96 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 43.420.000,00 43.420.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 2.319.900,00 2.300.000,00 (19.900,00) 99,14 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 50.533.400,00 48.848.720,00 (1.684.680,00) 96,66 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 50.533.400,00 48.848.720,00 (1.684.680,00) 96,66 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.533.400,00 48.848.720,00 (1.684.680,00) 96,66 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 50.533.400,00 48.848.720,00 (1.684.680,00) 96,66 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.533.400,00 48.848.720,00 (1.684.680,00) 96,66 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3.279.400,00 3.278.720,00 (680,00) 99,97 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.314.000,00 37.630.000,00 (1.684.000,00) 95,71 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.840.000,00 6.840.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 112.203.200,00 112.000.275,00 (202.925,00) 99,81 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 112.203.200,00 112.000.275,00 (202.925,00) 99,81 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.203.200,00 112.000.275,00 (202.925,00) 99,81 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 112.203.200,00 112.000.275,00 (202.925,00) 99,81 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 112.203.200,00 112.000.275,00 (202.925,00) 99,81 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 112.203.200,00 112.000.275,00 (202.925,00) 99,81 209 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.804.000,00 1.350.000,00 (454.000,00) 74,83 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.804.000,00 1.350.000,00 (454.000,00) 74,83 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.804.000,00 1.350.000,00 (454.000,00) 74,83 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.804.000,00 1.350.000,00 (454.000,00) 74,83 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.804.000,00 1.350.000,00 (454.000,00) 74,83 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.804.000,00 1.350.000,00 (454.000,00) 74,83 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 338.308.000,00 300.373.385,00 (37.934.615,00) 88,78 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 338.308.000,00 300.373.385,00 (37.934.615,00) 88,78 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 338.308.000,00 300.373.385,00 (37.934.615,00) 88,78 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 338.308.000,00 300.373.385,00 (37.934.615,00) 88,78 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 338.308.000,00 300.373.385,00 (37.934.615,00) 88,78 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.800.000,00 30.800.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 44.030.000,00 37.915.000,00 (6.115.000,00) 86,11 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 263.478.000,00 231.658.385,00 (31.819.615,00) 87,92 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 516.516.630,00 493.902.319,00 (22.614.311,00) 95,62 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 128.016.630,00 115.002.319,00 (13.014.311,00) 89,83 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 128.016.630,00 115.002.319,00 (13.014.311,00) 89,83 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.016.630,00 115.002.319,00 (13.014.311,00) 89,83 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 128.016.630,00 115.002.319,00 (13.014.311,00) 89,83 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 128.016.630,00 115.002.319,00 (13.014.311,00) 89,83 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.016.000,00 1.099.000,00 (917.000,00) 54,51 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 126.000.630,00 113.903.319,00 (12.097.311,00) 90,39 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 385.500.000,00 375.900.000,00 (9.600.000,00) 97,50 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 385.500.000,00 375.900.000,00 (9.600.000,00) 97,50 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 385.500.000,00 375.900.000,00 (9.600.000,00) 97,50 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 385.500.000,00 375.900.000,00 (9.600.000,00) 97,50 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 385.500.000,00 375.900.000,00 (9.600.000,00) 97,50 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 194.100.000,00 184.500.000,00 (9.600.000,00) 95,05 210 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 207.548.000,00 160.299.000,00 (47.249.000,00) 77,23 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 58.950.000,00 36.350.000,00 (22.600.000,00) 61,66 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 58.950.000,00 36.350.000,00 (22.600.000,00) 61,66 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.950.000,00 36.350.000,00 (22.600.000,00) 61,66 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 34.800.000,00 26.100.000,00 (8.700.000,00) 75,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.800.000,00 26.100.000,00 (8.700.000,00) 75,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34.800.000,00 26.100.000,00 (8.700.000,00) 75,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 22.150.000,00 10.250.000,00 (11.900.000,00) 46,27 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 22.150.000,00 10.250.000,00 (11.900.000,00) 46,27 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 22.150.000,00 10.250.000,00 (11.900.000,00) 46,27 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 136.998.000,00 115.149.000,00 (21.849.000,00) 84,05 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 136.998.000,00 115.149.000,00 (21.849.000,00) 84,05 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.998.000,00 115.149.000,00 (21.849.000,00) 84,05 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 100.050.000,00 96.425.000,00 (3.625.000,00) 96,37 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.050.000,00 96.425.000,00 (3.625.000,00) 96,37 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 100.050.000,00 96.425.000,00 (3.625.000,00) 96,37 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 28.948.000,00 18.724.000,00 (10.224.000,00) 64,68 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 28.948.000,00 18.724.000,00 (10.224.000,00) 64,68 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 28.948.000,00 18.724.000,00 (10.224.000,00) 64,68 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 6.600.000,00 3.800.000,00 (2.800.000,00) 57,57 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 6.600.000,00 3.800.000,00 (2.800.000,00) 57,57 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 3.800.000,00 (2.800.000,00) 57,57 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.600.000,00 3.800.000,00 (2.800.000,00) 57,57 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.600.000,00 3.800.000,00 (2.800.000,00) 57,57 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.400.000,00 1.800.000,00 (600.000,00) 75,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.200.000,00 1.000.000,00 (2.200.000,00) 31,25 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 211 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.1.01.18.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.1.01.18.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 65.995.500,00 60.454.000,00 (5.541.500,00) 91,60 2.24 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.03 PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA 65.995.500,00 60.454.000,00 (5.541.500,00) 91,60 2.24 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.03.0001 PENYEDIAAN INFORMASI, AKSES DAN LAYANAN KEARSIPAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA MELALUI JIKN 65.995.500,00 60.454.000,00 (5.541.500,00) 91,60 2.24 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 65.995.500,00 60.454.000,00 (5.541.500,00) 91,60 2.24 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.995.500,00 60.454.000,00 (5.541.500,00) 91,60 2.24 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 29.080.000,00 29.080.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.080.000,00 29.080.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.830.000,00 18.830.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 528.000,00 528.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 252.000,00 252.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.380.000,00 6.380.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.915.500,00 31.374.000,00 (5.541.500,00) 84,98 2.24 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.044.000,00 8.044.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.044.000,00 7.044.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 28.871.500,00 23.330.000,00 (5.541.500,00) 80,80 2.24 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.780.000,00 6.780.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.1.01.18.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 22.091.500,00 16.550.000,00 (5.541.500,00) 74,91 JUMLAH BELANJA 6.339.190.002,00 5.777.022.221,00 (562.167.781,00) 91,13 SURPLUS DEFISIT (6.339.190.002,00) (5.777.022.221,00) 562.167.781,00 91,13 212 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 5 BELANJA DAERAH 14.925.224.391,00 13.202.556.838,00 (1.722.667.553,00) 88,45 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 241.367.000,00 224.497.000,00 (16.870.000,00) 93,01 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.01 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.01.0001 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 26.100.000,00 26.100.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.100.000,00 26.100.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 20.450.000,00 20.450.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.02 PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 190.367.000,00 173.497.000,00 (16.870.000,00) 91,13 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN 14.625.000,00 14.400.000,00 (225.000,00) 98,46 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.625.000,00 14.400.000,00 (225.000,00) 98,46 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.625.000,00 14.400.000,00 (225.000,00) 98,46 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.625.000,00 14.400.000,00 (225.000,00) 98,46 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.625.000,00 14.400.000,00 (225.000,00) 98,46 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 14.625.000,00 14.400.000,00 (225.000,00) 98,46 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0004 PENJAMINAN KEMURNIAN DAN KELESTARIAN SDG TANAMAN 175.742.000,00 159.097.000,00 (16.645.000,00) 90,52 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 175.742.000,00 159.097.000,00 (16.645.000,00) 90,52 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.742.000,00 159.097.000,00 (16.645.000,00) 90,52 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 75.872.000,00 63.297.000,00 (12.575.000,00) 83,42 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.872.000,00 63.297.000,00 (12.575.000,00) 83,42 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 73.872.000,00 61.297.000,00 (12.575.000,00) 82,97 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 89.800.000,00 89.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 89.800.000,00 89.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 Organisasi : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 213 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.070.000,00 6.000.000,00 (4.070.000,00) 59,58 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.070.000,00 6.000.000,00 (4.070.000,00) 59,58 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.320.000,00 3.000.000,00 (320.000,00) 90,36 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.750.000,00 3.000.000,00 (3.750.000,00) 44,44 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 2.734.600.000,00 1.494.701.485,00 (1.239.898.515,00) 54,65 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02 PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN 2.734.600.000,00 1.494.701.485,00 (1.239.898.515,00) 54,65 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI 1.413.800.000,00 792.827.947,00 (620.972.053,00) 56,07 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.413.800.000,00 792.827.947,00 (620.972.053,00) 56,07 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.413.800.000,00 792.827.947,00 (620.972.053,00) 56,07 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.315.800.000,00 751.382.447,00 (564.417.553,00) 57,10 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.315.800.000,00 751.382.447,00 (564.417.553,00) 57,10 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.315.800.000,00 751.382.447,00 (564.417.553,00) 57,10 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 98.000.000,00 41.445.500,00 (56.554.500,00) 42,29 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 98.000.000,00 41.445.500,00 (56.554.500,00) 42,29 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 42.000.000,00 17.858.000,00 (24.142.000,00) 42,51 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 56.000.000,00 23.587.500,00 (32.412.500,00) 42,12 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0008 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN BALAI PENYULUH DI KECAMATAN SERTA SARANA PENDUKUNGNYA 507.000.000,00 291.175.701,00 (215.824.299,00) 57,43 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0008 5.2 BELANJA MODAL 500.000.000,00 284.175.701,00 (215.824.299,00) 56,83 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0008 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 500.000.000,00 284.175.701,00 (215.824.299,00) 56,83 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0008 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 500.000.000,00 284.175.701,00 (215.824.299,00) 56,83 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0008 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 500.000.000,00 284.175.701,00 (215.824.299,00) 56,83 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0008 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 500.000.000,00 284.175.701,00 (215.824.299,00) 56,83 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0010 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI 813.800.000,00 410.697.837,00 (403.102.163,00) 50,46 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 813.800.000,00 410.697.837,00 (403.102.163,00) 50,46 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 813.800.000,00 410.697.837,00 (403.102.163,00) 50,46 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 757.800.000,00 382.697.837,00 (375.102.163,00) 50,50 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 757.800.000,00 382.697.837,00 (375.102.163,00) 50,50 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 757.800.000,00 382.697.837,00 (375.102.163,00) 50,50 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 56.000.000,00 28.000.000,00 (28.000.000,00) 50,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 56.000.000,00 28.000.000,00 (28.000.000,00) 50,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 24.000.000,00 12.000.000,00 (12.000.000,00) 50,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 32.000.000,00 16.000.000,00 (16.000.000,00) 50,00 214 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 122.160.000,00 115.596.000,00 (6.564.000,00) 94,62 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 05.2.01 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA 122.160.000,00 115.596.000,00 (6.564.000,00) 94,62 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 122.160.000,00 115.596.000,00 (6.564.000,00) 94,62 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 117.160.000,00 110.696.000,00 (6.464.000,00) 94,48 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.160.000,00 110.696.000,00 (6.464.000,00) 94,48 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 63.160.000,00 59.396.000,00 (3.764.000,00) 94,04 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.160.000,00 59.396.000,00 (3.764.000,00) 94,04 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 63.160.000,00 59.396.000,00 (3.764.000,00) 94,04 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.000.000,00 51.300.000,00 (2.700.000,00) 95,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.000.000,00 51.300.000,00 (2.700.000,00) 95,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54.000.000,00 51.300.000,00 (2.700.000,00) 95,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 661.929.800,00 659.049.800,00 (2.880.000,00) 99,56 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 07.2.01 PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN 661.929.800,00 659.049.800,00 (2.880.000,00) 99,56 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 07.2.01.0001 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA 479.775.000,00 476.895.000,00 (2.880.000,00) 99,39 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 07.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 479.775.000,00 476.895.000,00 (2.880.000,00) 99,39 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 07.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 479.775.000,00 476.895.000,00 (2.880.000,00) 99,39 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 92.160.000,00 92.160.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 92.160.000,00 92.160.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 92.160.000,00 92.160.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 375.120.000,00 372.240.000,00 (2.880.000,00) 99,23 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 375.120.000,00 372.240.000,00 (2.880.000,00) 99,23 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 375.120.000,00 372.240.000,00 (2.880.000,00) 99,23 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.495.000,00 12.495.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.495.000,00 12.495.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.495.000,00 12.495.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 07.2.01.0002 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA 182.154.800,00 182.154.800,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 07.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 182.154.800,00 182.154.800,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.154.800,00 182.154.800,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 111.754.800,00 111.754.800,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 111.754.800,00 111.754.800,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.254.800,00 18.254.800,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.500.000,00 33.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.400.000,00 70.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 215 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.165.167.591,00 10.708.712.553,00 (456.455.038,00) 95,91 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.739.400,00 1.739.400,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.087.400,00 1.087.400,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.087.400,00 1.087.400,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.087.400,00 1.087.400,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.087.400,00 1.087.400,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.087.400,00 1.087.400,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 816.400,00 816.400,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 271.000,00 271.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 652.000,00 652.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 652.000,00 652.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 652.000,00 652.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 652.000,00 652.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 652.000,00 652.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 422.000,00 422.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 230.000,00 230.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 9.410.861.646,00 9.155.251.238,00 (255.610.408,00) 97,28 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 9.410.861.646,00 9.155.251.238,00 (255.610.408,00) 97,28 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.410.861.646,00 9.155.251.238,00 (255.610.408,00) 97,28 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 9.410.861.646,00 9.155.251.238,00 (255.610.408,00) 97,28 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 7.843.880.646,00 7.612.901.238,00 (230.979.408,00) 97,05 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 6.098.805.541,00 5.940.823.871,00 (157.981.670,00) 97,40 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.870.903.965,00 3.732.105.845,00 (138.798.120,00) 96,41 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 2.227.901.576,00 2.208.718.026,00 (19.183.550,00) 99,13 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 658.177.614,00 623.517.456,00 (34.660.158,00) 94,73 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 422.212.717,00 410.224.964,00 (11.987.753,00) 97,16 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 235.964.897,00 213.292.492,00 (22.672.405,00) 90,39 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 166.505.000,00 153.440.000,00 (13.065.000,00) 92,15 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 166.505.000,00 153.440.000,00 (13.065.000,00) 92,15 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 300.810.000,00 298.120.000,00 (2.690.000,00) 99,10 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 300.810.000,00 298.120.000,00 (2.690.000,00) 99,10 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 182.533.750,00 180.410.000,00 (2.123.750,00) 98,83 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 40.112.500,00 39.260.000,00 (852.500,00) 97,87 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 142.421.250,00 141.150.000,00 (1.271.250,00) 99,10 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 428.056.515,00 409.100.580,00 (18.955.935,00) 95,57 216 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 243.874.350,00 237.465.180,00 (6.409.170,00) 97,37 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 184.182.165,00 171.635.400,00 (12.546.765,00) 93,18 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.906.354,00 7.411.534,00 (1.494.820,00) 83,21 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.906.354,00 7.411.534,00 (1.494.820,00) 83,21 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 85.872,00 77.797,00 (8.075,00) 90,59 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 53.298,00 50.319,00 (2.979,00) 94,41 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 32.574,00 27.478,00 (5.096,00) 84,35 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.566.981.000,00 1.542.350.000,00 (24.631.000,00) 98,42 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.566.981.000,00 1.542.350.000,00 (24.631.000,00) 98,42 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.566.981.000,00 1.542.350.000,00 (24.631.000,00) 98,42 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 572.964.800,00 432.496.269,00 (140.468.531,00) 75,48 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.665.000,00 1.665.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.665.000,00 1.665.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.665.000,00 1.665.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.665.000,00 1.665.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.665.000,00 1.665.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.665.000,00 1.665.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 77.765.200,00 57.659.200,00 (20.106.000,00) 74,14 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 77.765.200,00 57.659.200,00 (20.106.000,00) 74,14 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.765.200,00 57.659.200,00 (20.106.000,00) 74,14 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 77.765.200,00 57.659.200,00 (20.106.000,00) 74,14 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 77.765.200,00 57.659.200,00 (20.106.000,00) 74,14 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.914.000,00 10.398.000,00 (516.000,00) 95,27 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 58.915.200,00 40.405.200,00 (18.510.000,00) 68,58 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.040.000,00 3.960.000,00 (1.080.000,00) 78,57 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.896.000,00 2.896.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 28.278.600,00 28.278.600,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 28.278.600,00 28.278.600,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.278.600,00 28.278.600,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 28.278.600,00 28.278.600,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.278.600,00 28.278.600,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.838.600,00 5.838.600,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.320.000,00 16.320.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 69.746.000,00 69.746.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 69.746.000,00 69.746.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.746.000,00 69.746.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 69.746.000,00 69.746.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69.746.000,00 69.746.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 69.746.000,00 69.746.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 395.510.000,00 275.147.469,00 (120.362.531,00) 69,56 217 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 395.510.000,00 275.147.469,00 (120.362.531,00) 69,56 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 395.510.000,00 275.147.469,00 (120.362.531,00) 69,56 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 395.510.000,00 275.147.469,00 (120.362.531,00) 69,56 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 395.510.000,00 275.147.469,00 (120.362.531,00) 69,56 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.320.000,00 44.800.000,00 (1.520.000,00) 96,71 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 98.395.000,00 58.580.000,00 (39.815.000,00) 59,53 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 250.795.000,00 171.767.469,00 (79.027.531,00) 68,48 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 68.998.850,00 68.900.000,00 (98.850,00) 99,85 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 44.500.000,00 44.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 44.500.000,00 44.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.500.000,00 44.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 17.298.850,00 17.200.000,00 (98.850,00) 99,42 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0010 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 13.798.850,00 13.700.000,00 (98.850,00) 99,28 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.798.850,00 13.700.000,00 (98.850,00) 99,28 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 13.798.850,00 13.700.000,00 (98.850,00) 99,28 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 13.798.850,00 13.700.000,00 (98.850,00) 99,28 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 13.798.850,00 13.700.000,00 (98.850,00) 99,28 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 882.748.695,00 859.301.295,00 (23.447.400,00) 97,34 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 218 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 111.948.695,00 89.101.295,00 (22.847.400,00) 79,59 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 111.948.695,00 89.101.295,00 (22.847.400,00) 79,59 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.948.695,00 89.101.295,00 (22.847.400,00) 79,59 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 111.948.695,00 89.101.295,00 (22.847.400,00) 79,59 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 111.948.695,00 89.101.295,00 (22.847.400,00) 79,59 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7.200.000,00 2.801.500,00 (4.398.500,00) 38,90 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 75.948.695,00 58.549.795,00 (17.398.900,00) 77,09 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 28.800.000,00 27.750.000,00 (1.050.000,00) 96,35 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 768.800.000,00 768.200.000,00 (600.000,00) 99,92 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 768.800.000,00 768.200.000,00 (600.000,00) 99,92 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 768.800.000,00 768.200.000,00 (600.000,00) 99,92 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 768.800.000,00 768.200.000,00 (600.000,00) 99,92 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 768.800.000,00 768.200.000,00 (600.000,00) 99,92 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 612.200.000,00 611.600.000,00 (600.000,00) 99,90 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 227.854.200,00 191.024.351,00 (36.829.849,00) 83,83 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 55.727.000,00 54.424.144,00 (1.302.856,00) 97,66 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 55.727.000,00 54.424.144,00 (1.302.856,00) 97,66 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.727.000,00 54.424.144,00 (1.302.856,00) 97,66 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 51.327.000,00 51.251.800,00 (75.200,00) 99,85 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.327.000,00 51.251.800,00 (75.200,00) 99,85 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 37.800.000,00 37.791.800,00 (8.200,00) 99,97 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 13.527.000,00 13.460.000,00 (67.000,00) 99,50 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.400.000,00 3.172.344,00 (1.227.656,00) 72,09 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.400.000,00 3.172.344,00 (1.227.656,00) 72,09 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.400.000,00 3.172.344,00 (1.227.656,00) 72,09 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 146.627.200,00 111.100.207,00 (35.526.993,00) 75,77 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 146.627.200,00 111.100.207,00 (35.526.993,00) 75,77 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.627.200,00 111.100.207,00 (35.526.993,00) 75,77 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 118.527.200,00 85.372.700,00 (33.154.500,00) 72,02 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 118.527.200,00 85.372.700,00 (33.154.500,00) 72,02 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 95.679.200,00 62.533.700,00 (33.145.500,00) 65,35 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 22.848.000,00 22.839.000,00 (9.000,00) 99,96 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.500.000,00 3.127.507,00 (2.372.493,00) 56,86 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.500.000,00 3.127.507,00 (2.372.493,00) 56,86 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.500.000,00 3.127.507,00 (2.372.493,00) 56,86 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 22.600.000,00 22.600.000,00 0,00 100,00 219 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 22.600.000,00 22.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 22.600.000,00 22.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 14.925.224.391,00 13.202.556.838,00 (1.722.667.553,00) 88,45 SURPLUS DEFISIT (14.925.224.391,00) (13.202.556.838,00) 1.722.667.553,00 88,45 220 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 145.164.000,00 41.200.000,00 (103.964.000,00) 28,38 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 145.164.000,00 41.200.000,00 (103.964.000,00) 28,38 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 145.164.000,00 41.200.000,00 (103.964.000,00) 28,38 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 145.164.000,00 41.200.000,00 (103.964.000,00) 28,38 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 7.164.000,00 18.450.000,00 11.286.000,00 257,53 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 7.164.000,00 18.450.000,00 11.286.000,00 257,53 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 30.000.000,00 22.750.000,00 (7.250.000,00) 75,83 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 30.000.000,00 22.750.000,00 (7.250.000,00) 75,83 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 4.1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 108.000.000,00 0,00 (108.000.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 4.1.02.02.11.0001 Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman 108.000.000,00 0,00 (108.000.000,00) 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 145.164.000,00 41.200.000,00 (103.964.000,00) 28,38 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 5 BELANJA DAERAH 29.959.815.696,00 16.823.064.071,00 (13.136.751.625,00) 56,15 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 2.452.363.520,00 1.934.201.512,00 (518.162.008,00) 78,87 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.01 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN 224.939.320,00 159.573.420,00 (65.365.900,00) 70,94 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.01.0001 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI 224.939.320,00 159.573.420,00 (65.365.900,00) 70,94 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 218.939.320,00 159.573.420,00 (59.365.900,00) 72,88 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 218.939.320,00 159.573.420,00 (59.365.900,00) 72,88 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 143.542.320,00 128.123.420,00 (15.418.900,00) 89,25 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 143.542.320,00 128.123.420,00 (15.418.900,00) 89,25 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 42.846.000,00 33.396.000,00 (9.450.000,00) 77,94 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 34.408.000,00 34.408.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.338.320,00 2.619.420,00 (718.900,00) 78,46 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 48.600.000,00 48.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.250.000,00 0,00 (5.250.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.850.000,00 30.250.000,00 (21.600.000,00) 58,34 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.850.000,00 30.250.000,00 (21.600.000,00) 58,34 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 31.850.000,00 30.250.000,00 (1.600.000,00) 94,97 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.547.000,00 1.200.000,00 (22.347.000,00) 5,09 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.547.000,00 1.200.000,00 (22.347.000,00) 5,09 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.800.000,00 1.200.000,00 (2.600.000,00) 31,57 Organisasi : Dinas Peternakan dan Perkebunan PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 221 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 19.747.000,00 0,00 (19.747.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.01.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.01.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.01.0001 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06 PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN 2.227.424.200,00 1.774.628.092,00 (452.796.108,00) 79,67 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0002 PENGADAAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN 83.105.000,00 83.105.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 83.105.000,00 83.105.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.105.000,00 83.105.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 76.355.000,00 76.355.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.355.000,00 76.355.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 76.355.000,00 76.355.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0002 5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0003 PENGADAAN BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN 1.820.119.200,00 1.379.523.092,00 (440.596.108,00) 75,79 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.820.119.200,00 1.379.523.092,00 (440.596.108,00) 75,79 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.820.119.200,00 1.379.523.092,00 (440.596.108,00) 75,79 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.755.744.200,00 1.350.475.100,00 (405.269.100,00) 76,91 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.755.744.200,00 1.350.475.100,00 (405.269.100,00) 76,91 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 12.110.000,00 5.418.000,00 (6.692.000,00) 44,73 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 123.200,00 123.200,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 13.852.000,00 13.843.600,00 (8.400,00) 99,93 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.530.020.000,00 1.247.641.300,00 (282.378.700,00) 81,54 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 160.812.000,00 52.272.000,00 (108.540.000,00) 32,50 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.297.000,00 7.647.000,00 (7.650.000,00) 49,99 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64.375.000,00 29.047.992,00 (35.327.008,00) 45,12 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.375.000,00 29.047.992,00 (35.327.008,00) 45,12 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 49.945.000,00 17.760.000,00 (32.185.000,00) 35,55 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 14.430.000,00 11.287.992,00 (3.142.008,00) 78,22 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0004 PENGADAAN BENIH TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN 324.200.000,00 312.000.000,00 (12.200.000,00) 96,23 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 245.000.000,00 245.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.000.000,00 245.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 223.000.000,00 223.000.000,00 0,00 100,00 222 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 223.000.000,00 223.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 223.000.000,00 223.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0004 5.2 BELANJA MODAL 79.200.000,00 67.000.000,00 (12.200.000,00) 84,59 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 79.200.000,00 67.000.000,00 (12.200.000,00) 84,59 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0004 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 79.200.000,00 67.000.000,00 (12.200.000,00) 84,59 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0004 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 79.200.000,00 67.000.000,00 (12.200.000,00) 84,59 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 02.2.06.0004 5.2.02.04.01.0009 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan 79.200.000,00 67.000.000,00 (12.200.000,00) 84,59 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 14.443.119.630,00 5.781.864.671,00 (8.661.254.959,00) 40,03 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01 PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 5.829.869.630,00 449.845.950,00 (5.380.023.680,00) 7,71 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN PERTANIAN 5.829.869.630,00 449.845.950,00 (5.380.023.680,00) 7,71 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.829.869.630,00 449.845.950,00 (5.380.023.680,00) 7,71 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.829.869.630,00 449.845.950,00 (5.380.023.680,00) 7,71 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.143.021.630,00 151.059.950,00 (991.961.680,00) 13,21 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.141.221.630,00 150.159.950,00 (991.061.680,00) 13,15 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 604.204.030,00 103.388.550,00 (500.815.480,00) 17,11 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 34.260.000,00 1.338.000,00 (32.922.000,00) 3,90 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 18.546.000,00 6.110.400,00 (12.435.600,00) 32,94 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 384.711.600,00 39.323.000,00 (345.388.600,00) 10,22 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 99.500.000,00 0,00 (99.500.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.800.000,00 900.000,00 (900.000,00) 50,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.04.0409 Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1.800.000,00 900.000,00 (900.000,00) 50,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.003.008.000,00 120.050.000,00 (2.882.958.000,00) 3,99 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.481.600.000,00 13.800.000,00 (2.467.800.000,00) 0,55 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 178.300.000,00 11.000.000,00 (167.300.000,00) 6,16 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.286.900.000,00 0,00 (2.286.900.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.800.000,00 1.000.000,00 (1.800.000,00) 35,71 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.600.000,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) 50,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 225.000.000,00 56.250.000,00 (168.750.000,00) 25,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 168.000.000,00 42.000.000,00 (126.000.000,00) 25,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.04.0082 Belanja Sewa Alat Ukur Universal 17.500.000,00 3.500.000,00 (14.000.000,00) 20,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.04.0405 Belanja Sewa Personal Computer 36.000.000,00 9.000.000,00 (27.000.000,00) 25,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.04.0409 Belanja Sewa Peralatan Personal Computer 3.500.000,00 1.750.000,00 (1.750.000,00) 50,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 24.408.000,00 0,00 (24.408.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.780.000,00 0,00 (6.780.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 17.628.000,00 0,00 (17.628.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 272.000.000,00 50.000.000,00 (222.000.000,00) 18,38 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 272.000.000,00 50.000.000,00 (222.000.000,00) 18,38 223 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.683.840.000,00 178.736.000,00 (1.505.104.000,00) 10,61 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.683.840.000,00 178.736.000,00 (1.505.104.000,00) 10,61 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 165.790.000,00 165.000.000,00 (790.000,00) 99,52 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.374.190.000,00 0,00 (1.374.190.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 143.860.000,00 13.736.000,00 (130.124.000,00) 9,54 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.02 PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN 8.613.250.000,00 5.332.018.721,00 (3.281.231.279,00) 61,90 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN EMBUNG PERTANIAN 162.700.000,00 148.957.128,00 (13.742.872,00) 91,55 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 162.700.000,00 148.957.128,00 (13.742.872,00) 91,55 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.700.000,00 148.957.128,00 (13.742.872,00) 91,55 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 150.000.000,00 148.957.128,00 (1.042.872,00) 99,30 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.000.000,00 148.957.128,00 (1.042.872,00) 99,30 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 150.000.000,00 148.957.128,00 (1.042.872,00) 99,30 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.500.000,00 0,00 (11.500.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 11.500.000,00 0,00 (11.500.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 5.500.000,00 0,00 (5.500.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI 8.450.550.000,00 5.183.061.593,00 (3.267.488.407,00) 61,33 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 8.450.550.000,00 5.183.061.593,00 (3.267.488.407,00) 61,33 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.450.550.000,00 5.183.061.593,00 (3.267.488.407,00) 61,33 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.875.000.000,00 5.039.741.193,00 (2.835.258.807,00) 63,99 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.875.000.000,00 5.039.741.193,00 (2.835.258.807,00) 63,99 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 7.875.000.000,00 5.039.741.193,00 (2.835.258.807,00) 63,99 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 521.750.000,00 143.320.400,00 (378.429.600,00) 27,46 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.750.000,00 0,00 (13.750.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 13.750.000,00 0,00 (13.750.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 508.000.000,00 143.320.400,00 (364.679.600,00) 28,21 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 256.000.000,00 143.320.400,00 (112.679.600,00) 55,98 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 252.000.000,00 0,00 (252.000.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.800.000,00 0,00 (53.800.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.800.000,00 0,00 (53.800.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 53.800.000,00 0,00 (53.800.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 139.143.700,00 94.028.750,00 (45.114.950,00) 67,57 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 04.2.01 PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 139.143.700,00 94.028.750,00 (45.114.950,00) 67,57 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0008 PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN ZOONOSIS DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 139.143.700,00 94.028.750,00 (45.114.950,00) 67,57 224 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 139.143.700,00 94.028.750,00 (45.114.950,00) 67,57 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.143.700,00 94.028.750,00 (45.114.950,00) 67,57 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 104.443.700,00 94.028.750,00 (10.414.950,00) 90,02 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 104.443.700,00 94.028.750,00 (10.414.950,00) 90,02 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 104.443.700,00 94.028.750,00 (10.414.950,00) 90,02 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.200.000,00 0,00 (12.200.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.200.000,00 0,00 (12.200.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.200.000,00 0,00 (12.200.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.500.000,00 0,00 (22.500.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.500.000,00 0,00 (22.500.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.500.000,00 0,00 (22.500.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 395.375.400,00 394.726.400,00 (649.000,00) 99,83 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 05.2.01 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA 395.375.400,00 394.726.400,00 (649.000,00) 99,83 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 395.375.400,00 394.726.400,00 (649.000,00) 99,83 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 395.375.400,00 394.726.400,00 (649.000,00) 99,83 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 395.375.400,00 394.726.400,00 (649.000,00) 99,83 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 340.575.400,00 340.545.400,00 (30.000,00) 99,99 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 340.575.400,00 340.545.400,00 (30.000,00) 99,99 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 31.740.000,00 31.740.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.875.400,00 1.875.400,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 300.000.000,00 299.970.000,00 (30.000,00) 99,98 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.890.000,00 8.890.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.390.000,00 3.390.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.390.000,00 3.390.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.910.000,00 45.291.000,00 (619.000,00) 98,65 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.910.000,00 45.291.000,00 (619.000,00) 98,65 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.560.000,00 40.560.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5.350.000,00 4.731.000,00 (619.000,00) 88,42 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 127.127.000,00 62.156.000,00 (64.971.000,00) 48,89 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 06.2.01 PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 127.127.000,00 62.156.000,00 (64.971.000,00) 48,89 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN STANDAR DAN IZIN USAHA PERTANIAN 127.127.000,00 62.156.000,00 (64.971.000,00) 48,89 225 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 127.127.000,00 62.156.000,00 (64.971.000,00) 48,89 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.127.000,00 62.156.000,00 (64.971.000,00) 48,89 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 19.406.000,00 11.851.000,00 (7.555.000,00) 61,06 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.406.000,00 11.851.000,00 (7.555.000,00) 61,06 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.466.000,00 7.466.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.940.000,00 1.800.000,00 (1.140.000,00) 61,22 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 720.000,00 360.000,00 (360.000,00) 50,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.280.000,00 2.225.000,00 (6.055.000,00) 26,87 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.390.000,00 0,00 (3.390.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.390.000,00 0,00 (3.390.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.390.000,00 0,00 (3.390.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 104.331.000,00 50.305.000,00 (54.026.000,00) 48,21 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 104.331.000,00 50.305.000,00 (54.026.000,00) 48,21 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.490.000,00 46.240.000,00 (1.250.000,00) 97,36 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28.070.000,00 0,00 (28.070.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 28.771.000,00 4.065.000,00 (24.706.000,00) 14,12 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 3.531.160.970,00 982.093.250,00 (2.549.067.720,00) 27,81 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01 PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN 3.531.160.970,00 982.093.250,00 (2.549.067.720,00) 27,81 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0005 PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA 66.130.600,00 66.130.600,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 63.330.600,00 63.330.600,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.330.600,00 63.330.600,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 25.730.600,00 25.730.600,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.730.600,00 25.730.600,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.157.000,00 16.157.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 524.000,00 524.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.649.600,00 8.649.600,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.600.000,00 37.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.800.000,00 32.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0005 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0009 DISEMINASI INFORMASI TEKNIS, SOSIAL, EKONOMI DAN INOVASI PERTANIAN 3.465.030.370,00 915.962.650,00 (2.549.067.720,00) 26,43 226 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 3.465.030.370,00 915.962.650,00 (2.549.067.720,00) 26,43 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.465.030.370,00 915.962.650,00 (2.549.067.720,00) 26,43 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 514.025.370,00 139.706.650,00 (374.318.720,00) 27,17 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 514.025.370,00 139.706.650,00 (374.318.720,00) 27,17 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 218.017.570,00 61.655.850,00 (156.361.720,00) 28,28 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.510.000,00 1.032.000,00 (2.478.000,00) 29,40 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.800.000,00 1.560.000,00 (3.240.000,00) 32,5 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 170.397.800,00 35.458.800,00 (134.939.000,00) 20,80 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0009 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 117.300.000,00 40.000.000,00 (77.300.000,00) 34,10 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.853.532.000,00 752.810.000,00 (2.100.722.000,00) 26,38 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 872.550.000,00 136.900.000,00 (735.650.000,00) 15,68 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 464.150.000,00 134.900.000,00 (329.250.000,00) 29,06 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0009 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0009 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 8.400.000,00 2.000.000,00 (6.400.000,00) 23,80 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 61.700.000,00 22.050.000,00 (39.650.000,00) 35,73 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0009 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 48.750.000,00 16.500.000,00 (32.250.000,00) 33,84 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0009 5.1.02.02.04.0405 Belanja Sewa Personal Computer 7.000.000,00 3.000.000,00 (4.000.000,00) 42,85 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0009 5.1.02.02.04.0409 Belanja Sewa Peralatan Personal Computer 5.950.000,00 2.550.000,00 (3.400.000,00) 42,85 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.339.282.000,00 415.560.000,00 (923.722.000,00) 31,02 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.850.000,00 0,00 (5.850.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0009 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.333.432.000,00 415.560.000,00 (917.872.000,00) 31,16 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 580.000.000,00 178.300.000,00 (401.700.000,00) 30,74 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 580.000.000,00 178.300.000,00 (401.700.000,00) 30,74 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 97.473.000,00 23.446.000,00 (74.027.000,00) 24,05 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 97.473.000,00 23.446.000,00 (74.027.000,00) 24,05 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.320.000,00 13.200.000,00 (120.000,00) 99,09 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 56.675.000,00 4.650.000,00 (52.025.000,00) 8,20 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 07.2.01.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 27.478.000,00 5.596.000,00 (21.882.000,00) 20,36 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.871.525.476,00 7.573.993.488,00 (1.297.531.988,00) 85,37 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.277.000,00 2.277.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.476.000,00 1.476.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.476.000,00 1.476.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.476.000,00 1.476.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.476.000,00 1.476.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.476.000,00 1.476.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 252.000,00 252.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.224.000,00 1.224.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 801.000,00 801.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 801.000,00 801.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 801.000,00 801.000,00 0,00 100,00 227 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 801.000,00 801.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 801.000,00 801.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 342.000,00 342.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 459.000,00 459.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.146.671.420,00 5.703.807.092,00 (442.864.328,00) 92,79 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 6.145.591.420,00 5.702.727.092,00 (442.864.328,00) 92,79 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.145.591.420,00 5.702.727.092,00 (442.864.328,00) 92,79 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.145.591.420,00 5.702.727.092,00 (442.864.328,00) 92,79 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.634.666.420,00 4.372.290.092,00 (262.376.328,00) 94,33 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 3.692.544.374,00 3.497.427.362,00 (195.117.012,00) 94,71 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 3.208.437.283,00 3.014.526.458,00 (193.910.825,00) 93,95 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 484.107.091,00 482.900.904,00 (1.206.187,00) 99,75 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 363.751.804,00 335.122.982,00 (28.628.822,00) 92,12 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 303.428.016,00 283.642.388,00 (19.785.628,00) 93,47 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 60.323.788,00 51.480.594,00 (8.843.194,00) 85,34 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 229.510.000,00 214.070.000,00 (15.440.000,00) 93,27 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 229.510.000,00 214.070.000,00 (15.440.000,00) 93,27 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 14.985.000,00 14.760.000,00 (225.000,00) 98,49 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 14.985.000,00 14.760.000,00 (225.000,00) 98,49 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 113.641.875,00 110.385.000,00 (3.256.875,00) 97,13 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 85.776.250,00 83.560.000,00 (2.216.250,00) 97,41 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 27.865.625,00 26.825.000,00 (1.040.625,00) 96,26 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 209.230.432,00 195.606.420,00 (13.624.012,00) 93,48 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 169.100.700,00 160.265.460,00 (8.835.240,00) 94,77 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 40.129.732,00 35.340.960,00 (4.788.772,00) 88,06 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 10.941.214,00 4.871.803,00 (6.069.411,00) 44,52 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 10.941.214,00 4.871.803,00 (6.069.411,00) 44,52 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 61.721,00 46.525,00 (15.196,00) 75,37 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 51.313,00 39.552,00 (11.761,00) 77,07 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 10.408,00 6.973,00 (3.435,00) 66,99 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.505.750.000,00 1.330.437.000,00 (175.313.000,00) 88,35 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.505.750.000,00 1.330.437.000,00 (175.313.000,00) 88,35 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.505.750.000,00 1.330.437.000,00 (175.313.000,00) 88,35 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.175.000,00 0,00 (5.175.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 5.175.000,00 0,00 (5.175.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0020 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan 1.125.000,00 0,00 (1.125.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0024 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah 4.050.000,00 0,00 (4.050.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 228 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 570.000,00 570.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 510.000,00 510.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 72.156.700,00 37.433.200,00 (34.723.500,00) 51,87 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 72.156.700,00 37.433.200,00 (34.723.500,00) 51,87 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 72.156.700,00 37.433.200,00 (34.723.500,00) 51,87 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.156.700,00 37.433.200,00 (34.723.500,00) 51,87 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.683.200,00 6.533.200,00 (150.000,00) 97,75 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.683.200,00 6.533.200,00 (150.000,00) 97,75 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 763.200,00 763.200,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.150.000,00 2.000.000,00 (150.000,00) 93,02 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.770.000,00 3.770.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 65.473.500,00 30.900.000,00 (34.573.500,00) 47,19 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 17.773.500,00 0,00 (17.773.500,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 13.875.000,00 0,00 (13.875.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.898.500,00 0,00 (3.898.500,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 47.700.000,00 30.900.000,00 (16.800.000,00) 64,77 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 47.700.000,00 30.900.000,00 (16.800.000,00) 64,77 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 528.391.900,00 198.883.468,00 (329.508.432,00) 37,63 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.185.000,00 4.185.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.185.000,00 4.185.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.185.000,00 4.185.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.185.000,00 4.185.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.185.000,00 4.185.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.185.000,00 4.185.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 40.814.300,00 40.814.300,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.814.300,00 40.814.300,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.814.300,00 40.814.300,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 40.814.300,00 40.814.300,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.814.300,00 40.814.300,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.861.800,00 19.861.800,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.992.500,00 4.992.500,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 44.146.800,00 41.902.080,00 (2.244.720,00) 94,91 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 44.146.800,00 41.902.080,00 (2.244.720,00) 94,91 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.146.800,00 41.902.080,00 (2.244.720,00) 94,91 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 44.146.800,00 41.902.080,00 (2.244.720,00) 94,91 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.146.800,00 41.902.080,00 (2.244.720,00) 94,91 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.856.800,00 10.612.080,00 (2.244.720,00) 82,54 229 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.540.000,00 6.540.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 25.952.800,00 25.952.800,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 25.952.800,00 25.952.800,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.952.800,00 25.952.800,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 25.952.800,00 25.952.800,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.952.800,00 25.952.800,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.952.800,00 25.952.800,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.800.000,00 900.000,00 (900.000,00) 50,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.800.000,00 900.000,00 (900.000,00) 50,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 900.000,00 (900.000,00) 50,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 900.000,00 (900.000,00) 50,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 900.000,00 (900.000,00) 50,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.800.000,00 900.000,00 (900.000,00) 50,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 411.493.000,00 85.129.288,00 (326.363.712,00) 20,68 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 411.493.000,00 85.129.288,00 (326.363.712,00) 20,68 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 411.493.000,00 85.129.288,00 (326.363.712,00) 20,68 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 411.493.000,00 85.129.288,00 (326.363.712,00) 20,68 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 411.493.000,00 85.129.288,00 (326.363.712,00) 20,68 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.130.000,00 9.130.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 47.303.000,00 0,00 (47.303.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 355.060.000,00 75.999.288,00 (279.060.712,00) 21,40 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 187.655.000,00 123.524.800,00 (64.130.200,00) 65,82 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 97.050.000,00 64.024.800,00 (33.025.200,00) 65,97 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 11.250.000,00 0,00 (11.250.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.250.000,00 0,00 (11.250.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 11.250.000,00 0,00 (11.250.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 11.250.000,00 0,00 (11.250.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.04.0118 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 11.250.000,00 0,00 (11.250.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 85.800.000,00 64.024.800,00 (21.775.200,00) 74,62 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 85.800.000,00 64.024.800,00 (21.775.200,00) 74,62 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 85.800.000,00 64.024.800,00 (21.775.200,00) 74,62 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 64.200.000,00 64.024.800,00 (175.200,00) 99,72 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 64.200.000,00 64.024.800,00 (175.200,00) 99,72 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 21.600.000,00 0,00 (21.600.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 12.600.000,00 0,00 (12.600.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 90.605.000,00 59.500.000,00 (31.105.000,00) 65,66 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 90.605.000,00 59.500.000,00 (31.105.000,00) 65,66 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 90.605.000,00 59.500.000,00 (31.105.000,00) 65,66 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 8.000.000,00 3.500.000,00 (4.500.000,00) 43,75 230 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 8.000.000,00 3.500.000,00 (4.500.000,00) 43,75 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.04.01.0009 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan 8.000.000,00 3.500.000,00 (4.500.000,00) 43,75 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0005 Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 49.605.000,00 23.000.000,00 (26.605.000,00) 46,36 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 49.605.000,00 23.000.000,00 (26.605.000,00) 46,36 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 49.605.000,00 23.000.000,00 (26.605.000,00) 46,36 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.148.295.296,00 1.081.125.296,00 (67.170.000,00) 94,15 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.140.000,00 2.070.000,00 (2.070.000,00) 50,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.140.000,00 2.070.000,00 (2.070.000,00) 50,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.140.000,00 2.070.000,00 (2.070.000,00) 50,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.140.000,00 2.070.000,00 (2.070.000,00) 50,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.140.000,00 2.070.000,00 (2.070.000,00) 50,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.140.000,00 2.070.000,00 (2.070.000,00) 50,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 118.155.296,00 118.155.296,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 118.155.296,00 118.155.296,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.155.296,00 118.155.296,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 118.155.296,00 118.155.296,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 118.155.296,00 118.155.296,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 9.300.450,00 9.300.450,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 105.734.846,00 105.734.846,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.026.000.000,00 960.900.000,00 (65.100.000,00) 93,65 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.026.000.000,00 960.900.000,00 (65.100.000,00) 93,65 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.026.000.000,00 960.900.000,00 (65.100.000,00) 93,65 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.026.000.000,00 960.900.000,00 (65.100.000,00) 93,65 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.026.000.000,00 960.900.000,00 (65.100.000,00) 93,65 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 904.200.000,00 839.100.000,00 (65.100.000,00) 92,80 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 786.078.160,00 426.942.632,00 (359.135.528,00) 54,31 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 88.166.560,00 82.913.753,00 (5.252.807,00) 94,04 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 88.166.560,00 82.913.753,00 (5.252.807,00) 94,04 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.166.560,00 82.913.753,00 (5.252.807,00) 94,04 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 49.666.560,00 44.751.060,00 (4.915.500,00) 90,10 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.666.560,00 44.751.060,00 (4.915.500,00) 90,10 231 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 42.466.560,00 37.551.060,00 (4.915.500,00) 88,42 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.700.000,00 1.462.693,00 (237.307,00) 86,04 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.700.000,00 1.462.693,00 (237.307,00) 86,04 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.700.000,00 1.462.693,00 (237.307,00) 86,04 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 36.800.000,00 36.700.000,00 (100.000,00) 99,72 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 36.800.000,00 36.700.000,00 (100.000,00) 99,72 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 36.800.000,00 36.700.000,00 (100.000,00) 99,72 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 258.511.600,00 226.248.579,00 (32.263.021,00) 87,51 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 258.511.600,00 226.248.579,00 (32.263.021,00) 87,51 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.511.600,00 226.248.579,00 (32.263.021,00) 87,51 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 180.711.600,00 164.511.300,00 (16.200.300,00) 91,03 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 180.711.600,00 164.511.300,00 (16.200.300,00) 91,03 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 135.966.000,00 119.765.700,00 (16.200.300,00) 88,08 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 44.745.600,00 44.745.600,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.800.000,00 11.737.279,00 (11.062.721,00) 51,47 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.800.000,00 11.737.279,00 (11.062.721,00) 51,47 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 22.800.000,00 11.737.279,00 (11.062.721,00) 51,47 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 55.000.000,00 50.000.000,00 (5.000.000,00) 90,90 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 55.000.000,00 50.000.000,00 (5.000.000,00) 90,90 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 55.000.000,00 50.000.000,00 (5.000.000,00) 90,90 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 12.100.000,00 11.950.000,00 (150.000,00) 98,76 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 12.100.000,00 11.950.000,00 (150.000,00) 98,76 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.100.000,00 11.950.000,00 (150.000,00) 98,76 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.100.000,00 11.950.000,00 (150.000,00) 98,76 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.100.000,00 11.950.000,00 (150.000,00) 98,76 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 3.400.000,00 3.350.000,00 (50.000,00) 98,52 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.500.000,00 1.400.000,00 (100.000,00) 93,33 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 417.300.000,00 95.830.300,00 (321.469.700,00) 22,96 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 65.800.000,00 40.800.000,00 (25.000.000,00) 62,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.800.000,00 40.800.000,00 (25.000.000,00) 62,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 65.800.000,00 40.800.000,00 (25.000.000,00) 62,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 65.800.000,00 40.800.000,00 (25.000.000,00) 62,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 55.000.000,00 30.000.000,00 (25.000.000,00) 54,54 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0050 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 351.500.000,00 55.030.300,00 (296.469.700,00) 15,65 232 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 351.500.000,00 55.030.300,00 (296.469.700,00) 15,65 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 351.500.000,00 55.030.300,00 (296.469.700,00) 15,65 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 351.500.000,00 55.030.300,00 (296.469.700,00) 15,65 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 287.000.000,00 0,00 (287.000.000,00) 0,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 64.500.000,00 55.030.300,00 (9.469.700,00) 85,31 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.27 3.27.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 29.959.815.696,00 16.823.064.071,00 (13.136.751.625,00) 56,15 SURPLUS DEFISIT (29.814.651.696,00) (16.781.864.071,00) 13.032.787.625,00 56,28 233 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 5 BELANJA DAERAH 14.357.102.790,00 10.975.200.535,00 (3.381.902.255,00) 76,44 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 5.300.000.000,00 4.149.708.000,00 (1.150.292.000,00) 78,29 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 03.2.01 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 5.300.000.000,00 4.149.708.000,00 (1.150.292.000,00) 78,29 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 03.2.01.0001 PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 5.300.000.000,00 4.149.708.000,00 (1.150.292.000,00) 78,29 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000.000,00 4.149.708.000,00 (650.292.000,00) 86,45 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000.000,00 4.149.708.000,00 (650.292.000,00) 86,45 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.464.000.000,00 4.078.193.000,00 (385.807.000,00) 91,35 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.464.000.000,00 4.078.193.000,00 (385.807.000,00) 91,35 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 4.464.000.000,00 4.078.193.000,00 (385.807.000,00) 91,35 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 336.000.000,00 71.515.000,00 (264.485.000,00) 21,28 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 336.000.000,00 71.515.000,00 (264.485.000,00) 21,28 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 192.000.000,00 71.515.000,00 (120.485.000,00) 37,24 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 144.000.000,00 0,00 (144.000.000,00) 0,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) 0,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) 0,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) 0,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) 0,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 500.000.000,00 0,00 (500.000.000,00) 0,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 1.565.201.400,00 1.565.111.400,00 (90.000,00) 99,99 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.02 PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA 1.546.518.600,00 1.546.443.600,00 (75.000,00) 99,99 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.02.0001 PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA 16.438.800,00 16.438.800,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.438.800,00 16.438.800,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.438.800,00 16.438.800,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.708.800,00 1.708.800,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.708.800,00 1.708.800,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 892.800,00 892.800,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 816.000,00 816.000,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.730.000,00 14.730.000,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.730.000,00 14.730.000,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.570.000,00 10.570.000,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.160.000,00 4.160.000,00 0,00 100,00 Organisasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 234 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.02.0003 PELAKSANAAN OPERASI PASAR REGULER DAN PASAR KHUSUS YANG BERDAMPAK DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA 1.530.079.800,00 1.530.004.800,00 (75.000,00) 99,99 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.530.079.800,00 1.530.004.800,00 (75.000,00) 99,99 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.530.079.800,00 1.530.004.800,00 (75.000,00) 99,99 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.530.079.800,00 1.530.004.800,00 (75.000,00) 99,99 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.530.079.800,00 1.530.004.800,00 (75.000,00) 99,99 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.218.800,00 6.218.800,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 264.000,00 264.000,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 252.000,00 252.000,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.500.000.000,00 1.499.925.000,00 (75.000,00) 99,99 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.845.000,00 21.845.000,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.03 PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.682.800,00 18.667.800,00 (15.000,00) 99,91 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.03.0003 PENGAWASAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI 18.682.800,00 18.667.800,00 (15.000,00) 99,91 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 18.682.800,00 18.667.800,00 (15.000,00) 99,91 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.682.800,00 18.667.800,00 (15.000,00) 99,91 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.102.800,00 3.102.800,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.102.800,00 3.102.800,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.572.800,00 1.572.800,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.580.000,00 15.565.000,00 (15.000,00) 99,90 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.580.000,00 15.565.000,00 (15.000,00) 99,90 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.920.000,00 9.905.000,00 (15.000,00) 99,84 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.660.000,00 5.660.000,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 666.751.780,00 574.364.800,00 (92.386.980,00) 86,14 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN 666.751.780,00 574.364.800,00 (92.386.980,00) 86,14 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG 611.771.780,00 519.479.800,00 (92.291.980,00) 84,91 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 120.839.800,00 79.149.800,00 (41.690.000,00) 65,49 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.839.800,00 79.149.800,00 (41.690.000,00) 65,49 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.529.800,00 5.254.800,00 (12.275.000,00) 29,97 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.782.000,00 3.750.000,00 (5.032.000,00) 42,70 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.482.000,00 3.450.000,00 (1.032.000,00) 76,97 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 8.747.800,00 1.504.800,00 (7.243.000,00) 17,20 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.04.0024 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor 754.800,00 754.800,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.04.0061 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 235 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.04.0072 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat 943.000,00 0,00 (943.000,00) 0,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.04.0091 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.04.0118 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.520.000,00 29.520.000,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 29.520.000,00 29.520.000,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 29.520.000,00 29.520.000,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 73.790.000,00 44.375.000,00 (29.415.000,00) 60,13 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 73.790.000,00 44.375.000,00 (29.415.000,00) 60,13 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.380.000,00 44.375.000,00 (5.000,00) 99,98 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.410.000,00 0,00 (29.410.000,00) 0,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 490.931.980,00 440.330.000,00 (50.601.980,00) 89,69 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 336.055.000,00 320.380.000,00 (15.675.000,00) 95,33 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.2.02.01.03.0003 Belanja Modal Compressor 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 224.100.000,00 220.580.000,00 (3.520.000,00) 98,42 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.2.02.03.01.0004 Belanja Modal Perkakas Bengkel Service 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 221.600.000,00 220.580.000,00 (1.020.000,00) 99,53 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.2.02.03.03.0010 Belanja Modal Alat Timbangan/Biara 140.000.000,00 139.580.000,00 (420.000,00) 99,70 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.2.02.03.03.0011 Belanja Modal Anak Timbangan/Biara 81.600.000,00 81.000.000,00 (600.000,00) 99,26 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.655.000,00 14.800.000,00 (855.000,00) 94,53 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.855.000,00 10.000.000,00 (855.000,00) 92,12 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 10.855.000,00 10.000.000,00 (855.000,00) 92,12 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 89.300.000,00 85.000.000,00 (4.300.000,00) 95,18 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 80.900.000,00 77.000.000,00 (3.900.000,00) 95,17 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.2.02.08.01.0031 Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.2.02.08.01.0056 Belanja Modal Alat Laboratorium Lain 3.900.000,00 0,00 (3.900.000,00) 0,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.2.02.08.09 Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi 8.400.000,00 8.000.000,00 (400.000,00) 95,23 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.2.02.08.09.0005 Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu 8.400.000,00 8.000.000,00 (400.000,00) 95,23 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 154.876.980,00 119.950.000,00 (34.926.980,00) 77,44 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 154.876.980,00 119.950.000,00 (34.926.980,00) 77,44 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 154.876.980,00 119.950.000,00 (34.926.980,00) 77,44 236 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0001 5.2.03.01.01.0005 Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium 154.876.980,00 119.950.000,00 (34.926.980,00) 77,44 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0002 PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL 54.980.000,00 54.885.000,00 (95.000,00) 99,82 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 54.980.000,00 54.885.000,00 (95.000,00) 99,82 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.980.000,00 54.885.000,00 (95.000,00) 99,82 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.480.000,00 38.385.000,00 (95.000,00) 99,75 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.480.000,00 38.385.000,00 (95.000,00) 99,75 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.900.000,00 32.810.000,00 (90.000,00) 99,72 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.580.000,00 5.575.000,00 (5.000,00) 99,91 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 128.713.000,00 81.888.000,00 (46.825.000,00) 63,62 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 07.2.01 PELAKSANAAN PROMOSI, PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI 128.713.000,00 81.888.000,00 (46.825.000,00) 63,62 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 07.2.01.0005 PELAKSANAAN PROMOSI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA 128.713.000,00 81.888.000,00 (46.825.000,00) 63,62 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 07.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 128.713.000,00 81.888.000,00 (46.825.000,00) 63,62 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 07.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.713.000,00 81.888.000,00 (46.825.000,00) 63,62 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 95.453.000,00 53.953.000,00 (41.500.000,00) 56,52 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 95.453.000,00 53.953.000,00 (41.500.000,00) 56,52 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.168.000,00 3.168.000,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 80.000.000,00 40.000.000,00 (40.000.000,00) 50,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.785.000,00 1.785.000,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.260.000,00 27.935.000,00 (5.325.000,00) 83,98 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.800.000,00 17.475.000,00 (5.325.000,00) 76,64 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.300.000,00 6.975.000,00 (5.325.000,00) 56,70 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.960.000,00 8.960.000,00 0,00 100,00 3.30 3.31.3.30.0.00.21.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 8.960.000,00 8.960.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 2.101.232.000,00 474.208.600,00 (1.627.023.400,00) 22,56 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01 PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 2.101.232.000,00 474.208.600,00 (1.627.023.400,00) 22,56 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI 374.569.200,00 91.804.600,00 (282.764.600,00) 24,50 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 374.569.200,00 91.804.600,00 (282.764.600,00) 24,50 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 374.569.200,00 91.804.600,00 (282.764.600,00) 24,50 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 252.934.200,00 22.579.600,00 (230.354.600,00) 8,92 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 252.934.200,00 22.579.600,00 (230.354.600,00) 8,92 237 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.832.200,00 6.437.600,00 (3.394.600,00) 65,47 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 214.145.000,00 0,00 (214.145.000,00) 0,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.825.000,00 16.010.000,00 (12.815.000,00) 55,54 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 121.635.000,00 69.225.000,00 (52.410.000,00) 56,91 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.975.000,00 21.475.000,00 (13.500.000,00) 61,40 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 34.975.000,00 21.475.000,00 (13.500.000,00) 61,40 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 62.660.000,00 32.750.000,00 (29.910.000,00) 52,26 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 22.980.000,00 12.000.000,00 (10.980.000,00) 52,21 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 39.680.000,00 20.750.000,00 (18.930.000,00) 52,29 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 24.000.000,00 15.000.000,00 (9.000.000,00) 62,5 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 24.000.000,00 15.000.000,00 (9.000.000,00) 62,5 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 1.726.662.800,00 382.404.000,00 (1.344.258.800,00) 22,14 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 803.502.800,00 382.404.000,00 (421.098.800,00) 47,59 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 803.502.800,00 382.404.000,00 (421.098.800,00) 47,59 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 357.856.800,00 237.144.000,00 (120.712.800,00) 66,26 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 357.856.800,00 237.144.000,00 (120.712.800,00) 66,26 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.256.800,00 18.440.000,00 (4.816.800,00) 79,28 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 702.000,00 414.000,00 (288.000,00) 58,97 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 720.000,00 0,00 (720.000,00) 0,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 30.643.000,00 0,00 (30.643.000,00) 0,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 214.585.000,00 152.200.000,00 (62.385.000,00) 70,92 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.350.000,00 18.090.000,00 (18.260.000,00) 49,76 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 419.568.000,00 145.260.000,00 (274.308.000,00) 34,62 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 97.708.000,00 31.600.000,00 (66.108.000,00) 32,34 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 56.908.000,00 24.100.000,00 (32.808.000,00) 42,34 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 10.800.000,00 7.500.000,00 (3.300.000,00) 69,44 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0066 Belanja Registrasi/Keanggotaan 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 238.160.000,00 103.760.000,00 (134.400.000,00) 43,56 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05.0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 150.000.000,00 50.000.000,00 (100.000.000,00) 33,33 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 60.160.000,00 25.760.000,00 (34.400.000,00) 42,81 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 63.800.000,00 0,00 (63.800.000,00) 0,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.08.0011 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Proses Industrial dan Produksi 13.800.000,00 0,00 (13.800.000,00) 0,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.08.0033 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 238 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 19.900.000,00 9.900.000,00 (10.000.000,00) 49,74 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 19.900.000,00 9.900.000,00 (10.000.000,00) 49,74 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.078.000,00 0,00 (26.078.000,00) 0,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.078.000,00 0,00 (26.078.000,00) 0,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 26.078.000,00 0,00 (26.078.000,00) 0,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 923.160.000,00 0,00 (923.160.000,00) 0,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.160.000,00 0,00 (23.160.000,00) 0,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 23.160.000,00 0,00 (23.160.000,00) 0,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 23.160.000,00 0,00 (23.160.000,00) 0,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6.660.000,00 0,00 (6.660.000,00) 0,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 900.000.000,00 0,00 (900.000.000,00) 0,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 900.000.000,00 0,00 (900.000.000,00) 0,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 900.000.000,00 0,00 (900.000.000,00) 0,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 900.000.000,00 0,00 (900.000.000,00) 0,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.595.204.610,00 4.129.919.735,00 (465.284.875,00) 89,87 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 11.623.400,00 11.622.400,00 (1.000,00) 99,99 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 2.342.000,00 2.342.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.342.000,00 2.342.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.342.000,00 2.342.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.342.000,00 2.342.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.342.000,00 2.342.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.952.000,00 1.952.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 2.004.000,00 2.004.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.004.000,00 2.004.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.004.000,00 2.004.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.004.000,00 2.004.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.004.000,00 2.004.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 294.000,00 294.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.710.000,00 1.710.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 2.235.000,00 2.235.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.235.000,00 2.235.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.235.000,00 2.235.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.235.000,00 2.235.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.235.000,00 2.235.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 306.000,00 306.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.929.000,00 1.929.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 1.964.400,00 1.963.400,00 (1.000,00) 99,94 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.964.400,00 1.963.400,00 (1.000,00) 99,94 239 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.964.400,00 1.963.400,00 (1.000,00) 99,94 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.964.400,00 1.963.400,00 (1.000,00) 99,94 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.964.400,00 1.963.400,00 (1.000,00) 99,94 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 326.400,00 325.400,00 (1.000,00) 99,69 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.638.000,00 1.638.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 3.078.000,00 3.078.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.078.000,00 3.078.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.078.000,00 3.078.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.078.000,00 3.078.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.078.000,00 3.078.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 894.000,00 894.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.184.000,00 2.184.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.183.054.222,00 2.878.910.793,00 (304.143.429,00) 90,44 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.178.735.422,00 2.874.591.993,00 (304.143.429,00) 90,43 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.178.735.422,00 2.874.591.993,00 (304.143.429,00) 90,43 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.178.735.422,00 2.874.591.993,00 (304.143.429,00) 90,43 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.341.535.422,00 2.151.641.993,00 (189.893.429,00) 91,89 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.806.465.676,00 1.679.226.391,00 (127.239.285,00) 92,95 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.633.144.576,00 1.506.706.191,00 (126.438.385,00) 92,25 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 173.321.100,00 172.520.200,00 (800.900,00) 99,53 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 202.223.938,00 180.124.664,00 (22.099.274,00) 89,07 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 186.918.739,00 173.076.744,00 (13.841.995,00) 92,59 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 15.305.199,00 7.047.920,00 (8.257.279,00) 46,04 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 146.505.000,00 119.820.000,00 (26.685.000,00) 81,78 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 146.505.000,00 119.820.000,00 (26.685.000,00) 81,78 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 35.685.000,00 35.040.000,00 (645.000,00) 98,19 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 35.685.000,00 35.040.000,00 (645.000,00) 98,19 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 36.555.000,00 36.050.000,00 (505.000,00) 98,61 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 26.518.750,00 26.060.000,00 (458.750,00) 98,27 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 10.036.250,00 9.990.000,00 (46.250,00) 99,53 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 106.575.082,00 97.549.740,00 (9.025.342,00) 91,53 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 95.232.300,00 90.018.060,00 (5.214.240,00) 94,52 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 11.342.782,00 7.531.680,00 (3.811.102,00) 66,40 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.500.140,00 3.809.542,00 (3.690.598,00) 50,79 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.500.140,00 3.809.542,00 (3.690.598,00) 50,79 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 25.586,00 21.656,00 (3.930,00) 84,64 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 21.768,00 19.451,00 (2.317,00) 89,35 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3.818,00 2.205,00 (1.613,00) 57,75 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 799.700.000,00 692.950.000,00 (106.750.000,00) 86,65 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 799.700.000,00 692.950.000,00 (106.750.000,00) 86,65 240 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 799.700.000,00 692.950.000,00 (106.750.000,00) 86,65 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 37.500.000,00 30.000.000,00 (7.500.000,00) 80,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 37.500.000,00 30.000.000,00 (7.500.000,00) 80,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang 37.500.000,00 30.000.000,00 (7.500.000,00) 80,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 4.318.800,00 4.318.800,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 4.318.800,00 4.318.800,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.318.800,00 4.318.800,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.318.800,00 4.318.800,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.318.800,00 4.318.800,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 722.800,00 722.800,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.596.000,00 3.596.