DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2025

Nomor: 39
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

-Dalam Peraturan ini berisi pasal 1,3, dan 5 diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Penetapan Perubahan RKPD; Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 disusun dengan sistematika;

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Nomor 4880); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Nomor 6);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021- 2026 Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 9);
12.Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Nomor 30); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Nomor 30) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu.
5.Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
6.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7.Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Rokan Hulu adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Rokan Hulu adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan 2026, yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.
13.Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
18.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
19.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
20.Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
21.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dantujuan program dan kebijakan.
22.Hasil (outcome) adalah segala seuatu yang mencerminkan berfungsinya dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
23.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
24.Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Penetapan Perubahan RKPD dimaksudkan sebagai pedoman bagi:
1. a.Perangkat Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2025;
2. b.Perangkat Daerah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan; dan
3. c.Pemerintah Daerah dalam menyusun perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025.
(2)Penetapan Perubahan RKPD mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(2)Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4.Pasal 6 dihapus. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Ditetapkan di Pasirpengaraian pada tanggal 04 September 2025 BUPATI ROKAN HULU, ttd A N T O N Diundangkan di Pasir Pengaraian pada tanggal 04 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU, ttd MUHAMMAD ZAKI BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 NOMOR : 39

a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya (SiLPA) harus digunakan pada tahun berjalan . Disamping itu penyusunan Perubahan RKPD ini juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Bab III Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 9 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025 menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap sasaran pembangunan daerah. Penyesuaian ini mencakup aspek-aspek seperti perubahan asumsi dalam kerangka ekonomi daerah, penyesuaian sumber pendanaan termasuk pemanfaatan Sisa Lebih I-2 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 PerhitunganAnggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya, penambahan kegiatan baru serta revisi terhadap indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu kegiatan. Hal ini sejalan dengan kedudukan RKPD yang strategis, bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah responsif terhadap perubahan dan dinamika situasi yang terjadi, baik yang bersifat lokal, nasional maupun global. Dengan demikian perencanaan konsisten untuk mengatasi permasalahan yang terjadi serta mengoptimalkan segenap potensi yang ada melalui penyusunan perencanaan yang baik, aspiratif dan integratif Berdasarkan kondisi tersebut, RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025 mengacu pada agenda pembangunan tahunan tahun 2025 yang merupakan perencanaan tahun pertama periode pemerintahan tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2045, dimana tujuan utama perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Rokan Hulu adalah:
1. 1.Menjelaskan gambaran umum kondisi daerah, analisis isu-isu strategis, visi dan misi, arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Rokan Hulu;
2. 2.Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. 3.Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. 4.Melakukan fokus pembangunan pada sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tiap pentahapan pembangunannya berdasarkan evaluasi pencapaian rencana jangka panjang dalam rangka akselerasi I-3 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Rokan Hulu;
5. 5.Mewujudkan tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, inklusif dan berkelanjutan;
6. 6.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat Adapun fokus utama dalam Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 meliputi : (1) Mengakomodir kebijakan asta cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi msi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih (2) Tambahan Penghasilan Pegawai

(3)Gaji dan Tunjangan DPRD (4) Gaji PPPK, PPPK Paruh Waktu dan pegawai Outsourcing (5) Memaksimalkan layanan kesehatan dalam mendukung stunting, gizi buruk dan UHC, (6) Peningkatan APM dan APK Pendidikan dasar (7) Pemulihan ekonomi pasca pandemi dan pengendalian inflasi daerah, (8) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), (9) Penyesuaian belanja mandatori dan Alokasi Dana Desa, (10) Pengentasan Kemiskinan ekstrim, (11) Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam, (12) Penguatan Ekonomi dan Pembangunan infrastruktur dasar serta konektifitas wilayah
(13)Hibah Parpol, dan organisasi lainnya. 1.2. Dasar Hukum Penyusunan Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republuk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); I-4 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025
3.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); I-5 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16.Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/Sj tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 15);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten I-6 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Rokan Hulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 9);
20.Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026;
21.Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025; 1.3. Hubungan Antar Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menjamin kepastian arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Penyusunan dokumen ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan menggunakan empat pendekatan utama, yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, serta pendekatan bottom-up dan top-down. Penerapan pendekatan- pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan pembangunan, baik antar wilayah, antar sektor, antar ruang dan waktu, maupun antar level pemerintahan, yaitu antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, maka Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Daerah khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJPD 2025-2029 Kabupaten Rokan Hulu. Setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu, yang selanjutnya akan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun Perubahan kebijakan umum anggaran I-7 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 (P-KUA) Tahun 2025. Memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan pasal 25 ayat (2) Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2025 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2025. Gambar 1.1 Bagan Hubungan Antar Berbagai Dokumen Perencanan Dari uraian di atas, nampak sekali keterkaitan dan sinergitas pusat dan daerah dalam aspek perencanaan yang dibungkus dalam sebuah perencanaan partisipatif yang merupakan kombinasi antara top-down dan bottom-up planning. Dalam konteks ini, RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan/atau Rencana Strategis Pemerintah Daerah dengan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 memuat arah kebijakan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. BS PERUBAHAN RENIA K/t Rekomendas: OPRD atas LKP) APBD Tahun Sebelumnya & Hasil Evaluas! RKPD Tw PERUBAHAN RENIA PO thaster:Bath Ger vt tee, 26 Conan pee er a I-8 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 1.4. Maksud dan Tujuan

a.Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian arah kebijakan sebagaimana arahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta perubahan target pembangunan daerah dan penyesuaian kerangka pendanaan berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) dan menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2025.
b.Tujuan Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
1. 1.Melakukan sinkronisasi perubahan program, kegiatan pokok, lokasi kegiatan dan pagu anggaran yang disusun oleh Perangkat Daerah yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, mempunyai dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan oleh masyarakat;
2. 2.Melakukan sinkronisasi dan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana visi dan misi bupati terpilih sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 dan Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ;
3. 3.Memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan Pemerintah Daerah, baik melalui kerangka regulasi (peraturan perundang- I-9 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 undangan) dan kerangka anggaran yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta dana perimbangan, agar terwujud penggunaan sumber daya secara lebih efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. 4.Mewujudkan program pembangunan Kabupaten Rokan Hulu yang sejalan, selaras, seimbang, dan berkesinambungan;
5. 5.Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan perencanaan serta berpartisipasi dalam pembangunan daerah Tahun 2025;
6. 6.Memberikan pedoman untuk dasar pengawasan dan evaluasi pada perencanaan serta penganggaran tahun berikutnya. 1.5. Sistematika Perubahan RKPD Sistematika penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 adalah sebagai berikut: Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Adapun tujuan, sasaran pembangunan daerah dan indikatornya serta realisasinya pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1. Tabel 2. 1 Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 No. Tujuan Indikator Tujuan Target Capaian No. Sasaran Indikator Sasaran Target Capaian 1 1.1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan IPM 69,86 73,07 1 Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat
a.Angka Harapan Lama Sekolah 12,96 12,94
b.Rata rata Lama Sekolah 8,45 8,94 2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup 71,56 73,67 2 2.1 Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kreatif, dan Berdaya Saing Pertumbuhan Ekonomi 3 2,61 1 Meningkatnya Kemandirian Ekonomi dan Menurunnya Kesenjangan Pendapatan -Nilai PDRB ADHB (miliar rupiah) 39.537,28 56.646,72 -Indeks Gini 0,277 0,272 -PDRB Perkapita 50,95 95,45 Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan 13,75 9,02 2 Meningkatnya Investasi Daerah Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (miliar rupiah) 5.087,65 5.870,67 3 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah Indeks Ketahanan Pangan 68,95 58,88 4 Menurunnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran Persentase Penduduk Miskin 9,97 9,62 Tingkat Pengangguran Terbuka 4,27 2,73 3 2.2 Meningkatkan Nilai Tambah PAD Sektor Pariwisata (juta rupiah) 3234,76 5656 1 Meningkatnya Daya Tarik Objek Wisata Daerah Jumlah Kunjungan Wisatawan 1.060.607 1.088.084 II-2PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 No. Tujuan Indikator Tujuan Target Capaian No. Sasaran Indikator Sasaran Target Capaian Pariwisata 4 3.1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah Rata-rata Capaian Pelayanan Infrastuktur Dasar (%) 71,50 61,34 1 Meningkatnya Pelayanan Transportasi dan Infrastruktur Pendukungnya Persentase Peningkatan Pergerakan Orang/Barang Melalui Terminal/Dermaga/Bandara Pertahun 11 12,61 2 Meningkatnya Cakupan Pelayanan Infrastruktur Permukiman Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum/Bersih 69,23 93,45 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak 86 91,05 Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana atau Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah 100 100 Persentase Kawasan Kumuh yang Ditangani 16,17 0,9 Persentase Perumahan dan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasana Sarana dan Utilitas umum) 56 85 3 Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Gedung Negara Persentase Bangunan Gedung Negara Dalam Kondisi Baik 75,01 86,52 4 Meningkatnya Infrastruktur Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air Persentase Lahan Pertanian yang Teririgasi Dengan Baik 73,25 82,60 5 3.2 Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 66,33 65,31 1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup -Indeks Kualitas Air 59,57 52,73 -Indeks Kualitas Udara 87,54 93,11 -Indeks Kualitas Tutupan Lahan 38,72 35,49 6 4.1 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis Persentase Penyelesaian Konflik Sosial/ SARA 100 100 1 Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama Angka kejadian Konflik SARA 0 0 2 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cakupan Pengendalian Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Penegakkan Perda/ Perkada 100 100 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 57 55 3 Meningkanya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak -Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan yang Tertangani 2 12 -Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang Tertangani 90,1 100 7 4.2 Meningkatkan Pemajuan Budaya Daerah Persentase Pemajuan Budaya Daerah 9 27,27 1 Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang Terkelola, Termanfaatkan, Berkembang dan Terbina 43 27,27 8 5.1 Mewujudkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah Indeks Reformasi Birokrasi B BB 1 Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Reformasi Birokrasi 100 74,37 2 Meningkatnya Penerapan E- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3,25 3,46 II-3PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 No. Tujuan Indikator Tujuan Target Capaian No. Sasaran Indikator Sasaran Target Capaian yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel government 3 Meningkatnya Pelayanan Publik yang Handal Indeks Kepuasan Masyarakat 81,5 90,72 4 Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan WTP WTP 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan I tahun 2025 Evaluasi kinerja pembangunan daerah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan pencapaian sasaran pada semua tingkat pelaksana pembangunan akan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya. Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan I pada tahun 2025 bertujuan untuk: (1) menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah; (2) konsistensi antara dokumen perencanaan; (3) kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang ditetapkan; 4) memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan; (5) mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RPJMD dan RKPD; dan

(6)merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan melihat capaian hasil pembangunan sampai dengan triwulan I tahun 2025, serta mempertimbangkan permasalahan II-4PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2025 ini. Perkembangan indikator makro Kabupaten Rokan Hulu sebagai representasi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu, menggambarkan tingkat capaian seluruh bidang pembangunan. Pencapaian indikator tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan daya beli masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh semua bidang pembangunan. Disamping itu, pencapaian indikator makro bukan semata-mata intervensi dari program dan kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah tetapi juga dipengaruhi oleh semua program dan kegiatan yang dilakukan dan didanai oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi. Evaluasi terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan melalui evaluasi terhadap indikator makro dan terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Rokan Hulu secara umum realisasi tahun 2024 sampai dengan pertengahan tahun 2025. Evaluasi meliputi seluruh program, kegiatan dan subkegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah. Kegiatan evaluasi dan pengendalian RKPD untuk Semester I Tahun 2025 dilakukan terhadap 45 (empat puluh lima) Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu terhadap realisasi keuangan dan realisasi kinerja. Secara teknis rendahnya realisasi anggaran ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman sistem pengelola keuangan Perangkat Daerah yang menggunakan sistem non tunai, keterlambatan pengajuan SPJ sehingga pencapaian anggaran juga mengalami keterlambatan yang dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang melibatkan jasa pihak ketiga. Akan tetapi lebih daripada itu, maksud dan tujuan dari penggunaan matriks evaluasi dan pengendalian ini adalah melihat konsistensi program dan anggaran antara RKPD dan RPJMD dan juga sinkronisasi dokumen perencanaan lainnya. Rekapitulasi tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut: II-5PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 Tabel 2. 2 Rekapitulasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 No Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2025 Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan 1 2 3 4 5 6 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 0,52% 0,69% 19,11% 83,74% 2 Dinas Kesehatan 9,30% 9,01% 31,43% 206,47% 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7,27% 6,65% 36,24% 48,65% 4 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 0,26% 0,26% 13,90% 65,49% 5 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 15,84% 4,95% 32,60% 83,78% 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3,89% 1,35% 47,88% 68,74% 7 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5,60% 1,81% 27,24% 28,60% 8 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 3,09% 2,09% 23,79% 19,51% 9 Dinas Lingkungan Hidup 23,79% 19,51% 25,48% 47,84% 10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14,90% 6,47% 11,95% 5,62% 11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 12,47% 8,79% 17,91% 18,07% 12 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4,58% 0,93% 24,53% 96,56% 13 Dinas Perhubungan 1,53% 1,47% 33,76% 14,99% 14 Dinas Komunikasi dan Informatika 16,45% 5,56% 31,71% 125,24% 15 Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2,82% 3,37% 18,05% 13,17% 16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6,47% 3,87% 27,96% 22,75% 17 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 8,72% 1,17% 19,15% 19,77% 18 Dinas Perpustakaan dan Arsip 1,72% 1,37% 26,16% 43,57% 19 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 8,58% 6,51% 47,26% 18,28% 20 Dinas Peternakan dan Perkebunan 0,49% 0,35% 34,98% 31,89% 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1,49% 2,75% 16,67% 49,66% 22 Sekretariat Daerah 9,30% 4,49% 41,00% 26,01% 23 Sekretariat DPRD 3,80% 2,39% 37,19% 31,41% 24 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1,84% 0,79% 57,81% 38,21% 25 Badan Pendapatan Daerah 7,88% 5,44% 39,13% 34,86% 26 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6,33% 7,88% 30,57% 42,55% 27 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 5,50% 4,97% 27,97% 18,80% 28 Inspektorat Daerah 9,27% 3,71% 39,51% 35,96% 29 Kecamatan Rambah 2,43% 0,83% 35,09% 17,91% 30 Kecamatan Tambusai 1,19% 0,88% 25,89% 20,89% II-6PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 No Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Triwulan I Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Triwulan I Tahun 2025 Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan 1 2 3 4 5 6 31 Kecamatan Rokan IV Koto 0,63% 0,36% 56,58% 61,11% 32 Kecamatan Kepenuhan 1,55% 1,23% 31,70% 30,45% 33 Kecamatan Kunto Darussalam 2,68% 0,84% 46,60% 49,73% 34 Kecamatan Ujung Batu 17,03% 19,71% 56,04% 26,32% 35 Kecamatan Kabun 10,74% 10,03% 53,32% 69,43% 36 Kecamatan Tandun 20,35% 14,49% 35,39% 31,75% 37 Kecamatan Rambah Samo 12,34% 11,50% 79,04% 71,39% 38 Kecamatan Rambah Hilir 0,75% 0,47% 64,39% 57,01% 39 Kecamatan Bangun Purba 17,33% 22,37% 62,76% 47,78% 40 Kecamatan Tambusai Utara 0,64% 0,56% 58,13% 43,49% 41 Kecamatan Bonai Darussalam 12,80% 16,13% 52,48% 95,98% 42 Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 3,30% 9,66% 49,18% 54,54% 43 Kecamatan Kepenuhan Hulu 0,60% 0,51% 50,38% 50,65% 44 Kecamatan Pendalian IV Koto 0,81% 1,96% 31,92% 31,89% 45 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15,79% 9,09% 53,48% 100,05% Rata-rata Capaian 6,80% 5,13% 37,43% 48,90% Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 45 perangkat daerah yang telah dilakukan evaluasi terhadap realisasi kinerja pelaksanaan program kegiatan pada RKPD sampai dengan triwulan I tahun 2025, rata-rata capaian kinerja dan keuangan adalah sebesar 6,80% dan 5,13% atau dalam predikat sangat rendah. Dari 45 perangkat daerah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah dengan capaian kinerja tertinggi yaitu 23,79%. Sedangkan capaian kinerja terendah dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan capaian 0,26%. Untuk realisasi keuangan, Kecamatan Bangun Purba adalah yang tertinggi dengan capaian sebesar 22,37%. Sedangkan capaian realisasi keuangan terendah adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan capaian 0,26%. Faktor penghambat dalam pencapaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 antara lain:

1.Realisasi kinerja keuangan pada pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan belum sesuai dengan rencana Anggaran Kas. II-7PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025
2.Kurangnya monitoring dan evaluasi dalam pengawalan terhadap capaian kinerja.
3.Adanya beberapa jadawal pelaksanaan kegiatan yang bergeser.
4.Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah.
5.Proses pengadaan barang/jasa yang lambat. Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian kinerja antara lain:
1.Perumusan program dan kegiatan yang tepat sasaran, terukur, dan realistis.
2.Alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
3.Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang menjadi tolak ukur pelaksanaan kegiatan.
4.Adanya komitmen Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk meningkatkan kinerja.
5.Kolaborasi yang baik antar perangkat daerah untuk kegiatan lintas sektor.
6.Keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan. Rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan dan peningkatan kinerja triwulan selanjutnya antara lain:
1.OPD dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan agar mengacu pada Anggaran Kas yang telah disusun.
2.Setiap OPD perlu melakukan pengendalian internal secara tertib, termasuk dalam hal pengawalan terhadap capaian kinerja (fisik, keuangan, program, dan IKU).
3.Kegiatan yang mendahului perubahan berupa pergeseran anggaran agar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
4.Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sub kegiatan sehingga target yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal. II-8PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025
5.Setiap kegiatan yang telah disusun agar dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.
6.Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan. Berikut disajikan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam tabel 2.3 berikut: OPD: DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2.740.991.017 1.797.371.185 718.768.646 95.942.337 - - - 95.942.337 1.893.313.522 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN 2.720.985.308 1.787.375.315 715.454.449 95.942.337 - - - 95.942.337 1.883.317.651 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentease pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persen 100 2.022.902.588 60 1.234.768.858 100 568.538.175 93.951.071 - - - 93.951.071 0% 17% 60 1.328.719.928 60,00% 65,68% Disdikpora Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persen 100 65 80 0% 65 65,00% 1 1 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persen 45.089 9.710 - - - - - - 9.710 Disdikpora 1 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 1 4.820 1 4.820 - - 0% 0% 1 4.820 100,00% 100,00% Disdikpora 1 1 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 40.269 1 4.890 - - 0% 0% 1 4.890 20,00% 12,14% Disdikpora 1 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 1.898.624.737 1.175.119.510 562.153.819 93.180.818 - - - 93.180.818 1.268.300.328 Disdikpora 1 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 70 1.898.444.737 28 1.175.119.510 14 562.153.819 4 93.180.818 4 93.180.818 29% 17% 32 1.268.300.328 45,71% 66,81% Disdikpora 1 1 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 5 60.000 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 1 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 5 60.000 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 1 2.02 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen 5 60.000 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 1 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tercapainya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persen 5 200.000 - - - - - - - - Disdikpora 1 1 1 2.03 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 5 80.000 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 1 2.03 3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Laporan 5 120.000 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 9.304.565 3.836.704 915.565 - - - - - 3.836.704 Disdikpora 1 1 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 500 183.092 426 77.310 226 14.310 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 426 77.310 85,20% 42,22% Disdikpora 1 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 85 2.434.622 51 1.325.900 17 432.042 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 51 1.325.900 60,00% 54,46% Disdikpora 1 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 66.535 754.258 15.531 198.826 2204 77.000 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 15.531 198.826 23,34% 26,36% Disdikpora 1 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 6.000.000 3.042.951 1.924.035 1.214.775 73619 152.214 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 1.924.035 1.214.775 32,07% 39,92% Disdikpora 1 1 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 5.000 27.500 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Perangkat Daerah Penanggung jawab Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025Kode 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%11 12 13 14 15 = 14/9 X 100%3 7 8 9 10 No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 II-9 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Perangkat Daerah Penanggung jawab Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025KodeNo Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 10.500 2.862.142 3590 1.019.892 570 240.000 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 3.590 1.019.892 34,19% 35,63% Disdikpora 1 1 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 2.580.000 438.587 - - - - - - 438.587 Disdikpora 1 1 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 150 180.000 5 338.949 0 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 5 338.949 3,33% 188,31% Disdikpora 1 1 1 2.07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 25 400.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 100 1.000.000 10 99.638 0 - 0 - 0 - 0 - - 0% 0% 10 99.638 10,00% 9,96% Disdikpora 1 1 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 50 1.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 109.697.601 53.880.969 5.030.900 770.253 - - - 770.253 54.651.222 Disdikpora 1 1 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 5.813 57.717 2503 24.510 456 4.560 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 2.503 24.510 43,06% 42,47% Disdikpora 1 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 90 841.531 39 415.391 3 323.340 0 42.153 0 - 0 - 0 - - 42.153 0% 13% 39 457.544 43,33% 54,37% Disdikpora 1 1 1 2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 60 648.954 45 128.954 30 50.000 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 45 128.954 100,00% 19,87% Disdikpora 1 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 7.051 108.149.400 2534 53.312.114 576 4.653.000 0 728.100 0 - 0 - 0 - - 728.100 0% 16% 2.534 54.040.214 35,94% 49,97% Disdikpora 1 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 2.450.595 1.483.378 437.890 - - - - - 1.483.378 Disdikpora 1 1 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 5 213.920 4 168.323 1 52.479 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 4 168.323 80,00% 78,68% Disdikpora 1 1 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 45 1.571.746 32 1.120.611 9 185.411 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 32 1.120.611 71,11% 71,30% Disdikpora 1 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 500 264.929 0 - - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 1 2.09 7 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Unit 1 200.000 0 - - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 200.000 2 194.445 1 200.000 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 2 194.445 100,00% 97,22% Disdikpora 2,20% 3,48% 28,42% 32,50% SR SR SR SR 1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase sekolah yang terakreditasi PAUD Persen 100 692.585.740 195 552.590.957 95 146.916.274 1.991.266 - - - 1.991.266 0% 1% 195,00 554.582.223 100% 80,07% Persentase sekolah yang terakreditasi SD/MI Persen 95 187,77 95 0% 187,77 100% Persentase sekolah yang terakreditasi SMP/MTs Persen 90 173,74 87,5 0% 173,74 100% Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal dan Kesetaraan yang terakreditasi Persen 25 99,35 20 0% 99,35 100% Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Persen 99 160,66 93 0% 160,66 100,00% Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Persen 109,12 211,31 109,41 0% 211,31 100% Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Perangkat Daerah Penanggung jawab Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025KodeNo Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Persen 100,79 187,87 100 0% 187,87 100% Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan Persen 100 100,59 99 0% 100,59 100,00% 1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Persen 100 392.188.482 347.027.750 100 84.822.122 0 0 0 0 0 347.027.750 Disdikpora 1 1 2 2.01 1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Unit 4 5.000.000 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.01 47 Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Ruang 90 17.900.000 81 15.327.654 33 4.800.000 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 81 15.327.654 90,00% 85,63% Disdikpora 1 1 2 2.01 3 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Ruang 6 1.200.000 17 7.866.755 11 200.000 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 17 7.866.755 100,00% 655,56% Disdikpora 1 1 2 2.01 4 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Ruang 5 800.000 1 1.171.472 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 1 1.171.472 20,00% 146,43% Disdikpora 1 1 2 2.01 5 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Ruang 5 1.000.000 23 6.209.157 12 200.000 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 23 6.209.157 100,00% 620,92% Disdikpora 1 1 2 2.01 6 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Unit 5 7.703.000 102 57.203.045 86 4.400.000 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 102 57.203.045 100,00% 742,61% Disdikpora 1 1 2 2.01 7 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun Unit 1 200.000 0 - - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.01 8 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 44 10.540.000 81 19.013.913 64 600.000 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 81 19.013.913 100,00% 180,40% Disdikpora 1 1 2 2.01 9 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 43 4.375.000 4 473.748 1 200.000 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 4 473.748 9,30% 10,83% Disdikpora 1 1 2 2.01 10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 40 2.000.000 0 - - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 42 4.100.000 0 - 1 200.000 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Unit 20 2.000.000 0 - - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia Paket 5.765 3.126.750 1160 1.597.196 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 1.160 1.597.196 20,12% 51,08% Disdikpora 1 1 2 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Paket 90 500.000 0 - - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Peserta Didik 3.500 500.000 0 - - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidik Sekolah Dasar Jumlah ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 1 4.104.000 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Paket 44 600.000 7 26.435.941 2 104.000 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 7 26.435.941 15,91% 4405,99% Disdikpora 1 1 2 2.01 23 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Satuan Pendidikan 363.495 2.250.000 72949 249.600 250 50.000 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 72.949 249.600 20,07% 11,09% Disdikpora 1 1 2 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Peserta Didik 1.300 2.150.000 0 - 46 76.628 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Orang 833 4.000.000 276 1.061.993 250 1.915.000 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 276 1.061.993 33,13% 26,55% Disdikpora 1 1 2 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Satuan Pendidikan 394.750 310.754.337 443 66.479.008 373 65.336.364 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 443 66.479.008 0,11% 21,39% Disdikpora 1 1 2 2.01 30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Orang 3.690 949.395 74207 133.874.043 70517 2.117.442 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 74.207 133.874.043 100,00% 14100,98% Disdikpora 1 1 2 2.01 48 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Ruang 44 10.540.000 19 9.699.114 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 19 9.699.114 43,18% 92,02% Disdikpora 1 1 2 2.01 35 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Kegiatan 80 25.532 80 83.828 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 80 25.532 0,00% 0,00% Disdikpora II-11 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Perangkat Daerah Penanggung jawab Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025KodeNo Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 1 1 2 2.01 36 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan Kegiatan 40 17.932 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 40 17.932 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.01 37 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Kegiatan 40 17.532 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 40 17.532 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.01 41 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan 1 17.532 1 97.428 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 1 17.532 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.01 43 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kegiatan 1 17.532 1 141.088 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 1 17.532 0,00% 0,00% Disdikpora 1 01 02 2 Pemeliharaan Mebel Sekolah Terpeliharanya Mebel Sekolah Unit 1 269.050 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 1 269.050 0,00% 0,00% Disdikpora 1 01 02 2 49 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 1 91.417 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora Perlengkapan dasar BukuTeks Dan Non teks Peserta Didik Jumlah Perlengkapan dasar buku teks dan non teks yang tersedia 1 104.927 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora Pengadaan Perlengkapan Peserta didik Jumlah Paket perlengkapan yang tersedia 1 01 02 2 50 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik - 0 - 0 - 0 - 1 1 2 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persen 100 219.992.365 165.034.052 45.872.656 1.991.266 - - - 1.991.266 167.025.317 Disdikpora 1 1 2 2.02 1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Unit 5 4.200.000 3 1.579.041 - - 0% 0% 3 1.579.041 60,00% 37,60% Disdikpora 1 1 2 2.02 2 Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Ruang 12 2.400.000 10 2.189.495 4 1.000.000 - - 0% 0% 10 2.189.495 83,33% 91,23% Disdikpora 1 1 2 2.02 3 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Ruang 5 1.000.000 3 534.853 0 - - 0% 0% 3 534.853 60,00% 53,49% Disdikpora 1 1 2 2.02 4 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Ruang 5 800.000 6 1.321.620 0 - - 0% 0% 6 1.321.620 100,00% 165,20% Disdikpora 1 1 2 2.02 5 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Ruang 5 800.000 2 1.095.764 0 - - 0% 0% 2 1.095.764 40,00% 136,97% Disdikpora 1 1 2 2.02 6 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Ruang 5 800.000 13 12.132.247 1 200.000 - - 0% 0% 13 12.132.247 100,00% 1516,53% Disdikpora 1 1 2 2.02 7 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun Ruang 5 1.800.000 0 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.02 8 Pembangunan Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun Unit 1 600.000 0 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Unit 500 3.800.000 30 16.966.065 28 3.300.000 - - 0% 0% 30 16.966.065 6,00% 446,48% Disdikpora 1 1 2 2.02 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat Unit 5 900.000 4 399.428 - 0% 0% 4 399.428 80,00% 44,38% Disdikpora 1 1 2 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 27 3.765.000 50 9.170.729 35 200.000 - - 0% 0% 50 9.170.729 100,00% 243,58% Disdikpora 1 1 2 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah Jumlah ruang guru sekolah yang telah di rehabilitasi sedang/berat Ruang 4 400.000 19 1.036.914 - - 0% 0% 19 1.036.914 100,00% 259,23% Disdikpora 1 1 2 2.02 16 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 4 400.000 1 63.729 0 - - 0% 0% 1 63.729 25,00% 15,93% Disdikpora 1 1 2 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 5 600.000 4 717.620 0 - - 0% 0% 4 717.620 80,00% 119,60% Disdikpora 1 1 2 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 6 700.000 4 563.515 4 200.000 - - 0% 0% 4 563.515 66,67% 80,50% Disdikpora 1 1 2 2.02 19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Ruang 4 400.000 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.02 20 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Jumlah Asrama yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Unit 2 300.000 2 199.576 - - 0% 0% 2 199.576 100,00% 66,53% Disdikpora 1 1 2 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Unit 20 400.000 15 1.206.252 0 - - 0% 0% 15 1.206.252 75,00% 301,56% Disdikpora K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Perangkat Daerah Penanggung jawab Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025KodeNo Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 1 1 2 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Paket 3.731 2.828.000 1275 966.762 - - 0% 0% 1.275 966.762 34,17% 34,19% Disdikpora 1 1 2 2.02 27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Paket 180 1.000.000 68 69.321 - - 0% 0% 68 69.321 37,78% 6,93% Disdikpora 1 1 2 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Peserta Didik 322 33.880.002 525 17.007.771 150 5.934.944 35 1.399.266 35 1.399.266 23% 24% 560 18.407.037 100,00% 54,33% Disdikpora 1 1 2 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga peserta didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia Paket 185 999.800 84 4.094.270 15 731.050 - - 0% 0% 84 4.094.270 45,41% 409,51% Disdikpora 1 1 2 2.02 36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian Peserta Didik 113.495 750.000 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Peserta Didik 500 1.000.000 0 - 39 78.694 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.02 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Orang 375 28.807.000 211 13.897.350 75 5.931.600 19 592.000 19 592.000 25% 10% 230 14.489.350 100,00% 50,30% Disdikpora 1 1 2 2.02 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Orang 562 3.384.000 126 193.254 110 155.461 - - 0% 0% 126 193.254 22,42% 5,71% Disdikpora 1 1 2 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Satuan Pendidikan 532 400.000 1 12.000 1 89.703 - - 0% 0% 1 12.000 0,19% 3,00% Disdikpora 1 1 2 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Satuan Pendidikan 90.955 120.310.989 22840 26.687.137 22.705 26.492.454 - - 0% 0% 22.840 26.687.137 25,11% 22,18% Disdikpora 1 1 2 2.02 43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Orang 1.350 967.574 23474 52.559.036 22124 883.605 - - 0% 0% 23.474 52.559.036 100,00% 5432,04% Disdikpora 1 1 2 2.02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 8 400.000 0 - 0 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.02 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Ruang 8 400.000 1 95.825 0 - - 0% 0% 1 95.825 12,50% 23,96% Disdikpora 1 1 2 2.02 46 Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Unit 80 800.000 1 214.518 0 - - 0% 0% 1 214.518 1,25% 26,81% Disdikpora 1 1 2 2.02 48 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Kegiatan 70 11.960 70 79.414 - - 0% 0% 70 11.960 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.02 49 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan Kegiatan 40 12.000 0 - - 0% 0% 40 12.000 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.02 50 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Kegiatan 40 12.000 0 - - 0% 0% 40 12.000 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.02 54 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Jumlah Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kegiatan 1 12.000 1 75.914 - - 0% 0% 1 12.000 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.02 55 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Kegiatan 1 12.000 - - 0% 0% 1 12.000 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.02 55 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 76.628 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.02 60 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 1 76.628 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.02 Perlengkapan Dasar Buku Teks Dan Non Teks Peserta didik 1 166.561 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.02 63 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah 1 200.000 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persen 100 65.635.030 34.607.359 14.025.269 - - - - - 34.607.359 Disdikpora II-13 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Perangkat Daerah Penanggung jawab Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025KodeNo Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 1 1 2 2.03 1 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun Unit 24 4.800.000 9 878.511 - - 0% 0% 9 878.511 37,50% 18,30% Disdikpora 1 1 2 2.03 28 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 2 400.000 - - 0% 0% 2 400.000 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.03 30 Pembangunan Ruang Kelas Baru 1 199.731 - - 0% 0% 1 199.731 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.03 40 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 1 196.795 - - 0% 0% 1 196.795 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.03 2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Unit 29 6.050.000 16 2.714.962 8 400.000 - - 0% 0% 16 2.714.962 55,17% 44,88% Disdikpora 1 1 2 2.03 3 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Unit 66 6.450.000 5 876.090 0 - - 0% 0% 5 876.090 7,58% 13,58% Disdikpora 1 1 2 2.03 4 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Unit 10 450.000 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.03 7 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Paket 40 300.000 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.03 8 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Paket 28 70.000 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.03 10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia Paket 26.250 792.000 2 399.784 1 50.000 - - 0% 0% 2 399.784 0,01% 50,48% Disdikpora 1 1 2 2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Peserta Didik 104.000 4.800.000 24455 667.184 21.000 266.879 - - 0% 0% 24.455 667.184 23,51% 13,90% Disdikpora 1 1 2 2.03 15 Penyediaan Pendidik Dan tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD 1 120.000 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia Paket 84.132 2.475.196 28564 1.232.879 20 3.649.693 - - 0% 0% 28.564 1.232.879 33,95% 49,81% Disdikpora 1 1 2 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Peserta Didik 1 100.000 - - 0% 0% 1 100.000 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Orang 500 1.192.332 314 1.242.762 100 389.337 - - 0% 0% 314 1.242.762 62,80% 104,23% Disdikpora 1 1 2 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan Pendidikan 140 200.000 43 61.790 50 76.628 - - 0% 0% 43 61.790 30,71% 30,90% Disdikpora 1 1 2 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Satuan Pendidikan 61.193 36.979.184 33.763 25.534.881 527 8.628.305 - - 0% 0% 33.763 25.534.881 55,17% 69,05% Disdikpora 1 1 2 2.03 19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD Orang 2.208 676.318 99 30.000 250 76.628 - - 0% 0% 99 30.000 4,48% 4,44% Disdikpora 1 1 2 2.03 20 Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara Unit 80 400.000 16 9.990 - - 0% 0% 16 9.990 20,00% 2,50% Disdikpora 1 1 2 2.03 23 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan Kegiatan 1 15.500 0 - - 0% 0% 1 15.500 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.03 24 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Kegiatan 40 15.500 0 - - 0% 0% 40 15.500 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.03 25 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 76.628 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.03 26 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Kegiatan 40 15.500 1 76.628 - - 0% 0% 40 15.500 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.03 29 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Jumlah Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kegiatan 1 15.500 1 214.543 - - 0% 0% 1 15.500 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persen 100 14.769.863 5.921.797 2.196.228 - - - - - 5.921.797 Disdikpora 1 1 2 2.04 1 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun Unit 6 1.800.000 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.04 2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun Unit 5 500.000 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Perangkat Daerah Penanggung jawab Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025KodeNo Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 1 1 2 2.04 3 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat Unit 3 450.000 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.04 4 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat Unit 1 750.000 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.04 7 Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia Paket 100 90.000 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.04 11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia Paket 25 250.000 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 2 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP Satuan Pendidikan 9.816 10.929.863 4227 5.921.797 15 2.119.600 - - 0% 0% 4.227 5.921.797 43,06% 54,18% Disdikpora 1 1 2 2.04 27 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0 - 1 76.628 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 0,94% 0,65% 36,22% 422,37% SR SR SR ST 1 1 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Jumlah satuan pendidikan formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal Satuan Pendidikan 100 3.696.980 17 - 98 - - - - - - 0% 0% 17 - 17,00% 0,00% Jumlah satuan pendidikan non formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal Satuan Pendidikan 499 714 489 0% 714 143 1 1 3 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tercapainya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Persen 100 1.500.000 - - - - - - - - Disdikpora 1 1 3 2.01 4 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya Orang 500 1.500.000 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 3 2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Persen 100 2.196.980 0 - 0 0 0 0 0 0 Disdikpora 1 1 3 2.02 1 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun Dokumen 400 1.000.000 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 3 2.02 2 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun Dokumen 400 1.000.000 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 3 2.02 3 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersedia Buku 5.628 196.980 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 0,00% 0,00% SR SR 1 1 4 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase pemenuhan kebutuhan jumlah Tenaga Kependidikan Persen 100 200.000 182 15.500 100 - - - - - - 0% 0% 182 15.500 182,00% 7,75% Jumlah Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/DIV Orang 1718 2233 1664 0% 2.233 129,98% Jumlah Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/DIV Orang 4311 8800 4311 0% 8.800 100,00% Jumlah Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/DIV Orang 1942 3962 1942 0% 3.962 100,00% Jumlah Guru Kesetaraan yang memenuhi kualifikasi S1/DIV Orang 252 293 229 0% 293 116,27% 1 1 4 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Tercapainya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Persen 100 200.000 15.500 - - - - - - 15.500 Disdikpora Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja II-15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Perangkat Daerah Penanggung jawab Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025KodeNo Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 1 1 4 2.01 1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Dokumen 4 200.000 1 15.500 - - 0% 0% 1 15.500 25,00% 7,75% Disdikpora 25,00% 7,75% SR SR 1 1 5 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Jumlah Sekolah, PAUD dan lembaga PNF yang memiliki izin Lembaga 516 1.600.000 1021 - 516 - - - - - - 0% 0% 1.021 - 197,87% 0,00% 1 1 5 2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terlaksananya Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Persen 100 800.000 - - - - - - - - Disdikpora 1 1 5 2.01 1 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen 40 400.000 - - - - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 5 2.01 2 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen 40 400.000 - - - - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 5 2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terlaksananya Jumlah lembaga izin PAUD Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat Persen 100 800.000 0 - 0 0 0 0 0 0 Disdikpora 1 1 5 2.02 1 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen 20 200.000 - - - - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 5 2.02 2 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen 20 200.000 - - - - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 1 1 5 2.02 3 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Dokumen 2.088 400.000 - - - - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 0,00% 0,00% SR SR 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 20.005.709 9.995.870 3.314.197 - - - - - 9.995.870 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 20.005.709 9.995.870 3.314.197 - - - - - 9.995.870 2 19 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Persen 0,061 9.452.481 0,079 1.665.848 0,053 453.657 - - - - - 0% 0% 0,08 1.665.848 129,51% 17,62% Persentase wirausaha muda Persen 80 - 200 - 80 - - - - - - 0% 200 - 100,00% 2 19 2 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Persen 100 7.154.223 100 1.467.758 153.657 - - - - - 1.467.758 Disdikpora 2 19 2 2.01 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Orang 200 600.000 50 159.085 - - - - - - 0% 0% 50 159.085 25,00% 26,51% Disdikpora 2 19 2 2.01 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya Orang 201 750.000 50 252.021 - - - - - - 0% 0% 50 252.021 24,88% 33,60% Disdikpora 2 19 2 2.01 7 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan Orang 4 1.728.321 0 - - - - - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Perangkat Daerah Penanggung jawab Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025KodeNo Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 2 19 2 2.01 8 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Jumlah Pemuda Kader Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Orang 4 1.728.321 50 226.872 - - - - - - 0% 0% 50 226.872 100,00% 13,13% Disdikpora 2 19 2 2.01 9 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan Orang 450 2.347.580 90 829.780 - - - - - - 0% 0% 90 829.780 20,00% 35,35% Disdikpora 2 19 2 2.01 11 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota 1 67.780 - - 0% 0% - - 0% 0% Disdikpora 2 19 2 2.01 15 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota 1 85.877 - - 0% 0% - - 0% 0% Disdikpora 2 19 2 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tercapainya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persen 100 2.298.258 0 198.090 300.000 - - - - - 198.090 Disdikpora 2 19 2 2.02 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha Orang 4 400.000 0 - - - - - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 2 19 2 2.02 2 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Dokumen 500 1.898.258 41 198.090 - - - - - - 0% 0% 41 198.090 8,20% 10,44% Disdikpora 2 19 2 2.02 3 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 1 300.000 - - - - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 0,00% 0,00% 29,68% 19,84% SR SR SR SR 2 19 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Peningkatan Prestasi Olahraga Medali 40 9.373.102 35 6.658.564 30 2.160.540 - - - - - 0% 0% 35 6.658.564 87,50% 71,04% 2 19 3 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persen 100 560.000 0 - - - - - - - - Disdikpora 2 19 3 2.01 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar Dokumen 4 330.000 0 - - - - - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 2 19 3 2.01 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan Unit 3 230.000 0 - - - - - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 2 19 3 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tercapainya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persen 100 1.021.060 0 1.491.927 347.645 - - - - - 1.491.927 Disdikpora 2 19 3 2.02 1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Dokumen 9 450.000 2 969.703 1 347.645 - - 0% 0% 2 969.703 22,22% 215,49% Disdikpora 2 19 3 2.02 2 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota Dokumen 3 230.000 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 2 19 3 2.02 3 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Orang 4 341.060 4 522.224 - - 0% 0% 4 522.224 100,00% 153,12% Disdikpora 2 19 3 2.02 4 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 2 19 3 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Persen 1.957.613 0 3.640.000 1.337.220 - - - - - 3.640.000 Disdikpora Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja II-17 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Perangkat Daerah Penanggung jawab Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025KodeNo Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 2 19 3 2.03 1 Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi orang 3 231.613 0 - 1 437.220 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 2 19 3 2.03 2 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) Pelatda 112 260.000 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 2 19 3 2.03 9 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan Orang 433 866.000 702 3.640.000 2 900.000 - - 0% 0% 702 3.640.000 100,00% 420,32% Disdikpora 2 19 3 2.03 4 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan Orang 150 300.000 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 2 19 3 2.03 5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan Dokumen 60 300.000 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 2 19 3 02:03 9 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota 2 19 3 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Persen 1.500.000 0 251.434 - - - - - - 251.434 Disdikpora 2 19 3 2.04 1 Standardisasi Organisasi Keolahragaan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan Dokumen 3 300.000 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 2 19 3 2.04 2 Pengembangan Organisasi Keolahragaan Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan Organisasi 10 800.000 64 251.434 - - 0% 0% 64 251.434 100,00% 31,43% Disdikpora 2 19 3 2.04 3 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dokumen 4 200.000 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 2 19 3 2.04 4 Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan Organisasi 4 200.000 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 2 19 3 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 4.334.430 0 1.275.203 475.675 - - - - - 1.275.203 Disdikpora 2 19 3 2.05 1 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Dokumen 4 300.000 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 2 19 3 2.05 2 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Laporan 4 200.000 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 2 19 3 2.05 3 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi Jumlah penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang memadai Unit 4 700.000 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 2 19 3 2.05 4 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Dokumen 5 2.434.430 3 1.275.203 - - 0% 0% 3 1.275.203 60,00% 52,38% Disdikpora 2 19 3 2.05 7 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Jumlah penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang memadai Unit 4 700.000 0 - 1 475.675 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 0,00% 0,00% 21,23% 48,49% SR SR SR SR 2 19 4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase Partipasi Pemuda dalam kepramukaan Persen 50 1.180.126 190 1.671.458 50 700.000 - - - - - 0% 0% 190 1.671.458 100,00% 141,63% 2 19 4 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Persen 1.180.126 0 1.671.458 700.000 - - - - - 1.671.458 2 19 4 2.01 2 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya Organisasi 3 80.000 0 - 1 700.000 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 2 19 4 2.01 3 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya Orang 850 180.000 120 478.536 - - 0% 0% 120 478.536 14,12% 265,85% Disdikpora 2 19 4 2.01 5 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Laporan 5 210.000 3 1.192.922 - - 0% 0% 3 1.192.922 60,00% 568,06% Disdikpora 2 19 4 2.01 6 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan Unit 3 315.000 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Perangkat Daerah Penanggung jawab Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025KodeNo Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 2 19 4 2.01 7 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan Unit 25 180.500 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 2 19 4 2.01 8 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan Organisasi 850 214.626 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Disdikpora 0,00% 0,00% 12,35% 138,99% SR SR SR ST 0,52% 0,69% 19,11% 83,74% SR SR SR T Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Predikat kinerja dari seluruh program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah II-19 OPD: DINAS KESEHATAN K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 2 KESEHATAN 1.004.389.486 618.508.125 291.388.141 26.247.121 - - - 26.247.121 9% 644.755.246 1 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 100 800.698.354 192 462.992.826 100 204.571.792 25.916.621 - - - 25.916.621 0% 13% 192 488.909.447 100,00% 61,1% 1 02 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persen 100 65.752 26.032 10.000 - - - - - 26.032 1 02 01 201 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 5 16.438 - - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 02 01 201 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 16.438 2 26.032 1 10.000 0 - 0% 0% 2 26.032 40,00% 158,4% Dinas Kesehatan 1 02 01 201 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 5 32.876 - - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 1 1 2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 402.183.689 240.167.959 124.756.491 24.560.153 - - - 24.560.153 264.728.112 dinkes 1 1 1 2,02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 4.937 402.126.156 2.738 240.146.959 1508 124.748.991 297 24.560.153 297 24.560.153 20% 20% 2.738 264.707.112 55,46% 65,8% Dinas Kesehatan 1 02 01 202 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 1 16.438 3 14.500 2 7.500 0 - 0% 0% 3 14.500 100,00% 88,2% Dinas Kesehatan 1 02 01 202 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 15 41.095 3 4.000 0 - 0% 0% 3 4.000 20,00% 9,7% Dinas Kesehatan 1 02 01 203 1 penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Laporan 0 - 1 2.500 0 - 0% 0% 1 2.500 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 02 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 319.380 - - - - - - - - 1 02 01 205 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Paket 300 155.000 - - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 02 01 205 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 125 164.380 - - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 1 1 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 3.934.156 1.033.282 669.907 - - - - - 1.033.282 dinkes 1 1 1 2,06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 20 32.876 9 8.322 5 5.742 0 - 0% 0% 9 8.322 45,00% 25,3% Dinas Kesehatan 1 1 1 2,06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 10 630.123 5 304.760 5 75.990 0 - 0% 0% 5 304.760 50,00% 48,4% Dinas Kesehatan 1 1 1 2,06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 10 821.899 6 96.305 3 90.250 0 - 0% 0% 6 96.305 60,00% 11,7% Dinas Kesehatan 1 1 1 2,06 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 10 504.098 5 192.667 13 102.570 0 - 0% 0% 5 192.667 50,00% 38,2% Dinas Kesehatan 1 02 01 206 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 10 27.397 - - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 1 1 2,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 15 1.917.764 7 431.228 2 395.355 0 - 0% 0% 7 431.228 46,67% 22,5% Dinas Kesehatan EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 17 = 16/7 X 100%3 7 14 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 II-20 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 17 = 16/7 X 100%3 7 14 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 1 02 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 3.525.230 16.615 205.658 - - - - - 16.615 1 02 01 207 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 2 780.000 - - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 02 01 207 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 2 800.215 - - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 02 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 500 639.904 12 16.615 15 76.918 0 - 0% 0% 12 16.615 2,40% 2,6% Dinas Kesehatan 1 02 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 40 362.612 - - 21 128.740 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 02 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 4 307.500 - - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 02 01 207 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 6 635.000 - - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 1 1 2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 76.303.397 41.234.069 8.555.760 1.356.468 - - - 1.356.468 42.590.536 dinkes 1 1 1 2,08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 10 60.000 6 24.500 1 12.000 0 - 0% 0% 6 24.500 60,00% 40,8% Dinas Kesehatan 1 1 1 2,08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 15 6.100.000 9 3.429.112 3 1.200.000 222.908 0 222.908 0% 19% 9 3.652.020 60,00% 59,9% Dinas Kesehatan 1 02 01 208 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 10 193.397 - - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 1 1 2,08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 5 69.950.000 3 37.780.456 1 7.343.760 1.133.560 0 1.133.560 0% 15% 3 38.914.016 60,00% 55,6% Dinas Kesehatan 1 1 1 2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 4.874.027 1.011.464 673.977 - - - - - 1.011.464 dinkes 1 1 1 2,09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 175.338 3 44.493 1 63.876 0 - 0% 0% 3 44.493 100,00% 25,4% Dinas Kesehatan 1 1 1 2,09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 31 2.465.697 72 682.616 23 358.281 0 - 0% 0% 72 682.616 100,00% 27,7% Dinas Kesehatan 1 02 01 209 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 315 205.641 - - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 1 1 2,09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 50 246.570 29 284.355 56 51.820 0 - 0% 0% 29 284.355 58,00% 115,3% Dinas Kesehatan 1 02 01 209 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 5 958.882 - - 1 200.000 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 02 01 209 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 5 821.899 - - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 1 1 2,10 Peningkatan pelayanan BLUD Jumlah Peningkatan pelayanan BLUD Unit Kerja 309.492.722 179.503.406 69.700.000 - - - - - 179.503.406 dinkes 1 1 1 2,10 1 Pelayanan dan penunjang pelayan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Unit Kerja 2 309.492.722 2 179.503.406 2 69.700.000 0 - 0% 0% 2 179.503.406 100,00% 58,0% Dinas Kesehatan 1,09% 2,98% 32,50% 27,53% SR SR SR SR 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan layanan kesehatan Ibu Hamil Persen 100 198.764.670 265,09 150.782.207 100 83.865.193 330.500 - - - 330.500 0% 0% 265,09 151.112.707 100% 76% Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 17 = 16/7 X 100%3 7 14 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 Cakupan layanan kesehatan Ibu Bersalin Persen 100 269,51 100 0% 269,51 100% Cakupan pelayanan kesehatan Bayi baru lahir Persen 100 271,86 100 0% 271,86 100% Cakupan Pelayanan kesehatan Balita sesuai standar Persen 100 228,85 100 0% 228,85 100% Cakupan pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar Persen 100 221,28 100 0% 221,28 100% Cakupan layanan orang usia 15 – 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Persen 100 171,58 100 0% 171,58 100% Cakupan layanan warga negara usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar Persen 100 250 100 0% 250 100% Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi sesuai standar Persen 100 146,39 100 0% 146,39 100% Cakupan pelayanan kesehatan penderita DM sesuai standar Persen 100 300 100 0% 300 100% Cakupan pelayanan kesehatan penderita TBC sesuai standar Persen 100 229,36 100 0% 229,36 100% Cakupan pelayanan kesehatan penderita ODGJ sesuai standar Persen 100 254,82 100 0% 254,82 100% Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar Persen 100 171,34 100 0% 171,34 100% Persentase Desa/Kelurahan yang stop melaksanakan BABS (desa ODF) di Kabupaten Rokan Hulu Persen 100 206 90 0% 206 100% Persentase peningkatan pendapatan BLUD RSUD Persen 5 17 5 0% 17 100% peningkatan pendapatan BLUD Puskesmas Persen 5 40 5 0% 40 100% 1 2 2 2,01 Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kab/kota Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota Persen 93.427.357 64.885.445 18.522.800 - - - - - 64.885.445 dinkes 1 02 02 201 1 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Unit 3 11.603.150 - - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,01 2 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun Unit 3 12.434.665 3 3.036.468 1 6.000 0 - 0% 0% 3 3.036.468 100,00% 24,4% Dinas Kesehatan 1 02 02 201 3 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun Unit 5 2.631.711 - - 1 6.000 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 02 02 201 4 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun Unit 5 1.579.026 - - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 02 02 201 5 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Unit 5 1.579.026 2 3.399.949 1 10.000 0 - 0% 0% 2 3.399.949 40,00% 215,3% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,01 6 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Unit 2 521.850 6 7.986.184 3 3.129.718 0 - 0% 0% 6 7.986.184 100,00% 1530% Dinas Kesehatan 1 02 02 201 7 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Unit 2 500.000 119 1.813.375 2 300.000 0 - 0% 0% 119 1.813.375 100,00% 362,7% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,01 8 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Unit 5 1.579.026 - 168.767 2 9.209.913 0 - 0% 0% - 168.767 0,00% 10,7% Dinas Kesehatan 2 2 2,01 9 Rehabilitasi dan Pemeliharaan puskesmas Unit 7 4.139.893 2 767.155 2 400.000 0 - 0% 0% 2 767.155 28,57% 18,5% Dinas Kesehatan II-22 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 17 = 16/7 X 100%3 7 14 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 1 2 2 2,01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya Unit 10 2.210.637 25 3.692.109 6 1.200.000 0 - 0% 0% 25 3.692.109 100,00% 167,0% Dinas Kesehatan 1 02 02 201 11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Unit 5 2.473.808 - - 1 6.000 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,01 13 Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Unit 10 3.131.736 12 6.049.827 0 - 0% 0% 12 6.049.827 100,00% 193,2% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,01 14 pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Unit 24 7.153.919 336 21.067.306 70 160.278 0 - 0% 0% 336 21.067.306 100,00% 294,5% Dinas Kesehatan 1 02 02 201 15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center Unit 8 1.447.441 - - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,01 16 Pengadaan obat dan vaksin Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan Paket 15 20.720.448 6 6.328.362 0 - 0% 0% 6 6.328.362 40,00% 30,5% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan Paket 10 15.143.950 4 4.253.121 0 - 0% 0% 4 4.253.121 40,00% 28,1% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,01 26 Pengadaan Obat, Bahan habis pakai, Bahan medis habis pakai, Vaksin, Makanan dan minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumalah Pengadaan Obat, Bahan habis pakai, Bahan medis habis pakai, Vaksin, Makanan dan minuman ke Fasilitas Kesehatan Paket 2 5.891.794 8 3.959.961 0 - 0% 0% 2 5.891.794 1 2 2 2,01 26 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan habis pakai, Bahan medis habis pakai, Vaksin, Makanan dan minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan habis pakai, Bahan medis habis pakai, Vaksin, Makanan dan minuman ke Fasilitas Kesehatan Paket 1 208.500 2 34.930 0 - 0% 0% 1 208.500 1 2 2 2,01 18 Pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan Terpeliharanya sarana fasilitas pelayanan kesehatan Unit - - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 02 02 201 19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan Unit 260 2.491.177 - - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,01 20 Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar Unit 850 2.085.894 285 222.528 150 100.000 0 - 0% 0% 285 222.528 33,53% 10,7% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,02 Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah kab/kita Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persen 104.193.507 85.422.553 65.148.525 330.500 - - - 330.500 85.753.053 dinkes 1 02 02 202 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 68.153 1.768.202 37.897 311.635 14.207 1.402.017 - - 0% 0% 37.897 311.635 55,61% 17,6% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,02 2 Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 65.095 1.933.971 30.430 942.343 13.398 73.051 0 - 0% 0% 30.430 942.343 46,75% 48,7% Dinas Kesehatan 1 02 02 202 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 61.867 1.815.170 19.715 119.708 12.734 158.655 0 - 0% 0% 19.715 119.708 31,87% 6,6% Dinas Kesehatan 1 2 2 202 4 Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 364.371 1.837.825 124.769 884.552 74.995 31.226 - - 0% 0% 124.769 884.552 34,24% 48,1% Dinas Kesehatan 1 02 02 202 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 374.018 1.517.338 209.094 350.535 76.980 846.142 0 - 0% 0% 209.094 350.535 55,90% 23,1% Dinas Kesehatan 1 02 02 202 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (15-59 tahun) Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 1.864.675 961.460 1.067.855 122.415 383.788 30.720 - - 0% 0% 1.067.855 122.415 57,27% 12,7% Dinas Kesehatan 1 02 02 202 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (60 tahun keatas) Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 190.869 918.360 104.494 106.033 39.285 528.614 - - 0% 0% 104.494 106.033 54,75% 11,5% Dinas Kesehatan 1 02 02 202 8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 559.105 1.201.825 305.791 56.020 115.075 27.675 - - 0% 0% 305.791 56.020 54,69% 4,7% Dinas Kesehatan 1 02 02 202 9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Orang 24.666 813.373 13.380 1.103.344 5.077 547.765 - - 0% 0% 13.380 1.103.344 54,24% 135,7% Dinas Kesehatan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 17 = 16/7 X 100%3 7 14 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 1 02 02 202 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Orang 4.460 788.784 997 60.816 918 649.020 0 - 0% 0% 997 60.816 22,36% 7,7% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,02 11 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosisi Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 70.728 1.217.849 40.398 2.251.771 14.557 2.080.754 - - 0% 0% 40.398 2.251.771 57,12% 184,9% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,02 12 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Orang 95.448 864.485 32.819 54.020 19.645 32.758 - - 0% 0% 32.819 54.020 34,38% 6,2% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,02 13 Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Dokumen 5 663.076 - - 1 4.340 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,02 14 Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar Dokumen 5 710.044 1 1.080 0 - 0% 0% 1 1.080 20,00% 0,2% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,02 15 Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Dokumen 5 703.965 7 12.024.773 2 5.442.266 0 - 0% 0% 7 12.024.773 100,00% 1708,1% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,02 16 Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olah raga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dokumen 10 3.113.693 - - 1 466.040 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,02 17 Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Dokumen 25 1.555.797 12 698.452 1 1.591.750 0 - 0% 0% 12 698.452 48,00% 44,9% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,02 18 Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Dokumen 10 414.422 6 3.366.558 2 1.555.213 300.000 0 300.000 0% 19% 6 3.666.558 60,00% 884,7% Dinas Kesehatan 1 02 02 202 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya Dokumen 10 484.045 - - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,02 20 Pengelolaan surveilans kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan Dokumen 5 430.999 1 232.494 10 1.826.262 0 - 0% 0% 1 232.494 20,00% 53,9% Dinas Kesehatan 1 02 02 202 21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 8707 359.166 - - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,02 22 Pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang 265 313.303 - - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,02 23 Pengelolaan upaya kesehatan khusus Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus Dokumen 5 1.038.426 2 353.458 0 - 0% 0% 2 353.458 40,00% 34,0% Dinas Kesehatan 1 02 02 202 24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Dokumen 5 663.076 - - 1 29.470 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,02 25 Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Dokumen 10 2.699.898 6 5.021.990 3 1.807.898 0 - 0% 0% 6 5.021.990 60,00% 186,0% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dokumen 5 56.265.947 3 23.502.668 8 40.526.991 0 - 0% 0% 3 23.502.668 60,00% 41,8% Dinas Kesehatan 1 02 02 202 27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah Orang 6.371 828.845 - - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,02 28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan Paket 550 2.055.535 14 37.889 1 32.256 0 - 0% 0% 14 37.889 2,55% 1,8% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,02 29 Penyelenggaraan kab/kota sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Dokumen 5 414.422 1 312.020 1 20.485 0 - 0% 0% 1 312.020 20,00% 75,3% Dinas Kesehatan 1 02 02 202 30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Unit 20 484.598 - - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan II-24 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 17 = 16/7 X 100%3 7 14 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 1 02 02 202 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Dokumen 5 663.547 - - 0 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas Dokumen 5 914.492 3 30.526.451 5 3.618.335 0 - 0% 0% 3 30.526.451 60,00% 3338,1% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten - Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota Unit 23 7.595.475 45 1.432.996 23 63.311 0 - 0% 0% 45 1.432.996 100,00% 18,9% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,02 36 Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Laporan 5 276.282 1 112.220 3 60.651 0 - 0% 0% 1 112.220 20,00% 40,6% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,02 37 Pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Dokumen 5 2.013.833 3 162.764 2 63.247 0 - 0% 0% 3 162.764 60,00% 8,1% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,02 38 penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Unit 3 3.891.981 3 1.273.546 1 406.646 1 30.500 1 30.500 100% 8% 3 1.304.046 100,00% 33,5% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,02 44 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Dokumen 2 539.779 1 2 2 2,02 45 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 3 47.058 1 2 2 2,02 46 Pengelolaan Upaya kesehatan ibu dan anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 638.132 1 2 2 2,03 Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara integrasi Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Persen 950.409 474.209 151.193 - - - - - 474.209 dinkes 1 02 02 203 1 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Dokumen 10 193.397 2 45.700 - 0% 0% 2 45.700 20,00% 23,6% Dinas Kesehatan 1 2 2 2,03 2 Pengelolaan sistem informasi kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Dokumen 15 287.333 6 428.509 5 151.193 0 - 0% 0% 6 428.509 40,00% 149,1% Dinas Kesehatan 1 02 02 203 3 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan Unit 80 469.679 - - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 02 02 204 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota Persen 100 193.397 - 42.674 - - - - - - 1 02 02 204 1 Pengendalian dan Pengawasan serta TindakLanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya Unit 3 193.397 - - 5 42.674 2,17% 0,58% 37,45% 173,04% SR SR SR ST 1 2 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase SDM kesehatan yang memenuhi kompetensi Persen 100 1.292.573 190 2.735.361 100 1.283.421 - - - - - 0% 0% 190 2.735.361 100,00% 211,6% 1 02 03 201 Pemberian izin praktik tenaga kesehatan diwilayah kabupaten/kota Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota Persen 191.776 16.580 12.115 - - - - - 16.580 1 02 03 201 02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Dokumen 5 191.776 2 16.580 1 12.115 0 - 0% 0% 2 16.580 40,00% 8,6% Dinas Kesehatan 1 2 3 202 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten / Kota 233.967 210.793 178.633 - - - - - 210.793 dinkes 1 02 03 202 03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dokumen 5 233.967 3 210.793 1 178.633 0 - 0% 0% 3 210.793 60,00% 90,1% Dinas Kesehatan Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 17 = 16/7 X 100%3 7 14 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 1 2 3 2,03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumbar Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota 866.829 2.507.988 1.092.672 - - - - - 2.507.988 dinkes 1 2 3 2,03 1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumbar Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Orang 1.100 866.829 457 2.507.988 60 1.092.672 0 - 0% 0% 457 2.507.988 41,55% 289,3% Dinas Kesehatan 0,00% 0,00% 47,18% 129,36% SR SR SR ST 1 2 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN Persentase pangan, industri rumah tangga dan farmasi yang aman Persen 100 1.628.456 214,30 418.098 100 744.979 - - - - - 0% 0% 214,30 418.098 100,00% 25,7% 1 02 04 201 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Dokumen 246.570 75.295 159.618 - - - - - 75.295 1 02 04 201 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Dokumen 5 246.570 4 72.535 2 159.618 0 - 0% 0% 4 72.535 80,00% 29,4% Dinas Kesehatan 1 02 04 201 03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Sarana 12 2.760 0 - 0% 0% 12 2.760 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 02 04 202 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga Jumlah Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga Dokumen 5 191.776 - 18.497 - - - - - - 1 02 04 202 01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Dokumen 5 191.776 - - 2 18.497 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 2 4 2,03 Penerbitann Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produksi Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga 178.078 342.803 276.734 - - - - - 342.803 dinkes 1 02 04 203 01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Dokumen 5 178.078 1 338.813 2 276.734 0 - 0% 0% 1 338.813 20,00% 190,3% Dinas Kesehatan 1 2 4 2,03 2 Penyediaan dan Pengelolaan Data perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Tersedianya Pengelolaan Data perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Unit 12 3.990 0 - 0% 0% 12 3.990 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 02 04 204 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Dokumen 5 559.987 - - - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-26 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 17 = 16/7 X 100%3 7 14 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 1 02 04 2,04 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Dokumen 5 559.987 - - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 02 04 205 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Dokumen 5 95.888 - - - - - - - - 1 02 04 205 01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan Dokumen 5 95.888 - - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 02 04 206 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Unit 356.156 - 290.131 - - - - - - dinkes 1 02 04 206 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan Unit 204 356.156 - - 30 290.131 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 1 02 04 206 02 Penyediaan dan pengelolaan data tindak lanjut pengawasan perizinan industri rumah tangga Dokumen - - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 0,00% 0,00% 16,67% 36,61% SR SR SR SR 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase masyarakat yang tereduksi dalam gerakan hidup bersih dan sehat (GERMAS) Persen 100 2.005.433 288 1.579.634 100 922.756 - - - - - 0% 0% 288 1.579.634 100,00% 78,8% 1 2 5 2,01 Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaaten/kota Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dokumen 41.095 798.754 922.756 - - - - - 798.754 1 2 5 2,01 1 Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Dokumen 10 41.095 6 798.754 2 922.756 0 - 0% 0% 6 798.754 60,00% 1943,7% Dinas Kesehatan 1 2 5 2,02 Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif, preventif tinkat daerah kabupaten/kota Jumlah Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dokumen 1.452.021 780.880 - - - - - - 780.880 1 2 5 2,02 1 Penyelengaraan Promosi kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Dokumen 10 1.452.021 1 780.880 0 - 0% 0% 1 780.880 10,00% 53,8% Dinas Kesehatan 1 02 05 203 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 5 512.317 - - - - - - - - 1 02 05 203 01 Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Dokumen 5 512.317 - - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,0% Dinas Kesehatan 0,00% 0,00% 23,33% 665,82% SR SR SR ST 0,65% 0,71% 31,43% 206,47% SR SR SR STPredikat kinerja dari seluruh program Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 541.936.529 439.491.168 125.838.970 14.021.416 - - - 14.021.416 453.512.584 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 541.936.529 439.491.168 125.838.970 14.021.416 - - - 14.021.416 453.512.584 1 03 01 Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persen 100 88.173.829 200 51.932.499 100% 19.192.855 3.799.972 - - - 3.799.972 0,00% 19,80% 200 55.732.472 100,00% 63,21% Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persen 100 200 100% 0,00% 200 100,00% 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 104.759 44.830 29.963 - - - - - 44.830 1 03 01 2.01 01 Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terpenuhinya dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 4 10.000 2 11.034 1 8.243 - - 0,00% 0,00% 2 11.034 50,00% 110,34% Dinas PUPR 1 03 01 2.01 06 Kordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtiar realisasi kinerja SKPD Terpenuhinya Kordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtiar realisasi kinerja SKPD Laporan 5 84.759 3 28.478 1 16.070 - - 0,00% 0,00% 3 28.478 60,00% 33,60% Dinas PUPR 1 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi perangkat daerah Laporan 4 10.000 2 5.318 1 5.650 - - 0,00% 0,00% 2 5.318 50,00% 53,18% Dinas PUPR 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 33.202.077 21.514.106 9.211.238 1.678.153 - - - 1.678.153 23.192.260 1 03 01 2.02 01 Penyajian Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Bulan 6.356,00 33.182.077 41 21.498.160 13 9.199.938 3,00 1.678.153 3,00 1.678.153 23,08% 18,24% 44 23.176.313 0,69% 69,85% Dinas PUPR 1 03 01 2.02 05 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir tahun SKPD Jumlah laporan keuangan akhir tahun dan laporan hasil Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir tahun SKPD Laporan 1 10.000 2 7.973 1 5.650 - - 0,00% 0,00% 2 7.973 100,00% 79,73% Dinas PUPR 1 03 01 2.02 06 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD Jumlah laporan bulanan dan laporan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD Laporan 1 10.000 2 7.973 1 5.650 - - 0,00% 0,00% 2 7.973 100,00% 79,73% Dinas PUPR 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 245.000 102.650 50.000 - - - - - 102.650 1 03 01 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya Paket 300 50.000 - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Orang 50 195.000 22 102.650 10 50.000 - - 0,00% 0,00% 22 102.650 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 9.717.940 5.549.234 1.738.004 244.906 - - - 244.906 5.794.140 1 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jenis 25 223.760 12 87.068 5 22.341 - - 0,00% 0,00% 12 87.068 48,00% 38,91% Dinas PUPR 1 03 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jenis 25 558.242 12 385.880 5 136.423 1,20 26.048 1,20 26.048 24,00% 19,09% 13 411.928 52,80% 73,79% Dinas PUPR 1 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jenis 15 4.549.107 8 2.576.826 3 726.366 0,70 170.653 0,70 170.653 23,33% 23,49% 9 2.747.479 61,33% 60,40% Dinas PUPR 1 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jenis 14 404.500 12 168.817 3 53.500 0,70 8.244 0,70 8.244,00 23,33% 15,41% 13 177.061 90,71% 43,77% Dinas PUPR 1 03 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Examplasr 6.665 65.992 9 28.755 3 14.999 0,70 3.443 0,70 3.443 23,33% 22,95% 9 32.198 0,14% 48,79% Dinas PUPR 1 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terpenuhinya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Org/Hari 10.835 3.916.339 900 2.301.888 300 784.375 76,00 36.519 76 36.519 25,33% 4,66% 976 2.338.407 9,01% 59,71% Dinas PUPR 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.556.000 