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 16.307.000,00 7.316.300,00 (8.990.700,00) 44,86 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 16.307.000,00 7.316.300,00 (8.990.700,00) 44,86 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 16.307.000,00 7.316.300,00 (8.990.700,00) 44,86 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.307.000,00 7.316.300,00 (8.990.700,00) 44,86 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.307.000,00 7.316.300,00 (8.990.700,00) 44,86 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.307.000,00 7.316.300,00 (8.990.700,00) 44,86 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 16.307.000,00 7.316.300,00 (8.990.700,00) 44,86 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 605.855.725,00 603.799.275,00 (2.056.450,00) 99,66 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.263.675,00 4.263.675,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.263.675,00 4.263.675,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.263.675,00 4.263.675,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.263.675,00 4.263.675,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.263.675,00 4.263.675,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.263.675,00 4.263.675,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 153.856.850,00 153.837.600,00 (19.250,00) 99,98 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 41.453.600,00 41.453.600,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.453.600,00 41.453.600,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 41.453.600,00 41.453.600,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.453.600,00 41.453.600,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.072.000,00 1.072.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.794.600,00 10.794.600,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.012.000,00 9.012.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.454.000,00 12.454.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.121.000,00 8.121.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 112.403.250,00 112.384.000,00 (19.250,00) 99,98 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 112.403.250,00 112.384.000,00 (19.250,00) 99,98 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 87.403.250,00 87.384.000,00 (19.250,00) 99,97 241 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 82.219.250,00 82.200.000,00 (19.250,00) 99,97 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 82.219.250,00 82.200.000,00 (19.250,00) 99,97 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.184.000,00 5.184.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.184.000,00 5.184.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 43.252.000,00 41.422.000,00 (1.830.000,00) 95,76 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 43.252.000,00 41.422.000,00 (1.830.000,00) 95,76 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.252.000,00 41.422.000,00 (1.830.000,00) 95,76 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 43.252.000,00 41.422.000,00 (1.830.000,00) 95,76 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.252.000,00 41.422.000,00 (1.830.000,00) 95,76 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 30.000.000,00 28.170.000,00 (1.830.000,00) 93,89 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.252.000,00 13.252.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.639.200,00 9.639.200,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9.639.200,00 9.639.200,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.639.200,00 9.639.200,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.639.200,00 9.639.200,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.639.200,00 9.639.200,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.639.200,00 9.639.200,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 394.844.000,00 394.636.800,00 (207.200,00) 99,94 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 394.844.000,00 394.636.800,00 (207.200,00) 99,94 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 394.844.000,00 394.636.800,00 (207.200,00) 99,94 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 394.844.000,00 394.636.800,00 (207.200,00) 99,94 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 394.844.000,00 394.636.800,00 (207.200,00) 99,94 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 62.560.000,00 62.555.000,00 (5.000,00) 99,99 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 62.710.000,00 62.710.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 269.574.000,00 269.371.800,00 (202.200,00) 99,92 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 444.135.863,00 410.827.332,00 (33.308.531,00) 92,50 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 100.225.863,00 70.117.332,00 (30.108.531,00) 69,95 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 100.225.863,00 70.117.332,00 (30.108.531,00) 69,95 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.225.863,00 70.117.332,00 (30.108.531,00) 69,95 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.225.863,00 70.117.332,00 (30.108.531,00) 69,95 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.225.863,00 70.117.332,00 (30.108.531,00) 69,95 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.800.000,00 1.626.784,00 (173.216,00) 90,37 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 8.427.000,00 3.388.000,00 (5.039.000,00) 40,20 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 89.998.863,00 65.102.548,00 (24.896.315,00) 72,33 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 342.800.000,00 339.600.000,00 (3.200.000,00) 99,06 242 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 342.800.000,00 339.600.000,00 (3.200.000,00) 99,06 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 342.800.000,00 339.600.000,00 (3.200.000,00) 99,06 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 342.800.000,00 339.600.000,00 (3.200.000,00) 99,06 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 342.800.000,00 339.600.000,00 (3.200.000,00) 99,06 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 221.000.000,00 217.800.000,00 (3.200.000,00) 98,55 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 334.228.400,00 217.443.635,00 (116.784.765,00) 65,05 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 19.070.000,00 17.855.957,00 (1.214.043,00) 93,63 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19.070.000,00 17.855.957,00 (1.214.043,00) 93,63 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.070.000,00 17.855.957,00 (1.214.043,00) 93,63 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.270.000,00 16.100.000,00 (1.170.000,00) 93,22 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.270.000,00 16.100.000,00 (1.170.000,00) 93,22 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.250.000,00 6.100.000,00 (1.150.000,00) 84,13 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 10.020.000,00 10.000.000,00 (20.000,00) 99,80 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.755.957,00 (44.043,00) 97,55 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.755.957,00 (44.043,00) 97,55 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.800.000,00 1.755.957,00 (44.043,00) 97,55 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 299.218.400,00 183.687.678,00 (115.530.722,00) 61,38 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 299.218.400,00 183.687.678,00 (115.530.722,00) 61,38 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 299.218.400,00 183.687.678,00 (115.530.722,00) 61,38 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 284.618.400,00 176.332.000,00 (108.286.400,00) 61,95 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 284.618.400,00 176.332.000,00 (108.286.400,00) 61,95 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 163.624.800,00 106.395.000,00 (57.229.800,00) 65,02 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 120.993.600,00 69.937.000,00 (51.056.600,00) 57,80 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.600.000,00 7.355.678,00 (7.244.322,00) 50,38 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.600.000,00 7.355.678,00 (7.244.322,00) 50,38 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 14.600.000,00 7.355.678,00 (7.244.322,00) 50,38 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 15.940.000,00 15.900.000,00 (40.000,00) 99,74 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.940.000,00 15.900.000,00 (40.000,00) 99,74 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.940.000,00 15.900.000,00 (40.000,00) 99,74 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.940.000,00 15.900.000,00 (40.000,00) 99,74 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.940.000,00 15.900.000,00 (40.000,00) 99,74 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.440.000,00 1.400.000,00 (40.000,00) 97,22 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00 100,00 3.31 3.31.3.30.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 14.357.102.790,00 10.975.200.535,00 (3.381.902.255,00) 76,44 SURPLUS DEFISIT (14.357.102.790,00) (10.975.200.535,00) 3.381.902.255,00 76,44 243 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 2.10 4.01.5.06.2.10.22.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 175.000.000,00 183.497.500,00 8.497.500,00 104,85 2.10 4.01.5.06.2.10.22.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 175.000.000,00 183.497.500,00 8.497.500,00 104,85 2.10 4.01.5.06.2.10.22.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 175.000.000,00 183.497.500,00 8.497.500,00 104,85 2.10 4.01.5.06.2.10.22.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 175.000.000,00 183.497.500,00 8.497.500,00 104,85 2.10 4.01.5.06.2.10.22.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 175.000.000,00 183.497.500,00 8.497.500,00 104,85 2.10 4.01.5.06.2.10.22.0000 4.1.02.02.01.0005 Retribusi Pemakaian Ruangan 175.000.000,00 183.497.500,00 8.497.500,00 104,85 JUMLAH PENDAPATAN 175.000.000,00 183.497.500,00 8.497.500,00 104,85 2.10 4.01.5.06.2.10.22.0000 5 BELANJA DAERAH 64.218.087.982,00 58.344.681.201,00 (5.873.406.781,00) 90,85 2.10 4.01.5.06.2.10.22.0000 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 122.842.800,00 121.973.503,00 (869.297,00) 99,29 2.10 4.01.5.06.2.10.22.0000 04.2.01 PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 122.842.800,00 121.973.503,00 (869.297,00) 99,29 2.10 4.01.5.06.2.10.22.0000 04.2.01.0002 MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 122.842.800,00 121.973.503,00 (869.297,00) 99,29 2.10 4.01.5.06.2.10.22.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 122.842.800,00 121.973.503,00 (869.297,00) 99,29 2.10 4.01.5.06.2.10.22.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.842.800,00 121.973.503,00 (869.297,00) 99,29 2.10 4.01.5.06.2.10.22.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 55.710.800,00 55.520.800,00 (190.000,00) 99,65 2.10 4.01.5.06.2.10.22.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.710.800,00 55.520.800,00 (190.000,00) 99,65 2.10 4.01.5.06.2.10.22.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.266.800,00 5.236.800,00 (30.000,00) 99,43 2.10 4.01.5.06.2.10.22.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.844.000,00 2.844.000,00 0,00 100,00 2.10 4.01.5.06.2.10.22.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.10 4.01.5.06.2.10.22.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.000.000,00 22.840.000,00 (160.000,00) 99,30 2.10 4.01.5.06.2.10.22.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.10 4.01.5.06.2.10.22.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 2.10 4.01.5.06.2.10.22.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 2.10 4.01.5.06.2.10.22.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 2.10 4.01.5.06.2.10.22.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.632.000,00 43.952.703,00 (679.297,00) 98,47 2.10 4.01.5.06.2.10.22.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.632.000,00 43.952.703,00 (679.297,00) 98,47 2.10 4.01.5.06.2.10.22.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.000.000,00 29.610.000,00 (390.000,00) 98,70 2.10 4.01.5.06.2.10.22.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 14.632.000,00 14.342.703,00 (289.297,00) 98,02 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 17.717.190.500,00 17.319.165.438,00 (398.025.062,00) 97,75 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01 ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN 759.395.800,00 757.507.420,00 (1.888.380,00) 99,75 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0001 PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 172.105.400,00 171.405.400,00 (700.000,00) 99,59 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 172.105.400,00 171.405.400,00 (700.000,00) 99,59 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.105.400,00 171.405.400,00 (700.000,00) 99,59 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 51.255.400,00 51.255.400,00 0,00 100,00 Organisasi : Sekretariat Daerah PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 244 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.255.400,00 51.255.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.905.600,00 18.905.600,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.684.800,00 1.684.800,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 460.000,00 460.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.405.000,00 28.405.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.600.000,00 94.900.000,00 (700.000,00) 99,26 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 83.600.000,00 82.900.000,00 (700.000,00) 99,16 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 83.600.000,00 82.900.000,00 (700.000,00) 99,16 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.250.000,00 15.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.250.000,00 15.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 15.250.000,00 15.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0002 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 309.839.000,00 308.720.620,00 (1.118.380,00) 99,63 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 309.839.000,00 308.720.620,00 (1.118.380,00) 99,63 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 309.839.000,00 308.720.620,00 (1.118.380,00) 99,63 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 77.937.000,00 77.253.000,00 (684.000,00) 99,12 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 77.937.000,00 77.253.000,00 (684.000,00) 99,12 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.173.000,00 20.173.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.284.000,00 4.284.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 730.000,00 730.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.600.000,00 27.316.000,00 (284.000,00) 98,97 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 18.000.000,00 17.600.000,00 (400.000,00) 97,77 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 161.902.000,00 161.467.620,00 (434.380,00) 99,73 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 161.902.000,00 161.467.620,00 (434.380,00) 99,73 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.400.000,00 32.190.000,00 (210.000,00) 99,35 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 129.502.000,00 129.277.620,00 (224.380,00) 99,82 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0003 FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH 277.451.400,00 277.381.400,00 (70.000,00) 99,97 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 277.451.400,00 277.381.400,00 (70.000,00) 99,97 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 277.451.400,00 277.381.400,00 (70.000,00) 99,97 245 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 102.919.400,00 102.919.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 102.919.400,00 102.919.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.563.400,00 28.563.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.404.000,00 1.404.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 70.132.000,00 70.132.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.580.000,00 1.580.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 156.550.000,00 156.550.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 156.550.000,00 156.550.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 155.800.000,00 155.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.982.000,00 17.912.000,00 (70.000,00) 99,61 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.982.000,00 17.912.000,00 (70.000,00) 99,61 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 17.982.000,00 17.912.000,00 (70.000,00) 99,61 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02 PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 15.556.872.300,00 15.215.096.600,00 (341.775.700,00) 97,80 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL 12.616.872.300,00 12.500.096.600,00 (116.775.700,00) 99,07 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.606.872.300,00 12.490.096.600,00 (116.775.700,00) 99,07 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.606.872.300,00 12.490.096.600,00 (116.775.700,00) 99,07 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.762.050.300,00 2.706.621.200,00 (55.429.100,00) 97,99 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.762.050.300,00 2.706.621.200,00 (55.429.100,00) 97,99 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 10.510.000,00 10.510.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29.490.000,00 29.490.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 259.770.500,00 246.695.600,00 (13.074.900,00) 94,96 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.042.400,00 6.661.200,00 (1.381.200,00) 82,82 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 7.350.000,00 6.900.000,00 (450.000,00) 93,87 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.350.000,00 6.100.000,00 (250.000,00) 96,06 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.126.400,00 6.126.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 21.800.000,00 21.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 130.000.000,00 128.360.400,00 (1.639.600,00) 98,73 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.705.000,00 27.140.000,00 (10.565.000,00) 71,97 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.138.616.000,00 1.123.488.000,00 (15.128.000,00) 98,67 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 881.290.000,00 870.546.600,00 (10.743.400,00) 98,78 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 129.500.000,00 128.143.000,00 (1.357.000,00) 98,95 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0078 Belanja Pakaian Jas/Safari 63.000.000,00 62.160.000,00 (840.000,00) 98,66 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.998.322.000,00 7.941.437.900,00 (56.884.100,00) 99,28 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.042.500.000,00 6.997.450.000,00 (45.050.000,00) 99,36 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.091.750.000,00 1.084.950.000,00 (6.800.000,00) 99,37 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.534.150.000,00 2.504.750.000,00 (29.400.000,00) 98,83 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 1.191.600.000,00 1.191.600.000,00 0,00 100,00 246 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.140.000.000,00 2.136.150.000,00 (3.850.000,00) 99,82 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 85.000.000,00 80.000.000,00 (5.000.000,00) 94,11 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 593.422.000,00 588.427.900,00 (4.994.100,00) 99,15 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 43.500.000,00 43.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 192.348.000,00 189.981.300,00 (2.366.700,00) 98,76 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 216.074.000,00 214.434.400,00 (1.639.600,00) 99,24 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 137.000.000,00 136.012.200,00 (987.800,00) 99,27 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 362.400.000,00 355.560.000,00 (6.840.000,00) 98,11 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 29.000.000,00 27.000.000,00 (2.000.000,00) 93,10 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 331.400.000,00 328.560.000,00 (2.840.000,00) 99,14 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.782.500.000,00 1.778.037.500,00 (4.462.500,00) 99,74 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.782.500.000,00 1.778.037.500,00 (4.462.500,00) 99,74 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 782.500.000,00 778.037.500,00 (4.462.500,00) 99,42 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0002 PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL 2.940.000.000,00 2.715.000.000,00 (225.000.000,00) 92,34 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.940.000.000,00 2.715.000.000,00 (225.000.000,00) 92,34 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0002 5.1.05 Belanja Hibah 2.940.000.000,00 2.715.000.000,00 (225.000.000,00) 92,34 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 2.940.000.000,00 2.715.000.000,00 (225.000.000,00) 92,34 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 565.000.000,00 425.000.000,00 (140.000.000,00) 75,22 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 565.000.000,00 425.000.000,00 (140.000.000,00) 75,22 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 2.175.000.000,00 2.090.000.000,00 (85.000.000,00) 96,09 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 2.175.000.000,00 2.090.000.000,00 (85.000.000,00) 96,09 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03 FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 1.145.140.400,00 1.093.200.800,00 (51.939.600,00) 95,46 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH 688.702.400,00 645.551.800,00 (43.150.600,00) 93,73 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 688.702.400,00 645.551.800,00 (43.150.600,00) 93,73 247 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 688.702.400,00 645.551.800,00 (43.150.600,00) 93,73 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 78.958.400,00 78.710.800,00 (247.600,00) 99,68 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 78.958.400,00 78.710.800,00 (247.600,00) 99,68 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 39.178.400,00 38.930.800,00 (247.600,00) 99,36 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.780.000,00 39.780.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 489.175.000,00 489.175.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 489.175.000,00 489.175.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 389.175.000,00 389.175.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 120.569.000,00 77.666.000,00 (42.903.000,00) 64,41 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 120.569.000,00 77.666.000,00 (42.903.000,00) 64,41 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 120.569.000,00 77.666.000,00 (42.903.000,00) 64,41 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0002 FASILITASI BANTUAN HUKUM 66.670.000,00 66.260.000,00 (410.000,00) 99,38 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 66.670.000,00 66.260.000,00 (410.000,00) 99,38 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.670.000,00 66.260.000,00 (410.000,00) 99,38 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.670.000,00 4.260.000,00 (410.000,00) 91,22 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.670.000,00 4.260.000,00 (410.000,00) 91,22 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.290.000,00 3.880.000,00 (410.000,00) 90,44 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 380.000,00 380.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.500.000,00 60.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.500.000,00 60.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0003 PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM 389.768.000,00 381.389.000,00 (8.379.000,00) 97,85 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 389.768.000,00 381.389.000,00 (8.379.000,00) 97,85 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 389.768.000,00 381.389.000,00 (8.379.000,00) 97,85 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 208.578.000,00 205.259.000,00 (3.319.000,00) 98,40 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 208.578.000,00 205.259.000,00 (3.319.000,00) 98,40 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 177.978.000,00 174.659.000,00 (3.319.000,00) 98,13 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 166.050.000,00 166.050.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 151.050.000,00 151.050.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 77.500.000,00 77.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 73.550.000,00 73.550.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.140.000,00 10.080.000,00 (5.060.000,00) 66,57 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.140.000,00 10.080.000,00 (5.060.000,00) 66,57 248 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.140.000,00 10.080.000,00 (5.060.000,00) 66,57 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04 FASILITASI KERJA SAMA DAERAH 255.782.000,00 253.360.618,00 (2.421.382,00) 99,05 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0001 FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI 168.582.800,00 166.879.418,00 (1.703.382,00) 98,98 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 168.582.800,00 166.879.418,00 (1.703.382,00) 98,98 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.582.800,00 166.879.418,00 (1.703.382,00) 98,98 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 53.104.800,00 52.595.200,00 (509.600,00) 99,04 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.104.800,00 52.595.200,00 (509.600,00) 99,04 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.810.400,00 11.600.800,00 (209.600,00) 98,22 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.644.400,00 1.644.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.800.000,00 36.500.000,00 (300.000,00) 99,18 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 82.478.000,00 81.284.218,00 (1.193.782,00) 98,55 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 82.478.000,00 81.284.218,00 (1.193.782,00) 98,55 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.500.000,00 27.070.000,00 (430.000,00) 98,43 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 54.978.000,00 54.214.218,00 (763.782,00) 98,61 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0003 EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA 87.199.200,00 86.481.200,00 (718.000,00) 99,17 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 87.199.200,00 86.481.200,00 (718.000,00) 99,17 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.199.200,00 86.481.200,00 (718.000,00) 99,17 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 37.749.200,00 37.481.200,00 (268.000,00) 99,29 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.749.200,00 37.481.200,00 (268.000,00) 99,29 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.631.200,00 7.523.200,00 (108.000,00) 98,58 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.518.000,00 1.518.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.600.000,00 27.440.000,00 (160.000,00) 99,42 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.950.000,00 22.500.000,00 (450.000,00) 98,03 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.950.000,00 22.500.000,00 (450.000,00) 98,03 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.950.000,00 22.500.000,00 (450.000,00) 98,03 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 917.549.100,00 869.118.654,00 (48.430.446,00) 94,72 249 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN 220.932.800,00 208.253.800,00 (12.679.000,00) 94,26 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD 82.360.400,00 78.596.400,00 (3.764.000,00) 95,42 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 82.360.400,00 78.596.400,00 (3.764.000,00) 95,42 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.360.400,00 78.596.400,00 (3.764.000,00) 95,42 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.328.400,00 15.328.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.328.400,00 15.328.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.388.400,00 6.388.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.770.000,00 7.770.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 57.032.000,00 53.268.000,00 (3.764.000,00) 93,40 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57.032.000,00 53.268.000,00 (3.764.000,00) 93,40 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 57.032.000,00 53.268.000,00 (3.764.000,00) 93,40 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0002 PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN 92.285.400,00 90.890.400,00 (1.395.000,00) 98,48 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 92.285.400,00 90.890.400,00 (1.395.000,00) 98,48 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.285.400,00 90.890.400,00 (1.395.000,00) 98,48 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.049.400,00 20.049.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.049.400,00 20.049.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.284.400,00 4.284.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 906.000,00 906.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.989.000,00 13.989.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.850.000,00 19.850.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.850.000,00 19.850.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 19.850.000,00 19.850.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.386.000,00 50.991.000,00 (1.395.000,00) 97,33 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.386.000,00 50.991.000,00 (1.395.000,00) 97,33 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.900.000,00 13.585.000,00 (315.000,00) 97,73 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 38.486.000,00 37.406.000,00 (1.080.000,00) 97,19 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0003 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL 27.471.000,00 26.571.000,00 (900.000,00) 96,72 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 27.471.000,00 26.571.000,00 (900.000,00) 96,72 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.471.000,00 26.571.000,00 (900.000,00) 96,72 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.071.000,00 3.071.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.071.000,00 3.071.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 769.000,00 769.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 462.000,00 462.000,00 0,00 100,00 250 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.400.000,00 23.500.000,00 (900.000,00) 96,31 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.400.000,00 23.500.000,00 (900.000,00) 96,31 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 23.300.000,00 22.400.000,00 (900.000,00) 96,13 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0004 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN BLUD 18.816.000,00 12.196.000,00 (6.620.000,00) 64,81 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 18.816.000,00 12.196.000,00 (6.620.000,00) 64,81 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.816.000,00 12.196.000,00 (6.620.000,00) 64,81 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.238.000,00 2.238.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.238.000,00 2.238.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 528.000,00 528.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.700.000,00 6.000.000,00 (5.700.000,00) 51,28 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.500.000,00 6.000.000,00 (2.500.000,00) 70,58 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.500.000,00 6.000.000,00 (2.500.000,00) 70,58 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.878.000,00 3.958.000,00 (920.000,00) 81,13 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.878.000,00 3.958.000,00 (920.000,00) 81,13 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.620.000,00 900.000,00 (720.000,00) 55,55 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3.258.000,00 3.058.000,00 (200.000,00) 93,86 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02 PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 178.450.600,00 172.802.492,00 (5.648.108,00) 96,83 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN 50.940.000,00 49.407.000,00 (1.533.000,00) 96,99 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 50.940.000,00 49.407.000,00 (1.533.000,00) 96,99 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.940.000,00 49.407.000,00 (1.533.000,00) 96,99 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.824.000,00 5.824.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.824.000,00 5.824.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 264.000,00 264.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.760.000,00 4.760.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.900.000,00 30.700.000,00 (200.000,00) 99,35 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.900.000,00 30.700.000,00 (200.000,00) 99,35 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 30.900.000,00 30.700.000,00 (200.000,00) 99,35 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.216.000,00 12.883.000,00 (1.333.000,00) 90,62 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.216.000,00 12.883.000,00 (1.333.000,00) 90,62 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 14.216.000,00 12.883.000,00 (1.333.000,00) 90,62 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0002 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN 112.304.600,00 111.095.492,00 (1.209.108,00) 98,92 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 112.304.600,00 111.095.492,00 (1.209.108,00) 98,92 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.304.600,00 111.095.492,00 (1.209.108,00) 98,92 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.585.600,00 14.585.600,00 0,00 100,00 251 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.585.600,00 14.585.600,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.463.600,00 2.463.600,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 792.000,00 792.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.429.000,00 85.541.892,00 (887.108,00) 98,97 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86.429.000,00 85.541.892,00 (887.108,00) 98,97 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 42.900.000,00 42.150.000,00 (750.000,00) 98,25 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 43.529.000,00 43.391.892,00 (137.108,00) 99,68 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.290.000,00 4.968.000,00 (322.000,00) 93,91 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.290.000,00 4.968.000,00 (322.000,00) 93,91 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5.290.000,00 4.968.000,00 (322.000,00) 93,91 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0003 PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 15.206.000,00 12.300.000,00 (2.906.000,00) 80,88 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.206.000,00 12.300.000,00 (2.906.000,00) 80,88 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.206.000,00 12.300.000,00 (2.906.000,00) 80,88 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.356.000,00 4.356.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.356.000,00 4.356.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 396.000,00 396.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 80.000,00 80.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 880.000,00 880.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.850.000,00 7.944.000,00 (2.906.000,00) 73,21 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.850.000,00 7.944.000,00 (2.906.000,00) 73,21 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.180.000,00 1.950.000,00 (1.230.000,00) 61,32 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7.670.000,00 5.994.000,00 (1.676.000,00) 78,14 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 479.312.900,00 454.084.562,00 (25.228.338,00) 94,73 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0001 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 130.365.900,00 129.400.400,00 (965.500,00) 99,25 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 126.360.900,00 125.395.400,00 (965.500,00) 99,23 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.360.900,00 125.395.400,00 (965.500,00) 99,23 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 59.867.900,00 59.867.900,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.867.900,00 59.867.900,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.600.400,00 13.600.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.740.000,00 7.740.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 17.070.000,00 17.070.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.181.900,00 2.181.900,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 8.581.200,00 8.581.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.880.000,00 8.880.000,00 0,00 100,00 252 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.814.400,00 1.814.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.400.000,00 41.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.400.000,00 41.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.093.000,00 24.127.500,00 (965.500,00) 96,15 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.093.000,00 24.127.500,00 (965.500,00) 96,15 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 25.093.000,00 24.127.500,00 (965.500,00) 96,15 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0001 5.2 BELANJA MODAL 4.005.000,00 4.005.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.005.000,00 4.005.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 4.005.000,00 4.005.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.005.000,00 4.005.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.005.000,00 4.005.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0002 PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 222.000.000,00 221.704.310,00 (295.690,00) 99,86 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 222.000.000,00 221.704.310,00 (295.690,00) 99,86 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.000.000,00 221.704.310,00 (295.690,00) 99,86 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 222.000.000,00 221.704.310,00 (295.690,00) 99,86 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 222.000.000,00 221.704.310,00 (295.690,00) 99,86 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 204.000.000,00 203.704.310,00 (295.690,00) 99,85 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0003 PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 126.947.000,00 102.979.852,00 (23.967.148,00) 81,12 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 126.947.000,00 102.979.852,00 (23.967.148,00) 81,12 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.947.000,00 102.979.852,00 (23.967.148,00) 81,12 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.800.000,00 41.030.000,00 (11.770.000,00) 77,70 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.800.000,00 41.030.000,00 (11.770.000,00) 77,70 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 52.800.000,00 41.030.000,00 (11.770.000,00) 77,70 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 74.147.000,00 61.949.852,00 (12.197.148,00) 83,55 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 74.147.000,00 61.949.852,00 (12.197.148,00) 83,55 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 74.147.000,00 61.949.852,00 (12.197.148,00) 83,55 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.04 PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM 38.852.800,00 33.977.800,00 (4.875.000,00) 87,45 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.04.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN 25.366.800,00 21.674.800,00 (3.692.000,00) 85,44 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.366.800,00 21.674.800,00 (3.692.000,00) 85,44 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.366.800,00 21.674.800,00 (3.692.000,00) 85,44 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.690.800,00 1.690.800,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.690.800,00 1.690.800,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 386.800,00 386.800,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 264.000,00 264.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.676.000,00 19.984.000,00 (3.692.000,00) 84,40 253 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.676.000,00 19.984.000,00 (3.692.000,00) 84,40 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 23.676.000,00 19.984.000,00 (3.692.000,00) 84,40 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.04.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR 13.486.000,00 12.303.000,00 (1.183.000,00) 91,22 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 13.486.000,00 12.303.000,00 (1.183.000,00) 91,22 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.486.000,00 12.303.000,00 (1.183.000,00) 91,22 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.842.000,00 2.842.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.842.000,00 2.842.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.310.000,00 1.310.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.644.000,00 9.461.000,00 (1.183.000,00) 88,88 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.644.000,00 9.461.000,00 (1.183.000,00) 88,88 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 10.644.000,00 9.461.000,00 (1.183.000,00) 88,88 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 45.313.999.782,00 39.888.908.308,00 (5.425.091.474,00) 88,02 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.829.800,00 5.829.800,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 5.829.800,00 5.829.800,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.829.800,00 5.829.800,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.829.800,00 5.829.800,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.829.800,00 5.829.800,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.829.800,00 5.829.800,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.476.800,00 3.476.800,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 444.000,00 444.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.377.000,00 1.377.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 15.405.352.571,00 14.399.210.395,00 (1.006.142.176,00) 93,46 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 15.405.352.571,00 14.399.210.395,00 (1.006.142.176,00) 93,46 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.405.352.571,00 14.399.210.395,00 (1.006.142.176,00) 93,46 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 15.405.352.571,00 14.399.210.395,00 (1.006.142.176,00) 93,46 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 7.653.590.071,00 7.171.792.895,00 (481.797.176,00) 93,70 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.830.250.585,00 5.526.346.340,00 (303.904.245,00) 94,78 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.313.253.973,00 5.013.821.228,00 (299.432.745,00) 94,36 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 516.996.612,00 512.525.112,00 (4.471.500,00) 99,13 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 603.302.519,00 553.847.039,00 (49.455.480,00) 91,80 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 542.177.831,00 502.766.727,00 (39.411.104,00) 92,73 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 61.124.688,00 51.080.312,00 (10.044.376,00) 83,56 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 645.710.000,00 554.720.000,00 (90.990.000,00) 85,90 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 645.710.000,00 554.720.000,00 (90.990.000,00) 85,90 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 79.195.570,00 77.801.820,00 (1.393.750,00) 98,24 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 79.195.570,00 77.801.820,00 (1.393.750,00) 98,24 254 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 131.497.500,00 130.140.000,00 (1.357.500,00) 98,96 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 101.573.750,00 100.385.000,00 (1.188.750,00) 98,82 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 29.923.750,00 29.755.000,00 (168.750,00) 99,43 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 335.539.965,00 312.999.240,00 (22.540.725,00) 93,28 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 296.052.960,00 279.541.200,00 (16.511.760,00) 94,42 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 39.487.005,00 33.458.040,00 (6.028.965,00) 84,73 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 28.007.729,00 15.863.771,00 (12.143.958,00) 56,64 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 28.007.729,00 15.863.771,00 (12.143.958,00) 56,64 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 86.203,00 74.685,00 (11.518,00) 86,63 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 75.325,00 67.877,00 (7.448,00) 90,11 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 10.878,00 6.808,00 (4.070,00) 62,58 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 7.669.750.000,00 7.152.080.000,00 (517.670.000,00) 93,25 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 7.529.750.000,00 7.012.080.000,00 (517.670.000,00) 93,12 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 7.529.750.000,00 7.012.080.000,00 (517.670.000,00) 93,12 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 82.012.500,00 75.337.500,00 (6.675.000,00) 91,86 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 10.312.500,00 8.437.500,00 (1.875.000,00) 81,81 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 10.312.500,00 8.437.500,00 (1.875.000,00) 81,81 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 71.700.000,00 66.900.000,00 (4.800.000,00) 93,30 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 71.700.000,00 66.900.000,00 (4.800.000,00) 93,30 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 3.528.000,00 3.528.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.03.0004 PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 3.528.000,00 3.528.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 3.528.000,00 3.528.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.528.000,00 3.528.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.528.000,00 3.528.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.528.000,00 3.528.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 528.000,00 528.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 243.217.200,00 240.297.200,00 (2.920.000,00) 98,79 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 234.217.200,00 231.297.200,00 (2.920.000,00) 98,75 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 234.217.200,00 231.297.200,00 (2.920.000,00) 98,75 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 234.217.200,00 231.297.200,00 (2.920.000,00) 98,75 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 116.417.200,00 116.417.200,00 0,00 100,00 255 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 116.417.200,00 116.417.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 87.877.200,00 87.877.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 27.540.000,00 27.540.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 83.700.000,00 83.700.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.800.000,00 6.880.000,00 (2.920.000,00) 70,20 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.800.000,00 6.880.000,00 (2.920.000,00) 70,20 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.800.000,00 6.880.000,00 (2.920.000,00) 70,20 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 5.914.068.900,00 4.707.937.206,00 (1.206.131.694,00) 79,60 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 106.931.200,00 104.418.000,00 (2.513.200,00) 97,64 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 106.931.200,00 104.418.000,00 (2.513.200,00) 97,64 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.931.200,00 104.418.000,00 (2.513.200,00) 97,64 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 106.931.200,00 104.418.000,00 (2.513.200,00) 97,64 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 106.931.200,00 104.418.000,00 (2.513.200,00) 97,64 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 106.931.200,00 104.418.000,00 (2.513.200,00) 97,64 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 352.244.300,00 347.399.200,00 (4.845.100,00) 98,62 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 352.244.300,00 347.399.200,00 (4.845.100,00) 98,62 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 352.244.300,00 347.399.200,00 (4.845.100,00) 98,62 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 341.444.300,00 336.599.200,00 (4.845.100,00) 98,58 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 341.444.300,00 336.599.200,00 (4.845.100,00) 98,58 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 2.660.000,00 2.660.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 67.669.100,00 66.925.000,00 (744.100,00) 98,90 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 44.118.000,00 43.557.000,00 (561.000,00) 98,72 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 72.187.200,00 70.994.000,00 (1.193.200,00) 98,34 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 154.010.000,00 151.663.200,00 (2.346.800,00) 98,47 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0002 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 1.360.209.400,00 532.556.100,00 (827.653.300,00) 39,15 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.360.209.400,00 532.556.100,00 (827.653.300,00) 39,15 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.360.209.400,00 532.556.100,00 (827.653.300,00) 39,15 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.254.609.400,00 451.181.100,00 (803.428.300,00) 35,96 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.254.609.400,00 451.181.100,00 (803.428.300,00) 35,96 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.153.530.000,00 350.137.500,00 (803.392.500,00) 30,35 256 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 55.479.400,00 55.458.000,00 (21.400,00) 99,96 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 45.600.000,00 45.585.600,00 (14.400,00) 99,96 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.600.000,00 81.375.000,00 (24.225.000,00) 77,05 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 36.000.000,00 11.775.000,00 (24.225.000,00) 32,70 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 36.000.000,00 11.775.000,00 (24.225.000,00) 32,70 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 82.229.000,00 75.235.000,00 (6.994.000,00) 91,49 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 82.229.000,00 75.235.000,00 (6.994.000,00) 91,49 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.229.000,00 75.235.000,00 (6.994.000,00) 91,49 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 82.229.000,00 75.235.000,00 (6.994.000,00) 91,49 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.229.000,00 75.235.000,00 (6.994.000,00) 91,49 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 82.229.000,00 75.235.000,00 (6.994.000,00) 91,49 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 1.241.840.000,00 1.103.200.500,00 (138.639.500,00) 88,83 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 1.241.840.000,00 1.103.200.500,00 (138.639.500,00) 88,83 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.241.840.000,00 1.103.200.500,00 (138.639.500,00) 88,83 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.241.840.000,00 1.103.200.500,00 (138.639.500,00) 88,83 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.241.840.000,00 1.103.200.500,00 (138.639.500,00) 88,83 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.241.840.000,00 1.103.200.500,00 (138.639.500,00) 88,83 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 2.770.615.000,00 2.545.128.406,00 (225.486.594,00) 91,86 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 2.770.615.000,00 2.545.128.406,00 (225.486.594,00) 91,86 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.770.615.000,00 2.545.128.406,00 (225.486.594,00) 91,86 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.770.615.000,00 2.545.128.406,00 (225.486.594,00) 91,86 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.770.615.000,00 2.545.128.406,00 (225.486.594,00) 91,86 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 97.560.000,00 97.555.000,00 (5.000,00) 99,99 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 146.080.000,00 34.325.000,00 (111.755.000,00) 23,49 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.526.975.000,00 2.413.248.406,00 (113.726.594,00) 95,49 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 882.589.600,00 746.302.000,00 (136.287.600,00) 84,55 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 167.680.000,00 167.180.000,00 (500.000,00) 99,70 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 149.500.000,00 (500.000,00) 99,66 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 149.500.000,00 (500.000,00) 99,66 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 150.000.000,00 149.500.000,00 (500.000,00) 99,66 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.000.000,00 149.500.000,00 (500.000,00) 99,66 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 150.000.000,00 149.500.000,00 (500.000,00) 99,66 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 17.680.000,00 17.680.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.680.000,00 17.680.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 17.680.000,00 17.680.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 17.680.000,00 17.680.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 17.680.000,00 17.680.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 391.100.400,00 258.820.000,00 (132.280.400,00) 66,17 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 257 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 389.300.400,00 257.020.000,00 (132.280.400,00) 66,02 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 389.300.400,00 257.020.000,00 (132.280.400,00) 66,02 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.660.000,00 6.660.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 6.660.000,00 6.660.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6.660.000,00 6.660.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 294.500.000,00 162.460.000,00 (132.040.000,00) 55,16 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 294.500.000,00 162.460.000,00 (132.040.000,00) 55,16 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 294.500.000,00 162.460.000,00 (132.040.000,00) 55,16 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 88.140.400,00 87.900.000,00 (240.400,00) 99,72 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 71.640.400,00 71.400.000,00 (240.400,00) 99,66 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 71.640.400,00 71.400.000,00 (240.400,00) 99,66 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 323.809.200,00 320.302.000,00 (3.507.200,00) 98,91 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0010 5.1 BELANJA OPERASI 150.250.000,00 148.250.000,00 (2.000.000,00) 98,66 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.250.000,00 148.250.000,00 (2.000.000,00) 98,66 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 150.250.000,00 148.250.000,00 (2.000.000,00) 98,66 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.250.000,00 148.250.000,00 (2.000.000,00) 98,66 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 150.250.000,00 148.250.000,00 (2.000.000,00) 98,66 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 173.559.200,00 172.052.000,00 (1.507.200,00) 99,13 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 173.559.200,00 172.052.000,00 (1.507.200,00) 99,13 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 173.559.200,00 172.052.000,00 (1.507.200,00) 99,13 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 118.559.200,00 117.052.000,00 (1.507.200,00) 98,72 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 100.000.000,00 98.500.000,00 (1.500.000,00) 98,5 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 18.559.200,00 18.552.000,00 (7.200,00) 99,96 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 7.883.836.268,00 6.907.873.760,00 (975.962.508,00) 87,62 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 2.554.634.268,00 2.277.951.760,00 (276.682.508,00) 89,16 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.554.634.268,00 2.277.951.760,00 (276.682.508,00) 89,16 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.554.634.268,00 2.277.951.760,00 (276.682.508,00) 89,16 258 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.554.634.268,00 2.277.951.760,00 (276.682.508,00) 89,16 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.554.634.268,00 2.277.951.760,00 (276.682.508,00) 89,16 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 22.802.250,00 18.554.662,00 (4.247.588,00) 81,37 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 672.000.000,00 604.520.000,00 (67.480.000,00) 89,95 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 1.816.812.018,00 1.611.897.098,00 (204.914.920,00) 88,72 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 43.020.000,00 42.980.000,00 (40.000,00) 99,90 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 739.502.000,00 692.472.000,00 (47.030.000,00) 93,64 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 739.502.000,00 692.472.000,00 (47.030.000,00) 93,64 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 739.502.000,00 692.472.000,00 (47.030.000,00) 93,64 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 739.502.000,00 692.472.000,00 (47.030.000,00) 93,64 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 65.000.000,00 57.200.000,00 (7.800.000,00) 88,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 65.000.000,00 57.200.000,00 (7.800.000,00) 88,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 674.502.000,00 635.272.000,00 (39.230.000,00) 94,18 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 7.500.000,00 3.000.000,00 (4.500.000,00) 40,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20.000.000,00 10.000.000,00 (10.000.000,00) 50,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 436.420.000,00 418.890.000,00 (17.530.000,00) 95,98 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 27.282.000,00 27.282.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 183.300.000,00 176.100.000,00 (7.200.000,00) 96,07 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 4.578.600.000,00 3.926.350.000,00 (652.250.000,00) 85,75 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 4.578.600.000,00 3.926.350.000,00 (652.250.000,00) 85,75 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.578.600.000,00 3.926.350.000,00 (652.250.000,00) 85,75 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.578.600.000,00 3.926.350.000,00 (652.250.000,00) 85,75 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.578.600.000,00 3.926.350.000,00 (652.250.000,00) 85,75 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 4.210.200.000,00 3.602.950.000,00 (607.250.000,00) 85,57 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 368.400.000,00 323.400.000,00 (45.000.000,00) 87,78 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 5.212.182.775,00 4.236.278.931,00 (975.903.844,00) 81,27 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 573.700.000,00 395.155.000,00 (178.545.000,00) 68,87 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 573.700.000,00 395.155.000,00 (178.545.000,00) 68,87 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 573.700.000,00 395.155.000,00 (178.545.000,00) 68,87 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 428.000.000,00 345.755.000,00 (82.245.000,00) 80,78 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 428.000.000,00 345.755.000,00 (82.245.000,00) 80,78 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 369.480.000,00 299.980.000,00 (69.500.000,00) 81,18 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 58.520.000,00 45.775.000,00 (12.745.000,00) 78,22 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 145.700.000,00 49.400.000,00 (96.300.000,00) 33,90 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 145.700.000,00 49.400.000,00 (96.300.000,00) 33,90 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 145.700.000,00 49.400.000,00 (96.300.000,00) 33,90 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 2.311.594.800,00 1.777.614.387,00 (533.980.413,00) 76,89 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.311.594.800,00 1.777.614.387,00 (533.980.413,00) 76,89 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.311.594.800,00 1.777.614.387,00 (533.980.413,00) 76,89 259 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.688.044.800,00 1.202.779.700,00 (485.265.100,00) 71,25 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.688.044.800,00 1.202.779.700,00 (485.265.100,00) 71,25 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.563.300.000,00 1.101.743.700,00 (461.556.300,00) 70,47 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 124.744.800,00 101.036.000,00 (23.708.800,00) 80,99 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 120.950.000,00 107.381.187,00 (13.568.813,00) 88,78 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 120.950.000,00 107.381.187,00 (13.568.813,00) 88,78 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 120.950.000,00 107.381.187,00 (13.568.813,00) 88,78 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 502.600.000,00 467.453.500,00 (35.146.500,00) 93,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 502.600.000,00 467.453.500,00 (35.146.500,00) 93,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 460.400.000,00 440.453.500,00 (19.946.500,00) 95,66 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 27.600.000,00 16.100.000,00 (11.500.000,00) 58,33 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 11.600.000,00 9.700.000,00 (1.900.000,00) 83,62 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.000.000,00 1.200.000,00 (1.800.000,00) 40,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 695.241.150,00 609.442.500,00 (85.798.650,00) 87,65 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 695.241.150,00 609.442.500,00 (85.798.650,00) 87,65 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 695.241.150,00 609.442.500,00 (85.798.650,00) 87,65 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 113.450.000,00 81.175.000,00 (32.275.000,00) 71,55 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 113.450.000,00 81.175.000,00 (32.275.000,00) 71,55 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 113.450.000,00 81.175.000,00 (32.275.000,00) 71,55 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 581.791.150,00 528.267.500,00 (53.523.650,00) 90,80 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 581.791.150,00 528.267.500,00 (53.523.650,00) 90,80 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 238.500.000,00 215.950.000,00 (22.550.000,00) 90,54 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 15.000.000,00 13.000.000,00 (2.000.000,00) 86,66 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 252.791.150,00 232.115.000,00 (20.676.150,00) 91,82 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 60.800.000,00 53.037.500,00 (7.762.500,00) 87,23 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.700.000,00 9.165.000,00 (535.000,00) 94,48 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 944.928.500,00 789.350.044,00 (155.578.456,00) 83,53 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 944.928.500,00 789.350.044,00 (155.578.456,00) 83,53 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 944.928.500,00 789.350.044,00 (155.578.456,00) 83,53 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 49.733.100,00 (266.900,00) 99,46 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 50.000.000,00 49.733.100,00 (266.900,00) 99,46 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 20.000.000,00 19.752.000,00 (248.000,00) 98,76 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 30.000.000,00 29.981.100,00 (18.900,00) 99,93 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 894.928.500,00 739.616.944,00 (155.311.556,00) 82,64 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 894.928.500,00 739.616.944,00 (155.311.556,00) 82,64 260 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 894.928.500,00 739.616.944,00 (155.311.556,00) 82,64 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 686.718.325,00 664.717.000,00 (22.001.325,00) 96,79 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 652.918.325,00 630.917.000,00 (22.001.325,00) 96,63 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 652.918.325,00 630.917.000,00 (22.001.325,00) 96,63 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 262.030.825,00 261.967.000,00 (63.825,00) 99,97 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 262.030.825,00 261.967.000,00 (63.825,00) 99,97 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 110.416.200,00 110.416.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 151.614.625,00 151.550.800,00 (63.825,00) 99,95 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 373.487.500,00 351.550.000,00 (21.937.500,00) 94,12 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 108.487.500,00 88.970.000,00 (19.517.500,00) 82,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 27.000.000,00 14.500.000,00 (12.500.000,00) 53,70 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 56.487.500,00 56.470.000,00 (17.500,00) 99,96 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 25.000.000,00 18.000.000,00 (7.000.000,00) 72,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 265.000.000,00 262.580.000,00 (2.420.000,00) 99,08 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 40.000.000,00 39.138.000,00 (862.000,00) 97,84 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.03.0040 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III 225.000.000,00 223.442.000,00 (1.558.000,00) 99,30 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0011 5.2 BELANJA MODAL 33.800.000,00 33.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.800.000,00 33.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 33.800.000,00 33.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 33.800.000,00 33.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.09.0011 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 33.800.000,00 33.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11 ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 1.305.631.644,00 1.114.515.431,00 (191.116.213,00) 85,36 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 1.113.631.644,00 946.750.431,00 (166.881.213,00) 85,01 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.113.631.644,00 946.750.431,00 (166.881.213,00) 85,01 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.113.631.644,00 946.750.431,00 (166.881.213,00) 85,01 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 46.800.000,00 0,00 (46.800.000,00) 0,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 46.800.000,00 0,00 (46.800.000,00) 0,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 46.800.000,00 0,00 (46.800.000,00) 0,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 466.831.644,00 386.750.431,00 (80.081.213,00) 82,84 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 50.700.000,00 50.700.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 50.700.000,00 50.700.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 6.006.000,00 6.006.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 6.006.000,00 6.006.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 91.260.000,00 91.260.000,00 0,00 100,00 261 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 91.260.000,00 91.260.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 5.648.760,00 5.648.760,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 5.648.760,00 5.648.760,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 673.316,00 608.383,00 (64.933,00) 90,35 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 673.316,00 608.383,00 (64.933,00) 90,35 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 1.525,00 1.088,00 (437,00) 71,34 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 1.525,00 1.088,00 (437,00) 71,34 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 5.918.640,00 0,00 (5.918.640,00) 0,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 5.918.640,00 0,00 (5.918.640,00) 0,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 172.800,00 0,00 (172.800,00) 0,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 172.800,00 0,00 (172.800,00) 0,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 216.000,00 0,00 (216.000,00) 0,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 216.000,00 0,00 (216.000,00) 0,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 306.234.603,00 232.526.200,00 (73.708.403,00) 75,93 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.10.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel 4.526.991,00 2.156.900,00 (2.370.091,00) 47,64 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.10.0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran 35.970.624,00 10.944.000,00 (25.026.624,00) 30,42 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.10.0008 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan 1.899.248,00 216.650,00 (1.682.598,00) 11,40 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.10.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 8.035.000,00 8.035.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.10.0010 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 102.629.526,00 102.629.526,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.10.0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir 2.220.662,00 2.220.662,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.10.0012 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah 2.032.531,00 576.000,00 (1.456.531,00) 28,33 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.10.0013 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 3.223.342,00 315.187,00 (2.908.155,00) 9,77 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.10.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 19.660.800,00 4.800.000,00 (14.860.800,00) 24,41 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.10.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 54.151.079,00 31.344.275,00 (22.806.804,00) 57,88 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.10.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 71.884.800,00 69.288.000,00 (2.596.800,00) 96,38 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 600.000.000,00 560.000.000,00 (40.000.000,00) 93,33 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600.000.000,00 560.000.000,00 (40.000.000,00) 93,33 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0001 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 600.000.000,00 560.000.000,00 (40.000.000,00) 93,33 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0002 PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 168.000.000,00 167.765.000,00 (235.000,00) 99,86 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0002 5.1 BELANJA OPERASI 168.000.000,00 167.765.000,00 (235.000,00) 99,86 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.000.000,00 167.765.000,00 (235.000,00) 99,86 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 168.000.000,00 167.765.000,00 (235.000,00) 99,86 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 168.000.000,00 167.765.000,00 (235.000,00) 99,86 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 30.000.000,00 29.970.000,00 (30.000,00) 99,90 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 36.000.000,00 35.964.000,00 (36.000,00) 99,90 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 18.000.000,00 17.982.000,00 (18.000,00) 99,90 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 36.000.000,00 35.964.000,00 (36.000,00) 99,90 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 10.000.000,00 9.990.000,00 (10.000,00) 99,90 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0073 Belanja Pakaian KORPRI 10.000.000,00 9.967.800,00 (32.200,00) 99,67 262 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 10.000.000,00 9.967.400,00 (32.600,00) 99,67 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.000.000,00 9.967.800,00 (32.200,00) 99,67 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 8.000.000,00 7.992.000,00 (8.000,00) 99,90 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0003 PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0003 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.11.0003 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 24.000.000,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12 FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH 3.320.415.600,00 2.724.619.500,00 (595.796.100,00) 82,05 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0001 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH 1.822.580.200,00 1.522.769.500,00 (299.810.700,00) 83,55 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.722.400.600,00 1.423.593.500,00 (298.807.100,00) 82,65 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.722.400.600,00 1.423.593.500,00 (298.807.100,00) 82,65 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.453.400.600,00 1.154.743.500,00 (298.657.100,00) 79,45 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.453.400.600,00 1.154.743.500,00 (298.657.100,00) 79,45 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 250.000.000,00 223.110.000,00 (26.890.000,00) 89,24 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 46.274.000,00 45.478.000,00 (796.000,00) 98,27 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 76.752.000,00 76.448.000,00 (304.000,00) 99,60 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.080.374.600,00 809.707.500,00 (270.667.100,00) 74,94 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 269.000.000,00 268.850.000,00 (150.000,00) 99,94 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 261.000.000,00 261.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 261.000.000,00 261.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 7.850.000,00 (150.000,00) 98,12 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 8.000.000,00 7.850.000,00 (150.000,00) 98,12 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0001 5.2 BELANJA MODAL 100.179.600,00 99.176.000,00 (1.003.600,00) 98,99 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.179.600,00 99.176.000,00 (1.003.600,00) 98,99 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 100.179.600,00 99.176.000,00 (1.003.600,00) 98,99 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0001 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0001 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 85.179.600,00 84.176.000,00 (1.003.600,00) 98,82 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0001 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0001 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 68.500.000,00 67.500.000,00 (1.000.000,00) 98,54 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0001 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 9.279.600,00 9.276.000,00 (3.600,00) 99,96 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0002 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH 976.121.600,00 694.960.000,00 (281.161.600,00) 71,19 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0002 5.1 BELANJA OPERASI 876.742.000,00 596.584.000,00 (280.158.000,00) 68,04 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 876.742.000,00 596.584.000,00 (280.158.000,00) 68,04 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 667.942.000,00 387.784.000,00 (280.158.000,00) 58,05 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 667.942.000,00 387.784.000,00 (280.158.000,00) 58,05 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 23.988.000,00 23.988.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 75.003.000,00 45.902.000,00 (29.101.000,00) 61,20 263 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 568.951.000,00 317.894.000,00 (251.057.000,00) 55,87 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 208.800.000,00 208.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 208.800.000,00 208.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 208.800.000,00 208.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0002 5.2 BELANJA MODAL 99.379.600,00 98.376.000,00 (1.003.600,00) 98,99 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99.379.600,00 98.376.000,00 (1.003.600,00) 98,99 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 99.379.600,00 98.376.000,00 (1.003.600,00) 98,99 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 84.379.600,00 83.376.000,00 (1.003.600,00) 98,81 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 65.500.000,00 64.500.000,00 (1.000.000,00) 98,47 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0002 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 9.279.600,00 9.276.000,00 (3.600,00) 99,96 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0003 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA SEKRETARIAT DAERAH 521.713.800,00 506.890.000,00 (14.823.800,00) 97,15 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0003 5.1 BELANJA OPERASI 502.074.000,00 487.252.000,00 (14.822.000,00) 97,04 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 502.074.000,00 487.252.000,00 (14.822.000,00) 97,04 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 397.674.000,00 382.852.000,00 (14.822.000,00) 96,27 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 397.674.000,00 382.852.000,00 (14.822.000,00) 96,27 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 23.622.000,00 23.220.000,00 (402.000,00) 98,29 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 84.760.000,00 78.230.000,00 (6.530.000,00) 92,29 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 289.292.000,00 281.402.000,00 (7.890.000,00) 97,27 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 104.400.000,00 104.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 104.400.000,00 104.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 104.400.000,00 104.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0003 5.2 BELANJA MODAL 19.639.800,00 19.638.000,00 (1.800,00) 99,99 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.639.800,00 19.638.000,00 (1.800,00) 99,99 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 19.639.800,00 19.638.000,00 (1.800,00) 99,99 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0003 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.639.800,00 4.638.000,00 (1.800,00) 99,96 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.12.0003 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 4.639.800,00 4.638.000,00 (1.800,00) 99,96 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13 PENATAAN ORGANISASI 307.787.724,00 299.654.603,00 (8.133.121,00) 97,35 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0001 PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN 132.144.200,00 128.783.877,00 (3.360.323,00) 97,45 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0001 5.1 BELANJA OPERASI 122.144.200,00 118.783.877,00 (3.360.323,00) 97,24 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.144.200,00 118.783.877,00 (3.360.323,00) 97,24 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 38.125.200,00 37.285.200,00 (840.000,00) 97,79 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.125.200,00 37.285.200,00 (840.000,00) 97,79 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.813.200,00 4.513.200,00 (300.000,00) 93,76 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 999.000,00 999.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.323.000,00 30.783.000,00 (540.000,00) 98,27 264 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 56.560.000,00 55.859.921,00 (700.079,00) 98,76 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.000.000,00 50.299.921,00 (700.079,00) 98,62 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.500.000,00 2.799.921,00 (700.079,00) 79,99 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.060.000,00 4.060.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.459.000,00 25.638.756,00 (1.820.244,00) 93,37 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.459.000,00 25.638.756,00 (1.820.244,00) 93,37 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 27.459.000,00 25.638.756,00 (1.820.244,00) 93,37 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0001 5.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0002 FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA 43.899.200,00 42.465.902,00 (1.433.298,00) 96,73 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0002 5.1 BELANJA OPERASI 43.899.200,00 42.465.902,00 (1.433.298,00) 96,73 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.899.200,00 42.465.902,00 (1.433.298,00) 96,73 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.851.200,00 2.851.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.851.200,00 2.851.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 711.200,00 711.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 264.000,00 264.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.876.000,00 1.876.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.798.000,00 37.364.702,00 (1.433.298,00) 96,30 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.798.000,00 37.364.702,00 (1.433.298,00) 96,30 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 38.798.000,00 37.364.702,00 (1.433.298,00) 96,30 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0003 PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI 62.053.824,00 58.772.824,00 (3.281.000,00) 94,71 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0003 5.1 BELANJA OPERASI 42.929.800,00 39.648.800,00 (3.281.000,00) 92,35 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.929.800,00 39.648.800,00 (3.281.000,00) 92,35 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.455.800,00 4.455.800,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.455.800,00 4.455.800,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.398.000,00 1.398.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 528.000,00 528.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.079.800,00 2.079.800,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 265 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.474.000,00 25.193.000,00 (3.281.000,00) 88,47 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.474.000,00 25.193.000,00 (3.281.000,00) 88,47 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 28.474.000,00 25.193.000,00 (3.281.000,00) 88,47 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0003 5.2 BELANJA MODAL 19.124.024,00 19.124.024,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.124.024,00 19.124.024,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 19.124.024,00 19.124.024,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 16.593.224,00 16.593.224,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 16.593.224,00 16.593.224,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 2.530.800,00 2.530.800,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 2.530.800,00 2.530.800,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0004 MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA 62.512.100,00 62.453.600,00 (58.500,00) 99,90 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0004 5.1 BELANJA OPERASI 62.512.100,00 62.453.600,00 (58.500,00) 99,90 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.512.100,00 62.453.600,00 (58.500,00) 99,90 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.813.600,00 4.813.600,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.813.600,00 4.813.600,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 767.200,00 767.200,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 198.000,00 198.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.848.400,00 3.848.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.698.500,00 57.640.000,00 (58.500,00) 99,89 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 53.800.000,00 53.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 53.800.000,00 53.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.898.500,00 3.840.000,00 (58.500,00) 98,49 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0004 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.898.500,00 3.840.000,00 (58.500,00) 98,49 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 7.178.400,00 7.178.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7.178.400,00 7.178.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.178.400,00 7.178.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.178.400,00 7.178.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.178.400,00 7.178.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.970.000,00 2.970.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 396.000,00 396.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.13.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.312.400,00 3.312.400,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14 PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 4.829.559.700,00 4.502.861.482,00 (326.698.218,00) 93,23 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0001 FASILITASI KEPROTOKOLAN 1.489.139.800,00 1.287.747.182,00 (201.392.618,00) 86,47 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.489.139.800,00 1.287.747.182,00 (201.392.618,00) 86,47 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.489.139.800,00 1.287.747.182,00 (201.392.618,00) 86,47 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 638.650.800,00 547.200.000,00 (91.450.800,00) 85,68 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 638.650.800,00 547.200.000,00 (91.450.800,00) 85,68 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 47.634.800,00 31.460.000,00 (16.174.800,00) 66,04 266 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.456.000,00 2.880.000,00 (576.000,00) 83,33 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 133.000.000,00 106.650.000,00 (26.350.000,00) 80,18 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 422.060.000,00 373.710.000,00 (48.350.000,00) 88,54 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 430.125.000,00 421.195.000,00 (8.930.000,00) 97,92 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 109.725.000,00 101.025.000,00 (8.700.000,00) 92,07 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 33.000.000,00 27.300.000,00 (5.700.000,00) 82,72 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 62.400.000,00 59.400.000,00 (3.000.000,00) 95,19 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 14.325.000,00 14.325.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 320.400.000,00 320.170.000,00 (230.000,00) 99,92 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 278.400.000,00 278.170.000,00 (230.000,00) 99,91 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 420.364.000,00 319.352.182,00 (101.011.818,00) 75,97 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 420.364.000,00 319.352.182,00 (101.011.818,00) 75,97 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 420.364.000,00 319.352.182,00 (101.011.818,00) 75,97 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0002 FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN 1.850.302.900,00 1.803.854.300,00 (46.448.600,00) 97,48 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.850.302.900,00 1.803.854.300,00 (46.448.600,00) 97,48 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.850.302.900,00 1.803.854.300,00 (46.448.600,00) 97,48 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 573.627.400,00 571.219.000,00 (2.408.400,00) 99,58 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 573.627.400,00 571.219.000,00 (2.408.400,00) 99,58 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.400.000,00 20.000.000,00 (400.000,00) 98,03 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 186.000.000,00 185.592.000,00 (408.000,00) 99,78 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 178.350.000,00 176.750.000,00 (1.600.000,00) 99,10 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 185.677.400,00 185.677.000,00 (400,00) 99,99 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.276.675.500,00 1.232.635.300,00 (44.040.200,00) 96,55 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 446.178.000,00 415.912.800,00 (30.265.200,00) 93,21 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 53.500.000,00 53.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 310.428.000,00 295.162.800,00 (15.265.200,00) 95,08 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 80.500.000,00 65.500.000,00 (15.000.000,00) 81,36 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 636.935.000,00 623.160.000,00 (13.775.000,00) 97,83 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 46.575.000,00 46.575.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 239.360.000,00 238.400.000,00 (960.000,00) 99,59 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 138.000.000,00 132.685.000,00 (5.315.000,00) 96,14 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.04.0133 Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film 168.500.000,00 161.000.000,00 (7.500.000,00) 95,54 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.04.0425 Belanja Sewa Peralatan Bantu 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 44.800.000,00 44.800.000,00 0,00 100,00 267 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 44.800.000,00 44.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 4.762.500,00 4.762.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.15.0005 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software 4.762.500,00 4.762.500,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0003 PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN 1.490.117.000,00 1.411.260.000,00 (78.857.000,00) 94,70 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.490.117.000,00 1.411.260.000,00 (78.857.000,00) 94,70 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.490.117.000,00 1.411.260.000,00 (78.857.000,00) 94,70 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 539.121.000,00 514.114.500,00 (25.006.500,00) 95,36 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 539.121.000,00 514.114.500,00 (25.006.500,00) 95,36 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 346.650.000,00 326.320.000,00 (20.330.000,00) 94,13 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 189.471.000,00 184.794.500,00 (4.676.500,00) 97,53 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 930.496.000,00 877.645.500,00 (52.850.500,00) 94,32 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 930.496.000,00 877.645.500,00 (52.850.500,00) 94,32 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 96.000.000,00 79.800.000,00 (16.200.000,00) 83,12 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 607.000.000,00 598.662.000,00 (8.338.000,00) 98,62 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 227.496.000,00 199.183.500,00 (28.312.500,00) 87,55 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.500.000,00 19.500.000,00 (1.000.000,00) 95,12 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.500.000,00 19.500.000,00 (1.000.000,00) 95,12 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0003 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0003 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 8.000.000,00 7.500.000,00 (500.000,00) 93,75 4.01 4.01.5.06.2.10.22.0000 01.2.14.0003 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.500.000,00 2.000.000,00 (500.000,00) 80,00 5.06 4.01.5.06.2.10.22.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN 146.505.800,00 145.515.298,00 (990.502,00) 99,32 5.06 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02 PELAKSANAAN KEWILAYAHAN PERBATASAN 146.505.800,00 145.515.298,00 (990.502,00) 99,32 5.06 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0004 PENJAGAAN DAN PEMELIHARAAN TANDA BATAS DAERAH 146.505.800,00 145.515.298,00 (990.502,00) 99,32 5.06 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 146.505.800,00 145.515.298,00 (990.502,00) 99,32 5.06 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.505.800,00 145.515.298,00 (990.502,00) 99,32 5.06 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 52.948.800,00 52.612.800,00 (336.000,00) 99,36 5.06 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.948.800,00 52.612.800,00 (336.000,00) 99,36 5.06 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.804.800,00 14.698.800,00 (106.000,00) 99,28 5.06 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.844.000,00 2.844.000,00 0,00 100,00 5.06 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.06 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.06 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.400.000,00 18.170.000,00 (230.000,00) 98,75 5.06 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 5.06 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.06 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.06 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 268 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.06 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 63.557.000,00 62.902.498,00 (654.502,00) 98,97 5.06 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 63.557.000,00 62.902.498,00 (654.502,00) 98,97 5.06 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.400.000,00 32.370.000,00 (30.000,00) 99,90 5.06 4.01.5.06.2.10.22.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 31.157.000,00 30.532.498,00 (624.502,00) 97,99 JUMLAH BELANJA 64.218.087.982,00 58.344.681.201,00 (5.873.406.781,00) 90,85 SURPLUS DEFISIT (64.043.087.982,00) (58.161.183.701,00) 5.881.904.281,00 90,81 269 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 5 BELANJA DAERAH 66.223.967.711,00 56.490.995.845,00 (9.732.971.866,00) 85,30 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 31.051.248.000,00 22.936.936.136,00 (8.114.311.864,00) 73,86 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD 3.595.526.200,00 1.550.239.100,00 (2.045.287.100,00) 43,11 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0001 PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 7.053.200,00 0,00 (7.053.200,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.053.200,00 0,00 (7.053.200,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.053.200,00 0,00 (7.053.200,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.053.200,00 0,00 (7.053.200,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.053.200,00 0,00 (7.053.200,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.241.200,00 0,00 (1.241.200,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 0,00 (132.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.680.000,00 0,00 (5.680.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0002 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 3.283.266.000,00 1.404.408.500,00 (1.878.857.500,00) 42,77 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.283.266.000,00 1.404.408.500,00 (1.878.857.500,00) 42,77 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.283.266.000,00 1.404.408.500,00 (1.878.857.500,00) 42,77 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 122.940.000,00 25.799.000,00 (97.141.000,00) 20,98 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 122.940.000,00 25.799.000,00 (97.141.000,00) 20,98 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.250.000,00 2.504.000,00 (1.746.000,00) 58,91 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 118.690.000,00 23.295.000,00 (95.395.000,00) 19,62 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 166.000.000,00 53.150.000,00 (112.850.000,00) 32,01 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70.000.000,00 25.200.000,00 (44.800.000,00) 36,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 70.000.000,00 25.200.000,00 (44.800.000,00) 36,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 96.000.000,00 27.950.000,00 (68.050.000,00) 29,11 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 96.000.000,00 27.950.000,00 (68.050.000,00) 29,11 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.994.326.000,00 1.325.459.500,00 (1.668.866.500,00) 44,26 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.994.326.000,00 1.325.459.500,00 (1.668.866.500,00) 44,26 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.994.326.000,00 1.325.459.500,00 (1.668.866.500,00) 44,26 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0003 PENYELENGGARAAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN 31.932.000,00 2.834.600,00 (29.097.400,00) 8,87 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 31.932.000,00 2.834.600,00 (29.097.400,00) 8,87 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.932.000,00 2.834.600,00 (29.097.400,00) 8,87 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 14.332.000,00 2.834.600,00 (11.497.400,00) 19,77 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.332.000,00 2.834.600,00 (11.497.400,00) 19,77 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.283.000,00 2.570.600,00 (712.400,00) 78,30 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 264.000,00 264.000,00 0,00 100,00 Organisasi : Sekretariat DPRD PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 270 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.785.000,00 0,00 (10.785.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.600.000,00 0,00 (17.600.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.600.000,00 0,00 (5.600.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.600.000,00 0,00 (5.600.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0004 FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK 5.720.000,00 0,00 (5.720.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 5.720.000,00 0,00 (5.720.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.720.000,00 0,00 (5.720.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.720.000,00 0,00 (5.720.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.720.000,00 0,00 (5.720.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.720.000,00 0,00 (5.720.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0005 PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD 267.555.000,00 142.996.000,00 (124.559.000,00) 53,44 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 267.555.000,00 142.996.000,00 (124.559.000,00) 53,44 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 267.555.000,00 142.996.000,00 (124.559.000,00) 53,44 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.287.000,00 6.698.000,00 (1.589.000,00) 80,82 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.287.000,00 6.698.000,00 (1.589.000,00) 80,82 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.628.000,00 1.300.000,00 (328.000,00) 79,85 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 198.000,00 198.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.461.000,00 5.200.000,00 (1.261.000,00) 80,48 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.900.000,00 0,00 (7.900.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.900.000,00 0,00 (1.900.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.900.000,00 0,00 (1.900.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 251.368.000,00 136.298.000,00 (115.070.000,00) 54,22 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 251.368.000,00 136.298.000,00 (115.070.000,00) 54,22 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 251.368.000,00 136.298.000,00 (115.070.000,00) 54,22 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02 PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN 1.680.185.600,00 1.539.958.360,00 (140.227.240,00) 91,65 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0001 PEMBAHASAN KUA DAN PPAS 441.244.000,00 411.172.500,00 (30.071.500,00) 93,18 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 441.244.000,00 411.172.500,00 (30.071.500,00) 93,18 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 441.244.000,00 411.172.500,00 (30.071.500,00) 93,18 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 38.071.000,00 23.720.500,00 (14.350.500,00) 62,30 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.071.000,00 23.720.500,00 (14.350.500,00) 62,30 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.018.000,00 4.170.000,00 (1.848.000,00) 69,29 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.053.000,00 19.550.500,00 (12.502.500,00) 60,99 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.800.000,00 55.100.000,00 (15.700.000,00) 77,82 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 5.400.000,00 (5.400.000,00) 50,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 5.400.000,00 (5.400.000,00) 50,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 60.000.000,00 49.700.000,00 (10.300.000,00) 82,83 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 60.000.000,00 49.700.000,00 (10.300.000,00) 82,83 271 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 332.373.000,00 332.352.000,00 (21.000,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 332.373.000,00 332.352.000,00 (21.000,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 332.373.000,00 332.352.000,00 (21.000,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS 161.903.000,00 154.064.500,00 (7.838.500,00) 95,15 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 161.903.000,00 154.064.500,00 (7.838.500,00) 95,15 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.903.000,00 154.064.500,00 (7.838.500,00) 95,15 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.360.000,00 14.402.500,00 (957.500,00) 93,76 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.360.000,00 14.402.500,00 (957.500,00) 93,76 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.760.000,00 2.456.000,00 (304.000,00) 88,98 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.600.000,00 11.946.500,00 (653.500,00) 94,81 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 7.800.000,00 (4.200.000,00) 65,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.000.000,00 7.800.000,00 (4.200.000,00) 65,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 7.800.000,00 (4.200.000,00) 65,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 134.543.000,00 131.862.000,00 (2.681.000,00) 98,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 134.543.000,00 131.862.000,00 (2.681.000,00) 98,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 134.543.000,00 131.862.000,00 (2.681.000,00) 98,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0003 PEMBAHASAN APBD 600.235.000,00 504.969.760,00 (95.265.240,00) 84,12 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 600.235.000,00 504.969.760,00 (95.265.240,00) 84,12 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.235.000,00 504.969.760,00 (95.265.240,00) 84,12 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 21.575.000,00 16.504.000,00 (5.071.000,00) 76,49 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.575.000,00 16.504.000,00 (5.071.000,00) 76,49 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.166.000,00 2.166.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.409.000,00 14.338.000,00 (5.071.000,00) 73,87 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.000.000,00 41.175.000,00 (825.000,00) 98,03 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 42.000.000,00 41.175.000,00 (825.000,00) 98,03 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 42.000.000,00 41.175.000,00 (825.000,00) 98,03 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 536.660.000,00 447.290.760,00 (89.369.240,00) 83,34 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 536.660.000,00 447.290.760,00 (89.369.240,00) 83,34 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 536.660.000,00 447.290.760,00 (89.369.240,00) 83,34 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0004 PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN 38.784.600,00 33.435.900,00 (5.348.700,00) 86,20 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 38.784.600,00 33.435.900,00 (5.348.700,00) 86,20 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.784.600,00 33.435.900,00 (5.348.700,00) 86,20 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 23.917.600,00 22.856.900,00 (1.060.700,00) 95,56 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.917.600,00 22.856.900,00 (1.060.700,00) 95,56 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.217.600,00 4.096.400,00 (121.200,00) 97,12 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.700.000,00 18.760.500,00 (939.500,00) 95,23 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.867.000,00 10.579.000,00 (4.288.000,00) 71,15 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.867.000,00 10.579.000,00 (4.288.000,00) 71,15 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 14.867.000,00 10.579.000,00 (4.288.000,00) 71,15 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0006 PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD 438.019.000,00 436.315.700,00 (1.703.300,00) 99,61 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 438.019.000,00 436.315.700,00 (1.703.300,00) 99,61 272 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 438.019.000,00 436.315.700,00 (1.703.300,00) 99,61 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 15.239.000,00 14.973.700,00 (265.300,00) 98,25 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.239.000,00 14.973.700,00 (265.300,00) 98,25 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.790.000,00 2.631.200,00 (158.800,00) 94,30 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.449.000,00 12.342.500,00 (106.500,00) 99,14 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.900.000,00 26.850.000,00 (1.050.000,00) 96,23 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.900.000,00 9.000.000,00 (900.000,00) 90,90 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 18.000.000,00 17.850.000,00 (150.000,00) 99,16 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 18.000.000,00 17.850.000,00 (150.000,00) 99,16 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 394.880.000,00 394.492.000,00 (388.000,00) 99,90 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 394.880.000,00 394.492.000,00 (388.000,00) 99,90 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 394.880.000,00 394.492.000,00 (388.000,00) 99,90 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.03 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 417.145.000,00 416.075.000,00 (1.070.000,00) 99,74 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.03.0008 PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH 417.145.000,00 416.075.000,00 (1.070.000,00) 99,74 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.03.0008 5.1 BELANJA OPERASI 417.145.000,00 416.075.000,00 (1.070.000,00) 99,74 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 417.145.000,00 416.075.000,00 (1.070.000,00) 99,74 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 4.099.000,00 4.090.000,00 (9.000,00) 99,78 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.099.000,00 4.090.000,00 (9.000,00) 99,78 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.099.000,00 4.090.000,00 (9.000,00) 99,78 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.03.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.000.000,00 19.950.000,00 (1.050.000,00) 95,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.03.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.03.0008 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.03.0008 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.000.000,00 10.950.000,00 (1.050.000,00) 91,25 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.03.0008 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 10.950.000,00 (1.050.000,00) 91,25 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.03.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 392.046.000,00 392.035.000,00 (11.000,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.03.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 392.046.000,00 392.035.000,00 (11.000,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.03.0008 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 392.046.000,00 392.035.000,00 (11.000,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04 PENINGKATAN KAPASITAS DPRD 5.413.063.000,00 3.651.650.943,00 (1.761.412.057,00) 67,45 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0001 ORIENTASI DPRD 705.921.600,00 323.298.600,00 (382.623.000,00) 45,79 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 705.921.600,00 323.298.600,00 (382.623.000,00) 45,79 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 705.921.600,00 323.298.600,00 (382.623.000,00) 45,79 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 158.112.600,00 104.596.000,00 (53.516.600,00) 66,15 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 158.112.600,00 104.596.000,00 (53.516.600,00) 66,15 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 72.968.600,00 53.932.000,00 (19.036.600,00) 73,91 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 264.000,00 264.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 880.000,00 400.000,00 (480.000,00) 45,45 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 84.000.000,00 50.000.000,00 (34.000.000,00) 59,52 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 380.310.000,00 51.250.000,00 (329.060.000,00) 13,47 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.850.000,00 51.250.000,00 (1.600.000,00) 96,97 273 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 52.850.000,00 51.250.000,00 (1.600.000,00) 96,97 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 327.460.000,00 0,00 (327.460.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 327.460.000,00 0,00 (327.460.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 167.499.000,00 167.452.600,00 (46.400,00) 99,97 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 167.499.000,00 167.452.600,00 (46.400,00) 99,97 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 167.499.000,00 167.452.600,00 (46.400,00) 99,97 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0002 PENDALAMAN TUGAS DPRD 2.827.223.000,00 1.838.966.543,00 (988.256.457,00) 65,04 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.827.223.000,00 1.838.966.543,00 (988.256.457,00) 65,04 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.827.223.000,00 1.838.966.543,00 (988.256.457,00) 65,04 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 590.000.000,00 509.000.000,00 (81.000.000,00) 86,27 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 585.000.000,00 509.000.000,00 (76.000.000,00) 87,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 585.000.000,00 509.000.000,00 (76.000.000,00) 87,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.237.223.000,00 1.329.966.543,00 (907.256.457,00) 59,44 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.237.223.000,00 1.329.966.543,00 (907.256.457,00) 59,44 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.237.223.000,00 1.329.966.543,00 (907.256.457,00) 59,44 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0004 PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI 210.000.000,00 150.000.000,00 (60.000.000,00) 71,42 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 210.000.000,00 150.000.000,00 (60.000.000,00) 71,42 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 150.000.000,00 (60.000.000,00) 71,42 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 210.000.000,00 150.000.000,00 (60.000.000,00) 71,42 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 210.000.000,00 150.000.000,00 (60.000.000,00) 71,42 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 210.000.000,00 150.000.000,00 (60.000.000,00) 71,42 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0005 PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI 312.000.000,00 257.000.000,00 (55.000.000,00) 82,37 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 312.000.000,00 257.000.000,00 (55.000.000,00) 82,37 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 312.000.000,00 257.000.000,00 (55.000.000,00) 82,37 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 312.000.000,00 257.000.000,00 (55.000.000,00) 82,37 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 312.000.000,00 257.000.000,00 (55.000.000,00) 82,37 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 312.000.000,00 257.000.000,00 (55.000.000,00) 82,37 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0006 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT 36.450.000,00 0,00 (36.450.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0006 5.1 BELANJA OPERASI 36.450.000,00 0,00 (36.450.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.450.000,00 0,00 (36.450.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 36.450.000,00 0,00 (36.450.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.450.000,00 0,00 (36.450.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.920.000,00 0,00 (3.920.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 330.000,00 0,00 (330.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.200.000,00 0,00 (32.200.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0007 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD 8.112.000,00 2.660.000,00 (5.452.000,00) 32,79 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 8.112.000,00 2.660.000,00 (5.452.000,00) 32,79 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.112.000,00 2.660.000,00 (5.452.000,00) 32,79 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 8.112.000,00 2.660.000,00 (5.452.000,00) 32,79 274 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.112.000,00 2.660.000,00 (5.452.000,00) 32,79 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.682.000,00 2.330.000,00 (352.000,00) 86,87 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.100.000,00 0,00 (5.100.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0008 PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD 1.313.356.400,00 1.079.725.800,00 (233.630.600,00) 82,21 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0008 5.1 BELANJA OPERASI 1.297.256.400,00 1.079.725.800,00 (217.530.600,00) 83,23 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.297.256.400,00 1.079.725.800,00 (217.530.600,00) 83,23 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 454.606.400,00 254.077.800,00 (200.528.600,00) 55,88 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 454.606.400,00 254.077.800,00 (200.528.600,00) 55,88 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 454.606.400,00 254.077.800,00 (200.528.600,00) 55,88 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 842.650.000,00 825.648.000,00 (17.002.000,00) 97,98 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 842.650.000,00 825.648.000,00 (17.002.000,00) 97,98 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 43.650.000,00 43.650.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 745.000.000,00 727.998.000,00 (17.002.000,00) 97,71 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0008 5.2 BELANJA MODAL 16.100.000,00 0,00 (16.100.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0008 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.100.000,00 0,00 (16.100.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0008 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 16.100.000,00 0,00 (16.100.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0008 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 16.100.000,00 0,00 (16.100.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0008 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 16.100.000,00 0,00 (16.100.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05 PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT 3.765.639.200,00 2.445.257.000,00 (1.320.382.200,00) 64,93 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0001 KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH 120.400.000,00 70.585.000,00 (49.815.000,00) 58,62 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 120.400.000,00 70.585.000,00 (49.815.000,00) 58,62 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.400.000,00 70.585.000,00 (49.815.000,00) 58,62 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0001 5.1.02.02.04.0038 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 117.400.000,00 70.585.000,00 (46.815.000,00) 60,12 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 117.400.000,00 70.585.000,00 (46.815.000,00) 60,12 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.700.000,00 59.435.000,00 (1.265.000,00) 97,91 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 56.700.000,00 11.150.000,00 (45.550.000,00) 19,66 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0002 PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD 67.854.200,00 55.485.000,00 (12.369.200,00) 81,77 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 67.854.200,00 55.485.000,00 (12.369.200,00) 81,77 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.854.200,00 55.485.000,00 (12.369.200,00) 81,77 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.755.200,00 8.086.000,00 (669.200,00) 92,35 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.755.200,00 8.086.000,00 (669.200,00) 92,35 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.463.200,00 6.443.000,00 (20.200,00) 99,68 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.632.000,00 983.000,00 (649.000,00) 60,23 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.700.000,00 14.900.000,00 (9.800.000,00) 60,32 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.700.000,00 8.100.000,00 (8.600.000,00) 48,50 275 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.700.000,00 8.100.000,00 (8.600.000,00) 48,50 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.000.000,00 6.800.000,00 (1.200.000,00) 85,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.000.000,00 6.800.000,00 (1.200.000,00) 85,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.399.000,00 32.499.000,00 (1.900.000,00) 94,47 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.399.000,00 32.499.000,00 (1.900.000,00) 94,47 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 34.399.000,00 32.499.000,00 (1.900.000,00) 94,47 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0003 PELAKSANAAN RESES 3.577.385.000,00 2.319.187.000,00 (1.258.198.000,00) 64,82 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.577.385.000,00 2.319.187.000,00 (1.258.198.000,00) 64,82 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.577.385.000,00 2.319.187.000,00 (1.258.198.000,00) 64,82 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.155.095.000,00 1.451.062.000,00 (704.033.000,00) 67,33 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.155.095.000,00 1.451.062.000,00 (704.033.000,00) 67,33 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 62.000.000,00 37.662.000,00 (24.338.000,00) 60,74 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.400.000,00 1.600.000,00 (800.000,00) 66,66 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.090.695.000,00 1.411.800.000,00 (678.895.000,00) 67,52 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.165.500.000,00 667.100.000,00 (498.400.000,00) 57,23 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.165.500.000,00 667.100.000,00 (498.400.000,00) 57,23 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 563.500.000,00 300.600.000,00 (262.900.000,00) 53,34 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 283.500.000,00 177.000.000,00 (106.500.000,00) 62,43 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 318.500.000,00 189.500.000,00 (129.000.000,00) 59,49 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 256.790.000,00 201.025.000,00 (55.765.000,00) 78,28 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 256.790.000,00 201.025.000,00 (55.765.000,00) 78,28 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 130.790.000,00 130.720.000,00 (70.000,00) 99,94 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 126.000.000,00 70.305.000,00 (55.695.000,00) 55,79 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.06 PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD 325.541.000,00 1.484.000,00 (324.057.000,00) 0,45 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.06.0001 PENYUSUNAN KODE ETIK DPRD 323.211.000,00 1.484.000,00 (321.727.000,00) 0,45 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 323.211.000,00 1.484.000,00 (321.727.000,00) 0,45 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 323.211.000,00 1.484.000,00 (321.727.000,00) 0,45 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 27.187.000,00 1.484.000,00 (25.703.000,00) 5,45 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.187.000,00 1.484.000,00 (25.703.000,00) 5,45 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.642.000,00 1.484.000,00 (158.000,00) 90,37 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 198.000,00 0,00 (198.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.06.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.347.000,00 0,00 (25.347.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.600.000,00 0,00 (11.600.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.600.000,00 0,00 (5.600.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.06.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.600.000,00 0,00 (5.600.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.06.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.06.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.06.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 284.424.000,00 0,00 (284.424.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.06.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 284.424.000,00 0,00 (284.424.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.06.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 284.424.000,00 0,00 (284.424.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.06.0002 PENGAWASAN KODE ETIK DPRD 2.330.000,00 0,00 (2.330.000,00) 0,00 276 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.330.000,00 0,00 (2.330.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.330.000,00 0,00 (2.330.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.330.000,00 0,00 (2.330.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.330.000,00 0,00 (2.330.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 330.000,00 0,00 (330.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.08 FASILITASI TUGAS DPRD 15.854.148.000,00 13.332.271.733,00 (2.521.876.267,00) 84,09 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.08.0001 KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD 15.640.624.000,00 13.196.336.747,00 (2.444.287.253,00) 84,37 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.640.624.000,00 13.196.336.747,00 (2.444.287.253,00) 84,37 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.640.624.000,00 13.196.336.747,00 (2.444.287.253,00) 84,37 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.640.624.000,00 13.196.336.747,00 (2.444.287.253,00) 84,37 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.640.624.000,00 13.196.336.747,00 (2.444.287.253,00) 84,37 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 15.640.624.000,00 13.196.336.747,00 (2.444.287.253,00) 84,37 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.08.0002 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DPRD 151.400.000,00 109.279.000,00 (42.121.000,00) 72,17 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 151.400.000,00 109.279.000,00 (42.121.000,00) 72,17 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.400.000,00 109.279.000,00 (42.121.000,00) 72,17 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 151.400.000,00 109.279.000,00 (42.121.000,00) 72,17 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 151.400.000,00 109.279.000,00 (42.121.000,00) 72,17 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.08.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 118.540.000,00 109.279.000,00 (9.261.000,00) 92,18 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.08.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 660.000,00 0,00 (660.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.08.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.200.000,00 0,00 (32.200.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.08.0003 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS BADAN MUSYAWARAH 32.380.000,00 18.148.000,00 (14.232.000,00) 56,04 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 32.380.000,00 18.148.000,00 (14.232.000,00) 56,04 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.380.000,00 18.148.000,00 (14.232.000,00) 56,04 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 32.380.000,00 18.148.000,00 (14.232.000,00) 56,04 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.380.000,00 18.148.000,00 (14.232.000,00) 56,04 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.280.000,00 4.668.000,00 (612.000,00) 88,40 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.08.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.100.000,00 13.480.000,00 (13.620.000,00) 49,74 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.08.0004 FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD 29.744.000,00 8.507.986,00 (21.236.014,00) 28,60 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 29.744.000,00 8.507.986,00 (21.236.014,00) 28,60 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.744.000,00 8.507.986,00 (21.236.014,00) 28,60 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 29.744.000,00 8.507.986,00 (21.236.014,00) 28,60 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.744.000,00 8.507.986,00 (21.236.014,00) 28,60 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.444.000,00 1.400.000,00 (2.044.000,00) 40,65 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.300.000,00 7.107.986,00 (19.192.014,00) 27,02 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 35.172.719.711,00 33.554.059.709,00 (1.618.660.002,00) 95,39 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.121.600,00 1.115.600,00 (6.000,00) 99,46 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 647.600,00 641.600,00 (6.000,00) 99,07 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 647.600,00 641.600,00 (6.000,00) 99,07 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 647.600,00 641.600,00 (6.000,00) 99,07 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 647.600,00 641.600,00 (6.000,00) 99,07 277 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 647.600,00 641.600,00 (6.000,00) 99,07 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 581.600,00 575.600,00 (6.000,00) 98,96 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 66.000,00 66.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 474.000,00 474.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 474.000,00 474.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 474.000,00 474.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 474.000,00 474.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 474.000,00 474.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 408.000,00 408.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 66.000,00 66.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.833.429.247,00 3.636.251.603,00 (197.177.644,00) 94,85 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.832.408.047,00 3.635.468.803,00 (196.939.244,00) 94,86 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.832.408.047,00 3.635.468.803,00 (196.939.244,00) 94,86 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.832.408.047,00 3.635.468.803,00 (196.939.244,00) 94,86 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.733.662.047,00 2.593.473.349,00 (140.188.698,00) 94,87 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.114.707.561,00 2.011.808.367,00 (102.899.194,00) 95,13 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.958.257.485,00 1.891.242.741,00 (67.014.744,00) 96,57 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 156.450.076,00 120.565.626,00 (35.884.450,00) 77,06 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 249.898.270,00 233.313.360,00 (16.584.910,00) 93,36 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 228.410.559,00 218.546.944,00 (9.863.615,00) 95,68 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 21.487.711,00 14.766.416,00 (6.721.295,00) 68,72 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 155.070.000,00 147.330.000,00 (7.740.000,00) 95,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 155.070.000,00 147.330.000,00 (7.740.000,00) 95,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 67.388.125,00 64.455.000,00 (2.933.125,00) 95,64 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 58.310.000,00 57.300.000,00 (1.010.000,00) 98,26 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 9.078.125,00 7.155.000,00 (1.923.125,00) 78,81 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 140.331.855,00 131.804.400,00 (8.527.455,00) 93,92 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 126.318.585,00 121.593.180,00 (4.725.405,00) 96,25 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 14.013.270,00 10.211.220,00 (3.802.050,00) 72,86 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 6.229.349,00 4.735.184,00 (1.494.165,00) 76,01 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.229.349,00 4.735.184,00 (1.494.165,00) 76,01 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 36.887,00 27.038,00 (9.849,00) 73,29 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 33.402,00 25.851,00 (7.551,00) 77,39 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3.485,00 1.187,00 (2.298,00) 34,06 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.098.746.000,00 1.041.995.454,00 (56.750.546,00) 94,83 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.098.746.000,00 1.041.995.454,00 (56.750.546,00) 94,83 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.098.746.000,00 1.041.995.454,00 (56.750.546,00) 94,83 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 588.800,00 350.400,00 (238.400,00) 59,51 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 588.800,00 350.400,00 (238.400,00) 59,51 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 588.800,00 350.400,00 (238.400,00) 59,51 278 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 588.800,00 350.400,00 (238.400,00) 59,51 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 588.800,00 350.400,00 (238.400,00) 59,51 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 456.800,00 218.400,00 (238.400,00) 47,81 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 432.400,00 432.400,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 432.400,00 432.400,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 432.400,00 432.400,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 432.400,00 432.400,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 432.400,00 432.400,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 366.400,00 366.400,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 66.000,00 66.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 14.909.500,00 4.027.500,00 (10.882.000,00) 27,01 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.03.0002 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 1.087.500,00 1.087.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.087.500,00 1.087.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.087.500,00 1.087.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.087.500,00 1.087.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.087.500,00 1.087.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.087.500,00 1.087.500,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 13.822.000,00 2.940.000,00 (10.882.000,00) 21,27 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 13.822.000,00 2.940.000,00 (10.882.000,00) 21,27 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.822.000,00 2.940.000,00 (10.882.000,00) 21,27 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.822.000,00 0,00 (10.822.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.822.000,00 0,00 (10.822.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.03.0006 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 10.822.000,00 0,00 (10.822.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 231.792.750,00 138.665.020,00 (93.127.730,00) 59,82 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 17.160.000,00 0,00 (17.160.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 17.160.000,00 0,00 (17.160.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.160.000,00 0,00 (17.160.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.160.000,00 0,00 (17.160.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.160.000,00 0,00 (17.160.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 17.160.000,00 0,00 (17.160.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0007 PEMULANGAN PEGAWAI YANG MENINGGAL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS 19.044.000,00 0,00 (19.044.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0007 5.1 BELANJA OPERASI 19.044.000,00 0,00 (19.044.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.044.000,00 0,00 (19.044.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 279 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0007 5.1.02.01.01.0042 Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.044.000,00 0,00 (16.044.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.044.000,00 0,00 (16.044.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 16.044.000,00 0,00 (16.044.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 26.958.750,00 0,00 (26.958.750,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 26.958.750,00 0,00 (26.958.750,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.958.750,00 0,00 (26.958.750,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.134.750,00 0,00 (25.134.750,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 25.134.750,00 0,00 (25.134.750,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 15.134.750,00 0,00 (15.134.750,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.824.000,00 0,00 (1.824.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.824.000,00 0,00 (1.824.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.824.000,00 0,00 (1.824.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 168.630.000,00 138.665.020,00 (29.964.980,00) 82,23 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 168.630.000,00 138.665.020,00 (29.964.980,00) 82,23 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.630.000,00 138.665.020,00 (29.964.980,00) 82,23 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.000.000,00 75.000.000,00 (5.000.000,00) 93,75 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 80.000.000,00 75.000.000,00 (5.000.000,00) 93,75 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 80.000.000,00 75.000.000,00 (5.000.000,00) 93,75 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 88.630.000,00 63.665.020,00 (24.964.980,00) 71,83 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 88.630.000,00 63.665.020,00 (24.964.980,00) 71,83 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 88.630.000,00 63.665.020,00 (24.964.980,00) 71,83 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.826.182.480,00 1.497.732.045,00 (328.450.435,00) 82,01 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 24.698.700,00 23.674.300,00 (1.024.400,00) 95,85 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 24.698.700,00 23.674.300,00 (1.024.400,00) 95,85 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.698.700,00 23.674.300,00 (1.024.400,00) 95,85 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.698.700,00 23.674.300,00 (1.024.400,00) 95,85 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.698.700,00 23.674.300,00 (1.024.400,00) 95,85 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 24.698.700,00 23.674.300,00 (1.024.400,00) 95,85 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 433.124.380,00 276.127.500,00 (156.996.880,00) 63,75 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 164.534.280,00 149.817.500,00 (14.716.780,00) 91,05 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.534.280,00 149.817.500,00 (14.716.780,00) 91,05 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 164.534.280,00 149.817.500,00 (14.716.780,00) 91,05 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 162.734.280,00 149.817.500,00 (12.916.780,00) 92,06 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 56.371.200,00 52.774.500,00 (3.596.700,00) 93,61 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20.629.200,00 20.269.200,00 (360.000,00) 98,25 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 69.080.480,00 65.360.000,00 (3.720.480,00) 94,61 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 16.653.400,00 11.413.800,00 (5.239.600,00) 68,53 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 280 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.04.0138 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 268.590.100,00 126.310.000,00 (142.280.100,00) 47,02 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 268.590.100,00 126.310.000,00 (142.280.100,00) 47,02 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 83.000.000,00 54.250.000,00 (28.750.000,00) 65,36 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 76.000.000,00 54.250.000,00 (21.750.000,00) 71,38 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 76.000.000,00 54.250.000,00 (21.750.000,00) 71,38 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 45.850.000,00 43.760.000,00 (2.090.000,00) 95,44 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 45.850.000,00 43.760.000,00 (2.090.000,00) 95,44 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 7.000.000,00 6.890.000,00 (110.000,00) 98,42 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 38.850.000,00 36.870.000,00 (1.980.000,00) 94,90 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 139.740.100,00 28.300.000,00 (111.440.100,00) 20,25 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 91.740.100,00 28.300.000,00 (63.440.100,00) 30,84 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 91.740.100,00 28.300.000,00 (63.440.100,00) 30,84 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 48.000.000,00 0,00 (48.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 48.000.000,00 0,00 (48.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 14.394.000,00 10.091.500,00 (4.302.500,00) 70,10 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.394.000,00 1.091.500,00 (3.302.500,00) 24,84 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.394.000,00 1.091.500,00 (3.302.500,00) 24,84 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.394.000,00 1.091.500,00 (3.302.500,00) 24,84 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.394.000,00 1.091.500,00 (3.302.500,00) 24,84 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.394.000,00 1.091.500,00 (3.302.500,00) 24,84 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0003 5.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) 90,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) 90,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) 90,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) 90,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0003 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) 90,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 737.150.000,00 630.922.200,00 (106.227.800,00) 85,58 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 737.150.000,00 630.922.200,00 (106.227.800,00) 85,58 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 737.150.000,00 630.922.200,00 (106.227.800,00) 85,58 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 729.150.000,00 624.310.700,00 (104.839.300,00) 85,62 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 729.150.000,00 624.310.700,00 (104.839.300,00) 85,62 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 233.680.000,00 218.500.000,00 (15.180.000,00) 93,50 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 35.670.000,00 18.067.010,00 (17.602.990,00) 50,65 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 250.000.000,00 230.107.490,00 (19.892.510,00) 92,04 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 209.800.000,00 157.636.200,00 (52.163.800,00) 75,13 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.000.000,00 6.611.500,00 (1.388.500,00) 82,64 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 6.611.500,00 (1.388.500,00) 82,64 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.000.000,00 6.611.500,00 (1.388.500,00) 82,64 281 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 52.053.400,00 34.417.400,00 (17.636.000,00) 66,11 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 52.053.400,00 34.417.400,00 (17.636.000,00) 66,11 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.053.400,00 34.417.400,00 (17.636.000,00) 66,11 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 52.053.400,00 34.417.400,00 (17.636.000,00) 66,11 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.053.400,00 34.417.400,00 (17.636.000,00) 66,11 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 52.053.400,00 34.417.400,00 (17.636.000,00) 66,11 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 18.150.000,00 18.130.000,00 (20.000,00) 99,88 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 18.150.000,00 18.130.000,00 (20.000,00) 99,88 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.150.000,00 18.130.000,00 (20.000,00) 99,88 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.350.000,00 13.330.000,00 (20.000,00) 99,85 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.350.000,00 13.330.000,00 (20.000,00) 99,85 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 13.350.000,00 13.330.000,00 (20.000,00) 99,85 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 488.798.000,00 447.739.145,00 (41.058.855,00) 91,60 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 488.798.000,00 447.739.145,00 (41.058.855,00) 91,60 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 488.798.000,00 447.739.145,00 (41.058.855,00) 91,60 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 488.798.000,00 447.739.145,00 (41.058.855,00) 91,60 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 488.798.000,00 447.739.145,00 (41.058.855,00) 91,60 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.480.000,00 5.360.000,00 (120.000,00) 97,81 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 471.318.000,00 442.379.145,00 (28.938.855,00) 93,86 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 7.814.000,00 7.790.000,00 (24.000,00) 99,69 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 7.814.000,00 7.790.000,00 (24.000,00) 99,69 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.814.000,00 7.790.000,00 (24.000,00) 99,69 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 7.814.000,00 7.790.000,00 (24.000,00) 99,69 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.814.000,00 7.790.000,00 (24.000,00) 99,69 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.814.000,00 7.790.000,00 (24.000,00) 99,69 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0011 DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD 50.000.000,00 48.840.000,00 (1.160.000,00) 97,68 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0011 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 48.840.000,00 (1.160.000,00) 97,68 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.840.000,00 (1.160.000,00) 97,68 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.000.000,00 48.840.000,00 (1.160.000,00) 97,68 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.000.000,00 48.840.000,00 (1.160.000,00) 97,68 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0011 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 50.000.000,00 48.840.000,00 (1.160.000,00) 97,68 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 561.092.968,00 534.600.000,00 (26.492.968,00) 95,27 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 300.000.000,00 290.700.000,00 (9.300.000,00) 96,89 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 300.000.000,00 290.700.000,00 (9.300.000,00) 96,89 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 300.000.000,00 290.700.000,00 (9.300.000,00) 96,89 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 300.000.000,00 290.700.000,00 (9.300.000,00) 96,89 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 300.000.000,00 290.700.000,00 (9.300.000,00) 96,89 282 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 300.000.000,00 290.700.000,00 (9.300.000,00) 96,89 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 251.092.968,00 243.900.000,00 (7.192.968,00) 97,13 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.1 BELANJA OPERASI 85.600.000,00 83.732.800,00 (1.867.200,00) 97,81 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.600.000,00 83.732.800,00 (1.867.200,00) 97,81 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 85.600.000,00 83.732.800,00 (1.867.200,00) 97,81 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 85.600.000,00 83.732.800,00 (1.867.200,00) 97,81 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 84.200.000,00 83.732.800,00 (467.200,00) 99,44 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.04.0121 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 165.492.968,00 160.167.200,00 (5.325.768,00) 96,78 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 165.492.968,00 160.167.200,00 (5.325.768,00) 96,78 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 125.612.968,00 120.429.200,00 (5.183.768,00) 95,87 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 109.357.968,00 108.529.200,00 (828.768,00) 99,24 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 109.357.968,00 108.529.200,00 (828.768,00) 99,24 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 16.255.000,00 11.900.000,00 (4.355.000,00) 73,20 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 16.255.000,00 11.900.000,00 (4.355.000,00) 73,20 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 39.880.000,00 39.738.000,00 (142.000,00) 99,64 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 29.880.000,00 29.748.000,00 (132.000,00) 99,55 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 29.880.000,00 29.748.000,00 (132.000,00) 99,55 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.000.000,00 9.990.000,00 (10.000,00) 99,90 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.000.000,00 9.990.000,00 (10.000,00) 99,90 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.470.168.000,00 1.383.814.327,00 (86.353.673,00) 94,12 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.000.000,00 4.290.000,00 (710.000,00) 85,79 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.290.000,00 (710.000,00) 85,79 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.290.000,00 (710.000,00) 85,79 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.290.000,00 (710.000,00) 85,79 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.290.000,00 (710.000,00) 85,79 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.000.000,00 4.290.000,00 (710.000,00) 85,79 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 137.928.000,00 107.657.155,00 (30.270.845,00) 78,05 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 137.928.000,00 107.657.155,00 (30.270.845,00) 78,05 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.928.000,00 107.657.155,00 (30.270.845,00) 78,05 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 137.928.000,00 107.657.155,00 (30.270.845,00) 78,05 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 137.928.000,00 107.657.155,00 (30.270.845,00) 78,05 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 9.000.000,00 2.835.413,00 (6.164.587,00) 31,50 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 39.012.000,00 26.520.500,00 (12.491.500,00) 67,98 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 70.416.000,00 66.481.242,00 (3.934.758,00) 94,41 283 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 19.500.000,00 11.820.000,00 (7.680.000,00) 60,61 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 31.840.000,00 24.000.000,00 (7.840.000,00) 75,37 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 31.840.000,00 24.000.000,00 (7.840.000,00) 75,37 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.840.000,00 24.000.000,00 (7.840.000,00) 75,37 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.840.000,00 24.000.000,00 (7.840.000,00) 75,37 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 31.840.000,00 24.000.000,00 (7.840.000,00) 75,37 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 24.840.000,00 24.000.000,00 (840.000,00) 96,61 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0134 Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.295.400.000,00 1.247.867.172,00 (47.532.828,00) 96,33 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.295.400.000,00 1.247.867.172,00 (47.532.828,00) 96,33 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.295.400.000,00 1.247.867.172,00 (47.532.828,00) 96,33 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.295.400.000,00 1.247.867.172,00 (47.532.828,00) 96,33 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.295.400.000,00 1.247.867.172,00 (47.532.828,00) 96,33 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 553.800.000,00 517.467.172,00 (36.332.828,00) 93,43 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 208.800.000,00 208.800.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 382.800.000,00 374.100.000,00 (8.700.000,00) 97,72 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 150.000.000,00 147.500.000,00 (2.500.000,00) 98,33 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 869.740.600,00 675.464.193,00 (194.276.407,00) 77,66 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 78.166.800,00 61.248.415,00 (16.918.385,00) 78,35 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 78.166.800,00 61.248.415,00 (16.918.385,00) 78,35 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.166.800,00 61.248.415,00 (16.918.385,00) 78,35 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 37.136.800,00 20.600.000,00 (16.536.800,00) 55,47 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.136.800,00 20.600.000,00 (16.536.800,00) 55,47 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34.800.000,00 18.300.000,00 (16.500.000,00) 52,58 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2.336.800,00 2.300.000,00 (36.800,00) 98,42 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.125.415,00 (374.585,00) 85,01 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.125.415,00 (374.585,00) 85,01 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.500.000,00 2.125.415,00 (374.585,00) 85,01 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 38.530.000,00 38.523.000,00 (7.000,00) 99,98 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 38.530.000,00 38.523.000,00 (7.000,00) 99,98 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 38.530.000,00 38.523.000,00 (7.000,00) 99,98 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 308.355.300,00 254.313.528,00 (54.041.772,00) 82,47 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 308.355.300,00 254.313.528,00 (54.041.772,00) 82,47 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 308.355.300,00 254.313.528,00 (54.041.772,00) 82,47 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 124.705.300,00 98.810.000,00 (25.895.300,00) 79,23 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 124.705.300,00 98.810.000,00 (25.895.300,00) 79,23 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 91.860.000,00 81.600.000,00 (10.260.000,00) 88,83 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 32.845.300,00 17.210.000,00 (15.635.300,00) 52,39 284 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.750.000,00 5.704.528,00 (9.045.472,00) 38,67 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.750.000,00 5.704.528,00 (9.045.472,00) 38,67 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 14.750.000,00 5.704.528,00 (9.045.472,00) 38,67 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 168.900.000,00 149.799.000,00 (19.101.000,00) 88,69 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 168.900.000,00 149.799.000,00 (19.101.000,00) 88,69 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 155.400.000,00 141.529.000,00 (13.871.000,00) 91,07 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 13.500.000,00 8.270.000,00 (5.230.000,00) 61,25 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 13.500.000,00 9.000.000,00 (4.500.000,00) 66,66 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 13.500.000,00 9.000.000,00 (4.500.000,00) 66,66 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 9.000.000,00 (4.500.000,00) 66,66 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.500.000,00 9.000.000,00 (4.500.000,00) 66,66 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.500.000,00 9.000.000,00 (4.500.000,00) 66,66 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 13.500.000,00 9.000.000,00 (4.500.000,00) 66,66 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 302.506.500,00 233.750.250,00 (68.756.250,00) 77,27 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 302.506.500,00 233.750.250,00 (68.756.250,00) 77,27 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 302.506.500,00 233.750.250,00 (68.756.250,00) 77,27 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 302.506.500,00 233.750.250,00 (68.756.250,00) 77,27 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 302.506.500,00 233.750.250,00 (68.756.250,00) 77,27 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 158.439.000,00 149.980.250,00 (8.458.750,00) 94,66 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 35.250.000,00 16.320.000,00 (18.930.000,00) 46,29 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 29.500.000,00 8.900.000,00 (20.600.000,00) 30,16 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 18.947.500,00 13.950.000,00 (4.997.500,00) 73,62 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 37.370.000,00 29.700.000,00 (7.670.000,00) 79,47 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 15.000.000,00 6.900.000,00 (8.100.000,00) 46,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0007 PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA 20.000.000,00 10.800.000,00 (9.200.000,00) 54,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0007 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 10.800.000,00 (9.200.000,00) 54,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 10.800.000,00 (9.200.000,00) 54,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 10.800.000,00 (9.200.000,00) 54,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0007 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 20.000.000,00 10.800.000,00 (9.200.000,00) 54,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0007 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 20.000.000,00 10.800.000,00 (9.200.000,00) 54,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0008 PEMELIHARAAN ASET TAK BERWUJUD 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0008 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0008 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0008 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0008 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 107.212.000,00 103.452.000,00 (3.760.000,00) 96,49 285 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 107.212.000,00 103.452.000,00 (3.760.000,00) 96,49 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 107.212.000,00 103.452.000,00 (3.760.000,00) 96,49 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 107.212.000,00 103.452.000,00 (3.760.000,00) 96,49 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 107.212.000,00 103.452.000,00 (3.760.000,00) 96,49 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 64.000.000,00 61.272.000,00 (2.728.000,00) 95,73 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0033 Belanja Modal Bangunan Parkir 43.212.000,00 42.180.000,00 (1.032.000,00) 97,61 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 30.000.000,00 2.900.000,00 (27.100.000,00) 9,66 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 2.900.000,00 (27.100.000,00) 9,66 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 2.900.000,00 (27.100.000,00) 9,66 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.000.000,00 2.900.000,00 (27.100.000,00) 9,66 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 30.000.000,00 2.900.000,00 (27.100.000,00) 9,66 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 30.000.000,00 2.900.000,00 (27.100.000,00) 9,66 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15 LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD 25.557.306.566,00 25.210.538.921,00 (346.767.645,00) 98,64 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD 24.691.273.566,00 24.441.029.921,00 (250.243.645,00) 98,98 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1 BELANJA OPERASI 24.691.273.566,00 24.441.029.921,00 (250.243.645,00) 98,98 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 24.691.273.566,00 24.441.029.921,00 (250.243.645,00) 98,98 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 24.433.753.566,00 24.214.229.921,00 (219.523.645,00) 99,10 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 1.004.010.000,00 1.002.540.000,00 (1.470.000,00) 99,85 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 1.004.010.000,00 1.002.540.000,00 (1.470.000,00) 99,85 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 140.595.000,00 85.039.500,00 (55.555.500,00) 60,48 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 140.595.000,00 85.039.500,00 (55.555.500,00) 60,48 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 165.780.000,00 103.560.600,00 (62.219.400,00) 62,46 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 165.780.000,00 103.560.600,00 (62.219.400,00) 62,46 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 86.058.000,00 85.911.000,00 (147.000,00) 99,82 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 86.058.000,00 85.911.000,00 (147.000,00) 99,82 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.455.814.500,00 1.453.683.000,00 (2.131.500,00) 99,85 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.455.814.500,00 1.453.683.000,00 (2.131.500,00) 99,85 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 136.659.600,00 110.777.100,00 (25.882.500,00) 81,06 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 136.659.600,00 110.777.100,00 (25.882.500,00) 81,06 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 8.632.575,00 0,00 (8.632.575,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 8.632.575,00 0,00 (8.632.575,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 5.670.000.000,00 5.670.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 5.670.000.000,00 5.670.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 945.000.000,00 945.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 945.000.000,00 945.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 3.222.804,00 598.941,00 (2.623.863,00) 18,58 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 3.222.804,00 598.941,00 (2.623.863,00) 18,58 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.11 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 17.052,00 0,00 (17.052,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.11.0001 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 17.052,00 0,00 (17.052,00) 0,00 286 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 5.997.124.035,00 5.974.364.780,00 (22.759.255,00) 99,62 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 109.828.467,00 91.443.324,00 (18.385.143,00) 83,26 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 2.065.392,00 2.061.864,00 (3.528,00) 99,82 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 6.196.176,00 6.185.592,00 (10.584,00) 99,82 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 5.879.034.000,00 5.874.674.000,00 (4.360.000,00) 99,92 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 8.400.000.000,00 8.370.000.000,00 (30.000.000,00) 99,64 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 8.400.000.000,00 8.370.000.000,00 (30.000.000,00) 99,64 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 420.840.000,00 412.755.000,00 (8.085.000,00) 98,07 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 420.840.000,00 412.755.000,00 (8.085.000,00) 98,07 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 257.520.000,00 226.800.000,00 (30.720.000,00) 88,07 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 257.520.000,00 226.800.000,00 (30.720.000,00) 88,07 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 257.520.000,00 226.800.000,00 (30.720.000,00) 88,07 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0002 PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD 465.500.000,00 455.075.000,00 (10.425.000,00) 97,76 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0002 5.1 BELANJA OPERASI 465.500.000,00 455.075.000,00 (10.425.000,00) 97,76 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 465.500.000,00 455.075.000,00 (10.425.000,00) 97,76 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 465.500.000,00 455.075.000,00 (10.425.000,00) 97,76 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 465.500.000,00 455.075.000,00 (10.425.000,00) 97,76 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0060 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 333.000.000,00 324.000.000,00 (9.000.000,00) 97,29 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 2.500.000,00 2.400.000,00 (100.000,00) 96,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 1.500.000,00 1.400.000,00 (100.000,00) 93,33 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0065 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 2.500.000,00 2.400.000,00 (100.000,00) 96,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 126.000.000,00 124.875.000,00 (1.125.000,00) 99,10 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0003 PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD 400.533.000,00 314.434.000,00 (86.099.000,00) 78,50 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0003 5.1 BELANJA OPERASI 400.533.000,00 314.434.000,00 (86.099.000,00) 78,50 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.533.000,00 314.434.000,00 (86.099.000,00) 78,50 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 180.000.000,00 172.000.000,00 (8.000.000,00) 95,55 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 180.000.000,00 172.000.000,00 (8.000.000,00) 95,55 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 180.000.000,00 172.000.000,00 (8.000.000,00) 95,55 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 220.533.000,00 142.434.000,00 (78.099.000,00) 64,58 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 220.533.000,00 142.434.000,00 (78.099.000,00) 64,58 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.15.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 220.533.000,00 142.434.000,00 (78.099.000,00) 64,58 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16 LAYANAN ADMINISTRASI DPRD 806.976.000,00 471.850.500,00 (335.125.500,00) 58,47 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0001 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN DPRD 20.260.000,00 19.975.000,00 (285.000,00) 98,59 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.260.000,00 19.975.000,00 (285.000,00) 98,59 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.260.000,00 19.975.000,00 (285.000,00) 98,59 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.260.000,00 19.975.000,00 (285.000,00) 98,59 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.260.000,00 19.975.000,00 (285.000,00) 98,59 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.260.000,00 19.975.000,00 (285.000,00) 98,59 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0002 FASILITASI FRAKSI DPRD 46.266.000,00 10.020.000,00 (36.246.000,00) 21,65 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0002 5.1 BELANJA OPERASI 46.266.000,00 10.020.000,00 (36.246.000,00) 21,65 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.266.000,00 10.020.000,00 (36.246.000,00) 21,65 287 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 46.266.000,00 10.020.000,00 (36.246.000,00) 21,65 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.266.000,00 10.020.000,00 (36.246.000,00) 21,65 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.532.000,00 8.290.000,00 (3.242.000,00) 71,88 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.584.000,00 990.000,00 (594.000,00) 62,5 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.150.000,00 740.000,00 (32.410.000,00) 2,23 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0003 FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD 740.450.000,00 441.855.500,00 (298.594.500,00) 59,67 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0003 5.1 BELANJA OPERASI 740.450.000,00 441.855.500,00 (298.594.500,00) 59,67 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 740.450.000,00 441.855.500,00 (298.594.500,00) 59,67 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 397.350.000,00 226.515.500,00 (170.834.500,00) 57,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 397.350.000,00 226.515.500,00 (170.834.500,00) 57,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.200.000,00 30.750.000,00 (19.450.000,00) 61,25 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 55.800.000,00 45.080.000,00 (10.720.000,00) 80,78 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 37.800.000,00 0,00 (37.800.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 161.300.000,00 150.685.500,00 (10.614.500,00) 93,41 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 92.250.000,00 0,00 (92.250.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 307.700.000,00 207.550.000,00 (100.150.000,00) 67,45 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 151.500.000,00 89.600.000,00 (61.900.000,00) 59,14 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 26.500.000,00 24.500.000,00 (2.000.000,00) 92,45 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 125.000.000,00 65.100.000,00 (59.900.000,00) 52,08 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 156.200.000,00 117.950.000,00 (38.250.000,00) 75,51 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 29.800.000,00 18.900.000,00 (10.900.000,00) 63,42 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 14.400.000,00 12.900.000,00 (1.500.000,00) 89,58 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 108.500.000,00 82.650.000,00 (25.850.000,00) 76,17 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.04.0134 Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.400.000,00 7.790.000,00 (27.610.000,00) 22,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.400.000,00 7.790.000,00 (27.610.000,00) 22,00 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.400.000,00 2.550.000,00 (2.850.000,00) 47,22 4.02 4.02.0.00.0.00.23.0000 01.2.16.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.000.000,00 5.240.000,00 (24.760.000,00) 17,46 JUMLAH BELANJA 66.223.967.711,00 56.490.995.845,00 (9.732.971.866,00) 85,30 SURPLUS DEFISIT (66.223.967.711,00) (56.490.995.845,00) 9.732.971.866,00 85,30 288 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 5 BELANJA DAERAH 12.190.242.091,00 10.182.381.351,00 (2.007.860.740,00) 83,52 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.400.138.100,00 1.169.771.537,00 (230.366.563,00) 83,54 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN 1.299.771.300,00 1.096.332.877,00 (203.438.423,00) 84,34 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0002 KOORDINASI PENELAAHAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN DOKUMEN KEBIJAKAN LAINNYA 23.160.000,00 21.128.000,00 (2.032.000,00) 91,22 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 23.160.000,00 21.128.000,00 (2.032.000,00) 91,22 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.160.000,00 21.128.000,00 (2.032.000,00) 91,22 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 23.160.000,00 21.128.000,00 (2.032.000,00) 91,22 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.160.000,00 21.128.000,00 (2.032.000,00) 91,22 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.820.000,00 18.788.000,00 (2.032.000,00) 90,24 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0003 PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK 46.387.500,00 46.387.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 46.387.500,00 46.387.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.387.500,00 46.387.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 35.167.500,00 35.167.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.167.500,00 35.167.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.760.000,00 20.760.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.260.000,00 13.260.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.147.500,00 1.147.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.220.000,00 11.220.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH 43.120.000,00 43.120.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 43.120.000,00 43.120.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.120.000,00 43.120.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 14.070.000,00 14.070.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.070.000,00 14.070.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.920.000,00 3.920.000,00 0,00 100,00 Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 289 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.150.000,00 10.150.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.050.000,00 29.050.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.050.000,00 29.050.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 28.050.000,00 28.050.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0005 PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA 211.963.800,00 210.463.800,00 (1.500.000,00) 99,29 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 211.963.800,00 210.463.800,00 (1.500.000,00) 99,29 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.963.800,00 210.463.800,00 (1.500.000,00) 99,29 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 165.997.400,00 165.997.400,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 165.997.400,00 165.997.400,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 87.602.400,00 87.602.400,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 11.640.000,00 11.640.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 51.200.000,00 51.200.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.355.000,00 5.355.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.966.400,00 44.466.400,00 (1.500.000,00) 96,73 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.266.400,00 39.766.400,00 (1.500.000,00) 96,36 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 32.466.400,00 30.966.400,00 (1.500.000,00) 95,37 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0006 PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI MUSRENBANG KECAMATAN 15.170.000,00 15.170.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.170.000,00 15.170.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.170.000,00 15.170.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 15.170.000,00 15.170.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.170.000,00 15.170.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.820.000,00 10.820.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0007 KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 959.970.000,00 760.063.577,00 (199.906.423,00) 79,17 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 959.970.000,00 760.063.577,00 (199.906.423,00) 79,17 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 959.970.000,00 760.063.577,00 (199.906.423,00) 79,17 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 367.683.500,00 263.406.700,00 (104.276.800,00) 71,63 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 367.683.500,00 263.406.700,00 (104.276.800,00) 71,63 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 235.776.000,00 152.609.200,00 (83.166.800,00) 64,72 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.940.000,00 5.940.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 100,00 290 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 118.365.000,00 100.315.000,00 (18.050.000,00) 84,75 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.972.500,00 1.912.500,00 (3.060.000,00) 38,46 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 456.792.500,00 419.466.560,00 (37.325.940,00) 91,82 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 436.400.000,00 404.600.000,00 (31.800.000,00) 92,71 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.750.000,00 17.950.000,00 (800.000,00) 95,73 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 126.750.000,00 120.750.000,00 (6.000.000,00) 95,26 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 273.900.000,00 264.900.000,00 (9.000.000,00) 96,71 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 16.000.000,00 1.000.000,00 (15.000.000,00) 6,25 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 20.392.500,00 14.866.560,00 (5.525.940,00) 72,90 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 20.392.500,00 14.866.560,00 (5.525.940,00) 72,90 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 135.494.000,00 77.190.317,00 (58.303.683,00) 56,96 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 135.494.000,00 77.190.317,00 (58.303.683,00) 56,96 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 135.494.000,00 77.190.317,00 (58.303.683,00) 56,96 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02 ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 83.806.800,00 61.018.660,00 (22.788.140,00) 72,80 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0001 ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 53.740.000,00 39.519.860,00 (14.220.140,00) 73,53 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 53.740.000,00 39.519.860,00 (14.220.140,00) 73,53 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.740.000,00 39.519.860,00 (14.220.140,00) 73,53 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.790.000,00 5.220.000,00 (6.570.000,00) 44,27 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.790.000,00 5.220.000,00 (6.570.000,00) 44,27 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.650.000,00 1.650.000,00 (3.000.000,00) 35,48 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.140.000,00 3.570.000,00 (3.570.000,00) 50,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.950.000,00 34.299.860,00 (7.650.140,00) 81,76 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.950.000,00 34.299.860,00 (7.650.140,00) 81,76 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 27.350.000,00 23.700.000,00 (3.650.000,00) 86,65 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.000.000,00 10.599.860,00 (1.400.140,00) 88,33 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0002 PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH 15.454.800,00 13.422.800,00 (2.032.000,00) 86,85 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.454.800,00 13.422.800,00 (2.032.000,00) 86,85 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.454.800,00 13.422.800,00 (2.032.000,00) 86,85 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.854.800,00 12.122.800,00 (732.000,00) 94,30 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.854.800,00 12.122.800,00 (732.000,00) 94,30 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.270.800,00 5.270.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.584.000,00 6.852.000,00 (732.000,00) 90,34 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.600.000,00 1.300.000,00 (1.300.000,00) 50,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 1.300.000,00 (1.300.000,00) 50,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 1.300.000,00 (1.300.000,00) 50,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0003 PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.612.000,00 8.076.000,00 (6.536.000,00) 55,26 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 14.612.000,00 8.076.000,00 (6.536.000,00) 55,26 291 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.612.000,00 8.076.000,00 (6.536.000,00) 55,26 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12.012.000,00 8.076.000,00 (3.936.000,00) 67,23 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.012.000,00 8.076.000,00 (3.936.000,00) 67,23 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.220.000,00 4.980.000,00 (3.240.000,00) 60,58 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.792.000,00 3.096.000,00 (696.000,00) 81,64 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.03 PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 16.560.000,00 12.420.000,00 (4.140.000,00) 75,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA 16.560.000,00 12.420.000,00 (4.140.000,00) 75,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.560.000,00 12.420.000,00 (4.140.000,00) 75,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.560.000,00 12.420.000,00 (4.140.000,00) 75,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.560.000,00 12.420.000,00 (4.140.000,00) 75,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.560.000,00 12.420.000,00 (4.140.000,00) 75,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.280.000,00 1.710.000,00 (570.000,00) 75,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.280.000,00 10.710.000,00 (3.570.000,00) 75,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 980.396.840,00 559.228.700,00 (421.168.140,00) 57,04 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 219.868.000,00 164.942.000,00 (54.926.000,00) 75,01 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 4.680.000,00 4.672.000,00 (8.000,00) 99,82 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.680.000,00 4.672.000,00 (8.000,00) 99,82 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.680.000,00 4.672.000,00 (8.000,00) 99,82 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.680.000,00 4.672.000,00 (8.000,00) 99,82 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.680.000,00 4.672.000,00 (8.000,00) 99,82 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000,00 592.000,00 (8.000,00) 98,66 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0002 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN 17.618.000,00 16.940.000,00 (678.000,00) 96,15 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 17.618.000,00 16.940.000,00 (678.000,00) 96,15 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.618.000,00 16.940.000,00 (678.000,00) 96,15 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.840.000,00 12.840.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.840.000,00 12.840.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.130.000,00 2.130.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.710.000,00 10.710.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.778.000,00 4.100.000,00 (678.000,00) 85,80 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 678.000,00 0,00 (678.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 678.000,00 0,00 (678.000,00) 0,00 292 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0003 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN 12.915.000,00 12.915.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 12.915.000,00 12.915.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.915.000,00 12.915.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.020.000,00 7.020.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.020.000,00 7.020.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.895.000,00 5.895.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.895.000,00 5.895.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.895.000,00 5.895.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0006 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 16.835.000,00 16.535.000,00 (300.000,00) 98,21 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 16.835.000,00 16.535.000,00 (300.000,00) 98,21 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.835.000,00 16.535.000,00 (300.000,00) 98,21 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 16.835.000,00 16.535.000,00 (300.000,00) 98,21 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.835.000,00 16.535.000,00 (300.000,00) 98,21 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.850.000,00 4.550.000,00 (300.000,00) 93,81 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.985.000,00 11.985.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0007 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 8.645.000,00 8.645.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 8.645.000,00 8.645.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.645.000,00 8.645.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 293 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.895.000,00 5.895.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.895.000,00 5.895.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.895.000,00 5.895.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0008 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 147.175.000,00 93.235.000,00 (53.940.000,00) 63,34 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 147.175.000,00 93.235.000,00 (53.940.000,00) 63,34 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.175.000,00 93.235.000,00 (53.940.000,00) 63,34 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 40.740.000,00 40.740.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.740.000,00 40.740.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.640.000,00 32.640.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.540.000,00 46.600.000,00 (33.940.000,00) 57,85 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 79.900.000,00 46.600.000,00 (33.300.000,00) 58,32 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 64.700.000,00 39.500.000,00 (25.200.000,00) 61,05 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 8.100.000,00 0,00 (8.100.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 640.000,00 0,00 (640.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0008 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0008 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0008 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.895.000,00 5.895.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.895.000,00 5.895.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.895.000,00 5.895.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM) 217.860.000,00 157.826.900,00 (60.033.100,00) 72,44 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 3.922.000,00 3.922.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.922.000,00 3.922.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.922.000,00 3.922.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.922.000,00 3.922.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.922.000,00 3.922.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.364.000,00 1.364.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 198.000,00 198.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0002 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN 3.402.000,00 3.402.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.402.000,00 3.402.000,00 0,00 100,00 294 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.402.000,00 3.402.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.402.000,00 3.402.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.402.000,00 3.402.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 844.000,00 844.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 198.000,00 198.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0003 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN 5.719.000,00 5.569.000,00 (150.000,00) 97,37 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.719.000,00 5.569.000,00 (150.000,00) 97,37 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.719.000,00 5.569.000,00 (150.000,00) 97,37 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 964.000,00 964.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 964.000,00 964.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 964.000,00 964.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.755.000,00 4.605.000,00 (150.000,00) 96,84 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.755.000,00 4.605.000,00 (150.000,00) 96,84 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.755.000,00 4.605.000,00 (150.000,00) 96,84 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN 184.194.600,00 124.711.500,00 (59.483.100,00) 67,70 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 184.194.600,00 124.711.500,00 (59.483.100,00) 67,70 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.194.600,00 124.711.500,00 (59.483.100,00) 67,70 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 33.171.600,00 28.327.000,00 (4.844.600,00) 85,39 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.171.600,00 28.327.000,00 (4.844.600,00) 85,39 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.907.600,00 7.220.000,00 (1.687.600,00) 81,05 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.660.000,00 19.115.000,00 (2.545.000,00) 88,25 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.224.000,00 612.000,00 (612.000,00) 50,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 134.999.000,00 86.299.500,00 (48.699.500,00) 63,92 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 110.650.000,00 85.000.000,00 (25.650.000,00) 76,81 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.700.000,00 3.500.000,00 (3.200.000,00) 52,23 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 43.950.000,00 35.500.000,00 (8.450.000,00) 80,77 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 56.000.000,00 42.000.000,00 (14.000.000,00) 75,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.250.000,00 0,00 (11.250.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.250.000,00 0,00 (11.250.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 13.099.000,00 1.299.500,00 (11.799.500,00) 9,92 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 13.099.000,00 1.299.500,00 (11.799.500,00) 9,92 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.024.000,00 10.085.000,00 (5.939.000,00) 62,93 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.024.000,00 10.085.000,00 (5.939.000,00) 62,93 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 16.024.000,00 10.085.000,00 (5.939.000,00) 62,93 295 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 2.163.400,00 2.163.400,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.163.400,00 2.163.400,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.163.400,00 2.163.400,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.163.400,00 2.163.400,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.163.400,00 2.163.400,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 378.400,00 378.400,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.785.000,00 1.785.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0006 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA 3.492.000,00 3.492.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.492.000,00 3.492.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.492.000,00 3.492.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.492.000,00 3.492.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.492.000,00 3.492.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 432.000,00 432.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0007 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA 4.519.000,00 4.119.000,00 (400.000,00) 91,14 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 4.519.000,00 4.119.000,00 (400.000,00) 91,14 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.519.000,00 4.119.000,00 (400.000,00) 91,14 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 964.000,00 964.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 964.000,00 964.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 964.000,00 964.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.555.000,00 3.155.000,00 (400.000,00) 88,74 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.555.000,00 3.155.000,00 (400.000,00) 88,74 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.555.000,00 3.155.000,00 (400.000,00) 88,74 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0008 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA 10.448.000,00 10.448.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 10.448.000,00 10.448.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.448.000,00 10.448.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 10.448.000,00 10.448.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.448.000,00 10.448.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.328.000,00 4.328.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 542.668.840,00 236.459.800,00 (306.209.040,00) 43,57 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 12.703.200,00 12.703.200,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.703.200,00 12.703.200,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.703.200,00 12.703.200,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.703.200,00 12.703.200,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.703.200,00 12.703.200,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.523.200,00 3.523.200,00 0,00 100,00 296 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.180.000,00 9.180.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0002 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR 245.199.240,00 91.705.200,00 (153.494.040,00) 37,40 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 230.254.200,00 91.705.200,00 (138.549.000,00) 39,82 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.254.200,00 91.705.200,00 (138.549.000,00) 39,82 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 37.343.200,00 33.593.200,00 (3.750.000,00) 89,95 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.343.200,00 33.593.200,00 (3.750.000,00) 89,95 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.013.200,00 12.013.200,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.460.000,00 20.460.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.470.000,00 720.000,00 (3.750.000,00) 16,10 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 181.836.000,00 53.412.000,00 (128.424.000,00) 29,37 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 170.700.000,00 47.700.000,00 (123.000.000,00) 27,94 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.000.000,00 9.000.000,00 (9.000.000,00) 50,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 38.700.000,00 38.700.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 114.000.000,00 0,00 (114.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.136.000,00 2.712.000,00 (5.424.000,00) 33,33 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 8.136.000,00 2.712.000,00 (5.424.000,00) 33,33 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.075.000,00 4.700.000,00 (6.375.000,00) 42,43 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.075.000,00 4.700.000,00 (6.375.000,00) 42,43 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.275.000,00 4.700.000,00 (1.575.000,00) 74,90 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0002 5.2 BELANJA MODAL 14.945.040,00 0,00 (14.945.040,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0002 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 14.945.040,00 0,00 (14.945.040,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0002 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 14.945.040,00 0,00 (14.945.040,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0002 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 14.945.040,00 0,00 (14.945.040,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0002 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 14.945.040,00 0,00 (14.945.040,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0003 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR 26.504.000,00 10.949.000,00 (15.555.000,00) 41,31 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 26.504.000,00 10.949.000,00 (15.555.000,00) 41,31 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.504.000,00 10.949.000,00 (15.555.000,00) 41,31 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12.474.000,00 5.104.000,00 (7.370.000,00) 40,91 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.474.000,00 5.104.000,00 (7.370.000,00) 40,91 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.424.000,00 2.424.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.050.000,00 2.680.000,00 (7.370.000,00) 26,66 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.030.000,00 5.845.000,00 (8.185.000,00) 41,66 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.030.000,00 5.845.000,00 (8.185.000,00) 41,66 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 14.030.000,00 5.845.000,00 (8.185.000,00) 41,66 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR 76.170.500,00 59.910.500,00 (16.260.000,00) 78,65 297 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 76.170.500,00 59.910.500,00 (16.260.000,00) 78,65 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.170.500,00 59.910.500,00 (16.260.000,00) 78,65 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 21.866.000,00 17.991.000,00 (3.875.000,00) 82,27 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.866.000,00 17.991.000,00 (3.875.000,00) 82,27 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.137.000,00 10.137.