2.207.318 29.898 - - - - - 2.207.318 EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD s/d Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 17=16/7x100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15=14/9x100% 16=8+14 II-28 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD s/d Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 17=16/7x100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15=14/9x100% 16=8+14 1 03 01 2.07 01 Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Jumlah Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan unit 1 800.000 1 529.900 - - - 0,00% 0,00% 1 529.900 100,00% 66,24% Dinas PUPR 1 03 01 2.07 02 Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan unit 21 3.650.000 3 1.314.300 - - - - 0,00% 0,00% 3 1.314.300 14,29% 36,01% Dinas PUPR 1 03 01 2.07 03 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar Yang Disediakan unit 1 4.500.000 - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Terpenuhinya Pengadaan Mebel Unit 61 256.000 15 158.697 - - - 0,00% 0,00% 15 158.697 24,59% 61,99% Dinas PUPR 1 03 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan Unit 5 100.000 18 204.421 9 29.898 - - 0,00% 0,00% 18 204.421 360,00% 204,42% Dinas PUPR 1 03 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan Unit 14 250.000 - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19.557.477 13.485.952 4.418.406 737.079 - - - 737.079 14.223.031 1 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lembar 6.500 65.000 36 43.350 12 13.000 3,00 3.000 3,00 3.000 25,00% 23,08% 39 46.350 0,60% 71,31% Dinas PUPR 1 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekening 10 1.004.977 6 505.119 2 240.206 0,50 38.479 0,50 38.479 25,00% 16,02% 7 543.598 65,00% 54,09% Dinas PUPR 1 03 01 2.08 04 Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bulan 60 18.487.500 37 12.937.483 13 4.165.200 3,20 695.600 3,20 695.600 24,62% 16,70% 40 13.633.083 67,00% 73,74% Dinas PUPR 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 15.790.577 9.028.409 3.715.346 1.139.834 - - - 1.139.834 10.168.243 1 03 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tahun 5 193.382 3 127.718 1 54.820 0,15 5.310 0 5.310 15,00% 9,69% 3 133.028 63,00% 68,79% Dinas PUPR 1 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan unit 295 14.203.195 177 8.315.858 59 3.366.726 21,00 1.119.124 21 1.119.124 35,59% 33,24% 198 9.434.982 67,12% 66,43% Dinas PUPR 1 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun 22 394.000 65 219.010 9 93.800 2,20 15.400 2 15.400 24,44% 16,42% 67 234.410 100,00% 59,49% Dinas PUPR 1 03 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpeliharanya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tahun 5 1.000.000 3 365.823 1 200.000 - - 0,00% 0,00% 3 365.823 60,00% 36,58% Dinas PUPR 13,91% 10,43% 57,20% 57,44% SR SR R R 1 03 02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Persen 78,59 62.164.200 161 41.316.022 75,85% 14.957.968 117.986 - - - 117.986 0,00% 0,79% 161 41.434.008 100,00% 66,65% Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir Persen 76,80 120 76,50% 0,00% 120 100,00% 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 39.150.000 37.455.030 13.664.720 - - - - - 37.455.030 1 03 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya Yang Disusun Dokumen 5 450.000 4 494.135 1 800.000 - - 0,00% 0,00% 4 494.135 80,00% 109,81% Dinas PUPR 1 03 02 2.01 03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengamanan Pantai Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengamanan Pantai Yang Disusun Dokumen 8 800.000 7 596.806 2 100.000 - - 0,00% 0,00% 7 596.806 87,50% 74,60% Dinas PUPR 1 03 02 2.01 06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya Yang Dibangun Unit 4 14.800.000 - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-29 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD s/d Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 17=16/7x100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15=14/9x100% 16=8+14 1 03 02 2.01 10 Pembangunan Bangunan Perkuatan tebing Terpeliharanya Pembangunan Tanggul Sungai Meter 950 8.500.000 400 10.809.234 200 5.284.670 - - 0,00% 0,00% 400,22 10.809.234 42,13% 127,17% Dinas PUPR 1 03 02 2.01 20 Rehabilitasi Bendungan Jumlah Bendungan Yang Direhabilitasi unit 4 2.000.000 1 326.257 - - - 0,00% 0,00% 1 326.257 25,00% 16,31% Dinas PUPR 1 03 02 2.01 21 Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya Yang Direhabilitasi Unit 4 2.000.000 2 388.734 1 100.050 - - 0,00% 0,00% 2 388.734 50,00% 19,44% Dinas PUPR 1 03 02 2.01 25 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan tebing Panjang Bangunan Perkuatan tebing Yang Direhabilitasi Meter 400,0 2.400.000 - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 02 2.01 35 Peningkatan Bangunan Perkuatan tebing Panjang Bangunan Perkuatan tebing Yang Ditingkatkan Meter 400,0 2.000.000 - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 02 2.01 45 Revitalisasi Danau Terpeliharanya Revitalisasi Danau Unit 16 800.000 1 199.756 1 500.000 - - 0,00% 0,00% 1 199.756 6,25% 24,97% Dinas PUPR 1 03 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai Terpeliharanya Normalisasi/Restorasi Sungai Meter 52.500 4.200.000 57.238 24.591.398 100 6.780.000 - - 0,00% 0,00% 57.238 24.591.398 100,00% 585,51% Dinas PUPR 1 03 02 2.01 48 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Jumlah Bendungan Yang Dioperasikan dan Dipelihara Unit 16 800.000 - - 1,0 100.000 - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 02 2.01 63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Kegiatan 4 400.000 31 48.710 - - 0,00% 0,00% 31 48.710 100,00% 12,18% Dinas PUPR 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 23.014.200 3.860.992 1.293.248 117.986 - - - 117.986 3.978.978 1 03 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Terpeliharanya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Dokumen 7 1.400.000 3 421.239 - - 0,00% 0,00% 3 421.239 42,86% 30,09% Dinas PUPR 1 03 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Luas Cakupan Jaringan Irigasi Permukaan Yang Ditingkatkan Ha 200 3.000.000 - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 02 2.02 14 Rahabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Terpeliharanya Rahabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Ha 1.233 14.800.000 40 1.693.700 2 650.000 - - 0,00% 0,00% 40 1.693.700 3,24% 11,44% Dinas PUPR 1 03 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Terpeliharanya Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Ha 2.644 3.814.200 39 1.746.053 1 600.000 0,28 117.986 0,28 117.986 28,00% 19,66% 39 1.864.039 1,49% 48,87% Dinas PUPR 1 03 02 2.02 30 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan irigasi kewenangan Kabupaten / Kota Persentase Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan irigasi kewenangan Kabupaten / Kota Lembaga - - 10 43.248 - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 2,80% 1,97% 33,65% 66,27% SR SR SR S 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase drainase dalam kondisi baik Persen 100 13.348.500 300 20.639.774 100% 15.100.000 96.891 - - - 96.891 0,00% 0,64% 300 20.736.665 100,00% 155,35% 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 13.348.500 20.639.774 15.100.000 96.891 - - - 96.891 20.736.665 1 03 06 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Tersedianya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Dokumen 5 1.000.000 1 194.250 - - 0,00% 0,00% 1 194.250 20,00% 19,43% Dinas PUPR 1 03 06 2.01 05 Pembangunan Sistem Draenase Perkotaan Tersedianya Pembangunan Sistem Draenase Perkotaan Meter 7.000 9.748.500 5.755 19.545.697 100 14.600.000 - - 0,00% 0,00% 5.755 19.545.697 82,21% 200,50% Dinas PUPR 1 03 06 2.01 07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Panjang Saluran Drainase Perkotaan Yang Direhabilitasi Meter 2.000 1.600.000 - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Tersedianya Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Meter 500 1.000.000 300 899.827 100 500.000 21,00 96.891 21 96.891 21,00% 19,38% 321 996.718 64,20% 99,67% Dinas PUPR 10,50% 9,69% 41,60% 79,90% SR SR SR SR Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-30 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD s/d Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 17=16/7x100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15=14/9x100% 16=8+14 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Tingkat pemantapan jalan Kabupaten Persen 63,43 357.470.000 115 323.234.352 61,44% 75.472.683 9.983.531 - - - 9.983.531 0,00% 13,23% 115 333.217.884 100,00% 93,22% 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 357.470.000 323.234.352 75.472.683 9.983.531 - - - 9.983.531 333.217.884 1 03 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Tersedianya DokumenPenyusunan Rencana, Kebijakan , dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dokumen 47 4.700.000 25 2.583.605 10 250.000 - - 0,00% 0,00% 25 2.583.605 53,19% 54,97% Dinas PUPR 1 03 10 2.01 04 Surfey kondisi Jalan/Jembatan Tersedianya Surfey kondisi Jalan dan Jembatan Dokumen 10 4.600.000 5 1.470.525 2 450.000 - - 0,00% 0,00% 5 1.470.525 50,00% 31,97% Dinas PUPR 1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan Tersedianya Pembangunan Jalan Km 100 15.000.000 37 4.295.400 20,00 450.000 - - 0,00% 0,00% 37 4.295.400 37,00% 28,64% Dinas PUPR 1 03 10 2.01 07 Pelebaran Jalan Menambah Lajur Panjang Jalan Yang Dilakukan Pelebaran Dengan Menambah Lajur Km 1 10.000.000 - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan Tersedianya Rekonstruksi Jalan Km 50 150.000.000 24 118.429.191 10,00 30.181.224 2,30 7.150.874 2,30 7.150.874 23,00% 23,69% 26 125.580.065 51,86% 83,72% Dinas PUPR 1 03 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan Tersedianya Rehabilitasi Jalan Km 150 30.000.000 170 72.298.873 30 20.700.000 - - 0,00% 0,00% 170 72.298.873 100,00% 241,00% Dinas PUPR 1 03 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan Yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala Km 20 35.000.000 11 17.765.396 6.384.000 - - 0,00% 0,00% 11 17.765.396 56,00% 50,76% Dinas PUPR 1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan Tersedianya Pemeliharaan Rutin Jalan Km 2.000 40.800.000 858 36.626.553 400 9.076.000 140,00 2.103.732 140 2.103.732 35,00% 23,18% 998 38.730.284 49,90% 94,93% Dinas PUPR 1 03 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan Tersedianya Pembangunan Jembatan Meter 332 44.820.000 394 63.869.092 75 5.790.000 - - 0,00% 0,00% 394 63.869.092 100,00% 142,50% Dinas PUPR 1 03 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan Tersedianya Rehabilitasi Jembatan unit 9 1.800.000 33 498.859 1 200.000 - - 0,00% 0,00% 33 498.859 100,00% 27,71% Dinas PUPR 1 03 10 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan Tersedianya Pemeliharaan Rutin Jembatan unit 5 2.500.000 49 1.398.235 24 500.000 16,00 307.987 16 307.987 66,67% 61,60% 65 1.706.222 100,00% 68,25% Dinas PUPR 1 03 10 2.01 20 Pemeliharaan Berkala Jembatan Panjang Jembatan Yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala unit 24 9.000.000 6 1.196.425 - - 0,00% 0,00% 6 1.196.425 25,00% 13,29% Dinas PUPR 1 03 10 2.01 21 Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat Panjang Jalan dan Jembatan Yang Terehabilitasi/ Terkonstruksi akibat Bencana Kegiatan 4 4.000.000 - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 10 2.01 22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan Kali 25 250.000 1 28.381 1,00 49.975 - - 0,00% 0,00% 1 28.381 4,00% 11,35% Dinas PUPR 1 03 10 2.01 23 Pengawasan Teknis Penyelenggaran Jalan dan Jembatan Tersedianya Pengawasan Teknis Penyelenggaran Jalan dan Jembatan Dokumen 50 5.000.000 40 2.773.819 10 1.441.484 3,30 420.939 3 420.939 33,00% 29,20% 43 3.194.758 86,60% 63,90% Dinas PUPR 13,14% 11,47% 54,24% 60,87% SR SR R R 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi Persen 91 7.810.000 77,21 1.153.112 80 475.495 18.310 - - - 18.310 0,00% 3,85% 77,21 1.171.422 84,85% 15,00% 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 3.745.000 905.934 283.380 - - - - - 905.934 1 03 11 2.01 10 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau analis Jumlah Dokumen Sertifikasi Tenaga Kerjai 1 73.316 - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 11 2.01 01 Penyiapan Training Need Assesment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli Kali 4 600.000 - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 11 2.01 02 Penyiapan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan Jumlah Instruktur/Asesor/ yang di ikuti Orang 4 600.000 - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 11 2.01 03 Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Dokumen SOP Pelatihan Tenaga Konstruksi yang di susun dokumen 4 120.000 - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 11 2.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Tahun 5 825.000 2 354.803 - - 0,00% 0,00% 2 354.803 40,00% 43,01% Dinas PUPR 1 03 11 2.01 05 Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Jumlah MOU bidang jasa konstruksi Laporan 4 200.000 - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-31 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD s/d Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 17=16/7x100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15=14/9x100% 16=8+14 1 03 11 2.01 06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi Tahun 4 600.000 - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 11 2.01 07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi Tahun 4 400.000 41 280.557 40 66.464 - - 0,00% 0,00% 41 280.557 100,00% 70,14% Dinas PUPR 1 03 11 2.01 08 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Kegiatan 4 400.000 1 35.210 - - 0,00% 0,00% 1 35.210 25,00% 8,80% Dinas PUPR 1 03 11 2.01 08 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi Jumlah Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi jabatan operator, teknisi 75 235.364 75 143.600 - - 0,00% 0,00% 75 235.364 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi 2.965.000 197.178 50.000 - - - - - 197.178 1 03 11 2.02 13 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Jasa 1 50.000 - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 11 2.02 01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tahun 4 400.000 - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 11 2.02 02 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Jasa Konstruksi Unit 5 150.000 - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 11 2.02 03 Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI Jumlah Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI Kegiatan 2 40.000 - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 11 2.02 04 Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU Jumlah Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU Dokumen 5 225.000 - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 11 2.02 05 Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur Jumlah Data dan Informasi Potensi Resiko Investasi Infrastruktur Dokumen 5 250.000 - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 11 2.02 06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha Dokumen 5 250.000 1 50.000 - - 0,00% 0,00% 1 50.000 20,00% 20,00% Dinas PUPR 1 03 11 2.02 07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan JUmlah Data dan Informasi Penggunaan Material dan Peralatan Dokumen 5 650.000 1 47.300 - - 0,00% 0,00% 1 47.300 20,00% 7,28% Dinas PUPR 1 03 11 2.02 08 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi Dokumen 5 250.000 - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 11 2.02 09 Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Jumlah Data dan Informasi Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Dokumen 5 250.000 - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 11 2.02 10 Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi Jumlah Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi Dokumen 5 250.000 - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 11 2.02 11 Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi Jumlah Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi Dokumen 5 250.000 - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 11 2.02 13 Penyusunan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten / Kota Jumlah Penyusunan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten / Kota Dokumen 1 99.878 1 50.000 - - 0,00% 0,00% 1 99.878 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 11 2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) Persentase Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 250.000 - - - - - - - - 1 03 11 2.03 05 Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan Jumlah Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan Laporan 5 250.000 - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Persentase Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 850.000 50.000 142.115 18.310 - - - 18.310 68.310 1 03 11 2.04 01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah SOP Jasa Konstruksi Yang Disusun Dokumen 5 250.000 - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 11 2.04 02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah Bimbingan Teknis Tertib Usaha, Tertib Penyelengaaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Yang Diikuti Kali 4 400.000 - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR II-32 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD s/d Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 17=16/7x100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15=14/9x100% 16=8+14 1 03 11 2.04 04 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Pengawasan dan EvaluasiTertib Penyelenggaraan 1 49.975 - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 11 2.04 05 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Pengawasan dan EvaluasiTertib Pemanfaatan Produk 1 46.070 - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 11 2.04 07 Penawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Pengawasan dan EvaluasiTertib Usaha Jasa Konstruksi 1 46.070 18.310 - 18.310 0,00% 39,74% - 18.310 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 11 2.04 03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah Pengawasan dan EvaluasiTertib Usaha, Tertib Penyelengaaraan, dan Tertib Pemanfaatan yang diawasi Dokumen 4 200.000 1 50.000 - - 0,00% 0,00% 1 50.000 25,00% 25,00% Dinas PUPR 0,00% 4,97% 10,00% 7,58% SR SR SR SR 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW Persen 80,26 12.970.000 176,03 1.215.408 77,93 639.969 4.725 - - - 4.725 0,00% 0,74% 176 1.220.133 100,00% 9,41% Ketersediaan Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada 0,00% Ada 100,00% Ketersediaan Dokumen RDTR yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Ada/Tidak Ada Ada Tidak Ada Ada 0,00% Tidak Ada 0,00% 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Parsentase Penetapan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 11.200.000 544.639 357.587 - - - - - 544.639 1 03 12 2.01 05 Pelaksanaan Peretujuan Subtansi RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Subtansi RTRW Kabupaten yang di Revisi 1 96.000 - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 12 2.01 06 Pelaksanaan Peretujuan Subtansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Subtansi RDTR Kabupaten yang di Revisi 1 96.000 - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen RTRW Kabupaten yang di Revisi Dokumen 1 1.000.000 - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 12 2.01 02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen RRTR/RDTR Yang Disusun Dokumen 9 9.000.000 3 542.375 - - 0,00% 0,00% 3 542.375 33,33% 6,03% Dinas PUPR 1 03 12 2.01 03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yang ditetapkan Dokumen 5 500.000 1 2.264 1 110.487 - - 0,00% 0,00% 1 2.264 20,00% 0,45% Dinas PUPR 1 03 12 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang Jumlah Sosialisasi Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan Kali 14 700.000 - - 3 55.100 - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Parsentase Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Rencana Tata Ruang yang terlaksana 900.000 378.072 110.000 - - - - - 378.072 1 03 12 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi Sinkronisasi Revisi Penyusunan RTRW Kabupaten Kali 4 200.000 1 25.358 - - 0,00% 0,00% 1 25.358 25,00% 12,68% Dinas PUPR 1 03 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi Sinkronisasi Penyusunan RRTR/RDTR Kabupaten/Kota Kali 9 450.000 2 263.541 - - 0,00% 0,00% 2 263.541 22,22% 58,56% Dinas PUPR 1 03 12 2.02 03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam perencanaan Penataan Ruang Kali 5 250.000 2 89.173 1 110.000 - - 0,00% 0,00% 2 89.173 40,00% 35,67% Dinas PUPR 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkrinisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 530.000 167.849 50.000 4.725 - - - 4.725 172.574 1 03 12 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Kali 5 250.000 2 136.984 - - - 0,00% 0,00% 2 136.984 40,00% 54,79% Dinas PUPR 1 03 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang Unit 8 280.000 - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 12 2.03 05 Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan Ruang Jumlah Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan Ruang Dokumen 1 30.865 1 50.000 0,23 4.725 0 4.725 23,00% 9,45% 1 35.590 0,00% 0,00% Dinas PUPR Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-33 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD RKPD s/d Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 17=16/7x100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15=14/9x100% 16=8+14 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 340.000 124.848 122.382 - - - - - 124.848 1 03 12 2.04 03 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Jumlah Operasional bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang disediakan Tahun 3 90.000 - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas PUPR 1 03 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Penataan Rung pada Forum Penataan Ruang Daerah Kali 5 250.000 2 124.848 1 122.382 - - 0,00% 0,00% 2 124.848 47,40% 49,94% Dinas PUPR 3,29% 1,35% #REF! #REF! 20,72% 19,83% SR SR SR SR SR SR 7,27% 6,65% #REF! #REF! 36,24% 48,65% SR SR SR SR SR SR Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Predikat kinerja dari seluruh program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah II-34 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 392.778.208 195.964.188 103.280.314 2.927.311 2.927.311 198.891.500 Dinas PKP 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 199.499.145 83.623.280 24.680.205 - - 83.623.280 Dinas PKP 1 Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Minum/Bersih 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Jumlah Unit Sistem Penyediaan Air Baku Yang Dibangun dan Dipelihara Unit 5 5.097.342 1 258.416 1 400.000 - - 0% 0% 1 258.416 20% 5% 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Intake Air Baku Yang Terbangun dan Terpelihara Unit 3 5.097.342 258.416 400.000 - - 258.416 1 03 02 2.01 08 Pembangunan Unit Air Baku Panjang Unit Air Baku Yang Dibangun KM 3 3.097.342 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 03 02 2.01 23 Reheabilitasi Unit Air Baku Panjang Unit Air Baku Yang Drehabilitasi Unit 5 2.000.000 1 258.416 1 400.000 - - - 0 - 0% 0% 1 258.416 20% 13% Dinas PKP 0,00% 0,00% 10,00% 6,46% SR SR SR SR 1 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih Persen 78,98 59.652.400 119,1 15.160.463 74,00 10.514.271 - - - - - - - 119 15.160.463 100% 25% Dinas PKP 1 03 03 2,01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sambungan rumah (SR) yang dikelola dan dikembangkan SR 3664 59.652.400 15.160.463 10.514.271 - - - - - 15.160.463 Dinas PKP Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dibangun SR 112 4.124.000 671 340.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - - - 0% 0% Dinas PKP Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan Liter/Detik 40 9.780.000 2 850.000 0 - - - - - 0% 0% Dinas PKP Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Jumlah Desa yang dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa 4 300.000 1 50.000 0 - - - - - 0% 0% Dinas PKP Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun Liter/Detik 10 4.858.000 5 2.369.904 0 - - - - - 0% 0% Dinas PKP Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan Dipelihara Unit 32 3.300.000 16 1.630.614 0 - - - - - 0% 0% Dinas PKP Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimallisasi Unit 32 900.000 1 200.000 0 - - - - - 0% 0% Dinas PKP Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasikan Unit 32 500.000 56 5.073.753 0 - - - - - 0% 0% Dinas PKP 1 03 03 2,01 03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang Terbangun SR 100 7.650.000 0 - 0 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 03 03 2,01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Jumlah Sambungan rumah yang terlayani Melalui kegiatan padat karya/SPAM berbasis Masyarakat SR 280 4.200.000 627 1.817.013 0 - 0 0 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 627 1.817.013 100% 43% Dinas PKP 1 03 03 2,01 05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu SR 100 4.450.000 0 - - - 100% 0% Dinas PKP 1 03 03 2,01 06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Jumlah Pembangunan IPA SPAM Perdesaan yang ditingkatkan SR 1.175 5.875.000 235 198.396 0 0 0 - 0% 0% 235 198.396 20% 3% Dinas PKP 1 03 03 2,01 07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Jumlah Penambahan Sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu SR 1.215 6.075.000 216 9.226.206 0 0 0 - 0% 0% 216 9.226.206 18% 152% Dinas PKP EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD: DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% Rata-rata capian kinerja (%) Predikat kinerja II-35 Pot | h y K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 1 03 03 2,01 08 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang Diperbaiki Kegiatan 18 1.800.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 03 03 2,01 10 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri Jumlah penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat yang dibina dan diawasi Kegiatan 30 750.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 03 03 2,01 11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat Jumlah penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat yang dibina dan diawasi Kegiatan 30 750.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 03 03 2,01 14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Jumlah SDM pengelolaan SPAM yang dikembangkan Kegiatan 5 250.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dokumen 0 - 1 03 03 2,01 15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan Jumlah Unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang Mendapatkan operasi dan Pemeliharaan Unit 80 7.872.400 25 2.821.899 0 0 - - 0 - 0 - - - 0% 0% 25 2.821.899 31% 36% Dinas PKP 1 03 03 2,01 17 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Jumlah SPAM bukan jaringan perpipaan dikawasan perdesaan yang dibangun SR 243 12.150.000 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 03 03 2,01 19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang Diadakan Perluasan SR 738 6.930.000 199 1.096.949 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0% 0% 199 1.096.949 27% 16% Dinas PKP 1 03 03 2,01 20 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Jumlah SPAM perpipaan di kawasan perkotaan yang diperbaiki Kegiatan 10 900.000 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 0,00% 0,00% 22,77% 19,25% SR SR SR SR Meningkatnya Pelayanan Persampahan 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Jumlah Unit TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Dibangun dan Dipelihara Unit 4 6.150.000 1 - 1 - - - - - - 0% 0% 1 - 25% 0% 1 03 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten/Kota Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Dibangun dan Dipelihara Unit 4 6.150.000 - - - - - - - - 1 03 04 2.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Unit 2 5.000.000 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 03 04 2.01 04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi Unit 2 1.150.000 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 0,00% 0,00% SR SR Meningkatnya Pemenuhan Akses Sanitasi Bagi Masyarakat 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak - - - - 0% 0% 168 6.180.903 100% 7% Dinas PKP 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rumah tangga yang mendapatkan SPALD-T skala permukiman yang terlayani Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak SR 3.996 91.149.403 6.180.903 1.169.263 - - - - - 6.180.903 Dinas PKP 1 03 05 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun Dokumen 1 500.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 03 05 2.01 03 Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota Jumlah pengelolaan air limbah terpusat skala kota yang dibangun dan disediakan SR 80 52.800.000 19 5.070.550 0 - 0% 0% 19 5.070.550 24% 10% Dinas PKP 1 03 05 2.01 04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Jumlah pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota yang direhabilitasi dan ditingkatkan SR 14 1.500.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 03 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Tangki Septik Rumah Tangga 3.750 30.000.000 845 994.505 0 0 - 0 - 0% 0% 845 994.505 23% 3% Dinas PKP 1 03 05 2.01 07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik Orang 25 500.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP Predikat kinerja Rata-rata capian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capian kinerja (%) II-36 Persen 96,32 91.149.403 91,05 6.180.903 91,3 1.169.263 - ” ‘N | | | | | | | | | | | | | h A K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 1 03 05 2.01 08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Jumlah pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan SPALD yang disosialisasikan Kegiatan 100 250.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 03 05 2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dioperasikan dan Dipelihara Unit 9 2.100.000 4 115.848 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0% 0% 4 115.848 44% 6% Dinas PKP 1 03 05 2.01 12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Jumlah sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yang dibangun Unit 10 600.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 03 05 2.01 13 Penyediaan Sarana Pengangkatan Sumur Tinja Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Sumur Tinja Unit 2 1.178.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 03 05 2.01 15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT Jumlah sarana dan prasarana IPLT yang dibangun dan disediakan Unit 5 1.721.403 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 03 05 2.01 0018 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi Unit 5 2.500.000 1 500.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 03 05 2.01 0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara Unit 2 1.080.000 1 189.263 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 03 05 2.01 039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar Rumah Tangga 10 1.080.000 10 480.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 0,00% 0,00% 9,07% 1,84% SR SR SR SR 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik Persen 75 14.300.000 74,61 13.976.355 - - - - - - 0% 0% 75 13.976.355 99% 98% 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Yang dilaksanakan Meter 4844 14.300.000 13.976.355 - - - - - - 13.976.355 1 03 06 2.01 10 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan Dokumen 4 200.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 03 06 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun Meter 3.140 13.345.000 36 13.976.355 0 0 - - 0% 0% 36 13.976.355 1% 105% Dinas PKP 1 03 06 2.01 14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dilakukan Rehabilitasi Meter 1.700 255.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 03 06 2.01 16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang Disusun Dokumen 1 500.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 0,29% 26,18% SR SR Terbangun dan Terpeliharanya Gedung Negara 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase Bangunan Gedung Negara dalam kondisi baik Persen 78,81 23.150.000 186,52 48.047.144 76,89 12.596.671 - - - - - 0% 0% 187 48.047.144 100% 208% 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Unit 22 23.150.000 48.047.144 12.596.671 - - - - - 48.047.144 Dinas PKP 1 03 08 2.01 01 Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG Dokumen 401 573.000 2 142.121 0 - 0 - 0 - - - 0 - 0% 0% 2 142.121 0% 25% Dinas PKP Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala Bangunan Gedung 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP Rata-rata capian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capian Kinerja (%) Predikat Kinerja II-37 ” ‘N | | | | | | | | | | | | | h A K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 1 03 08 2.01 0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 4 3.450.000 4 38.280.509 31 12.432.881 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 4 38.280.509 100% 1110% Dinas PKP 1 03 08 2,01 0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Peyelenggaraan Orang 8 350.000 5 83.690 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 03 08 2.01 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Dokumen 7 350.000 4 80.100 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 03 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 20 760.000 4 9.612.264 0 - 0% 0% 4 9.612.264 20% 1265% Dinas PKP Jumlah Bangunan Gedung Daerah yang Dibangung Unit 10 7.761.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 03 08 2.01 03 Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun Dokumen 4 150.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 03 08 2.01 06 Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan Sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan Unit 2 800.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 03 08 2.01 09 Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung Oleh Penilik Bangunan Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilaian oleh Penilik Bangunan Unit 515 500.000 1 12.250 0 - 0% 0% 1 12.250 0% 2% Dinas PKP 1 03 08 2.01 11 Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Unit 280 280.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 03 08 2.01 12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Unit 11 4.166.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 03 08 2.01 13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaen/Kota Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaen/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan Unit 11 4.010.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 0,00% 0,00% 13,41% 266,84% SR SR SR ST 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 193.279.064 112.340.908 78.600.109 2.927.311 - - - 2.927.311 115.268.219 Dinas PKP 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Persen 100 110.031.333 39.183.049 100 21.171.822 2.927.311 - - - 2.927.311 0% 14% - 42.110.361 0% 38% 1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.000 24.507 7.784 - - - - - 24.507 Dinas PKP 1 04 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah Dokumen 10 25.000 4 7.005 2 4.982 0 0 0 - 0 - 0% 0% 4 7.005 40% 28% Dinas PKP 1 04 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 25.000 2 17.502 1 2.802 0 0 0 - 0 - 0% 0% 2 17.502 40% 70% Dinas PKP Rata-rata capian kinerja (%) Predikat kinerja II-38 ” ‘N | | | | | | | | | | | | | h A K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 22.967.390 9.904.733 6.625.841 1.198.961 - - - 1.198.961 11.103.694 Dinas PKP 1 04 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kali 70 22.829.390 26 9.897.698 14 6.619.899 3 1.198.961 - - 0 - 3 1.198.961 18% 18% 29 11.096.659 41% 49% Dinas PKP 1 04 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 5 78.000 1 3.436 1 2.901 0 - 0 - 0% 0% 1 3.436 20% 4% Dinas PKP 1 04 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 5 60.000 1 3.599 1 3.041 0 - 0 - 0% 0% 1 3.599 20% 6% Dinas PKP 1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 590.200 75.016 195.000 - - - - - 75.016 1 04 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Paket 130 65.000 65 75.016 1 145.000 0 - 0 - 0 - 0% 0% 65 75.016 50% 115% Dinas PKP 1 04 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 30 525.200 6 50.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 23.418.947 5.287.111 1.842.505 - - - - - 5.287.111 Dinas PKP 1 04 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 25 30.000 5 13.600 5 6.000 0 - 0 - 0% 0% 5 13.600 20% 45% Dinas PKP 1 04 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 25 875.078 10 358.144 1 90.533 - - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 10 358.144 40% 41% Dinas PKP 1 04 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 10 20.329.456 2 3.674.548 2 1.255.504 0 0 - - 0 - 0 - 0% 0% 2 3.674.548 21% 18% Dinas PKP 1 04 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan Paket 35 106.038 14 124.180 7 34.927 - 0 - - - - 0% 0% 14 124.180 40% 117% Dinas PKP 1 04 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 10 30.000 0 - 2 2.925 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 04 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 2.635 2.048.375 1050 1.116.639 527 452.616 - 0 - - - - 0 - 0% 0% 1.050 1.116.639 40% 55% Dinas PKP 1 04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 60 9.727.192 1.406.305 904.840 - - - - - 1.406.305 Dinas PKP 1 04 01 2.07 01 Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Jumlah Unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang Disediakan Unit 3 720.000 1 466.600 - 0 - 0% 0% 1 466.600 33% 65% Dinas PKP 1 04 01 2.07 02 Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Disediakan Unit 4 5.140.000 1 230.000 1 270.000 0 - 0 - 0% 0% 1 230.000 25% 4% Dinas PKP 1 04 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 5 975.000 1 54.600 41 195.234 0 - 0 - 0% 0% 1 54.600 20% 6% Dinas PKP 1 04 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 33 192.192 23 456.555 50 439.606 0 0 0 - 0 - 0 - 0% 0% 23 456.555 70% 42% Dinas PKP 1 04 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 14 2.100.000 3 198.550 0 - 0 - 0 - 0% 0% 3 198.550 21% 9% Dinas PKP 1 04 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 8 600.000 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% Dinas PKP 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 100 48.669.840 20.231.606 10.392.591 1.728.350 - - - 1.728.350 21.959.957 Dinas PKP 1 04 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 3.551 11.350 1.576 15.000 866 5.300 - 0 0 - 0% 0% 1.576 15.000 44% 132% Dinas PKP 1 04 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekening 15 9.080.945 6 4.576.454 3 2.767.591 1 529.400 - 0 - - - - 1 529.400 19% 19% 7 5.105.855 44% 56% Dinas PKP 1 04 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jenis 15 136.694 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 04 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah pelayanan jasa umum kantor Orang 2.045 39.440.851 850 15.640.152 424 7.619.700 67 1.198.950 - 0 - - - - 66,71585 1.198.950 16% 16% 917 16.839.102 45% 43% Dinas PKP 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 4.607.765 2.253.771 1.203.262 - - - - - 2.253.771 Dinas PKP II-39 ” ‘N | | | | | | | | | | | | | h A K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 1 04 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Unit 20 1.062.912 6 207.498 4 47.896 - 0 - - 0 - 0% 0% 6 207.498 30% 20% Dinas PKP 1 04 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 60 3.093.353 24 1.882.454 12 921.299 0 - - - - - 0 - 0% 0% 24 1.882.454 40% 61% Dinas PKP 1 04 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 206 51.500 41 163.818 50 134.067 0 - 0 - 0 - 0% 0% 41 163.818 20% 318% Dinas PKP 1 04 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 4 400.000 0 0 1 100.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 2,30% 2,30% 28,31% 48,31% SR SR SR SR Meningkatnya Pelayanan Rumah Layak Huni Korban Bencana atau Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Jumlah Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah daerah Unit 55 3.235.000 18 210.988 13 820.000 - - - - - 0% 0% 18 210.988 33% 7% Dinas PKP 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Penerima Bantuan Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah yang Didata Unit 20 725.000 44.884 140.000 - - - - - 44.884 1 04 02 2.01 03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Jumlah rumah korban bencana pada kejadian sebelumnya yang belum ditangani untuk didataTertangani Laporan 5 300.000 1 17.299 1 40.000 0 - 0 - 0% 0% 1 17.299 20% 6% Dinas PKP 1 04 02 2.01 04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah kerusakan rumah akibat bencana yang didata Laporan 5 75.000 0 - 1 30.000 - - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 04 02 2.01 05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten yang didata Laporan 5 250.000 1 27.585 0 - 0 - 0% 0% 1 27.585 20% 11% Dinas PKP 1 04 02 2.01 06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Jumlah rumah sewa yang didata Laporan 5 100.000 0 - 1 40.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 04 02 2.01 010 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Terverifikasi Dokumen 2 45.000 1 30.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 04 02 2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Sosialisasi Persiapan Rumah Penerima Bantuan Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kegiatan 350.000 43.128 40.000 - - 43.128 1 04 02 2.02 01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Orang 300 150.000 59 26.938 40 40.000 0 - 0 - 0% 0% 59 26.938 20% 18% Dinas PKP 1 04 02 2.02 02 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan Orang 200 100.000 0 - 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 04 02 2.02 06 Koordinasi Untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan Jumlah koordinasi penyediaan unit dan pelayanan yang dilaksanakan Kegiatan 5 100.000 101 16.190 0 0 - 0 - 0% 0% 101 16.190 100% 16% Dinas PKP 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Rehabilitasi Rumah Penerima Bantuan Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Unit 2.060.000 92.976 620.000 - - - - - 92.976 1 04 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi Unit Rumah 52 546.000 5 100.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 04 02 2.03 04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun Unit Rumah 39 858.000 4 92.976 4 320.000 0 - 0 - 0% 0% 4 92.976 10% 11% Dinas PKP 1 04 02 2.03 05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun Unit Rumah 10 256.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP Rata-rata capian kinerja (%) Predikat kinerja II-40 ” ‘N | | | | | | | | | | | | | h A K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 1 04 02 2.03 06 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliaraan Unit Rumah 25 400.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 04 02 2.03 0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Unit Rumah 2 152.000 2 200.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 04 02 2.04 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah daerah 100.000 30.000 20.000 - - - - - 30.000 Dinas PKP 1 04 02 2.04 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembangan/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Secara Terintegrasi Secara Elektronik Dokumen 5 100.000 1 30.000 1 20.000 0 0 0 - 0% 0% 1 30.000 20% 30% Dinas PKP Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Laporan 1 8.765 0 0 - 0 - 0% 0% 1 8.765 0% 0% Dinas PKP 0,00% 0,00% 13,57% 6,56% SR SR SR SR Meningkatnya Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Persen 74,99 1.980.000 133,44 340.458 73,52 240.000 - - - - - 0% 0% 133,44 340.458 100% 17% Dinas PKP 1 04 03 2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Persentase Jumlah Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Permukiman yang Disediakan Dokumen 1.000.000 - - - - - 1 04 03 2.01 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview atau Terlegalisasi Dokumen 1 1.000.