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 264.000,00 264.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.445.000,00 7.080.000,00 (3.365.000,00) 67,78 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.020.000,00 510.000,00 (510.000,00) 50,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.299.500,00 38.499.500,00 (4.800.000,00) 88,91 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.000.000,00 37.200.000,00 (4.800.000,00) 88,57 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.400.000,00 1.100.000,00 (3.300.000,00) 25,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 27.500.000,00 27.000.000,00 (500.000,00) 98,18 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.299.500,00 1.299.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.299.500,00 1.299.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.005.000,00 3.420.000,00 (7.585.000,00) 31,07 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.005.000,00 3.420.000,00 (7.585.000,00) 31,07 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.005.000,00 3.420.000,00 (7.585.000,00) 31,07 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 10.903.200,00 10.903.200,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.903.200,00 10.903.200,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.903.200,00 10.903.200,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.903.200,00 10.903.200,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.903.200,00 10.903.200,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.723.200,00 1.723.200,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.180.000,00 9.180.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0006 ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN 134.573.000,00 27.458.000,00 (107.115.000,00) 20,40 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 134.573.000,00 27.458.000,00 (107.115.000,00) 20,40 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.573.000,00 27.458.000,00 (107.115.000,00) 20,40 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 11.828.000,00 11.318.000,00 (510.000,00) 95,68 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.828.000,00 11.318.000,00 (510.000,00) 95,68 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.068.000,00 2.068.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.740.000,00 8.740.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0006 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.020.000,00 510.000,00 (510.000,00) 50,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 117.400.000,00 15.150.000,00 (102.250.000,00) 12,90 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.400.000,00 15.150.000,00 (2.250.000,00) 87,06 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0006 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 17.400.000,00 15.150.000,00 (2.250.000,00) 87,06 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0006 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 298 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0006 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.345.000,00 990.000,00 (4.355.000,00) 18,52 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.345.000,00 990.000,00 (4.355.000,00) 18,52 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0006 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.345.000,00 990.000,00 (4.355.000,00) 18,52 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0007 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN 17.473.200,00 6.143.200,00 (11.330.000,00) 35,15 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERASI 17.473.200,00 6.143.200,00 (11.330.000,00) 35,15 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.473.200,00 6.143.200,00 (11.330.000,00) 35,15 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.793.200,00 2.223.200,00 (3.570.000,00) 38,37 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.793.200,00 2.223.200,00 (3.570.000,00) 38,37 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.223.200,00 2.223.200,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.570.000,00 0,00 (3.570.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.680.000,00 3.920.000,00 (7.760.000,00) 33,56 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.680.000,00 3.920.000,00 (7.760.000,00) 33,56 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0007 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 11.680.000,00 3.920.000,00 (7.760.000,00) 33,56 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0008 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN 19.142.500,00 16.687.500,00 (2.455.000,00) 87,17 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0008 5.1 BELANJA OPERASI 19.142.500,00 16.687.500,00 (2.455.000,00) 87,17 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.142.500,00 16.687.500,00 (2.455.000,00) 87,17 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 8.978.000,00 8.978.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.978.000,00 8.978.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.878.000,00 3.878.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.699.500,00 5.699.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.299.500,00 1.299.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.299.500,00 1.299.500,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.465.000,00 2.010.000,00 (2.455.000,00) 45,01 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.465.000,00 2.010.000,00 (2.455.000,00) 45,01 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 03.2.03.0008 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.465.000,00 2.010.000,00 (2.455.000,00) 45,01 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.161.055.551,00 7.960.419.114,00 (1.200.636.437,00) 86,89 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 6.783.200,00 6.783.200,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 862.800,00 862.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 862.800,00 862.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 862.800,00 862.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 862.800,00 862.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 862.800,00 862.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 202.800,00 202.800,00 0,00 100,00 299 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 932.800,00 932.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 932.800,00 932.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 932.800,00 932.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 932.800,00 932.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 932.800,00 932.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 492.800,00 492.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 981.600,00 981.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 981.600,00 981.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 981.600,00 981.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 981.600,00 981.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 981.600,00 981.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 439.600,00 439.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 542.000,00 542.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 993.600,00 993.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 993.600,00 993.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 993.600,00 993.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 993.600,00 993.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 993.600,00 993.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 451.600,00 451.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 542.000,00 542.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 1.035.200,00 1.035.200,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.035.200,00 1.035.200,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.035.200,00 1.035.200,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.035.200,00 1.035.200,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.035.200,00 1.035.200,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 493.200,00 493.200,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 542.000,00 542.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.207.600,00 1.207.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.207.600,00 1.207.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.207.600,00 1.207.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.207.600,00 1.207.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.207.600,00 1.207.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 547.600,00 547.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 769.600,00 769.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 769.600,00 769.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 769.600,00 769.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 769.600,00 769.600,00 0,00 100,00 300 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 769.600,00 769.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 329.600,00 329.600,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.297.832.496,00 5.993.399.912,00 (304.432.584,00) 95,16 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 6.294.563.696,00 5.990.131.112,00 (304.432.584,00) 95,16 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.294.563.696,00 5.990.131.112,00 (304.432.584,00) 95,16 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.294.563.696,00 5.990.131.112,00 (304.432.584,00) 95,16 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.503.363.696,00 3.299.131.112,00 (204.232.584,00) 94,17 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.737.466.787,00 2.572.877.472,00 (164.589.315,00) 93,98 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.471.004.187,00 2.307.215.772,00 (163.788.415,00) 93,37 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 266.462.600,00 265.661.700,00 (800.900,00) 99,69 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 275.814.247,00 256.135.436,00 (19.678.811,00) 92,86 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 246.748.793,00 234.678.532,00 (12.070.261,00) 95,10 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 29.065.454,00 21.456.904,00 (7.608.550,00) 73,82 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 237.030.000,00 231.630.000,00 (5.400.000,00) 97,72 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 237.030.000,00 231.630.000,00 (5.400.000,00) 97,72 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 38.760.000,00 38.080.000,00 (680.000,00) 98,24 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 38.760.000,00 38.080.000,00 (680.000,00) 98,24 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 54.710.000,00 53.210.000,00 (1.500.000,00) 97,25 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 39.493.750,00 38.040.000,00 (1.453.750,00) 96,31 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 15.216.250,00 15.170.000,00 (46.250,00) 99,69 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 151.158.645,00 141.436.260,00 (9.722.385,00) 93,56 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 131.713.875,00 126.517.740,00 (5.196.135,00) 96,05 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 19.444.770,00 14.918.520,00 (4.526.250,00) 76,72 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.385.093,00 5.731.284,00 (2.653.809,00) 68,35 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.385.093,00 5.731.284,00 (2.653.809,00) 68,35 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 38.924,00 30.660,00 (8.264,00) 78,76 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 31.395,00 26.597,00 (4.798,00) 84,71 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 7.529,00 4.063,00 (3.466,00) 53,96 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.791.200.000,00 2.691.000.000,00 (100.200.000,00) 96,41 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.791.200.000,00 2.691.000.000,00 (100.200.000,00) 96,41 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.791.200.000,00 2.691.000.000,00 (100.200.000,00) 96,41 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.730.000,00 1.730.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.730.000,00 1.730.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.730.000,00 1.730.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.730.000,00 1.730.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.730.000,00 1.730.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 804.000,00 804.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 66.000,00 66.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00 301 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 1.538.800,00 1.538.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.538.800,00 1.538.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.538.800,00 1.538.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.538.800,00 1.538.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.538.800,00 1.538.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 730.800,00 730.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 66.000,00 66.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 542.000,00 542.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 28.578.800,00 28.578.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 28.578.800,00 28.578.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.578.800,00 3.578.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.578.800,00 3.578.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.578.800,00 3.578.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.578.800,00 3.578.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 518.800,00 518.800,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.03.0006 5.2 BELANJA MODAL 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.03.0006 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.03.0006 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.03.0006 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.03.0006 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 5.716.000,00 0,00 (5.716.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 5.716.000,00 0,00 (5.716.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 5.716.000,00 0,00 (5.716.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.716.000,00 0,00 (5.716.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 134.000,00 0,00 (134.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 134.000,00 0,00 (134.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 134.000,00 0,00 (134.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.514.000,00 0,00 (3.514.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.514.000,00 0,00 (3.514.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 3.514.000,00 0,00 (3.514.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.068.000,00 0,00 (2.068.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.068.000,00 0,00 (2.068.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.068.000,00 0,00 (2.068.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.109.243.500,00 726.898.638,00 (382.344.862,00) 65,53 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.411.300,00 5.411.300,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.411.300,00 5.411.300,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.411.300,00 5.411.300,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.411.300,00 5.411.300,00 0,00 100,00 302 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.411.300,00 5.411.300,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.411.300,00 5.411.300,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 122.325.400,00 116.565.400,00 (5.760.000,00) 95,29 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 122.325.400,00 116.565.400,00 (5.760.000,00) 95,29 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.325.400,00 116.565.400,00 (5.760.000,00) 95,29 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 122.325.400,00 116.565.400,00 (5.760.000,00) 95,29 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 122.325.400,00 116.565.400,00 (5.760.000,00) 95,29 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.622.000,00 14.622.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 40.560.000,00 40.200.000,00 (360.000,00) 99,11 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 53.500.000,00 48.550.000,00 (4.950.000,00) 90,74 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 12.603.400,00 12.153.400,00 (450.000,00) 96,42 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 12.270.400,00 5.184.000,00 (7.086.400,00) 42,24 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 12.270.400,00 5.184.000,00 (7.086.400,00) 42,24 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.270.400,00 5.184.000,00 (7.086.400,00) 42,24 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.270.400,00 5.184.000,00 (7.086.400,00) 42,24 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.270.400,00 5.184.000,00 (7.086.400,00) 42,24 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.270.400,00 5.184.000,00 (7.086.400,00) 42,24 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 31.808.400,00 23.408.400,00 (8.400.000,00) 73,59 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 31.808.400,00 23.408.400,00 (8.400.000,00) 73,59 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.808.400,00 23.408.400,00 (8.400.000,00) 73,59 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 31.808.400,00 23.408.400,00 (8.400.000,00) 73,59 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.808.400,00 23.408.400,00 (8.400.000,00) 73,59 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.178.400,00 19.778.400,00 (8.400.000,00) 70,18 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0008 FASILITASI KUNJUNGAN TAMU 10.400.000,00 4.445.000,00 (5.955.000,00) 42,74 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0008 5.1 BELANJA OPERASI 10.400.000,00 4.445.000,00 (5.955.000,00) 42,74 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00 4.445.000,00 (5.955.000,00) 42,74 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 10.400.000,00 4.445.000,00 (5.955.000,00) 42,74 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.400.000,00 4.445.000,00 (5.955.000,00) 42,74 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.400.000,00 4.445.000,00 (5.955.000,00) 42,74 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 927.028.000,00 571.884.538,00 (355.143.462,00) 61,69 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 927.028.000,00 571.884.538,00 (355.143.462,00) 61,69 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 927.028.000,00 571.884.538,00 (355.143.462,00) 61,69 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 927.028.000,00 571.884.538,00 (355.143.462,00) 61,69 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 927.028.000,00 571.884.538,00 (355.143.462,00) 61,69 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.670.000,00 14.350.000,00 (320.000,00) 97,81 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.085.000,00 2.840.000,00 (245.000,00) 92,05 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 909.273.000,00 554.694.538,00 (354.578.462,00) 61,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 295.897.100,00 26.260.000,00 (269.637.100,00) 8,87 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 303 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 109.597.100,00 19.960.000,00 (89.637.100,00) 18,21 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 109.597.100,00 19.960.000,00 (89.637.100,00) 18,21 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 109.597.100,00 19.960.000,00 (89.637.100,00) 18,21 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 25.500.000,00 0,00 (25.500.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 25.500.000,00 0,00 (25.500.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 25.500.000,00 0,00 (25.500.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 84.097.100,00 19.960.000,00 (64.137.100,00) 23,73 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 19.967.100,00 19.960.000,00 (7.100,00) 99,96 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 19.967.100,00 19.960.000,00 (7.100,00) 99,96 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 64.130.000,00 0,00 (64.130.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 54.630.000,00 0,00 (54.630.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 9.500.000,00 0,00 (9.500.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 180.000.000,00 0,00 (180.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 180.000.000,00 0,00 (180.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.07.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.07.0011 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.07.0011 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.07.0011 5.2.04.03.01 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.07.0011 5.2.04.03.01.0005 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 915.409.905,00 852.548.903,00 (62.861.002,00) 93,13 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 148.009.905,00 130.748.903,00 (17.261.002,00) 88,33 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 148.009.905,00 130.748.903,00 (17.261.002,00) 88,33 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.009.905,00 130.748.903,00 (17.261.002,00) 88,33 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 148.009.905,00 130.748.903,00 (17.261.002,00) 88,33 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 148.009.905,00 130.748.903,00 (17.261.002,00) 88,33 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 18.420.000,00 15.264.000,00 (3.156.000,00) 82,86 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 122.809.905,00 108.726.971,00 (14.082.934,00) 88,53 304 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.780.000,00 6.757.932,00 (22.068,00) 99,67 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 764.100.000,00 718.500.000,00 (45.600.000,00) 94,03 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 764.100.000,00 718.500.000,00 (45.600.000,00) 94,03 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 764.100.000,00 718.500.000,00 (45.600.000,00) 94,03 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 764.100.000,00 718.500.000,00 (45.600.000,00) 94,03 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 764.100.000,00 718.500.000,00 (45.600.000,00) 94,03 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 555.300.000,00 527.100.000,00 (28.200.000,00) 94,92 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 104.400.000,00 104.400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 104.400.000,00 87.000.000,00 (17.400.000,00) 83,33 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 501.594.550,00 325.949.661,00 (175.644.889,00) 64,98 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 44.174.000,00 37.897.500,00 (6.276.500,00) 85,79 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 44.174.000,00 37.897.500,00 (6.276.500,00) 85,79 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.174.000,00 37.897.500,00 (6.276.500,00) 85,79 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 39.950.000,00 34.880.000,00 (5.070.000,00) 87,30 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.950.000,00 34.880.000,00 (5.070.000,00) 87,30 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34.800.000,00 32.480.000,00 (2.320.000,00) 93,33 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 5.150.000,00 2.400.000,00 (2.750.000,00) 46,60 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 2.505.500,00 (494.500,00) 83,51 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 2.505.500,00 (494.500,00) 83,51 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 2.505.500,00 (494.500,00) 83,51 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.224.000,00 512.000,00 (712.000,00) 41,83 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.224.000,00 512.000,00 (712.000,00) 41,83 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.224.000,00 512.000,00 (712.000,00) 41,83 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 272.280.550,00 214.472.161,00 (57.808.389,00) 78,76 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 272.280.550,00 214.472.161,00 (57.808.389,00) 78,76 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 272.280.550,00 214.472.161,00 (57.808.389,00) 78,76 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 233.334.000,00 186.797.900,00 (46.536.100,00) 80,05 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 233.334.000,00 186.797.900,00 (46.536.100,00) 80,05 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 187.172.000,00 160.302.900,00 (26.869.100,00) 85,64 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 46.162.000,00 26.495.000,00 (19.667.000,00) 57,39 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.200.000,00 12.590.261,00 (5.609.739,00) 69,17 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.200.000,00 12.590.261,00 (5.609.739,00) 69,17 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 18.200.000,00 12.590.261,00 (5.609.739,00) 69,17 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.746.550,00 15.084.000,00 (5.662.550,00) 72,70 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.746.550,00 15.084.000,00 (5.662.550,00) 72,70 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 18.887.750,00 13.362.000,00 (5.525.750,00) 70,74 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.858.800,00 1.722.000,00 (136.800,00) 92,64 305 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 12.500.000,00 3.500.000,00 (9.000.000,00) 28,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 12.500.000,00 3.500.000,00 (9.000.000,00) 28,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 3.500.000,00 (9.000.000,00) 28,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.500.000,00 3.500.000,00 (9.000.000,00) 28,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.500.000,00 3.500.000,00 (9.000.000,00) 28,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 12.500.000,00 3.500.000,00 (9.000.000,00) 28,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 70.760.000,00 44.080.000,00 (26.680.000,00) 62,29 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 70.760.000,00 44.080.000,00 (26.680.000,00) 62,29 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.760.000,00 44.080.000,00 (26.680.000,00) 62,29 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 70.760.000,00 44.080.000,00 (26.680.000,00) 62,29 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 70.760.000,00 44.080.000,00 (26.680.000,00) 62,29 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 8.500.000,00 3.000.000,00 (5.500.000,00) 35,29 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 22.260.000,00 20.880.000,00 (1.380.000,00) 93,80 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 25.000.000,00 8.500.000,00 (16.500.000,00) 34,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0407 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 5.000.000,00 1.700.000,00 (3.300.000,00) 34,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) 0,00 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 26.880.000,00 26.000.000,00 (880.000,00) 96,72 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 26.880.000,00 26.000.000,00 (880.000,00) 96,72 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.880.000,00 26.000.000,00 (880.000,00) 96,72 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 26.880.000,00 26.000.000,00 (880.000,00) 96,72 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 26.880.000,00 26.000.000,00 (880.000,00) 96,72 5.01 5.01.5.05.0.00.24.0000 01.2.09.0010 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 26.880.000,00 26.000.000,00 (880.000,00) 96,72 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 648.651.600,00 492.962.000,00 (155.689.600,00) 75,99 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN 57.620.000,00 57.520.000,00 (100.000,00) 99,82 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0002 FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM 22.216.000,00 22.216.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 22.216.000,00 22.216.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.216.000,00 22.216.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.016.000,00 4.016.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.016.000,00 4.016.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 992.000,00 992.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.024.000,00 3.024.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 100,00 306 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0012 PENGELOLAAN DATA KELITBANGAN DAN PERATURAN 35.404.000,00 35.304.000,00 (100.000,00) 99,71 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 35.404.000,00 35.304.000,00 (100.000,00) 99,71 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.404.000,00 35.304.000,00 (100.000,00) 99,71 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 2.764.000,00 2.764.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.764.000,00 2.764.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.224.000,00 2.224.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.640.000,00 12.640.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.640.000,00 12.640.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.640.000,00 12.640.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0012 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 19.900.000,00 (100.000,00) 99,5 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0012 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 20.000.000,00 19.900.000,00 (100.000,00) 99,5 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.01.0012 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 20.000.000,00 19.900.000,00 (100.000,00) 99,5 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN 126.404.000,00 92.804.000,00 (33.600.000,00) 73,41 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0005 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA 126.404.000,00 92.804.000,00 (33.600.000,00) 73,41 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 126.404.000,00 92.804.000,00 (33.600.000,00) 73,41 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.404.000,00 92.804.000,00 (33.600.000,00) 73,41 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 110.454.000,00 76.854.000,00 (33.600.000,00) 69,58 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 110.454.000,00 76.854.000,00 (33.600.000,00) 69,58 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 88.390.000,00 65.590.000,00 (22.800.000,00) 74,20 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 14.000.000,00 3.200.000,00 (10.800.000,00) 22,85 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.416.000,00 4.416.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 648.000,00 648.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.950.000,00 15.950.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.950.000,00 15.950.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.850.000,00 6.850.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.03 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN 137.120.000,00 137.084.000,00 (36.000,00) 99,97 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.03.0004 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PANGAN 137.120.000,00 137.084.000,00 (36.000,00) 99,97 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 137.120.000,00 137.084.000,00 (36.000,00) 99,97 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.120.000,00 137.084.000,00 (36.000,00) 99,97 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 39.970.000,00 39.934.000,00 (36.000,00) 99,90 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.970.000,00 39.934.000,00 (36.000,00) 99,90 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.772.000,00 15.772.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 486.000,00 486.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 307 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.464.000,00 7.428.000,00 (36.000,00) 99,51 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.372.000,00 1.372.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 4.776.000,00 4.776.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 97.150.000,00 97.150.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 87.400.000,00 87.400.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 74.000.000,00 74.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04 PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI 327.507.600,00 205.554.000,00 (121.953.600,00) 62,76 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0003 DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF 314.526.400,00 193.072.800,00 (121.453.600,00) 61,38 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 314.526.400,00 193.072.800,00 (121.453.600,00) 61,38 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 314.526.400,00 193.072.800,00 (121.453.600,00) 61,38 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 60.020.400,00 45.342.800,00 (14.677.600,00) 75,54 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.020.400,00 45.342.800,00 (14.677.600,00) 75,54 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.338.600,00 25.788.600,00 (1.550.000,00) 94,33 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.014.000,00 1.014.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.916.000,00 12.069.000,00 (8.847.000,00) 57,70 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.606.800,00 1.326.200,00 (3.280.600,00) 28,78 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.985.000,00 2.985.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 108.180.000,00 81.890.000,00 (26.290.000,00) 75,69 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.850.000,00 66.550.000,00 (14.300.000,00) 82,31 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.450.000,00 3.950.000,00 (1.500.000,00) 72,47 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 60.900.000,00 53.100.000,00 (7.800.000,00) 87,19 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 14.500.000,00 9.500.000,00 (5.000.000,00) 65,51 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.250.000,00 10.500.000,00 (750.000,00) 93,33 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 11.250.000,00 10.500.000,00 (750.000,00) 93,33 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 16.080.000,00 4.840.000,00 (11.240.000,00) 30,09 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 14.080.000,00 3.840.000,00 (10.240.000,00) 27,27 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 78.826.000,00 3.340.000,00 (75.486.000,00) 4,23 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 78.826.000,00 3.340.000,00 (75.486.000,00) 4,23 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.170.000,00 3.340.000,00 (830.000,00) 80,09 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 74.656.000,00 0,00 (74.656.000,00) 0,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 67.500.000,00 62.500.000,00 (5.000.000,00) 92,59 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 67.500.000,00 62.500.000,00 (5.000.000,00) 92,59 308 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 67.500.000,00 62.500.000,00 (5.000.000,00) 92,59 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0004 SOSIALISASI DAN DISEMINASI HASIL-HASIL KELITBANGAN 12.981.200,00 12.481.200,00 (500.000,00) 96,14 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 12.981.200,00 12.481.200,00 (500.000,00) 96,14 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.981.200,00 12.481.200,00 (500.000,00) 96,14 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.531.200,00 2.531.200,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.531.200,00 2.531.200,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 260.800,00 260.800,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.270.400,00 2.270.400,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.450.000,00 9.950.000,00 (500.000,00) 95,21 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.450.000,00 9.950.000,00 (500.000,00) 95,21 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.450.000,00 8.950.000,00 (500.000,00) 94,70 5.05 5.01.5.05.0.00.24.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 12.190.242.091,00 10.182.381.351,00 (2.007.860.740,00) 83,52 SURPLUS DEFISIT (12.190.242.091,00) (10.182.381.351,00) 2.007.860.740,00 83,52 309 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 1.870.392.846.854,00 1.653.545.187.063,78 -216.847.659.790,22 88,40 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 27.562.582.389,00 27.213.417.941,78 -349.164.447,22 98,73 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 19.802.582.389,00 16.364.094.205,00 -3.438.488.184,00 82,63 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 19.802.582.389,00 16.364.094.205,00 -3.438.488.184,00 82,63 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 19.802.582.389,00 1.314.498.561,00 -18.488.083.828,00 6,63 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 19.802.582.389,00 1.314.498.561,00 -18.488.083.828,00 6,63 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.03.02.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 0 15.049.595.644,00 15.049.595.644,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.03.02.02.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 0 15.049.595.644,00 15.049.595.644,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 7.760.000.000,00 10.849.323.736,78 3.089.323.736,78 139,81 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 2.000.000.000,00 1.750.121.225,00 -249.878.775,00 87,50 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 2.000.000.000,00 1.714.808.400,00 -285.191.600,00 85,74 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.01.02.0055 Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000.000,00 1.714.808.400,00 -285.191.600,00 85,74 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.01.03 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 0 35.312.825,00 35.312.825,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.01.03.0014 Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 0 35.312.825,00 35.312.825,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.05 Jasa Giro 2.760.000.000,00 1.658.474.666,10 -1.101.525.333,90 60,08 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 2.760.000.000,00 1.406.857.261,73 -1.353.142.738,27 50,97 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 2.760.000.000,00 1.406.857.261,73 -1.353.142.738,27 50,97 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0 113.280,00 113.280,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 0 113.280,00 113.280,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.05.04 Jasa Giro pada Rekening Dana BOS 0 204.335.656,37 204.335.656,37 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.05.04.0001 Jasa Giro pada Rekening Dana BOS 0 204.335.656,37 204.335.656,37 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.05.07 Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas 0 47.168.468,00 47.168.468,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.05.07.0001 Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas 0 47.168.468,00 47.168.468,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.07 Pendapatan Bunga 3.000.000.000,00 880.430.458,00 -2.119.569.542,00 29,34 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 3.000.000.000,00 880.430.458,00 -2.119.569.542,00 29,34 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 3.000.000.000,00 880.430.458,00 -2.119.569.542,00 29,34 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 0 6.050.432.523,68 6.050.432.523,68 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.08.01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 0 32.863.514,00 32.863.514,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.08.01.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 0 32.863.514,00 32.863.514,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.08.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 0 6.017.569.009,68 6.017.569.009,68 0,00 Organisasi : Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 310 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.08.02.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 0 6.017.569.009,68 6.017.569.009,68 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.11 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0 44.366.274,00 44.366.274,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.11.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0 44.366.274,00 44.366.274,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0 44.366.274,00 44.366.274,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 0 465.498.590,00 465.498.590,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.15.04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 0 116.033.753,00 116.033.753,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.15.04.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa 0 116.033.753,00 116.033.753,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.15.08 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 0 344.165.837,00 344.165.837,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.15.08.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS 0 94.707.352,00 94.707.352,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.15.08.0003 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN- Tunjangan Keluarga PNS 0 181.926.500,00 181.926.500,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.15.08.0005 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS 0 67.531.985,00 67.531.985,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.15.15 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang 0 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.15.15.0036 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.15.16 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa 0 299.000,00 299.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.1.04.15.16.0067 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 0 299.000,00 299.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 1.842.830.264.465,00 1.626.331.769.122,00 -216.498.495.343,00 88,25 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.665.173.988.100,00 1.521.657.333.523,00 -143.516.654.577,00 91,38 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01 Dana Perimbangan 1.505.585.349.100,00 1.363.762.567.146,00 -141.822.781.954,00 90,58 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 393.659.215.000,00 313.244.800.000,00 -80.414.415.000,00 79,57 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 92.797.305.000,00 84.797.305.000,00 -8.000.000.000,00 91,37 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 16.375.483.000,00 13.898.147.000,00 -2.477.336.000,00 84,87 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 542.043.000,00 477.336.000,00 -64.707.000,00 88,06 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 0 10.000,00 10.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.01.0005 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 227.093.304.000,00 164.121.971.000,00 -62.971.333.000,00 72,27 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.01.0006 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi 9.144.303.000,00 5.115.636.000,00 -4.028.667.000,00 55,94 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.01.0008 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent 52.382.000,00 56.100.000,00 3.718.000,00 107,09 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.01.0009 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty 8.136.952.000,00 8.084.570.000,00 -52.382.000,00 99,35 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 7.039.347.000,00 4.215.629.000,00 -2.823.718.000,00 59,88 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.120.498.000,00 1.120.498.000,00 0 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.01.0014 DBH Sawit 31.357.598.000,00 31.357.598.000,00 0 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 804.334.184.000,00 758.207.599.872,00 -46.126.584.128,00 94,26 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.02.0001 DAU 554.486.478.000,00 534.528.803.237,00 -19.957.674.763,00 96,40 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.02.0002 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.02.0004 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 103.574.313.000,00 77.405.403.635,00 -26.168.909.365,00 74,73 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 100.181.384.000,00 100.181.384.000,00 0 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.02.0006 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 23.292.563.000,00 23.292.563.000,00 0 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.02.0007 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 21.599.446.000,00 21.599.446.000,00 0 100,00 311 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 56.692.185.100,00 53.692.777.429,00 -2.999.407.671,00 94,70 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 1.795.859.000,00 1.795.434.000,00 -425.000,00 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 23.127.905.000,00 21.278.941.164,00 -1.848.963.836,00 92,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 14.277.516.000,00 13.172.402.124,00 -1.105.113.876,00 92,25 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.03.0011 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah 1.000.000.000,00 999.985.044,00 -14.956,00 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.03.0016 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB 829.890.100,00 794.845.547,00 -35.044.553,00 95,77 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.03.0025 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB 199.995.000,00 199.171.000,00 -824.000,00 99,58 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.03.0035 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan 13.161.408.000,00 13.160.044.800,00 -1.363.200,00 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.03.0060 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan 2.299.612.000,00 2.291.953.750,00 -7.658.250,00 99,66 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 250.899.765.000,00 238.617.389.845,00 -12.282.375.155,00 95,10 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 100.362.538.000,00 96.164.539.000,00 -4.197.999.000,00 95,81 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 2.355.974.000,00 2.355.974.000,00 0 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.04.0006 DAK Non Fisik-TKG PNSD 5.457.639.000,00 5.937.376.000,00 479.737.000,00 108,79 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 601.576.000,00 528.126.000,00 -73.450.000,00 87,79 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.04.0021 DAK Non Fisik-BOKB-KB 5.749.827.000,00 5.475.546.150,00 -274.280.850,00 95,22 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.04.0022 DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 406.000.000,00 368.415.785,00 -37.584.215,00 90,74 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.04.0025 DAK Non Fisik-PK2UMK 477.620.000,00 477.620.000,00 0 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.04.0026 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler 91.949.820.000,00 91.757.446.072,00 -192.373.928,00 99,79 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.04.0027 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja 2.020.000.000,00 2.020.000.000,00 0 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.04.0028 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler 8.319.600.000,00 8.086.028.000,00 -233.572.000,00 97,19 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.04.0029 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja 30.000.000,00 30.000.000,00 0 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.04.0030 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 2.294.500.000,00 2.206.842.701,00 -87.657.299,00 96,17 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.04.0031 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja 135.000.000,00 135.000.000,00 0 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.04.0033 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 12.866.372.000,00 10.595.097.873,00 -2.271.274.127,00 82,34 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 17.873.299.000,00 12.479.378.264,00 -5.393.920.736,00 69,82 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.05 Dana Desa 141.163.044.000,00 139.469.171.377,00 -1.693.872.623,00 98,80 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.05.01 Dana Desa 141.163.044.000,00 139.469.171.377,00 -1.693.872.623,00 98,80 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 141.163.044.000,00 139.469.171.377,00 -1.693.872.623,00 98,80 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.06 Insentif Fiskal 18.425.595.000,00 18.425.595.000,00 0 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.06.01 Insentif Fiskal 18.425.595.000,00 18.425.595.000,00 0 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.01.06.01.0001 Insentif Fiskal 18.425.595.000,00 18.425.595.000,00 0 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 177.656.276.365,00 104.674.435.599,00 -72.981.840.766,00 58,91 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 166.972.276.365,00 98.399.635.599,00 -68.572.640.766,00 58,93 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 166.972.276.365,00 98.399.635.599,00 -68.572.640.766,00 58,93 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 41.983.803.900,00 23.493.766.486,00 -18.490.037.414,00 55,95 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 32.759.037.100,00 13.902.648.971,00 -18.856.388.129,00 42,43 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 57.823.461.400,00 31.662.811.093,00 -26.160.650.307,00 54,75 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 1.963.269.100,00 853.026.059,00 -1.110.243.041,00 43,44 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 32.442.704.865,00 28.487.382.990,00 -3.955.321.875,00 87,80 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 10.684.000.000,00 6.274.800.000,00 -4.409.200.000,00 58,73 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 10.684.000.000,00 6.274.800.000,00 -4.409.200.000,00 58,73 312 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 10.684.000.000,00 6.274.800.000,00 -4.409.200.000,00 58,73 JUMLAH PENDAPATAN 1.870.392.846.854,00 1.653.545.187.063,78 -216.847.659.790,22 88,40 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 5 BELANJA DAERAH 274.229.655.885,00 259.436.036.853,00 -14.793.619.032,00 94,60 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 274.229.655.885,00 259.436.036.853,00 -14.793.619.032,00 94,60 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 02.2.04 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 274.229.655.885,00 259.436.036.853,00 -14.793.619.032,00 94,60 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0008 ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN 260.962.383.900,00 250.851.307.850,00 -10.111.076.050,00 96,12 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0008 5,4 BELANJA TRANSFER 260.962.383.900,00 250.851.307.850,00 -10.111.076.050,00 96,12 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0008 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 260.962.383.900,00 250.851.307.850,00 -10.111.076.050,00 96,12 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 260.962.383.900,00 250.851.307.850,00 -10.111.076.050,00 96,12 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 119.799.339.900,00 111.382.136.473,00 -8.417.203.427,00 92,97 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.01.0003 Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa 119.799.339.900,00 111.382.136.473,00 -8.417.203.427,00 92,97 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 141.163.044.000,00 139.469.171.377,00 -1.693.872.623,00 98,80 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02.0004 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa 141.163.044.000,00 139.469.171.377,00 -1.693.872.623,00 98,80 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0009 PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK 4.349.213.219,00 783.993.000,00 -3.565.220.219,00 18,02 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0009 5,3 BELANJA TIDAK TERDUGA 4.349.213.219,00 783.993.000,00 -3.565.220.219,00 18,02 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0009 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 4.349.213.219,00 783.993.000,00 -3.565.220.219,00 18,02 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 4.349.213.219,00 783.993.000,00 -3.565.220.219,00 18,02 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 4.349.213.219,00 783.993.000,00 -3.565.220.219,00 18,02 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 4.349.213.219,00 783.993.000,00 -3.565.220.219,00 18,02 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0010 PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA 8.918.058.766,00 7.800.736.003,00 -1.117.322.763,00 87,47 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0010 5,4 BELANJA TRANSFER 8.918.058.766,00 7.800.736.003,00 -1.117.322.763,00 87,47 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0010 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 8.918.058.766,00 7.800.736.003,00 -1.117.322.763,00 87,47 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 8.918.058.766,00 7.800.736.003,00 -1.117.322.763,00 87,47 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 8.918.058.766,00 7.800.736.003,00 -1.117.322.763,00 87,47 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 8.918.058.766,00 7.800.736.003,00 -1.117.322.763,00 87,47 JUMLAH BELANJA 274.229.655.885,00 259.436.036.853,00 -14.793.619.032,00 94,60 SURPLUS DEFISIT 1.596.163.190.969,00 1.394.109.150.210,78 -202.054.040.758,22 87,34 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 6 PEMBIAYAAN DAERAH 72.624.610.532,00 72.625.610.531,08 999.999,08 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 73.324.610.532,00 73.325.610.531,08 999.999,08 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 73.324.610.532,00 73.324.610.531,08 -0,92 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 6.1.01.02 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer 46.957.090.233,00 46.957.090.232,58 -0,42 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 6.1.01.02.01 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat 46.957.090.233,00 46.957.090.232,58 -0,42 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 6.1.01.02.01.0010 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 33.687.684.000,00 33.687.684.000,00 0 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 6.1.01.02.01.0017 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan- Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 13.269.406.233,00 13.269.406.232,58 -0,42 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 6.1.01.05 Penghematan Belanja 14.615.681.931,00 14.615.681.931,00 0 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 14.615.681.931,00 14.615.681.931,00 0 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 6.1.01.05.01.0007 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang 14.600.000.000,00 14.600.000.000,00 0 100,00 313 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 6.1.01.05.01.0008 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa 15.681.931,00 15.681.931,00 0 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 11.751.838.368,00 11.751.838.367,50 -0,5 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 5.964.213.810,00 5.964.213.809,50 -0,5 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 5.964.213.810,00 5.964.213.809,50 -0,5 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 6.1.01.08.04 Sisa Dana BOSP 393.703.822,00 393.703.822,00 0 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 6.1.01.08.04.0001 Sisa Dana BOSP-BOS Reguler 393.703.822,00 393.703.822,00 0 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 6.1.01.08.05 Sisa Dana BOK Puskesmas 5.393.920.736,00 5.393.920.736,00 0 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 6.1.01.08.05.0001 Sisa Dana BOK Puskesmas 5.393.920.736,00 5.393.920.736,00 0 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 6.1.05.06 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat 0 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 6.1.05.06.01 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat 0 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 6.1.05.06.01.0001 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat 0 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 6,2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 700.000.000,00 700.000.000,00 0 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 700.000.000,00 700.000.000,00 0 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 700.000.000,00 700.000.000,00 0 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 700.000.000,00 700.000.000,00 0 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.25.0000 6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 700.000.000,00 700.000.000,00 0 100,00 PEMBIAYAAN NETTO 72.624.610.532,00 72.625.610.531,08 999.999,08 100,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 1.668.787.801.501,00 1.466.734.760.741,86 -202.053.040.759,14 87,89 314 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 77.786.340.663,00 58.069.247.812,00 (19.717.092.851,00) 74,65 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 77.786.340.663,00 58.069.247.812,00 (19.717.092.851,00) 74,65 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01 Pajak Daerah 77.786.340.663,00 57.924.527.651,00 (19.861.813.012,00) 74,46 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.06 Pajak Hotel 983.318.400,00 735.389.868,00 (247.928.532,00) 74,78 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.06.01 Pajak Hotel 983.318.400,00 735.389.868,00 (247.928.532,00) 74,78 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 983.318.400,00 735.389.868,00 (247.928.532,00) 74,78 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.07 Pajak Restoran 5.700.000.000,00 4.656.872.372,00 (1.043.127.628,00) 81,69 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.07.02 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 5.700.000.000,00 4.656.872.372,00 (1.043.127.628,00) 81,69 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.07.02.0001 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya 5.700.000.000,00 4.656.872.372,00 (1.043.127.628,00) 81,69 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.08 Pajak Hiburan 300.960.000,00 126.699.200,00 (174.260.800,00) 42,09 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.08.06 Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap 300.960.000,00 126.699.200,00 (174.260.800,00) 42,09 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.08.06.0001 Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap 300.960.000,00 126.699.200,00 (174.260.800,00) 42,09 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.09 Pajak Reklame 1.830.031.236,00 2.078.192.844,00 248.161.608,00 113,56 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1.830.031.236,00 2.078.192.844,00 248.161.608,00 113,56 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1.830.031.236,00 2.078.192.844,00 248.161.608,00 113,56 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 27.420.000.000,00 27.280.461.503,00 (139.538.497,00) 99,49 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.10.01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 24.000.000.000,00 24.088.470.336,00 88.470.336,00 100,36 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.10.01.0001 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 24.000.000.000,00 24.088.470.336,00 88.470.336,00 100,36 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 3.420.000.000,00 3.191.991.167,00 (228.008.833,00) 93,33 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 3.420.000.000,00 3.191.991.167,00 (228.008.833,00) 93,33 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.11 Pajak Parkir 700.000.000,00 683.641.417,00 (16.358.583,00) 97,66 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.11.01 Pajak Parkir 700.000.000,00 683.641.417,00 (16.358.583,00) 97,66 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.11.01.0001 Pajak Parkir 700.000.000,00 683.641.417,00 (16.358.583,00) 97,66 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 350.000.000,00 352.165.194,00 2.165.194,00 100,61 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 350.000.000,00 352.165.194,00 2.165.194,00 100,61 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 350.000.000,00 352.165.194,00 2.165.194,00 100,61 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.13 Pajak Sarang Burung Walet 437.760.000,00 104.412.560,00 (333.347.440,00) 23,85 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 437.760.000,00 104.412.560,00 (333.347.440,00) 23,85 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet 437.760.000,00 104.412.560,00 (333.347.440,00) 23,85 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2.500.000.000,00 2.166.233.764,00 (333.766.236,00) 86,64 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 2.500.000.000,00 2.166.233.764,00 (333.766.236,00) 86,64 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 2.500.000.000,00 2.166.233.764,00 (333.766.236,00) 86,64 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 18.564.271.027,00 12.222.487.947,00 (6.341.783.080,00) 65,83 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.15.01 PBBP2 18.564.271.027,00 12.222.487.947,00 (6.341.783.080,00) 65,83 Organisasi : Badan Pendapatan Daerah PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 315 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 18.564.271.027,00 12.222.487.947,00 (6.341.783.080,00) 65,83 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 19.000.000.000,00 7.517.970.982,00 (11.482.029.018,00) 39,56 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 3.500.000.000,00 2.798.864.995,00 (701.135.005,00) 79,96 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 3.500.000.000,00 2.798.864.995,00 (701.135.005,00) 79,96 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.16.02 BPHTB-Pemberian Hak Baru 15.500.000.000,00 4.719.105.987,00 (10.780.894.013,00) 30,44 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.01.16.02.0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru 15.500.000.000,00 4.719.105.987,00 (10.780.894.013,00) 30,44 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 0,00 144.720.161,00 144.720.161,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 0,00 144.720.161,00 144.720.161,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.04.12.06 Pendapatan Denda Pajak Hotel 0,00 196.664,00 196.664,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.04.12.06.0001 Pendapatan Denda Pajak Hotel 0,00 196.664,00 196.664,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.04.12.07 Pendapatan Denda Pajak Restoran 0,00 108.378.821,00 108.378.821,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.04.12.07.0001 Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya 0,00 108.378.821,00 108.378.821,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.04.12.08 Pendapatan Denda Pajak Hiburan 0,00 105.346,00 105.346,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.04.12.08.0006 Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/ Sulap 0,00 105.346,00 105.346,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.04.12.09 Pendapatan Denda Pajak Reklame 0,00 10.783.211,00 10.783.211,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.04.12.09.0001 Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron 0,00 10.783.211,00 10.783.211,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.04.12.10 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan 0,00 16.139.358,00 16.139.358,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.04.12.10.0002 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 0,00 16.139.358,00 16.139.358,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.04.12.11 Pendapatan Denda Pajak Parkir 0,00 2.723.959,00 2.723.959,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.04.12.11.0001 Pendapatan Denda Pajak Parkir 0,00 2.723.959,00 2.723.959,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.04.12.12 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 0,00 324.678,00 324.678,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.04.12.12.0001 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 0,00 324.678,00 324.678,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.04.12.13 Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet 0,00 559.734,00 559.734,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.04.12.13.0001 Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet 0,00 559.734,00 559.734,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.04.12.14 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 0,00 5.508.390,00 5.508.390,00 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 4.1.04.12.14.0037 Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya 0,00 5.508.390,00 5.508.390,00 0,00 5.02 JUMLAH PENDAPATAN 77.786.340.663,00 58.069.247.812,00 (19.717.092.851,00) 74,65 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 5 BELANJA DAERAH 22.567.041.317,00 19.156.064.595,00 (3.410.976.722,00) 84,88 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2.289.643.400,00 2.163.741.500,00 (125.901.900,00) 94,50 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2.289.643.400,00 2.163.741.500,00 (125.901.900,00) 94,50 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH 259.500.000,00 256.900.000,00 (2.600.000,00) 98,99 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 257.460.000,00 254.860.000,00 (2.600.000,00) 98,99 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 257.460.000,00 254.860.000,00 (2.600.000,00) 98,99 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 38.860.000,00 36.260.000,00 (2.600.000,00) 93,30 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.860.000,00 36.260.000,00 (2.600.000,00) 93,30 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.250.000,00 7.050.000,00 (200.000,00) 97,24 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.907.600,00 9.907.600,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 522.000,00 522.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.044.000,00 7.644.000,00 (2.400.000,00) 76,10 316 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 6.686.400,00 6.686.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 218.600.000,00 218.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 186.600.000,00 186.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 79.050.000,00 79.050.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 99.000.000,00 99.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0002 ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH 257.292.200,00 227.813.200,00 (29.479.000,00) 88,54 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 257.292.200,00 227.813.200,00 (29.479.000,00) 88,54 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 257.292.200,00 227.813.200,00 (29.479.000,00) 88,54 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 52.032.200,00 52.032.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.032.200,00 52.032.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.476.200,00 20.476.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.766.000,00 2.766.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.980.000,00 22.980.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.750.000,00 43.750.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.750.000,00 43.750.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 43.750.000,00 43.750.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 161.510.000,00 132.031.000,00 (29.479.000,00) 81,74 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 161.510.000,00 132.031.000,00 (29.479.000,00) 81,74 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 161.510.000,00 132.031.000,00 (29.479.000,00) 81,74 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0003 PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH 134.909.200,00 130.930.000,00 (3.979.200,00) 97,05 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 134.909.200,00 130.930.000,00 (3.979.200,00) 97,05 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.909.200,00 130.930.000,00 (3.979.200,00) 97,05 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 49.639.200,00 48.440.000,00 (1.199.200,00) 97,58 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.639.200,00 48.440.000,00 (1.199.200,00) 97,58 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 35.569.200,00 34.725.000,00 (844.200,00) 97,62 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 200.000,00 (100.000,00) 66,66 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.770.000,00 13.515.000,00 (255.000,00) 98,14 317 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 66.070.000,00 63.290.000,00 (2.780.000,00) 95,79 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 66.070.000,00 63.290.000,00 (2.780.000,00) 95,79 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.030.000,00 33.020.000,00 (10.000,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 33.040.000,00 30.270.000,00 (2.770.000,00) 91,61 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0004 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH 255.000.000,00 255.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 255.000.000,00 255.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 255.000.000,00 255.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 255.000.000,00 255.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 255.000.000,00 255.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 255.000.000,00 255.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH 78.928.000,00 76.783.000,00 (2.145.000,00) 97,28 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 56.978.000,00 54.833.000,00 (2.145.000,00) 96,23 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.978.000,00 54.833.000,00 (2.145.000,00) 96,23 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 33.008.000,00 32.753.000,00 (255.000,00) 99,22 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.008.000,00 31.753.000,00 (255.000,00) 99,20 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.498.000,00 22.498.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.180.000,00 8.925.000,00 (255.000,00) 97,22 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.04.0079 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip dan Feeting 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.970.000,00 22.080.000,00 (1.890.000,00) 92,11 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.970.000,00 22.080.000,00 (1.890.000,00) 92,11 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.580.000,00 16.580.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.390.000,00 5.500.000,00 (1.890.000,00) 74,42 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 21.950.000,00 21.950.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.950.000,00 21.950.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 5.2.02.03.03.0021 Belanja Modal Alat Ukur Lainnya 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 12.950.000,00 12.950.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 12.950.000,00 12.950.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0005 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 12.950.000,00 12.950.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0006 PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH 160.000.000,00 157.850.000,00 (2.150.000,00) 98,65 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.350.000,00 (650.000,00) 98,70 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.350.000,00 (650.000,00) 98,70 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.350.000,00 (650.000,00) 98,70 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0006 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 49.350.000,00 (650.000,00) 98,70 318 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0006 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 50.000.000,00 49.350.000,00 (650.000,00) 98,70 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0006 5.2 BELANJA MODAL 110.000.000,00 108.500.000,00 (1.500.000,00) 98,63 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0006 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 110.000.000,00 108.500.000,00 (1.500.000,00) 98,63 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0006 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 110.000.000,00 108.500.000,00 (1.500.000,00) 98,63 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0006 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 110.000.000,00 108.500.000,00 (1.500.000,00) 98,63 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0006 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 110.000.000,00 108.500.000,00 (1.500.000,00) 98,63 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0007 PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 656.161.000,00 654.443.500,00 (1.717.500,00) 99,73 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 467.820.000,00 466.120.000,00 (1.700.000,00) 99,63 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 467.820.000,00 466.120.000,00 (1.700.000,00) 99,63 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 409.920.000,00 408.220.000,00 (1.700.000,00) 99,58 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 409.920.000,00 408.220.000,00 (1.700.000,00) 99,58 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 262.600.000,00 260.950.000,00 (1.650.000,00) 99,37 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.420.000,00 5.420.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.330.000,00 2.280.000,00 (50.000,00) 97,85 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 44.700.000,00 44.700.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 69.020.000,00 69.020.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.900.000,00 57.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 53.900.000,00 53.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.900.000,00 13.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0007 5.2 BELANJA MODAL 188.341.000,00 188.323.500,00 (17.500,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 188.341.000,00 188.323.500,00 (17.500,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0007 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0007 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0007 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0007 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 184.841.000,00 184.823.500,00 (17.500,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0007 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 112.101.000,00 112.083.500,00 (17.500,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0007 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 112.101.000,00 112.083.500,00 (17.500,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0007 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 72.740.000,00 72.740.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0007 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 72.740.000,00 72.740.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 PENAGIHAN PAJAK DAERAH 122.210.000,00 101.133.000,00 (21.077.000,00) 82,75 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 122.210.000,00 101.133.000,00 (21.077.000,00) 82,75 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.210.000,00 101.133.000,00 (21.077.000,00) 82,75 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 24.874.000,00 23.098.000,00 (1.776.000,00) 92,86 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.874.000,00 23.098.000,00 (1.776.000,00) 92,86 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.464.000,00 5.464.000,00 0,00 100,00 319 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.280.000,00 5.280.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.330.000,00 7.554.000,00 (1.776.000,00) 80,96 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 97.336.000,00 78.035.000,00 (19.301.000,00) 80,17 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 97.336.000,00 78.035.000,00 (19.301.000,00) 80,17 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.840.000,00 17.840.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 57.860.000,00 45.410.000,00 (12.450.000,00) 78,48 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 21.636.000,00 14.785.000,00 (6.851.000,00) 68,33 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0012 PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH 48.896.000,00 44.014.000,00 (4.882.000,00) 90,01 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 35.946.000,00 31.831.000,00 (4.115.000,00) 88,55 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.946.000,00 31.831.000,00 (4.115.000,00) 88,55 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 12.682.000,00 12.682.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.282.000,00 12.282.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 282.000,00 282.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0012 5.1.02.01.04.0133 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.264.000,00 19.149.000,00 (4.115.000,00) 82,31 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.264.000,00 19.149.000,00 (4.115.000,00) 82,31 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0012 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.320.000,00 5.320.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0012 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 12.684.000,00 8.569.000,00 (4.115.000,00) 67,55 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0012 5.2 BELANJA MODAL 12.950.000,00 12.183.000,00 (767.000,00) 94,07 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0012 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.950.000,00 12.183.000,00 (767.000,00) 94,07 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0012 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 12.950.000,00 12.183.000,00 (767.000,00) 94,07 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0012 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 12.950.000,00 12.183.000,00 (767.000,00) 94,07 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0012 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 12.950.000,00 12.183.000,00 (767.000,00) 94,07 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0013 PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH 284.261.600,00 240.637.400,00 (43.624.200,00) 84,65 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 284.261.600,00 240.637.400,00 (43.624.200,00) 84,65 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 284.261.600,00 240.637.400,00 (43.624.200,00) 84,65 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 29.281.600,00 13.827.400,00 (15.454.200,00) 47,22 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.281.600,00 13.827.400,00 (15.454.200,00) 47,22 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 460.000,00 460.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.321.600,00 11.867.400,00 (15.454.200,00) 43,43 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 215.000.000,00 206.400.000,00 (8.600.000,00) 96,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 206.000.000,00 197.400.000,00 (8.600.000,00) 95,82 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 206.000.000,00 197.400.000,00 (8.600.000,00) 95,82 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 320 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0013 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.980.000,00 20.410.000,00 (19.570.000,00) 51,05 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.980.000,00 20.410.000,00 (19.570.000,00) 51,05 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.820.000,00 9.820.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 30.160.000,00 10.590.000,00 (19.570.000,00) 35,11 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0014 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 32.485.400,00 18.237.400,00 (14.248.000,00) 56,14 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 32.485.400,00 18.237.400,00 (14.248.000,00) 56,14 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.485.400,00 18.237.400,00 (14.248.000,00) 56,14 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 32.485.400,00 18.237.400,00 (14.248.000,00) 56,14 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.485.400,00 18.237.400,00 (14.248.000,00) 56,14 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.141.400,00 4.141.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.074.000,00 1.074.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.270.000,00 13.022.000,00 (14.248.000,00) 47,75 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.277.397.917,00 16.992.323.095,00 (3.285.074.822,00) 83,79 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.884.000,00 4.884.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.442.000,00 2.442.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.442.000,00 2.442.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.442.000,00 2.442.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.442.000,00 2.442.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.442.000,00 2.442.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 2.442.000,00 2.442.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.442.000,00 2.442.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.442.000,00 2.442.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.442.000,00 2.442.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.442.000,00 2.442.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 16.217.229.559,00 13.156.894.872,00 (3.060.334.687,00) 81,12 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 16.212.345.559,00 13.152.010.872,00 (3.060.334.687,00) 81,12 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.212.345.559,00 13.152.010.872,00 (3.060.334.687,00) 81,12 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 16.212.345.559,00 13.152.010.872,00 (3.060.334.687,00) 81,12 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 6.537.215.315,00 6.277.811.779,00 (259.403.536,00) 96,03 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.245.880.461,00 5.046.701.076,00 (199.179.385,00) 96,20 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.082.333.585,00 4.902.776.250,00 (179.557.335,00) 96,46 321 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 163.546.876,00 143.924.826,00 (19.622.050,00) 88,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 528.939.392,00 501.173.051,00 (27.766.341,00) 94,75 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 506.458.129,00 491.049.675,00 (15.408.454,00) 96,95 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 22.481.263,00 10.123.376,00 (12.357.887,00) 45,03 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 287.340.000,00 275.510.000,00 (11.830.000,00) 95,88 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 287.340.000,00 275.510.000,00 (11.830.000,00) 95,88 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 163.990.625,00 161.225.000,00 (2.765.625,00) 98,31 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 154.532.500,00 152.900.000,00 (1.632.500,00) 98,94 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 9.458.125,00 8.325.000,00 (1.133.125,00) 88,01 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 302.570.760,00 288.304.020,00 (14.266.740,00) 95,28 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 287.978.130,00 280.844.760,00 (7.133.370,00) 97,52 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 14.592.630,00 7.459.260,00 (7.133.370,00) 51,11 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.417.899,00 4.830.692,00 (3.587.207,00) 57,38 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.417.899,00 4.830.692,00 (3.587.207,00) 57,38 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 76.178,00 67.940,00 (8.238,00) 89,18 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 72.163,00 66.448,00 (5.715,00) 92,08 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 4.015,00 1.492,00 (2.523,00) 37,16 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.000.150.000,00 4.618.700.000,00 (381.450.000,00) 92,37 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.000.150.000,00 4.618.700.000,00 (381.450.000,00) 92,37 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.000.150.000,00 4.618.700.000,00 (381.450.000,00) 92,37 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.674.980.244,00 2.255.499.093,00 (2.419.481.151,00) 48,24 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 4.674.980.244,00 2.255.499.093,00 (2.419.481.151,00) 48,24 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 60.708.422,00 31.424.191,00 (29.284.231,00) 51,76 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 353.123.376,00 103.056.000,00 (250.067.376,00) 29,18 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 18.644.914,00 2.040.527,00 (16.604.387,00) 10,94 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 113.373.125,00 105.573.581,00 (7.799.544,00) 93,12 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 1.220.957.354,00 979.104.320,00 (241.853.034,00) 80,19 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 31.906.838,00 16.803.100,00 (15.103.738,00) 52,66 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 19.859.669,00 5.424.000,00 (14.435.669,00) 27,31 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0013 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet 31.919.875,00 2.968.013,00 (28.951.862,00) 9,29 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 195.339.200,00 45.200.000,00 (150.139.200,00) 23,13 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 1.269.012.271,00 311.443.361,00 (957.568.910,00) 24,54 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 1.360.135.200,00 652.462.000,00 (707.673.200,00) 47,97 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 2.442.000,00 2.442.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.442.000,00 2.442.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.442.000,00 2.442.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.442.000,00 2.442.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.442.000,00 2.442.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 322 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 2.442.000,00 2.442.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.442.000,00 2.442.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.442.000,00 2.442.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.442.000,00 2.442.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.442.000,00 2.442.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 1.369.728.400,00 1.334.904.370,00 (34.824.030,00) 97,45 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 20.624.000,00 20.624.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.624.000,00 20.624.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.624.000,00 20.624.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.624.000,00 18.624.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.624.000,00 18.624.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 18.624.000,00 18.624.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 174.532.400,00 174.532.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 174.532.400,00 174.532.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 174.532.400,00 174.532.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 174.532.400,00 174.532.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 174.532.400,00 174.532.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 49.076.800,00 49.076.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 31.464.000,00 31.464.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 66.674.000,00 66.674.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 27.317.600,00 27.317.600,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 70.430.000,00 70.430.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 70.430.000,00 70.430.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.430.000,00 70.430.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 70.430.000,00 70.430.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.430.000,00 70.430.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 8.130.000,00 8.130.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.390.000,00 42.390.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 19.910.000,00 19.910.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 191.837.000,00 191.837.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 191.837.000,00 191.837.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.837.000,00 191.837.000,00 0,00 100,00 323 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 191.837.000,00 191.837.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 191.837.000,00 191.837.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 187.217.000,00 187.217.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 905.705.000,00 870.880.970,00 (34.824.030,00) 96,15 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 905.705.000,00 870.880.970,00 (34.824.030,00) 96,15 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 905.705.000,00 870.880.970,00 (34.824.030,00) 96,15 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 905.705.000,00 870.880.970,00 (34.824.030,00) 96,15 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 905.705.000,00 870.880.970,00 (34.824.030,00) 96,15 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 207.010.000,00 207.010.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 172.610.000,00 138.810.000,00 (33.800.000,00) 80,41 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 526.085.000,00 525.060.970,00 (1.024.030,00) 99,80 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 206.938.700,00 206.938.700,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 58.500.000,00 58.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.04.0118 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 109.092.700,00 109.092.700,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 109.092.700,00 109.092.700,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 109.092.700,00 109.092.700,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 109.092.700,00 109.092.700,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 82.172.700,00 82.172.700,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 82.172.700,00 82.172.700,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 26.920.000,00 26.920.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0002 Belanja Modal Peralatan Mini Computer 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 13.920.000,00 13.920.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 39.346.000,00 39.346.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 39.346.000,00 39.346.000,00 0,00 100,00 324 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.346.000,00 39.346.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 39.346.000,00 39.346.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 31.546.000,00 31.546.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 31.546.000,00 31.546.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.887.315.000,00 1.746.572.127,00 (140.742.873,00) 92,54 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 186.855.000,00 163.862.127,00 (22.992.873,00) 87,69 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 186.855.000,00 163.862.127,00 (22.992.873,00) 87,69 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.855.000,00 163.862.127,00 (22.992.873,00) 87,69 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 186.855.000,00 163.862.127,00 (22.992.873,00) 87,69 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 186.855.000,00 163.862.127,00 (22.992.873,00) 87,69 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 14.175.000,00 14.175.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 144.360.000,00 121.367.127,00 (22.992.873,00) 84,07 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 28.320.000,00 28.320.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.695.300.000,00 1.577.550.000,00 (117.750.000,00) 93,05 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.695.300.000,00 1.577.550.000,00 (117.750.000,00) 93,05 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.695.300.000,00 1.577.550.000,00 (117.750.000,00) 93,05 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.695.300.000,00 1.577.550.000,00 (117.750.000,00) 93,05 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.695.300.000,00 1.577.550.000,00 (117.750.000,00) 93,05 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.434.300.000,00 1.320.900.000,00 (113.400.000,00) 92,09 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 139.200.000,00 139.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 121.800.000,00 117.450.000,00 (4.350.000,00) 96,42 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 591.302.258,00 542.129.026,00 (49.173.232,00) 91,68 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 87.200.000,00 79.920.000,00 (7.280.000,00) 91,65 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 87.200.000,00 79.920.000,00 (7.280.000,00) 91,65 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.200.000,00 79.920.000,00 (7.280.000,00) 91,65 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 54.800.000,00 51.320.000,00 (3.480.000,00) 93,64 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.800.000,00 51.320.000,00 (3.480.000,00) 93,64 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34.800.000,00 31.320.000,00 (3.480.000,00) 90,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.800.000,00 0,00 (3.800.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.800.000,00 0,00 (3.800.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.800.000,00 0,00 (3.800.000,00) 0,00 325 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 274.936.000,00 233.050.668,00 (41.885.332,00) 84,76 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 274.936.000,00 233.050.668,00 (41.885.332,00) 84,76 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 274.936.000,00 233.050.668,00 (41.885.332,00) 84,76 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 194.486.000,00 161.210.000,00 (33.276.000,00) 82,89 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 194.486.000,00 161.210.000,00 (33.276.000,00) 82,89 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 156.996.000,00 123.720.000,00 (33.276.000,00) 78,80 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 37.490.000,00 37.490.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.200.000,00 7.590.668,00 (8.609.332,00) 46,85 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.200.000,00 7.590.668,00 (8.609.332,00) 46,85 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 16.200.000,00 7.590.668,00 (8.609.332,00) 46,85 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 64.250.000,00 64.250.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 64.250.000,00 64.250.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 64.250.000,00 64.250.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 79.166.258,00 79.166.258,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 79.166.258,00 79.166.258,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.166.258,00 79.166.258,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 79.166.258,00 79.166.258,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 79.166.258,00 79.166.258,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0135 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 11.966.258,00 11.966.258,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 38.800.000,00 38.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 150.000.000,00 149.992.100,00 (7.900,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.994.100,00 (5.900,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.994.100,00 (5.900,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.994.100,00 (5.900,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 49.994.100,00 (5.900,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 50.000.000,00 49.994.100,00 (5.900,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 99.998.000,00 (2.000,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 99.998.000,00 (2.000,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 100.000.000,00 99.998.000,00 (2.000,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 100.000.000,00 99.998.000,00 (2.000,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 100.000.000,00 99.998.000,00 (2.000,00) 99,99 JUMLAH BELANJA 22.567.041.317,00 19.156.064.595,00 (3.410.976.722,00) 84,88 SURPLUS DEFISIT 55.219.299.346,00 38.913.183.217,00 (16.306.116.129,00) 70,47 326 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 5 BELANJA DAERAH 42.276.861.268,00 38.289.354.330,00 (3.987.506.938,00) 90,56 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 2.802.789.350,00 2.414.944.415,00 (387.844.935,00) 86,16 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH 1.203.069.500,00 1.075.268.309,00 (127.801.191,00) 89,37 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS 151.151.800,00 151.151.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 151.151.800,00 151.151.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.151.800,00 151.151.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 73.151.800,00 73.151.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.151.800,00 73.151.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 31.076.800,00 31.076.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 20.350.000,00 20.350.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.595.000,00 17.595.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS 150.830.200,00 150.830.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 150.830.200,00 150.830.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.830.200,00 150.830.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 72.830.200,00 72.830.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 72.830.200,00 72.830.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.545.200,00 30.545.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.310.000,00 2.310.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 20.350.000,00 20.350.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.125.000,00 19.125.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD 45.832.800,00 45.832.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 45.832.800,00 45.832.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.832.800,00 45.832.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 19.482.800,00 19.482.800,00 0,00 100,00 Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 327 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.482.800,00 19.482.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.260.800,00 8.260.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.690.000,00 3.690.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.712.000,00 5.712.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.350.000,00 26.350.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.350.000,00 26.350.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.350.000,00 8.350.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0004 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA-SKPD 51.902.000,00 51.902.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 51.902.000,00 51.902.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.902.000,00 51.902.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 25.152.000,00 25.152.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.152.000,00 25.152.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.712.000,00 5.712.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.750.000,00 26.750.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.750.000,00 26.750.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.350.000,00 8.350.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0005 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA-SKPD 25.768.400,00 25.768.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 25.768.400,00 25.768.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.768.400,00 25.768.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 25.768.400,00 25.768.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.768.400,00 25.768.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.528.400,00 17.528.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.690.000,00 3.690.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0006 KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN DPA-SKPD 94.198.600,00 91.402.600,00 (2.796.000,00) 97,03 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 94.198.600,00 91.402.600,00 (2.796.000,00) 97,03 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.198.600,00 91.402.600,00 (2.796.000,00) 97,03 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 94.198.600,00 91.402.600,00 (2.796.000,00) 97,03 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 94.198.600,00 91.402.600,00 (2.796.000,00) 97,03 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 56.413.600,00 53.617.600,00 (2.796.000,00) 95,04 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 328 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 22.140.000,00 22.140.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.195.000,00 10.195.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD 180.337.600,00 174.337.600,00 (6.000.000,00) 96,67 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 180.337.600,00 174.337.600,00 (6.000.000,00) 96,67 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.337.600,00 174.337.600,00 (6.000.000,00) 96,67 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 84.837.600,00 84.837.600,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 84.837.600,00 84.837.600,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 47.359.600,00 47.359.600,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.868.000,00 2.868.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.610.000,00 8.610.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 84.000.000,00 78.000.000,00 (6.000.000,00) 92,85 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 84.000.000,00 78.000.000,00 (6.000.000,00) 92,85 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0008 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD 301.874.800,00 285.460.800,00 (16.414.000,00) 94,56 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 301.874.800,00 285.460.800,00 (16.414.000,00) 94,56 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 301.874.800,00 285.460.800,00 (16.414.000,00) 94,56 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 106.874.800,00 101.860.800,00 (5.014.000,00) 95,30 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 106.874.800,00 101.860.800,00 (5.014.000,00) 95,30 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 66.570.800,00 61.556.800,00 (5.014.000,00) 92,46 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.962.000,00 1.962.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 20.910.000,00 20.910.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.932.000,00 16.932.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 195.000.000,00 183.600.000,00 (11.400.000,00) 94,15 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 195.000.000,00 183.600.000,00 (11.400.000,00) 94,15 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 195.000.000,00 183.600.000,00 (11.400.000,00) 94,15 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN 54.438.000,00 0,00 (54.438.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 54.438.000,00 0,00 (54.438.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.438.000,00 0,00 (54.438.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 22.574.000,00 0,00 (22.574.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.574.000,00 0,00 (22.574.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.934.000,00 0,00 (7.934.000,00) 0,00 329 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 330.000,00 0,00 (330.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.310.000,00 0,00 (1.310.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.750.000,00 0,00 (12.750.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.864.000,00 0,00 (31.864.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.875.000,00 0,00 (25.875.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.300.000,00 0,00 (20.300.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.575.000,00 0,00 (5.575.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.989.000,00 0,00 (5.989.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.390.000,00 0,00 (3.390.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.599.000,00 0,00 (2.599.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0010 KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 8.728.200,00 8.728.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 8.728.200,00 8.728.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.728.200,00 8.728.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 8.728.200,00 8.728.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.728.200,00 8.728.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.016.200,00 2.016.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.230.000,00 1.230.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0011 KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH 8.773.000,00 8.773.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 8.773.000,00 8.773.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.773.000,00 8.773.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 8.773.000,00 8.773.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.773.000,00 8.773.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.469.000,00 2.469.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.230.000,00 1.230.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.692.000,00 4.692.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0013 PEMBINAAN PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 129.234.100,00 81.080.909,00 (48.153.191,00) 62,73 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 129.234.100,00 81.080.909,00 (48.153.191,00) 62,73 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.234.100,00 81.080.909,00 (48.153.191,00) 62,73 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 63.136.600,00 44.190.000,00 (18.946.600,00) 69,99 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.136.600,00 44.190.000,00 (18.946.600,00) 69,99 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.471.600,00 7.660.000,00 (3.811.600,00) 66,77 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 576.000,00 246.000,00 (330.000,00) 42,70 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.920.000,00 6.030.000,00 (6.890.000,00) 46,67 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 330 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.985.000,00 14.220.000,00 (765.000,00) 94,89 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 15.984.000,00 8.834.000,00 (7.150.000,00) 55,26 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0013 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 66.097.500,00 36.890.909,00 (29.206.591,00) 55,81 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.500.000,00 25.850.000,00 (3.650.000,00) 87,62 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.500.000,00 20.700.000,00 (2.800.000,00) 88,08 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0013 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.000.000,00 5.150.000,00 (850.000,00) 85,83 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0013 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 18.197.500,00 4.340.909,00 (13.856.591,00) 23,85 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0013 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 11.700.000,00 1.500.000,00 (10.200.000,00) 12,82 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0013 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 6.497.500,00 2.840.909,00 (3.656.591,00) 43,72 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0013 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 18.400.000,00 6.700.000,00 (11.700.000,00) 36,41 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.01.0013 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 18.400.000,00 6.700.000,00 (11.700.000,00) 36,41 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH 693.131.200,00 504.693.136,00 (188.438.064,00) 72,81 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0001 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH 57.398.400,00 57.398.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 57.398.400,00 57.398.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.398.400,00 57.398.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 57.398.400,00 57.398.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.398.400,00 57.398.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.638.400,00 9.638.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.640.000,00 44.640.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0003 PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD 67.736.000,00 67.736.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 67.736.000,00 67.736.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.736.000,00 67.736.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 67.736.000,00 67.736.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67.736.000,00 67.736.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 41.826.000,00 41.826.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.690.000,00 6.690.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.740.000,00 16.740.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0005 KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA 21.124.800,00 21.124.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 21.124.800,00 21.124.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.124.800,00 21.124.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 21.124.800,00 21.124.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.124.800,00 21.124.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.384.800,00 4.384.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00 331 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.880.000,00 14.880.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0006 KOORDINASI, PELAKSANAAN KERJA SAMA DAN PEMANTAUAN TRANSAKSI NON TUNAI DENGAN LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK 21.124.400,00 21.124.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 21.124.400,00 21.124.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.124.400,00 21.124.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 21.124.400,00 21.124.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.124.400,00 21.124.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.888.400,00 4.888.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.056.000,00 1.056.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.880.000,00 14.880.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/ PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK) 154.558.800,00 152.388.800,00 (2.170.000,00) 98,59 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 154.558.800,00 152.388.800,00 (2.170.000,00) 98,59 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.558.800,00 152.388.800,00 (2.170.000,00) 98,59 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 44.158.800,00 41.988.800,00 (2.170.000,00) 95,08 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.158.800,00 41.988.800,00 (2.170.000,00) 95,08 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.194.800,00 13.194.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.254.000,00 1.254.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 310.000,00 310.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.040.000,00 23.870.000,00 (2.170.000,00) 91,66 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 110.400.000,00 110.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 110.400.000,00 110.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 110.400.000,00 110.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0009 REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT 53.538.000,00 53.538.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 53.538.000,00 53.538.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.538.000,00 53.538.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 53.538.000,00 53.538.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.538.000,00 53.538.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.668.000,00 7.668.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.060.000,00 39.060.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0010 PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUB KEGIATAN 38.120.000,00 0,00 (38.120.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 38.120.000,00 0,00 (38.120.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.120.000,00 0,00 (38.120.000,00) 0,00 332 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 38.120.000,00 0,00 (38.120.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.120.000,00 0,00 (38.120.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.646.000,00 0,00 (10.646.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 924.000,00 0,00 (924.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 290.000,00 0,00 (290.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.420.000,00 0,00 (6.420.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.840.000,00 0,00 (19.840.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0011 PEMBINAAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 279.530.800,00 131.382.736,00 (148.148.064,00) 47,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 279.530.800,00 131.382.736,00 (148.148.064,00) 47,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 279.530.800,00 131.382.736,00 (148.148.064,00) 47,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 17.442.800,00 17.250.000,00 (192.800,00) 98,89 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.442.800,00 17.250.000,00 (192.800,00) 98,89 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.998.800,00 1.806.000,00 (192.800,00) 90,35 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 264.000,00 264.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.520.000,00 11.520.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 107.120.000,00 57.920.000,00 (49.200.000,00) 54,07 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.000.000,00 30.800.000,00 (49.200.000,00) 38,5 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 80.000.000,00 30.800.000,00 (49.200.000,00) 38,5 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 27.120.000,00 27.120.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 27.120.000,00 27.120.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 154.968.000,00 56.212.736,00 (98.755.264,00) 36,27 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 154.968.000,00 56.212.736,00 (98.755.264,00) 36,27 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 154.968.000,00 56.212.736,00 (98.755.264,00) 36,27 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH 650.535.650,00 638.984.750,00 (11.550.900,00) 98,22 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH 43.734.100,00 43.531.600,00 (202.500,00) 99,53 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 43.734.100,00 43.531.600,00 (202.500,00) 99,53 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.734.100,00 43.531.600,00 (202.500,00) 99,53 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.955.600,00 15.955.600,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.955.600,00 15.955.600,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 393.600,00 393.600,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 726.000,00 726.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 888.000,00 888.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.948.000,00 13.948.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.778.500,00 27.576.000,00 (202.500,00) 99,27 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.678.500,00 10.476.000,00 (202.500,00) 98,10 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.780.000,00 6.780.000,00 0,00 100,00 333 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.898.500,00 3.696.000,00 (202.500,00) 94,80 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0002 REKONSILIASI DAN VERIFIKASI ASET, KEWAJIBAN, EKUITAS, PENDAPATAN, BELANJA, PEMBIAYAAN, PENDAPATAN-LO DAN BEBAN 34.324.900,00 34.324.900,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 34.324.900,00 34.324.900,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.324.900,00 34.324.900,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.274.900,00 15.274.900,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.274.900,00 15.274.900,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 942.400,00 942.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 924.000,00 924.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.444.000,00 1.444.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.964.500,00 11.964.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.050.000,00 19.050.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.050.000,00 19.050.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0003 KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN 74.888.000,00 74.888.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 74.888.000,00 74.888.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.888.000,00 74.888.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 27.338.000,00 27.338.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.338.000,00 27.338.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.326.000,00 4.326.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.452.000,00 1.452.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.688.000,00 1.688.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.872.000,00 19.872.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 47.550.000,00 47.550.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 47.550.000,00 47.550.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 47.550.000,00 47.550.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0004 KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 134.815.500,00 134.815.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 134.815.500,00 134.815.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.815.500,00 134.815.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 36.365.500,00 36.365.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.365.500,00 36.365.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.842.000,00 6.842.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.020.000,00 4.020.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.183.500,00 24.183.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 98.450.000,00 98.450.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 62.100.000,00 62.100.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 34.350.000,00 34.350.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 27.750.000,00 27.750.000,00 0,00 100,00 334 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 36.350.000,00 36.350.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 22.600.000,00 22.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA 75.214.000,00 75.214.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 75.214.000,00 75.214.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.214.000,00 75.214.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 51.214.000,00 51.214.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.214.000,00 51.214.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.580.000,00 20.580.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.064.000,00 4.064.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.920.000,00 24.920.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0007 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN KERUGIAN DAERAH 95.111.050,00 84.029.900,00 (11.081.150,00) 88,34 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERASI 95.111.050,00 84.029.900,00 (11.081.150,00) 88,34 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.111.050,00 84.029.900,00 (11.081.150,00) 88,34 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 19.883.050,00 19.881.300,00 (1.750,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.883.050,00 19.881.300,00 (1.750,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.625.550,00 3.623.800,00 (1.750,00) 99,95 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 462.000,00 462.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 844.000,00 844.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.451.500,00 12.451.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0007 5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.850.000,00 42.850.000,00 (3.000.000,00) 93,45 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.850.000,00 42.850.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 26.650.000,00 26.650.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0007 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.378.000,00 21.298.600,00 (8.079.400,00) 72,49 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.378.000,00 21.298.600,00 (8.079.400,00) 72,49 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0007 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 29.378.000,00 21.298.600,00 (8.079.400,00) 72,49 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0011 PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 140.725.000,00 140.593.000,00 (132.000,00) 99,90 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0011 5.1 BELANJA OPERASI 140.725.000,00 140.593.000,00 (132.000,00) 99,90 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.725.000,00 140.593.000,00 (132.000,00) 99,90 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 28.395.000,00 28.263.000,00 (132.000,00) 99,53 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.395.000,00 28.263.000,00 (132.000,00) 99,53 335 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 792.000,00 660.000,00 (132.000,00) 83,33 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.563.000,00 26.563.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 112.330.000,00 112.330.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.900.000,00 51.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.600.000,00 27.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 60.430.000,00 60.430.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 18.080.000,00 18.080.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 42.350.000,00 42.350.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0012 PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD KABUPATEN/KOTA 51.723.100,00 51.587.850,00 (135.250,00) 99,73 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0012 5.1 BELANJA OPERASI 51.723.100,00 51.587.850,00 (135.250,00) 99,73 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.723.100,00 51.587.850,00 (135.250,00) 99,73 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 15.234.100,00 15.233.850,00 (250,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.234.100,00 15.233.850,00 (250,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.883.600,00 2.883.600,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 264.000,00 264.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 644.000,00 644.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.442.500,00 11.442.250,00 (250,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.489.000,00 36.354.000,00 (135.000,00) 99,63 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0012 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0012 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.989.000,00 5.854.000,00 (135.000,00) 97,74 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0012 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.390.000,00 3.390.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.03.0012 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.599.000,00 2.464.000,00 (135.000,00) 94,80 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05 PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH 256.053.000,00 195.998.220,00 (60.054.780,00) 76,54 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 PEMBINAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 256.053.000,00 195.998.220,00 (60.054.780,00) 76,54 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 256.053.000,00 195.998.220,00 (60.054.780,00) 76,54 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 256.053.000,00 195.998.220,00 (60.054.780,00) 76,54 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 34.112.000,00 26.473.000,00 (7.639.000,00) 77,60 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.112.000,00 26.473.000,00 (7.639.000,00) 77,60 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.443.000,00 1.443.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 396.000,00 396.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.044.000,00 2.044.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.229.000,00 22.590.000,00 (7.639.000,00) 74,72 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 151.140.000,00 108.100.000,00 (43.040.000,00) 71,52 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.700.000,00 43.100.000,00 (2.600.000,00) 94,31 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 336 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 19.900.000,00 17.300.000,00 (2.600.000,00) 86,93 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 40.440.000,00 0,00 (40.440.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 13.560.000,00 0,00 (13.560.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 26.880.000,00 0,00 (26.880.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 70.801.000,00 61.425.220,00 (9.375.780,00) 86,75 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 70.801.000,00 61.425.220,00 (9.375.780,00) 86,75 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 02.2.05.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 70.801.000,00 61.425.220,00 (9.375.780,00) 86,75 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.597.652.100,00 1.357.389.387,00 (240.262.713,00) 84,96 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.597.652.100,00 1.357.389.387,00 (240.262.713,00) 84,96 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0001 PENYUSUNAN STANDAR HARGA 132.615.800,00 126.569.000,00 (6.046.800,00) 95,44 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 132.615.800,00 126.569.000,00 (6.046.800,00) 95,44 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.615.800,00 126.569.000,00 (6.046.800,00) 95,44 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 54.615.800,00 54.569.000,00 (46.800,00) 99,91 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.615.800,00 54.569.000,00 (46.800,00) 99,91 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.326.800,00 37.280.000,00 (46.800,00) 99,87 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.289.000,00 17.289.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 78.000.000,00 72.000.000,00 (6.000.000,00) 92,30 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 78.000.000,00 72.000.000,00 (6.000.000,00) 92,30 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 78.000.000,00 72.000.000,00 (6.000.000,00) 92,30 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0002 PENYUSUNAN STANDAR BARANG MILIK DAERAH DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH 19.980.000,00 0,00 (19.980.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 19.980.000,00 0,00 (19.980.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.980.000,00 0,00 (19.980.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 19.980.000,00 0,00 (19.980.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.980.000,00 0,00 (19.980.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.520.000,00 0,00 (13.520.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.210.000,00 0,00 (6.210.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0003 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH 18.066.600,00 0,00 (18.066.600,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 18.066.600,00 0,00 (18.066.600,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.066.600,00 0,00 (18.066.600,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 18.066.600,00 0,00 (18.066.600,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.066.600,00 0,00 (18.066.600,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.641.600,00 0,00 (12.641.600,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.175.000,00 0,00 (5.175.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0004 PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 53.632.800,00 49.874.000,00 (3.758.800,00) 92,99 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 53.632.800,00 49.874.000,00 (3.758.800,00) 92,99 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.632.800,00 49.874.000,00 (3.758.800,00) 92,99 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 32.532.800,00 32.524.000,00 (8.800,00) 99,97 337 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.532.800,00 32.524.000,00 (8.800,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.182.800,00 22.174.000,00 (8.800,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.100.000,00 17.350.000,00 (3.750.000,00) 82,22 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.100.000,00 17.350.000,00 (3.750.000,00) 82,22 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 21.100.000,00 17.350.000,00 (3.750.000,00) 82,22 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0005 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH 220.149.600,00 162.410.817,00 (57.738.783,00) 73,77 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 220.149.600,00 162.410.817,00 (57.738.783,00) 73,77 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.149.600,00 162.410.817,00 (57.738.783,00) 73,77 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 29.649.600,00 29.649.600,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.649.600,00 29.649.600,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.593.600,00 17.593.600,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.236.000,00 4.236.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.820.000,00 7.820.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 90.000.000,00 33.271.917,00 (56.728.083,00) 36,96 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.15 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud 90.000.000,00 33.271.917,00 (56.728.083,00) 36,96 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.15.0005 Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software 90.000.000,00 33.271.917,00 (56.728.083,00) 36,96 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 100.500.000,00 99.489.300,00 (1.010.700,00) 98,99 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0005 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 100.500.000,00 99.489.300,00 (1.010.700,00) 98,99 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0005 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 100.500.000,00 99.489.300,00 (1.010.700,00) 98,99 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0006 INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH 20.509.500,00 20.273.500,00 (236.000,00) 98,84 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 20.509.500,00 20.273.500,00 (236.000,00) 98,84 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.509.500,00 20.273.500,00 (236.000,00) 98,84 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 20.509.500,00 20.273.500,00 (236.000,00) 98,84 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.509.500,00 20.273.500,00 (236.000,00) 98,84 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.602.000,00 16.366.000,00 (236.000,00) 98,57 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.587.500,00 2.587.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH 578.706.600,00 539.566.600,00 (39.140.000,00) 93,23 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 578.706.600,00 539.566.600,00 (39.140.000,00) 93,23 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 578.706.600,00 539.566.600,00 (39.140.000,00) 93,23 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 62.146.600,00 62.146.600,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.146.600,00 62.146.600,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.791.600,00 3.791.600,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.005.000,00 13.005.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 460.600.000,00 427.100.000,00 (33.500.000,00) 92,72 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 172.600.000,00 145.500.000,00 (27.100.000,00) 84,29 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 141.600.000,00 129.600.000,00 (12.000.000,00) 91,52 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 15.000.000,00 8.400.000,00 (6.600.000,00) 56,00 338 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 16.000.000,00 7.500.000,00 (8.500.000,00) 46,87 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 288.000.000,00 281.600.000,00 (6.400.000,00) 97,77 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 288.000.000,00 281.600.000,00 (6.400.000,00) 97,77 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 55.960.000,00 50.320.000,00 (5.640.000,00) 89,92 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55.960.000,00 50.320.000,00 (5.640.000,00) 89,92 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55.960.000,00 50.320.000,00 (5.640.000,00) 89,92 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0008 PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH 217.455.600,00 157.469.920,00 (59.985.680,00) 72,41 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 217.455.600,00 157.469.920,00 (59.985.680,00) 72,41 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 217.455.600,00 157.469.920,00 (59.985.680,00) 72,41 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 18.321.600,00 18.152.000,00 (169.600,00) 99,07 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.321.600,00 18.152.000,00 (169.600,00) 99,07 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.641.600,00 7.492.000,00 (149.600,00) 98,04 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.480.000,00 (20.000,00) 98,66 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.180.000,00 9.180.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 190.000.000,00 133.047.920,00 (56.952.080,00) 70,02 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 160.000.000,00 103.047.920,00 (56.952.080,00) 64,40 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 160.000.000,00 103.047.920,00 (56.952.080,00) 64,40 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.134.000,00 6.270.000,00 (2.864.000,00) 68,64 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.134.000,00 6.270.000,00 (2.864.000,00) 68,64 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0008 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 9.134.000,00 6.270.000,00 (2.864.000,00) 68,64 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0010 OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 42.596.400,00 27.596.400,00 (15.000.000,00) 64,78 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 42.596.400,00 27.596.400,00 (15.000.000,00) 64,78 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.596.400,00 27.596.400,00 (15.000.000,00) 64,78 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 6.496.400,00 6.496.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.496.400,00 6.496.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.848.400,00 2.848.400,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.898.000,00 2.898.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.100.000,00 21.100.000,00 (15.000.000,00) 58,44 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.100.000,00 21.100.000,00 (15.000.000,00) 58,44 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 21.100.000,00 21.100.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0011 REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH 31.414.300,00 31.407.500,00 (6.800,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 31.414.300,00 31.407.500,00 (6.800,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.414.300,00 31.407.500,00 (6.800,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 31.414.300,00 31.407.500,00 (6.800,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.414.300,00 31.407.500,00 (6.800,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.726.800,00 2.720.000,00 (6.800,00) 99,75 339 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.687.500,00 28.687.500,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0012 PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH 172.202.800,00 160.202.800,00 (12.000.000,00) 93,03 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 172.202.800,00 160.202.800,00 (12.000.000,00) 93,03 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.202.800,00 160.202.800,00 (12.000.000,00) 93,03 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 10.802.800,00 10.802.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.802.800,00 10.802.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.002.800,00 10.002.800,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 161.400.000,00 149.400.000,00 (12.000.000,00) 92,56 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 161.400.000,00 149.400.000,00 (12.000.000,00) 92,56 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 161.400.000,00 149.400.000,00 (12.000.000,00) 92,56 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0013 PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 90.322.100,00 82.018.850,00 (8.303.250,00) 90,80 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 90.322.100,00 82.018.850,00 (8.303.250,00) 90,80 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.322.100,00 82.018.850,00 (8.303.250,00) 90,80 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 48.669.600,00 45.705.600,00 (2.964.000,00) 93,90 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.669.600,00 45.705.600,00 (2.964.000,00) 93,90 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.301.600,00 13.295.600,00 (6.000,00) 99,95 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.178.000,00 2.178.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.480.000,00 1.420.000,00 (60.000,00) 95,94 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.910.000,00 24.012.000,00 (2.898.000,00) 89,23 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.652.500,00 36.313.250,00 (5.339.250,00) 87,18 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 33.052.500,00 27.713.250,00 (5.339.250,00) 83,84 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 13.560.000,00 10.170.000,00 (3.390.000,00) 75,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 19.492.500,00 17.543.250,00 (1.949.250,00) 90,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 37.876.419.818,00 34.517.020.528,00 (3.359.399.290,00) 91,13 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 17.945.600,00 17.945.600,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 354.000,00 354.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 66.000,00 66.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 460.000,00 460.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 2.399.200,00 2.399.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.399.200,00 2.399.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.399.200,00 2.399.200,00 0,00 100,00 340 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.399.200,00 2.399.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.399.200,00 2.399.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.107.200,00 1.107.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 920.000,00 920.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 2.399.200,00 2.399.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.399.200,00 2.399.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.399.200,00 2.399.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.399.200,00 2.399.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.399.200,00 2.399.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.107.200,00 1.107.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 920.000,00 920.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0004 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD 4.040.000,00 4.040.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 4.040.000,00 4.040.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.040.000,00 4.040.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.040.000,00 4.040.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.040.000,00 4.040.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.182.000,00 1.182.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 198.000,00 198.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD 4.040.000,00 4.040.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.040.000,00 4.040.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.040.000,00 4.040.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.040.000,00 4.040.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.040.000,00 4.040.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.182.000,00 1.182.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 198.000,00 198.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 4.067.200,00 4.067.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.067.200,00 4.067.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.067.200,00 4.067.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.067.200,00 4.067.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.067.200,00 4.067.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 737.200,00 737.200,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 341 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 33.009.648.076,00 30.405.852.650,00 (2.603.795.426,00) 92,11 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 32.993.120.076,00 30.389.324.650,00 (2.603.795.426,00) 92,10 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 32.993.120.076,00 30.389.324.650,00 (2.603.795.426,00) 92,10 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 30.243.120.076,00 28.277.603.962,00 (1.965.516.114,00) 93,50 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 27.083.570.076,00 25.148.053.962,00 (1.935.516.114,00) 92,85 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.387.545.093,00 2.300.664.868,00 (86.880.225,00) 96,36 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.252.667.267,00 2.166.587.942,00 (86.079.325,00) 96,17 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 134.877.826,00 134.076.926,00 (800.900,00) 99,40 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 223.966.425,00 219.502.111,00 (4.464.314,00) 98,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 207.724.173,00 204.252.975,00 (3.471.198,00) 98,32 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 16.242.252,00 15.249.136,00 (993.116,00) 93,88 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 197.630.000,00 196.110.000,00 (1.520.000,00) 99,23 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 197.630.000,00 196.110.000,00 (1.520.000,00) 99,23 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 63.385.000,00 62.370.000,00 (1.015.000,00) 98,39 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 55.568.750,00 54.600.000,00 (968.750,00) 98,25 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 7.816.250,00 7.770.000,00 (46.250,00) 99,40 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 131.532.825,00 128.907.600,00 (2.625.225,00) 98,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 121.774.230,00 119.637.840,00 (2.136.390,00) 98,24 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 9.758.595,00 9.269.760,00 (488.835,00) 94,99 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 3.197.656,00 2.475.681,00 (721.975,00) 77,42 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.197.656,00 2.475.681,00 (721.975,00) 77,42 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 34.482,00 31.949,00 (2.533,00) 92,65 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 31.964,00 29.902,00 (2.062,00) 93,54 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.518,00 2.047,00 (471,00) 81,29 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 20.259.327.159,00 19.182.624.087,00 (1.076.703.072,00) 94,68 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 16.032.912.400,00 15.441.248.479,00 (591.663.921,00) 96,30 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.226.414.759,00 3.741.375.608,00 (485.039.151,00) 88,52 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 902.804.610,00 763.841.917,00 (138.962.693,00) 84,60 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 690.220.130,00 569.150.355,00 (121.069.775,00) 82,45 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 212.584.480,00 194.691.562,00 (17.892.918,00) 91,58 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 2.708.413.831,00 2.291.525.749,00 (416.888.082,00) 84,60 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 2.070.660.391,00 1.707.451.063,00 (363.209.328,00) 82,45 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 637.753.440,00 584.074.686,00 (53.678.754,00) 91,58 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 205.732.995,00 0,00 (205.732.995,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 205.732.995,00 0,00 (205.732.995,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.159.550.000,00 3.129.550.000,00 (30.000.000,00) 99,05 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3.159.550.000,00 3.129.550.000,00 (30.000.000,00) 99,05 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.159.550.000,00 3.129.550.000,00 (30.000.000,00) 99,05 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000.000,00 2.111.720.688,00 (638.279.312,00) 76,78 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.750.000.000,00 2.111.720.688,00 (638.279.312,00) 76,78 342 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.750.000.000,00 2.111.720.688,00 (638.279.312,00) 76,78 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0001 5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.750.000.000,00 2.111.720.688,00 (638.279.312,00) 76,78 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 8.264.000,00 8.264.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 8.264.000,00 8.264.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.264.000,00 8.264.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.264.000,00 8.264.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.264.000,00 8.264.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.324.000,00 1.324.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.080.000,00 5.080.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 8.264.000,00 8.264.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 8.264.000,00 8.264.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.264.000,00 8.264.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 8.264.000,00 8.264.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.264.000,00 8.264.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.324.000,00 1.324.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.080.000,00 5.080.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.03.0001 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 642.000,00 642.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 198.000,00 198.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.03.0002 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 642.000,00 642.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 198.000,00 198.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 2.329.824.800,00 1.883.932.746,00 (445.892.054,00) 80,86 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 15.232.800,00 14.517.800,00 (715.000,00) 95,30 343 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.232.800,00 14.517.800,00 (715.000,00) 95,30 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.232.800,00 14.517.800,00 (715.000,00) 95,30 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.232.800,00 14.517.800,00 (715.000,00) 95,30 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.232.800,00 14.517.800,00 (715.000,00) 95,30 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 15.232.800,00 14.517.800,00 (715.000,00) 95,30 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 253.152.000,00 251.897.740,00 (1.254.260,00) 99,50 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 253.152.000,00 251.897.740,00 (1.254.260,00) 99,50 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 253.152.000,00 251.897.740,00 (1.254.260,00) 99,50 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 253.152.000,00 251.897.740,00 (1.254.260,00) 99,50 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 253.152.000,00 251.897.740,00 (1.254.260,00) 99,50 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 43.376.000,00 43.376.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 93.866.000,00 92.611.740,00 (1.254.260,00) 98,66 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 71.700.000,00 71.700.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 44.210.000,00 44.210.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 77.400.000,00 74.023.000,00 (3.377.000,00) 95,63 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 77.400.000,00 74.023.000,00 (3.377.000,00) 95,63 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.400.000,00 74.023.000,00 (3.377.000,00) 95,63 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 77.400.000,00 74.023.000,00 (3.377.000,00) 95,63 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 77.400.000,00 74.023.000,00 (3.377.000,00) 95,63 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.800.000,00 32.776.000,00 (24.000,00) 99,92 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 44.600.000,00 41.247.000,00 (3.353.000,00) 92,48 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 187.573.000,00 184.807.881,00 (2.765.119,00) 98,52 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 187.573.000,00 184.807.881,00 (2.765.119,00) 98,52 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.573.000,00 184.807.881,00 (2.765.119,00) 98,52 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 187.573.000,00 184.807.881,00 (2.765.119,00) 98,52 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 187.573.000,00 184.807.881,00 (2.765.119,00) 98,52 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 187.573.000,00 184.807.881,00 (2.765.119,00) 98,52 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 1.796.467.000,00 1.358.686.325,00 (437.780.675,00) 75,63 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.796.467.000,00 1.358.686.325,00 (437.780.675,00) 75,63 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.796.467.000,00 1.358.686.325,00 (437.780.675,00) 75,63 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.796.467.000,00 1.358.686.325,00 (437.780.675,00) 75,63 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.796.467.000,00 1.358.686.325,00 (437.780.675,00) 75,63 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.796.467.000,00 1.358.686.325,00 (437.780.675,00) 75,63 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 405.157.125,00 347.850.000,00 (57.307.125,00) 85,85 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 375.157.125,00 347.850.000,00 (27.307.125,00) 92,72 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 87.900.700,00 79.820.000,00 (8.080.700,00) 90,80 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.900.700,00 79.820.000,00 (8.080.700,00) 90,80 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 87.900.700,00 79.820.000,00 (8.080.700,00) 90,80 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 87.375.700,00 79.295.000,00 (8.080.700,00) 90,75 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 87.375.700,00 79.295.000,00 (8.080.700,00) 90,75 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 344 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.04.0136 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 287.256.425,00 268.030.000,00 (19.226.425,00) 93,30 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 267.956.425,00 249.030.000,00 (18.926.425,00) 92,93 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 25.000.000,00 24.750.000,00 (250.000,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 25.000.000,00 24.750.000,00 (250.000,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 25.000.000,00 24.750.000,00 (250.000,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 242.956.425,00 224.280.000,00 (18.676.425,00) 92,31 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 179.403.850,00 179.400.000,00 (3.850,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 179.403.850,00 179.400.000,00 (3.850,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 63.552.575,00 44.880.000,00 (18.672.575,00) 70,61 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 63.552.575,00 44.880.000,00 (18.672.575,00) 70,61 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 19.300.000,00 19.000.000,00 (300.000,00) 98,44 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 19.300.000,00 19.000.000,00 (300.000,00) 98,44 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 19.300.000,00 19.000.000,00 (300.000,00) 98,44 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0006 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 19.300.000,00 19.000.000,00 (300.000,00) 98,44 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0008 PENGADAAN ASET TAK BERWUJUD 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0008 5.2 BELANJA MODAL 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0008 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0008 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0008 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.07.0008 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.613.375.617,00 1.455.792.318,00 (157.583.299,00) 90,23 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 215.575.617,00 158.692.318,00 (56.883.299,00) 73,61 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 215.575.617,00 158.692.318,00 (56.883.299,00) 73,61 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.575.617,00 158.692.318,00 (56.883.299,00) 73,61 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 215.575.617,00 158.692.318,00 (56.883.299,00) 73,61 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 215.575.617,00 158.692.318,00 (56.883.299,00) 73,61 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 52.077.000,00 29.503.000,00 (22.574.000,00) 56,65 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 163.498.617,00 129.189.318,00 (34.309.299,00) 79,01 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.390.800.000,00 1.290.100.000,00 (100.700.000,00) 92,75 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.390.800.000,00 1.290.100.000,00 (100.700.000,00) 92,75 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.390.800.000,00 1.290.100.000,00 (100.700.000,00) 92,75 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.390.800.000,00 1.290.100.000,00 (100.700.000,00) 92,75 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.390.800.000,00 1.290.100.000,00 (100.700.000,00) 92,75 345 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 1.073.400.000,00 1.018.200.000,00 (55.200.000,00) 94,85 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 126.000.000,00 80.500.000,00 (45.500.000,00) 63,88 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 104.400.000,00 104.400.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 493.468.600,00 398.647.214,00 (94.821.386,00) 80,78 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 63.025.300,00 48.818.383,00 (14.206.917,00) 77,45 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 63.025.300,00 48.818.383,00 (14.206.917,00) 77,45 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.025.300,00 48.818.383,00 (14.206.917,00) 77,45 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 45.025.300,00 36.346.900,00 (8.678.400,00) 80,72 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.025.300,00 36.346.900,00 (8.678.400,00) 80,72 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 36.750.000,00 32.688.400,00 (4.061.600,00) 88,94 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 8.275.300,00 3.658.500,00 (4.616.800,00) 44,20 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 1.887.249,00 (1.112.751,00) 62,90 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 1.887.249,00 (1.112.751,00) 62,90 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 1.887.249,00 (1.112.751,00) 62,90 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 10.584.234,00 (4.415.766,00) 70,56 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 10.584.234,00 (4.415.766,00) 70,56 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 15.000.000,00 10.584.234,00 (4.415.766,00) 70,56 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 344.443.300,00 309.295.966,00 (35.147.334,00) 89,79 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 344.443.300,00 309.295.966,00 (35.147.334,00) 89,79 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 344.443.300,00 309.295.966,00 (35.147.334,00) 89,79 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 227.330.300,00 212.205.500,00 (15.124.800,00) 93,34 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 227.330.300,00 212.205.500,00 (15.124.800,00) 93,34 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 190.890.000,00 177.930.000,00 (12.960.000,00) 93,21 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 36.440.300,00 34.275.500,00 (2.164.800,00) 94,05 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.000.000,00 12.047.462,00 (6.952.538,00) 63,40 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.000.000,00 12.047.462,00 (6.952.538,00) 63,40 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 19.000.000,00 12.047.462,00 (6.952.538,00) 63,40 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 98.113.000,00 85.043.004,00 (13.069.996,00) 86,67 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 98.113.000,00 85.043.004,00 (13.069.996,00) 86,67 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 88.113.000,00 75.665.750,00 (12.447.250,00) 85,87 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 10.000.000,00 9.377.254,00 (622.746,00) 93,77 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 76.000.000,00 40.532.865,00 (35.467.135,00) 53,33 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 76.000.000,00 40.532.865,00 (35.467.135,00) 53,33 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.000.000,00 40.532.865,00 (35.467.135,00) 53,33 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 346 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.04.0121 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 66.000.000,00 30.532.865,00 (35.467.135,00) 46,26 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 66.000.000,00 30.532.865,00 (35.467.135,00) 46,26 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 40.000.000,00 6.032.865,00 (33.967.135,00) 15,08 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 16.000.000,00 15.000.000,00 (1.000.000,00) 93,75 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 10.000.000,00 9.500.000,00 (500.000,00) 95,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0008 PEMELIHARAAN ASET TAK BERWUJUD 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0008 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0008 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0008 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.27.0000 01.2.09.0008 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 42.276.861.268,00 38.289.354.330,00 (3.987.506.938,00) 90,56 SURPLUS DEFISIT (42.276.861.268,00) (38.289.354.330,00) 3.987.506.938,00 90,56 347 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 5 BELANJA DAERAH 9.315.842.154,00 8.421.406.287,00 (894.435.867,00) 90,39 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.586.538.750,00 2.240.541.990,00 (345.996.760,00) 86,62 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01 PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN 944.998.600,00 806.797.240,00 (138.201.360,00) 85,37 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK 884.141.200,00 746.939.840,00 (137.201.360,00) 84,48 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 884.141.200,00 746.939.840,00 (137.201.360,00) 84,48 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 884.141.200,00 746.939.840,00 (137.201.360,00) 84,48 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 378.304.200,00 366.440.200,00 (11.864.000,00) 96,86 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 378.304.200,00 366.440.200,00 (11.864.000,00) 96,86 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 86.532.200,00 86.112.200,00 (420.000,00) 99,51 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.396.000,00 12.396.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 223.226.000,00 214.332.000,00 (8.894.000,00) 96,01 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 35.700.000,00 33.150.000,00 (2.550.000,00) 92,85 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 325.350.000,00 252.600.000,00 (72.750.000,00) 77,63 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 140.850.000,00 138.600.000,00 (2.250.000,00) 98,40 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 140.850.000,00 138.600.000,00 (2.250.000,00) 98,40 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 40.500.000,00 31.500.000,00 (9.000.000,00) 77,77 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 31.500.000,00 22.500.000,00 (9.000.000,00) 71,42 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 144.000.000,00 82.500.000,00 (61.500.000,00) 57,29 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 144.000.000,00 82.500.000,00 (61.500.000,00) 57,29 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 180.487.000,00 127.899.640,00 (52.587.360,00) 70,86 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 180.487.000,00 127.899.640,00 (52.587.360,00) 70,86 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 180.487.000,00 127.899.640,00 (52.587.360,00) 70,86 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 FASILITASI LEMBAGA PROFESI ASN 60.857.400,00 59.857.400,00 (1.000.000,00) 98,35 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 60.857.400,00 59.857.400,00 (1.000.000,00) 98,35 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.857.400,00 59.857.400,00 (1.000.000,00) 98,35 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 49.482.400,00 49.482.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.482.400,00 49.482.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.737.200,00 1.737.200,00 0,00 100,00 Organisasi : Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 348 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 954.000,00 954.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 31.200,00 31.200,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.982.000,00 2.982.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.498.000,00 7.498.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 35.100.000,00 35.100.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.375.000,00 10.375.000,00 (1.000.000,00) 91,20 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.375.000,00 10.375.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.275.000,00 7.275.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02 MUTASI DAN PROMOSI ASN 808.693.150,00 797.425.150,00 (11.268.000,00) 98,60 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN 136.955.200,00 132.107.200,00 (4.848.000,00) 96,46 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 136.955.200,00 132.107.200,00 (4.848.000,00) 96,46 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.955.200,00 132.107.200,00 (4.848.000,00) 96,46 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 53.688.200,00 53.688.200,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.688.200,00 53.688.200,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.082.200,00 9.082.200,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 546.000,00 546.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.160.000,00 5.160.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 83.267.000,00 78.419.000,00 (4.848.000,00) 94,17 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 73.600.000,00 73.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 19.900.000,00 19.900.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.167.000,00 3.319.000,00 (4.848.000,00) 40,63 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 6.667.000,00 1.819.000,00 (4.848.000,00) 27,28 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 PENGELOLAAN PROMOSI ASN 671.737.950,00 665.317.950,00 (6.420.000,00) 99,04 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 671.737.950,00 665.317.950,00 (6.420.000,00) 99,04 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 671.737.950,00 665.317.950,00 (6.420.000,00) 99,04 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 89.310.200,00 89.110.200,00 (200.000,00) 99,77 349 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 89.310.200,00 89.110.200,00 (200.000,00) 99,77 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.760.200,00 8.560.200,00 (200.000,00) 97,71 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.170.000,00 1.170.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 530.000,00 530.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.750.000,00 48.750.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 28.900.000,00 28.900.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 556.117.750,00 549.897.750,00 (6.220.000,00) 98,88 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 448.100.000,00 443.100.000,00 (5.000.000,00) 98,88 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 170.750.000,00 170.750.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 15.350.000,00 15.350.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 256.000.000,00 256.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 6.000.000,00 1.000.000,00 (5.000.000,00) 16,66 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 100.517.750,00 99.297.750,00 (1.220.000,00) 98,78 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 28.000.000,00 26.780.000,00 (1.220.000,00) 95,64 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 72.517.750,00 72.517.750,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.310.000,00 26.310.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.310.000,00 26.310.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 26.310.000,00 26.310.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03 PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN 620.541.200,00 517.473.400,00 (103.067.800,00) 83,39 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0001 PENINGKATAN KAPASITAS KINERJA ASN 167.668.000,00 151.999.600,00 (15.668.400,00) 90,65 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 167.668.000,00 151.999.600,00 (15.668.400,00) 90,65 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.668.000,00 151.999.600,00 (15.668.400,00) 90,65 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 44.084.000,00 37.415.600,00 (6.668.400,00) 84,87 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.084.000,00 37.415.600,00 (6.668.400,00) 84,87 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.384.000,00 10.415.600,00 (968.400,00) 91,49 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 27.000.000,00 24.300.000,00 (2.700.000,00) 90,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 123.584.000,00 114.584.000,00 (9.000.000,00) 92,71 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.724.000,00 11.724.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.724.000,00 11.724.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 111.860.000,00 102.860.000,00 (9.000.000,00) 91,95 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 111.860.000,00 102.860.000,00 (9.000.000,00) 91,95 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0005 KOORDINASI DAN KERJA SAMA PELAKSANAAN DIKLAT 362.739.200,00 281.219.800,00 (81.519.400,00) 77,52 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 362.739.200,00 281.219.800,00 (81.519.400,00) 77,52 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 362.739.200,00 281.219.800,00 (81.519.400,00) 77,52 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 64.759.200,00 64.706.800,00 (52.400,00) 99,91 350 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.759.200,00 64.706.800,00 (52.400,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.883.200,00 37.846.800,00 (36.400,00) 99,90 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.512.000,00 7.512.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 19.264.000,00 19.248.000,00 (16.000,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 213.158.000,00 184.098.000,00 (29.060.000,00) 86,36 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.650.000,00 58.250.000,00 (2.400.000,00) 96,04 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 59.850.000,00 57.450.000,00 (2.400.000,00) 95,98 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12.348.000,00 1.500.000,00 (10.848.000,00) 12,14 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 10.848.000,00 0,00 (10.848.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 140.160.000,00 124.348.000,00 (15.812.000,00) 88,71 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 140.160.000,00 124.348.000,00 (15.812.000,00) 88,71 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 84.822.000,00 32.415.000,00 (52.407.000,00) 38,21 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 84.822.000,00 32.415.000,00 (52.407.000,00) 38,21 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 84.822.000,00 32.415.000,00 (52.407.000,00) 38,21 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0006 FASILITASI SERTIFIKASI JABATAN ASN 90.134.000,00 84.254.000,00 (5.880.000,00) 93,47 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 90.134.000,00 84.254.000,00 (5.880.000,00) 93,47 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.134.000,00 84.254.000,00 (5.880.000,00) 93,47 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 37.334.000,00 33.754.000,00 (3.580.000,00) 90,41 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.334.000,00 33.754.000,00 (3.580.000,00) 90,41 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.492.000,00 5.992.000,00 (1.500.000,00) 79,97 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 27.952.000,00 25.872.000,00 (2.080.000,00) 92,55 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.800.000,00 50.500.000,00 (2.300.000,00) 95,64 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.800.000,00 49.000.000,00 (800.000,00) 98,39 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 39.100.000,00 39.100.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 800.000,00 0,00 (800.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) 50,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) 50,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04 PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 212.305.800,00 118.846.200,00 (93.459.600,00) 55,97 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 148.537.000,00 80.153.000,00 (68.384.000,00) 53,96 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 148.537.000,00 80.153.000,00 (68.384.000,00) 53,96 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.537.000,00 80.153.000,00 (68.384.000,00) 53,96 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 54.237.000,00 20.453.000,00 (33.784.000,00) 37,71 351 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.237.000,00 20.453.000,00 (33.784.000,00) 37,71 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.249.000,00 8.595.000,00 (10.654.000,00) 44,65 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.220.000,00 1.734.000,00 (486.000,00) 78,10 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 600.000,00 300.000,00 (300.000,00) 50,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.560.000,00 1.200.000,00 (360.000,00) 76,92 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 300.000,00 120.000,00 (180.000,00) 40,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.120.000,00 3.660.000,00 (5.460.000,00) 40,13 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 21.188.000,00 4.844.000,00 (16.344.000,00) 22,86 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 94.300.000,00 59.700.000,00 (34.600.000,00) 63,30 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 91.300.000,00 59.700.000,00 (31.600.000,00) 65,38 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 86.800.000,00 58.200.000,00 (28.600.000,00) 67,05 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.500.000,00 500.000,00 (1.000.000,00) 33,33 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000,00 1.000.000,00 (2.000.000,00) 33,33 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0005 PENGELOLAAN TANDA JASA BAGI PEGAWAI 23.971.200,00 11.173.200,00 (12.798.000,00) 46,61 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 23.971.200,00 11.173.200,00 (12.798.000,00) 46,61 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.971.200,00 11.173.200,00 (12.798.000,00) 46,61 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 13.721.200,00 7.173.200,00 (6.548.000,00) 52,27 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.721.200,00 7.173.200,00 (6.548.000,00) 52,27 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 781.200,00 481.200,00 (300.000,00) 61,59 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0005 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.600.000,00 3.552.000,00 (6.048.000,00) 37,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.250.000,00 4.000.000,00 (6.250.000,00) 39,02 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.250.000,00 4.000.000,00 (6.250.000,00) 39,02 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.250.000,00 3.000.000,00 (250.000,00) 92,30 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0007 PEMBINAAN DISIPLIN ASN 6.277.600,00 0,00 (6.277.600,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 6.277.600,00 0,00 (6.277.600,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.277.600,00 0,00 (6.277.600,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.277.600,00 0,00 (6.277.600,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.277.600,00 0,00 (6.277.600,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.717.600,00 0,00 (2.717.600,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.880.000,00 0,00 (2.880.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 352 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 480.000,00 0,00 (480.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0008 PENGELOLAAN PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ASN 33.520.000,00 27.520.000,00 (6.000.000,00) 82,10 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0008 5.1 BELANJA OPERASI 33.520.000,00 27.520.000,00 (6.000.000,00) 82,10 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.520.000,00 27.520.000,00 (6.000.000,00) 82,10 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 7.720.000,00 7.720.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.720.000,00 7.720.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.800.000,00 19.800.000,00 (6.000.000,00) 76,74 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.800.000,00 19.800.000,00 (6.000.000,00) 76,74 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.800.000,00 1.800.000,00 (6.000.000,00) 23,07 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.155.178.404,00 5.610.368.777,00 (544.809.627,00) 91,14 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 12.376.400,00 12.376.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.01.0002 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD 2.075.000,00 2.075.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.075.000,00 2.075.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.075.000,00 2.075.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.075.000,00 2.075.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.075.000,00 2.075.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.675.000,00 1.675.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.01.0003 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD 2.075.000,00 2.075.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 2.075.000,00 2.075.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.075.000,00 2.075.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.075.000,00 2.075.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.075.000,00 2.075.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.675.000,00 1.675.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 4.076.400,00 4.076.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.076.400,00 4.076.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.076.400,00 4.076.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.076.400,00 4.076.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.076.400,00 4.076.400,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.526.400,00 1.526.400,00 0,00 100,00 353 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.836.998.004,00 3.627.696.278,00 (209.301.726,00) 94,54 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.834.158.004,00 3.624.856.278,00 (209.301.726,00) 94,54 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.834.158.004,00 3.624.856.278,00 (209.301.726,00) 94,54 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.834.158.004,00 3.624.856.278,00 (209.301.726,00) 94,54 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.597.658.004,00 2.444.056.278,00 (153.601.726,00) 94,08 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.056.237.764,00 1.947.340.123,00 (108.897.641,00) 94,70 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.731.943.318,00 1.626.673.177,00 (105.270.141,00) 93,92 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 324.294.446,00 320.666.946,00 (3.627.500,00) 98,88 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 172.867.513,00 154.019.924,00 (18.847.589,00) 89,09 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 137.706.233,00 129.521.460,00 (8.184.773,00) 94,05 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 35.161.280,00 24.498.464,00 (10.662.816,00) 69,67 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 176.065.000,00 163.240.000,00 (12.825.000,00) 92,71 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 176.065.000,00 163.240.000,00 (12.825.000,00) 92,71 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 30.660.000,00 30.120.000,00 (540.000,00) 98,23 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 30.660.000,00 30.120.000,00 (540.000,00) 98,23 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 50.080.625,00 49.405.000,00 (675.625,00) 98,65 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 31.193.750,00 30.640.000,00 (553.750,00) 98,22 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 18.886.875,00 18.765.000,00 (121.875,00) 99,35 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 107.072.970,00 97.694.580,00 (9.378.390,00) 91,24 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 84.007.200,00 80.241.360,00 (3.765.840,00) 95,51 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 23.065.770,00 17.453.220,00 (5.612.550,00) 75,66 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.641.912,00 2.209.007,00 (2.432.905,00) 47,58 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.641.912,00 2.209.007,00 (2.432.905,00) 47,58 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 32.220,00 27.644,00 (4.576,00) 85,79 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 25.000,00 23.407,00 (1.593,00) 93,62 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 7.220,00 4.237,00 (2.983,00) 58,68 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.236.500.000,00 1.180.800.000,00 (55.700.000,00) 95,49 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.236.500.000,00 1.180.800.000,00 (55.700.000,00) 95,49 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.236.500.000,00 1.180.800.000,00 (55.700.000,00) 95,49 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 100,00 354 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.420.000,00 1.420.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 19.277.000,00 4.490.000,00 (14.787.000,00) 23,29 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.05.0006 PEMULANGAN PEGAWAI YANG PENSIUN 9.265.000,00 4.490.000,00 (4.775.000,00) 48,46 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.05.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9.265.000,00 4.490.000,00 (4.775.000,00) 48,46 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.05.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.265.000,00 4.490.000,00 (4.775.000,00) 48,46 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.05.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 8.965.000,00 4.490.000,00 (4.475.000,00) 50,08 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.05.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.965.000,00 4.490.000,00 (4.475.000,00) 50,08 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.05.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.05.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.05.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.05.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.05.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.275.000,00 0,00 (1.275.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.05.0006 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.200.000,00 0,00 (3.200.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.05.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.05.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.05.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 10.012.000,00 0,00 (10.012.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 10.012.000,00 0,00 (10.012.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.012.000,00 0,00 (10.012.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 10.012.000,00 0,00 (10.012.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.012.000,00 0,00 (10.012.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.744.000,00 0,00 (3.744.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 288.000,00 0,00 (288.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.580.000,00 0,00 (5.580.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 544.279.800,00 429.107.250,00 (115.172.550,00) 78,83 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 6.622.000,00 6.622.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.622.000,00 6.622.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.622.000,00 6.622.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.622.000,00 6.622.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.622.000,00 6.622.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.622.000,00 6.622.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 84.138.000,00 83.128.000,00 (1.010.000,00) 98,79 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 62.428.000,00 62.428.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.428.000,00 62.428.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 62.428.000,00 62.428.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.428.000,00 62.428.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.860.000,00 12.860.000,00 0,00 100,00 355 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 23.370.000,00 23.370.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 17.198.000,00 17.198.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 21.710.000,00 20.700.000,00 (1.010.000,00) 95,34 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.710.000,00 20.700.000,00 (1.010.000,00) 95,34 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 21.710.000,00 20.700.000,00 (1.010.000,00) 95,34 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 21.710.000,00 20.700.000,00 (1.010.000,00) 95,34 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 21.710.000,00 20.700.000,00 (1.010.000,00) 95,34 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 101.096.000,00 101.096.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 101.096.000,00 101.096.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.096.000,00 101.096.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 101.096.000,00 101.096.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 101.096.000,00 101.096.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 36.720.000,00 36.720.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 9.396.000,00 9.396.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.980.000,00 54.980.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 24.164.800,00 24.164.800,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 24.164.800,00 24.164.800,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.164.800,00 24.164.800,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 24.164.800,00 24.164.800,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.164.800,00 24.164.800,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 24.164.800,00 24.164.800,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 328.259.000,00 214.096.450,00 (114.162.550,00) 65,22 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 328.259.000,00 214.096.450,00 (114.162.550,00) 65,22 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 328.259.000,00 214.096.450,00 (114.162.550,00) 65,22 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 328.259.000,00 214.096.450,00 (114.162.550,00) 65,22 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 328.259.000,00 214.096.450,00 (114.162.550,00) 65,22 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.200.000,00 660.000,00 (3.540.000,00) 15,71 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 316.559.000,00 213.436.450,00 (103.122.550,00) 67,42 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1.447.511.400,00 1.276.286.749,00 (171.224.651,00) 88,17 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 165.858.600,00 151.038.349,00 (14.820.251,00) 91,06 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 165.858.600,00 151.038.349,00 (14.820.251,00) 91,06 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.858.600,00 151.038.349,00 (14.820.251,00) 91,06 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 165.858.600,00 151.038.349,00 (14.820.251,00) 91,06 356 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 165.858.600,00 151.038.349,00 (14.820.251,00) 91,06 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.200.000,00 971.700,00 (228.300,00) 80,97 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 10.800.000,00 3.812.000,00 (6.988.000,00) 35,29 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 81.858.600,00 75.283.235,00 (6.575.365,00) 91,96 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 72.000.000,00 70.971.414,00 (1.028.586,00) 98,57 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.280.152.800,00 1.123.748.400,00 (156.404.400,00) 87,78 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.280.152.800,00 1.123.748.400,00 (156.404.400,00) 87,78 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.280.152.800,00 1.123.748.400,00 (156.404.400,00) 87,78 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.280.152.800,00 1.123.748.400,00 (156.404.400,00) 87,78 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 441.900.000,00 432.300.000,00 (9.600.000,00) 97,82 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 250.500.000,00 240.900.000,00 (9.600.000,00) 96,16 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 104.400.000,00 104.400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 838.252.800,00 691.448.400,00 (146.804.400,00) 82,48 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 372.556.800,00 307.310.400,00 (65.246.400,00) 82,48 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 465.696.000,00 384.138.000,00 (81.558.000,00) 82,48 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 294.735.800,00 260.412.100,00 (34.323.700,00) 88,35 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 46.735.100,00 44.007.100,00 (2.728.000,00) 94,16 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 46.735.100,00 44.007.100,00 (2.728.000,00) 94,16 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.735.100,00 44.007.100,00 (2.728.000,00) 94,16 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 42.800.000,00 40.200.000,00 (2.600.000,00) 93,92 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.800.000,00 40.200.000,00 (2.600.000,00) 93,92 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34.800.000,00 32.200.000,00 (2.600.000,00) 92,52 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.700.000,00 1.572.000,00 (128.000,00) 92,47 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.700.000,00 1.572.000,00 (128.000,00) 92,47 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.700.000,00 1.572.000,00 (128.000,00) 92,47 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.235.100,00 2.235.100,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.235.100,00 2.235.100,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.235.100,00 2.235.100,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 187.350.700,00 165.755.000,00 (21.595.700,00) 88,47 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 187.350.700,00 165.755.000,00 (21.595.700,00) 88,47 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.350.700,00 165.755.000,00 (21.595.700,00) 88,47 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 119.910.700,00 106.055.000,00 (13.855.700,00) 88,44 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 119.910.700,00 106.055.000,00 (13.855.700,00) 88,44 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 119.910.700,00 106.055.000,00 (13.855.700,00) 88,44 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.200.000,00 2.460.000,00 (7.740.000,00) 24,11 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.200.000,00 2.460.000,00 (7.740.000,00) 24,11 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.200.000,00 2.460.000,00 (7.740.000,00) 24,11 357 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 57.240.000,00 57.240.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 57.240.000,00 57.240.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 55.800.000,00 55.800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 50.650.000,00 40.650.000,00 (10.000.000,00) 80,25 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 50.650.000,00 40.650.000,00 (10.000.000,00) 80,25 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.650.000,00 40.650.000,00 (10.000.000,00) 80,25 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 25.000.000,00 15.000.000,00 (10.000.000,00) 60,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.000.000,00 15.000.000,00 (10.000.000,00) 60,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 20.000.000,00 10.000.000,00 (10.000.000,00) 50,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.650.000,00 25.650.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.650.000,00 25.650.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.28.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.28.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 574.125.000,00 570.495.520,00 (3.629.480,00) 99,36 5.04 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01 PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS 574.125.000,00 570.495.520,00 (3.629.480,00) 99,36 5.04 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 574.125.000,00 570.495.520,00 (3.629.480,00) 99,36 5.04 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 574.125.000,00 570.495.520,00 (3.629.480,00) 99,36 5.04 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 574.125.000,00 570.495.520,00 (3.629.480,00) 99,36 5.04 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 451.200.000,00 451.200.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 451.200.000,00 451.200.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 451.200.000,00 451.200.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 122.925.000,00 119.295.520,00 (3.629.480,00) 97,04 5.04 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 122.925.000,00 119.295.520,00 (3.629.480,00) 97,04 5.04 5.03.5.04.0.00.28.