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Terbangunnya Rumah Sederhana Sehat 200.000 125.812 - - - 125.812 Dinas PKP 1 04 03 2.02 02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Dokumen 1 50.000 1 125.812 0 0 0 - 0% 0% 1 125.812 100% 40% Dinas PKP 1 04 03 2.02 08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi Dokumen 3 150.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Ditingkatkan Hektar 34 780.000 214.646 240.000 - - - - - 214.646 1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Unit Rumah 26 260.000 1 9.558 6 240.000 0 - 0 - 0% 0% 1 9.558 4% 4% Dinas PKP 1 04 03 2.03 06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar Hektar 1 200.000 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 04 03 2.03 07 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi Dokumen 4 20.000 2 19.100 0 0 - 0 - 0% 0% 2 19.100 50% 96% Dinas PKP 1 04 03 2.03 08 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun Unit 5 300.000 1 185.988 0 0 - 0 - 0% 0% 1 185.988 20% 62% Dinas PKP 0,00% 0,00% 24,84% 28,70% SR SR SR SR Menurunnya Luas Kawasan Pemukiman Kumuh 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar di kabupaten yang ditangani Hektar 6,66 3.000.000 6,932 10.172.400 1,14 536.287 - - - - - 0% 0% 7 10.172.400 20% 29% 1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan Dan kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar di kabupaten yang ditangani Persen 150 3.000.000 10.172.400 536.287 - - - - - 10.172.400 Predikat kinerja Rata-rata capian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capian kinerja (%) II-41 ” ‘N | | | | | | | | | | | | | h A K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 1 04 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak layak Huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan Berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh)Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Humi Untuk Pencegahan Terrhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang Diperbaiki Unit Rumah 150 3.000.000 36 10.172.400 13 136.287 0 0 - - 0 - 0% 0% 36 10.172.400 24% 339% Dinas PKP Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Laporan 1 68.766 - - 0 - 0% 0% 1 68.766 0% 0% Dinas PKP 1 04 04 2.01 0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan terhadap Kumuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh Baru Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh Unit 10 880.000 5 400.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 0,00% 0,00% 24,00% 339,08% SR SR SR ST Meningkatnya Pemenuhan Prasarana dan Sarana dan Utilitas Umum Perumahan 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Persen 62 73.282.730 132,56 62.434.013 55.832.000 - - - - - 0% 0,00% 133 62.434.013 100% 85% Dinas PKP 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Kegiatan 38.182 73.282.730 62.434.013 55.832.000 - - - - - 62.434.013 Dinas PKP 1 04 05 2.01 01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Dokumen 5 500.000 1 76.129 0 0 - 0 - 0% 0% 1 76.129 20% 15% Dinas PKP Jumlah Dokumen Perencanaan dan Supervisi PSU yang Disiapkan Dokumen 21 1.100.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 1 04 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian Lokasi 17 25.904.000 273 62.357.884 294 55.832.000 0 0 - 0 - - 0 - - - 0% 0,00% 273 62.357.884 100% 241% Dinas PKP Jumlah Ruang Terbuka Hijau untuk Menunjang Fungsi Hunian yang Ditata Hektar 36 13.255.930 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP Jumlah Pagar Pemakaman yang Dibangun Meter 16.700 14.227.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP Jumlah Pembangunan dan Rehebilitasi Drainase untuk Menunjang Fungsi Hunian yang Dibangun Meter 30.622 18.295.800 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 0,00% 0,00% 20,00% 42,66% SR SR SR SR 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Persentase Jumlah Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan Persen 100 1.750.000 - 100 - - - - - - 0% 0,00% - - 0% 0% 2 10 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan Persen 100 1.750.000 - - - - - - - - 2 10 05 2.01 01 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah Dokumen 125 250.000 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 2 10 05 2.01 02 Koordinasi dan Singkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/ Kota yang dikoordinasikan dan disingkronisasikan Dokumen 30 1.500.000 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Dinas PKP 0,00% 0,00% SR SR 0,26% 0,26% 13,85% 65,49% SR SR SR S Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Predikat kinerja dari seluruh program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai II-42 ” ‘N | | | | | | | | | | | | | h A OPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 1 UNSUR WAJIB PELAYANAN DASAR 121.911.036 56.650.329 22.443.279 3.161.117 - - - 3.161.117 59.811.446 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 121.911.036 56.650.329 22.443.279 3.161.117 - - - 3.161.117 59.811.446 1 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 100 40.441.296 100 20.634.082 100 10.978.663 1.717.580 - - - 1.717.580 0% 16% 100 22.351.662 100% 55% Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 100 100 100 0% 100 100% 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.151 4.007 2.381 - - - - - 4.007 Satpol PP dan Damkar 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 4 4.060 2 2.202 1 1.401 0 - 0% 0% 2 2.202 50% 54% Satpol PP dan Damkar 1 05 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 4 2.030 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Satpol PP dan Damkar 1 05 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 4 4.060 3 1.805 1 980 0 - 0% 0% 3 1.805 75% 44% Satpol PP dan Damkar 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.620.864 15.616.785 7.928.806 1.568.701 - - - 1.568.701 17.185.486 Satpol PP dan Damkar 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ bulan 3150 23.612.337 2490 15.615.902 812 7.928.100 416 1.568.701 416 1.568.701 51% 20% 2.906 17.184.602 92% 73% Satpol PP dan Damkar 1 05 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 8 8.527 4 883 2 706 0 - 0% 0% 4 883 50% 10% Satpol PP dan Damkar 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.461.823 292.250 1.002.890 - - - - - 292.250 1 02 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 1552 2.339.471 613 249.500 2 866.550 0 - 0% 0% 613 249.500 39% 11% Satpol PP dan Damkar 1 02 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 4 6.091 0 - - - 0% 0% - - 0% 0% Satpol PP dan Damkar 1 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 164 1.116.261 2 42.750 4 136.340 0 - 0% 0% 2 42.750 1% 4% Satpol PP dan Damkar 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.633.350 1.913.584 812.568 39.968 - - - 39.968 1.953.552 Satpol PP dan Damkar 1 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 45 27.530 17 12.081 1 5.084 - - 0 - 0% 0% 17 12.081 38% 44% Satpol PP dan Damkar 1 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 245 289.721 111 127.060 5 51.588 0 - 0% 0% 111 127.060 45% 44% Satpol PP dan Damkar 1 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 24 85.051 12 59.396 6 59.594 - 0 - 0% 0% 12 59.396 50% 70% Satpol PP dan Damkar 1 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 85 130.324 22 67.409 2 21.213 - 0 - 0% 0% 22 67.409 26% 52% Satpol PP dan Damkar 1 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 15 24.728 1 2.160 1 3.240 - - - 0 - 0% 0% 1 2.160 7% 9% Satpol PP dan Damkar 1 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 4 5.883 0 - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% Satpol PP dan Damkar 1 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 538 3.070.113 344 1.645.477 139 671.849 20 39.968 20 39.968 14% 6% 364 1.685.445 68% 55% Satpol PP dan Damkar 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 II-43 pf | | | | | | fh y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1817 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.279.100 120.995 289.670 - - - - 120.995 Satpol PP dan Damkar 1 02 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 1 450.000 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Satpol PP dan Damkar 1 02 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 4 2.240.902 0 - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Satpol PP dan Damkar 1 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 38 245.248 0 - 20 139.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Satpol PP dan Damkar 1 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 45 598.648 21 120.995 24 150.670 - - 0 - 0% 0% 21 120.995 47% 20% Satpol PP dan Damkar 1 02 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 3 603.000 0 - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Satpol PP dan Damkar 1 02 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 16 141.302 0 - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Satpol PP dan Damkar 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.322.947 1.735.255 562.420 86.481,40 - - - 86.481 1.821.736 Satpol PP dan Damkar 1 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 4400 30.528 1660 13.600 624 6.240 0 - 0% 0% 1.660 13.600 38% 45% Satpol PP dan Damkar 1 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 20 325.239 47 78.156 4 65.380 1 4.881 1 4.881 25% 7% 48 83.037 100% 26% Satpol PP dan Damkar 1 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 80 2.967.181 81 1.643.499 24 490.800 24 81.600 24 81.600 100% 17% 105 1.725.099 100% 58% Satpol PP dan Damkar 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.113.061 951.206 379.927 22.430 - - - 22.430 973.636 Satpol PP dan Damkar 1 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 5 299.883 3 180.020 1 57.617 1 8.010 1 8.010 100% 14% 4 188.030 80% 63% Satpol PP dan Damkar 1 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 175 1.317.454 105 763.326 33 315.110 5 14.420 5 14.420 15% 5% 110 777.746 63% 59% Satpol PP dan Damkar 1 02 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 220 33.498 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Satpol PP dan Damkar 1 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 75 35.883 119 7860 20 7.200 0 - 0% 0% 119 7.860 100% 22% Satpol PP dan Damkar 1 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 7 426.342 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Satpol PP dan Damkar 15,29% 3,42% 36,85% 26,25% SR SR SR SR 2 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan persen 100 46.325.729 200 27.297.384 100 9.399.651 1.314.378 - - - 1.314.378 0% 14% 200 28.611.762 100% 62% Satpol PP dan Damkar Persentase perda dan perkada yang ditegakkan persen 100 200 100 0% 200 100% 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 44.642.550 26.350.524 8.853.033 1.269.252 - - - 1.269.252 27.619.776 Satpol PP dan Damkar 1 05 02 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Dokumen 6 1.370.638 1 243101 1 277.061 0 - 0% 0% 1 243.101 17% 18% Satpol PP dan Damkar Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-44 ” | | | | | |] | tt | | | IN y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1817 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 1 05 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dokumen 64 74.638 0 - 16 150.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Satpol PP dan Damkar 1 05 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya Orang 1735 38.860.513 1031 21.644.358 336 7.142.568 334 1.170.800 334 1.170.800 99% 16% 1.365 22.815.158 79% 59% Satpol PP dan Damkar 1 05 02 2.01 06 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan Dokumen 8 7.471 2 87.610 2 234.974 1 44.072 1 44.072 50% 19% 3 131.682 38% 1763% Satpol PP dan Damkar 1 05 02 2.01 08 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan Dokumen 4 178.658 0 - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Satpol PP dan Damkar 1 05 02 2.01 15 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Laporan 253 1.021.964 188 2.320.917 26 218.332 9 33.325 9 33.325 35% 15,26% 197 2.354.242 78% 230% Satpol PP dan Damkar 1 05 02 2.01 16 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan Laporan 60 2.568.495 58 951.662,70 24 148.272 7 14.212 7 14.212 29% 9,59% 65 965.875 100% 38% Satpol PP dan Damkar 1 05 02 2.01 17 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Laporan 470 337.013 0 - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Satpol PP dan Damkar 1 05 02 2.01 18 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia Unit 40 223.160 36 1.102.875 124 681.826 3 6.843 - 3 6.843 0% 0% 39 1.109.718 98% 497% Satpol PP dan Damkar 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 1.331.549 946.860 546.617 45.126 - - - 45.126 991.986 Satpol PP dan Damkar 1 05 02 2.02 10 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha Laporan 80 534.643 38 236096 16 149.999 0 - 0% 0% 38 236.096 48% 44% Satpol PP dan Damkar 1 05 02 2.02 11 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP Laporan 650 633.741 1096 605.790 600 346.681 41 39.666 41 39.666 7% 11% 1.137 645.456 100% 102% Satpol PP dan Damkar 1 05 02 2.02 12 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Wali Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Laporan 163 163.166 116 104.974 24 49.938 4 5.460 4 5.460 17% 11% 120 110.434 74% 68% Satpol PP dan Damkar 1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 351.631 - - - - - - - - Satpol PP dan Damkar 1 05 02 2.03 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada Laporan 8 351.631 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Satpol PP dan Damkar 23,67% 8,24% 48,41% 216,77% SR SR SR ST 3 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Tingkat waktu tanggap (respone time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) Persen 100 35.144.010 200 8.718.863 100 2.064.965 129.159 - - - 129.159 0% 6% 200 8.848.022 100% 25% Satpol PP dan Damkar Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-45 ” | | | | | |] | tt | | | IN y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1817 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten Persen 89,70 36,12 74,46 0% 36 40% Persentase pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban kebakaran Persen 100 200 100 0% 200 100% 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 31.824.608 8.609.547 2.018.470 129.159 - - - 129.159 8.738.706 1 Satpol PP dan Damkar 1 05 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya Dokumen 4 519.731 - - - - 0% 0% - - 0% 0% Satpol PP dan Damkar 1 05 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Laporan 144 14.285.622 103 6.439.750 38 1.009.689 13 129.159 13 129.159 34% 13% 116 6.568.909 81% 46% Satpol PP dan Damkar 1 05 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Dokumen 120 254.993 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Satpol PP dan Damkar 1 05 04 2.01 04 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 8 99.342 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Satpol PP dan Damkar 1 05 04 2.01 05 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Tersedianya standarisasi sarana prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran Dokumen 4 1.218.120 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Satpol PP dan Damkar 1 05 04 2.01 07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Tersedianya peningkatan kapasitas aparatur Orang 268 613.121 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Satpol PP dan Damkar 1 05 04 2.01 08 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya Desa/Keluraha n 12 81.208 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Satpol PP dan Damkar 1 05 04 2.01 17 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Tersedianya sarana prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran Unit 267 14.631.833 127 2.169.797 107 1.008.781 0 - 0% 0% 127 2.169.797 48% 15% Satpol PP dan Damkar 1 05 04 2.01 18 Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Dokumen 4 120.638 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Satpol PP dan Damkar 1 05 04 2.02 04 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 213.923 109.316 46.495 - - - - - 109.316 1 05 04 2.02 01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran Dokumen 80 166.469 48 88.276 12 34.845 0 - 0% 0% 48 88.276 60% 53% Satpol PP dan Damkar 1 05 04 2.02 02 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Dokumen 4 47.454 2 21.040 1 11.650 0 - 0% 0% 2 21.040 50% 44% Satpol PP dan Damkar 1 05 04 2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran 55.696 - - - - - - II-46 ” | | | | | |] | tt | | | IN y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1817 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 1 05 04 2.03 01 Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian Dokumen 4 55.696 - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Satpol PP dan Damkar 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 1.520.713 - - - - - - - - 1 05 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya Orang 1280 487.248 - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Satpol PP dan Damkar 1 05 04 2.04 02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya Desa/Keluraha n 16 487.248 - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Satpol PP dan Damkar 1 05 04 2.04 03 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar Dokumen 20 546.217 - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Satpol PP dan Damkar 1 05 04 2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 1.529.070 - - - - - - - - 1 05 04 2.05 01 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia Laporan 32 136.673 - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Satpol PP dan Damkar 1 05 04 2.05 02 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Dokumen 4 771.476 - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Satpol PP dan Damkar 1 05 04 2.05 04 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Laporan 4 487.248 - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Satpol PP dan Damkar 1 05 04 2.05 05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis Unit 20 133.672 - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Satpol PP dan Damkar 8,55% 3,20% 12,53% 8,33% SR SR SR SR 15,84% 4,95% 32,60% 83,78% SR SR SR T Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Predikat kinerja dari seluruh program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai II-47 v “ | | | | |] | tt | | | IN y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 34.073.450 16.705.072 6.439.254 631.049 631.049 17.325.296
1.URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 34.073.450 16.705.072 6.439.254 631.049 631.049 17.325.296 Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyrakat
1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 34.073.450 16.705.072 6.439.254 631.049 631.049 17.325.296 Meningkatnya nilai SAKIP
1.05. 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persen 100 14.238.452 200 8.919.780 100 5.621.962 100 631.049 631.049 0,00% 11,22% 200 9.550.829 100,00% 67,08% Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persen 100 - 200 - 100 - - - 0,00% 200 100,00%
1.05. 01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 15 23.685 7.164 0 2.199 0 - 0 - 7.164 0,30
1.05. 01. 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 10 15.790 2 3.889 1 1.389 0 0 0,00% 0,00% 2 3.889 20,00% 24,63% BPBD
1.05. 01. 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 7.895 2 3.275 1 810 0 0 0,00% 0,00% 2 3.275 40,00% 41,48% BPBD
1.05. 01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 5.214.093 4.580.157 100 3.955.508 100 537.874 537.874 5.118.031 BPBD
1.05. 01. 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan/tahun 700 5.193.791 484 4.572.907 140 3.954.053 16 537.874 16 537.874 11,43% 13,60% 500 5.110.782 71,43% 98,40% BPBD
1.05. 01. 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 8 10.151 2 3.597 1 1.455 0 0 0,00% 0,00% 2 3.597 25,00% 35,44% BPBD
1.05. 01. 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 8 10.151 2 3.653 0 0 0,00% 0,00% 2 3.653 25,00% 35,98% BPBD
1.05. 01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 100.000 - 32.000 - - 0 - BPBD
1.05. 01. 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 50 40.000 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% BPBD
1.05. 01. 2.05 05 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 6 60.000 4 32.000 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% BPBD
1.05. 01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 0 1.841.337 919.954 0,05 561.248 - 0 - 0 919.954 BPBD
1.05. 01. 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 20 44.739 4 12.839 2 9.593 0 0 0,00% 0,00% 4 12.839 20,00% 28,70% BPBD
1.05. 01. 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 25 157.903 10 54.072 2 27.283 0 0 0,00% 0,00% 10 54.072 40,00% 34,24% BPBD
1.05. 01. 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 15 78.951 8 37.914 3 104.577 0 0 0,00% 0,00% 8 37.914 53,33% 48,02% BPBD
1.05. 01. 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 25 150.008 15 59.180 5 20.806 0 0 0 0 0,00% 0,00% 15 59.180 60,00% 39,45% BPBD Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) II-48 po EI | | | he y K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1812 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)
1.05. 01. 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 5 10.527 0 - 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% BPBD
1.05. 01. 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1.250 1.399.209 706 755.949 245 398.989 0 0 0 0 0,00% 0,00% 706 755.949 56,48% 54,03% BPBD
1.05. 01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 387.400 306.328 100 335.979 100 - 100 - 306.328
1.05. 01. 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 3 97.100 10 86.328 2 104.354 0 0 0,00% 0,00% 10 86.328 100,00% 88,91% BPBD
1.05. 01. 2.07 07 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1 160.624 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% BPBD
1.05. 01. 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 2 230.000 3 220.000 1 71.000 0 0 0,00% 0,00% 3 220.000 100,00% 95,65% BPBD
1.05. 01. 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 2 60.300 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% BPBD
1.05. 01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 3.992.686 2.370.272 534.630 83.174 83.174 2.453.446
1.05. 01. 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 2.575 33.065 22 9.396 10 2.800 0 0 0 0 0,00% 0,00% 22 9.396 0,85% 28,42% BPBD
1.05. 01. 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 10 548.688 16 194.107 2 88.800 0 9.574 0 9.574 100,00% 10,78% 16 203.681 100,00% 37,12% BPBD
1.05. 01. 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 185 3.410.933 61 2.166.769 12 443.030 2 73.600 2 73.600 16,67% 16,61% 63 2.240.369 34,05% 65,68% BPBD
1.05. 01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 2.679.251 735.904 100 200.398 100 10.000 100 10.000 745.904
1.05. 01. 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 120 1.390.445 58 516.014 25 200.398 1 10.000 1 10.000 4,00% 4,99% 59 526.014 49,17% 37,83% BPBD
1.05. 01. 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 6 181.806 20 20.000 0 0 0,00% 0,00% 20 20.000 100,00% 11,00% BPBD
1.05. 01. 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 3 1.107.000 1 199.890 0 0 0,00% 0,00% 1 199.890 33,33% 18,06% BPBD 7,77% 2,71% 42,21% 37,41% SR SR SR SR Meningkatkan penanggulangan bencana Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kebencanaan
1.05. 03. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas Persen 100 12.909.376 300 1.134.355 100 817.292 100 0 0 0,00% 0,00% 300 1.123.531 100,00% 8,70% Persentase Respon cepat darurat bencana Persen 100 - 300 - 100 - - - 0,00% 300 - 100,00% Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Orang 36.350 21550 100 0,00% 21.550 59,28%
1.05. 03. 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Parsentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Persen 100 2.340.201 212.124 100 71.600 100 - 100 - 212.124
1.05. 03. 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi Dokumen 2 1.320.000 0 - 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% BPBD
1.05. 03. 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya Orang 500 1.020.201 7300 212.124 1 71.600 0 0 0,00% 0,00% 7.300 212.124 100,00% 20,79% BPBD Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-49 ” ‘N | | | | Pt ET TT | | | he y K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1812 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)
1.05. 03. 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Parsentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persen 100 5.752.918 413.927 100 297.515 100 - 100 - 413.927
1.05. 03. 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi Dokumen 2 1.320.000 1 102.917 0 0 0,00% 0,00% 1 102.917 50,00% 7,80% BPBD
1.05. 03. 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Orang 500 604.510 250 50.051 20 50.638 0 0 0 0 0,00% 0,00% 250 50.051 50,00% 8,28% BPBD
1.05. 03. 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas Unit 10 1.258.515 0 - 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% BPBD
1.05. 03. 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Jumlah Kawasan yang di Tingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Kawasan 6 71.604 16 97.243 0 0 0,00% 0,00% 6 71.604 0,00% 0,00% BPBD
1.05. 03. 2.02 07 Koordinas Penyusunan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten Tahun 5 1.239.250 1 39.911 0 0 0 0 0,00% 0,00% 1 39.911 20,00% 3,22% BPBD
1.05. 03. 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Orang 40 283.805 0 - 10 65.000 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0,00% BPBD
1.05. 03. 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan Orang 2.000 1.046.838 683 149.444 400 84.634 0 0 0,00% 0,00% 683 149.444 34,15% 14,28% BPBD
1.05. 03. 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Parsentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Persen 100 3.602.707 385.857 100 347.964 100 - 100 - 385.857
1.05. 03. 2.03 01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas Laporan 5 263.171 1 14.290 0 0 0,00% 0,00% 1 14.290 20,00% 5,43% BPBD
1.05. 03. 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat Dokumen 5 947.000 2 215.470 1 224.126 0 0 0,00% 0,00% 2 215.470 40,00% 22,75% BPBD
1.05. 03. 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana Orang 48 1.398.336 16 106.069 10 102.614 0 0 0,00% 0,00% 16 106.069 33,33% 7,59% BPBD
1.05. 03. 2.03 05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Laporan 5 994.200 1 50.028 1 21.224 0 0 0 0 0,00% 0,00% 1 50.028 20,00% 5,03% BPBD
1.05. 03. 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Persentase (%) dalam Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Persen 0 1.213.550 122.446 100.214 0 - - 111.622
1.05. 03. 2.04 01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah Dokumen 4 400.000 1 79.554 0 0 0,00% 0,00% 1 79.554 25,00% 19,89% BPBD
1.05. 03. 2.04 03 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Dokumen 5 813.550 1 32.068 1 51.224 0 0 0 0 0,00% 0,00% 1 32.068 20,00% 3,94% BPBD
1.05. 03. 2.04 07 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Dokumen 1 10.824 1 48.990 0 0 0,00% 0,00% 1 10.824 0,00% 0,00% BPBD 0,00% 0,00% 29,46% 8,50% SR SR SR SR
1.05. 04. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase pencegahan kebakaran hutan, penyelamatan dan pencarian korban Bencana Kebakaran Persen 100 6.925.623 200 6.650.937 - - - 0,00% 0,00% 200 6.650.937 100,00% 96,03%
1.05. 04. 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Parsentase Jumlah Kegiatan pencegahan kebakaran hutan, penyelamatan dan pencarian korban Bencana Kebakaran yang dilaksanakan Persen 100 5.486.268 4.310.075 100 - - 100 - 4.310.075
1.05. 04. 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Laporan 50 309.228 121 1.311.045 0 0 0,00% 0,00% 121 1.311.045 100,00% 423,97% BPBD Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-50 ” ‘N | | | | Pt ET TT | | | he y K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1812 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)
1.05. 04. 2.01 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Unit 10 4.333.172 84 2.479.549 0 0 0,00% 0,00% 84 2.479.549 100,00% 57,22% BPBD
1.05. 04. 2.01 08 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya Desa/Keluraha n 145 783.868 1 469.925 0 0 0,00% 0,00% 1 469.925 0,69% 59,95% BPBD
1.05. 04. 2.01 09 Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran Dokumen 1 60.000 1 49.556 0 0 0,00% 0,00% 1 49.556 100,00% 82,59% BPBD
1.05. 04. 2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran Kegiatan 1 179.460 196.971 - 0 - 0 - 196.971
1.05. 04. 2.03 01 Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian Dokumen 1 179.460 1 196.971 0 0 0,00% 0,00% 1 196.971 100,00% 109,76% BPBD
1.05. 04. 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 0 1.259.895 2.143.891 - - - 2.143.891
1.05. 04. 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya Orang 100 1.198.185 220 2.007.406 0 0 0,00% 0,00% 220 2.007.406 100,00% 167,54% BPBD
1.05. 04. 2.04 02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya Orang 100 61.710 3 136.485 0 0 0,00% 0,00% 3 136.485 3,00% 221,17% BPBD 71,96% 160,31% S ST 3,89% 1,35% 47,88% 68,74% SR SR SR S Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah Predikat kinerja Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Predikat kinerja dari seluruh program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Rata-rata capaian kinerja (%) II-51 a N | | | | Pity tt | | | h A OPD: DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 1 6 2 8 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 57.913.637 17.180.732 8.445.358 870.023 - - - 870.023 18.050.756 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 47.763.866 15.674.901 7.732.693 870.023 - - - 870.023 16.544.924 1 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 47.763.866 15.674.901 7.732.693 870.023 - - - 870.023 16.544.924 1 6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persen 100 23.439.282 7.784.713 100 5.271.846 705.347 - - - 705.347 0% 13% - 8.490.060 0,00% 36,22% 1 6 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persen 100 22.332 4.378 5.580 - - - - - 4.378 1 6 1 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 4 11.166 1 1.192 1 2.790 - - 0% 0% 1 1.192 25,00% 10,68% DINSOSPPPA 1 6 1 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 8 11.166 2 3.186 1 2.790 - - 0% 0% 2 3.186 25,00% 28,53% DINSOSPPPA 1 6 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.188.445 4.963.325 3.310.501 545.422 - - - 545.422 5.508.747 1 6 1 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN Orang/bulan 14 13.188.445 14 4.963.325 14 3.310.501 3 545.422 3 545.422 21% 16% 14 5.508.747 100,00% 41,77% DINSOSPPPA 1 6 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 80.400 - - - - - 1 6 1 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya paket 100 80.400 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% DINSOSPPPA 1 6 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.357.310 891.576 520.880 9.805 - - - 9.805 901.381 1 6 1 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 34 91.760 8 15.877 4 4.251 1 1 - 25% 0% 9 15.877 26,47% 17,30% DINSOSPPPA 1 6 1 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 128 437.153 25 229.418 20 80.688 5 5 - 25% 0% 30 229.418 23,44% 52,48% DINSOSPPPA 1 6 1 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 139 203.020 16 10.000 16 15.000 - - 0% 0% 16 10.000 11,51% 4,93% DINSOSPPPA 1 6 1 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12 239.977 3 39.876 2 16.448 1 1 - 50% 0% 4 39.876 33,33% 16,62% DINSOSPPPA 1 6 1 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 27 349.732 7 128.986 5 32.244 1 1 - 20% 0% 8 128.986 29,63% 36,88% DINSOSPPPA 1 6 1 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 10 22.467 - - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% DINSOSPPPA 1 6 1 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Paket 162 121.812 - - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% DINSOSPPPA 1 6 1 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 6.374 1.891.389 1.398 467.419 1.215 372.249 183 9.805 183 9.805 15% 3% 1.581 477.224 24,80% 25,23% DINSOSPPPA 1 6 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.022.500 40.783 574.320 - - - - - 40.783 1 6 1 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 1 500.000 - - - - 0% 0% - - 0% 0% DINSOSPPPA 1 6 1 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit - - - - 0% 0% - - 0% 0% DINSOSPPPA 1 6 1 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 40 155.000 16 40.783 1 82.140 - - 0% 0% 16 40.783 40,00% 26,31% DINSOSPPPA 1 6 1 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 36 105.000 - - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% DINSOSPPPA EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU No Sasaran Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 9 10 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi I II III IV 17 = 16/7 X 100% Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan jaminan sosial masyarakat 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 143 7 8 II-52 | | | | | | | | | | | | he A K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 9 10 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi I II III IV 17 = 16/7 X 100%11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 143 7 8 1 6 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 63 157.500 - - 1 200.000 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% DINSOSPPPA 1 6 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 63 105.000 - - 1 292.180 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% DINSOSPPPA 1 6 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.395.432 1.184.530 591.000 93.895 - - - 93.895 1.278.426 1 6 1 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 24.599 12 6.420 12 6.000 4 4 - 33% 0% 12 6.420 100,00% 26,10% DINSOSPPPA 1 6 1 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 3 320.559 2 82.445 1 63.600 6.995 - 6.995 0% 11% 2 89.440 100,00% 27,90% DINSOSPPPA 1 6 1 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 60 3.050.274 61 1.095.666 12 521.400 3 86.900 3 86.900 25% 17% 64 1.182.566 100,00% 38,77% DINSOSPPPA 1 6 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.372.863 700.121 269.565 56.225 - - - 56.225 756.346 1 6 1 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 198.011 1 76.495 1 43.339 1 8.100 1 8.100 100% 19% 1 84.595 100,00% 42,72% DINSOSPPPA 1 6 1 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 9 1.290.080 14 560.561 9 210.726 1 48.125 1 48.125 11% 23% 15 608.686 100,00% 47,18% DINSOSPPPA 1 6 1 2.09 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 1 81.000 - 1 10.000 - - 0% 0% - - 0% 0% DINSOSPPPA 1 6 1 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 153 57.890 55 13.153 31 5.500 - - 0% 0% 55 13.153 35,95% 22,72% DINSOSPPPA 1 6 1 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 375.000 1 49.912 - - 0% 0% 1 49.912 50,00% 13,31% DINSOSPPPA 1 6 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 3 245.882 - - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% DINSOSPPPA 1 6 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 125.000 - - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% DINSOSPPPA 17,15% 4,65% 34,26% 17,76% SR SR SR SR 1 6 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif Persen 90 6.223.157 142 1.766.235 70 721.578 102.840 - - - 102.840 100% 14% 142 1.869.075 100% 30,03% 1 6 2 2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 466.946 7.350 - - - - - - - 7.350 1 6 2 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Dokumen 100 466.946 19 7.350 - - 0% 0% 19 7.350 19,00% 1,57% DINSOSPPPA 1 6 2 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 5.756.210 1.758.886 721.578 102.840 - - - 102.840 1.861.726 1 6 2 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 128 531.857 23 199.130 27 50.526 - - 0% 0% 23 199.130 17,97% 37,44% DINSOSPPPA 1 6 2 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 16 484.228 6 461.708 3 20.326 2.085 - 2.085 0% 10% 6 463.793 37,50% 95,78% DINSOSPPPA Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja II-53 y ‘N | | | | | {| | | | | | | | he y K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 9 10 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi I II III IV 17 = 16/7 X 100%11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 143 7 8 1 6 2 2.03 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Keluarga 14.739 4.171.670 8.960 1.073.529 2.879 630.390 379 100.755 379 100.755 13% 16% 9.339 1.174.284 63,36% 28,15% DINSOSPPPA 1 6 2 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Lembaga 250 284.228 30 18.398 38 20.336 - - 0% 0% 30 18.398 12,00% 6,47% DINSOSPPPA 1 6 2 2.03 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota Sertifikat 1 284.228 1 6.120 - - 0% 0% 1 6.120 100,00% 2,15% DINSOSPPPA 3,29% 6,56% 41,64% 28,59% SR SR SR SR 1 6 4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase penyandang disabiitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (SPM) Pesen 100 5.302.472 200 3.519.645 100 485.671 22.500 - - - 22.500 0% 5% 200 3.542.145 100% 66,80% 1 6 4 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase PPKS yang tertangani Persen 100 2.942.404 3.332.437 253.405 19.500 - - - 19.500 3.351.937 1 6 4 2.01 01 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 1.522 677.422 387 160.050 360 126.739 - - 0% 0% 387 160.050 25,43% 23,63% DINSOSPPPA 1 6 4 2.01 02 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 88 81.175 9 6.531 19 14.000 - - 0% 0% 9 6.531 10,23% 8,05% DINSOSPPPA 1 6 4 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 221 1.072.998 62 478.193 55 112.666 19.500 - 19.500 0% 17% 62 497.693 28,05% 46,38% DINSOSPPPA 1 6 4 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 165 827.080 2 6.000 - - 0% 0% 2 6.000 1,21% 0,73% DINSOSPPPA 1 6 4 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 370 202.521 74 2.674.419 - - 0% 0% 74 2.674.419 20,00% 1320,56% DINSOSPPPA 1 6 4 2.01 07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 50 60.906 - - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% DINSOSPPPA 1 6 4 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 20 20.302 1 7.243 - - 0% 0% 1 7.243 5,00% 35,68% DINSOSPPPA 1 6 4 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 2.360.068 187.208 232.266 3.000 - - - 3.000 190.208 1 6 4 2.02 02 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 20 20.302 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% DINSOSPPPA 1 6 4 2.02 03 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 5.569 1.855.335 1.033 187.208 1.224 217.266 - - 0% 0% 1.033 187.208 18,56% 10,09% DINSOSPPPA 1 6 4 2.02 04 Penyediaan Sandang Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 130 162.619 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% DINSOSPPPA Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja II-54 y ‘N | | | | | {| | | | | | | | he y K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 9 10 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi I II III IV 17 = 16/7 X 100%11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 143 7 8 1 6 4 2.02 09 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 50 40.604 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% DINSOSPPPA 1 6 4 2.02 12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 60 81.208 10 15.000 3.000 - 3.000 0% 0% - 3.000 0,00% 3,69% DINSOSPPPA 1 6 4 2.02 14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Dokumen 3 200.000 - - 0% 0% - - 0% 0% DINSOSPPPA 0,00% 3,46% 8,34% 111,45% SR SR SR ST 1 6 5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial Persen 100 5.486.173 122,03 2.284.282 100 1.133.648 39.336 - - - 39.336 100% 3% 122 2.323.618 100% 42,35% 1 6 5 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Persen 90 726.004 206.768 147.540 - - - - - 206.768 Persentase ODGJ yang tertangani Persen 1 6 5 2.01 01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 1.535 609.470 74 206.768 258 147.540 - - 0% 0% 74 206.768 4,82% 33,93% DINSOSPPPA 1 6 5 2.01 02 Rujukan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 56 116.534 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% DINSOSPPPA 1 6 5 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 4.760.170 2.077.514 986.109 39.336 - - - 39.336 2.116.850 1 6 5 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata Orang 145 1.960.861 100 961.047 46 287.109 2 39.336 2 39.336 4% 14% 102 1.000.383 70,34% 51,02% DINSOSPPPA 1 6 5 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota Keluarga 145 609.060 - - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% DINSOSPPPA 1 6 5 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Keluarga 57 1.703.000 12 252.050 12 490.000 - - 0% 0% 12 252.050 21,05% 14,80% DINSOSPPPA 1 6 5 2.02 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 60 487.248 14 864.417 15 209.000 - - - 0% 0% 14 864.417 23,33% 177,41% DINSOSPPPA 1,09% 3,43% 19,93% 46,19% SR SR SR SR 1 6 6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tangap darurat bencana (SPM) Persen 100 7.312.782 159 320.026 100 119.950 - - - - - 0% 0% 159 320.026 100% 4,38% 1 6 6 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 4.324.327 320.026 99.950 - - - - - 320.026 1 6 6 2.01 01 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 20.885 2.953.942 2.961 320.026 2.596 99.950 - - 0% 0% 2.961 320.026 14,18% 10,83% DINSOSPPPA 1 6 6 2.01 02 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 10.442 1.370.385 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% DINSOSPPPA Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja II-55 y ‘N | | | | | {| | | | | | | | he y K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 9 10 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi I II III IV 17 = 16/7 X 100%11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 143 7 8 1 6 6 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 2.988.455 - 20.000 - - - 0 - - 1 6 6 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Kampung 4 2.233.221 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% DINSOSPPPA 1 6 6 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 49 755.235 1 20.000 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% DINSOSPPPA 0,00% 0,00% 3,54% 2,71% SR SR SR SR 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.149.772 1.505.831 712.665 - - - 0 - 1.505.831 2 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 10.149.772 1.505.831 712.665 - - - - - 1.505.831 2 8 2 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase ARG pada belanja langsung APBD Persen 6 2.283.094 11,5 334.552 5,8 178.284 - - - - - 0% 0% 11 334.552 190,86% 14,65% 2 8 2 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 1.267.993 98.887 17.137 - - - - - 98.887 2 8 2 2.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah 29 1.267.993 29 98.887 1 17.137 - - 0% 0% 29 98.887 100,00% 7,80% DINSOSPPPA 2 8 2 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 406.040 61.682 49.944 - - - - - 61.682 2 8 2 2.02 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 16 406.040 8 61.682 10 49.944 - - 0% 0% 8 61.682 50,00% 15,19% DINSOSPPPA 2 8 2 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 609.060 173.983 111.204 - - - 0 - 173.983 2 8 2 2.03 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia Dokumen 4 609.060 1 173.983 1 111.204 - - 0% 0% 1 173.983 25,00% 28,57% DINSOSPPPA 0,00% 0,00% 58,33% 17,19% SR SR R SR 2 8 3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) Rasio 0,002 966.375 20,102 178.695 0,003 75.993 - - - - - 100% 0% 20,102 178.695 100,00% 18,49% 2 8 3 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 468.976 114.351 40.555 - - - - - 114.351 Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Meningkatkan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Meningkatnya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja II-56 y ‘N | | | | | {| | | | | | | | he y K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 9 10 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi I II III IV 17 = 16/7 X 100%11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 143 7 8 2 8 3 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 400 468.976 104 114.351 36 40.555 - - 0% 0% 104 114.351 26,00% 24,38% DINSOSPPPA 2 8 3 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 294.379 44.676 35.438 - - - - - 44.676 2 8 3 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Orang 1 294.379 1 9.736 - - 0% 0% 1 9.736 100,00% 3,31% DINSOSPPPA Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 34.940 1 35.438 - - 0% 0% 1 34.940 0,00% 0,00% DINSOSPPPA 2 8 3 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 203.020 19.668 - - - - - - 19.668 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 19.668 - - 0% 0% 1 19.668 0,00% 0,00% DINSOSPPPA 2 8 3 2.03 03 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik Orang 100 203.020 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% DINSOSPPPA 0,00% 0,00% 42,00% 9,23% SR SR SR SR 2 8 4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase kegiatan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas keluarga Persen 100 3.674.663 150 26.544 100 12.080 - - - 0 - 0% 0% 150 26.544 100% 0,72% 2 8 4 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.035.402 26.544 12.080 - - - 0 - 26.544 2 8 4 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah 16 487.248 2 15.348 - - 0% 0% 2 15.348 12,50% 3,15% DINSOSPPPA 2 8 4 2.01 02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia Dokumen 330 345.134 - - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% DINSOSPPPA 2 8 4 2.