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 122.925.000,00 119.295.520,00 (3.629.480,00) 97,04 JUMLAH BELANJA 9.315.842.154,00 8.421.406.287,00 (894.435.867,00) 90,39 SURPLUS DEFISIT (9.315.842.154,00) (8.421.406.287,00) 894.435.867,00 90,39 358 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 5 BELANJA DAERAH 13.462.968.494,00 11.923.009.117,00 (1.539.959.377,00) 88,56 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2.026.360.000,00 1.187.580.000,00 (838.780.000,00) 58,60 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL 1.650.010.000,00 1.021.190.000,00 (628.820.000,00) 61,88 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0001 PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 247.700.000,00 108.115.000,00 (139.585.000,00) 43,64 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 247.700.000,00 108.115.000,00 (139.585.000,00) 43,64 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 247.700.000,00 108.115.000,00 (139.585.000,00) 43,64 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 149.600.000,00 72.400.000,00 (77.200.000,00) 48,39 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 149.600.000,00 72.400.000,00 (77.200.000,00) 48,39 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 149.600.000,00 72.400.000,00 (77.200.000,00) 48,39 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 98.100.000,00 35.715.000,00 (62.385.000,00) 36,40 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 98.100.000,00 35.715.000,00 (62.385.000,00) 36,40 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 98.100.000,00 35.715.000,00 (62.385.000,00) 36,40 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0002 PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 222.350.000,00 42.700.000,00 (179.650.000,00) 19,20 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 222.350.000,00 42.700.000,00 (179.650.000,00) 19,20 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.350.000,00 42.700.000,00 (179.650.000,00) 19,20 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 222.350.000,00 42.700.000,00 (179.650.000,00) 19,20 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 222.350.000,00 42.700.000,00 (179.650.000,00) 19,20 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 222.350.000,00 42.700.000,00 (179.650.000,00) 19,20 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0003 REVIU LAPORAN KINERJA 59.100.000,00 57.100.000,00 (2.000.000,00) 96,61 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 59.100.000,00 57.100.000,00 (2.000.000,00) 96,61 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.100.000,00 57.100.000,00 (2.000.000,00) 96,61 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 59.100.000,00 57.100.000,00 (2.000.000,00) 96,61 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 59.100.000,00 57.100.000,00 (2.000.000,00) 96,61 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 59.100.000,00 57.100.000,00 (2.000.000,00) 96,61 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0004 REVIU LAPORAN KEUANGAN 317.700.000,00 250.800.000,00 (66.900.000,00) 78,94 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 317.700.000,00 250.800.000,00 (66.900.000,00) 78,94 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 317.700.000,00 250.800.000,00 (66.900.000,00) 78,94 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 317.700.000,00 250.800.000,00 (66.900.000,00) 78,94 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 317.700.000,00 250.800.000,00 (66.900.000,00) 78,94 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 317.700.000,00 250.800.000,00 (66.900.000,00) 78,94 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0005 PENGAWASAN DESA 681.420.000,00 441.675.000,00 (239.745.000,00) 64,81 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 681.420.000,00 441.675.000,00 (239.745.000,00) 64,81 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 681.420.000,00 441.675.000,00 (239.745.000,00) 64,81 Organisasi : INSPEKTORAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 359 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 681.420.000,00 441.675.000,00 (239.745.000,00) 64,81 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 681.420.000,00 441.675.000,00 (239.745.000,00) 64,81 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 681.420.000,00 441.675.000,00 (239.745.000,00) 64,81 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0007 MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP 121.740.000,00 120.800.000,00 (940.000,00) 99,22 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 121.740.000,00 120.800.000,00 (940.000,00) 99,22 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.740.000,00 120.800.000,00 (940.000,00) 99,22 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 121.740.000,00 120.800.000,00 (940.000,00) 99,22 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 121.740.000,00 120.800.000,00 (940.000,00) 99,22 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 121.740.000,00 120.800.000,00 (940.000,00) 99,22 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.02 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 376.350.000,00 166.390.000,00 (209.960.000,00) 44,21 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.02.0002 PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 376.350.000,00 166.390.000,00 (209.960.000,00) 44,21 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 376.350.000,00 166.390.000,00 (209.960.000,00) 44,21 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 376.350.000,00 166.390.000,00 (209.960.000,00) 44,21 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 376.350.000,00 166.390.000,00 (209.960.000,00) 44,21 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 376.350.000,00 166.390.000,00 (209.960.000,00) 44,21 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 376.350.000,00 166.390.000,00 (209.960.000,00) 44,21 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 272.250.000,00 158.990.000,00 (113.260.000,00) 58,39 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 272.250.000,00 158.990.000,00 (113.260.000,00) 58,39 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0001 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 141.080.000,00 88.800.000,00 (52.280.000,00) 62,94 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 141.080.000,00 88.800.000,00 (52.280.000,00) 62,94 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.080.000,00 88.800.000,00 (52.280.000,00) 62,94 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.980.000,00 0,00 (4.980.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.980.000,00 0,00 (4.980.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.980.000,00 0,00 (4.980.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 136.100.000,00 88.800.000,00 (47.300.000,00) 65,24 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 136.100.000,00 88.800.000,00 (47.300.000,00) 65,24 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 136.100.000,00 88.800.000,00 (47.300.000,00) 65,24 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0002 PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI 86.790.000,00 31.095.000,00 (55.695.000,00) 35,82 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 86.790.000,00 31.095.000,00 (55.695.000,00) 35,82 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.790.000,00 31.095.000,00 (55.695.000,00) 35,82 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.590.000,00 2.295.000,00 (2.295.000,00) 50,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.590.000,00 2.295.000,00 (2.295.000,00) 50,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.590.000,00 2.295.000,00 (2.295.000,00) 50,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 82.200.000,00 28.800.000,00 (53.400.000,00) 35,03 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 82.200.000,00 28.800.000,00 (53.400.000,00) 35,03 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 82.200.000,00 28.800.000,00 (53.400.000,00) 35,03 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0003 KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 44.380.000,00 39.095.000,00 (5.285.000,00) 88,09 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 44.380.000,00 39.095.000,00 (5.285.000,00) 88,09 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.380.000,00 39.095.000,00 (5.285.000,00) 88,09 360 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12.400.000,00 7.300.000,00 (5.100.000,00) 58,87 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.400.000,00 7.300.000,00 (5.100.000,00) 58,87 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.200.000,00 5.100.000,00 (5.100.000,00) 50,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.580.000,00 17.395.000,00 (185.000,00) 98,94 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.580.000,00 17.395.000,00 (185.000,00) 98,94 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.580.000,00 17.395.000,00 (185.000,00) 98,94 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.164.358.494,00 10.576.439.117,00 (587.919.377,00) 94,73 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 8.857.089.989,00 8.536.836.803,00 (320.253.186,00) 96,38 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 8.857.089.989,00 8.536.836.803,00 (320.253.186,00) 96,38 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.857.089.989,00 8.536.836.803,00 (320.253.186,00) 96,38 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 8.857.089.989,00 8.536.836.803,00 (320.253.186,00) 96,38 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.985.039.989,00 3.778.536.803,00 (206.503.186,00) 94,81 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.946.624.342,00 2.815.014.372,00 (131.609.970,00) 95,53 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.811.746.516,00 2.700.159.046,00 (111.587.470,00) 96,03 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 134.877.826,00 114.855.326,00 (20.022.500,00) 85,15 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 309.230.777,00 296.412.954,00 (12.817.823,00) 95,85 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 292.988.525,00 285.648.858,00 (7.339.667,00) 97,49 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 16.242.252,00 10.764.096,00 (5.478.156,00) 66,27 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 158.895.000,00 137.000.000,00 (21.895.000,00) 86,22 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 158.895.000,00 137.000.000,00 (21.895.000,00) 86,22 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 361.350.000,00 331.479.750,00 (29.870.250,00) 91,73 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 361.350.000,00 331.479.750,00 (29.870.250,00) 91,73 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 31.362.500,00 28.680.000,00 (2.682.500,00) 91,44 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 23.546.250,00 22.020.000,00 (1.526.250,00) 93,51 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 7.816.250,00 6.660.000,00 (1.156.250,00) 85,20 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 166.747.050,00 160.482.720,00 (6.264.330,00) 96,24 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 156.988.455,00 153.820.080,00 (3.168.375,00) 97,98 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 9.758.595,00 6.662.640,00 (3.095.955,00) 68,27 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 10.788.160,00 9.429.101,00 (1.359.059,00) 87,40 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 10.788.160,00 9.429.101,00 (1.359.059,00) 87,40 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 42.160,00 37.906,00 (4.254,00) 89,90 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 39.741,00 36.496,00 (3.245,00) 91,83 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.419,00 1.410,00 (1.009,00) 58,28 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 4.872.050.000,00 4.758.300.000,00 (113.750.000,00) 97,66 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 4.872.050.000,00 4.758.300.000,00 (113.750.000,00) 97,66 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 4.872.050.000,00 4.758.300.000,00 (113.750.000,00) 97,66 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 196.478.000,00 93.326.365,00 (103.151.635,00) 47,49 361 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 196.478.000,00 93.326.365,00 (103.151.635,00) 47,49 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 196.478.000,00 93.326.365,00 (103.151.635,00) 47,49 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 196.478.000,00 93.326.365,00 (103.151.635,00) 47,49 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.000.000,00 53.134.000,00 (51.866.000,00) 50,60 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 105.000.000,00 53.134.000,00 (51.866.000,00) 50,60 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 105.000.000,00 53.134.000,00 (51.866.000,00) 50,60 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 91.478.000,00 40.192.365,00 (51.285.635,00) 43,93 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 91.478.000,00 40.192.365,00 (51.285.635,00) 43,93 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 91.478.000,00 40.192.365,00 (51.285.635,00) 43,93 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 794.594.500,00 729.900.994,00 (64.693.506,00) 91,85 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 28.530.600,00 28.530.600,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 28.530.600,00 28.530.600,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.530.600,00 28.530.600,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 28.530.600,00 28.530.600,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.530.600,00 28.530.600,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 28.530.600,00 28.530.600,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 191.098.800,00 191.098.800,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 191.098.800,00 191.098.800,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.098.800,00 191.098.800,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 191.098.800,00 191.098.800,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 191.098.800,00 191.098.800,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 74.748.400,00 74.748.400,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 58.398.000,00 58.398.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 34.095.200,00 34.095.200,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 23.857.200,00 23.857.200,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 49.085.100,00 48.166.240,00 (918.860,00) 98,12 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 49.085.100,00 48.166.240,00 (918.860,00) 98,12 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.085.100,00 48.166.240,00 (918.860,00) 98,12 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 49.085.100,00 48.166.240,00 (918.860,00) 98,12 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.085.100,00 48.166.240,00 (918.860,00) 98,12 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.635.100,00 10.736.240,00 (898.860,00) 92,27 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.650.000,00 23.640.000,00 (10.000,00) 99,95 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 13.800.000,00 13.790.000,00 (10.000,00) 99,92 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.950.000,00 3.287.000,00 (1.663.000,00) 66,40 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.950.000,00 3.287.000,00 (1.663.000,00) 66,40 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.950.000,00 3.287.000,00 (1.663.000,00) 66,40 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.950.000,00 3.287.000,00 (1.663.000,00) 66,40 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.950.000,00 3.287.000,00 (1.663.000,00) 66,40 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.950.000,00 3.287.000,00 (1.663.000,00) 66,40 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 520.930.000,00 458.818.354,00 (62.111.646,00) 88,07 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 520.930.000,00 458.818.354,00 (62.111.646,00) 88,07 362 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 520.930.000,00 458.818.354,00 (62.111.646,00) 88,07 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 520.930.000,00 458.818.354,00 (62.111.646,00) 88,07 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 520.930.000,00 458.818.354,00 (62.111.646,00) 88,07 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 520.930.000,00 458.818.354,00 (62.111.646,00) 88,07 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 97.440.000,00 76.400.000,00 (21.040.000,00) 78,40 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 97.440.000,00 76.400.000,00 (21.040.000,00) 78,40 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 97.440.000,00 76.400.000,00 (21.040.000,00) 78,40 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 97.440.000,00 76.400.000,00 (21.040.000,00) 78,40 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 97.440.000,00 76.400.000,00 (21.040.000,00) 78,40 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 97.440.000,00 76.400.000,00 (21.040.000,00) 78,40 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 97.440.000,00 76.400.000,00 (21.040.000,00) 78,40 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 899.339.205,00 837.669.049,00 (61.670.156,00) 93,14 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 151.439.205,00 130.869.049,00 (20.570.156,00) 86,41 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 151.439.205,00 130.869.049,00 (20.570.156,00) 86,41 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.439.205,00 130.869.049,00 (20.570.156,00) 86,41 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 151.439.205,00 130.869.049,00 (20.570.156,00) 86,41 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 151.439.205,00 130.869.049,00 (20.570.156,00) 86,41 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7.500.000,00 6.178.500,00 (1.321.500,00) 82,37 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 134.399.205,00 117.490.549,00 (16.908.656,00) 87,41 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.540.000,00 7.200.000,00 (2.340.000,00) 75,47 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 744.900.000,00 703.800.000,00 (41.100.000,00) 94,48 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 744.900.000,00 703.800.000,00 (41.100.000,00) 94,48 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 744.900.000,00 703.800.000,00 (41.100.000,00) 94,48 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 744.900.000,00 703.800.000,00 (41.100.000,00) 94,48 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 744.900.000,00 703.800.000,00 (41.100.000,00) 94,48 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 485.700.000,00 468.000.000,00 (17.700.000,00) 96,35 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 129.600.000,00 127.800.000,00 (1.800.000,00) 98,61 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 129.600.000,00 108.000.000,00 (21.600.000,00) 83,33 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 319.416.800,00 302.305.906,00 (17.110.894,00) 94,64 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 79.260.000,00 70.838.389,00 (8.421.611,00) 89,37 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 79.260.000,00 70.838.389,00 (8.421.611,00) 89,37 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.260.000,00 70.838.389,00 (8.421.611,00) 89,37 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 47.060.000,00 39.117.800,00 (7.942.200,00) 83,12 363 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.060.000,00 39.117.800,00 (7.942.200,00) 83,12 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29.000.000,00 24.100.000,00 (4.900.000,00) 83,10 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 18.060.000,00 15.017.800,00 (3.042.200,00) 83,15 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 1.755.957,00 (244.043,00) 87,79 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.755.957,00 (244.043,00) 87,79 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.000.000,00 1.755.957,00 (244.043,00) 87,79 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.200.000,00 29.964.632,00 (235.368,00) 99,22 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.200.000,00 29.964.632,00 (235.368,00) 99,22 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 30.200.000,00 29.964.632,00 (235.368,00) 99,22 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 216.636.800,00 212.947.517,00 (3.689.283,00) 98,29 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 216.636.800,00 212.947.517,00 (3.689.283,00) 98,29 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 216.636.800,00 212.947.517,00 (3.689.283,00) 98,29 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 161.560.800,00 160.489.114,00 (1.071.686,00) 99,33 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 161.560.800,00 160.489.114,00 (1.071.686,00) 99,33 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 133.140.000,00 133.031.000,00 (109.000,00) 99,91 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 28.420.800,00 27.458.114,00 (962.686,00) 96,61 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.350.000,00 8.342.301,00 (2.007.699,00) 80,60 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.350.000,00 8.342.301,00 (2.007.699,00) 80,60 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.350.000,00 8.342.301,00 (2.007.699,00) 80,60 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 44.726.000,00 44.116.102,00 (609.898,00) 98,63 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 44.726.000,00 44.116.102,00 (609.898,00) 98,63 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 44.726.000,00 44.116.102,00 (609.898,00) 98,63 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 23.520.000,00 18.520.000,00 (5.000.000,00) 78,74 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 23.520.000,00 18.520.000,00 (5.000.000,00) 78,74 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.520.000,00 18.520.000,00 (5.000.000,00) 78,74 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 23.520.000,00 18.520.000,00 (5.000.000,00) 78,74 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 23.520.000,00 18.520.000,00 (5.000.000,00) 78,74 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.29.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 13.462.968.494,00 11.923.009.117,00 (1.539.959.377,00) 88,56 SURPLUS DEFISIT (13.462.968.494,00) (11.923.009.117,00) 1.539.959.377,00 88,56 364 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 5 BELANJA DAERAH 3.339.153.526,00 2.971.777.145,00 (367.376.381,00) 88,99 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 5.922.000,00 5.922.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 5.922.000,00 5.922.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 5.922.000,00 5.922.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.922.000,00 5.922.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.922.000,00 5.922.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.122.000,00 4.122.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.122.000,00 4.122.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.572.000,00 1.572.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 424.312.400,00 345.054.000,00 (79.258.400,00) 81,32 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 132.366.000,00 132.366.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 132.366.000,00 132.366.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 132.366.000,00 132.366.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.366.000,00 132.366.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 74.176.000,00 74.176.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 74.176.000,00 74.176.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.362.000,00 19.362.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 26.184.000,00 26.184.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.190.000,00 58.190.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 47.150.000,00 47.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 37.950.000,00 37.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.040.000,00 11.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 8.940.000,00 8.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 Organisasi : Kecamatan Rambah PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 365 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 291.946.400,00 212.688.000,00 (79.258.400,00) 72,85 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.060.000,00 3.060.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 212.000.000,00 200.000.000,00 (12.000.000,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 76.106.400,00 8.848.000,00 (67.258.400,00) 11,62 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 76.106.400,00 8.848.000,00 (67.258.400,00) 11,62 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.106.400,00 8.848.000,00 (67.258.400,00) 11,62 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 54.126.400,00 8.848.000,00 (45.278.400,00) 16,34 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.126.400,00 8.848.000,00 (45.278.400,00) 16,34 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.378.400,00 2.148.000,00 (5.230.400,00) 29,11 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 618.000,00 0,00 (618.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 260.000,00 0,00 (260.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.886.000,00 5.100.000,00 (6.786.000,00) 42,90 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 12.024.000,00 1.600.000,00 (10.424.000,00) 13,30 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 21.600.000,00 0,00 (21.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.300.000,00 0,00 (16.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.300.000,00 0,00 (13.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.600.000,00 0,00 (9.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.680.000,00 0,00 (5.680.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.680.000,00 0,00 (5.680.000,00) 0,00 366 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.680.000,00 0,00 (5.680.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 36.000.000,00 0,00 (36.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.000.000,00 0,00 (36.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.993.000,00 0,00 (12.993.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 378.000,00 0,00 (378.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.008.000,00 0,00 (7.008.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 14.031.000,00 0,00 (14.031.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.300.000,00 0,00 (39.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.800.000,00 0,00 (14.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 24.500.000,00 0,00 (24.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 24.500.000,00 0,00 (24.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.700.000,00 0,00 (24.700.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.700.000,00 0,00 (24.700.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.700.000,00 0,00 (24.700.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 14.952.000,00 14.952.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 14.952.000,00 14.952.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 14.952.000,00 14.952.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 14.952.000,00 14.952.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.952.000,00 14.952.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 9.582.000,00 9.582.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.582.000,00 9.582.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.082.000,00 8.082.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.370.000,00 5.370.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.370.000,00 5.370.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 4.470.000,00 4.470.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.793.967.126,00 2.605.849.145,00 (188.117.981,00) 93,26 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.400.800,00 4.400.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.289.600,00 2.289.600,00 0,00 100,00 367 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.289.600,00 2.289.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.289.600,00 2.289.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.289.600,00 2.289.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.289.600,00 2.289.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 663.600,00 663.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 264.000,00 264.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.122.000,00 1.122.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 2.111.200,00 2.111.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.111.200,00 2.111.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.111.200,00 2.111.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.111.200,00 2.111.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.111.200,00 2.111.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 587.200,00 587.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 264.000,00 264.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.100.078.374,00 1.931.211.518,00 (168.866.856,00) 91,95 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.099.539.974,00 1.930.673.118,00 (168.866.856,00) 91,95 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.099.539.974,00 1.930.673.118,00 (168.866.856,00) 91,95 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.099.539.974,00 1.930.673.118,00 (168.866.856,00) 91,95 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.558.971.474,00 1.416.702.618,00 (142.268.856,00) 90,87 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.268.713.344,00 1.154.239.709,00 (114.473.635,00) 90,97 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.268.713.344,00 1.154.239.709,00 (114.473.635,00) 90,97 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 97.782.620,00 87.015.916,00 (10.766.704,00) 88,98 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 97.782.620,00 87.015.916,00 (10.766.704,00) 88,98 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 96.350.000,00 87.960.000,00 (8.390.000,00) 91,29 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 96.350.000,00 87.960.000,00 (8.390.000,00) 91,29 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 31.392.500,00 30.845.000,00 (547.500,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 31.392.500,00 30.845.000,00 (547.500,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 59.873.235,00 55.401.300,00 (4.471.935,00) 92,53 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 59.873.235,00 55.401.300,00 (4.471.935,00) 92,53 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.840.869,00 1.223.697,00 (3.617.172,00) 25,27 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.840.869,00 1.223.697,00 (3.617.172,00) 25,27 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 18.906,00 16.996,00 (1.910,00) 89,89 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 18.906,00 16.996,00 (1.910,00) 89,89 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 540.568.500,00 513.970.500,00 (26.598.000,00) 95,07 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 540.568.500,00 513.970.500,00 (26.598.000,00) 95,07 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 540.568.500,00 513.970.500,00 (26.598.000,00) 95,07 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 538.400,00 538.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 538.400,00 538.400,00 0,00 100,00 368 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 538.400,00 538.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 538.400,00 538.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 538.400,00 538.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 186.000,00 186.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 66.000,00 66.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 166.400,00 166.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 212.811.800,00 205.741.800,00 (7.070.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.709.200,00 1.709.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.709.200,00 1.709.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.709.200,00 1.709.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.709.200,00 1.709.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.709.200,00 1.709.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.709.200,00 1.709.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 71.041.200,00 71.041.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 71.041.200,00 71.041.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.041.200,00 71.041.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 71.041.200,00 71.041.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 71.041.200,00 71.041.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.719.400,00 16.719.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.773.600,00 7.773.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 43.548.200,00 43.548.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 40.665.000,00 40.665.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 40.665.000,00 40.665.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.665.000,00 40.665.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 40.665.000,00 40.665.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.665.000,00 40.665.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.280.000,00 26.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 14.385.000,00 14.385.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 26.486.400,00 26.486.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 26.486.400,00 26.486.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.486.400,00 26.486.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 26.486.400,00 26.486.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.486.400,00 26.486.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 26.486.400,00 26.486.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 72.910.000,00 65.840.000,00 (7.070.000,00) 90,30 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 72.910.000,00 65.840.000,00 (7.070.000,00) 90,30 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.910.000,00 65.840.000,00 (7.070.000,00) 90,30 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 72.910.000,00 65.840.000,00 (7.070.000,00) 90,30 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.910.000,00 65.840.000,00 (7.070.000,00) 90,30 369 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 29.710.000,00 22.640.000,00 (7.070.000,00) 76,20 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 424.523.752,00 412.928.748,00 (11.595.004,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 46.483.752,00 37.288.748,00 (9.195.004,00) 80,21 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 46.483.752,00 37.288.748,00 (9.195.004,00) 80,21 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.483.752,00 37.288.748,00 (9.195.004,00) 80,21 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.483.752,00 37.288.748,00 (9.195.004,00) 80,21 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.483.752,00 37.288.748,00 (9.195.004,00) 80,21 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.888.000,00 108.000,00 (3.780.000,00) 2,77 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 30.595.752,00 26.506.868,00 (4.088.884,00) 86,63 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.000.000,00 10.673.880,00 (1.326.120,00) 88,94 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.790.000,00 1.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.790.000,00 1.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.790.000,00 1.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.790.000,00 1.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.790.000,00 1.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.490.000,00 1.490.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 374.000.000,00 371.600.000,00 (2.400.000,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 374.000.000,00 371.600.000,00 (2.400.000,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 374.000.000,00 371.600.000,00 (2.400.000,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 374.000.000,00 371.600.000,00 (2.400.000,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 374.000.000,00 371.600.000,00 (2.400.000,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 147.800.000,00 145.400.000,00 (2.400.000,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 174.000.000,00 174.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 47.832.400,00 47.246.279,00 (586.121,00) 98,77 370 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 35.582.400,00 34.996.279,00 (586.121,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.582.400,00 34.996.279,00 (586.121,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.582.400,00 34.996.279,00 (586.121,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 29.282.400,00 29.282.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.282.400,00 29.282.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.100.000,00 26.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.182.400,00 3.182.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 1.413.879,00 (586.121,00) 70,69 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.413.879,00 (586.121,00) 70,69 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.000.000,00 1.413.879,00 (586.121,00) 70,69 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.30.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.339.153.526,00 2.971.777.145,00 (367.376.381,00) 88,99 SURPLUS DEFISIT (3.339.153.526,00) (2.971.777.145,00) 367.376.381,00 88,99 371 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 5 BELANJA DAERAH 3.667.702.647,00 3.277.270.311,00 (390.432.336,00) 89,35 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 16.377.200,00 16.377.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 16.377.200,00 16.377.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 16.377.200,00 16.377.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.377.200,00 16.377.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.377.200,00 16.377.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.477.200,00 9.477.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.477.200,00 9.477.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.165.000,00 5.165.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.312.200,00 4.312.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 540.379.528,00 460.570.400,00 (79.809.128,00) 85,23 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 39.910.000,00 39.110.000,00 (800.000,00) 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 39.910.000,00 39.110.000,00 (800.000,00) 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 39.910.000,00 39.110.000,00 (800.000,00) 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.910.000,00 39.110.000,00 (800.000,00) 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 33.860.000,00 33.860.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.860.000,00 33.860.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.980.000,00 12.980.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.800.000,00 3.000.000,00 (800.000,00) 78,94 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.800.000,00 3.000.000,00 (800.000,00) 78,94 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.800.000,00 3.000.000,00 (800.000,00) 78,94 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 500.469.528,00 421.460.400,00 (79.009.128,00) 84,21 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 5.071.400,00 5.071.400,00 0,00 100,00 Organisasi : Kecamatan Tambusai PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 372 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.071.400,00 5.071.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.071.400,00 5.071.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.071.400,00 5.071.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.071.400,00 5.071.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.176.400,00 2.176.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.775.000,00 2.775.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 249.550.000,00 223.520.000,00 (26.030.000,00) 89,56 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 49.550.000,00 23.520.000,00 (26.030.000,00) 47,46 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.550.000,00 23.520.000,00 (26.030.000,00) 47,46 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.750.000,00 9.370.000,00 (9.380.000,00) 49,97 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.750.000,00 9.370.000,00 (9.380.000,00) 49,97 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.750.000,00 9.370.000,00 (9.380.000,00) 49,97 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.500.000,00 12.000.000,00 (14.500.000,00) 45,28 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.500.000,00 12.000.000,00 (14.500.000,00) 45,28 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.000.000,00 12.000.000,00 (12.000.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.300.000,00 2.150.000,00 (2.150.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.300.000,00 2.150.000,00 (2.150.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.300.000,00 2.150.000,00 (2.150.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 245.848.128,00 192.869.000,00 (52.979.128,00) 78,45 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 245.848.128,00 192.869.000,00 (52.979.128,00) 78,45 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.848.128,00 192.869.000,00 (52.979.128,00) 78,45 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 32.339.800,00 10.269.000,00 (22.070.800,00) 31,75 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.339.800,00 10.269.000,00 (22.070.800,00) 31,75 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.352.800,00 0,00 (5.352.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 258.000,00 0,00 (258.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.584.000,00 0,00 (4.584.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 21.425.000,00 10.269.000,00 (11.156.000,00) 47,92 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 213.508.328,00 182.600.000,00 (30.908.328,00) 85,52 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 213.508.328,00 182.600.000,00 (30.908.328,00) 85,52 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 210.508.328,00 182.600.000,00 (27.908.328,00) 86,74 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 373 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 32.360.000,00 0,00 (32.360.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.360.000,00 0,00 (32.360.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.191.000,00 0,00 (9.191.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.020.000,00 0,00 (1.020.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 378.000,00 0,00 (378.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.647.000,00 0,00 (4.647.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 17.124.000,00 0,00 (17.124.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.000.000,00 0,00 (58.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.500.000,00 0,00 (17.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.500.000,00 0,00 (9.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.640.000,00 0,00 (9.640.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.640.000,00 0,00 (9.640.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.640.000,00 0,00 (9.640.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.010.945.919,00 2.800.322.711,00 (210.623.208,00) 93,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.458.244.614,00 2.284.833.754,00 (173.410.860,00) 92,94 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.458.244.614,00 2.284.833.754,00 (173.410.860,00) 92,94 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.458.244.614,00 2.284.833.754,00 (173.410.860,00) 92,94 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.458.244.614,00 2.284.833.754,00 (173.410.860,00) 92,94 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.843.718.114,00 1.710.707.254,00 (133.010.860,00) 92,78 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.485.901.292,00 1.375.248.552,00 (110.652.740,00) 92,55 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.485.901.292,00 1.375.248.552,00 (110.652.740,00) 92,55 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 137.975.707,00 128.618.936,00 (9.356.771,00) 93,21 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 137.975.707,00 128.618.936,00 (9.356.771,00) 93,21 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 100.600.000,00 95.200.000,00 (5.400.000,00) 94,63 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 100.600.000,00 95.200.000,00 (5.400.000,00) 94,63 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 37.747.500,00 36.745.000,00 (1.002.500,00) 97,34 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 37.747.500,00 36.745.000,00 (1.002.500,00) 97,34 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 76.602.255,00 72.420.000,00 (4.182.255,00) 94,54 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 76.602.255,00 72.420.000,00 (4.182.255,00) 94,54 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.865.904,00 2.454.052,00 (2.411.852,00) 50,43 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.865.904,00 2.454.052,00 (2.411.852,00) 50,43 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 25.456,00 20.714,00 (4.742,00) 81,37 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 25.456,00 20.714,00 (4.742,00) 81,37 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 614.526.500,00 574.126.500,00 (40.400.000,00) 93,42 374 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 614.526.500,00 574.126.500,00 (40.400.000,00) 93,42 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 614.526.500,00 574.126.500,00 (40.400.000,00) 93,42 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 137.783.450,00 123.069.370,00 (14.714.080,00) 89,32 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.413.450,00 4.413.450,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.413.450,00 4.413.450,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.413.450,00 4.413.450,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.413.450,00 4.413.450,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.413.450,00 4.413.450,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.413.450,00 4.413.450,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 48.524.400,00 44.630.920,00 (3.893.480,00) 91,97 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 48.524.400,00 44.630.920,00 (3.893.480,00) 91,97 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.524.400,00 44.630.920,00 (3.893.480,00) 91,97 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 48.524.400,00 44.630.920,00 (3.893.480,00) 91,97 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.524.400,00 44.630.920,00 (3.893.480,00) 91,97 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.060.200,00 17.166.720,00 (3.893.480,00) 81,51 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.982.000,00 8.982.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.146.000,00 10.146.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.336.200,00 8.336.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 52.764.600,00 46.584.000,00 (6.180.600,00) 88,28 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 52.764.600,00 46.584.000,00 (6.180.600,00) 88,28 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.764.600,00 46.584.000,00 (6.180.600,00) 88,28 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 52.764.600,00 46.584.000,00 (6.180.600,00) 88,28 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.764.600,00 46.584.000,00 (6.180.600,00) 88,28 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.260.000,00 4.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.735.000,00 20.780.000,00 (2.955.000,00) 87,55 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 24.769.600,00 21.544.000,00 (3.225.600,00) 86,97 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.840.000,00 6.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.840.000,00 6.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.840.000,00 6.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.840.000,00 6.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.840.000,00 6.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.246.000,00 6.246.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 594.000,00 594.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.401.000,00 4.401.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.401.000,00 4.401.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.401.000,00 4.401.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.401.000,00 4.401.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.401.000,00 4.401.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.401.000,00 4.401.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 20.840.000,00 16.200.000,00 (4.640.000,00) 77,73 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 20.840.000,00 16.200.000,00 (4.640.000,00) 77,73 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.840.000,00 16.200.000,00 (4.640.000,00) 77,73 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.840.000,00 16.200.000,00 (4.640.000,00) 77,73 375 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.840.000,00 16.200.000,00 (4.640.000,00) 77,73 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.640.000,00 6.000.000,00 (4.640.000,00) 56,39 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 392.566.025,00 370.817.757,00 (21.748.268,00) 94,45 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 8.730.000,00 8.730.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.730.000,00 8.730.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.730.000,00 8.730.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.730.000,00 8.730.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.730.000,00 8.730.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 8.730.000,00 8.730.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 31.148.025,00 13.287.757,00 (17.860.268,00) 42,66 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 31.148.025,00 13.287.757,00 (17.860.268,00) 42,66 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.148.025,00 13.287.757,00 (17.860.268,00) 42,66 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.148.025,00 13.287.757,00 (17.860.268,00) 42,66 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.148.025,00 13.287.757,00 (17.860.268,00) 42,66 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 10.500.000,00 3.592.000,00 (6.908.000,00) 34,20 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 20.648.025,00 9.695.757,00 (10.952.268,00) 46,95 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 352.688.000,00 348.800.000,00 (3.888.000,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 352.688.000,00 348.800.000,00 (3.888.000,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 352.688.000,00 348.800.000,00 (3.888.000,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 352.688.000,00 348.800.000,00 (3.888.000,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 348.800.000,00 348.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 279.200.000,00 279.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.888.000,00 0,00 (3.888.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.728.000,00 0,00 (1.728.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.160.000,00 0,00 (2.160.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 22.351.830,00 21.601.830,00 (750.000,00) 96,64 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 19.991.830,00 19.241.830,00 (750.000,00) 96,24 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19.991.830,00 19.241.830,00 (750.000,00) 96,24 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.991.830,00 19.241.830,00 (750.000,00) 96,24 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.291.830,00 14.291.830,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.291.830,00 14.291.830,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.872.630,00 8.872.630,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 5.419.200,00 5.419.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 1.350.000,00 (750.000,00) 64,28 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 1.350.000,00 (750.000,00) 64,28 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.100.000,00 1.350.000,00 (750.000,00) 64,28 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 376 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2.360.000,00 2.360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.360.000,00 2.360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.360.000,00 2.360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.360.000,00 2.360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.360.000,00 2.360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.31.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.667.702.647,00 3.277.270.311,00 (390.432.336,00) 89,35 SURPLUS DEFISIT (3.667.702.647,00) (3.277.270.311,00) 390.432.336,00 89,35 377 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 5 BELANJA DAERAH 3.537.209.468,00 3.185.291.695,00 (351.917.773,00) 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 17.455.600,00 17.455.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 17.455.600,00 17.455.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 17.455.600,00 17.455.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.455.600,00 17.455.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.455.600,00 17.455.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.455.600,00 8.455.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.455.600,00 8.455.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.125.600,00 4.125.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.330.000,00 4.330.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 542.998.400,00 517.998.400,00 (25.000.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 140.394.000,00 140.394.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 140.394.000,00 140.394.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 140.394.000,00 140.394.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 140.394.000,00 140.394.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 94.023.000,00 94.023.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 94.023.000,00 94.023.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.508.000,00 14.508.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.130.000,00 13.130.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 17.255.000,00 17.255.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 32.480.000,00 32.480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.371.000,00 46.371.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 23.371.000,00 23.371.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 10.086.000,00 10.086.000,00 0,00 100,00 Organisasi : Kecamatan Rokan IV Koto PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 378 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 6.285.000,00 6.285.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 402.604.400,00 377.604.400,00 (25.000.000,00) 93,79 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 4.856.000,00 4.856.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.856.000,00 4.856.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.856.000,00 4.856.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.856.000,00 4.856.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.856.000,00 4.856.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.836.000,00 1.836.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.020.000,00 3.020.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 338.200.000,00 338.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 53.250.000,00 53.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.250.000,00 53.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 21.250.000,00 21.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 284.950.000,00 284.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.950.000,00 47.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 12.950.000,00 12.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 12.950.000,00 12.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.2.02.19.01.0002 Belanja Modal Peralatan Permainan 12.950.000,00 12.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 147.000.000,00 147.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 107.000.000,00 107.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02.06.0005 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 379 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02.07.0001 Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 59.548.400,00 34.548.400,00 (25.000.000,00) 58,01 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 59.548.400,00 34.548.400,00 (25.000.000,00) 58,01 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.548.400,00 34.548.400,00 (25.000.000,00) 58,01 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 47.444.400,00 25.444.400,00 (22.000.000,00) 53,62 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.444.400,00 25.444.400,00 (22.000.000,00) 53,62 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.879.400,00 3.039.400,00 (6.840.000,00) 30,76 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 720.000,00 0,00 (720.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 540.000,00 0,00 (540.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 240.000,00 0,00 (240.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.399.000,00 15.195.000,00 (3.204.000,00) 82,58 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 17.666.000,00 7.210.000,00 (10.456.000,00) 40,81 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.104.000,00 9.104.000,00 (3.000.000,00) 75,21 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.400.000,00 7.400.000,00 (3.000.000,00) 71,15 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.704.000,00 1.704.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.404.000,00 1.404.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 40.700.000,00 0,00 (40.700.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.700.000,00 0,00 (40.700.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.695.000,00 0,00 (16.695.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 804.000,00 0,00 (804.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 120.000,00 0,00 (120.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 216.000,00 0,00 (216.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.470.200,00 0,00 (7.470.200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 15.394.800,00 0,00 (15.394.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.300.000,00 0,00 (48.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.300.000,00 0,00 (14.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.500.000,00 0,00 (9.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 27.000.000,00 0,00 (27.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 27.000.000,00 0,00 (27.000.000,00) 0,00 380 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.000.000,00 0,00 (11.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.134.000,00 10.134.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 10.134.000,00 10.134.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 10.134.000,00 10.134.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 10.134.000,00 10.134.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.134.000,00 10.134.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 8.130.000,00 8.130.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.130.000,00 8.130.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.130.000,00 8.130.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.004.000,00 2.004.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.004.000,00 2.004.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.004.000,00 2.004.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.360.000,00 13.360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.640.000,00 4.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.848.621.468,00 2.621.703.695,00 (226.917.773,00) 92,03 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.211.200,00 2.211.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.118.400,00 1.118.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.118.400,00 1.118.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.118.400,00 1.118.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.118.400,00 1.118.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.118.400,00 1.118.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.118.400,00 1.118.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.092.800,00 1.092.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.092.800,00 1.092.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.092.800,00 1.092.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.092.800,00 1.092.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.092.800,00 1.092.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.092.800,00 1.092.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.091.670.968,00 1.884.000.555,00 (207.670.413,00) 90,07 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.089.567.768,00 1.881.897.355,00 (207.670.413,00) 90,06 381 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.089.567.768,00 1.881.897.355,00 (207.670.413,00) 90,06 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.089.567.768,00 1.881.897.355,00 (207.670.413,00) 90,06 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.587.567.768,00 1.420.357.355,00 (167.210.413,00) 89,46 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.243.489.781,00 1.114.695.376,00 (128.794.405,00) 89,64 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.243.489.781,00 1.114.695.376,00 (128.794.405,00) 89,64 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 142.058.997,00 127.636.844,00 (14.422.153,00) 89,84 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 142.058.997,00 127.636.844,00 (14.422.153,00) 89,84 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 89.050.000,00 76.300.000,00 (12.750.000,00) 85,68 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 89.050.000,00 76.300.000,00 (12.750.000,00) 85,68 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 31.396.250,00 30.845.000,00 (551.250,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 31.396.250,00 30.845.000,00 (551.250,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 75.389.220,00 69.523.200,00 (5.866.020,00) 92,21 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 75.389.220,00 69.523.200,00 (5.866.020,00) 92,21 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 6.165.736,00 1.343.015,00 (4.822.721,00) 21,78 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.165.736,00 1.343.015,00 (4.822.721,00) 21,78 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 17.784,00 13.920,00 (3.864,00) 78,27 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 17.784,00 13.920,00 (3.864,00) 78,27 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 502.000.000,00 461.540.000,00 (40.460.000,00) 91,94 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 502.000.000,00 461.540.000,00 (40.460.000,00) 91,94 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 502.000.000,00 461.540.000,00 (40.460.000,00) 91,94 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.098.400,00 1.098.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.098.400,00 1.098.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.098.400,00 1.098.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.098.400,00 1.098.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.098.400,00 1.098.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.098.400,00 1.098.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 1.004.800,00 1.004.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.004.800,00 1.004.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.004.800,00 1.004.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.004.800,00 1.004.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.004.800,00 1.004.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.004.800,00 1.004.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 122.191.100,00 122.191.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.538.700,00 4.538.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.538.700,00 4.538.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.538.700,00 4.538.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.538.700,00 4.538.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.538.700,00 4.538.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.538.700,00 4.538.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 31.838.600,00 31.838.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 31.838.600,00 31.838.600,00 0,00 100,00 382 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.838.600,00 31.838.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 31.838.600,00 31.838.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.838.600,00 31.838.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.662.800,00 5.662.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.230.000,00 10.230.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.894.000,00 11.894.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.051.800,00 4.051.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 34.865.000,00 34.865.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 34.865.000,00 34.865.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.865.000,00 34.865.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 34.865.000,00 34.865.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.865.000,00 34.865.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.415.000,00 23.415.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 11.450.000,00 11.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 19.450.800,00 19.450.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 19.450.800,00 19.450.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.450.800,00 19.450.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 19.450.800,00 19.450.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.450.800,00 19.450.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 19.450.800,00 19.450.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 31.498.000,00 31.498.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 31.498.000,00 31.498.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.498.000,00 31.498.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.498.000,00 31.498.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.498.000,00 31.498.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.270.000,00 11.270.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 10.628.000,00 10.628.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 491.007.500,00 475.574.140,00 (15.433.360,00) 96,85 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.580.000,00 6.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.580.000,00 6.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.580.000,00 6.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.580.000,00 6.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.580.000,00 6.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.580.000,00 6.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 26.627.500,00 11.194.140,00 (15.433.360,00) 42,03 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 26.627.500,00 11.194.140,00 (15.433.360,00) 42,03 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.627.500,00 11.194.140,00 (15.433.360,00) 42,03 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.627.500,00 11.194.140,00 (15.433.360,00) 42,03 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.627.500,00 11.194.140,00 (15.433.360,00) 42,03 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 1.241.500,00 (4.758.500,00) 20,69 383 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 20.627.500,00 9.952.640,00 (10.674.860,00) 48,24 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 457.800.000,00 457.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 457.800.000,00 457.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 457.800.000,00 457.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 457.800.000,00 457.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 457.800.000,00 457.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 295.200.000,00 295.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 58.800.000,00 58.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 141.540.700,00 137.726.700,00 (3.814.000,00) 97,30 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 59.784.800,00 59.784.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 59.784.800,00 59.784.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.784.800,00 59.784.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.012.800,00 25.012.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.012.800,00 25.012.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.012.800,00 11.012.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 32.472.000,00 32.472.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 32.472.000,00 32.472.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 32.472.000,00 32.472.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 43.815.900,00 40.001.900,00 (3.814.000,00) 91,29 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 43.815.900,00 40.001.900,00 (3.814.000,00) 91,29 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.815.900,00 40.001.900,00 (3.814.000,00) 91,29 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 21.765.900,00 21.765.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.765.900,00 21.765.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.167.500,00 10.167.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 11.598.400,00 11.598.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.050.000,00 1.236.000,00 (3.814.000,00) 24,47 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.050.000,00 1.236.000,00 (3.814.000,00) 24,47 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.050.000,00 1.236.000,00 (3.814.000,00) 24,47 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 384 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 7.940.000,00 7.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.940.000,00 7.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.940.000,00 7.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.940.000,00 7.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.940.000,00 7.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.32.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.537.209.468,00 3.185.291.695,00 (351.917.773,00) 90,05 SURPLUS DEFISIT (3.537.209.468,00) (3.185.291.695,00) 351.917.773,00 90,05 385 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 5 BELANJA DAERAH 3.879.379.339,00 3.489.571.444,00 (389.807.895,00) 89,95 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 25.909.000,00 25.909.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 25.909.000,00 25.909.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 25.909.000,00 25.909.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.909.000,00 25.909.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.909.000,00 25.909.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.659.000,00 16.659.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.659.000,00 16.659.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.924.000,00 9.924.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.735.000,00 6.735.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 621.906.000,00 621.906.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 183.497.400,00 183.497.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 183.497.400,00 183.497.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 133.497.400,00 133.497.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.497.400,00 133.497.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 112.597.400,00 112.597.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 112.597.400,00 112.597.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.492.400,00 10.492.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 56.155.000,00 56.155.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 11.750.000,00 11.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 Organisasi : Kecamatan Kepenuhan PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 386 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0003 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0003 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0003 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.01.0003 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 438.408.600,00 438.408.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 13.632.000,00 13.632.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.632.000,00 13.632.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.632.000,00 13.632.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.632.000,00 13.632.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.632.000,00 13.632.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.154.000,00 7.154.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.478.000,00 6.478.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 293.800.000,00 293.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 207.800.000,00 207.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 130.976.600,00 130.976.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 130.976.600,00 130.976.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.976.600,00 130.976.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 100.576.600,00 100.576.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.576.600,00 100.576.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.135.600,00 8.135.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 258.000,00 258.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.840.000,00 2.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 387 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.114.000,00 32.114.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 56.869.000,00 56.869.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 41.810.000,00 0,00 (41.810.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.810.000,00 0,00 (41.810.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.308.000,00 0,00 (18.308.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 870.000,00 0,00 (870.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 780.000,00 0,00 (780.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.622.000,00 0,00 (8.622.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 12.960.000,00 0,00 (12.960.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 54.350.000,00 0,00 (54.350.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.600.000,00 0,00 (16.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.750.000,00 0,00 (15.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 15.750.000,00 0,00 (15.750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 22.000.000,00 0,00 (22.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 22.000.000,00 0,00 (22.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.840.000,00 0,00 (3.840.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.840.000,00 0,00 (3.840.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.840.000,00 0,00 (3.840.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 12.410.000,00 12.410.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 12.410.000,00 12.410.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 12.410.000,00 12.410.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 12.410.000,00 12.410.000,00 0,00 100,00 388 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.410.000,00 12.410.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 12.410.000,00 12.410.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.410.000,00 12.410.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.410.000,00 9.410.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.119.154.339,00 2.829.346.444,00 (289.807.895,00) 90,70 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 464.000,00 464.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 66.000,00 66.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 313.000,00 313.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 837.000,00 837.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.185.570.688,00 2.032.371.795,00 (153.198.893,00) 92,99 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.185.570.688,00 2.032.371.795,00 (153.198.893,00) 92,99 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.185.570.688,00 2.032.371.795,00 (153.198.893,00) 92,99 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.185.570.688,00 2.032.371.795,00 (153.198.893,00) 92,99 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.624.320.688,00 1.505.321.795,00 (118.998.893,00) 92,67 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.262.112.065,00 1.171.547.830,00 (90.564.235,00) 92,82 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.262.112.065,00 1.171.547.830,00 (90.564.235,00) 92,82 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 144.168.618,00 132.579.132,00 (11.589.486,00) 91,96 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 144.168.618,00 132.579.132,00 (11.589.486,00) 91,96 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 96.190.000,00 88.340.000,00 (7.850.000,00) 91,83 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 96.190.000,00 88.340.000,00 (7.850.000,00) 91,83 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 33.861.250,00 33.554.680,00 (306.570,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 33.861.250,00 33.554.680,00 (306.570,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 83.970.990,00 78.792.960,00 (5.178.030,00) 93,83 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 83.970.990,00 78.792.960,00 (5.178.030,00) 93,83 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 3.993.949,00 489.065,00 (3.504.884,00) 12,24 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.993.949,00 489.065,00 (3.504.884,00) 12,24 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 23.816,00 18.128,00 (5.688,00) 76,11 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23.816,00 18.128,00 (5.688,00) 76,11 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 561.250.000,00 527.050.000,00 (34.200.000,00) 93,90 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 561.250.000,00 527.050.000,00 (34.200.000,00) 93,90 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 561.250.000,00 527.050.000,00 (34.200.000,00) 93,90 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 369.891.800,00 261.001.800,00 (108.890.000,00) 70,56 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 9.979.600,00 0,00 (9.979.600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.979.600,00 0,00 (9.979.600,00) 0,00 389 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.979.600,00 0,00 (9.979.600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.979.600,00 0,00 (9.979.600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.979.600,00 0,00 (9.979.600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.979.600,00 0,00 (9.979.600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 76.351.800,00 52.877.400,00 (23.474.400,00) 69,25 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 76.351.800,00 52.877.400,00 (23.474.400,00) 69,25 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.351.800,00 52.877.400,00 (23.474.400,00) 69,25 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 76.351.800,00 52.877.400,00 (23.474.400,00) 69,25 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.351.800,00 52.877.400,00 (23.474.400,00) 69,25 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.784.800,00 23.402.400,00 (7.382.400,00) 76,01 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 22.176.000,00 11.484.000,00 (10.692.000,00) 51,78 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.400.000,00 7.000.000,00 (5.400.000,00) 56,45 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 10.991.000,00 10.991.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 153.892.000,00 83.952.400,00 (69.939.600,00) 54,55 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 153.892.000,00 83.952.400,00 (69.939.600,00) 54,55 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.892.000,00 83.952.400,00 (69.939.600,00) 54,55 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 150.292.000,00 83.952.400,00 (66.339.600,00) 55,85 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 150.292.000,00 83.952.400,00 (66.339.600,00) 55,85 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 55.760.000,00 19.808.400,00 (35.951.600,00) 35,52 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 94.532.000,00 64.144.000,00 (30.388.000,00) 67,85 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0004 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 90.818.400,00 89.122.000,00 (1.696.400,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 90.818.400,00 89.122.000,00 (1.696.400,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.818.400,00 89.122.000,00 (1.696.400,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 90.818.400,00 89.122.000,00 (1.696.400,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 90.818.400,00 89.122.000,00 (1.696.400,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 80.258.400,00 78.562.000,00 (1.696.400,00) 97,88 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.560.000,00 10.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 38.850.000,00 35.050.000,00 (3.800.000,00) 90,21 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 38.850.000,00 35.050.000,00 (3.800.000,00) 90,21 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.850.000,00 35.050.000,00 (3.800.000,00) 90,21 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.850.000,00 35.050.000,00 (3.800.000,00) 90,21 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.850.000,00 35.050.000,00 (3.800.000,00) 90,21 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.960.000,00 9.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.090.000,00 25.090.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3.800.000,00 0,00 (3.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 519.879.751,00 494.660.749,00 (25.219.002,00) 95,14 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00 390 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 50.621.751,00 42.760.749,00 (7.861.002,00) 84,47 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.621.751,00 42.760.749,00 (7.861.002,00) 84,47 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.621.751,00 42.760.749,00 (7.861.002,00) 84,47 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.621.751,00 42.760.749,00 (7.861.002,00) 84,47 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.621.751,00 42.760.749,00 (7.861.002,00) 84,47 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 47.021.751,00 39.160.749,00 (7.861.002,00) 83,28 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 462.158.000,00 444.800.000,00 (17.358.000,00) 96,24 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 462.158.000,00 444.800.000,00 (17.358.000,00) 96,24 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 462.158.000,00 444.800.000,00 (17.358.000,00) 96,24 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 462.158.000,00 444.800.000,00 (17.358.000,00) 96,24 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 448.550.000,00 444.800.000,00 (3.750.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 125.150.000,00 125.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 236.400.000,00 232.650.000,00 (3.750.000,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 69.600.000,00 69.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 13.608.000,00 0,00 (13.608.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 6.048.000,00 0,00 (6.048.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 7.560.000,00 0,00 (7.560.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 42.132.100,00 39.632.100,00 (2.500.000,00) 94,06 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 29.899.300,00 27.399.300,00 (2.500.000,00) 91,63 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 29.899.300,00 27.399.300,00 (2.500.000,00) 91,63 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.899.300,00 27.399.300,00 (2.500.000,00) 91,63 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 27.399.300,00 27.399.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.399.300,00 27.399.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.662.500,00 20.662.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 6.736.800,00 6.736.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 12.232.800,00 12.232.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.232.800,00 12.232.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.232.800,00 12.232.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.232.800,00 12.232.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.232.800,00 12.232.800,00 0,00 100,00 391 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.760.800,00 9.760.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.33.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2.472.000,00 2.472.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.879.379.339,00 3.489.571.444,00 (389.807.895,00) 89,95 SURPLUS DEFISIT (3.879.379.339,00) (3.489.571.444,00) 389.807.895,00 89,95 392 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 5 BELANJA DAERAH 4.168.402.803,00 3.864.562.277,00 (303.840.526,00) 92,71 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 18.073.000,00 18.073.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 18.073.000,00 18.073.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 18.073.000,00 18.073.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18.073.000,00 18.073.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.073.000,00 18.073.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.373.000,00 15.373.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.373.000,00 15.373.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.718.000,00 8.718.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.655.000,00 6.655.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 505.611.000,00 480.611.000,00 (25.000.000,00) 95,05 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 148.805.200,00 148.805.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 148.805.200,00 148.805.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 148.805.200,00 148.805.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.805.200,00 148.805.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 90.709.200,00 90.709.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 90.709.200,00 90.709.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.199.200,00 14.199.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.875.000,00 21.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 24.245.000,00 24.245.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 20.940.000,00 20.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.096.000,00 58.096.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.800.000,00 29.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 28.296.000,00 28.296.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 18.596.000,00 18.596.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 Organisasi : Kecamatan Kunto Darussalam PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 393 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 356.805.800,00 331.805.800,00 (25.000.000,00) 92,99 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 4.775.800,00 4.775.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.775.800,00 4.775.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.775.800,00 4.775.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.575.800,00 4.575.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.575.800,00 4.575.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.254.800,00 2.254.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 198.000,00 198.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.123.000,00 2.123.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0002 5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 152.030.000,00 127.030.000,00 (25.000.000,00) 83,55 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 152.030.000,00 127.030.000,00 (25.000.000,00) 83,55 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 83.700.000,00 83.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 83.700.000,00 83.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 83.700.000,00 83.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 83.700.000,00 83.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.330.000,00 43.330.000,00 (25.000.000,00) 63,41 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 23.206.000,00 15.226.000,00 (7.980.000,00) 65,61 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.206.000,00 15.226.000,00 (7.980.000,00) 65,61 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.048.000,00 2.736.000,00 (2.312.000,00) 54,19 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 480.000,00 0,00 (480.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 140.000,00 0,00 (140.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 108.000,00 0,00 (108.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.830.000,00 1.530.000,00 (1.300.000,00) 54,06 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 14.600.000,00 10.960.000,00 (3.640.000,00) 75,06 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.604.000,00 28.104.000,00 (9.500.000,00) 74,73 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.400.000,00 0,00 (3.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.104.000,00 13.104.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 8.904.000,00 8.904.000,00 0,00 100,00 394 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 21.000.000,00 15.000.000,00 (6.000.000,00) 71,42 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 21.000.000,00 15.000.000,00 (6.000.000,00) 71,42 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.520.000,00 0,00 (7.520.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.520.000,00 0,00 (7.520.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.520.000,00 0,00 (7.520.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 33.460.000,00 0,00 (33.460.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.460.000,00 0,00 (33.460.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.881.000,00 0,00 (12.881.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.086.000,00 0,00 (1.086.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 324.000,00 0,00 (324.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.715.000,00 0,00 (4.715.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 14.454.000,00 0,00 (14.454.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.500.000,00 0,00 (51.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 0,00 (14.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.500.000,00 0,00 (9.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 26.600.000,00 0,00 (26.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 26.600.000,00 0,00 (26.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.040.000,00 0,00 (15.040.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.040.000,00 0,00 (15.040.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.040.000,00 0,00 (15.040.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 12.400.000,00 10.400.000,00 (2.000.000,00) 83,87 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 12.400.000,00 10.400.000,00 (2.000.000,00) 83,87 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 12.400.000,00 10.400.000,00 (2.000.000,00) 83,87 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.400.000,00 10.400.000,00 (2.000.000,00) 83,87 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.400.000,00 10.400.000,00 (2.000.000,00) 83,87 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.400.000,00 10.400.000,00 (2.000.000,00) 83,87 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.400.000,00 10.400.000,00 (2.000.000,00) 83,87 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.240.000,00 6.160.000,00 (80.000,00) 98,71 395 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.160.000,00 4.240.000,00 (1.920.000,00) 68,83 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.532.318.803,00 3.355.478.277,00 (176.840.526,00) 94,99 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.301.600,00 5.301.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 5.301.600,00 5.301.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.301.600,00 5.301.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.301.600,00 5.301.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.301.600,00 5.301.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.301.600,00 5.301.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.271.600,00 2.271.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.030.000,00 3.030.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.783.025.703,00 1.628.220.626,00 (154.805.077,00) 91,31 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.778.773.303,00 1.623.968.226,00 (154.805.077,00) 91,29 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.778.773.303,00 1.623.968.226,00 (154.805.077,00) 91,29 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.778.773.303,00 1.623.968.226,00 (154.805.077,00) 91,29 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.300.523.303,00 1.188.668.226,00 (111.855.077,00) 91,39 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 988.392.099,00 911.609.169,00 (76.782.930,00) 92,23 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 988.392.099,00 911.609.169,00 (76.782.930,00) 92,23 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 124.798.595,00 110.551.048,00 (14.247.547,00) 88,58 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 124.798.595,00 110.551.048,00 (14.247.547,00) 88,58 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 100.570.000,00 90.520.000,00 (10.050.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 100.570.000,00 90.520.000,00 (10.050.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 17.083.750,00 16.810.000,00 (273.750,00) 98,39 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 17.083.750,00 16.810.000,00 (273.750,00) 98,39 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 63.168.345,00 57.501.480,00 (5.666.865,00) 91,02 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 63.168.345,00 57.501.480,00 (5.666.865,00) 91,02 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 6.496.725,00 1.665.928,00 (4.830.797,00) 25,64 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.496.725,00 1.665.928,00 (4.830.797,00) 25,64 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 13.789,00 10.601,00 (3.188,00) 76,88 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 13.789,00 10.601,00 (3.188,00) 76,88 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 478.250.000,00 435.300.000,00 (42.950.000,00) 91,01 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 478.250.000,00 435.300.000,00 (42.950.000,00) 91,01 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 478.250.000,00 435.300.000,00 (42.950.000,00) 91,01 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 2.136.400,00 2.136.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.136.400,00 2.136.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.136.400,00 2.136.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.136.400,00 2.136.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.136.400,00 2.136.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.136.400,00 2.136.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 2.116.000,00 2.116.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.116.000,00 2.116.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.116.000,00 2.116.000,00 0,00 100,00 396 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.116.000,00 2.116.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.116.000,00 2.116.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.116.000,00 2.116.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 589.985.100,00 577.328.200,00 (12.656.900,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 78.883.300,00 78.883.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 78.883.300,00 78.883.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.883.300,00 78.883.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 43.883.300,00 43.883.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.883.300,00 43.883.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 43.883.300,00 43.883.300,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 194.709.800,00 194.709.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 144.709.800,00 144.709.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.709.800,00 144.709.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 144.709.800,00 144.709.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 144.709.800,00 144.709.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 61.732.400,00 61.732.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 28.452.000,00 28.452.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 34.725.400,00 34.725.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 165.548.000,00 165.548.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 165.548.000,00 165.548.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.548.000,00 165.548.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 165.548.000,00 165.548.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 165.548.000,00 165.548.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.120.000,00 11.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.034.000,00 64.034.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 90.394.000,00 90.394.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 85.810.000,00 85.810.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 85.810.000,00 85.810.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.810.000,00 85.810.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 85.810.000,00 85.810.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 85.810.000,00 85.810.