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Laporan 200 203.020 32 11.197 49 12.080 - - 0% 0% 32 11.197 16,00% 5,52% DINSOSPPPA 2 8 4 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.639.261 - - - - - 0 - - Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja II-57 y ‘N | | | | | {| | | | | | | | he y K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 9 10 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi I II III IV 17 = 16/7 X 100%11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 143 7 8 2 8 4 2.02 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Lembaga 1 609.060 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% DINSOSPPPA 2 8 4 2.02 03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 12 2.030.201 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% DINSOSPPPA 0,00% 0,00% 5,70% 1,73% SR SR SR SR 2 8 5 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Ketersediaan data gender dan anak (Data Terpilah) Dokumen 1 210.000 - - - - - - 0 0 - - 2 8 5 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 210.000 - - - - - 0 - - 2 8 5 2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia Dokumen 1 175.000 - - 0% 0% - - 0% 0% DINSOSPPPA 2 8 5 2.01 02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 50 35.000 - - 0% 0% - - 0% 0% DINSOSPPPA 0,00% 0,00% SR SR 2 8 6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase pemenuhan hak anak Persen 95 1.611.038 185 415.014 90 311.679 - - - - - 100,00% 0% 185 415.014 100,00% 25,76% 2 8 6 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 115.000 141.047 88.180 - - - - - 141.047 2 8 6 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Organisasi 3 115.000 2 141.047 1 88.180 1 1 - 100% 0% 3 141.047 100,00% 122,65% DINSOSPPPA 2 8 6 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1.496.038 273.967 223.499 - - - - - 273.967 2 8 6 2.02 01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 160 328.892 - - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% DINSOSPPPA 2 8 6 2.02 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 16 406.040 2 36.013 2 36.033 - - 0% 0% 2 36.013 12,50% 8,87% DINSOSPPPA 2 8 6 2.02 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 121 761.105 37 237.954 30 187.466 1 1 - 3% 0% 38 237.954 31,40% 31,26% DINSOSPPPA 34,45% 0,00% 35,98% 40,70% SR SR SR SR 2 8 7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase pengaduan kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani Persen 100 1.404.602 200 551.026 100 134.630 - - - - - 0% 0% 200 551.026 100,00% 39,23% 2 8 7 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 446.644 103.905 - - - - - - 103.905 Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Predikat Kinerja II-58 y ‘N | | | | | {| | | | | | | | he y K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 9 10 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi I II III IV 17 = 16/7 X 100%11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 143 7 8 2 8 7 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Perangkat Daerah 343 446.644 179 103.905 - - 0% 0% 179 103.905 52,19% 23,26% DINSOSPPPA Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% DINSOSPPPA 2 8 7 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 842.958 397.769 134.630 - - - - - 397.769 2 8 7 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Orang 1 335.408 2 115.000 1 134.630 - - 0% 0% 2 115.000 100,00% 34,29% DINSOSPPPA 2 8 7 2.02 02 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Layanan 150 507.550 41 282.769 - - 0% 0% 41 282.769 27,33% 55,71% DINSOSPPPA 2 8 7 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 115.000 49.352 - - - - - - 49.352 2 8 7 2.03 01 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Laporan 20 115.000 4 49.352 - - 0% 0% 4 49.352 20,00% 42,91% DINSOSPPPA 0,00% 0,00% 49,88% 39,04% SR SR SR SR 5,60% 1,81% 27,24% 28,60% SR SR SR SR Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%) Predikat Kinerja dari Seluruh Program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah II-59 a “ | | | | | | | | | | | h 4 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 5 6 7 19 2 URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 42.259.383 22.427.400 9.343.505 785.969 - - - 785.969 23.213.369 2 09 UNSUR PEMERINTAH BIDANG PANGAN 23.550.158 10.916.244 4.849.945 737.436 - - - 737.436 11.653.680 1 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % 100 23.550.158 300 10.916.244 100 4.849.945 737.436 - - - 100 737.436 100% 15% 400 11.653.680 100% 49% 2 09 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah 27.404 5.423 2.000 - - - - - 5.423 DKPP 2 9 1 2,01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 4 16.000 1 664 1 1.000 0 - 0 - 0% 0% 1 664 25% 4% 2 09 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 11.404 3 4.759 1 1.000 0 - 0 - 0% 0% 3 4.759 60% 42% DKPP 2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah dokumen 14.407.541 7.398.097 3.348.437 586.698 - 0 - - 586.698 7.984.794 DKPP 2 09 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Bulan 70 14.407.541 42 7.398.097 14 3.348.437 4 586.698 4 586.698 29% 18% 46 7.984.794 66% 55% DKPP 2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.387.352 1.022.904 630.904 37.494 - - - 37.494 1.060.397 DKPP 2 09 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan paket 45 56.951 25 15.959 70 10.300 17 2.510 17 2.510 24% 24% 42 18.469 93% 32% DKPP 2 09 01 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan paket 329 268.014 183 138.576 55 150.198 3,5 9.522 3,5 9.522 6% 6% 187 148.098 57% 55% DKPP 2 09 01 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan paket 37 129.460 26 56.588 8 27.010 1,9 3.648 1,9 3.648 24% 14% 28 60.236 75% 47% DKPP 2 09 01 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan disediakan paket 97 228.207 49 104.485 14 43.400 3,4 7.504 3,4 7.504 24% 17% 52 111.989 54% 49% DKPP 2 09 01 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang-Undangan yang disediakan Dokumen 5 27.137 0 - 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% DKPP 2 09 01 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1740 3.677.583 1153 707.296 400 399.996 45 14.310 45 14.310 11% 3,58% 1.198 721.606 69% 20% DKPP 2 9 1 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 310.000 18.650 - - - - - 18.650 2 9 1 2,07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan unit 46 130.000 14 18.650 0 - 0 - 0% 0% 14 18.650 30% 14% 2 9 1 2,07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan unit 12 180.000 0 - 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% 2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.084.305 1.669.103 508.772 76.642 - - - 76.642 1.745.745 DKPP 2 09 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 60 27.831 36 13.350 12 5.000 2,9 700 2,9 700 24% 14% 39 14.050 65% 50% DKPP 2 09 01 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 60 204.675 36 58.121 12 33.972 3 3.542 3 3.542 25% 10,43% 39 61.663 65% 30% DKPP 2 09 01 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 60 2.851.800 36 1.597.632 12 469.800 3 72.400 3 72.400 25% 15% 39 1.670.032 65% 59% DKPP 2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.333.556 802.067 359.831 36.603 - - - 36.603 838.671 DKPP 18 = 16/87 X 100%3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 = 15/10 X 100% 17 = 9 + 15 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 II-60 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 5 6 7 1918 = 16/87 X 100%3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 = 15/10 X 100% 17 = 9 + 15 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 2 09 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya unit 5 202.164 6 135.115 1 57.484 0,2 3.983 0,2 3.983 20% 6,93% 6 139.097 100% 69% DKPP 2 09 01 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya unit 60 836.630 35,99 624.213 12 277.267 2,1 32.621 2,1 32.621 18% 11,77% 38 656.834 63% 79% DKPP 2 09 01 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara unit 23 92.055 65 27.740 23 10.080 0 - 0 - 0% 0% 65 27.740 100% 30% DKPP 2 9 1 2,09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit 4 202.707 1 15.000 1 15.000 0 - 0 - 0% 0% 1 15.000 25% 7% 15,34% 9,41% 56,26% 35,70% SR SR R SR URUSAN PANGAN 4.883.847 3.114.981 778.573 35.910 - - - 35.910 3.150.891 2 2 09 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Persentase infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang dikelola Persen 100 455.347 33,33 10.773 100 - - - - - 0 - 0% 0% 33,33 10.773 33% 2% DKPP 2 09 2 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 455.347 10.773 - - - - - - 10.773 DKPP 2 9 2 2,01 1 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia unit 0 - 0 - - 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% 2 9 2 2,01 2 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur Jumlah lantai jemur yang tersedia unit 12 302.500 0 - - 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% 2 09 2 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik Laporan 35 152.847 1 10.773 - 0 - 0 - 0% 0% 1 10.773 3% 7% DKPP 1,43% 3,52% SR SR 3 2 09 3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Tingkat capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Skor 85,8 2.878.860 261,75 1.226.022 85 732.466 35.910 - - - 91 35.910 100% 5% 353 1.261.932 100% 44% DKPP 2 09 3 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2.247.071 981.335 212.840 35.910 - - - 35.910 1.017.245 DKPP 2 09 3 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Laporan 60 283.638 23 109.217 0 - 0 - 0% 0% 23 109.217 38% 39% DKPP 2 9 3 2,01 2 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia Laporan 18 1.747.433 9 627.619 0 - 0 - 0% 0,00% 9 627.619 50% 36% 2 9 3 2,01 4 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Dokumen 72 216.000 5 19.425 0 - 0 - 0% 0% 5 19.425 7% 9% 2 9 3 2,01 8 Stabilisasi Pasokan dan Harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabipaten/Kota Stabilisasi Pasokan dan Harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Laporan 18 1.747.433 1 56.380 6 87.070 0 - 0 - 0% 0% 1 56.380 6% 3% 2 09 3 2.01 15 pemantauan Harga dan Pasokan pangan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Laporan 60 283.638 12 136.415 1 125.770 0 35.910 0,28 35.910 28% 29% 12 172.325 20% 61% 2 09 3 2.01 14 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan harga Pangan pokok Strtegis Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan harga Pangan pokok Strtegis Laporan 60 283.638 3 32.279 0 - 0 - 0% 0% 3 32.279 5% 11% 2 9 3 2,02 Pengelolaan dan Kesiimbangan Cadangan pangan Kabupaten/Kota Laporan 12 949.640 9 99.000 109.010 0 - 0 - - - 0 - 9 99.000 2 9 3 2,02 3 Pengadaan Cadangan Pangan Daerah Jumlah Cadangan Pangan pemerintah Kabupaten/Kota Dokumen 12 949.640 1 99.000 9 99.990 0 - 0 - 0% 0% 1 99.000 8% 10% 2 9 3 2,02 5 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah penyaluran Cadangan Pangan pemerintah Kabupaten/Kota Dokumen 12 949.640 0 - 9 9.020 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% 2 09 3 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 631.789 244.687 410.616 - - - - - 244.687 DKPP Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-61 ‘N pot K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 5 6 7 1918 = 16/87 X 100%3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 = 15/10 X 100% 17 = 9 + 15 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 2 9 3 2,04 1 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Dokumen 5 311.716 1 70.072 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% 2 09 3 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Laporan 5 320.072 1 244.687 1 340.544 0 - 0 - 0% 0% 1 244.687 20% 76% DKPP 4,67% 4,76% 30,93% 49,13% SR SR SR SR 2 9 4 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase desa bebas status rawan pangan Persen 100 1.349.640 263,44 1.850.510 97 23.400 - - - - 99,31 - 102% 0% 363 1.850.510 100% 137% Persentase penguatan cadangan pangan daerah Persen 80 20 20 7,32 37% 27 100% 2 9 4 2,01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 200.000 - 23.400 - - - - - - 2 9 4 2,01 01 Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan Dokumen 4 200.000 1 23.400 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% 2 9 4 2,02 Penangananan Kerawananan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten Persen 100 1.149.640 1.850.510 - - - - - - 1.850.510 2 9 4 2,02 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota Laporan 4 200.000 0 0 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% 2 9 4 2,02 2 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 12 949.640 9 1.850.510 0 - 0% 0% 9 1.850.510 75% 195% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% SR SR SR R 2 9 5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase bahan pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi oleh masyarakat Persen 100 200.000 300 27.677 100 22.707 - - - - 100 - 100% 0% 400 27.677 100% 14% 2 9 5 2,01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 200.000 27.677 22.707 - - - - - 27.677 2 9 5 2,01 4 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kab/kota Dokumen 40 200.000 20 27.677 4 22.707 0 - 0 - 0% 0% 20 27.677 50% 14% 0,00% 0,00% 50,00% 13,84% SR SR SR SR UNSUR PEMERINTAH BIDANG PERIKANAN 13.825.378 8.396.175 3.714.988 12.623 - - - 12.623 8.408.798 Jumlah produksi Perikanan Ton 10.923,00 10.717.122 28.007,92 7.416.041 10.479,92 3.014.988 9.383,49 5 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah total produksi perikanan tangkap Ton 2.042,84 2.225.200 5.980,83 2.076.225 2.022,61 400.000 - - - - 2.033,46 - 101% 0% 8.014,29 2.076.225 100% 93% 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayan Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.091.200 2.076.225 400.000 - - - - - 2.076.225 DKPP 3 25 3 2,01 1 Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia Dokumen 2 91.200 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% 3 25 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia unit 200 2.000.000 150 2.076.225 20 400.000 0 - 0 - 0% 0,00% 150 2.076.225 75% 104% DKPP 3 25 3 2,02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam 1 Daerah Kab/Kota 134.000 - - - - - - - - 3 25 3 2,02 2 Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya Kelompok 8 134.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% 0,00% 0,00% 25,00% 34,60% SR SR SR SR 5 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah total produksi perikanan budidaya Ton 8.880,16 8.491.922 22.027,09 5.339.816 8.457,31 2.614.988 12.623 - - - 7.350,03 12.623 87% 0,48% 29.377 5.352.438 100% 63% Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) II-62 ‘N | | | | || Lt | | | | | Pt YT | | | | | ft K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 5 6 7 1918 = 16/87 X 100%3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 = 15/10 X 100% 17 = 9 + 15 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 3 25 4 2,02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 465.000 - - - - - - - - Il 25 4 2,02 4 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kelompok 11 465.000 0 - 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 8.026.922 5.339.816 2.614.988 12.623 - - - 12.623 5.352.438 DKPP 3 25 4 2,04 1 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 3 155.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% 3 25 4 2,04 2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota unit 2 4.143.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% 3 25 4 2,04 3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota unit 180 3.536.922 365,2 5.339.816 11 2.614.988 0 12.623 0,054 12.623 0,5% 0,48% 365 5.352.438 100% 151% DKPP 3 25 4 2,04 4 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 daerah Kab/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan Dokumen 20 92.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% 3 25 4 2,04 5 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Orang 100 100.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% 0,49% 0,48% 16,67% 25,22% SR SR SR SR 3 25 5 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Capaian pengawasan sumberdaya perikanan yang dilakukan Persen 100 920.000 - 100 - - - - - 0 - 0,0% 0,00% - - 0% 0% 3 25 5 2,01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 920.000 - - - - - - - - 3 25 5 2,01 1 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Dokumen 8 920.000 0 0 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% 0,00% 0,00% SR SR 3 25 6 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Persentase pertumbuhan produksi pengolahan perikanan Persen 25 2.188.256 10 980.135 5 700.000 - - - - 5 - 100,0% 0,00% 15 980.135 60% 45% 3 25 6 2,01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 94.000 - - - - - - - 3 25 6 2,01 1 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 Daerah Kab/Kota Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko Dokumen 2 94.000 0 0 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% 3 25 6 2,02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 207.000 - - - - 3 25 6 2,02 1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko unit usaha 40 207.000 0 0 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% 3 25 6 2,03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 1.887.256 980.135 100 700.000 - - - - - 980.135 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-63 ‘N pot K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 5 6 7 1918 = 16/87 X 100%3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 = 15/10 X 100% 17 = 9 + 15 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 3 25 6 2,03 1 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ton 0,5 87.256 0 - 700.000 0 - 0 - 0,0% 0,00% - - 0% 0% 3 25 6 2,03 2 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 daerah Kab/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi Pelaku Usaha 225 1.800.000 145,85 980.135 58 700.000 0 - 0 - 0,0% 0,00% 146 980.135 65% 54% 0,00% 0,00% 16,21% 13,61% SR SR SR SR 2,93% 2,09% 21,83% 19,51% SR SR SR SR Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Predikat kinerja dari seluruh program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai II-64 ‘N pot K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 99.757.130 40.749.773 17.090.106 1.664.695 - - - 1.664.695 42.414.468 DLH 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 97.753.790 39.643.578 17.022.456 1.664.695 - - - 1.664.695 41.308.274 DLH 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 97.753.790 39.643.578 17.022.456 1.664.695 - - - 1.664.695 41.308.274 DLH 1 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 100 30.599.412 297,54 13.314.912 100 6.074.260 797.072 - - - 797.072 0% 13% 297,54 14.111.984 100,00% 46,12% 2 11 01 2.01 Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persen 100 75.469 17.678 13.099 - - - - - 17.678 2 11 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 5 43.125 2 7.255 1 6.494 - - 0% 0% 2 7.255 40,00% 16,82% DLH 2 11 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 32.344 3 10.423 1 6.605 - - 0% 0% 3 10.423 60,00% 32,22% DLH 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 12.513.362 7.158.301 3.072.629 499.492 - - - 499.492 7.657.793 2 11 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN Orang/bulan 1.820 12.513.362 42 7.158.301 14 3.072.629 3 499.492 3 499.492 21% 16% 45 7.657.793 2,47% 61,20% DLH 2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 589.128 - - - - - - - - 2 11 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Paket 330 327.793 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DLH 2 11 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 21 261.334 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DLH 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 2.293.116 2.025.202 659.604 81.844 - - - 81.844 2.107.046 2 11 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan Bangunan Kantor Paket 10 35.223 12 87.883 4 18.760 0 2.340 - 2.340 0% 12% 12 90.223 100,00% 256,15% DLH 2 11 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan Paket 10 233.279 21 325.988 7 92.926 2 22.067 2 22.067 29% 24% 23 348.055 100,00% 149,20% DLH 2 11 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 15 70.232 9 105.588 1 33.720 - - 0% 0% 9 105.588 60,00% 150,34% DLH 2 11 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 15 301.706 10 294.639 3 114.469 1 7.041 1 7.041 33% 6% 11 301.680 73,33% 99,99% DLH 2 11 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 10 29.519 3 14.220 1 5.888 0 810 - 810 0% 14% 3 15.030 30,00% 50,92% DLH 2 11 01 2.06 09 Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Laporan 1.730 1.623.158 1026 1.196.884 343 393.842 85 49.586 85 49.586 25% 13% 1111 1.246.470 64,22% 76,79% DLH 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 3.748.732 166.695 644.105 - - - - - 166.695 2 11 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasioanal Atau Lapangan Yang Disediakan Unit 5 2.415.000 0 - 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DLH 2 11 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jmlah Paket mebel Yang Disediakan Unit 185 278.305 17 31.032 17 51.450 0 - - - 0% 0% 17 31.032 9,19% 11,15% DLH 2 11 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 46 270.902 1 24.341 20 192.655 0 - - - 0% 0% 1 24.341 2,17% 8,99% DLH 2 11 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 3 784.525 1 111.322 1 400.000 0 - - - 0% 0% 1 111.322 33,33% 14,19% DLH Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketetapan capaian target kinerja, ketetapan pelaporan pelaksana program dan kegiatan 14 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 15 = 14/9*100% 16 = 8 + 14 17=16/7 x100% Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab 3 7 8 9 10 11 12 II III IV 13 EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD: DINAS LINGKUNGAN HIDUP No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 I Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan II-65 P| | h y K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1814 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 15 = 14/9*100% 16 = 8 + 14 17=16/7 x100% Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab 3 7 8 9 10 11 12 II III IV 13 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 I Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 8.191.152 2.788.930 934.271 150.285 - - - 150.285 2.939.216 2 11 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 60 74.552 36 14.230 12 7.360 3 1.000 3 1.000 25% 14% 39 15.230 65,00% 20,43% DLH 2 11 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 180 2.444.145 36 297.245 12 155.311 3 20.685 3 20.685 25% 13% 39 317.930 21,67% 13,01% DLH 2 11 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 5 1.630.105 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DLH 2 11 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 60 4.042.350 36 2.477.456 12 771.600 3 128.600 3 128.600 25% 17% 39 2.606.056 65,00% 64,47% DLH 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 3.188.454 1.158.107 750.551 65.450 - - - 65.450 1.223.556 6 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Unit 1 258.455 6 160.346 2 54.077 0 7.790 - 7.790 0% 14% 6 168.136 100,00% 65,05% DLH 6 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan Unit 35 1.586.663 66 905.601 25 451.544 6 53.060 6 53.060 24% 12% 72 958.661 100,00% 60,42% DLH 6 01 01 2.09 06 Pemeliharan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 21 305.857 44 92.160 15 44.930 5 4.600 5 4.600 33% 10% 49 96.760 100,00% 31,64% DLH 6 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 3 1.037.478 0 - 1 200.000 - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DLH 12,66% 8,68% 44,63% 51,43% SR SR SR R 2 Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup tersusun (RPPLH dan KLHS) Dokumen 13 2.959.181 5 1.405.189 3 - - - - - - 0% 0% 5 1.405.189 38,46% 47,49% 2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab. Rokan Hulu Persen 1.321.327 452.890 - - - - - - 452.890 2 11 02 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun Dokumen 1 274.534 1 252.543 - 0 - - - 0% 0% 1 252.543 100,00% 91,99% DLH 2 11 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota Dokumen 6 1.046.793 2 200.347 - 0 - - - 0% 0% 2 200.347 33,33% 19,14% DLH 2 11 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tersusun Dokumen 1.637.854 952.299 - - - - - - 952.299 2 11 02 2.02 01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten yang Disusun Dokumen 2 884.414 1 348.249 - - - 0% 0% 1 348.249 50,00% 39,38% DLH 2 11 02 2.02 02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun Dokumen 4 753.440 2 604.050 - 0 - - - 0% 0% 2 604.050 50,00% 80,17% DLH 58,33% 57,67% R R Peningkatan Indeks Kualitas Air Point 59,77 7.237.748 165,4 1.662.835 59,67 687.416 3.904 - - - 3.904 0% 1% 165,4 1.666.739 100,00% 23,03% Peningkatan Indeks Kualitas Udara Point 87,74 274,83 87,64 0% 274,83 100,00% Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Point 42,38 101,19 40,55 0% 101,19 100,00% 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Persentase penurunan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Persen 7.052.476 1.662.835 687.416 3.904 - - - 3.904 1.666.739 Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja II-66 ‘N | | | | | | tt | | | | | IN = y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1814 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 15 = 14/9*100% 16 = 8 + 14 17=16/7 x100% Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab 3 7 8 9 10 11 12 II III IV 13 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 I Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2 11 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Dokumen 5 1.922.201 2 133.927 1 186.530 0 - - - 0% 0% 2 133.927 40,00% 6,97% DLH 2 11 03 2.01 0011 Penyusunan Dokumen status lingkungan hidup daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Dokumen 5 576.081 1 6.950 1 74.176 - - - 0% 0% 1 6.950 20,00% 1,21% DLH 2 11 03 2.01 0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan Dokumen 3100 4.554.193 1299 1.521.958 600 426.710 150 3.904 150 3.904 25% 1% 1449 1.525.862 46,74% 33,50% DLH 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Persentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Persen 185.272 - - - - - - - - 2 11 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Laporan 120 185.272 - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DLH 8,33% 0,30% 26,69% 10,42% SR SR SR SR 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Jumlah lokasi untuk keanekaragaman hayati Lokasi 11 22.496.321 2 3.539.013 2 936.000 - - - - - 0% 0% 2 3.539.013 18,18% 15,73% 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Persentase lokasi pengembangan keanekaragaman hayati di Kab. Rokan Hulu Persen 22.496.321 3.539.013 936.000 - - - - - 3.539.013 2 11 04 2.01 02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Ha 10 1.900.820 1 348.846 1 281.000 - - - 0% 0% 1 348.846 10,00% 18,35% DLH 2 11 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Ha 32,8 19.850.945 2 3.190.168 1 655.000 - - - 0% 0% 2 3.190.168 6,10% 16,07% DLH 2 11 04 2.01 06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Orang 15 232.441 0 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DLH 2 11 04 2.01 07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola Unit 1 512.115 0 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DLH 0,00% 0,00% 4,02% 8,61% SR SR SR SR 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Persen 100 690.704 100 - 100 - - - - - - 0% 0% 100 - 100,00% 0,00% 2 11 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 Persentase Usaha yang terbina dalam penerbitan izin pengelolaan Limbah B3 Persen 690.704 - - - - - - - - 2 11 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 Laporan 296 690.704 - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DLH 0,00% 0,00% SR SR 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Persen 100 752.563 100 - 100 - - - - - 0 - 0% 0% 100 - 100,00% 0,00% 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase peningkatan kinerja KPA Kabupaten dan pengawas lingkungan seta terlaksananya penaatan usaha/kegiatan di kab. Rokan Hulu Persen 752.563 - - - - - - - - Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja II-67 ‘N | | | | | | tt | | | | | IN = y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1814 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 15 = 14/9*100% 16 = 8 + 14 17=16/7 x100% Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab 3 7 8 9 10 11 12 II III IV 13 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 I Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2 11 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan Dokumen 500 203.020 - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DLH 2 11 06 2.01 02 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Laporan 400 549.543 - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DLH 0,00% 0,00% SR SR 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan Persen 100 370.217 100 - 100 - - - - - 0 - 0% 0% 100 - 100,00% 0,00% 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase kabupaten dalam meningkatkan kebersihan dan keteduhannya Persen 370.217 - - - - - - - - 2 11 08 2.01 03 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat Orang 175 370.217 - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DLH 0,00% 0,00% SR SR 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup ada/tidak ada Ada 845.422 Tidak Ada - Ada - - - - - - 0% 0% 0 - 100,00% 0,00% 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase kabupaten yang meningkat kebersihan dan keteduhannya Persen 845.422 - - - - - - - - 2 11 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH Entitas 57 845.422 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DLH 0,00% 0,00% SR SR 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang di tindaklanjuti Persen 100 696.882 299,52 42.106 100 47.053 1.400 - - - 1.400 0% 3% 299,52 43.506 100,00% 6,24% 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup Persen 696.882 42.106 47.053 1.400 - - - 1.400 43.506 2 11 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani Dokumen 21 262.262 20 42.106 8 47.053 0 1.400 - 1.400 0% 3% 20 43.506 95,24% 16,59% DLH 2 11 10 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan Dokumen 4 434.620 0 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DLH 0,00% 2,98% 47,62% 8,29% SR SR SR SR 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase jumlah sampah yang tertangani Persen 19,18 31.105.339 58,04 19.679.523 19,11 9.277.727 862.320 - - - 862.320 0% 9% 58,04 20.541.843 100,00% 66,04% 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Persen 31.105.339 19.679.523 9.277.727 862.320 - - - 862.320 20.541.843 2 11 11 2.01 0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan Dokumen 5 386.794 1 1.420.419 1 1.163.495 270.720 - 270.720 0% 23% 1 1.691.139 20,00% 437,22% DLH 2 11 11 2.01 03 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Ton 206.459 26.357.841 6 13.496.285 2 790.913 39.000 - 39.000 0% 5% 6 13.535.285 0,00% 51,35% DLH Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja II-68 ‘N | | | | | | tt | | | | | IN = y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1814 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 15 = 14/9*100% 16 = 8 + 14 17=16/7 x100% Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab 3 7 8 9 10 11 12 II III IV 13 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 I Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Kelompok 18 359.166 3 79.917 3 77.157 - - - 0% 0% 3 79.917 16,67% 22,25% DLH 2 11 11 2.01 0016 Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah Persen 100 331.538 100 3.202.846 100 3.315.600 25 552.600 25 552.600 25% 17% 125 3.755.446 100,00% 1132,74% DLH 2 11 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Unit 15.073 3.670.000 7350 1.480.057 2472 3.797.046 0 - - - 0% 0% 7350 1.480.057 48,76% 40,33% DLH Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota 1 133.516 - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DLH 4,17% 7,48% 37,09% 336,78% SR SR SR SR 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.003.340 1.106.194 67.650 - - - - - 1.106.194 3 28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 2.003.340 1.106.194 67.650 - - - - - 1.106.194 3 28 04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA Persentase Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Persen 100 2.003.340 100 1.106.194 100 67.650 - - - - 0 - 0% 0% 100 1.106.194 55,22% 3 28 04 2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota Persentase pengelolaan Tahura di Kabupaten Rokan Hulu Persen 2.003.340 1.106.194 67.650 - - - - - 1.106.194 3 28 04 2.01 Pencegahan,Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota Operasi 36 419.702 0 - - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DLH 3 28 04 2.01 Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota Lokasi 1 440.687 1 810.800 1 67.650 - - - 0% 0% 1 810.800 100,00% 183,99% DLH 3 28 04 2.01 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem Ha 1345 399.716 0 - - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DLH 3 28 04 2.01 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif Desa 1 380.682 0 - - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DLH 3 28 04 2.01 Perencanaan Pengelolaan TAHURA Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan Dokumen 1 362.554 1 295.394 - - - - - - 0 - - 0% 0% 1 295.394 100,00% 81,48% DLH 0,00% 0,00% 40,00% 53,09% SR SR SR SR 23,79% 19,51% 23,49% 47,84% SR SR SR SR Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%) Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah Predikat Kinerja dari Seluruh Program Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kenerja (%) II-69 a “ | | | | | | | | | | | | h = 4 OPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU 56.730.173 14.166.533 13.038.015 1.690.490 - 1.706.490 15.857.023 DISDUKCAPIL 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 56.730.173 14.166.533 13.038.015 1.690.490 1.706.490 15.857.023 DISDUKCAPIL 2 12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU 56.730.173 14.166.533 13.038.015 1.690.490 1.706.490 15.857.023 DISDUKCAPIL 1 Meningkatnya Pengawasan Laporan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 100 49.196.751 100 13.343.997 100 12.763.198 1.690.490 1.706.490 0% 13% 100 15.034.487 100,00% 30,56% 2 12 01 2.01 Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persen 100 678.000 - 100 - 0 - - - 2 12 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 10 7.500 0 - 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% DISDUKCAPIL 2 12 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 5.000 0 - 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DISDUKCAPIL 2 12 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Laporan 15 665.500 0 - 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DISDUKCAPIL 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 30.030.977 9.431.988 9.964.437 1.429.671 14,35 1.429.671 10.861.659 2 12 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN Orang/bulan 14 30.018.977 14 9.431.988 14 9.964.437 4 1.429.671 4 1.429.671 29% 14% 14 10.861.659 100,00% 36,18% 2 12 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lapoaran Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 4 12.000 0 - - - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 337.500 100.300 - 0 - - 100.300 2 12 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Paket 272 85.000 1 100.300 0 - 0 - - - 0% 0% 0 100.300 0,00% 118,00% DISDUKCAPIL 2 12 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undagan Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 35 252.500 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DISDUKCAPIL 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 100 8.707.488 2.132.628 1.558.167 81.566 5,23 81.566 2.214.194 2 12 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan Bangunan Kantor Paket 3 32.000 4 8.507 1 6.853 1 1.592 1 1.592 100% 23% 5 10.099 100,00% 31,56% DISDUKCAPIL 2 12 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan Paket 60 5.465.188 18 1.035.097 5 862.739 1 36.477 1 36.477 20% 4% 19 1.071.574 31,67% 19,61% DISDUKCAPIL 2 12 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 25 345.300 7 36.025 1 27.545 1 3.160 1 3.160 100% 11% 8 39.185 32,00% 11,35% DISDUKCAPIL 2 12 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 75 1.280.000 23 237.973 5 159.735 1 19.999 1 19.999 20% 13% 24 257.972 32,00% 20,15% DISDUKCAPIL 17=16/7 x100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9*100% 16 = 8 + 14 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 II-70 pf tC = A K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1817=16/7 x100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9*100% 16 = 8 + 14 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 2 12 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 15 25.000 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DISDUKCAPIL 2 12 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Laporan 671 1.560.000 192 815.026 50 501.295 5 20.338 5 20.338 10% 4% 197 835.364 29,36% 53,55% DISDUKCAPIL 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 100 1.139.300 29.600 - 0 - 100 16.000 29.600 2 12 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 1 200.000 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DISDUKCAPIL 2 12 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan Unit 130 129.000 20 29.600 0 - 0 - - - 0% 0% 20 29.600 15,38% 22,95% DISDUKCAPIL 2 12 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan Unit 140 330.300 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DISDUKCAPIL 2 12 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 2 400.000 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DISDUKCAPIL 2 12 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Unit 1 80.000 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DISDUKCAPIL 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 100 6.692.986 1.257.563 942.789 151.062 151.062 1.408.625 2 12 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 4.605 24.986 775 7.750 500 5.000 120 1.200 120 1.200 24% 24% 895 8.950 19,44% 35,82% DISDUKCAPIL 2 12 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 10 608.000 10 159.713 2 179.989 1 29.362 1 29.362 50% 16% 11 189.075 110,00% 31,10% DISDUKCAPIL 2 12 01 2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Laporan 10 120.000 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DISDUKCAPIL 2 12 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 48 5.940.000 48 1.090.100 48 757.800 2 120.500 2 120.500 4% 16% 48 1.210.600 100,00% 20,38% DISDUKCAPIL 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 100 1.610.500 391.919 297.805 28.191 9,47 28.191 420.110 2 12 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Unit 1 178.000 1 78.816 1 50.670 5.200 - 5.200 0% 10% 1 84.016 100,00% 47,20% DISDUKCAPIL 2 12 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan Unit 4 492.500 16 208.693 4 186.366 16.931 - 16.931 0% 9% 16 225.624 400,00% 45,81% DISDUKCAPIL 2 12 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 20 135.000 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DISDUKCAPIL 2 12 01 2.09 06 Pemeliharan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 100 520.000 100 94.410 125 60.769 1 6.060 1 6.060 1% 10% 100 100.470 100,00% 19,32% DISDUKCAPIL 2 12 01 2.09 09 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 285.000 1 10.000 0 - 0 - - - 0% 0% 1 10.000 100,00% 3,51% DISDUKCAPIL 29,79% 12,95% 47,03% 19,13% SR SR R SR 2 MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG HANDAL 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan Penerbitan KTP Elektronik Persen 100 4.318.423 197,05 800.790 100 274.817 - 0% 0% 197,05 800.790 100% 18,54% Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA Persen 61,44 - 96,23 50,00 0% 96,23 100% Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja II-71 ‘N | | | | | | tf | | | | = y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1817=16/7 x100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9*100% 16 = 8 + 14 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk Rasio 1,00 1,93 1,00 0% 1,93 100% 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Persentase layanan penerbitan dan pendaftaran penduduk Persen 100 2.588.423 800.790 274.817 - 83% 800.790 2 12 02 2.01 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen hasil pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Dokumen 25 1.788.423 10 800.790 5 274.817 - - 0% 0% 10 800.790 40,00% 44,78% DISDUKCAPIL 2 12 02 2.01 04 Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk Jumlah Laporan peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk Laporan 8 800.000 0 - 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DISDUKCAPIL 2 12 02 2.01 Penataan pendaftaran penduduk Persentase penataan pendaftaran penduduk Persen 100 600.000 - - - - - 2 12 02 2.01 02 Pengadaan dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan Jumlah Dokumen selain blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia Dokumen 12 600.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DISDUKCAPIL 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan pendaftaran penduduk Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk Persen 100 840.000 - - - - - 2 12 02 2.03 03 Fasilitasi pendaftaran penduduk Jumlah Laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk Laporan 3 240.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DISDUKCAPIL 2 12 02 2.03 05 Sosialisasi pendaftaran penduduk Jumlah Laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk Laporan 12 600.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DISDUKCAPIL 2 12 02 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk Persen 100 290.000 - - - - - 2 12 02 2.04 03 Bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk Jumlah Laporan bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk Laporan 8 290.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DISDUKCAPIL 0,00% 0,00% 6,67% 7,46% SR SR SR SR 3 MENINIGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG HANDAL 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan penerbitan akta kelahiran anak usia 0 - 18 Tahun Persen 98,09 2.005.000 193,95 16.172 97,59 - - 0% 0% 193,95 16.172 100,00% 0,81% Rasio pasangan berakte nikah Persen 0,55 0,91 0 2 12 03 2.01 Pelayanan pencatatan sipil Persentase layanan dalam penerbitan pencatatan sipil Persen 1.200.000 - - - - - 2 12 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas pelaporan peristiwa penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Dokumen 20 255.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DISDUKCAPIL 2 12 03 2.01 02 Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan Layanan 16 465.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DISDUKCAPIL 2 12 03 2.01 05 Pengadaan dokumen selain blangko KTP-el, formulir dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia Paket 12 480.