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 85.810.000,00 85.810.000,00 0,00 100,00 397 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.270.000,00 6.270.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 6.270.000,00 6.270.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.270.000,00 6.270.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.270.000,00 6.270.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.270.000,00 6.270.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 6.270.000,00 6.270.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 58.764.000,00 46.107.100,00 (12.656.900,00) 78,46 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 58.764.000,00 46.107.100,00 (12.656.900,00) 78,46 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.764.000,00 46.107.100,00 (12.656.900,00) 78,46 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 58.764.000,00 46.107.100,00 (12.656.900,00) 78,46 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 58.764.000,00 46.107.100,00 (12.656.900,00) 78,46 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.800.000,00 12.900.000,00 (900.000,00) 93,47 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 18.750.000,00 16.378.000,00 (2.372.000,00) 87,34 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 26.214.000,00 16.829.100,00 (9.384.900,00) 64,19 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 75.418.900,00 75.418.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 44.218.900,00 44.218.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 44.218.900,00 44.218.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.218.900,00 44.218.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 29.218.900,00 29.218.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 12.978.900,00 12.978.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 12.978.900,00 12.978.900,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 16.240.000,00 16.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 16.240.000,00 16.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 766.869.500,00 757.636.304,00 (9.233.196,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 12.469.500,00 11.636.304,00 (833.196,00) 93,31 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.469.500,00 11.636.304,00 (833.196,00) 93,31 398 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.469.500,00 11.636.304,00 (833.196,00) 93,31 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.469.500,00 11.636.304,00 (833.196,00) 93,31 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.469.500,00 11.636.304,00 (833.196,00) 93,31 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.469.500,00 11.636.304,00 (833.196,00) 93,31 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 741.400.000,00 733.000.000,00 (8.400.000,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 741.400.000,00 733.000.000,00 (8.400.000,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 741.400.000,00 733.000.000,00 (8.400.000,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 741.400.000,00 733.000.000,00 (8.400.000,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 741.400.000,00 733.000.000,00 (8.400.000,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 386.200.000,00 386.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 320.400.000,00 312.000.000,00 (8.400.000,00) 97,37 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 311.718.000,00 311.572.647,00 (145.353,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 35.998.000,00 35.852.647,00 (145.353,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.998.000,00 35.852.647,00 (145.353,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.998.000,00 35.852.647,00 (145.353,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 28.048.000,00 28.048.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.048.000,00 28.048.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.008.000,00 16.008.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 12.040.000,00 12.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.354.647,00 (145.353,00) 90,30 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.354.647,00 (145.353,00) 90,30 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.500.000,00 1.354.647,00 (145.353,00) 90,30 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.450.000,00 6.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.450.000,00 6.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 6.450.000,00 6.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.720.000,00 10.720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.720.000,00 10.720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.720.000,00 10.720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.720.000,00 10.720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.720.000,00 10.720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 265.000.000,00 265.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 399 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.34.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 4.168.402.803,00 3.864.562.277,00 (303.840.526,00) 92,71 SURPLUS DEFISIT (4.168.402.803,00) (3.864.562.277,00) 303.840.526,00 92,71 400 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 5 BELANJA DAERAH 5.350.514.674,00 5.048.384.108,00 (302.130.566,00) 94,35 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 13.827.000,00 13.827.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 13.827.000,00 13.827.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 13.827.000,00 13.827.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.827.000,00 13.827.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.827.000,00 13.827.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.427.000,00 6.427.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.427.000,00 6.427.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.696.000,00 1.696.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.731.000,00 4.731.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 813.356.800,00 735.855.200,00 (77.501.600,00) 90,47 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 127.289.600,00 127.289.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 127.289.600,00 127.289.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 127.289.600,00 127.289.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.289.600,00 127.289.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 95.479.600,00 95.479.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 95.479.600,00 95.479.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.277.600,00 3.277.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.605.000,00 8.605.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 36.965.000,00 36.965.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.750.000,00 23.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.750.000,00 23.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 Organisasi : Kecamatan Ujung Batu PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 401 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.060.000,00 6.060.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 686.067.200,00 608.565.600,00 (77.501.600,00) 88,70 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 6.376.200,00 6.376.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.376.200,00 6.376.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.376.200,00 6.376.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.726.200,00 3.726.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.726.200,00 3.726.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 699.200,00 699.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 264.000,00 264.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.763.000,00 2.763.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 275.500.000,00 274.146.000,00 (1.354.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 275.500.000,00 274.146.000,00 (1.354.000,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.950.000,00 12.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 12.950.000,00 12.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 12.950.000,00 12.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0002 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 12.950.000,00 12.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 262.550.000,00 261.196.000,00 (1.354.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 262.550.000,00 261.196.000,00 (1.354.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 262.550.000,00 261.196.000,00 (1.354.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0002 5.2.04.01.01.0005 Belanja Modal Jalan Desa 262.550.000,00 261.196.000,00 (1.354.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 404.191.000,00 328.043.400,00 (76.147.600,00) 81,16 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 404.191.000,00 328.043.400,00 (76.147.600,00) 81,16 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 404.191.000,00 328.043.400,00 (76.147.600,00) 81,16 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 88.735.800,00 58.307.400,00 (30.428.400,00) 65,70 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 88.735.800,00 58.307.400,00 (30.428.400,00) 65,70 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.974.800,00 8.984.400,00 (2.990.400,00) 75,02 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.908.000,00 1.578.000,00 (330.000,00) 82,70 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 390.000,00 0,00 (390.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 480.000,00 0,00 (480.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.710.000,00 16.310.000,00 (5.400.000,00) 75,12 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 41.073.000,00 20.235.000,00 (20.838.000,00) 49,26 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 5.950.000,00 5.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 402 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 311.685.200,00 269.736.000,00 (41.949.200,00) 86,54 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 271.970.000,00 257.820.000,00 (14.150.000,00) 94,79 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.300.000,00 0,00 (2.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 269.670.000,00 257.820.000,00 (11.850.000,00) 95,60 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 27.799.200,00 0,00 (27.799.200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 12.355.200,00 0,00 (12.355.200,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 15.444.000,00 0,00 (15.444.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.916.000,00 11.916.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.616.000,00 5.616.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0137 Belanja Sewa Alat Studio Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.770.000,00 0,00 (3.770.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.770.000,00 0,00 (3.770.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.770.000,00 0,00 (3.770.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 28.600.000,00 0,00 (28.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.600.000,00 0,00 (28.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.699.000,00 0,00 (7.699.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.284.000,00 0,00 (1.284.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 378.000,00 0,00 (378.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.986.000,00 0,00 (4.986.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 14.253.000,00 0,00 (14.253.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.400.000,00 0,00 (49.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.900.000,00 0,00 (14.900.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.300.000,00 0,00 (5.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.500.000,00 0,00 (9.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 27.500.000,00 0,00 (27.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 27.500.000,00 0,00 (27.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.000.000,00 0,00 (22.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.000.000,00 0,00 (22.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.000.000,00 0,00 (22.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 403 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.419.730.874,00 4.295.101.908,00 (124.628.966,00) 97,18 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.290.000,00 2.290.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.290.000,00 2.290.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.290.000,00 2.290.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.290.000,00 2.290.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.290.000,00 2.290.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.290.000,00 2.290.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 468.000,00 468.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.346.450.614,00 3.257.897.923,00 (88.552.691,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.343.735.614,00 3.255.182.923,00 (88.552.691,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.343.735.614,00 3.255.182.923,00 (88.552.691,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.343.735.614,00 3.255.182.923,00 (88.552.691,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.569.535.614,00 2.495.882.923,00 (73.652.691,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.058.929.187,00 1.994.842.812,00 (64.086.375,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.058.929.187,00 1.994.842.812,00 (64.086.375,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 214.604.607,00 209.286.038,00 (5.318.569,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 214.604.607,00 209.286.038,00 (5.318.569,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 108.360.000,00 108.360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 108.360.000,00 108.360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 64.071.250,00 62.620.000,00 (1.451.250,00) 97,73 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 64.071.250,00 62.620.000,00 (1.451.250,00) 97,73 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 121.900.965,00 119.275.740,00 (2.625.225,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 121.900.965,00 119.275.740,00 (2.625.225,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.634.701,00 1.472.109,00 (162.592,00) 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.634.701,00 1.472.109,00 (162.592,00) 90,05 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 34.904,00 26.224,00 (8.680,00) 75,13 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 34.904,00 26.224,00 (8.680,00) 75,13 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 774.200.000,00 759.300.000,00 (14.900.000,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 774.200.000,00 759.300.000,00 (14.900.000,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 774.200.000,00 759.300.000,00 (14.900.000,00) 98,07 404 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 514.000,00 514.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 66.000,00 66.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 1.490.000,00 1.490.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.490.000,00 1.490.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.490.000,00 1.490.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.490.000,00 1.490.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.490.000,00 1.490.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 822.000,00 822.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 198.000,00 198.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 509.361.800,00 505.952.000,00 (3.409.800,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 28.742.000,00 28.742.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 28.742.000,00 28.742.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.742.000,00 28.742.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 28.742.000,00 28.742.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.742.000,00 28.742.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 28.742.000,00 28.742.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 110.992.800,00 110.992.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 100.992.800,00 100.992.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.992.800,00 100.992.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 100.992.800,00 100.992.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.992.800,00 100.992.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 47.493.400,00 47.493.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 22.530.000,00 22.530.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 17.760.000,00 17.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 13.209.400,00 13.209.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 194.425.000,00 194.425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 194.425.000,00 194.425.000,00 0,00 100,00 405 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.425.000,00 194.425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 194.425.000,00 194.425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 194.425.000,00 194.425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.820.000,00 43.820.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 150.105.000,00 150.105.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 97.874.000,00 97.874.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 97.874.000,00 97.874.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.874.000,00 97.874.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 97.874.000,00 97.874.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 97.874.000,00 97.874.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 97.874.000,00 97.874.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.675.000,00 4.675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.675.000,00 4.675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.675.000,00 4.675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.675.000,00 4.675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.675.000,00 4.675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.675.000,00 4.675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 72.653.000,00 69.243.200,00 (3.409.800,00) 95,30 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 72.653.000,00 69.243.200,00 (3.409.800,00) 95,30 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.653.000,00 69.243.200,00 (3.409.800,00) 95,30 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 72.653.000,00 69.243.200,00 (3.409.800,00) 95,30 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.653.000,00 69.243.200,00 (3.409.800,00) 95,30 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.220.000,00 9.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 33.833.000,00 30.423.200,00 (3.409.800,00) 89,92 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 183.234.800,00 183.234.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 90.252.800,00 90.252.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 89.002.800,00 89.002.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 89.002.800,00 89.002.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 89.002.800,00 89.002.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 69.102.800,00 69.102.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 69.102.800,00 69.102.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 406 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 92.982.000,00 92.982.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 92.982.000,00 92.982.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 92.982.000,00 92.982.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 65.757.000,00 65.757.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 65.757.000,00 65.757.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 53.157.000,00 53.157.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 27.225.000,00 27.225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 13.225.000,00 13.225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 13.225.000,00 13.225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 331.295.260,00 299.474.138,00 (31.821.122,00) 90,39 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 78.895.260,00 47.074.138,00 (31.821.122,00) 59,66 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 78.895.260,00 47.074.138,00 (31.821.122,00) 59,66 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.895.260,00 47.074.138,00 (31.821.122,00) 59,66 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 78.895.260,00 47.074.138,00 (31.821.122,00) 59,66 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 78.895.260,00 47.074.138,00 (31.821.122,00) 59,66 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 78.895.260,00 47.074.138,00 (31.821.122,00) 59,66 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 248.400.000,00 248.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 248.400.000,00 248.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.400.000,00 248.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 248.400.000,00 248.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 248.400.000,00 248.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 161.400.000,00 161.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 47.098.400,00 46.253.047,00 (845.353,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 37.818.400,00 36.973.047,00 (845.353,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 37.818.400,00 36.973.047,00 (845.353,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.818.400,00 36.973.047,00 (845.353,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 33.982.400,00 33.982.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.982.400,00 33.982.400,00 0,00 100,00 407 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.982.400,00 4.982.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.200.000,00 1.354.647,00 (845.353,00) 61,57 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.200.000,00 1.354.647,00 (845.353,00) 61,57 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.200.000,00 1.354.647,00 (845.353,00) 61,57 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.636.000,00 1.636.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.636.000,00 1.636.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.636.000,00 1.636.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 9.280.000,00 9.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9.280.000,00 9.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.280.000,00 9.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.280.000,00 9.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.280.000,00 9.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.35.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 5.350.514.674,00 5.048.384.108,00 (302.130.566,00) 94,35 SURPLUS DEFISIT (5.350.514.674,00) (5.048.384.108,00) 302.130.566,00 94,35 408 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 5 BELANJA DAERAH 2.939.659.991,00 2.651.755.567,00 (287.904.424,00) 90,20 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 10.394.000,00 10.384.800,00 (9.200,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 10.394.000,00 10.384.800,00 (9.200,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 10.394.000,00 10.384.800,00 (9.200,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.394.000,00 10.384.800,00 (9.200,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.394.000,00 10.384.800,00 (9.200,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.444.000,00 7.434.800,00 (9.200,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.444.000,00 7.434.800,00 (9.200,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.000.000,00 2.990.800,00 (9.200,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.444.000,00 4.444.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 85.281.700,00 85.281.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 85.281.700,00 85.281.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 85.281.700,00 85.281.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 85.281.700,00 85.281.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.281.700,00 85.281.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 60.350.200,00 60.350.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.350.200,00 60.350.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.204.000,00 12.204.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.045.200,00 17.045.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 18.191.000,00 18.191.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 12.910.000,00 12.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.931.500,00 24.931.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 19.931.500,00 19.931.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 11.404.000,00 11.404.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 8.527.500,00 8.527.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 Organisasi : Kecamatan Kabun PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 409 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 28.100.000,00 0,00 (28.100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.100.000,00 0,00 (28.100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.782.000,00 0,00 (7.782.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.284.000,00 0,00 (1.284.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 378.000,00 0,00 (378.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.403.000,00 0,00 (4.403.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 14.253.000,00 0,00 (14.253.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.500.000,00 0,00 (49.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.300.000,00 0,00 (5.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.500.000,00 0,00 (9.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 27.500.000,00 0,00 (27.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 27.500.000,00 0,00 (27.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.400.000,00 0,00 (22.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.400.000,00 0,00 (22.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.400.000,00 0,00 (22.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.014.000,00 10.014.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 10.014.000,00 10.014.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 10.014.000,00 10.014.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 10.014.000,00 10.014.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.014.000,00 10.014.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 10.014.000,00 10.014.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.014.000,00 10.014.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.010.000,00 2.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.704.000,00 4.704.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 410 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.726.770.291,00 2.538.875.067,00 (187.895.224,00) 93,10 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.180.000,00 5.180.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.414.000,00 1.414.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.436.000,00 1.436.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.116.000,00 1.116.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.116.000,00 1.116.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.116.000,00 1.116.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.116.000,00 1.116.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.116.000,00 1.116.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.116.000,00 1.116.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.214.000,00 1.214.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.214.000,00 1.214.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.214.000,00 1.214.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.214.000,00 1.214.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.214.000,00 1.214.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.214.000,00 1.214.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.134.677.334,00 2.049.730.264,00 (84.947.070,00) 96,02 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.132.399.734,00 2.047.452.664,00 (84.947.070,00) 96,01 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.132.399.734,00 2.047.452.664,00 (84.947.070,00) 96,01 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.132.399.734,00 2.047.452.664,00 (84.947.070,00) 96,01 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.629.899.734,00 1.565.048.414,00 (64.851.320,00) 96,02 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.273.890.920,00 1.218.380.188,00 (55.510.732,00) 95,64 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.273.890.920,00 1.218.380.188,00 (55.510.732,00) 95,64 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 150.867.914,00 146.336.474,00 (4.531.440,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 150.867.914,00 146.336.474,00 (4.531.440,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 74.420.000,00 (900.000,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 74.420.000,00 (900.000,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 41.182.500,00 40.280.000,00 (902.500,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 41.182.500,00 40.280.000,00 (902.500,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 86.686.740,00 83.862.360,00 (2.824.380,00) 96,74 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 86.686.740,00 83.862.360,00 (2.824.380,00) 96,74 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 1.930.572,00 1.751.960,00 (178.612,00) 90,74 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 1.930.572,00 1.751.960,00 (178.612,00) 90,74 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 21.088,00 17.432,00 (3.656,00) 82,66 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 21.088,00 17.432,00 (3.656,00) 82,66 411 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 502.500.000,00 482.404.250,00 (20.095.750,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 502.500.000,00 482.404.250,00 (20.095.750,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 502.500.000,00 482.404.250,00 (20.095.750,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.078.800,00 1.078.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.078.800,00 1.078.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.078.800,00 1.078.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.078.800,00 1.078.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.078.800,00 1.078.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.078.800,00 1.078.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 1.198.800,00 1.198.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.198.800,00 1.198.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.198.800,00 1.198.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.198.800,00 1.198.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.198.800,00 1.198.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.198.800,00 1.198.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 214.621.200,00 192.399.800,00 (22.221.400,00) 89,64 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 14.833.800,00 14.833.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.833.800,00 14.833.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.833.800,00 14.833.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.833.800,00 14.833.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.833.800,00 14.833.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 60.000,00 60.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 14.773.800,00 14.773.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 76.868.000,00 61.032.000,00 (15.836.000,00) 79,39 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 76.868.000,00 61.032.000,00 (15.836.000,00) 79,39 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.868.000,00 61.032.000,00 (15.836.000,00) 79,39 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 76.868.000,00 61.032.000,00 (15.836.000,00) 79,39 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.868.000,00 61.032.000,00 (15.836.000,00) 79,39 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 33.764.000,00 17.928.000,00 (15.836.000,00) 53,09 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 31.680.000,00 31.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.024.000,00 9.024.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 45.010.000,00 45.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 45.010.000,00 45.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.010.000,00 45.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 45.010.000,00 45.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.010.000,00 45.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.220.000,00 11.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 33.790.000,00 33.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 30.880.400,00 25.760.000,00 (5.120.400,00) 83,41 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 30.880.400,00 25.760.000,00 (5.120.400,00) 83,41 412 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.880.400,00 25.760.000,00 (5.120.400,00) 83,41 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 30.880.400,00 25.760.000,00 (5.120.400,00) 83,41 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.880.400,00 25.760.000,00 (5.120.400,00) 83,41 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 30.880.400,00 25.760.000,00 (5.120.400,00) 83,41 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 396.000,00 0,00 (396.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 396.000,00 0,00 (396.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 396.000,00 0,00 (396.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 396.000,00 0,00 (396.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 396.000,00 0,00 (396.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 396.000,00 0,00 (396.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 46.633.000,00 45.764.000,00 (869.000,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 46.633.000,00 45.764.000,00 (869.000,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.633.000,00 45.764.000,00 (869.000,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.633.000,00 45.764.000,00 (869.000,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.633.000,00 45.764.000,00 (869.000,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.100.000,00 44.000.000,00 (100.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.533.000,00 1.764.000,00 (769.000,00) 69,64 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.04.0118 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 259.987.757,00 229.261.003,00 (30.726.754,00) 88,18 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 56.087.757,00 44.561.003,00 (11.526.754,00) 79,44 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 56.087.757,00 44.561.003,00 (11.526.754,00) 79,44 413 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.087.757,00 44.561.003,00 (11.526.754,00) 79,44 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 56.087.757,00 44.561.003,00 (11.526.754,00) 79,44 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 56.087.757,00 44.561.003,00 (11.526.754,00) 79,44 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 45.287.757,00 33.761.003,00 (11.526.754,00) 74,54 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 200.400.000,00 181.200.000,00 (19.200.000,00) 90,41 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 200.400.000,00 181.200.000,00 (19.200.000,00) 90,41 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.400.000,00 181.200.000,00 (19.200.000,00) 90,41 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.400.000,00 181.200.000,00 (19.200.000,00) 90,41 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.400.000,00 181.200.000,00 (19.200.000,00) 90,41 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 130.800.000,00 111.600.000,00 (19.200.000,00) 85,32 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 98.504.000,00 48.504.000,00 (50.000.000,00) 49,24 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 29.481.500,00 29.481.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 29.481.500,00 29.481.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.481.500,00 29.481.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.981.500,00 20.981.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.981.500,00 20.981.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.685.000,00 7.685.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 13.296.500,00 13.296.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 19.022.500,00 19.022.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 19.022.500,00 19.022.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.022.500,00 19.022.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 19.022.500,00 19.022.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.022.500,00 19.022.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 7.762.500,00 7.762.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.760.000,00 8.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 414 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.02 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.36.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara Golongan I 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 JUMLAH BELANJA 2.939.659.991,00 2.651.755.567,00 (287.904.424,00) 90,20 SURPLUS DEFISIT (2.939.659.991,00) (2.651.755.567,00) 287.904.424,00 90,20 415 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 5 BELANJA DAERAH 1.823.198.775,00 1.598.635.634,00 (224.563.141,00) 87,68 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 15.514.000,00 15.514.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 15.514.000,00 15.514.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 15.514.000,00 15.514.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.514.000,00 15.514.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.514.000,00 15.514.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.364.000,00 7.364.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.364.000,00 7.364.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.340.000,00 1.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.364.000,00 5.364.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.150.000,00 8.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.150.000,00 8.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.500.000,00 34.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 44.720.000,00 0,00 (44.720.000,00) 0,00 Organisasi : Kecamatan Tandun PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 416 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.720.000,00 0,00 (44.720.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.524.000,00 0,00 (18.524.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.062.000,00 0,00 (1.062.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 730.000,00 0,00 (730.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.230.000,00 0,00 (6.230.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 18.174.000,00 0,00 (18.174.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.100.000,00 0,00 (48.100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.500.000,00 0,00 (17.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 30.600.000,00 0,00 (30.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 30.600.000,00 0,00 (30.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.180.000,00 0,00 (7.180.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.180.000,00 0,00 (7.180.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.180.000,00 0,00 (7.180.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.673.184.775,00 1.548.621.634,00 (124.563.141,00) 92,55 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.765.200,00 1.765.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.765.200,00 1.765.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.765.200,00 1.765.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.765.200,00 1.765.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.765.200,00 1.765.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.765.200,00 1.765.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 593.200,00 593.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.264.362.940,00 1.158.490.842,00 (105.872.098,00) 91,62 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.264.362.940,00 1.158.490.842,00 (105.872.098,00) 91,62 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.264.362.940,00 1.158.490.842,00 (105.872.098,00) 91,62 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.264.362.940,00 1.158.490.842,00 (105.872.098,00) 91,62 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 911.222.940,00 827.950.842,00 (83.272.098,00) 90,86 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 706.510.761,00 641.525.346,00 (64.985.415,00) 90,80 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 706.510.761,00 641.525.346,00 (64.985.415,00) 90,80 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 78.222.394,00 71.026.216,00 (7.196.178,00) 90,80 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 78.222.394,00 71.026.216,00 (7.196.178,00) 90,80 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 66.300.000,00 60.900.000,00 (5.400.000,00) 91,85 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 66.300.000,00 60.900.000,00 (5.400.000,00) 91,85 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 15.603.750,00 15.330.000,00 (273.750,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.603.750,00 15.330.000,00 (273.750,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 41.532.870,00 38.527.440,00 (3.005.430,00) 92,76 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 41.532.870,00 38.527.440,00 (3.005.430,00) 92,76 417 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 3.044.012,00 633.258,00 (2.410.754,00) 20,80 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.044.012,00 633.258,00 (2.410.754,00) 20,80 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 9.153,00 8.582,00 (571,00) 93,76 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 9.153,00 8.582,00 (571,00) 93,76 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 353.140.000,00 330.540.000,00 (22.600.000,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 353.140.000,00 330.540.000,00 (22.600.000,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 353.140.000,00 330.540.000,00 (22.600.000,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 191.826.000,00 185.560.440,00 (6.265.560,00) 96,73 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.624.000,00 3.624.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.624.000,00 3.624.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.624.000,00 3.624.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.624.000,00 3.624.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.624.000,00 3.624.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.624.000,00 3.624.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 50.141.000,00 50.105.440,00 (35.560,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.141.000,00 50.105.440,00 (35.560,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.141.000,00 50.105.440,00 (35.560,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 50.141.000,00 50.105.440,00 (35.560,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.141.000,00 50.105.440,00 (35.560,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 31.997.000,00 31.961.440,00 (35.560,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.960.000,00 15.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.184.000,00 2.184.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 52.389.000,00 52.389.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 52.389.000,00 52.389.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.389.000,00 52.389.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 52.389.000,00 52.389.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.389.000,00 52.389.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.389.000,00 52.389.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 50.032.000,00 50.032.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 50.032.000,00 50.032.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.032.000,00 50.032.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 50.032.000,00 50.032.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.032.000,00 50.032.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.032.000,00 50.032.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 35.640.000,00 29.410.000,00 (6.230.000,00) 82,51 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 35.640.000,00 29.410.000,00 (6.230.000,00) 82,51 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.640.000,00 29.410.000,00 (6.230.000,00) 82,51 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.640.000,00 29.410.000,00 (6.230.000,00) 82,51 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.640.000,00 29.410.000,00 (6.230.000,00) 82,51 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.430.000,00 14.430.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 17.610.000,00 14.980.000,00 (2.630.000,00) 85,06 418 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3.600.000,00 0,00 (3.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 187.480.635,00 175.350.152,00 (12.130.483,00) 93,52 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 28.930.635,00 16.800.152,00 (12.130.483,00) 58,07 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 28.930.635,00 16.800.152,00 (12.130.483,00) 58,07 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.930.635,00 16.800.152,00 (12.130.483,00) 58,07 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.930.635,00 16.800.152,00 (12.130.483,00) 58,07 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.930.635,00 16.800.152,00 (12.130.483,00) 58,07 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 14.530.635,00 9.822.752,00 (4.707.883,00) 67,60 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.000.000,00 4.577.400,00 (7.422.600,00) 38,14 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 154.200.000,00 154.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 154.200.000,00 154.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.200.000,00 154.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 154.200.000,00 154.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 154.200.000,00 154.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 84.600.000,00 84.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 27.750.000,00 27.455.000,00 (295.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 27.750.000,00 27.455.000,00 (295.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 27.750.000,00 27.455.000,00 (295.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.750.000,00 27.455.000,00 (295.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 26.100.000,00 26.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.100.000,00 26.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.100.000,00 26.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.650.000,00 1.355.000,00 (295.000,00) 82,12 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.650.000,00 1.355.000,00 (295.000,00) 82,12 7.01 7.01.0.00.0.00.37.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.650.000,00 1.355.000,00 (295.000,00) 82,12 JUMLAH BELANJA 1.823.198.775,00 1.598.635.634,00 (224.563.141,00) 87,68 SURPLUS DEFISIT (1.823.198.775,00) (1.598.635.634,00) 224.563.141,00 87,68 419 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 5 BELANJA DAERAH 2.277.001.759,00 2.075.885.635,00 (201.116.124,00) 91,16 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 10.295.000,00 10.295.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 10.295.000,00 10.295.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 10.295.000,00 10.295.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.295.000,00 10.295.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.295.000,00 10.295.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.595.000,00 2.595.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.595.000,00 2.595.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.295.000,00 2.295.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 111.619.400,00 111.619.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03.2.03 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN 111.619.400,00 111.619.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03.2.03.0001 PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 111.619.400,00 111.619.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 111.619.400,00 111.619.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.619.400,00 111.619.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 82.269.400,00 82.269.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.269.400,00 82.269.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.974.400,00 10.974.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.050.000,00 19.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 29.670.000,00 29.670.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 5.775.000,00 5.775.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.550.000,00 21.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03.2.03.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03.2.03.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 Organisasi : Kecamatan Rambah Samo PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 420 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 03.2.03.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 38.490.000,00 0,00 (38.490.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.490.000,00 0,00 (38.490.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.111.000,00 0,00 (13.111.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 804.000,00 0,00 (804.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 80.000,00 0,00 (80.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.173.000,00 0,00 (7.173.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 17.052.000,00 0,00 (17.052.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.000.000,00 0,00 (48.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.500.000,00 0,00 (9.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 32.000.000,00 0,00 (32.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 32.000.000,00 0,00 (32.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.510.000,00 0,00 (13.510.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.510.000,00 0,00 (13.510.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.510.000,00 0,00 (13.510.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 13.898.400,00 13.898.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 13.898.400,00 13.898.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 13.898.400,00 13.898.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 13.898.400,00 13.898.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.898.400,00 13.898.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 11.498.400,00 11.498.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.498.400,00 11.498.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.898.400,00 10.898.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.041.188.959,00 1.940.072.835,00 (101.116.124,00) 95,04 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.936.800,00 1.936.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 921.200,00 921.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 921.200,00 921.200,00 0,00 100,00 421 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 921.200,00 921.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 921.200,00 921.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 921.200,00 921.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 297.200,00 297.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 66.000,00 66.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 558.000,00 558.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 445.600,00 445.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 445.600,00 445.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 445.600,00 445.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 445.600,00 445.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 445.600,00 445.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 313.600,00 313.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 570.000,00 570.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 570.000,00 570.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 570.000,00 570.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 570.000,00 570.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 570.000,00 570.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 570.000,00 570.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.422.596.023,00 1.321.925.899,00 (100.670.124,00) 92,92 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.421.239.823,00 1.320.569.699,00 (100.670.124,00) 92,91 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.421.239.823,00 1.320.569.699,00 (100.670.124,00) 92,91 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.421.239.823,00 1.320.569.699,00 (100.670.124,00) 92,91 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.045.389.823,00 959.119.699,00 (86.270.124,00) 91,74 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 854.370.776,00 775.360.726,00 (79.010.050,00) 90,75 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 854.370.776,00 775.360.726,00 (79.010.050,00) 90,75 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 63.990.169,00 60.902.582,00 (3.087.587,00) 95,17 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 63.990.169,00 60.902.582,00 (3.087.587,00) 95,17 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 72.380.000,00 71.400.000,00 (980.000,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 72.380.000,00 71.400.000,00 (980.000,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 18.583.750,00 17.195.000,00 (1.388.750,00) 92,52 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.583.750,00 17.195.000,00 (1.388.750,00) 92,52 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 35.395.275,00 33.675.300,00 (1.719.975,00) 95,14 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 35.395.275,00 33.675.300,00 (1.719.975,00) 95,14 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 649.989,00 575.073,00 (74.916,00) 88,47 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 649.989,00 575.073,00 (74.916,00) 88,47 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 19.864,00 11.018,00 (8.846,00) 55,46 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 19.864,00 11.018,00 (8.846,00) 55,46 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 375.850.000,00 361.450.000,00 (14.400.000,00) 96,16 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 375.850.000,00 361.450.000,00 (14.400.000,00) 96,16 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 375.850.000,00 361.450.000,00 (14.400.000,00) 96,16 422 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 593.000,00 593.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 593.000,00 593.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 593.000,00 593.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 593.000,00 593.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 593.000,00 593.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 134.000,00 134.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 459.000,00 459.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 763.200,00 763.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 763.200,00 763.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 763.200,00 763.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 763.200,00 763.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 763.200,00 763.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 253.200,00 253.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 510.000,00 510.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 176.650.940,00 176.650.940,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.586.340,00 4.586.340,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.586.340,00 4.586.340,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.586.340,00 4.586.340,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.586.340,00 4.586.340,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.586.340,00 4.586.340,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.586.340,00 4.586.340,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 52.357.800,00 52.357.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 52.357.800,00 52.357.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.357.800,00 52.357.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 52.357.800,00 52.357.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.357.800,00 52.357.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.896.800,00 21.896.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.040.000,00 8.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 15.276.000,00 15.276.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.145.000,00 7.145.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 60.602.000,00 60.602.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 60.602.000,00 60.602.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.602.000,00 60.602.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 60.602.000,00 60.602.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.602.000,00 60.602.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.192.000,00 29.192.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 15.660.000,00 15.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 33.130.800,00 33.130.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 33.130.800,00 33.130.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.130.800,00 33.130.800,00 0,00 100,00 423 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 33.130.800,00 33.130.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.130.800,00 33.130.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 33.130.800,00 33.130.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 25.974.000,00 25.974.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 25.974.000,00 25.974.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.974.000,00 25.974.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.974.000,00 25.974.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.974.000,00 25.974.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.310.000,00 23.310.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.664.000,00 2.664.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 69.627.700,00 69.627.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 35.387.700,00 35.387.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 35.387.700,00 35.387.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.387.700,00 35.387.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 35.387.700,00 35.387.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 21.387.700,00 21.387.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 21.387.700,00 21.387.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 24.240.000,00 24.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 24.240.000,00 24.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.07.0011 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 24.240.000,00 24.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 24.240.000,00 24.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 24.240.000,00 24.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.07.0011 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 24.240.000,00 24.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 329.031.996,00 329.031.996,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 21.291.996,00 21.291.996,00 0,00 100,00 424 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.291.996,00 21.291.996,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.291.996,00 21.291.996,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.291.996,00 21.291.996,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.291.996,00 21.291.996,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.891.996,00 12.891.996,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 304.800.000,00 304.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 304.800.000,00 304.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 304.800.000,00 304.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 304.800.000,00 304.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 304.800.000,00 304.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 217.800.000,00 217.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 41.345.500,00 40.899.500,00 (446.000,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 23.255.500,00 22.809.500,00 (446.000,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 23.255.500,00 22.809.500,00 (446.000,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.255.500,00 22.809.500,00 (446.000,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.843.500,00 18.843.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.843.500,00 18.843.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.093.500,00 13.093.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.354.000,00 (446.000,00) 75,22 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.354.000,00 (446.000,00) 75,22 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.800.000,00 1.354.000,00 (446.000,00) 75,22 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.612.000,00 2.612.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.612.000,00 2.612.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.612.000,00 2.612.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 6.030.000,00 6.030.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.030.000,00 6.030.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.030.000,00 6.030.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.030.000,00 6.030.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.030.000,00 6.030.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 230.000,00 230.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 425 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.560.000,00 4.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.38.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 426 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 5 BELANJA DAERAH 2.417.673.619,00 2.205.599.803,00 (212.073.816,00) 91,22 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 9.700.800,00 9.700.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 9.700.800,00 9.700.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 9.700.800,00 9.700.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.700.800,00 9.700.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.700.800,00 9.700.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.000.800,00 9.000.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.800,00 9.000.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.870.800,00 2.870.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.930.000,00 5.930.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 101.645.200,00 101.645.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 101.645.200,00 101.645.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 101.645.200,00 101.645.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 101.645.200,00 101.645.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.645.200,00 101.645.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 77.605.200,00 77.605.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 77.605.200,00 77.605.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.863.200,00 7.863.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 582.000,00 582.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.080.000,00 15.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 25.030.000,00 25.030.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 20.200.000,00 20.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 Organisasi : Kecamatan Rambah Hilir PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 427 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 03.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 40.500.000,00 0,00 (40.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.500.000,00 0,00 (40.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.262.000,00 0,00 (9.262.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 740.000,00 0,00 (740.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 324.000,00 0,00 (324.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.348.000,00 0,00 (12.348.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 16.776.000,00 0,00 (16.776.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.100.000,00 0,00 (43.100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.100.000,00 0,00 (15.100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 28.000.000,00 0,00 (28.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 28.000.000,00 0,00 (28.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.400.000,00 0,00 (16.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.400.000,00 0,00 (16.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.400.000,00 0,00 (16.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6.212.800,00 6.212.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 6.212.800,00 6.212.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 6.212.800,00 6.212.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 6.212.800,00 6.212.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.212.800,00 6.212.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 6.212.800,00 6.212.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.212.800,00 6.212.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 378.800,00 378.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.834.000,00 5.834.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 4.090.200,00 4.090.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 4.090.200,00 4.090.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 4.090.200,00 4.090.200,00 0,00 100,00 428 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.090.200,00 4.090.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.090.200,00 4.090.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.010.200,00 3.010.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.010.200,00 3.010.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 487.200,00 487.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.523.000,00 2.523.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.196.024.619,00 2.083.950.803,00 (112.073.816,00) 94,89 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.346.400,00 2.346.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.657.200,00 1.657.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.657.200,00 1.657.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.657.200,00 1.657.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.657.200,00 1.657.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.657.200,00 1.657.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 593.200,00 593.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 144.000,00 144.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 353.200,00 353.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 353.200,00 353.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 353.200,00 353.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 353.200,00 353.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 353.200,00 353.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 353.200,00 353.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 336.000,00 336.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 336.000,00 336.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 336.000,00 336.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 336.000,00 336.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 336.000,00 336.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 66.000,00 66.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.563.325.389,00 1.457.515.053,00 (105.810.336,00) 93,23 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.561.625.789,00 1.455.815.453,00 (105.810.336,00) 93,22 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.561.625.789,00 1.455.815.453,00 (105.810.336,00) 93,22 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.561.625.789,00 1.455.815.453,00 (105.810.336,00) 93,22 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.151.925.789,00 1.069.335.453,00 (82.590.336,00) 92,83 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 908.579.958,00 839.612.788,00 (68.967.170,00) 92,40 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 908.579.958,00 839.612.788,00 (68.967.170,00) 92,40 429 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 91.230.219,00 85.549.414,00 (5.680.805,00) 93,77 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 91.230.219,00 85.549.414,00 (5.680.805,00) 93,77 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 71.160.000,00 67.380.000,00 (3.780.000,00) 94,68 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 71.160.000,00 67.380.000,00 (3.780.000,00) 94,68 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 23.512.500,00 23.100.000,00 (412.500,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 23.512.500,00 23.100.000,00 (412.500,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 54.749.520,00 52.214.820,00 (2.534.700,00) 95,37 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 54.749.520,00 52.214.820,00 (2.534.700,00) 95,37 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.678.480,00 1.467.526,00 (1.210.954,00) 54,78 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.678.480,00 1.467.526,00 (1.210.954,00) 54,78 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 15.112,00 10.905,00 (4.207,00) 72,16 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 15.112,00 10.905,00 (4.207,00) 72,16 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 409.700.000,00 386.480.000,00 (23.220.000,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 409.700.000,00 386.480.000,00 (23.220.000,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 409.700.000,00 386.480.000,00 (23.220.000,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 848.000,00 848.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 848.000,00 848.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 848.000,00 848.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 848.000,00 848.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 848.000,00 848.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 336.000,00 336.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 72.000,00 72.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 851.600,00 851.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 851.600,00 851.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 851.600,00 851.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 851.600,00 851.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 851.600,00 851.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 503.200,00 503.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 68.400,00 68.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 160.000,00 160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 287.255.300,00 284.840.300,00 (2.415.000,00) 99,15 430 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 8.299.700,00 8.299.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.299.700,00 8.299.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.299.700,00 8.299.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.299.700,00 8.299.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.299.700,00 8.299.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.299.700,00 8.299.700,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 84.698.000,00 84.698.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 59.698.000,00 59.698.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.698.000,00 59.698.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 59.698.000,00 59.698.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.698.000,00 59.698.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.560.000,00 27.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.042.000,00 12.042.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 14.024.000,00 14.024.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.072.000,00 6.072.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 89.556.000,00 89.556.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 89.556.000,00 89.556.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.556.000,00 89.556.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 89.556.000,00 89.556.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 89.556.000,00 89.556.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.750.000,00 17.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 70.806.000,00 70.806.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 51.543.600,00 51.543.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 51.543.600,00 51.543.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.543.600,00 51.543.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 51.543.600,00 51.543.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.543.600,00 51.543.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 51.543.600,00 51.543.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 51.898.000,00 49.483.000,00 (2.415.000,00) 95,34 431 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 51.898.000,00 49.483.000,00 (2.415.000,00) 95,34 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.898.000,00 49.483.000,00 (2.415.000,00) 95,34 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.898.000,00 49.483.000,00 (2.415.000,00) 95,34 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.898.000,00 49.483.000,00 (2.415.000,00) 95,34 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 8.098.000,00 5.683.000,00 (2.415.000,00) 70,17 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 101.629.050,00 101.629.050,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 82.129.050,00 82.129.050,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.456.000,00 3.456.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 78.673.050,00 78.673.050,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 78.673.050,00 78.673.050,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 13.680.000,00 13.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 64.993.050,00 64.993.050,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 61.993.050,00 61.993.050,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 61.993.050,00 61.993.050,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 139.988.480,00 136.285.000,00 (3.703.480,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 432 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 11.988.480,00 8.285.000,00 (3.703.480,00) 69,10 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11.988.480,00 8.285.000,00 (3.703.480,00) 69,10 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.988.480,00 8.285.000,00 (3.703.480,00) 69,10 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.988.480,00 8.285.000,00 (3.703.480,00) 69,10 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.988.480,00 8.285.000,00 (3.703.480,00) 69,10 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 11.988.480,00 8.285.000,00 (3.703.480,00) 69,10 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 121.800.000,00 121.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 121.800.000,00 121.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.800.000,00 121.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 121.800.000,00 121.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 121.800.000,00 121.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 104.400.000,00 104.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 84.680.000,00 84.535.000,00 (145.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 39.600.000,00 39.455.000,00 (145.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 39.600.000,00 39.455.000,00 (145.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.600.000,00 39.455.000,00 (145.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 28.100.000,00 28.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.100.000,00 28.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.100.000,00 26.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.355.000,00 (145.000,00) 90,33 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.355.000,00 (145.000,00) 90,33 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.500.000,00 1.355.000,00 (145.000,00) 90,33 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 13.080.000,00 13.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 13.080.000,00 13.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.080.000,00 13.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.080.000,00 13.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.080.000,00 13.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 8.760.000,00 8.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.09.0009 5.2 BELANJA MODAL 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.09.0009 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 433 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.39.0000 01.2.09.0009 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.417.673.619,00 2.205.599.803,00 (212.073.816,00) 91,22 SURPLUS DEFISIT (2.417.673.619,00) (2.205.599.803,00) 212.073.816,00 91,22 434 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 5 BELANJA DAERAH 1.456.219.092,00 1.192.672.554,00 (263.546.538,00) 81,90 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.306.000,00 7.306.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 7.306.000,00 7.306.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 7.306.000,00 7.306.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.306.000,00 7.306.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.306.000,00 7.306.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.606.000,00 4.606.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.606.000,00 4.606.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.706.000,00 3.706.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 54.902.000,00 54.902.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 54.902.000,00 54.902.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 54.902.000,00 54.902.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 54.902.000,00 54.902.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.902.000,00 54.902.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 31.018.000,00 31.018.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.018.000,00 31.018.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.952.000,00 8.952.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.924.000,00 7.924.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.442.000,00 8.442.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.884.000,00 23.884.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.884.000,00 18.884.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 11.404.000,00 11.404.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 7.480.000,00 7.480.000,00 0,00 100,00 Organisasi : Kecamatan Bangun Purba PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 435 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 41.300.000,00 0,00 (41.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.300.000,00 0,00 (41.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.135.000,00 0,00 (18.135.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.020.000,00 0,00 (1.020.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 378.000,00 0,00 (378.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.148.600,00 0,00 (6.148.600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 15.618.400,00 0,00 (15.618.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.860.000,00 0,00 (50.860.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.900.000,00 0,00 (15.900.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.300.000,00 0,00 (6.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.500.000,00 0,00 (9.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.060.000,00 0,00 (12.060.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.560.000,00 0,00 (1.560.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 22.900.000,00 0,00 (22.900.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 22.900.000,00 0,00 (22.900.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.840.000,00 0,00 (7.840.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.840.000,00 0,00 (7.840.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.840.000,00 0,00 (7.840.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 3.219.000,00 2.919.000,00 (300.000,00) 90,68 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 3.219.000,00 2.919.000,00 (300.000,00) 90,68 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 3.219.000,00 2.919.000,00 (300.000,00) 90,68 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 3.219.000,00 2.919.000,00 (300.000,00) 90,68 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.219.000,00 2.919.000,00 (300.000,00) 90,68 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 3.219.000,00 2.919.000,00 (300.000,00) 90,68 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.219.000,00 2.919.000,00 (300.000,00) 90,68 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.919.000,00 2.919.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 436 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.289.192.092,00 1.125.945.554,00 (163.246.538,00) 87,33 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.665.200,00 5.665.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 3.080.000,00 3.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.080.000,00 3.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.080.000,00 3.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.080.000,00 3.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.080.000,00 3.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.340.000,00 1.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.530.400,00 1.530.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.530.400,00 1.530.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.530.400,00 1.530.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.530.400,00 1.530.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.530.400,00 1.530.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.530.400,00 1.530.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.054.800,00 1.054.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.054.800,00 1.054.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.054.800,00 1.054.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.054.800,00 1.054.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.054.800,00 1.054.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.054.800,00 1.054.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 836.145.762,00 682.756.410,00 (153.389.352,00) 81,65 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 833.856.162,00 682.756.410,00 (151.099.752,00) 81,87 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 833.856.162,00 682.756.410,00 (151.099.752,00) 81,87 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 833.856.162,00 682.756.410,00 (151.099.752,00) 81,87 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 564.296.162,00 465.426.410,00 (98.869.752,00) 82,47 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 418.732.128,00 355.427.148,00 (63.304.980,00) 84,88 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 418.732.128,00 355.427.148,00 (63.304.980,00) 84,88 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 55.242.397,00 42.478.502,00 (12.763.895,00) 76,89 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 55.242.397,00 42.478.502,00 (12.763.895,00) 76,89 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 44.810.000,00 32.060.000,00 (12.750.000,00) 71,54 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 44.810.000,00 32.060.000,00 (12.750.000,00) 71,54 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 10.260.000,00 10.105.000,00 (155.000,00) 98,48 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 10.260.000,00 10.105.000,00 (155.000,00) 98,48 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 29.402.520,00 24.333.120,00 (5.069.400,00) 82,75 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 29.402.520,00 24.333.120,00 (5.069.400,00) 82,75 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.836.145,00 1.017.655,00 (4.818.490,00) 17,43 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.836.145,00 1.017.655,00 (4.818.490,00) 17,43 437 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 12.972,00 4.985,00 (7.987,00) 38,42 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12.972,00 4.985,00 (7.987,00) 38,42 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 269.560.000,00 217.330.000,00 (52.230.000,00) 80,62 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 269.560.000,00 217.330.000,00 (52.230.000,00) 80,62 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 269.560.000,00 217.330.000,00 (52.230.000,00) 80,62 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.234.800,00 0,00 (1.234.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.234.800,00 0,00 (1.234.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.234.800,00 0,00 (1.234.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.234.800,00 0,00 (1.234.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.234.800,00 0,00 (1.234.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.234.800,00 0,00 (1.234.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 1.054.800,00 0,00 (1.054.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.054.800,00 0,00 (1.054.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.054.800,00 0,00 (1.054.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.054.800,00 0,00 (1.054.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.054.800,00 0,00 (1.054.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.054.800,00 0,00 (1.054.800,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 126.636.200,00 126.619.100,00 (17.100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.754.600,00 1.754.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.754.600,00 1.754.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.754.600,00 1.754.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.754.600,00 1.754.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.754.600,00 1.754.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.754.600,00 1.754.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 28.268.000,00 28.261.600,00 (6.400,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 28.268.000,00 28.261.600,00 (6.400,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.268.000,00 28.261.600,00 (6.400,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 28.268.000,00 28.261.600,00 (6.400,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.268.000,00 28.261.600,00 (6.400,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.006.400,00 4.000.000,00 (6.400,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 16.368.000,00 16.368.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.773.600,00 4.773.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 37.840.000,00 37.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 37.840.000,00 37.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.840.000,00 37.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 37.840.000,00 37.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.840.000,00 37.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.780.000,00 15.780.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 22.060.000,00 22.060.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 37.947.600,00 37.936.900,00 (10.700,00) 99,97 438 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 37.947.600,00 37.936.900,00 (10.700,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.947.600,00 37.936.900,00 (10.700,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 37.947.600,00 37.936.900,00 (10.700,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.947.600,00 37.936.900,00 (10.700,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.947.600,00 37.936.900,00 (10.700,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 20.826.000,00 20.826.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 20.826.000,00 20.826.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.826.000,00 20.826.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.826.000,00 20.826.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.826.000,00 20.826.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 11.326.000,00 11.326.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 19.480.000,00 19.480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.04.0118 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 268.895.930,00 259.535.844,00 (9.360.086,00) 96,51 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 17.295.930,00 7.935.844,00 (9.360.086,00) 45,88 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 17.295.930,00 7.935.844,00 (9.360.086,00) 45,88 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.295.930,00 7.935.844,00 (9.360.086,00) 45,88 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.295.930,00 7.935.844,00 (9.360.086,00) 45,88 439 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.295.930,00 7.935.844,00 (9.360.086,00) 45,88 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 17.295.930,00 7.935.844,00 (9.360.086,00) 45,88 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 249.600.000,00 249.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 249.600.000,00 249.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.600.000,00 249.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 249.600.000,00 249.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 249.600.000,00 249.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 232.200.000,00 232.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 32.369.000,00 31.889.000,00 (480.000,00) 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 28.089.000,00 28.089.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 28.089.000,00 28.089.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.089.000,00 28.089.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.589.000,00 15.589.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.589.000,00 15.589.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.989.000,00 6.989.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.280.000,00 3.800.000,00 (480.000,00) 88,78 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.280.000,00 3.800.000,00 (480.000,00) 88,78 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.280.000,00 3.800.000,00 (480.000,00) 88,78 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.280.000,00 3.800.000,00 (480.000,00) 88,78 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.280.000,00 3.800.000,00 (480.000,00) 88,78 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 480.000,00 0,00 (480.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.40.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 1.456.219.092,00 1.192.672.554,00 (263.546.538,00) 81,90 SURPLUS DEFISIT (1.456.219.092,00) (1.192.672.554,00) 263.546.538,00 81,90 440 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 5 BELANJA DAERAH 2.133.501.114,00 1.850.433.236,00 (283.067.878,00) 86,73 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 11.238.400,00 11.238.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 11.238.400,00 11.238.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 11.238.400,00 11.238.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.238.400,00 11.238.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.238.400,00 11.238.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.138.400,00 7.138.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.138.400,00 7.138.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.538.400,00 1.538.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 78.290.000,00 78.290.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 78.290.000,00 78.290.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 78.290.000,00 78.290.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 78.290.000,00 78.290.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.290.000,00 78.290.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 53.801.000,00 53.801.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.801.000,00 53.801.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.552.000,00 6.552.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.879.000,00 14.879.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.870.000,00 4.870.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.489.000,00 24.489.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 17.389.000,00 17.389.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 11.404.000,00 11.404.000,00 0,00 100,00 Organisasi : Kecamatan Tambusai Utara PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 441 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 5.985.000,00 5.985.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 31.460.000,00 0,00 (31.460.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.460.000,00 0,00 (31.460.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.194.000,00 0,00 (9.194.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.218.000,00 0,00 (1.218.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.834.000,00 0,00 (3.834.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 16.944.000,00 0,00 (16.944.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.000.000,00 0,00 (58.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.500.000,00 0,00 (17.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.500.000,00 0,00 (9.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.540.000,00 0,00 (10.540.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.540.000,00 0,00 (10.540.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.540.000,00 0,00 (10.540.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 8.904.000,00 8.904.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 8.904.000,00 8.904.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 8.904.000,00 8.904.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 8.904.000,00 8.904.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.904.000,00 8.904.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.325.000,00 3.325.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.375.000,00 2.375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.404.000,00 1.404.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.404.000,00 1.404.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.404.000,00 1.404.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 442 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.929.768.714,00 1.746.700.836,00 (183.067.878,00) 90,51 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.680.800,00 4.680.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 2.212.800,00 2.212.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.212.800,00 2.212.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.212.800,00 2.212.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.212.800,00 2.212.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.212.800,00 2.212.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 892.800,00 892.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.148.400,00 1.148.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.148.400,00 1.148.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.148.400,00 1.148.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.148.400,00 1.148.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.148.400,00 1.148.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.148.400,00 1.148.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.319.600,00 1.319.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.319.600,00 1.319.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.319.600,00 1.319.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.319.600,00 1.319.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.319.600,00 1.319.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.319.600,00 1.319.