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DISDUKCAPIL 2 12 03 2.02 Penyelenggaraan pencatatan sipil Persentase penyelenggaraan pencatatan sipil Persen 680.000 - 16.172 - - 16.172 2 12 03 2.02 06 Fasilitasi terkait pencatatan sipil Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Pencatatan sipil Laporan 4 200.000 0 - 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DISDUKCAPIL 2 12 03 2.02 08 Sosialisasi terkait pencatatan sipil Jumlah Laporan hasil sosialisasi terkait pencatatan sipil Laporan 16 480.000 1 16.172 - 0 - 0% 0% 1 16.172 6,25% 3,37% DISDUKCAPIL 2 12 03 2.03 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil Jumlah Laporan Hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil Persen 125.000 - - - - - 2 12 03 2.03 04 Bimbingan teknis terkait pencatatan sipil Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Laporan 20 125.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DISDUKCAPIL Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja II-72 ‘N | | | | | | tf | | | | = y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1817=16/7 x100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9*100% 16 = 8 + 14 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 1,04% 0,56% SR SR 4 MENINIGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG HANDAL 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Ketersediaan database kependudukan SIAK Ada/Tidak Ada Ada 760.000 Ada 5.574 Ada - - 0% 0% Ada 5.574 100,00% 0,73% 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Persentase data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan Persen 200.000 - 5.574 - - 57% 5.574 2 12 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan Dokumen 4 120.000 1 5.574 - - - 0% 0% 1 5.574 25,00% 4,65% DISDUKCAPIL 2 12 04 2.01 02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Dokumen 20 80.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DISDUKCAPIL 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan 560.000 - - - - - 2 12 04 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Dokumen 28 80.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DISDUKCAPIL 2 12 04 2.03 05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Laporan 4 400.000 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DISDUKCAPIL 2 12 04 2.03 08 Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah dokumen kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan Dokumen 4 80.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DISDUKCAPIL 5,00% 0,93% SR SR 5 MENINIGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG HANDAL 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Profil Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu Dokumen 1 450.000 - 1 - 1 - 0% 0% 1 - 100,00% 0,00% 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Jumlah dokumen profil kependudukan Dokumen 450.000 - - - - - 2 12 05 2.01 01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota Dokumen 4 225.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DISDUKCAPIL 2 12 05 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Dokumen 4 225.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% DISDUKCAPIL 0,00% 0,00% SR SR 14,90% 6,47% 11,95% 5,62% SR SR SR SR Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah Predikat Kinerja dari Seluruh Program Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%) II-73 7 “ | | | | [| tt | | | | q _ K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 77.061.258 20.254.275 8.597.310 1.829.641 - - - 1.829.641 22.083.915 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 77.061.258 20.254.275 8.597.310 1.829.641 - - - 1.829.641 22.083.915 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % 100 36.616.022 180 9.835.878 100 6.935.719 1.688.941 - - - 1.688.941 0% 24% 180 11.524.819 100% 31% 2 13 01 2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 241.117 30.852 4.450 - - - - - 30.852 2 13 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 15 78.647 9 30.852 3 4.450 - - - - - - - - - - 0% 0% 9 30.852 60% 39% DPMPD 2 13 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen 25 131.078 - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPMPD 2 13 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 5 31.393 - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPMPD 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 12.380.110 5.114.370 5.638.004 1.364.425 - - - 1.364.425 6.478.795 2 13 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 70 12.380.110 42 5.114.370 14 5.638.004 4 1.364.425 - - - - - - 4 1.364.425 29% 24% 46 6.478.795 100% 52% DPMPD 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah % 5.382.858 1.393.370 384.442 79.140 - - - 79.140 1.472.509 2 13 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 50 817.611 30 40.744 10 25.032 3 6.280 - - - - - - 3 6.280 30% 25% 33 47.024 66% 6% DPMPD 2 13 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 238 881.936 128 229.408 50 69.712 10 19.148 - - - - - - 10 19.148 20% 27% 138 248.555 58% 28% DPMPD 2 13 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 100 762.603 - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPMPD 2 13 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 25 665.624 24 297.411 5 48.728 2 12.335 - - - - - - 2 12.335 40% 25% 26 309.746 100% 47% DPMPD 2 13 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 63 483.876 28 129.391 15 38.252 3 8.203 - - - - - - 3 8.203 20% 21% 31 137.594 49% 28% DPMPD 2 13 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 15 28.347 - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPMPD 2 13 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 2.184 1.742.861 995 696.416 470 202.718 15 33.174 - - - - - - 15 33.174 3% 16% 1.010 729.590 46% 42% DPMPD 2 13 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 6.593.000 696.117 - - - - - - 696.117 2 13 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 1 500.000 - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPMPD 2 13 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 3 820.000 - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPMPD 2 13 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 9 1.302.500 2 127.492 - - - - - - - - - - - - 0% 0% 2 127.492 22% 10% DPMPD 2 13 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 14 975.000 8 345.113 - - - - - - - - - - - - 0% 0% 8 345.113 57% 35% DPMPD 2 13 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 4 1.205.000 1 223.512 - - - - - - - - - - - - 0% 0% 1 223.512 25% 19% DPMPD Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD: DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 II-74 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1817 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 2 13 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 7 1.150.000 - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPMPD 2 13 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 4 640.500 - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPMPD 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi % 2.013.938 1.548.589 705.700 223.058 - - - 223.058 1.771.647 2 13 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 7.090 70.906 2.020 16.200 1.530 2.500 50 500 - - - - - - 50 500 3% 20% 2.070 16.700 29% 24% DPMPD 2 13 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 15 539.632 16 143.740 3 60.000 0,75 11.595 - - - - - - 1 11.595 25% 19% 17 155.335 100% 29% DPMPD 2 13 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 73 1.403.400 38 1.388.649 15 643.200 3 210.963 - - - - - - 3 210.963 20% 33% 41 1.599.612 56% 114% DPMPD 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi % 10.005.000 1.052.580 203.123 22.318 - - - 22.318 1.074.898 2 13 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 5 886.368 3 195.678 1 36.778 0,25 9.256 - - - - - - 0 9.256 25% 25% 3 204.934 65% 23% DPMPD 2 13 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 35 1.763.873 20 785.781 7 137.570 1 6.331 - - - - - - 1 6.331 14% 5% 21 792.112 60% 45% DPMPD 2 13 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 30 1.700.838 6 22.513 - - - - - - - - - - - - 0% 0% 6 22.513 20% 1% DPMPD 2 13 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 74 1.133.892 45 48.609 17 28.775 4 6.732 - - - - - - 4 6.732 24% 23% 49 55.340 66% 5% DPMPD 2 13 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Unit 10 857.423 - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPMPD 2 13 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 5 1.417.365 - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPMPD 2 13 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 5 1.417.365 - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPMPD 2 13 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 4 827.875 - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPMPD 21,07% 22,10% 33,81% 18,85% SR SR SR SR 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase Pengentasan desa Tertinggal Persen 38,46 5.150.995 201 416.980 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 201 416.980 100% 8% 2 13 02 2.01 Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa Jumlah Desa Berkembang Desa 5 5.150.995 416.980 - - - - - - 416.980 2 13 02 2.01 01 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Desa 10 819.966 - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPMPD 2 13 02 2.01 02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya Desa 50 1.924.160 - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPMPD 2 13 02 2.01 03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya Persen 100 607.550 - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPMPD 2 13 02 2.01 04 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa Desa 24 376.500 20 416.980 - - - - - - - - - - - - 0% 0% 20 416.980 83% 111% DPMPD 2 13 02 2.01 05 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota Laporan 5 709.060 - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPMPD 2 13 02 2.01 06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Unit 5 713.758 - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPMPD 0,00% 0,00% 13,89% 18,46% SR SR SR SR Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-75 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1817 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam kerjasama antar desa Desa 8 1.953.970 139 - - - - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 139 - 100% 0% 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam kerja sama antar desa Desa 8 1.953.970 - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% 2 13 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Dokumen 5 739.060 - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPMPD 2 13 03 2.01 02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Dokumen 5 491.040 - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPMPD 2 13 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Dokumen 5 723.870 - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPMPD 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% SR SR SR SR 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase peningkatan status desa mandiri Persen 11,5 24.144.649 65,47 6.609.596 1.121.412 140.700 - - - 140.700 #DIV/0! 13% 65 6.750.296 100% 28% Presentase Bumdesa yang Berkembang Persen 81,74 166,22 #DIV/0! 166 100% 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Status Desa Mandiri Desa 2 24.144.649 6.609.596 1.121.412 140.700 - - - 140.700 6.750.296 2 13 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Dokumen 5 602.550 1 60.200 - - - - - - - - - - - - 0% 0% 1 60.200 20% 10% DPMPD 2 13 04 2.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa Dokumen 5 468.452 - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPMPD 2 13 04 2.01 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Dokumen 5 602.550 1 91.541 - - - - - - - - - - - - 0% 0% 1 91.541 20% 15% DPMPD 2 13 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa Dokumen 5 609.173 3 511.875 1 29.139 - - - - - - - - - - 0% 0% 3 511.875 60% 84% DPMPD 2 13 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Orang 5 622.625 1 285.489 - - - - - - - - - - - - 0% 0% 1 285.489 100% 46% DPMPD 2 13 04 2.01 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa Laporan 10 450.738 - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPMPD 2 13 04 2.01 07 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Dokumen 5 587.248 - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPMPD 2 13 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Dokumen 5 9.807.369 3 3.286.695 1 996.600 0,75 137.700 - - - - - - 1 137.700 75% 14% 4 3.424.395 75% 35% DPMPD 2 13 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Laporan 161 2.650.000 69 1.660.594 - - - - - - - - - - - - 0% 0% 69 1.660.594 43% 63% DPMPD 2 13 04 2.01 10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Laporan 5 450.738 2 164.157 - - - - - - - - - - - - 0% 0% 2 164.157 40% 36% DPMPD 2 13 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa Dokumen 5 491.040 1 108.672 - - - - - - - - - - - - 0% 0% 1 108.672 20% 22% DPMPD 2 13 04 2.01 12 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Dokumen 159 1.165.100 - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPMPD 2 13 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa Dokumen 5 681.883 1 62.955 1 16.005 - - - - - - - - - - 0% 0% 1 62.955 20% 9% DPMPD 2 13 04 2.01 14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Orang 5 587.248 - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPMPD 2 13 04 2.01 15 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Desa 60 1.785.089 27 333.454 15 39.360 1 3.000 - - - - - - 1 3.000 7% 8% 28 336.454 47% 19% DPMPD 2 13 04 2.01 16 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa Laporan 5 486.040 - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPMPD 2 13 04 2.01 17 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa Dokumen 5 425.664 - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPMPD 2 13 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Dokumen 5 1.671.140 1 43.963 1 40.308 - - - - - - - - - - 0% 0% 1 43.963 20% 3% DPMPD 16,33% 4,29% 25,81% 18,99% SR SR SR SR Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-76 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1817 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase PKK aktif Persen 100 9.195.621 293,82 3.391.821 540.179 - - - - - #DIV/0! 0% 294 3.391.821 100% 37% Persentase Posyandu Aktif Persen 100 300,00 #DIV/0! 300 100% Persentase LPM Berprestasi Persen 100 112,23 #DIV/0! 112 100% 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah PKK aktif, Jumlah Posyandu Aktif, Jumlah LPM Berprestasi, % 9.195.621 3.391.821 540.179 - - - - - 3.391.821 2 13 5 2.01 1 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Dokumen 5 622.776 - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPMPD 2 13 5 2.01 2 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Dokumen 5 1.260.778 - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPMPD 2 13 5 2.01 3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Lembaga 5 1.270.928 2 94.909 1 66.946 - - - - - - - - - - 0% 0% 2 94.909 40% 7% DPMPD 2 13 5 2.01 04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Unit 5 1.048.622 - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPMPD 2 13 5 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Dokumen 25 1.137.950 5 21.080 - - - - - - - - - - - - 0% 0% 5 21.080 20% 2% DPMPD 2 13 5 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Laporan 10 714.035 1 130.316 - - - - - - - - - - - - 0% 0% 1 130.316 10% 18% DPMPD 2 13 5 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Laporan 10 913.760 1 55.719 - - - - - - - - - - - - 0% 0% 1 55.719 10% 6% DPMPD 2 13 5 2.01 08 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Dokumen 5 1.093.288 - - - - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPMPD 2 13 5 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Dokumen 5 1.133.484 3 3.089.796 1 473.233 - - - - - - - - - - 0% 0% 3 3.089.796 60% 273% DPMPD 0,00% 0,00% 15,56% 34,03% SR SR SR SR 12,47% 8,79% 17,81% 18,07% SR SR SR SR Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah Predikat kinerja dari seluruh program Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-77 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 2 2 14 33.469.548 29.236.329 12.209.140 - - - - 660.650 29.896.979 2 14 01 33.469.548 29.236.329 12.209.140 - - - - 660.650 29.896.979 DPPKB 1 2 14 01 2.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persen 100 21.696.947 195 12.742.974 100 5.295.655 - - - - 660.650 0% 12% 195 13.403.624 100% 62% 2 14 1 2,01 Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat Daerah Dokumen 52.077 4.074 - - - - - - - - - 4.074 DPPKB 2 14 1 2,01 01 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 10 9.999 2 1.998 - - - - - 0 - 0% 0% 2 1.998 20% 20% DPPKB 2 14 1 2,01 02 Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA - SKPD Jumlah dokumen RKA-SKPD Dokumen 5 8.000 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB 2 14 1 2,01 03 Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD Dokumen 4 8.000 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB 2 14 1 2,01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Jumlah Dokumen DPA -SKPD Dokumen 4 8.000 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB 2 14 1 2 05 Koordinasi dan penyusunsn Perubahan RKA - SKPD Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen 4 8.000 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB 2 14 1 2.02 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan ikhtiar realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan iIkhtisar realisasi kinerja SKPD Dokumen 5 10.078 1 2.076 - - - - 0 - 0% 0% 1 2.076 20% 21% DPPKB 2 14 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.402.560 10.014.773 4.119.502 599.606 - - - 599.606 10.614.379 DPPKB 2 14 1 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah gaji dan tunjangan ASN Orang Bulan 35 15.384.561 24 10.012.774 12 4.119.502 4 599.606 - - - - - - 4 599.606 33% 15% 28 10.612.380 100% 69% DPPKB 2 14 1 2.02 05 Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan keuangan Akhir tahun SKPD Laporan 5 8.000 0 - - - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB 2 14 1 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD Laporan 5 9.999 1 1.999 - - - - - - 0% 0% 1 1.999 20% 20% DPPKB 2 14 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah 2.265.214 1.012.370 614.677 - - - - - 1.012.370 DPPKB 2 14 1 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah jenis komponen instalasi listrik/Peneragan Bangunan Kantor yang disediakan Paket 15 104.139 9 52.051 3 11.363 - - - - - - - - 0 - 0% 0% 9 52.051 60% 50% DPPKB 2 14 1 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi Paket 5 197.478 14 157.607 12 139.961 - - - - - - - - 0 - 0% 0% 14 157.607 100% 80% DPPKB 2 14 1 2.06 03 Penyediaan Peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga Paket 31 150.000 0 - - - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB 2 14 1 2,06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah logistik kantor yang terpenuhi Paket 5 148.600 4 65.776 2 25.108 - - - - - - - - 0 - 0% 0% 4 65.776 80% 44% DPPKB 2 14 1 2,06 06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Paket 57 195.999 8 115.734 4 51.571 - - - - - - - - 0 - 0% 0% 8 115.734 14% 59% DPPKB 2 14 1 2,06 08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan oerundang-undangan yang disediakan Dokumen 10 28.999 4 9.998 3 4.999 - - - - - - - - 0 - 0% 0% 4 9.998 40% 34% DPPKB 2 14 1 2,07 09 Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dalam daerah dan luar daerah Laporan 1137 1.439.999 782 611.204 760 381.675 - - - - - - - 0 - 0% 0% 782 611.204 69% 42% DPPKB 2 14 1 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 830.000 165.552 - - - - - - 165.552 DPPKB 2 14 1 2,07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional Unit 1 470.000 0 - - - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PEAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 15/7 X 100%3 7 8 9 10 11 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan II-78 a ee | | | | y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1812 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 15/7 X 100%3 7 8 9 10 11 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan 2 14 1 2,07 05 Pengadaan mebel Jumlah pengadaan mebel Unit 20 150.000 10 77.313 - - 0% 0% 10 77.313 50% 52% DPPKB 2 14 1 2,08 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya Unit 24 210.000 6 88.239 - - 0% 0% 6 88.239 25% 42% DPPKB 2 14 1 2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja 2.152.504 1.122.337 372.099 61.044 - - - 61.044 1.183.381 2 14 1 2,08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Perangko/Materai yang terpenuhi Laporan 914 31.000 1300 17.000 700 7.000 - - - - - - - - - - 0% 0% 1.300 17.000 100% 55% DPPKB 2 14 1 2,08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah rekening air, listrik, TV Kabel berlangganan Laporan 15 271.504 9 111.238 3 52.499 3 8.944 - - - - - - 3 8.944 100% 17% 12 120.182 80% 44% DPPKB 2 14 1 2,08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Laporan 8 200.000 0 - - - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB 2 14 1 2,09 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah jasa teknis kantor, keamanan kantor dan peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta tenaga kebersihan kantor Laporan 90 1.650.000 48 994.099 12 312.600 2 52.100 - - - - - - 2 52.100 17% 17% 50 1.046.199 56% 63% DPPKB 2 14 1 2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 994.592 423.868 189.377 - - - - - - 423.868 2 14 1 2,09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala dan terbayarnya pajak kendaraan dinas jabatan unit 5 294.999 3 159.089 1 73.974 - - - - - - - - 0 - 0% 0% 3 159.089 60% 54% DPPKB 2 14 1 2,09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah unit kendaraan dinas Operasional yang terpelihara secara rutin/berkala dan terbayarnya pajak kendaraan dinas Operasional unit 133 352.858 72 206.189 25 91.813 - - - - - - - - 22 - 88% 0% 94 206.189 71% 58% DPPKB 2 14 1 2,09 05 Pemeliharaan mebel Jumlah mebel yang terpelihara secara rutin dan berkala unit 16 195.000 0 - - - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB 5 14 1 2,09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang terpelihara secara rutin dan berkala unit 162 151.735 50 58.590 46 23.590 - - - - - - 0 - 0% 0% 50 58.590 31% 39% DPPKB - 18,31% 3,71% 36,85% 31,36% - SR SR SR SR 2 14 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase TFR (Total Fertility Rate) rasio 2,41 2.935.381 7,43 677.334 300.150 - - - - - #DIV/0! 0% 7,43 677.334 100% 23% 2 14 2 2,01 Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk Persentase TFR ( total ferteliti Rate) 1.682.381 58.374 - - - - - - 58.374 DPPKB 2 14 1 2,01 01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) jumlah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) dokumen 4 163.000 0 - - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB 2 14 1 2,01 02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota jumlah dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota yang tersusun dokumen 2 54.828 1 23.031 - - - - - - - - 0% 0% 1 23.031 50% 42% DPPKB 2 14 1 2,01 05 Penguatan kerja sama pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal jumlah MOU yang dilakukan dokumen 12 225.581 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB 2 14 1 2,01 06 Penguatan kerja sama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan Non Formal jumlah MOU yang dilakukan dokumen 12 187.196 - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB 2 14 1 2,01 07 Penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal kabupaten/kota Jumlah kecamatan yang menerima pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal/kabupaten kota dokumen 12 209.776 - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB 2 1 2,01 08 Penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan non formal sesuai isu lokal kabupaten/kota Jumlah kecamatan yang menerima pendidikan kependudukan jalur pendidikan Non formal sesuai isu lokal/kabupaten kota dokumen 12 198.000 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-79 ‘N | | | | L | | | | | | | y K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1812 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 15/7 X 100%3 7 8 9 10 11 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan 2 14 2 2,09 09 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur Non Formal dan Informal Jumlah sekolah yang akan dilakukan Pendidikan Kependudukan jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur Non Formal dan Informal dokumen 12 236.000 1 35.343 - - - - - - 0% 0% 1 35.343 8% 15% DPPKB 2 14 2 2.01 10 Implementasi Pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal jumlah Implementasi Pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal Banuan Pendidikan 20 196.000 0 - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB 2 14 2 2.01 11 Implementasi pendidikan kependudukan jalur informal di kelompok kegiatan masyarakat jumlah Implementasi Pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal dan non formal Laporan 12 212.000 - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB 2 14 2 2,02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk cakupan Daerah kabupaten/Kota Persentase Pemetaan cakupan Perkiraan Pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten / Kota 1.253.000 618.960 300.150 - - - - - 618.960 DPPKB 2 14 2 2,02 02 Penyediaan dan pengolahan data kependudukan Jumlah Dokumen pengolahan data kependudukan yang disusun dokumen 4 217.000 - - - - - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB 2 14 2 2,02 03 Penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga Jumlah Penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga dokumen 4 180.000 0 - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB 2 14 2 2.01 08 Membentuk rumah data kependudukan di Kampung KB untuk memperkuat integrasi Program KKBPK di Sektor lain Jumlah rumah data kependudukan di Kampung KB yang tersedia Unit 140 278.000 0 - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB 2 14 2 2.01 09 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga Pembinaan dan pengawasan sistem informasi keluarga yanf terlaksana Laporan 1 45.000 - - - - - - - - 0 - 0% 0% - 2 14 2 2,02 10 Pemanfaatan Data hasil pemuktahiran data keluarga jumlah Data hasil pemuktahiran data keluarga dokumen 12 190.000 - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB 2 14 2 2,02 12 Pencatatan dan pengumpulan data keluarga Jumlah Data yang tercatat dan terkumpul dokumen 16 188.000 3 276.465 2 111.150 - - - - 0 - 0% 0% 3 276.465 19% 147% DPPKB 2 14 2 2,02 13 Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB Jumlah pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB dokumen 48 200.000 3 310.160 2 144.000 - - - - - - 0 - 0% 0% 3 310.160 6% 155% DPPKB 2 14 2 2,02 14 Penyediaan data dan informasi Keluarga Tersedianya data dan informasi Keluarga Dokumen 1 32.335 - - - - - - 1 - 0% 0% 2 32.335 0 0% DPPKB 0,00% 0,00% 5,56% 23,94% SR SR SR SR 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) persentase Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 persen 76,5 6.147.556 200,01 11.251.730 3.535.665 - - - - - #DIV/0! 0% 200 11.251.730 100% 183% DPPKB 2 14 03 2.04 Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi, dan edukasi(KIE) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai keakrifan Lokal persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai keakrifan Lokal 1.921.468 4.179.590 1.179.612 - - - - - 4.179.590 DPPKB 2 14 3 2.04 01 Advokasi Program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja jumlah Program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja Organisasi 4 306.000 2 199.977 12 171.262 - - - - - - - 0 - 0% 0% 2 199.977 50% 65% DPPKB 2 14 3 2.04 02 komunikasi, informasi dan edukasi( KIE) program kkbpk sesuai keakrifan budaya lokal jumlah KIE Kearifan lokal Dokumen 4 312.000 2,95 112.000 - - - - - - - - - - 0% 0% 3 112.000 74% 36% DPPKB 2 14 03 2.04 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK jumlah sarana KIE Dokumen 16 263.000 0 - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB 2 14 03 2.04 04 Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang Jumlah media cetak dan elektronik serta media luar ruang Dokumen 12 227.000 3 324.964 1 100.350 - - - - - - - 0 - 0% 0% 3 324.964 25% 143% DPPKB 2 14 03 2.04 06 Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakordes) dan mini lokakarya (minilok) jumlah rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakordes) dan mini lokakarya (minilok) Laporan 140 372.000 10 1.323.190 10 320.000 - - - - - - 0 - 0% 0% 10 1.323.190 7% 356% DPPKB 2 14 03 2.04 07 Pengelolaan Operasional dan sarana di balai Penyuluhan bangga Kencana jumlah Operasional dan sarana di balai Penyuluhan bangga Kencana Laporan 64 220.935 17 2.045.809 1 588.000 - - - - - - 0 - 0% 0% 17 2.045.809 27% 926% DPPKB 2 14 03 2.04 08 Pengendalian program KKBPK jumlah Program KKBPK yang terkendali Laporan 580 220.533 224,5 173.650 - - - - - - - 0 - 0% 0% 225 173.650 39% 79% DPPKB 2 14 03 02.01 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB) persentase Pendayagunaan KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 742.710 1.953.434 435.000 - - - - - - 1.953.434 DPPKB 2 14 03 02.01 06 Pembinaan IMP dan program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah Pembinaan IMP dan program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB Organisasi 4 268.355 1 278.000 - 0 - 0% 0% 1 278.000 25% 104% DPPKB Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) II-80 ‘N | | | | L | | | | | | | y K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1812 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 15/7 X 100%3 7 8 9 10 11 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan 2 14 03 02.01 07 Fasilitasi pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB) jumlah pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB) Laporan 20 215.000 9 254.434 - - - 0 - 0% 0% 9 254.434 45% 118% DPPKB 2 14 03 02.02 Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP) jumlah honor PPKBD yang tersedia Orang 580 259.355 576 1.421.000 290 435.000 - - - - - - - - - - 0% 0% 576 1.421.000 99% 548% DPPKB 2 14 03 02.03 Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta Pelaksaksanaan KB di Kabupaten dan Kota Jumlah pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB 2.765.791 3.506.777 1.505.207 - - - - - - 3.506.777 DPPKB 2 14 03 02.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya jumlah Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Laporan 136 206.862 128 93.500 51 34.425 - - - - - - 0 - 0% 0% 128 93.500 94% 45% DPPKB 2 14 03 02.03 02 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB jumlah Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB orang 140 226.000 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB 2 14 03 02.03 03 Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) jumlah kesertaan penggunaan metode kontraasepsi jangka panjang (MKJP) orang 144 277.040 57 1.962.395 3884 1.440.070 - - - - - - - - 0 - 0% 0% 57 1.962.395 40% 708% DPPKB 2 14 03 02.03 04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP jumlah Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP laporan 120 200.000 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB 2 14 03 02.03 05 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB jumlah Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB dokumen 16 49.835 4 17.835 - - - - 0% 0% 4 17.835 25% 36% DPPKB 2 14 03 02.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB Unit 4 195.000 2 1.312.811 - - 0% 0% 2 1.312.811 50% 673% DPPKB 2 14 03 02.03 07 Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB jumlah Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB orang 120 210.487 60 75.575 0 - - 0 0 - 0% 0% 60 75.575 50% 36% DPPKB 2 14 03 02.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya jumlah Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Laporan 153 220.000 2 44.661 51 30.712 - - - - - 0 - 0% 0% 2 44.661 1% 20% DPPKB 2 14 03 02.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan jumlah Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan orang 248 221.000 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB 2 14 03 02.03 10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi jumlah Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi orang 140 210.000 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB 2 14 03 02.03 11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak jumlah Operasional Pelayanan KB Bergerak Laporan 16 349.000 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB 2 14 03 02.03 12 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran jumlah Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran orang 60 198.000 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB 2 14 03 02.03 13 Peningkatan Kesertaan KB Pria jumlah Kesertaan KB Pria Orang 60 202.567 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB 2 14 03 02.04 pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalm pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber kb 717.587 1.611.929 415.846 - - - - - 1.611.929 2 14 03 02.04 02 IntegritasI Pembangunan lintas Sektor di Kampung KB jumlah Integritas sektor Kampung KB dokumen 16 234.028 2 6.750 0 - 0 0 - 0% 0% 2 6.750 13% 3% DPPKB 2 14 03 02.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana Kampung Keluarga Berkualitas jumlah Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK Kampung Kb kampung kb 4 258.559 61 1.511.392 75 415.846 - - - - - 0 - 0% 0% 61 1.511.392 100% 585% DPPKB 2 14 03 02.04 04 Pembinaan Terpadu Kampung KB jumlah Pembinaan Terpadu kampung KB Laporan 16 225.000 2 93.787 0 - 0% 0% 2 93.787 13% 42% DPPKB 2 14 03 02.04 05 Fasilitasi pengelolaan dapur sehat atasi stunting (DASHAT) dikampung Keluarga Berkualitas Jumlah Dashat di kampung KB kampung kb 12 51.216 - - - - - 0 - 0% 0% 12 51.216 0 0% DPPKB 0,00% 0,00% 29,83% 173,94% SR SR SR SR 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) persentase Indeks pembangunan keluarga (iBANGGA) persen 57 2.689.664 210,01 4.564.291 3.077.670 - - - - - #DIV/0! 0% 210 4.564.291 100% 170% 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembanganan Keluarga melalui Pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1.846.664 4.564.291 1.044.870 - - - - - 4.564.291 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-81 ‘N | | | | L | | | | | | | y K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1812 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 15/7 X 100%3 7 8 9 10 11 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan 2 14 04 2.01 01 Pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga klompok 28 214.471 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB 2 14 04 2.01 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA) jumlah Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Unit 28 220.022 91 650.039 10 130.000 - - - - 0 - 0% 0% 91 650.039 100% 295% DPPKB 2 14 04 2.01 03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pegelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA) jumlah Pegelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Unit 28 220.000 145 29.960 - - 0% 0% 145 29.960 100% 14% DPPKB 2 14 04 2.01 04 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA) jumlah Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) orang 580 270.170 145 140.188 - - - - 0% 0% 145 140.188 25% 52% DPPKB 2 14 04 2.01 05 Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA) jumlah Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) orang 580 248.000 148 3.272.521 402 723.099 - - - - - 0 - 0% 0% 148 3.272.521 26% 1320% DPPKB 2 14 04 2.01 06 Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA) jumlah Biaya Operasional Bagi Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) klompok 24 215.000 0 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB 2 14 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA) jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang tersosialisasi Laporan 35 233.000 13 386.038 7 51.514 - - - - 0 - 0% 0% 13 386.038 37% 166% DPPKB 2 14 04 2.01 08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) yang tersosialisasi Laporan 35 226.000 8 85.545 1 75.457 - - - - 0 - 0% 0% 8 85.545 23% 38% DPPKB 2 14 04 2.01 16 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Laporan /Dokumen 1 64.800 0% 0% - - 0 0% DPPKB 2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Tingkat Daerah kabupaten /kota dalam Pembangunan keluarga melalui Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga jumlah Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 843.000 - - - - - - - - 2 14 04 2.02 01 Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Organisasi 4 233.000 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB 2 14 04 2.02 02 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) jumlah promosi dan sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Laporan 4 202.000 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB II-82 ‘N | | | | L | | | | | | | y K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1812 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 15/7 X 100%3 7 8 9 10 11 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan 2 14 04 2.02 03 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Organisasi 4 203.000 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB 2 14 04 2.02 04 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja jumlah promosi dan sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Laporan 54 205.000 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% DPPKB 2 14 4 2.02 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terlaksana 0 - 1.946.700 2.032.800 - - - - 0 - - 1.946.700 DPPKB 2 14 4 2.02 0005 Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) Jumlah keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) laporan 10 - 10 927.000 10 924.000 - - - - 0 - 0% 0% 10 927.000 0% 0% DPPKB 2 14 4 2.02 0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita) Laporan 10 - 10 1.019.700 10 1.108.800 - - - - 0 - 0% 0% 10 1.019.700 0% 0% DPPKB 0,00% 0,00% 25,88% 157,00% SR SR SR SR 4,58% 0,93% 24,53% 96,56% SR SR SR STPredikat kinerja dari seluruh program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) II-83 ‘N | | | | L | | | | | | | y K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 204.202.911 43.748.609 15.988.742 2.682.967 - - - 2.682.967 46.431.576 2 15 URUSAN PERHUBUNGAN 204.202.911 43.748.609 15.988.742 2.682.967 - - - 2.682.967 46.431.576 1 2 15 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100 83.443.725 89,9821 38.012.179 100 13.260.546 2.677.167 - - - 2.677.167 0% 20% 89,982066 40.689.345 90% 49% 2 15 1 2,01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah persen 100 173.500 24.854 100 13.932 - - - - 0% - 24.854 2 15 1 2,01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dokumen 10 77.500 5 9.474 2 3.738 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00% 0,00% 5 9.474 50,00% 12,22% Dinas Perhubungan 2 15 1 2,01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD laporan 5 62.000 3 8.189 1 5.097 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00% 0,00% 3 8.189 60,00% 13,21% Dinas Perhubungan 2 15 1 2,01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah laporan 4 34.000 2 7.191 1 5.097 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00% 0% 2 7.191 50,00% 21,15% Dinas Perhubungan 2 15 1 2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah persen 100 16.217.681 7.886.339 100 3.371.126 10,71% 655.307 - - - 10,71% 655.307 8.541.646 2 15 1 2,02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN orang/ bulan 2380 16.176.681 1328 7.877.167 518 3.368.566 111 655.307 0 - 0 - 0 - 111 655.307 21,43% 19,45% 1.439 8.532.474 60,46% 52,75% Dinas Perhubungan 2 15 1 2,02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD laporan 4 15.000 2 4.586 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 2 4.586 50,00% 30,57% Dinas Perhubungan 2 15 1 2,02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN laporan 4 26.000 2 4.586 2 2.560 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00% 0,00% 2 4.586 50,00% 17,64% Dinas Perhubungan 2 15 1 2,03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah persen 100 130.000 11.900 0 16.628 - - - - 0% - 11.900 2 15 1 2,03 4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD laporan 4 75.000 2 6.900 1 11.519 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00% 0,00% 2 6.900 50,00% 9,20% Dinas Perhubungan 2 15 1 2,03 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD laporan 4 55.000 2 5.000 1 5.109 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00% 0,00% 2 5.000 50,00% 9,09% Dinas Perhubungan 2 15 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 1.540.000 139.050 0 40.000 - - - - 0% - 139.050 2 15 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkpannya paket 432 540.000 101 79.709 0 - 0 - 0 - 0 - - 0 - 0,00 0 101 79.709 23,38% 14,76% Dinas Perhubungan 2 15 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan orang 8 400.000 1 10.000 1 40.000 0 - 0 - 0 - - 0 - 0,00% 0,00% 1 10.000 12,50% 2,50% Dinas Perhubungan 2 15 1 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan orang 400 600.000 89 49.341 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 89 49.341 22,25% 8,22% Dinas Perhubungan 2 15 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 4.032.187 1.496.755 100 462.356 - - - - 0% - 1.496.755 2 15 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen istalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan paket 10 118.000 5 37.410 1 5.280 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00% 0,00% 5 37.410 50,00% 31,70% Dinas Perhubungan 2 15 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan paket 10 505.150 11 216.853 6 59.934 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00% 0,00% 11 216.853 110,00% 42,93% Dinas Perhubungan 2 15 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan paket 40 592.220 13 83.817 4 21.919 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00% 0,00% 13 83.817 32,50% 14,15% Dinas Perhubungan 2 15 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan paket 15 710.000 7 212.950 1 69.804 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00% 0,00% 7 212.950 46,67% 29,99% Dinas Perhubungan EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD : DINAS PERHUBUNGAN No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, ketetapan capaian target kinerja, ketetapan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan II-84 | | | | | | | | | | | he y K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 2 15 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dokumen 10 44.800 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0 - - 0,00% 0,00% Dinas Perhubungan 2 15 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD laporan 1.770 2.062.017 1154 945.726 674 305.420 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00% 0,00% 1.154 945.726 65,20% 45,86% Dinas Perhubungan 2 15 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persen 100 14.930.000 951.696 0 - - - - - 0% - 951.696 2 15 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan unit 14 5.950.000 1 782.312 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 1 782.312 7,14% 13,15% Dinas Perhubungan 2 15 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah unit mebel yang disediakan unit 8 240.000 3 39.528 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 3 39.528 37,50% 16,47% Dinas Perhubungan 2 15 1 2.07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan unit 3 240.000 20 99.960 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 20 99.960 666,67% 41,65% Dinas Perhubungan 2 15 1 2.07 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan unit 1 5.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 - - 0,00% 0,00% Dinas Perhubungan 2 15 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan unit 4 800.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 - - 0,00% 0,00% Dinas Perhubungan 2 15 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan unit 2 2.700.000 3 29.896 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 3 29.896 150,00% 1,11% Dinas Perhubungan 2 15 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persen 100 42.609.164 25.844.161 8.878.984 13,89% 2.021.860 - - - 13,89% 2.021.860 27.866.021 2 15 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat laporan 60 78.500 36 22.000 12 12.970 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00% 0,00% 36 22.000 60,00% 28,03% Dinas Perhubungan 2 15 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan laporan 60 35.539.664 36 21.923.538 12 7.623.414 3 1.814.760 0 - 0 - 0 - 3 1.814.760 25,00% 23,81% 39 23.738.298 65,00% 66,79% Dinas Perhubungan 2 15 1 2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan laporan 48 86.000 7 10.300 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00% 0 7 10.300 14,58% 11,98% Dinas Perhubungan 2 15 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan laporan 60 6.905.000 32 3.888.323 12 1.242.600 2 207.100 0 - 0 - 0 - 2 207.100 16,67% 16,67% 34 4.095.423 56,67% 59,31% Dinas Perhubungan 2 15 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Persen 100 3.811.193 1.657.424 100 477.520 - - - - 0% - 1.657.424 2 15 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya unit 5 230.832 3 117.918 1 41.170 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00% 0,00% 3 117.918 60,00% 51,08% Dinas Perhubungan 2 15 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya unit 120 2.919.411 67 1.312.325 20 426.130 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00% 0,00% 67 1.312.325 55,83% 44,95% Dinas Perhubungan 2 15 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara unit 70 260.950 48 63.135 19 10.220 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00% 0,00% 48 63.135 68,57% 24,19% Dinas Perhubungan 2 15 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi unit 2 400.000 3 164.046 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 3 164.046 150,00% 41,01% Dinas Perhubungan 3,32% 3,15% 70,16% 24,38% SR SR S SR 2 2 15 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Rasio konektivitas kabupaten Rasio 24,25 115.129.185 89,13 5.730.330 2.721.170 5.800 - - - 5.800 0% 0% 89 5.736.130 100% 5% Jumlah titik parkir tepi jalan umum yang dikelola Unit 25 108 0% 108 100% Jumlah pengujian berkala kendaraan bermotor Unit 10600 16557 0% 16.557 100% Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/bandara pertahun Persen 12 41,29 0% 41 100% Rasio izin trayek Rasio 0,003 0,001 0% 0 33% Meningkatnya pelayanan dan konektivitas sistem jaringan transportasi Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-85 , ‘ | | | | | | | | | | | he A K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 2 15 2 2,01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Persen 100 950.000 - 0 - - - - - 0% - - - 2 15 2 2.01 1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota dokumen 1 700.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - 0 - 0 0 - - 0,00% 0,00% Dinas Perhubungan 2 15 2 2.01 2 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah dokumen penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota dokumen 1 250.000 0 - 0 - - 0 - 0 - - 0 - 0 0 - - 0,00% 0,00% Dinas Perhubungan 2 15 2 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Persen 100 83.000.000 3.294.011 100 2.447.000 - - - - 0% - 3.294.011 2 15 2 2.02 1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun Unit 9 4.700.000 1 29.931 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 1 29.931 11,11% 0,64% Dinas Perhubungan 2 15 2 2.02 2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia paket 36 67.600.000 15 677.234 27 2.075.500 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00% 0,00% 15 677.234 41,67% 1,00% Dinas Perhubungan 2 15 2 2.02 3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara unit 9 450.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - - 0,00% 0,00% Dinas Perhubungan 2 15 2 2.02 4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara paket 70 10.250.000 36 2.586.846 9 371.500 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00% 0,00% 36 2.586.846 51,43% 25,24% Dinas Perhubungan 2 15 2 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang kelola Persen 100 16.479.227 200.633 100 45.730 12,71% 5.800 - - - 12,71% 5.800 206.433 2 15 2 2.03 1 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun dokumen 4 700.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 - - 0,00% 0,00% Dinas Perhubungan 2 15 2 2.03 2 Pembangunan Gedung Terminal Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun unit 6 13.500.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 - - 0,00% 0,00% Dinas Perhubungan 2 15 2 2.03 3 Pengembangan sarana dan prasarana Terminal Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan unit 9 1.800.000 1 39.907 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 1 39.907 11,11% 2,22% Dinas Perhubungan 2 15 2 2.03 4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara unit 10 479.227 6 160.726 2 45.730 0,25 5.800 0 - 0 - 0 - 0,25 5.800 12,71% 13% 6 166.526 62,54% 34,75% Dinas Perhubungan 2 15 2 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir Persen 100 107.000 50.283 100 12.650 - - - - 0% - 50.283 2 15 2 2.04 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota laporan 10 107.000 7 50.283 1 12.650 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00% 0% 7 50.283 70,00% 46,99% Dinas Perhubungan 2 15 2 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Persen 100 9.601.996 911.269 100 - - - - - 0% - 911.269 2 15 2 2.05 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia unit 5 5.800.000 1 139.330 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 1 139.330 20,00% 2,40% Dinas Perhubungan 2 15 2 2.05 4 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dokumen 64000 1.865.000 9600 334.683 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00% 0,00% 9.600 334.683 15,00% 17,95% Dinas Perhubungan 2 15 2 2.05 7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara unit 60 1.875.000 22 418.295 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 22 418.295 36,67% 22,31% Dinas Perhubungan 2 15 2 2.05 10 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor laporan 20 61.996 11 18.961 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00% 0,00% 11 18.961 55,00% 30,58% Dinas Perhubungan 2 15 2 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten Persen 100 2.601.930 601.111 100 150.628 - - - - 0% - 601.111 2 15 2 2,06 1 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota laporan 5 114.600 3 73.170 2 40.810 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00% 0,00% 3 73.170 60,00% 63,85% 2 15 2 2.06 2 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas paket 8 660.000 1 49.056 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 1 49.056 12,50% 7,43% Dinas Perhubungan 2 15 2 2.06 4 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota laporan 102 1.575.330 50 448.974 41 103.568 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00% 0,00% 50 448.974 49,02% 28,50% Dinas Perhubungan 2 15 2 2.06 5 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota laporan 4 252.000 2 29.910 1 6.250 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00% 0,00% 2 29.910 50,00% 11,87% Dinas Perhubungan 2 15 2 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Persentase persetujuan hasil Andalalin (analisis dampak lalu lintas) Persen 100 710.000 - 100 - - - - - 0% - - - II-86 , ‘ | | | | | | | | | | | he A K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 2 15 2 2.07 1 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan dokumen 1 250.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 - - 0,00% 0,00% Dinas Perhubungan 2 15 2 2.07 3 Koordinsi dan singkronisasi penilaian hasil Andalalin (analisis dampak lalu lintas) Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin laporan 4 190.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 - - 0,00% 0,00% Dinas Perhubungan 2 15 2 2.07 4 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi laporan 4 270.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 - - 0,00% 0,00% Dinas Perhubungan 2 15 2 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Persentase Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan Persen 100 454.000 17.594 100 11.258 - - - - 0% - 17.594 2 15 2 2.08 4 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota laporan 4 270.000 0 - 1 11.258 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% Dinas Perhubungan 2 15 2 2.08 5 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum laporan 4 184.000 1 17.594 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 1 17.594 25,00% 9,56% Dinas Perhubungan 2 15 2 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten Persen 100 795.032 625.551 100 53.905 - - - - 0% - 625.551 2 15 2 2.09 1 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia unit 8 567.772 3 188.008 1 48.965 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00% 0,00% 3 188.008 37,50% 33,11% Dinas Perhubungan 2 15 2 2.09 2 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota laporan 7 227.260 3 437.543 1 4.940 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00% 0,00% 3 437.543 42,86% 192,53% Dinas Perhubungan 2 15 2 2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten Persen 100 430.000 29.878 100 - - - - - 0% - 29.878 2 15 2 2.12 1 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota dokumen 5 430.000 1 29.878 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 1 29.878 20,00% 6,95% Dinas Perhubungan 1,27% 1,27% 24,87% 19,92% SR SR SR SR 3 2 15 3 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Persentase sarana dan prasarana pelabuhan yang dibangun Persen 70 5.630.000 6.100 7.026 - - - - - 0% 0% - 6.100 0% 0% 2 15 3 2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Persentase pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau Persen 100 5.630.000 6.100 0 7.026 - - - - 0% - 6.100 2 15 3 2.13 1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan dokumen 4 230.000 1 6.100 1 7.026 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00% 0,00% 1 6.100 25,00% 2,65% Dinas Perhubungan 2 15 3 2.13 2 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun unit 3 4.500.000 0 - 0 - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 - - 0,00% 0,00% Dinas Perhubungan 2 15 3 2.13 3 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara unit 6 600.000 0 - 0 - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 - - 0,00% 0,00% Dinas Perhubungan 2 15 3 2.13 4 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau laporan 6 300.000 0 - 0 - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 - - 0,00% 0,00% Dinas Perhubungan 0,00% 0,00% 6,25% 0,66% SR SR SR SR 1,53% 1,47% 33,76% 14,99% SR SR SR SR Meningkatnya pelayanan dan konektivitas sistem jaringan transportasi Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Predikat kinerja dari seluruh program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Sulitnya proses pencairan keuangan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai II-87 , ‘ | | | | | | | | | | | he A K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 2 URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 59.102.756 41.207.098 13.362.654 769.390 - - - 780.242 41.987.340 2 16 URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 57.842.684 40.269.233 12.205.861 769.390 - - - 769.390 41.038.623 1 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persen 100 23.920.535 300 13.572.248 100 5.667.252 477.580 - - - 100 477.580 100% 8% 400 14.049.828 100,00% 58,74% 2 16 01 2,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 144.000 3.577 100 - - - - - 100 - 3.577 2 16 01 2,01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Dokumen 50 48.000 1 3.577 0 - 0 - 0% 0% 1 3.577 2,00% 7,45% Diskominfo 2 16 01 2,01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 50 48.000 0 - 0 - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskominfo 2 16 01 2,01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 50 48.000 0 - 0 - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskominfo 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen 9.802.671 6.516.139 3.392.233 270.103 - - - 270.103 6.786.242 2 16 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangaan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang/bulan 70 9.722.671 47 6.516.139 12 3.392.233 3 270.103 3 270.103 25% 8% 50 6.786.242 71,43% 69,80% Diskominfo 2 16 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 4 40.000 0 - 0 - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskominfo 2 16 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD Laporan 4 40.000 0 - 0 - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskominfo 2 16 01 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen 266.500 - - - - - - - - 2 16 01 2,05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya paket 142 106.500 0 - 0 - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskominfo 2 16 01 2,05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 25 160.000 0 - 0 - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskominfo 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen 3.155.160 3.199.072 895.769 137.512 - - - 137.512 3.336.584 2 16 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan paket 60 188.006 27 232.462 12 75.599 0 - 0% 0% 27 232.462 45,00% 123,65% Diskominfo 2 16 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor paket 85 665.753 31 840.387 12 320.704 3 42.515 3 42.515 25% 13% 34 882.902 40,00% 132,62% Diskominfo 2 16 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan paket 60 399.733 17 596.128 2 130.997 3 29.997 3 29.997 100% 23% 20 626.125 33,33% 156,64% Diskominfo 2 16 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan paket 60 185.238 26 199.655 12 46.740 0 - 0% 0% 26 199.655 43,33% 107,78% Diskominfo EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Perangkat Daerah Penanggung jawab 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100% No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) SatuanKode Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 II-88 a Ge ee Oe | | | | | | h y K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Perangkat Daerah Penanggung jawab 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100% No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) SatuanKode Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 2 16 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 8 40.000 2 142.274 2 10.000 0 - 0% 0% 2 142.274 25,00% 355,69% Diskominfo 2 16 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan 8.445 1.676.430 1.838 1.188.165 100 311.729 65.000 0 65.000 0% 21% 1.838 1.253.165 21,76% 74,75% Diskominfo 2 16 1 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah unit 2.010.000 356.592 - - - - - - 356.592 2 16 01 2,07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan unit 2 1.100.000 0 - 0 - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskominfo 2 16 01 2,07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan unit 2 365.000 0 - 0 - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskominfo 2 16 01 2,07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan unit 2 365.000 0 - 0 - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskominfo 2 16 01 2,07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan unit 1 180.000 2 356.592 0 - 0 - 0% 0% 2 356.592 100,00% 198,11% Diskominfo 2 16 1 2.08 Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dokumen 5.581.268 2.587.567 1.109.399 15.286 - - - 15.286 2.602.853 2 16 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat laporan 4.401 44.010 401 4.010 0 - 0 - 0% 0% 401 4.010 9,11% 9,11% Diskominfo 2 16 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Rekening 3 262.658 8 231.868 3 110.999 1 15.286 1 15.286 33% 14% 9 247.154 100,00% 94,10% Diskominfo 2 16 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Orang 325 5.274.600 133 2.351.689 1 998.400 0 - 0% 0% 133 2.351.689 40,92% 44,59% Diskominfo 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah unit 2.960.936 909.300 269.851 54.679 - - - 54.679 963.980 2 16 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya unit 5 222.198 3 265.357 1 114.012 1 10.000 1 10.000 100% 9% 4 275.357 80,00% 123,92% Diskominfo 2 16 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya unit 27 548.738 10 433.881 6 155.839 1 44.679 1 44.679 17% 29% 11 478.560 40,74% 87,21% Diskominfo 2 16 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit 5 730.000 0 - 0 - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskominfo 2 16 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit 5 730.000 1 135.062 0 - 0 - 0% 0% 1 135.062 20,00% 18,50% Diskominfo 2 16 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit 5 730.000 1 75.000 0 - 0 - 0% 0% 1 75.000 20,00% 10,27% Diskominfo 23,08% 8,94% 26,64% 62,08% SR SR SR R 2 2 16 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Predikat Daerah Informatif 21.309.764 Informatif 22.179.981 Informatif 4.745.609 271.211 - - - Informatif 271.211 100% 6% Informatif 22.451.192 100,00% 105,36% Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Jumlah KIM 16 36,25 87,5 31,25 36% 36 100,00% Persentase aduan masyarakat terlayani Persen 100 200 100 100 100% 200 100,00% 2 16 2 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemmerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dokumen 21.309.764 22.179.981 4.745.609 271.211 - - - 271.211 22.451.192 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-89 ‘N | | | | | | tt | | | | IN y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Perangkat Daerah Penanggung jawab 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100% No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) SatuanKode Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 2 16 2 2.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik dokumen 60 187.000 0 - 0 - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskominfo 2 16 2 2.01 03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah dokumen 60 187.000 0 - 0 - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskominfo 2 16 2 2.01 04 Penyusunan Konten Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dokumen 10.000 500.000 3001 503.859 1.000 44.522 100 10.375 100 10.375 10% 23% 3.101 514.234 31,01% 102,85% Diskominfo 2 16 2 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dokumen 1.500 1.468.600 306 2.206.192 2 1.174.306 1 52.980 1 52.980 50% 5% 307 2.259.172 20,47% 153,83% Diskominfo 2 16 2 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik dokumen 4500 1.862.318 13 1.290.201 6 109.177 1 45.276 1 45.276 17% 41% 14 1.335.477 0,31% 71,71% Diskominfo 2 16 2 2.01 07 Relasi Media Jumlah Layanan Hubungan Media dokumen 500 15.827.046 288 15.414.291 100 2.540.604 25 108.830 25 108.830 25% 4% 313 15.523.121 62,60% 98,08% Diskominfo 2 16 2 2.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dokumen 15 140.000 0 - 0 - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskominfo 2 16 2 2.01 10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya Orang 30 200.000 0 - 0 - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskominfo 2 16 2 2.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dokumen 100 157.200 100 70.300 0 - 0 - 0% 0% 100 70.300 100,00% 44,72% Diskominfo 2 16 2 2.01 12 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan kegiatan 4 400.000 10 2.623.913 2 877.000 1 53.750 1 53.750 50% 6% 11 2.677.663 100,00% 669,42% Diskominfo 2 16 2 2.01 13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daeah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota unit 2 380.600 1 71.225 0 - 0 - 0% 0% 1 71.225 50,00% 18,71% Diskominfo 30,33% 15,94% 33,13% 105,39% SR SR SR ST 2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Proporsi OPD yang melaksanakan SPBE Persen 100 12.612.385 101,05 4.517.004 86,2 1.793.000 20.600 - - - 64,44 20.600 75% 1% 165,49 4.537.604 100,00% 35,98% Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo Persen 100 219,34 100 64,44 64% 283,78 100,00% Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Persen 90 198,27 70 48,27 69% 246,54 100,00% persentase pelaksanaan dan pengelolaan simpul jaringan dan geoportal dalam satu data kabupaten rokan hulu Persen 100 64,48 80 0% 64,48 64,48% 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dokumen 8.953.600 3.467.548 1.440.000 - - - - - 3.467.548 2 16 03 2.01 02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dokumen 25 40.000 0 - 0 - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskominfo 2 16 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah OPD 45 8.913.600 119 3.467.548 29 1.440.000 0 - 0 - 0% 0% 119 3.467.548 100,00% 38,90% Diskominfo 2 16 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dokumen 3.658.785 1.049.456 353.000 20.600 - - - 20.600 1.070.056 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-90 ‘N | | | | | | tt | | | | IN y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Perangkat Daerah Penanggung jawab 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100% No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) SatuanKode Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 2 16 03 2.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dokumen 20 48.000 0 - 0 - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskominfo 2 16 03 2.02 03 Pengelolaan Pusat Data Pemeriintahan Daerah Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola Unit 5 963.000 0 - 0 - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskominfo 2 16 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan Unit 10 320.000 1 58.300 0 - 0 - 0% 0% 1 58.300 10,00% 18,22% Diskominfo 2 16 03 2.02 10 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dokumen 15 2.287.785 6 991.156 2 353.000 1 20.600 1 20.600 50% 6% 7 1.011.756 46,67% 44,22% Diskominfo 2 16 03 2.02 12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE dokumen 20 40.000 0 - 0 - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskominfo 25,00% 2,92% 22,38% 14,48% SR SR SR SR 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 890.072 142.458 54.670 - - - - 10.852 153.310 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Data/informasi/ statistik yang terintegrasi Ketersediaan ada 890.072 ada 142.458 ada 54.670 - - - - ada 10.852 100% 20% Ada 153.310 100,00% 17,22% Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyususn perencanaan pembangunan daerah Persen 100 300 100 100 100% 400 100,00% Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyususn perencanaan pembangunan daerah dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Persen 100 300 100 100 100% 400 100,00% 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dokumen 890.072 142.458 54.670 - - - - 0 10.852 153.310 2 20 02 2,01 01 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dokumen 5 556.920 2 118.158 1 54.670 10.852 0 10.852 0% 20% 2 129.010 40,00% 23,16% Diskominfo 2 20 02 2,01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dokumen 5 556.920 2 118.158 0 - 0 - 0% 0% 2 118.158 40,00% 21,22% Diskominfo 2 20 02 2,01 02 Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Orang 10 55.692 2 10.800 0 - 0 - 0% 0% 2 10.800 20,00% 19,39% Diskominfo 2 20 02 2,01 03 Membangun Metadata Statistik Sektoral Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun dokumen 5 208.845 0 - 0 - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskominfo 2 20 02 2,01 04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS Orang 10 68.615 2 13.500 0 - 0 - 0% 0% 2 13.500 20,00% 19,67% Diskominfo 0,00% 19,85% 20,00% 15,07% SR SR SR SR 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 370.000 795.406 1.102.123 - - - - - 795.406 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah Persen 60 370.000 130,34 795.406 40 1.102.123 - - - - 20 - 50% 0% 150 795.406 100,00% 214,97% 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tingkat keamanan informasi pemerintah dokumen 370.000 795.406 40 1.102.123 - - - - 40 - 795.406 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-91 ‘N | | | | | | tt | | | | IN y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Perangkat Daerah Penanggung jawab 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100% No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) SatuanKode Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 2 21 02 2,01 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan dokumen 6 30.000 2 205.462 1 50.422 0 - - - 0% 0% 2 205.462 33,33% 684,87% Diskominfo 2 21 02 2,01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Laporan 10 340.000 4 589.944 2 1.051.701 0 - 0 - 0% 0% 4 589.944 40,00% 173,51% Diskominfo 0,00% 0,00% 36,67% 429,19% SR SR SR ST 15,68% 9,53% 27,76% 125,24% SR SR SR ST Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Predikat kinerja dari seluruh program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah II-92 ‘N | | | | | | tt | | | | IN y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 DINAS KOPERASI UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 57.666.337 17.105.759 8.281.950 636.215 - - - 636.215 14.690.426 Diskoptransnaker 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 57.666.337 17.105.759 8.281.950 636.215 - - - 636.215 14.690.426 Diskoptransnaker 2 7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 9.704.886 4.122.250 3.658.347 - - - - - 1.070.701 Diskoptransnaker 1 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Jumlah dokumen tenaga kerja Dokumen 1 120.000 - - - - - - - 0 - #DIV/0! #DIV/0! - - 0,00% 0,00% 2 07 02 2.1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Persentase Penyusunan Rencana Tenaga kerja Persen 100 120.000 - - - - - - - - 2 07 02 2.1 01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Dokumen 1 120.000 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 0,00% 0,00% SR SR 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan 48 100 6.072.213 621 807.189 1.564.727 - - - - - #DIV/0! 0% 621 807.189 100,00% 13,29% 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Orang 212 4.695.301 807.189 1.564.727 - - - - - 807.189 2 07 03 2.01 02 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n Orang 168 3.645.301 90 807.189 168 1.564.727 - - 0% 0% 90 807.189 53,57% 22,14% Diskoptransnaker 2 07 03 2.01 03 Pengadaan sarana pelatihan kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja Unit 195 1.050.000 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 2 07 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina Persen 78 688.456 - - - - 2 07 03 2.02 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina Lembaga 78 688.456 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 2 07 03 2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Persentase Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja Persen 78 688.456 - - - - 2 07 03 2.03 02 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi Perizinan 78 688.456 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 0,00% 0,00% 13,39% 5,54% SR SR SR SR 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan Orang 510 1.420.100 494 - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 494 - 96,86% 0,00% 2 07 04 2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota Persen 100 684.060 - - - - - - - - 2 07 04 2.01 03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Orang 450 684.060 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Persen 100 736.040 - - - - 2 07 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan informasi pasar kerja online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) Orang 45 330.000 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 2 07 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja Orang 60 406.040 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 0,00% 0,00% SR SR 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Besaran kasus yang Diselesaikan dengan perjanjian bersama Persen 36,36 2.092.572 152,57 3.315.061 100 2.093.620 - - - - - 0% 0% 153 263.513 100,00% 12,59% EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD: DINAS KOPERASI UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Perangkat Daerah Penanggung jawab 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100% Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kenerja (%) 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100%3 7 8 9 10 Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025Kode II-88 po | | y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Perangkat Daerah Penanggung jawab 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%11 12 13 14 15 = 14/9 X 100%3 7 8 9 10 No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025Kode 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persen 100 880.872 - - - - - - - - 2 07 05 2.01 01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Keputusan Peraturan Perusahaan Keputusan 75 293.624 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 2 07 05 2.01 02 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan Jumlah Perjanjian Kerjasama Perusahaan 75 293.624 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 2 07 05 2.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jumlah Data dan informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dokumen 50 293.624 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persen 100 1.211.700 3.315.061 100 2.093.620 - 263.513 2 07 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah Perkara 25 374.832 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 2 07 05 2.02 02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan Perkara 150 172.114 90 71.942 30 10.000 - - - - 0% 0% 90 71.942 60,00% 41,80% Diskoptransnaker 2 07 05 2.02 03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi Asosiasi dan Serikat Pekerja 50 313.926 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 2 07 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina Lembaga 5 350.828 3 191.571 1 56.260 - - - - 0% 0% 3 191.571 60,00% 54,61% Diskoptransnaker 2 07 05 2.02 05 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Jumlah Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Orang 16585 3.051.548 10875 2.027.360 - 0% 0% 16.585 3.051.548 0,00% 0,00% Diskoptransnaker - - 0,00% 0,00% 17,14% 13,77% SR SR SR SR 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 46.441.301 12.933.509 4.623.603 636.215 - - - 636.215 13.569.724 Diskoptransnaker 2 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 100 27.856.401 200 9.883.784 100 3.966.359 636.215 - - - 636.215 0% 16% 200 10.519.999 200,00% 37,77% 2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persen 35 178.535 13.262 5.000 2.500 - - - 2.500 15.762 2 17 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen 5 25.505 3 13.262 1 5.000 2.500 - - - 2.500 0% 50% 3 15.762 60,00% 61,80% Diskoptransnaker 2 17 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 5 25.505 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 2 17 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen 5 25.505 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 2 17 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen 5 25.505 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 2 17 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen 5 25.505 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja II-89 ‘N | | | | | | tt | | | | y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Perangkat Daerah Penanggung jawab 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%11 12 13 14 15 = 14/9 X 100%3 7 8 9 10 No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025Kode 2 17 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 25.505 5 5 - 0% 0% 5 - 100,00% 0,00% Diskoptransnaker 2 17 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 5 25.505 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 12.190.284 6.454.957 2.921.324 493.268 - - - 493.268 6.948.225 2 17 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 70 12.139.274 42 6.448.145 14 2.916.324 4 490.708 4 490.708 29% 17% 46 6.938.853 65,71% 57,16% Diskoptransnaker 2 17 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 5 25.505 2 6.812 139 5.000 - 2.560 - - - - - 2.560 0% 51% 2 9.372 40,00% 36,75% Diskoptransnaker 2 17 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 5 25.505 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 324.926 36.278 39.660 - - - - - 36.278 2 17 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Paket 217 223.718 36 36.278 36 29.660 - - - - 0% 0% 36 36.278 16,59% 16,22% Diskoptransnaker 2 17 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 25 101.208 2 10.000 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 2.734.420 1.761.660 549.650 55.246 - - - 55.246 1.816.906 2 17 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 40 58.725 16 21.124 8 4.347 - - - - - - 0% 0% 16 21.124 40,00% 35,97% Diskoptransnaker 2 17 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 410 235.839 91 343.902 7 45.276 2 9.249 - - - - 2 9.249 29% 20% 93 353.150 22,68% 149,74% Diskoptransnaker 2 17 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 20 323.926 12 276.103 3 79.913 1 14.964 - - - - 1 14.964 33% 19% 13 291.067 65,00% 89,86% Diskoptransnaker 2 17 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 85 189.295 53 87.890 15 36.195 5 10.050 - - - - 5 10.050 33% 28% 58 97.940 68,24% 51,74% Diskoptransnaker 2 17 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 10 23.683 4 3.840 - - - - - - - 0% 0% 4 3.840 40,00% 16,21% Diskoptransnaker 2 17 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 4.345 1.902.952 1910 1.028.802 869 383.919 80 20.984 - - - - 80 20.984 9% 5% 1.990 1.049.786 45,80% 55,17% Diskoptransnaker 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 9.257.782 119.663 - - - - - - 119.663 2 17 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 35 6.579.729 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 2 17 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 300 647.852 60 119.663 0 - - - - - 0% 0% 60 119.663 20,00% 18,47% Diskoptransnaker 2 17 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 0 - - - 2 17 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 4 1.015.100 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 2 17 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 4 1.015.100 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker II-90 ‘N | | | | | | tt | | | | y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Perangkat Daerah Penanggung jawab 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%11 12 13 14 15 = 14/9 X 100%3 7 8 9 10 No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025Kode 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 1.762.593 815.018 229.799 35.838 - - - 35.838 850.855 2 17 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 3.000 30.362 1097 10.970 300 3.000 75 750 - - - - 75 750 25% 25% 1.172 11.720 39,07% 38,60% Diskoptransnaker 2 17 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 15 189.295 6 71.846 2 31.799 1 5.488 - - - - 1 5.488 50% 17% 7 77.334 46,67% 40,85% Diskoptransnaker 2 17 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 8 121.812 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 2 17 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 75 1.421.124 43 732.201 11 195.000 3 29.600 - - - - - - - 29.600 0% 15% 43 761.801 57,33% 53,61% Diskoptransnaker 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 1.407.860 682.946 220.927 49.362 - - - 49.362 732.309 2 17 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 5 159.933 3 170.331 1 58.205 18.856 - - - - 18.856 0% 32% 3 189.187 60,00% 118,29% Diskoptransnaker 2 17 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 20 572.248 11 332.215 3 132.722 1 22.506 - - - - 1 22.506 33% 17% 12 354.721 60,00% 61,99% Diskoptransnaker 2 17 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 24 203.020 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 2 17 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 100 127.525 30 105.400 17 30.000 5 8.000 - - 5 8.000 29% 27% 35 113.400 35,00% 88,92% Diskoptransnaker 2 17 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 4 345.134 1 75.000 0 - - - - - 0% 0% 1 75.000 25,00% 21,73% Diskoptransnaker 16,92% 20,24% 29,26% 32,68% SR SR SR SR 3 2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Persentase KSP/USP yang memiliki izin Persen 23 318.926 17,6 - - - - - - 0 - #DIV/0! 0% 18 - 78,01% 0,00% 2 17 02 2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persen 60 172.114 - - - - - - - - 2 17 02 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Unit Usaha 60 172.114 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 2 17 02 2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persen 100 146.812 - - - - - - - - 2 17 02 2.02 01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Unit Usaha 25 146.812 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 0,00% 0,00% SR SR 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Jumlah koperasi yang diperiksa Koperasi 324 890.872 79 91.576 25 155.017 - - - - - 0% 0% 79 91.576 24,38% 10,28% 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Persen 890.872 91.576 25 155.017 - - - - - 91.576 Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja II-91 ‘N | | | | | | tt | | | | y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Perangkat Daerah Penanggung jawab 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%11 12 13 14 15 = 14/9 X 100%3 7 8 9 10 No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025Kode 2 17 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Unit Usaha 500 546.644 69 91.576 - - - - 0% 0% 69 91.576 13,80% 16,75% Diskoptransnaker 2 17 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja Unit Usaha 500 344.228 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 2 17 03 2.01 0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah keanggotaaannnya daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Unit Usaha 25 155.017 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 0,00% 0,00% 6,90% 8,38% SR SR SR SR 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase Koperasi yang berkualitas Persen 19,3 459.090 57,02 - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 57 - 100,00% 0,00% 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persen 0 459.090 - - - - - - - - 2 17 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan Unit Usaha 300 306.060 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 2 17 04 2.01 02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan Unit Usaha 15 153.030 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 2 17 04 2.01 0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan JumlaH Koperasi yang diberikan Penilaian Kesehatan Unit Usaha 3 70.909 - - 0% 0% 3 70.909 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 0,00% 0,00% SR SR 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian Orang 290 2.071.576 126 597.368 56.832 - - - - - #DIV/0! 0% 126 597.368 43,45% 28,84% 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persen 1.122.221 291.761 56.832 - - - - - 291.761 2 17 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian Orang 298 1.122.221 90 291.761 40 56.832 - - - - - - 0% 0% 90 291.761 30,20% 26,00% Diskoptransnaker 2 17 05 2.03 Pendidikan dan pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pendidikan dan pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persen 949.355 305.607 - - - - - - 305.607 2 17 05 2.03 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro Orang 298 949.355 109 305.607 - - - - - - 0% 0% 109 305.607 36,58% 32,19% Diskoptransnaker 0,00% 0,00% 33,39% 29,09% SR SR SR SR 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Jumlah koperasi yang jenis usahanya dikembangkan Koperasi 10 10.120.802 6 - - - - - - 0 - #DIV/0! 0% 6 - 60,00% 0,00% 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Persen 10 10.120.802 - - - - - - - - 2 17 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan Orang 10 10.120.802 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 0,00% 0,00% SR SR 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Jumlah UMKM yang dibina UMKM 25.000 2.193.432 43.901 135.886 445.395 - - - - - #DIV/0! 0% 43.901 135.886 100,00% 6,20% Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja II-92 ‘N | | | | | | tt | | | | y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Perangkat Daerah Penanggung jawab 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%11 12 13 14 15 = 14/9 X 100%3 7 8 9 10 No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025Kode 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Persen 2.193.432 135.886 445.395 - - - - - 135.886 2 17 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Unit Usaha 100.000 255.050 4700 135.886 - - - - - - 0% 0% 4.700 135.886 4,70% 53,28% Diskoptransnaker 2 17 07 2.01 02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Kemitraan Usaha Mikro Unit Usaha 210 153.030 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 2 17 07 2.01 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan Unit Usaha 3.000 255.050 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 2 17 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Unit Usaha 290 1.530.302 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 2 17 07 2.01 0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapsitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan keiwrausahaan Orang 91 393.326 154 445.395 - - - - 0% 0% 91 393.326 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 0,00% 0,00% 1,18% 13,32% SR SR SR SR 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase UMKM yang dikembangkan Persen 280 2.530.201 1390 2.224.895 - - - - - - 100% #DIV/0! 1.390 2.224.895 100,00% 87,93% 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Persentase Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Persen 2.530.201 2.224.895 - - - - - - 2.224.895 2 17 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Unit Usaha 250 2.530.201 1001 1.649.179 - - - - - - 0% 0% 1.001 1.649.179 100,00% 65,18% Diskoptransnaker 2 17 08 2.01 0002 Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi Unit Usaha 101 575.716 - - - - - - 0% 0% 101 575.716 0,00% 0,00% Diskoptransnaker 100,00% 65,18% ST R 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.520.151 50.000 - - - - - - 50.000 Diskoptransnaker 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 1.520.151 50.000 - - - - - - 50.000 Diskoptransnaker 4 3 32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah Wilayah Transmigrasi yang dibina dan dikembangkan (UPT) UPT 3 1.520.151 50.000 - - - - - 0 - #DIV/0! #DIV/0! - 50.000 0,00% 3,29% 3 32 04 2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Persentase Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Persen 3 1.520.151 50.000 - - - - - - 50.000 3 32 04 2.01 02 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Satuan Permukiman 3 1.520.151 1 50.000 0 - - - - - 0% 0% 1 50.000 33,33% 3,29% Diskoptransnaker 33,33% 3,29% SR SR 2,82% 3,37% 18,05% 13,17% SR SR SR SR Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%) Predikat Kinerja dari Seluruh Program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah II-93 ‘N | | | | | | tt | | | | y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 55.713.868 27.532.165 9.298.882 1.233.149 - - - 1.233.149 28.765.314 DPMPTSP 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 55.713.868 27.532.165 9.298.882 1.233.149 - - - 1.233.149 28.765.314 DPMPTSP 1 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 100 45.795.712 165,294 24.211.605 100 8.727.961 1.233.149 - - - 1.233.149 0% 14% 165 25.444.754 100% 56% Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 100 6.057.724 200 209,999 100 0% 200 100% 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 7 12.500 3.500 1 1.500 - - - - - - 3.500 2 18 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 5.000 1 1.000 0 - 0 - 0 - 1 1.000 50% 20% DPMPTSP 2 18 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitsar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 7.500 3 2.500 1 1.500 0 - 0 - 0,00% 0,00% 3 2.500 60% 33% DPMPTSP 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 28.221.062 14.897.580 100 5.907.518 879.191 - - - 879.191 15.776.771 2 18 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Bulan 14 28.213.562 14 14.897.580 14 5.906.018 4 879.191 4 879.191 28,57% 14,89% 14 15.776.771 100% 56% DPMPTSP 2 18 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 5 7.500 0 - 1 1.500 0 - 0 - 0,00% 0,00% 0 - 0% 0% DPMPTSP 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 1.086.749 50 163.304 100 195.910 - - - - 0 - 0 163.304 2 18 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 288 348.075 0 - 0 - 0 0 - 0,00% 0,00% 0 - 0% 0% DPMPTSP 2 18 01 2.