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.192.795.079,00 1.018.090.455,00 (174.704.624,00) 85,35 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.189.728.279,00 1.015.023.655,00 (174.704.624,00) 85,31 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.189.728.279,00 1.015.023.655,00 (174.704.624,00) 85,31 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.189.728.279,00 1.015.023.655,00 (174.704.624,00) 85,31 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 846.668.279,00 721.163.655,00 (125.504.624,00) 85,17 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 665.651.570,00 570.295.510,00 (95.356.060,00) 85,67 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 665.651.570,00 570.295.510,00 (95.356.060,00) 85,67 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 64.201.078,00 53.017.132,00 (11.183.946,00) 82,57 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 64.201.078,00 53.017.132,00 (11.183.946,00) 82,57 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 61.440.000,00 50.820.000,00 (10.620.000,00) 82,71 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 61.440.000,00 50.820.000,00 (10.620.000,00) 82,71 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 13.850.000,00 13.620.000,00 (230.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 13.850.000,00 13.620.000,00 (230.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 36.626.415,00 32.299.320,00 (4.327.095,00) 88,18 443 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 36.626.415,00 32.299.320,00 (4.327.095,00) 88,18 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.881.976,00 1.103.426,00 (3.778.550,00) 22,60 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.881.976,00 1.103.426,00 (3.778.550,00) 22,60 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 17.240,00 8.267,00 (8.973,00) 47,95 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 17.240,00 8.267,00 (8.973,00) 47,95 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 343.060.000,00 293.860.000,00 (49.200.000,00) 85,65 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 343.060.000,00 293.860.000,00 (49.200.000,00) 85,65 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 343.060.000,00 293.860.000,00 (49.200.000,00) 85,65 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.653.200,00 1.653.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.653.200,00 1.653.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.653.200,00 1.653.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.653.200,00 1.653.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.653.200,00 1.653.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.653.200,00 1.653.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 1.413.600,00 1.413.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.413.600,00 1.413.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.413.600,00 1.413.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.413.600,00 1.413.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.413.600,00 1.413.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.413.600,00 1.413.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 302.414.500,00 300.378.500,00 (2.036.000,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 8.749.500,00 8.749.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.749.500,00 8.749.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.749.500,00 8.749.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.749.500,00 8.749.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.749.500,00 8.749.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.749.500,00 8.749.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 72.272.000,00 72.272.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 72.272.000,00 72.272.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.272.000,00 72.272.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 72.272.000,00 72.272.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 72.272.000,00 72.272.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 21.344.000,00 21.344.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 31.128.000,00 31.128.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 107.890.200,00 107.890.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 107.890.200,00 107.890.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.890.200,00 107.890.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 107.890.200,00 107.890.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 107.890.200,00 107.890.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.848.000,00 5.848.000,00 0,00 100,00 444 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.113.200,00 53.113.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 48.929.000,00 48.929.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 81.494.800,00 81.494.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 81.494.800,00 81.494.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.494.800,00 81.494.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 81.494.800,00 81.494.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 81.494.800,00 81.494.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 81.494.800,00 81.494.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.112.000,00 2.112.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.112.000,00 2.112.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.112.000,00 2.112.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.112.000,00 2.112.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.112.000,00 2.112.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.112.000,00 2.112.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 29.896.000,00 27.860.000,00 (2.036.000,00) 93,18 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 29.896.000,00 27.860.000,00 (2.036.000,00) 93,18 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.896.000,00 27.860.000,00 (2.036.000,00) 93,18 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.896.000,00 27.860.000,00 (2.036.000,00) 93,18 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.896.000,00 27.860.000,00 (2.036.000,00) 93,18 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.780.000,00 6.710.000,00 (70.000,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 21.150.000,00 21.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 1.966.000,00 0,00 (1.966.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 76.780.000,00 76.780.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 9.680.000,00 9.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 27.100.000,00 27.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 27.100.000,00 27.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.100.000,00 27.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 27.100.000,00 27.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 445 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.07.0009 PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.07.0009 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.07.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.07.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.07.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.07.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 301.231.335,00 295.450.081,00 (5.781.254,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 22.831.335,00 17.650.081,00 (5.181.254,00) 77,30 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 22.831.335,00 17.650.081,00 (5.181.254,00) 77,30 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.831.335,00 17.650.081,00 (5.181.254,00) 77,30 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.831.335,00 17.650.081,00 (5.181.254,00) 77,30 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.831.335,00 17.650.081,00 (5.181.254,00) 77,30 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 19.831.335,00 14.650.081,00 (5.181.254,00) 73,87 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 276.000.000,00 275.400.000,00 (600.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 276.000.000,00 275.400.000,00 (600.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 276.000.000,00 275.400.000,00 (600.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 276.000.000,00 275.400.000,00 (600.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 276.000.000,00 275.400.000,00 (600.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 241.200.000,00 240.600.000,00 (600.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 51.867.000,00 51.321.000,00 (546.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 33.767.000,00 33.221.000,00 (546.000,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 33.767.000,00 33.221.000,00 (546.000,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.767.000,00 33.221.000,00 (546.000,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.267.000,00 20.721.000,00 (546.000,00) 97,43 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.267.000,00 20.721.000,00 (546.000,00) 97,43 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.550.000,00 13.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 7.717.000,00 7.171.000,00 (546.000,00) 92,92 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 446 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 18.100.000,00 18.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 18.100.000,00 18.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.100.000,00 18.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 18.100.000,00 18.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18.100.000,00 18.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 920.000,00 920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 11.680.000,00 11.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.41.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.133.501.114,00 1.850.433.236,00 (283.067.878,00) 86,73 SURPLUS DEFISIT (2.133.501.114,00) (1.850.433.236,00) 283.067.878,00 86,73 447 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 5 BELANJA DAERAH 2.141.637.976,00 1.820.509.471,00 (321.128.505,00) 85,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 12.156.800,00 12.156.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 12.156.800,00 12.156.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 12.156.800,00 12.156.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.156.800,00 12.156.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.156.800,00 12.156.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.656.800,00 7.656.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.656.800,00 7.656.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.504.800,00 4.504.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.152.000,00 3.152.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 54.207.000,00 54.207.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 54.207.000,00 54.207.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 54.207.000,00 54.207.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 54.207.000,00 54.207.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.207.000,00 54.207.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 44.407.000,00 44.407.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.407.000,00 44.407.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.207.000,00 18.207.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 19.050.000,00 19.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 Organisasi : Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 448 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 31.310.000,00 0,00 (31.310.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.310.000,00 0,00 (31.310.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.870.000,00 0,00 (8.870.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.284.000,00 0,00 (1.284.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 378.000,00 0,00 (378.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.834.000,00 0,00 (3.834.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 16.944.000,00 0,00 (16.944.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.000.000,00 0,00 (58.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.500.000,00 0,00 (17.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.500.000,00 0,00 (9.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.690.000,00 0,00 (10.690.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.690.000,00 0,00 (10.690.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.690.000,00 0,00 (10.690.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.220.000,00 1.800.000,00 (5.420.000,00) 24,93 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 7.220.000,00 1.800.000,00 (5.420.000,00) 24,93 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 7.220.000,00 1.800.000,00 (5.420.000,00) 24,93 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 7.220.000,00 1.800.000,00 (5.420.000,00) 24,93 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.220.000,00 1.800.000,00 (5.420.000,00) 24,93 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 7.220.000,00 1.800.000,00 (5.420.000,00) 24,93 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.220.000,00 1.800.000,00 (5.420.000,00) 24,93 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.420.000,00 0,00 (5.420.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 24.719.600,00 8.225.000,00 (16.494.600,00) 33,27 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 24.719.600,00 8.225.000,00 (16.494.600,00) 33,27 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 15.669.600,00 0,00 (15.669.600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.669.600,00 0,00 (15.669.600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.669.600,00 0,00 (15.669.600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.669.600,00 0,00 (3.669.600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.669.600,00 0,00 (3.669.600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.751.600,00 0,00 (1.751.600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.918.000,00 0,00 (1.918.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 449 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 06.2.01.0007 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 9.050.000,00 8.225.000,00 (825.000,00) 90,88 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 06.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 9.050.000,00 8.225.000,00 (825.000,00) 90,88 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 06.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.050.000,00 8.225.000,00 (825.000,00) 90,88 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 9.050.000,00 8.225.000,00 (825.000,00) 90,88 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.050.000,00 8.225.000,00 (825.000,00) 90,88 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 06.2.01.0007 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.550.000,00 6.725.000,00 (825.000,00) 89,07 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.943.334.576,00 1.744.120.671,00 (199.213.905,00) 89,74 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.232.000,00 240.000,00 (4.992.000,00) 4,58 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.482.000,00 0,00 (1.482.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.482.000,00 0,00 (1.482.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.482.000,00 0,00 (1.482.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.482.000,00 0,00 (1.482.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.482.000,00 0,00 (1.482.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 0,00 (132.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 313.000,00 0,00 (313.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 837.000,00 0,00 (837.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.150.000,00 240.000,00 (910.000,00) 20,86 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.150.000,00 240.000,00 (910.000,00) 20,86 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.150.000,00 240.000,00 (910.000,00) 20,86 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.150.000,00 240.000,00 (910.000,00) 20,86 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.150.000,00 240.000,00 (910.000,00) 20,86 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 910.000,00 0,00 (910.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.600.000,00 0,00 (2.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.499.130.530,00 1.361.231.571,00 (137.898.959,00) 90,80 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.494.690.530,00 1.361.231.571,00 (133.458.959,00) 91,07 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.494.690.530,00 1.361.231.571,00 (133.458.959,00) 91,07 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.494.690.530,00 1.361.231.571,00 (133.458.959,00) 91,07 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.111.490.530,00 1.005.857.496,00 (105.633.034,00) 90,49 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 867.890.937,00 778.455.722,00 (89.435.215,00) 89,69 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 867.890.937,00 778.455.722,00 (89.435.215,00) 89,69 450 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 98.949.694,00 91.355.070,00 (7.594.624,00) 92,32 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 98.949.694,00 91.355.070,00 (7.594.624,00) 92,32 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 70.460.000,00 67.760.000,00 (2.700.000,00) 96,16 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 70.460.000,00 67.760.000,00 (2.700.000,00) 96,16 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 18.610.000,00 17.540.000,00 (1.070.000,00) 94,25 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 18.610.000,00 17.540.000,00 (1.070.000,00) 94,25 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 52.160.505,00 48.666.240,00 (3.494.265,00) 93,30 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 52.160.505,00 48.666.240,00 (3.494.265,00) 93,30 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 3.403.155,00 2.071.085,00 (1.332.070,00) 60,85 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.403.155,00 2.071.085,00 (1.332.070,00) 60,85 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 16.239,00 9.379,00 (6.860,00) 57,75 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 16.239,00 9.379,00 (6.860,00) 57,75 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 383.200.000,00 355.374.075,00 (27.825.925,00) 92,73 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 383.200.000,00 355.374.075,00 (27.825.925,00) 92,73 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 383.200.000,00 355.374.075,00 (27.825.925,00) 92,73 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 3.390.000,00 0,00 (3.390.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 3.390.000,00 0,00 (3.390.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.390.000,00 0,00 (3.390.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.390.000,00 0,00 (3.390.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.390.000,00 0,00 (3.390.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.018.000,00 0,00 (1.018.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.372.000,00 0,00 (2.372.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 161.002.500,00 128.863.600,00 (32.138.900,00) 80,03 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.450.000,00 0,00 (1.450.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.450.000,00 0,00 (1.450.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.450.000,00 0,00 (1.450.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.450.000,00 0,00 (1.450.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.450.000,00 0,00 (1.450.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.450.000,00 0,00 (1.450.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 27.553.200,00 15.096.000,00 (12.457.200,00) 54,78 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 27.553.200,00 15.096.000,00 (12.457.200,00) 54,78 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.553.200,00 15.096.000,00 (12.457.200,00) 54,78 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.553.200,00 15.096.000,00 (12.457.200,00) 54,78 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.553.200,00 15.096.000,00 (12.457.200,00) 54,78 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 27.553.200,00 15.096.000,00 (12.457.200,00) 54,78 451 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 50.685.000,00 44.352.600,00 (6.332.400,00) 87,50 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 50.685.000,00 44.352.600,00 (6.332.400,00) 87,50 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.685.000,00 44.352.600,00 (6.332.400,00) 87,50 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 50.685.000,00 44.352.600,00 (6.332.400,00) 87,50 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.685.000,00 44.352.600,00 (6.332.400,00) 87,50 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.995.000,00 24.120.000,00 (2.875.000,00) 89,34 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 23.690.000,00 20.232.600,00 (3.457.400,00) 85,40 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 23.026.800,00 19.768.000,00 (3.258.800,00) 85,84 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 23.026.800,00 19.768.000,00 (3.258.800,00) 85,84 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.026.800,00 19.768.000,00 (3.258.800,00) 85,84 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 23.026.800,00 19.768.000,00 (3.258.800,00) 85,84 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.026.800,00 19.768.000,00 (3.258.800,00) 85,84 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 23.026.800,00 19.768.000,00 (3.258.800,00) 85,84 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.857.500,00 4.857.000,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.857.500,00 4.857.000,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.857.500,00 4.857.000,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.857.500,00 4.857.000,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.857.500,00 4.857.000,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.857.500,00 4.857.000,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 53.430.000,00 44.790.000,00 (8.640.000,00) 83,82 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 53.430.000,00 44.790.000,00 (8.640.000,00) 83,82 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.430.000,00 44.790.000,00 (8.640.000,00) 83,82 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 53.430.000,00 44.790.000,00 (8.640.000,00) 83,82 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 53.430.000,00 44.790.000,00 (8.640.000,00) 83,82 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.990.000,00 24.990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 28.440.000,00 19.800.000,00 (8.640.000,00) 69,62 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 14.230.000,00 0,00 (14.230.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 14.230.000,00 0,00 (14.230.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 13.230.000,00 0,00 (13.230.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.230.000,00 0,00 (13.230.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 13.230.000,00 0,00 (13.230.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 13.230.000,00 0,00 (13.230.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 13.230.000,00 0,00 (13.230.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 232.568.646,00 222.800.000,00 (9.768.646,00) 95,79 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.150.000,00 0,00 (3.150.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.150.000,00 0,00 (3.150.000,00) 0,00 452 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00 0,00 (3.150.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.150.000,00 0,00 (3.150.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.150.000,00 0,00 (3.150.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.150.000,00 0,00 (3.150.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 12.818.646,00 6.200.000,00 (6.618.646,00) 48,36 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.818.646,00 6.200.000,00 (6.618.646,00) 48,36 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.818.646,00 6.200.000,00 (6.618.646,00) 48,36 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.818.646,00 6.200.000,00 (6.618.646,00) 48,36 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.818.646,00 6.200.000,00 (6.618.646,00) 48,36 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.818.646,00 6.200.000,00 (6.618.646,00) 48,36 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 216.600.000,00 216.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 216.600.000,00 216.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 216.600.000,00 216.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 216.600.000,00 216.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 216.600.000,00 216.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 164.400.000,00 164.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 31.170.900,00 30.985.500,00 (185.400,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 23.700.000,00 23.515.000,00 (185.000,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 23.700.000,00 23.515.000,00 (185.000,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.700.000,00 23.515.000,00 (185.000,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.200.000,00 22.015.000,00 (185.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.200.000,00 22.015.000,00 (185.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 19.000.000,00 18.815.000,00 (185.000,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 4.970.900,00 4.970.500,00 (400,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.970.900,00 4.970.500,00 (400,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.970.900,00 4.970.500,00 (400,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.870.900,00 2.870.500,00 (400,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.870.900,00 2.870.500,00 (400,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.436.500,00 2.436.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 434.400,00 434.000,00 (400,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 453 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.43.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 2.141.637.976,00 1.820.509.471,00 (321.128.505,00) 85,00 SURPLUS DEFISIT (2.141.637.976,00) (1.820.509.471,00) 321.128.505,00 85,00 454 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 5 BELANJA DAERAH 1.925.338.277,00 1.629.706.554,00 (295.631.723,00) 84,64 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 8.762.000,00 8.762.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 8.762.000,00 8.762.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 8.762.000,00 8.762.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.762.000,00 8.762.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.762.000,00 8.762.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.412.000,00 8.412.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.412.000,00 8.412.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.812.000,00 7.812.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 64.300.400,00 64.300.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 64.300.400,00 64.300.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 64.300.400,00 64.300.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 64.300.400,00 64.300.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.300.400,00 64.300.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 52.600.400,00 52.600.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.600.400,00 52.600.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.700.400,00 3.700.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 Organisasi : Kecamatan Kepenuhan Hulu PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 455 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 34.120.000,00 0,00 (34.120.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.120.000,00 0,00 (34.120.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.060.000,00 0,00 (13.060.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.038.000,00 0,00 (1.038.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 270.000,00 0,00 (270.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.503.600,00 0,00 (4.503.600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 15.248.400,00 0,00 (15.248.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.800.000,00 0,00 (51.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.300.000,00 0,00 (14.300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 0,00 (4.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 9.500.000,00 0,00 (9.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 27.000.000,00 0,00 (27.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 27.000.000,00 0,00 (27.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.080.000,00 0,00 (14.080.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.080.000,00 0,00 (14.080.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.080.000,00 0,00 (14.080.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 8.990.000,00 8.990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 8.990.000,00 8.990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 8.990.000,00 8.990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 8.990.000,00 8.990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.990.000,00 8.990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 8.990.000,00 8.990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.990.000,00 8.990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.850.000,00 6.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.738.485.877,00 1.542.854.154,00 (195.631.723,00) 88,74 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.820.400,00 2.820.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 781.600,00 781.600,00 0,00 100,00 456 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 781.600,00 781.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 781.600,00 781.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 781.600,00 781.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 781.600,00 781.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 235.600,00 235.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 66.000,00 66.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.000.800,00 1.000.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.800,00 1.000.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.800,00 1.000.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.800,00 1.000.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.800,00 1.000.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.800,00 1.000.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.038.000,00 1.038.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.038.000,00 1.038.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.038.000,00 1.038.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.038.000,00 1.038.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.038.000,00 1.038.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.038.000,00 1.038.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.189.532.017,00 1.003.429.716,00 (186.102.301,00) 84,35 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.187.422.017,00 1.001.319.716,00 (186.102.301,00) 84,32 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.187.422.017,00 1.001.319.716,00 (186.102.301,00) 84,32 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.187.422.017,00 1.001.319.716,00 (186.102.301,00) 84,32 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 837.760.017,00 722.678.400,00 (115.081.617,00) 86,26 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 637.040.740,00 552.136.800,00 (84.903.940,00) 86,67 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 637.040.740,00 552.136.800,00 (84.903.940,00) 86,67 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 75.462.210,00 64.835.088,00 (10.627.122,00) 85,91 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 75.462.210,00 64.835.088,00 (10.627.122,00) 85,91 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 73.860.000,00 63.420.000,00 (10.440.000,00) 85,86 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 73.860.000,00 63.420.000,00 (10.440.000,00) 85,86 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 9.641.250,00 7.450.000,00 (2.191.250,00) 77,27 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 9.641.250,00 7.450.000,00 (2.191.250,00) 77,27 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 36.372.945,00 32.226.900,00 (4.146.045,00) 88,60 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 36.372.945,00 32.226.900,00 (4.146.045,00) 88,60 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.375.332,00 2.602.921,00 (2.772.411,00) 48,42 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.375.332,00 2.602.921,00 (2.772.411,00) 48,42 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 7.540,00 6.691,00 (849,00) 88,74 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 7.540,00 6.691,00 (849,00) 88,74 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 349.662.000,00 278.641.316,00 (71.020.684,00) 79,68 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 349.662.000,00 278.641.316,00 (71.020.684,00) 79,68 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 349.662.000,00 278.641.316,00 (71.020.684,00) 79,68 457 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.102.000,00 1.102.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.102.000,00 1.102.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.102.000,00 1.102.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.102.000,00 1.102.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.102.000,00 1.102.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.102.000,00 1.102.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 1.008.000,00 1.008.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.008.000,00 1.008.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.008.000,00 1.008.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.008.000,00 1.008.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.008.000,00 1.008.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.008.000,00 1.008.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 150.051.200,00 143.441.200,00 (6.610.000,00) 95,59 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.068.000,00 4.068.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.068.000,00 4.068.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.068.000,00 4.068.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.068.000,00 4.068.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.068.000,00 4.068.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.068.000,00 4.068.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 43.031.200,00 43.031.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 43.031.200,00 43.031.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.031.200,00 43.031.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 43.031.200,00 43.031.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.031.200,00 43.031.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.260.200,00 12.260.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 21.252.000,00 21.252.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.519.000,00 9.519.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 38.160.000,00 38.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 38.160.000,00 38.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.160.000,00 38.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 38.160.000,00 38.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.160.000,00 38.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.880.000,00 19.880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 18.280.000,00 18.280.000,00 0,00 100,00 458 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 25.746.000,00 25.746.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 25.746.000,00 25.746.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.746.000,00 25.746.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 25.746.000,00 25.746.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.746.000,00 25.746.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.746.000,00 25.746.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 39.046.000,00 32.436.000,00 (6.610.000,00) 83,07 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 39.046.000,00 32.436.000,00 (6.610.000,00) 83,07 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.046.000,00 32.436.000,00 (6.610.000,00) 83,07 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.046.000,00 32.436.000,00 (6.610.000,00) 83,07 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.046.000,00 32.436.000,00 (6.610.000,00) 83,07 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.880.000,00 14.730.000,00 (150.000,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.900.000,00 14.440.000,00 (6.460.000,00) 69,09 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 3.266.000,00 3.266.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.07.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.07.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.07.0006 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 309.179.260,00 307.578.000,00 (1.601.260,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 8.479.260,00 6.878.000,00 (1.601.260,00) 81,11 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 8.479.260,00 6.878.000,00 (1.601.260,00) 81,11 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.479.260,00 6.878.000,00 (1.601.260,00) 81,11 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.479.260,00 6.878.000,00 (1.601.260,00) 81,11 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.479.260,00 6.878.000,00 (1.601.260,00) 81,11 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 8.479.260,00 6.878.000,00 (1.601.260,00) 81,11 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 297.700.000,00 297.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 297.700.000,00 297.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 297.700.000,00 297.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 297.700.000,00 297.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 297.700.000,00 297.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 228.100.000,00 228.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 459 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 68.903.000,00 67.584.838,00 (1.318.162,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 43.993.000,00 42.674.838,00 (1.318.162,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 43.993.000,00 42.674.838,00 (1.318.162,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.993.000,00 42.674.838,00 (1.318.162,00) 97,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 26.493.000,00 26.493.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.493.000,00 26.493.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.229.000,00 23.229.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.264.000,00 3.264.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 1.181.838,00 (1.318.162,00) 47,27 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 1.181.838,00 (1.318.162,00) 47,27 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.500.000,00 1.181.838,00 (1.318.162,00) 47,27 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.910.000,00 4.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.910.000,00 4.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.910.000,00 4.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.910.000,00 4.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.910.000,00 4.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.44.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 1.925.338.277,00 1.629.706.554,00 (295.631.723,00) 84,64 SURPLUS DEFISIT (1.925.338.277,00) (1.629.706.554,00) 295.631.723,00 84,64 460 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 5 BELANJA DAERAH 1.560.080.636,00 1.348.804.643,00 (211.275.993,00) 86,45 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 9.868.200,00 9.868.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 9.868.200,00 9.868.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 9.868.200,00 9.868.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.868.200,00 9.868.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.868.200,00 9.868.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.468.200,00 5.468.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.468.200,00 5.468.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.373.200,00 1.373.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 66.000,00 66.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.029.000,00 4.029.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 49.859.000,00 49.858.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 49.859.000,00 49.858.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 49.859.000,00 49.858.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 49.859.000,00 49.858.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.859.000,00 49.858.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 33.159.000,00 33.158.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.159.000,00 33.158.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.084.000,00 6.084.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.275.000,00 3.274.000,00 (1.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 14.050.000,00 14.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 Organisasi : Kecamatan Pendalian IV Koto PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 461 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 38.440.000,00 0,00 (38.440.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.440.000,00 0,00 (38.440.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.695.600,00 0,00 (8.695.600,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.038.000,00 0,00 (1.038.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 960.000,00 0,00 (960.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.464.000,00 0,00 (4.464.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 23.282.400,00 0,00 (23.282.400,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.200.000,00 0,00 (55.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.000.000,00 0,00 (17.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 38.200.000,00 0,00 (38.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 38.200.000,00 0,00 (38.200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.360.000,00 0,00 (6.360.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.360.000,00 0,00 (6.360.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.360.000,00 0,00 (6.360.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.400.353.436,00 1.289.078.443,00 (111.274.993,00) 92,05 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.147.000,00 3.118.500,00 (28.500,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 834.800,00 834.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 834.800,00 834.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 834.800,00 834.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 834.800,00 834.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 834.800,00 834.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 262.800,00 262.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.100.400,00 1.071.900,00 (28.500,00) 97,41 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.100.400,00 1.071.900,00 (28.500,00) 97,41 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.400,00 1.071.900,00 (28.500,00) 97,41 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.100.400,00 1.071.900,00 (28.500,00) 97,41 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.100.400,00 1.071.900,00 (28.500,00) 97,41 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 242.400,00 242.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 198.000,00 169.500,00 (28.500,00) 85,60 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 660.000,00 660.000,00 0,00 100,00 462 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.211.800,00 1.211.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.211.800,00 1.211.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.211.800,00 1.211.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.211.800,00 1.211.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.211.800,00 1.211.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 266.800,00 266.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 813.000,00 813.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 843.683.271,00 751.983.397,00 (91.699.874,00) 89,13 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 840.908.271,00 749.208.397,00 (91.699.874,00) 89,09 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 840.908.271,00 749.208.397,00 (91.699.874,00) 89,09 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 840.908.271,00 749.208.397,00 (91.699.874,00) 89,09 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 578.258.271,00 508.408.397,00 (69.849.874,00) 87,92 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 414.582.495,00 370.955.070,00 (43.627.425,00) 89,47 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 414.582.495,00 370.955.070,00 (43.627.425,00) 89,47 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 58.957.297,00 51.501.352,00 (7.455.945,00) 87,35 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 58.957.297,00 51.501.352,00 (7.455.945,00) 87,35 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 63.050.000,00 52.080.000,00 (10.970.000,00) 82,60 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 63.050.000,00 52.080.000,00 (10.970.000,00) 82,60 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 5.566.250,00 5.295.000,00 (271.250,00) 95,12 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 5.566.250,00 5.295.000,00 (271.250,00) 95,12 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 32.860.575,00 27.881.700,00 (4.978.875,00) 84,84 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 32.860.575,00 27.881.700,00 (4.978.875,00) 84,84 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 3.236.154,00 691.462,00 (2.544.692,00) 21,36 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.236.154,00 691.462,00 (2.544.692,00) 21,36 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 5.500,00 3.813,00 (1.687,00) 69,32 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 5.500,00 3.813,00 (1.687,00) 69,32 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 262.650.000,00 240.800.000,00 (21.850.000,00) 91,68 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 262.650.000,00 240.800.000,00 (21.850.000,00) 91,68 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 262.650.000,00 240.800.000,00 (21.850.000,00) 91,68 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 1.211.800,00 1.211.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.211.800,00 1.211.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.211.800,00 1.211.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 1.211.800,00 1.211.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.211.800,00 1.211.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 266.800,00 266.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 132.000,00 132.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 813.000,00 813.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 1.563.200,00 1.563.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.563.200,00 1.563.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.563.200,00 1.563.200,00 0,00 100,00 463 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.563.200,00 1.563.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.563.200,00 1.563.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 303.200,00 303.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 396.000,00 396.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 864.000,00 864.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 172.643.350,00 169.143.900,00 (3.499.450,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 6.346.250,00 6.346.000,00 (250,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.346.250,00 6.346.000,00 (250,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.346.250,00 6.346.000,00 (250,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.346.250,00 6.346.000,00 (250,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.346.250,00 6.346.000,00 (250,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.346.250,00 6.346.000,00 (250,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 44.473.700,00 44.463.500,00 (10.200,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 31.473.700,00 31.463.500,00 (10.200,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.473.700,00 31.463.500,00 (10.200,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 31.473.700,00 31.463.500,00 (10.200,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.473.700,00 31.463.500,00 (10.200,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.562.200,00 17.552.000,00 (10.200,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.761.500,00 7.761.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 59.305.400,00 59.021.400,00 (284.000,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 59.305.400,00 59.021.400,00 (284.000,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.305.400,00 59.021.400,00 (284.000,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 59.305.400,00 59.021.400,00 (284.000,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.305.400,00 59.021.400,00 (284.000,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.080.000,00 3.913.600,00 (166.400,00) 95,92 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.529.000,00 38.411.400,00 (117.600,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 16.696.400,00 16.696.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 37.736.000,00 37.131.000,00 (605.000,00) 98,39 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 37.736.000,00 37.131.000,00 (605.000,00) 98,39 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.736.000,00 37.131.000,00 (605.000,00) 98,39 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 37.736.000,00 37.131.000,00 (605.000,00) 98,39 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.736.000,00 37.131.000,00 (605.000,00) 98,39 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 37.736.000,00 37.131.000,00 (605.000,00) 98,39 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 24.782.000,00 22.182.000,00 (2.600.000,00) 89,50 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 24.782.000,00 22.182.000,00 (2.600.000,00) 89,50 464 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.782.000,00 22.182.000,00 (2.600.000,00) 89,50 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.782.000,00 22.182.000,00 (2.600.000,00) 89,50 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.782.000,00 22.182.000,00 (2.600.000,00) 89,50 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.700.000,00 20.100.000,00 (2.600.000,00) 88,54 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 2.082.000,00 2.082.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 72.712.350,00 72.482.000,00 (230.350,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 28.694.000,00 28.694.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 13.040.000,00 13.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.040.000,00 13.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 13.040.000,00 13.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.540.000,00 5.540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.540.000,00 5.540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.04.0118 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 15.654.000,00 15.654.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.654.000,00 15.654.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.654.000,00 15.654.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 9.126.000,00 9.126.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 9.126.000,00 9.126.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 6.528.000,00 6.528.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 6.528.000,00 6.528.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 44.018.350,00 43.788.000,00 (230.350,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 12.288.000,00 12.288.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.288.000,00 12.288.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 12.288.000,00 12.288.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.288.000,00 12.288.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.676.000,00 2.676.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.612.000,00 9.612.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 31.730.350,00 31.500.000,00 (230.350,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.730.350,00 31.500.000,00 (230.350,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 26.930.350,00 26.700.000,00 (230.350,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 21.170.350,00 21.000.000,00 (170.350,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 21.170.350,00 21.000.000,00 (170.350,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.760.000,00 5.700.000,00 (60.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.760.000,00 5.700.000,00 (60.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 270.814.065,00 257.705.246,00 (13.108.819,00) 95,15 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 100,00 465 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 18.934.065,00 5.825.246,00 (13.108.819,00) 30,76 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.934.065,00 5.825.246,00 (13.108.819,00) 30,76 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.934.065,00 5.825.246,00 (13.108.819,00) 30,76 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.934.065,00 5.825.246,00 (13.108.819,00) 30,76 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.934.065,00 5.825.246,00 (13.108.819,00) 30,76 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.700.000,00 1.612.000,00 (1.088.000,00) 59,70 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.634.065,00 3.044.746,00 (9.589.319,00) 24,09 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.600.000,00 1.168.500,00 (2.431.500,00) 32,45 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 249.300.000,00 249.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 249.300.000,00 249.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 249.300.000,00 249.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 249.300.000,00 249.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 249.300.000,00 249.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 214.500.000,00 214.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 37.353.400,00 34.645.400,00 (2.708.000,00) 92,75 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 25.641.800,00 23.683.800,00 (1.958.000,00) 92,36 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.641.800,00 23.683.800,00 (1.958.000,00) 92,36 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.641.800,00 23.683.800,00 (1.958.000,00) 92,36 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.257.800,00 17.199.800,00 (58.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.257.800,00 17.199.800,00 (58.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.441.000,00 12.383.000,00 (58.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.816.800,00 4.816.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.900.000,00 0,00 (1.900.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.900.000,00 0,00 (1.900.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.900.000,00 0,00 (1.900.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.484.000,00 6.484.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.484.000,00 6.484.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 6.484.000,00 6.484.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 6.051.600,00 5.301.600,00 (750.000,00) 87,60 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 6.051.600,00 5.301.600,00 (750.000,00) 87,60 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.051.600,00 5.301.600,00 (750.000,00) 87,60 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.101.600,00 1.101.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.101.600,00 1.101.600,00 0,00 100,00 466 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.101.600,00 1.101.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 5.660.000,00 5.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.660.000,00 5.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.660.000,00 5.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.660.000,00 5.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.660.000,00 5.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.45.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 1.560.080.636,00 1.348.804.643,00 (211.275.993,00) 86,45 SURPLUS DEFISIT (1.560.080.636,00) (1.348.804.643,00) 211.275.993,00 86,45 467 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 5 BELANJA DAERAH 1.307.687.281,00 998.804.968,00 (308.882.313,00) 76,37 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 12.024.800,00 12.024.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 02.2.01 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN 12.024.800,00 12.024.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT 12.024.800,00 12.024.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.024.800,00 12.024.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.024.800,00 12.024.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.674.800,00 6.674.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.674.800,00 6.674.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.244.800,00 1.244.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.430.000,00 5.430.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.350.000,00 5.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 68.905.100,00 68.905.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 68.905.100,00 68.905.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 03.2.01.0003 PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN 68.905.100,00 68.905.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 68.905.100,00 68.905.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.905.100,00 68.905.100,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 43.979.600,00 43.979.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.979.600,00 43.979.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.152.000,00 7.152.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.780.000,00 6.780.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.607.600,00 5.607.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 20.940.000,00 20.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.925.500,00 24.925.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.925.500,00 13.925.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 5.788.000,00 5.788.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 4.637.500,00 4.637.500,00 0,00 100,00 Organisasi : Kecamatan Bonai Darussalam PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 468 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 04.2.01 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 39.340.000,00 0,00 (39.340.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.340.000,00 0,00 (39.340.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.124.000,00 0,00 (10.124.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 590.000,00 0,00 (590.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 324.000,00 0,00 (324.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.944.000,00 0,00 (10.944.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 16.308.000,00 0,00 (16.308.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.900.000,00 0,00 (43.900.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.900.000,00 0,00 (15.900.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.800.000,00 0,00 (5.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 28.000.000,00 0,00 (28.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 28.000.000,00 0,00 (28.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.760.000,00 0,00 (16.760.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.760.000,00 0,00 (16.760.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.760.000,00 0,00 (16.760.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 116.000,00 0,00 (116.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 116.000,00 0,00 (116.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 05.2.01.0008 PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN 116.000,00 0,00 (116.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 116.000,00 0,00 (116.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.000,00 0,00 (116.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 116.000,00 0,00 (116.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 116.000,00 0,00 (116.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 116.000,00 0,00 (116.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 3.780.000,00 3.620.000,00 (160.000,00) 95,76 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 3.780.000,00 3.620.000,00 (160.000,00) 95,76 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 06.2.01.0002 FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA 3.780.000,00 3.620.000,00 (160.000,00) 95,76 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.780.000,00 3.620.000,00 (160.000,00) 95,76 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.780.000,00 3.620.000,00 (160.000,00) 95,76 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.780.000,00 3.620.000,00 (160.000,00) 95,76 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.780.000,00 3.620.000,00 (160.000,00) 95,76 469 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.780.000,00 3.620.000,00 (160.000,00) 95,76 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.122.861.381,00 914.255.068,00 (208.606.313,00) 81,42 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 12.050.800,00 12.050.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 8.394.800,00 8.394.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.394.800,00 8.394.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.394.800,00 8.394.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.394.800,00 8.394.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.394.800,00 8.394.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.650.800,00 2.650.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.744.000,00 5.744.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 2.248.800,00 2.248.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.248.800,00 2.248.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.248.800,00 2.248.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.248.800,00 2.248.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.248.800,00 2.248.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.248.800,00 2.248.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.407.200,00 1.407.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.407.200,00 1.407.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.407.200,00 1.407.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.407.200,00 1.407.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.407.200,00 1.407.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.407.200,00 1.407.200,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 699.885.052,00 500.300.368,00 (199.584.684,00) 71,48 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 695.893.852,00 496.309.168,00 (199.584.684,00) 71,31 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 695.893.852,00 496.309.168,00 (199.584.684,00) 71,31 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 695.893.852,00 496.309.168,00 (199.584.684,00) 71,31 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 458.643.852,00 311.509.168,00 (147.134.684,00) 67,91 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 333.794.060,00 227.750.440,00 (106.043.620,00) 68,23 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 333.794.060,00 227.750.440,00 (106.043.620,00) 68,23 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 44.454.345,00 28.704.676,00 (15.749.669,00) 64,57 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 44.454.345,00 28.704.676,00 (15.749.669,00) 64,57 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 52.170.000,00 38.920.000,00 (13.250.000,00) 74,60 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 52.170.000,00 38.920.000,00 (13.250.000,00) 74,60 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 2.565.000,00 2.520.000,00 (45.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 2.565.000,00 2.520.000,00 (45.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 19.209.405,00 13.180.440,00 (6.028.965,00) 68,61 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 19.209.405,00 13.180.440,00 (6.028.965,00) 68,61 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 6.437.849,00 430.419,00 (6.007.430,00) 6,68 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.437.849,00 430.419,00 (6.007.430,00) 6,68 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 13.193,00 3.193,00 (10.000,00) 24,20 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 13.193,00 3.193,00 (10.000,00) 24,20 470 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 237.250.000,00 184.800.000,00 (52.450.000,00) 77,89 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 237.250.000,00 184.800.000,00 (52.450.000,00) 77,89 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 237.250.000,00 184.800.000,00 (52.450.000,00) 77,89 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD 2.248.800,00 2.248.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.248.800,00 2.248.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.248.800,00 2.248.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.248.800,00 2.248.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.248.800,00 2.248.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.248.800,00 2.248.800,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD 1.742.400,00 1.742.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.742.400,00 1.742.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.742.400,00 1.742.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.742.400,00 1.742.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.742.400,00 1.742.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.742.400,00 1.742.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 179.844.425,00 170.898.900,00 (8.945.525,00) 95,02 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.556.225,00 1.556.225,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.556.225,00 1.556.225,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.556.225,00 1.556.225,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.556.225,00 1.556.225,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.556.225,00 1.556.225,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.556.225,00 1.556.225,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 42.164.000,00 42.164.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 42.164.000,00 42.164.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.164.000,00 42.164.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 42.164.000,00 42.164.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.164.000,00 42.164.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.564.000,00 8.564.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 21.978.000,00 21.978.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.742.000,00 8.742.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 51.440.000,00 51.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 51.440.000,00 51.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.440.000,00 51.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 51.440.000,00 51.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.440.000,00 51.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.910.000,00 22.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 28.530.000,00 28.530.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 35.557.200,00 35.556.675,00 (525,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 35.557.200,00 35.556.675,00 (525,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.557.200,00 35.556.675,00 (525,00) 99,99 471 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 35.557.200,00 35.556.675,00 (525,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.557.200,00 35.556.675,00 (525,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 35.557.200,00 35.556.675,00 (525,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 49.127.000,00 40.182.000,00 (8.945.000,00) 81,79 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 49.127.000,00 40.182.000,00 (8.945.000,00) 81,79 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.127.000,00 40.182.000,00 (8.945.000,00) 81,79 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.127.000,00 40.182.000,00 (8.945.000,00) 81,79 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.127.000,00 40.182.000,00 (8.945.000,00) 81,79 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.909.000,00 30.098.000,00 (8.811.000,00) 77,35 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.320.000,00 4.280.000,00 (40.000,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5.898.000,00 5.804.000,00 (94.000,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 23.496.320,00 23.480.000,00 (16.320,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 16.816.320,00 16.800.000,00 (16.320,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.04.0116 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 10.516.320,00 10.500.000,00 (16.320,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.516.320,00 10.500.000,00 (16.320,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10.516.320,00 10.500.000,00 (16.320,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 1.516.320,00 1.500.000,00 (16.320,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 1.516.320,00 1.500.000,00 (16.320,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 6.680.000,00 6.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 158.812.784,00 158.800.000,00 (12.784,00) 99,99 472 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 14.012.784,00 14.000.000,00 (12.784,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.012.784,00 14.000.000,00 (12.784,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.012.784,00 14.000.000,00 (12.784,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.012.784,00 14.000.000,00 (12.784,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.012.784,00 14.000.000,00 (12.784,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 14.012.784,00 14.000.000,00 (12.784,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 142.800.000,00 142.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 142.800.000,00 142.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.800.000,00 142.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 142.800.000,00 142.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 142.800.000,00 142.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 48.772.000,00 48.725.000,00 (47.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 31.047.000,00 31.000.000,00 (47.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 31.047.000,00 31.000.000,00 (47.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.047.000,00 31.000.000,00 (47.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 26.047.000,00 26.000.000,00 (47.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.047.000,00 26.000.000,00 (47.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.647.000,00 18.600.000,00 (47.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 7.725.000,00 7.725.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.725.000,00 7.725.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.725.000,00 7.725.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.725.000,00 7.725.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.725.000,00 7.725.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 473 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.42.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 1.307.687.281,00 998.804.968,00 (308.882.313,00) 76,37 SURPLUS DEFISIT (1.307.687.281,00) (998.804.968,00) 308.882.313,00 76,37 474 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 5 BELANJA DAERAH 54.260.897.233,00 53.940.333.106,00 (320.564.127,00) 99,40 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.332.787.500,00 1.316.556.419,00 (16.231.081,00) 98,78 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.332.787.500,00 1.316.556.419,00 (16.231.081,00) 98,78 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN 1.279.321.900,00 1.274.360.819,00 (4.961.081,00) 99,61 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.279.321.900,00 1.274.360.819,00 (4.961.081,00) 99,61 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.279.321.900,00 1.274.360.819,00 (4.961.081,00) 99,61 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 484.352.900,00 484.352.819,00 (81,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 484.352.900,00 484.352.819,00 (81,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 29.112.400,00 29.112.400,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 626.000,00 626.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.567.500,00 2.567.500,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.689.000,00 7.689.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 216.545.000,00 216.545.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 90.793.000,00 90.793.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 17.850.000,00 17.850.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 107.770.000,00 107.769.919,00 (81,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 605.524.000,00 603.824.000,00 (1.700.000,00) 99,71 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 325.430.000,00 323.730.000,00 (1.700.000,00) 99,47 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.500.000,00 21.500.000,00 (1.000.000,00) 95,55 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 302.230.000,00 302.230.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 700.000,00 0,00 (700.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 77.694.000,00 77.694.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 43.816.000,00 43.816.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 33.878.000,00 33.878.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 202.400.000,00 202.400.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 190.400.000,00 190.400.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 189.445.000,00 186.184.000,00 (3.261.000,00) 98,27 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 189.445.000,00 186.184.000,00 (3.261.000,00) 98,27 Organisasi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Kode Rekening 1 475 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.180.000,00 31.140.000,00 (40.000,00) 99,87 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 158.265.000,00 155.044.000,00 (3.221.000,00) 97,96 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN 53.465.600,00 42.195.600,00 (11.270.000,00) 78,92 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 53.465.600,00 42.195.600,00 (11.270.000,00) 78,92 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.465.600,00 42.195.600,00 (11.270.000,00) 78,92 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 24.795.600,00 24.795.600,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.795.600,00 24.795.600,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 18.045.600,00 18.045.600,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.670.000,00 17.400.000,00 (11.270.000,00) 60,69 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.200.000,00 17.400.000,00 (6.800.000,00) 71,90 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 24.200.000,00 17.400.000,00 (6.800.000,00) 71,90 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.470.000,00 0,00 (4.470.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 4.470.000,00 0,00 (4.470.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 46.886.185.840,00 46.886.185.840,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK 46.886.185.840,00 46.886.185.840,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH 46.709.447.840,00 46.709.447.840,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 46.709.447.840,00 46.709.447.840,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.597.000,00 199.597.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 17.887.000,00 17.887.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.887.000,00 17.887.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.976.000,00 8.976.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.931.000,00 6.931.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 175.350.000,00 175.350.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 175.350.000,00 175.350.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 175.350.000,00 175.350.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.360.000,00 6.360.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.360.000,00 6.360.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 6.360.000,00 6.360.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0004 5.1.05 Belanja Hibah 46.509.850.840,00 46.509.850.840,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0004 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 43.820.782.840,00 43.820.782.840,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0004 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 43.820.782.840,00 43.820.782.840,00 0,00 100,00 476 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0004 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 43.820.782.840,00 43.820.782.840,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0004 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.689.068.000,00 2.689.068.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0004 5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.689.068.000,00 2.689.068.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0004 5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.689.068.000,00 2.689.068.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0005 PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH 176.738.000,00 176.738.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 176.738.000,00 176.738.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.738.000,00 176.738.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 21.420.000,00 21.420.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.420.000,00 21.420.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.740.000,00 3.740.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.180.000,00 9.180.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 113.600.000,00 113.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 113.600.000,00 113.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 113.600.000,00 113.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.718.000,00 41.718.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.718.000,00 41.718.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 41.718.000,00 41.718.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 133.090.000,00 133.090.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 04.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 133.090.000,00 133.090.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 04.2.01.0001 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH 133.090.000,00 133.090.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 133.090.000,00 133.090.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.090.000,00 33.090.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.190.000,00 4.190.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.190.000,00 4.190.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.270.000,00 2.270.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.900.000,00 28.900.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.900.000,00 28.900.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 28.900.000,00 28.900.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 04.2.01.0001 5.1.05 Belanja Hibah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 04.2.01.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 04.2.01.0001 5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 04.2.01.0001 5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 477 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 79.000.000,00 78.850.000,00 (150.000,00) 99,81 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 05.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 79.000.000,00 78.850.000,00 (150.000,00) 99,81 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 05.2.01.0001 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH 30.085.000,00 29.935.000,00 (150.000,00) 99,50 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.085.000,00 29.935.000,00 (150.000,00) 99,50 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.085.000,00 29.935.000,00 (150.000,00) 99,50 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.435.000,00 4.435.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.435.000,00 4.435.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.030.000,00 1.030.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.405.000,00 3.405.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.650.000,00 25.500.000,00 (150.000,00) 99,41 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.650.000,00 25.500.000,00 (150.000,00) 99,41 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 25.650.000,00 25.500.000,00 (150.000,00) 99,41 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 05.2.01.0005 PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH 48.915.000,00 48.915.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 05.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 48.915.000,00 48.915.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.915.000,00 13.915.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.835.000,00 2.835.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.835.000,00 2.835.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.935.000,00 1.935.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.080.000,00 11.080.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.080.000,00 11.080.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.080.000,00 11.080.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 05.2.01.0005 5.1.05 Belanja Hibah 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 05.2.01.0005 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 05.2.01.0005 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 05.2.01.0005 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 1.778.100.000,00 1.767.549.000,00 (10.551.000,00) 99,40 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 1.778.100.000,00 1.767.549.000,00 (10.551.000,00) 99,40 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH 150.525.000,00 147.425.000,00 (3.100.000,00) 97,94 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 150.525.000,00 147.425.000,00 (3.100.000,00) 97,94 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.525.000,00 147.425.000,00 (3.100.000,00) 97,94 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 47.805.000,00 47.805.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.805.000,00 47.805.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 478 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.235.000,00 15.235.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 30.470.000,00 30.470.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 102.720.000,00 99.620.000,00 (3.100.000,00) 96,98 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 102.720.000,00 99.620.000,00 (3.100.000,00) 96,98 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 102.720.000,00 99.620.000,00 (3.100.000,00) 96,98 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0005 PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH 181.267.000,00 173.816.000,00 (7.451.000,00) 95,88 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 181.267.000,00 173.816.000,00 (7.451.000,00) 95,88 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.267.000,00 173.816.000,00 (7.451.000,00) 95,88 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 38.567.000,00 38.567.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.567.000,00 38.567.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.947.000,00 10.947.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 26.720.000,00 26.720.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.000.000,00 46.000.000,00 (3.000.000,00) 93,87 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.000.000,00 46.000.000,00 (3.000.000,00) 93,87 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 49.000.000,00 46.000.000,00 (3.000.000,00) 93,87 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 93.700.000,00 89.249.000,00 (4.451.000,00) 95,24 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 93.700.000,00 89.249.000,00 (4.451.000,00) 95,24 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.820.000,00 24.820.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 68.880.000,00 64.429.000,00 (4.451.000,00) 93,53 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0006 PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.446.308.000,00 1.446.308.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.446.308.000,00 1.446.308.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.446.308.000,00 1.446.308.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 96.016.000,00 96.016.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 96.016.000,00 96.016.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.768.000,00 28.768.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.180.000,00 53.180.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.211.400.000,00 1.211.400.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.179.000.000,00 1.179.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.179.000.000,00 1.179.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 138.892.000,00 138.892.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 138.892.000,00 138.892.000,00 0,00 100,00 479 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 06.2.01.0006 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 138.892.000,00 138.892.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.051.733.893,00 3.758.101.847,00 (293.632.046,00) 92,75 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 12.185.000,00 12.185.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.01.0006 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 12.185.000,00 12.185.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 12.185.000,00 12.185.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.185.000,00 12.185.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 4.185.000,00 4.185.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.185.000,00 4.185.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.216.000,00 3.216.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 969.000,00 969.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.374.511.495,00 2.146.937.926,00 (227.573.569,00) 90,41 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.374.511.495,00 2.146.937.926,00 (227.573.569,00) 90,41 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.374.511.495,00 2.146.937.926,00 (227.573.569,00) 90,41 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.374.511.495,00 2.146.937.926,00 (227.573.569,00) 90,41 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.684.911.495,00 1.492.437.926,00 (192.473.569,00) 88,57 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.300.292.168,00 1.166.540.598,00 (133.751.570,00) 89,71 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.196.461.862,00 1.063.110.742,00 (133.351.120,00) 88,85 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 103.830.306,00 103.429.856,00 (400.450,00) 99,61 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 152.685.722,00 113.116.862,00 (39.568.860,00) 74,08 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 111.503.438,00 101.968.334,00 (9.535.104,00) 91,44 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 41.182.284,00 11.148.528,00 (30.033.756,00) 27,07 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 139.530.000,00 129.030.000,00 (10.500.000,00) 92,47 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 139.530.000,00 129.030.000,00 (10.500.000,00) 92,47 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 22.320.625,00 21.095.000,00 (1.225.625,00) 94,50 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 16.377.500,00 15.175.000,00 (1.202.500,00) 92,65 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 5.943.125,00 5.920.000,00 (23.125,00) 99,61 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 63.611.917,00 57.573.900,00 (6.038.017,00) 90,50 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 55.473.720,00 51.200.940,00 (4.272.780,00) 92,29 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.138.197,00 6.372.960,00 (1.765.237,00) 78,30 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 6.453.627,00 5.070.524,00 (1.383.103,00) 78,56 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.453.627,00 5.070.524,00 (1.383.103,00) 78,56 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 17.436,00 11.042,00 (6.394,00) 63,32 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 15.000,00 9.778,00 (5.222,00) 65,18 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.436,00 1.264,00 (1.172,00) 51,88 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 689.600.000,00 654.500.000,00 (35.100.000,00) 94,91 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 689.600.000,00 654.500.000,00 (35.100.000,00) 94,91 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 689.600.000,00 654.500.000,00 (35.100.000,00) 94,91 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 316.586.948,00 309.515.421,00 (7.071.527,00) 97,76 480 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 17.975.748,00 11.690.200,00 (6.285.548,00) 65,03 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.975.748,00 11.690.200,00 (6.285.548,00) 65,03 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.975.748,00 11.690.200,00 (6.285.548,00) 65,03 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.975.748,00 11.690.200,00 (6.285.548,00) 65,03 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.975.748,00 11.690.200,00 (6.285.548,00) 65,03 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 17.975.748,00 11.690.200,00 (6.285.548,00) 65,03 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 25.946.200,00 25.946.200,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.946.200,00 25.946.200,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.946.200,00 25.946.200,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.946.200,00 25.946.200,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.946.200,00 25.946.200,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.396.000,00 10.396.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.070.200,00 3.070.200,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 6.495.000,00 6.495.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 6.495.000,00 6.495.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.495.000,00 6.495.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.495.000,00 6.495.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.495.000,00 6.495.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.495.000,00 6.495.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 20.150.000,00 20.150.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.150.000,00 20.150.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.150.000,00 20.150.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 20.150.000,00 20.150.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.150.000,00 20.150.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 20.150.000,00 20.150.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 246.020.000,00 245.234.021,00 (785.979,00) 99,68 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 246.020.000,00 245.234.021,00 (785.979,00) 99,68 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246.020.000,00 245.234.021,00 (785.979,00) 99,68 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 246.020.000,00 245.234.021,00 (785.979,00) 99,68 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 246.020.000,00 245.234.021,00 (785.979,00) 99,68 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.490.000,00 26.705.000,00 (785.000,00) 97,14 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 218.530.000,00 218.529.021,00 (979,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 821.960.000,00 798.860.000,00 (23.100.000,00) 97,18 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 800.000.000,00 776.900.000,00 (23.100.000,00) 97,11 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.07.0002 5.1 BELANJA OPERASI 800.000.000,00 776.900.000,00 (23.100.000,00) 97,11 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.07.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00 776.900.000,00 (23.100.000,00) 97,11 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 800.000.000,00 776.900.000,00 (23.100.000,00) 97,11 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 800.000.000,00 776.900.000,00 (23.100.000,00) 97,11 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.07.0002 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 800.000.000,00 776.900.000,00 (23.100.000,00) 97,11 481 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 21.960.000,00 21.960.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 383.265.450,00 347.409.000,00 (35.856.450,00) 90,64 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.880.000,00 3.880.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.880.000,00 3.880.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.880.000,00 3.880.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.880.000,00 3.880.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.880.000,00 3.880.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.880.000,00 3.880.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 34.785.450,00 10.029.000,00 (24.756.450,00) 28,83 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 34.785.450,00 10.029.000,00 (24.756.450,00) 28,83 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.785.450,00 10.029.000,00 (24.756.450,00) 28,83 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.785.450,00 10.029.000,00 (24.756.450,00) 28,83 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.785.450,00 10.029.000,00 (24.756.450,00) 28,83 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 10.800.000,00 0,00 (10.800.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 23.985.450,00 10.029.000,00 (13.956.450,00) 41,81 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 344.600.000,00 333.500.000,00 (11.100.000,00) 96,77 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 344.600.000,00 333.500.000,00 (11.100.000,00) 96,77 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 344.600.000,00 333.500.000,00 (11.100.000,00) 96,77 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 344.600.000,00 333.500.000,00 (11.100.000,00) 96,77 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 344.600.000,00 333.500.000,00 (11.100.000,00) 96,77 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 205.400.000,00 194.300.000,00 (11.100.000,00) 94,59 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 143.225.000,00 143.194.500,00 (30.500,00) 99,97 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 38.530.000,00 38.500.000,00 (30.000,00) 99,92 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 38.530.000,00 38.500.000,00 (30.000,00) 99,92 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.530.000,00 38.500.000,00 (30.000,00) 99,92 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 38.530.000,00 38.500.000,00 (30.000,00) 99,92 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 38.530.000,00 38.500.000,00 (30.000,00) 99,92 482 Uraian Aggaran Realisasi Bertambah (Berkurang) % Dasar Hukum Keterangan 2 3 4 5 6 7 8 Kode Rekening 1 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 38.530.000,00 38.500.000,00 (30.000,00) 99,92 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 104.695.000,00 104.694.500,00 (500,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 104.695.000,00 104.694.500,00 (500,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 104.695.000,00 104.694.500,00 (500,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 74.695.000,00 74.694.500,00 (500,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 74.695.000,00 74.694.500,00 (500,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 74.695.000,00 74.694.500,00 (500,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.46.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 54.260.897.233,00 53.940.333.106,00 (320.564.127,00) 99,40 SURPLUS DEFISIT (54.260.897.233,00) (53.940.333.106,00) 320.564.127,00 99,40 483 BUPATI ROKAN HULU, A N T O N alinan sesuai aslinya, NIP. 19840916 201001 1 008 wtb BAGIAN HUKUM I, S.H., M.H na/ IV.a