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan orang 195 466.900 46 124.530 76 195.910 0 - 0 - 0,00% 0,00% 46 124.530 24% 27% DPMPTSP 2 18 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan orang 325 271.774 75 38.774 - 0 - 0 - 75 38.774 0% 0% DPMPTSP 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 3.729.292 99,28 3.040.626 100 856.393 49.610 - - - 49.610 3.090.236 2 18 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Paket 470 38.309 100 97.573 8 8.349 0 - 0 - 0,00% 0,00% 100 97.573 21% 255% DPMPTSP 2 18 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Paket 305 1.059.859 2748 1.365.382 71 192.506 13 34.575 13 34.575 18,31% 17,96% 2761 1.399.957 100% 132% DPMPTSP 2 18 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan Paket 10 217.636 10 74.088 5 43.992 0 - 0 - 0,00% 0,00% 10 74.088 100% 34% DPMPTSP 2 18 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Paket 115 486.400 64 224.831 21 73.055 4 12.286 4 12.286 19,05% 16,82% 68 237.117 59% 49% DPMPTSP 2 18 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan Dokumen 5 26.995 3 13.248 1 5.499 1 2.750 1 2.750 100,00% 50,00% 4 15.998 80% 59% DPMPTSP 2 18 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Laporan 10 37.808 7 17.596 2 247.468 0 - 0 - 0,00% 0,00% 7 17.596 70% 47% DPMPTSP 2 18 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 3.225 1.862.286 797 1.247.907 230 285.524 0 - 0 - 0,00% 0,00% 797 1.247.907 25% 67% DPMPTSP 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan II-94 | | | | tT IT TT | | | h A K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1812 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan 2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 2.717.392 100 522.358 100 37.500 - 37.500 - - - 0 37.500 - 100 559.858 1,00 2 18 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Unit 3 1.048.000 - - 0 - - - 0 0,00% 0,00% 0 - 0% 0% DPMPTSP 2 18 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan Unit 15 259.392 98 323.180 50 37.500 50 37.500 50 37.500 100,00% 100,00% 148 360.680 100% 139% DPMPTSP 2 18 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan Unit 3 780.000 2 199.178 - 0 - 0 - 2 199.178 67% 26% DPMPTSP 2 18 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan Unit 31 630.000 0 - - 0 - 0 0 - 0% 0% DPMPTSP 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 6.688.384 100 3.870.811 100 1.338.930 219.409 - - - 219.409 100 4.090.220 2 18 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 60 36.378 36 17.100 12 8.130 4 2.010 4 2.010 33,33% 24,72% 40 19.110 67% 53% DPMPTSP 2 18 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Laporan 15 643.006 9 432.680 3 240.000 3 44.899 3 44.899 25,00% 18,71% 12 477.579 80% 74% DPMPTSP 2 18 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kanto yang disediakan Laporan 60 6.009.000 72 3.421.031 12 1.090.800 2 172.500 2 172.500 16,67% 15,81% 74 3.593.531 100% 60% DPMPTSP 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 3.340.332 100 1.713.426 100 390.211 47.439 - - - 47.439 1.760.865 2 18 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Unit 1 231.965 1 111.663 1 48.803 1 2.694 1 2.694 100,00% 5,52% 1 114.357 100% 49% DPMPTSP 2 18 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Unit 8 1.082.415 8 636.638 8 310.591 2 44.745 2 44.745 25,00% 14,41% 8 681.383 100% 63% DPMPTSP 2 18 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Unit 52 153.952 83 69.945 46 30.818 0 - 0 - 0,00% 0,00% 83 69.945 100% 45% DPMPTSP 2 18 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Unit 1 1.872.000 4 895.181 0 - 0 - 0 - 0,00% 0,00% 4 895.181 100% 48% DPMPTSP 25,88% 15,49% 66,75% 55,63% SR SR R R 2 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase Penigkatan Nilai Investasi Kabupaten/Kota Persen 6,09 1.420.151 228,23 241.319 5,06 - - - - - 0 - 0,00% 0,00% 228,23 241.319 100% 17% 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenagan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenagan Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 2 493.700 2 50.000 - - - - - - - 2 50.000 100% 10% DPMPTSP 2 18 02 2.01 0001 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dala Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Dokumen 2 493.700 2 50.000 - - - - - - - 0,00% 0,00% 2 50.000 100% 10% DPMPTSP 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Potensi dan Peluang Usaha Dokumen 1 926.451 191.319 - - - - - - 191.319 2 18 02 2.02 0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 1 500.000 - - - - - - 0 - 0,00% 0,00% 0 - 0% 0% DPMPTSP 2 18 02 2.02 0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Dokumen 2 426.451 1 191.319 0 - 0,00% 0,00% 1 191.319 50% 45% DPMPTSP 50,00% 18,33% SR SR 3 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah Investor Berskala Nasional Investor 12 3.504.663 1 1.456.424 3 504.949 - - - - - 0 - 0% 0% 1 1.456.424 8% 42% Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-95 ” ‘N | | PT TT | | | IN y | TT TTT | | | | | | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1812 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pedoman dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Dokumen 16 3.504.663 1.456.424 2 504.949 - - - - - 1.456.424 DPMPTSP 2 18 03 2.01 0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Dokumen 11 2.793.051 6 1.456.424 2 504.949 0 - 0,00% 0,00% 6 1.456.424 55% 52% DPMPTSP 2 18 03 2.01 0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Dokumen 5 711.612 0 - 0,00% 0,00% 27,27% 26,07% SR SR SR SR 4 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indek Kepuasaan Masyarakat Persen 83,5 2.017.020 268,92 503.398 82,5 50.000 - - - - - 0,00% 0,00% 268,92 503.398 100% 25% Jumlah Izin yang diterbitkan Jumlah Izin 12.085 19.986 2.532 0,00% 19.986 100% Jumlah Nilai Investassi PMA/PMDN Rupiah 588.500.000.000 4.736.983.704.559 552.650.000.000 0,00% 4.736.983.704.559 100% 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan Jumlah Izin 12.085 2.017.020 503.398 50.000 - - - - - - 503.398 0% 25% DPMPTSP 2 18 4 2.01 0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui system perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan berusaha melalui system perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik Pelaku Usaha 3.000 1.402.956 502 203.398 200 50.000 0 - 0,00% 0,00% 502 203.398 17% 14% 2 18 4 2.01 0007 Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui system perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik Pelaku Usaha 25 204.999 3500 300.000 0 - 0,00% 0,00% 3500 300.000 100% 146% 2 18 4 2.01 0008 Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis resiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha Kegiatan Usaha 875 409.065 0 - 0,00% 0,00% 0 - 0% 0% 0,00% 0,00% 16,73% 14,50% SR SR SR SR 5 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN (LKPM) Rupiah 5.298.000.000 2.697.021 6.245.844.747.743 1.119.419 1.113.000.000.000 15.972 - - - - - 0,00% 0,00% 6.245.844.747.743 1.119.419 100% 42% 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang disusun Persen 100 2.697.021 1.119.419 100 15.972 - - - - - 1.119.419 2 18 5 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Persen 138 376.255 0 - 0 - - - 2 18 5 2.01 0004 Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya Jumlah Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya Kegiatan Usaha 138 376.255 0 - 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0% 0% DPMPTSP 2 18 5 2.01 0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pelaku Usaha 1.692 1.257.095 467 804.922 316 13.562 0 - 0,00% 0,00% 467 804.922 28% 64% DPMPTSP 2 18 5 2.01 0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan, serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha 372 687.417 28 314.497 120 2.410 0 - 0,00% 0,00% 28 314.497 8% 46% DPMPTSP 0,00% 0,00% 7,03% 21,96% SR SR SR SR 6 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Jumlah Dokumen Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Dokumen 4 279.300 - - 1 - - - - - 0,00% 0,00% - - 0% 0% Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-96 ” ‘N | | | | Ltt Tt | | | | IN y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1812 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pemenuhan Permintaan Data Perizinan dan Non Perizinan Dokumen 4 279.300 - - - - - - - - 0% 0% DPMPTSP 2 18 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan Dokumen 4 279.300 - - - - 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% DPMPTSP 0,00% 0,00% SR SR 6,47% 3,87% 27,96% 22,75% SR SR SR SR Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Predikat kinerja dari seluruh program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-97 ” ‘N | | | | Ltt Tt | | | | IN y | OPD: DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 2 71.754.586 21.278.922 10.012.794 733.316 - - - 733.316 22.012.238 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 24.054.956 6.416.618 3.071.065 9.000 - - - 9.000 6.425.618 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Kebudayaan Yang Dikembangkan Persen 37,10 10.062.399 46 2.794.218 1.333.327 - - - - - #DIV/0! 0% 46 2.794.218 100% 28% 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya di Daerah Daerah Persen 863.579 - - - - - - - - - 2 22 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek 18 589.515 0 0 0 0 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 2 22 02 2.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Orang 80 274.064 0 0 0 0 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Yang diLestarikan Persen 7.829.712 1.394.218 633.327 - - - - - 1.394.218 2 22 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek 26 6.753.520 7 872.763 4 633.327 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 7 872.763 27% 13% DISPARBUD 2 22 02 2.02 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Laporan 80 251.250 1 49.395 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0% 0% 1 49.395 1% 20% DISPARBUD 2 22 02 2.02 03 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan Sertifikat 240 824.941 75 472.060 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0% 0% 75 472.060 31% 57% DISPARBUD 2 22 02 2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat Dalam Daerah Persen 1.369.109 1.400.000 700.000 - - - - - 1.400.000 2 22 02 2.03 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek 18 351.492 3 1.400.000 1 700.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 3 1.400.000 17% 398% DISPARBUD 2 22 02 2.03 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina Orang 200 502.500 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 2 22 02 2.03 03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi Unit 300 515.117 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 0,00% 0,00% 9,51% 61,01% SR SR SR SR 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Jumlah Group Kesenian Tradisional yang dikembangkan Group 120 8.987.178 183 2.811.772 1.488.438 - - - - - 100% 0% 183 2.811.772 100% 31% 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Persen 8.987.178 2.811.772 1.488.438 - - - - - - 2.811.772 0 2 22 03 2.01 01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) Orang 8 1.786.576 0 - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 2 22 03 2.01 02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi Sertifikasi 20 110.000 0 - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 2 22 03 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya Lembaga 92 7.090.602 148 2.811.772 48 1.488.438 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 148 2.811.772 100% 40% DISPARBUD 0,00% 0,00% 33,33% 13,22% SR SR SR SR 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Jumlah sejarah didokumentasikan Dokumen 22 900.161 6 - - - - - - - 0% 0% 6 - 27% 0% 2 22 04 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal Dalam Daerah Persen 900.161 - - - - - - - - - Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) 15 = 14/9 X 100%11 12 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 16 = 8 + 14 EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU No Sasaran Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Satuan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV 13 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 14 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Melestarikan Mengelola dan Mengembangkan Pemajuan Kebudayaan Daerah Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Meningkatk an Kebudayaa n Daerah Yang Mendapatk an Perlindung an, Penegemba ngan, Pemanfaat an dan Pembinaan II-98 a ee | | || IN y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) 15 = 14/9 X 100%11 12 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 16 = 8 + 14 No Sasaran Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Satuan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV 13 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 14 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 2 22 04 2.01 01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan Orang 5 402.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 2 22 04 2.01 02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah Unit 13 196.661 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 2 22 04 2.01 03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat Dokumen 4 301.500 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 - 100% 0% DISPARBUD 33,33% 0,00% SR SR 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola Persen 25,98 1.911.633 9,04 677.854 249.300 9.000 - - - 9.000 #DIV/0! 4% 9,04 686.854 35% 36% 2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Persen 787.468 36.505 - - - - - - 36.505 2 22 05 2.01 01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan Objek 61 332.953 0 - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 2 22 05 2.01 02 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan Objek 6 454.515 2 36.505 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0% 0% 2 36.505 33% 8% DISPARBUD 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Persen 1.124.165 641.349 249.300 9.000 - - - 9.000 650.349 2 22 05 2.02 01 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi Objek 3 616.615 3 641.349 3 249.300 1 9.000 0 - 0 - 0 - 1 9.000 33% 4% 3 650.349 100% 105% DISPARBUD 2 22 05 2.02 02 Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan Objek 11 507.550 - - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% DISPARBUD 33,33% 3,61% 33,33% 28,38% SR SR SR SR 2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Persentase koleksi Cagar Budaya Benda Yang dilindungi Persen 23,62 2.193.586 13,3 132.774 - - - - - - 0% 0% 13,3 132.774 56% 6% 2 22 06 2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Museum Persen 2.193.586 132.774 - - - - - - 132.774 2 22 06 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Unit 60 1.633.251 0 - - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% DISPARBUD 2 22 06 2.01 04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara Unit 149 560.335 21 132.774 0 - 0 - 0 - - - 0 - 0 - 0% 0% 21 132.774 14% 24% DISPARBUD 7,05% 11,85% SR SR 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 47.699.630 14.862.304 6.941.729 724.316 - - - 724.316 15.586.620 32,68 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran serta pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persen 100 23.595.191 200 11.660.982 100 4.655.769 698.116 - - - 698.116 0% 15% 200 12.359.098 100% 52% 3 26 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Dokumen Perencanaan,Pengnggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah yang Susun 100 20 46.748 95.863 7.139 - - - - - 95.863 3 26 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 5 12.107 4 80.549 1 2.520 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 4 80.549 80% 665% DISPARBUD 3 26 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 12.017 2 4.511 1 2.519 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0% 0% 2 4.511 40% 38% DISPARBUD 3 26 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 10 22.624 5 10.804 2 2.100 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 5 10.804 50% 48% DISPARBUD 3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 10.544.844 6.526.714 2.819.920 530.427 - - - 530.427 7.057.141 3 26 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ Bulan 70 10.534.693 26 6.521.754 14 2.817.460 3 530.427 0 - 0 - 0 - 3 530.427 21% 19% 26 7.052.181 100% 67% DISPARBUD Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Meningkatk an Daya Tarik Objek Wisata daerah Menetapkan, meningkatkan dan Mengembangkan Destinasi Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata II-99 ” | | | | | Pit tty | | | IN y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) 15 = 14/9 X 100%11 12 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 16 = 8 + 14 No Sasaran Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Satuan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV 13 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 14 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 3 26 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 8 10.151 4 4.959,80 2 2.460 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 4 4.960 50% 49% DISPARBUD 3 26 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 611.800 - - - - - - - - 3 26 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 160 105.525 0 - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 3 26 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 20 506.275 0 - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 3.334.725 1.266.484 475.410 - - - - - 1.266.484 3 26 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 45 29.960 21 13.471 11 7.849 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 21 13.471 47% 45% DISPARBUD 3 26 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 429 465.979 312 189.439 89 62.442 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 312 189.439 73% 41% DISPARBUD 3 26 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 29 146.444 15 29.140 8 25.425 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 15 29.140 52% 20% DISPARBUD 3 26 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 55 433.062 27 63.234 9 27.865 0 - 0 - - 0 - 0 - 0% 0% 27 63.234 49% 15% DISPARBUD 3 26 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 5 18.039 3 6.402 1 2.112 0 - 0 - - 0 - 0 - 0% 0% 3 6.402 60% 35% DISPARBUD 3 26 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 3112 2.241.240 937 964.798 350 349.718 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 937 964.798 30% 43% DISPARBUD 3 26 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 1.918.445 46.520 - - - - - - 46.520 3 26 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 1 420.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 3 26 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 4 650.436 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 3 26 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 32 245.865 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 3 26 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 16 263.143 4 29.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 4 29.000 25% 11% DISPARBUD 3 26 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 7 189.000 1 17.520 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 1 17.520 14% 9% DISPARBUD 3 26 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1 150.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Persen 5.091.288 2.965.891 1.054.484 167.689 - - - 167.689 3.133.580 3 26 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 2794 20.991 903 11.230 296 2.960 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 903 11.230 32% 53% DISPARBUD 3 26 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 20 534.297 12 261.647 4 158.724 4 18.889 0 - - 0 - 4 18.889 100% 12% 16 280.536 80% 53% DISPARBUD 3 26 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 250 4.536.000 148 2.693.014 49 892.800 49 148.800 0 - - 0 - 49 148.800 100% 17% 197 2.841.814 79% 63% DISPARBUD 3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 2.047.340 759.510 298.816 - - - - - 759.510 3 26 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 5 177.850 3 213.325 1 84.519 0 - 0 - - 0 - 0 - 0% 0% 3 213.325 60% 120% DISPARBUD II-100 ” | | | | | Pit tty | | | IN y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) 15 = 14/9 X 100%11 12 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 16 = 8 + 14 No Sasaran Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Satuan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV 13 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 14 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 3 26 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 42 895.332 21 501.635 6 202.547 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 21 501.635 50% 56% DISPARBUD 3 26 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 35 100.500 18 6.300,00 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0% 0% 18 6.300 51% 6% DISPARBUD 3 26 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 107 44.391 66 38.250 23 11.750 0 - 0 - 0 - - 0 - 0% 0% 66 38.250 62% 86% DISPARBUD 3 26 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Unit 1 25.000 0 - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 3 26 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 3 530.268 0 - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 3 26 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 189.000 0 - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 3 26 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 4 85.000 0 - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 13,03% 2,79% 36,13% 50,75% SR SR SR R 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase Destinasi Pariwisata Yang dikembangkan dan dikelola Persen 18,27 20.321.774 22,47 2.665.910 1.889.582 26.200 - - - 26.200 #DIV/0! 1% 22 2.692.110 100% 13% 3 26 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Daya Tarik Wisata yang dikelola Persen 2.180.995 - - - - - - - - 3 26 02 2.01 01 Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Lokasi 9 454.515 0 - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 3 26 02 2.01 02 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Dokumen 7 606.020 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 3 26 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan,Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Lokasi 8 1.120.460 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 3 26 02 2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Persen 960.827 - - - - - - - - 3 26 02 2.02 01 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Dokumen 1 130.000 0 - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 3 26 02 2.02 02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Dokumen 2 300.000 0 - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 3 26 02 2.02 03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Kawasan 1 329.827 0 - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 3 26 02 2.02 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Unit 2 201.000 0 - - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Persen 16.236.428 2.665.910 1.889.582 26.200 - - - 26.200 2.692.110 3 26 02 2.03 02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dokumen 12 2.030.200 7 539.847 15 297.488 0 - 0 - - 0 - 0 - 0% 0% 7 539.847 58% 27% DISPARBUD 3 26 02 2.03 03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Lokasi 12 9.454.988 3 385.993,90 2 233.500 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 3 385.994 25% 4% DISPARBUD 3 26 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara Unit 12 4.342.177 117 1.740.069 28 1.358.594 5 26.200 0 - 0 - 0 - 5 26.200 18% 2% 122 1.766.269 100% 41% DISPARBUD Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-101 ” | | | | | Pit tty | | | IN y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) 15 = 14/9 X 100%11 12 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 16 = 8 + 14 No Sasaran Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Satuan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV 13 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 14 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 3 26 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Laporan 3 409.064 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 3 26 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penetapan Tanda Daftra Usaha Pariwisata 943.525 - - - - - - - - 3 26 02 2.04 01 Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota Dokumen 2 66.000 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 3 26 02 2.04 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata Laporan 3 378.763 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 3 26 02 2.04 05 Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi Unit Usaha 4 498.763 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 5,95% 0,64% 13,10% 5,10% SR SR SR SR 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah Kunjungan Wisatawan orang 1.283.334 2.261.873 3.092.124 535.412 396.378 - - - - - #DIV/0! 0% 3.092.124 535.412 100% 24% 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemasaran Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata di dalam dan luar negeri Persen 2.261.873 535.412 396.378 - - - - - 535.412 3 26 03 2.01 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Dokumen 43 123.812 17 85.132 11 70.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 17 85.132 40% 69% DISPARBUD 3 26 03 2.01 06 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Laporan 20 1.380.536 6 395.446 2 176.378 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 6 395.446 30% 29% DISPARBUD 3 26 03 2.01 03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Dokumen 3 454.515 1 54.834,00 1 150.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 1 54.834 33% 12% DISPARBUD 3 26 03 2.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Dokumen 9 303.010 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 0,00% 0,00% 25,72% 27,37% SR SR SR SR 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang memiliki HKI Dokumen 11 492.450 0 - - - - - - 0 - #DIV/0! 0% 0 - 0% 0% 3 26 04 2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Persen 492.450 - - - - - - - - 3 26 04 2.02 02 Pengembangan Pendidikan Jumlah Pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan Dokumen 40 241.200 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 3 26 04 2.02 08 Perlindungan Hasil Kreativitas Jumlah Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif Dokumen 11 251.250 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 0,00% 0,00% SR SR 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Jumlah Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di kembangkan orang 250 1.028.341 0 - - - - - - 0 - #DIV/0! 0% 0 - 0% 0% 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Persen 901.325 - - - - - - - - 3 26 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya Orang 80 266.325 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 3 26 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Orang 59 125.000 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-102 ” | | | | | Pit tty | | | IN y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output) 15 = 14/9 X 100%11 12 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 16 = 8 + 14 No Sasaran Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Satuan Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV 13 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 14 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 3 26 05 2.01 03 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) Orang 40 135.000 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 3 26 05 2.01 04 Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Orang 20 135.000 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 3 26 05 2.01 05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif Laporan 1 85.000 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 3 26 05 2.01 06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Orang 30 155.000 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 3 26 05 2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Persen 127.016 - - - - - - - - 3 26 05 2.02 03 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif Orang 20 127.016 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0% 0% 0 - 0% 0% DISPARBUD 0,00% 0,00% SR SR 8,72% 1,17% 19,15% 19,77% SR SR SR SR Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Predikat kinerja dari seluruh program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan II-103 ” | | | | | Pit tty | | | IN y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 28.314.648 16.266.067 6.126.558 875.049 - - - 875.049 14,28% 17.141.116 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 28.314.648 16.266.067 6.126.558 875.049 - - - 875.049 14,28% 17.141.116 1 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 27.870.540 16.056.599 6.037.768 875.049 - - - 875.049 14,49% 16.931.648 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persen 97,60 25.860.606 192,0 12.483.284 5.758.816 875.049 - - - 875.049 15,19% 192 13.358.333 100% 52% 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 17.637 14.885 5.859 - - - - - - 0,00% 14.885 2 23 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Dokumen 10 8.496 6 6.375 2 2.500 - - 0% 0,00% 6 6.375 60% 75% DISPUSSIP 2 23 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 9.141 3 8.510 1 3.359 - - 0% 0,00% 3 8.510 60% 93% DISPUSSIP 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 8.758.232 8.191.553 3.910.137 698.433 - - - 698.433 17,86% 8.889.987 2 23 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 1260 8.758.232 866 8.191.553 252 3.910.137 56 698.433 56 698.433 22,19% 17,86% 922 8.889.987 73% 102% DISPUSSIP 2 23 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 84.000 15.000 - - - - - - - 15.000 2 23 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Paket 120 84.000 55 15.000 0 - - - 0,00% 0,00% 55 15.000 46% 18% DISPUSSIP 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 3.878.885 0 2.041.063 683.902 67.249 - - - - 67.249 9,83% 2.108.312 2 23 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 87 280.257 30 25.655 5 9.869 1 285 1 285 12,87% 2,89% 31 25.940 35,22% 9,26% DISPUSSIP 2 23 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 442 1.408.972 168 636.138 50 162.803 4 11.745 4 11.745 7,57% 7,21% 172 647.883 38,87% 45,98% DISPUSSIP 2 23 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 50 115.375 23 103.472 10 23.299 2 4.028 2 4.028 17,84% 17,29% 25 107.501 49,57% 93,18% DISPUSSIP 2 23 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 202 421.143 75 414.660 50 122.384 16 38.378 16 38.378 31,45% 31,36% 91 453.038 44,91% 107,57% DISPUSSIP 2 23 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 9 21.303 5 6.878 2 5.020 - - 0,00% 0,00% 5 6.878 55,56% 32,28% DISPUSSIP 2 23 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1436 1.631.835 760 854.260 305 360.528 23 12.813 23 12.813 7,48% 3,55% 782 867.073 54,49% 53,13% DISPUSSIP 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.273.982 338.135 280.000 - - - - - - - 0 338.135 2 23 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 308 800.000 33 338.135 1 30.000 - - 0,00% 0,00% 33 338.135 10,71% 42,27% DISPUSSIP 2 23 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1 8.313.982 0 - 1 250.000 - - 0,00% 0,00% 0 - 0,00% 0,00% DISPUSSIP 2 23 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 4 160.000 - - 0 - - - 0,00% 0,00% 0 - 0,00% 0,00% DISPUSSIP 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.517.895 1.308.070 491.392 88.506 - - - - 88.506 1.396.577 EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD: DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100% II-104 “ | | | | TT tt | | | IX y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100% 2 23 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 2648 26.480 1008 9.740 550 5.500 138 300 138 300 25,00% 5,45% 1146 10.040 43,26% 37,92% DISPUSSIP 2 23 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 15 334.415 8 205.881 3 128.892 1 28.706 1 28.706 23,28% 22,27% 9 234.588 57,99% 70,15% DISPUSSIP 2 23 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 120 2.157.000 66 1.092.449 20 357.000 5 59.500 5 59.500 25,00% 16,67% 71 1.151.949 59,17% 53,41% DISPUSSIP 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100 1.329.976 574.578 387.525 20.860 - - - - 20.860 595.438 2 23 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 5 227.867 3 126.912 1 47.270 0 2.150 0 2.150 22,29% 4,55% 3 129.062 62,86% 56,64% DISPUSSIP 2 23 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 20 582.594 11 320.826 4 120.420 0,8665 18.710 1 18.710 21,66% 15,54% 11 339.536 56,87% 58,28% DISPUSSIP 2 23 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 127 186.505 56,00 51.840 8 9.835 - - 0,00% 0,00% 56 51.840 44,10% 27,80% DISPUSSIP 2 23 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 9 333.010 3 75.000 1 210.000 - - 0,00% 0,00% 3 75.000 33,33% 22,52% DISPUSSIP - - 12,04% 9,57% 44,29% 49,89% - - SR SR SR SR 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah eksemplar 52.405 891.505 147.180 1.007.511 29.548 - - - - - - #DIV/0! 0,00% 147180 1.007.511 100,00% 113,01% 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 891.505 1.007.511 29.548 - - - - - - - 1.007.511 2 23 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management ) Layanan 8 161.505 2 307.511 2 19.548 - - 0,00% 0,00% 2 307.511 25,00% 190,40% DISPUSSIP 2 23 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya Perpustakaan 1 500.000 - - 0,00% 0,00% 1 500.000 0,00% 0,00% DISPUSSIP 2 23 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan eksemplar 6300 730.000 1420 200.000 200 10.000 - - 0,00% 0,00% 1420 200.000 22,54% 27,40% DISPUSSIP - - 0,00% 0,00% 23,77% 108,90% - - SR SR SR ST 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Rasio pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Persen 0,0041 229.819 0,0002 82.874 57.520 - - - - - - #DIV/0! 0,00% 0,0002 82.874 4,88% 36,06% 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 229.819 82.874 57.520 - - - - - - - 82.874 2 23 02 2.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Orang 120 229.819 60 82.874 30 57.520 - - 0,00% 0,00% 60 82.874 50,00% 36,06% DISPUSSIP - - 0,00% 0,00% 50,00% 36,06% - - SR SR SR SR 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Rasio perpustakaan persatuan penduduk % 0,0005 872.611 0,0016 2.482.930 141.884 - - - - - - #DIV/0! 0,00% 0,0016 2.482.930 100,00% 284,54% 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 872.611 2.482.930 141.884 - - - - - - 2.482.930 2 23 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Lokus 16 160.000 4 230.305 4 56.998 - - 0% 0,00% 4 230.305 25,00% 143,94% DISPUSSIP 2 23 02 2.02 02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di TempatTempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Perpustakaan 1 65.000 1 2.168.837 - - 0% 0,00% 1 2.168.837 100% 100% Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-105 ” | | | | | TT tt | | | IX y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100% 2 23 02 2.02 03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota Orang 90 315.310 18 16.198 18 30.614 - - 0,00% 0,00% 17,6274 16.198 19,59% 5,14% DISPUSSIP 2 23 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Perpustakaan 32 332.301 15 67.589 8 54.272 - - 0% 0,00% 15 67.589 47% 20,3% DISPUSSIP - - 0,00% 0,00% 47,87% 67,35% - - SR SR SR S 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Jumlah koleksi nasioanal dan naskah kuno yang dilestarikan Naskah 2 16.000 0 - 50.000 - - - - - - #DIV/0! 0,00% - - 0% 0,0% 2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 16.000 - 50.000 - - - - - - - - 2 23 03 2.01 02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan eksemplar 8 16.000 0 - 2 50.000 - - 0,00% 0,00% - - 0% 0,0% DISPUSSIP - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - - SR SR SR SR 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 444.108 209.468 88.790 - - - - - - - 209.468 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku % 60 358.608 24,43 209.468 69.956 - - - - - - #DIV/0! 0,00% 24 209.468 41% 58,4% 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Persen 38.000 82.414 41.310 - - - - - - - 82.414 2 24 02 2.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Laporan 15 38.000 5 82.414 10 41.310 - - 0,00% 0,00% 5 82.414 33% 216,9% DISPUSSIP 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip % 100 40.604 10.000 - - - - - - - - 10.000 2 24 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis Arsip 1000 40.604 150 10.000 0 - - - 0% 0,00% 150 10.000 15% 24,6% DISPUSSIP 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN % 100 280.004 117.054 28.646 - - - - - - - 117.054 2 24 02 2.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Pengguna 1 80.000 1 60.454 - - 0% 0,00% 1 60.454 100% 75,6% DISPUSSIP 2 24 02 2.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Laporan 4 200.004 1 56.600 1 28.646 - - 0% 0,00% 1 56.600 25% 28,3% DISPUSSIP - - 0,00% 0,00% 43,33% 86,34% - - SR SR SR T 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Jumlah arsip statis yang terlindungi dan terjaga Arsip Statis 5200 68.000 268 - 18.834 - - - - - - #DIV/0! 0,00% 268 - 5% 0,0% 2 24 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun Persen 100 40.000 - 18.834 - - - - - - - 2 24 03 2.01 01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Arsip 1000 40.000 0 - 250 18.834 - - 0,00% 0,00% - - 0% 0,0% DISPUSSIP 2 24 03 2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Terlaksananya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Persen 100 28.000 - - - - - - - - - 2 24 03 2.03 02 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Arsip 400 12.000 0 - - - - 0% 0,00% - - 0% 0,0% DISPUSSIP Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-106 ” | | | | | TT tt | | | IX y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100% 2 24 03 2.03 03 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan Arsip 200 8.000 0 - - - - 0% 0,00% - - 0% 0,0% DISPUSSIP 2 24 03 2.03 04 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan Arsip 200 8.000 0 - - - - 0% 0,00% - - 0% 0,0% DISPUSSIP - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - - SR SR SR SR 2 24 04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup Izin 22 17.500 0 - - - - - - - - 0% 0,00% - - 0% 0,0% 2 24 04 2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota Terlaksananya Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota Persen 100 17.500 - - - - - - - - - 2 24 04 2.01 02 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Arsip 20 17.500 0 - - - 0% 0,00% - - 0% 0,0% DISPUSSIP 0,00% 0,00% SR SR 1,72% 1,37% 26,16% 43,57% SR SR SR SR Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Predikat kinerja dari seluruh program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Sulitnya proses pencairan keuangan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan agar proses pencairan bisa cepat dan lancar Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah II-107 ry “ | | | | TT tt | | | IX 7 OPD: DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ROKAN HULU UNSUR PILIHAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 112.469.078 28.034.543 15.010.671 2.467.331 - - - 2.467.331 30.501.875 3 27 PERTANIAN 112.469.078 28.034.543 15.010.671 2.467.331 - - - 2.467.331 30.501.875 Distanhorti 3 27 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA % 100 72.673.912 200 21.496.647 100 12.261.234 2.442.011 - - - 2.442.011 23.938.658 Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran % 100 67.105.526 20.687.341 100 11.980.906 2.396.329 - - - 100 2.396.329 100% 20% 100 23.083.671 100% 34% 3 27 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persen 100 19.000 4.739,400 100 4.000 4.000 - - - 4.000 8.739 3 27 1 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 5 12.000 2 2.587 1 2.500 1 2.500 0 - 0 - 0 - 1 2.500 100% 100% 3 5.087 60% 42% Distanhorti 3 27 1 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 7.000 2 2.152 1 1.500 1 1.500 0 - 0 - 0 - 1 1.500 100% 100% 3 3.652 60% 52% Distanhorti 3 27 1 2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 57.152.769 17.623.174 100 10.799.624 2.200.052 - - - 2.200.052 19.823.226 3 27 1 2,02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/ Bulan 14 57.152.769 14 17.623.174 14 10.799.624 3 2.200.052 0 - 0 - 0 - 3 2.200.052 21% 20% 14 19.823.226 100% 35% Distanhorti 3 27 1 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah Persen 100 4.609.158 1.201.445 100 332.879 61.633 - - - 61.633 1.263.078 3 27 1 2,06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 23.483 2 5.660 1 1.665 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 2 5.660 40% 24% Distanhorti 3 27 1 2,06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 15 461.932 10 132.659 3 41.188 1 11.540 0 - 0 - 0 - 1 11.540 33% 28% 11 144.199 73% 31% Distanhorti 3 27 1 2,06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 15 367.541 6 94.461 3 49.189 1 10.180 0 - 0 - 0 - 1 10.180 33% 21% 7 104.640 47% 28% Distanhorti 3 27 1 2,06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 5 407.501 2 150.328 1 55.661 1 16.489 0 - 0 - 0 - 1 16.489 100% 30% 3 166.817 60% 41% Distanhorti 3 27 1 2,06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 5 26.550 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% - - 0% 0% Distanhorti 3 27 1 2,06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 2277 3.322.150 2.293 818.337 1211 185.176 60 23.425 0 - 0 - 0 - 60 23.425 5% 13% 2.353 841.762 100% 25% Distanhorti Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 100 5.568.386 - 809.306 100 280.329 45.682 0 - 0 - 0 - - 45.682 - - 854.987 3 27 1 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 80 3.620.000 344.646 0 27.598 0 - 0 - 0 - 0 - - 344.646 3 27 1 2,07 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 2 800.000 - 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% - - 0% 0% Distanhorti 3 27 1 2,07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 1 400.000 - 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% - - 0% 0% Distanhorti 3 27 1 2,07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 60 450.000 12 7.200 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 12 7.200,000 20% 2% Distanhorti 3 27 1 2,07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 45 400.000 7 138.500 2 27.598 0 - 0 - - 0 - - - 0% 0% 7 138.500,000 16% 35% Distanhorti 3 27 1 2,07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 3 1.290.000 - 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% - - 0% 0% Distanhorti Satuan Perangkat Daerah Penanggung jawab 7 8 9 10 11 17=16/7*100% Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU Realisasi Kinerja Pada Triwulan I 12 13 14 15=14/9*100% 16=8+14 No Meningkatk an Kemadirian Ekonomi dan Menurunka n Sasaran Meningkatnya Produksi Pertanian Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Kode Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 II III IV II-108 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Satuan Perangkat Daerah Penanggung jawab 7 8 9 10 11 17=16/7*100% Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Kinerja Pada Triwulan I 12 13 14 15=14/9*100% 16=8+14 No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Kode Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 II III IV 3 27 1 2,07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 16 120.000 1 41.016 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 1 41.016 6% 34% Distanhorti 3 27 1 2,07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 8 160.000 2 157.930 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 2 157.930 25% 99% Distanhorti 3 27 1 2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 5.324.599 1.857.983 100 844.402 130.644 - - - 130.644 1.988.628 3 27 1 2,08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 12 23.400 12 6.900 12 2.000 3 500 0 - 0 - 0 - 3 500 25% 25% 12 7.400 100% 32% Distanhorti 3 27 1 2,08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 12 663.199 12 178.183 12 114.002 3 12.044 0 - 0 - 0 - 3 12.044 25% 11% 12 190.228 100% 29% Distanhorti 3 27 1 2,08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 4.638.000 12 1.672.900 12 728.400 3 118.100 0 - 0 - 0 - 3 118.100 25% 16% 12 1.791.000 100% 39% Distanhorti 3 27 1 2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 1.948.386 464.660 100 252.731 45.682 - - - 45.682 510.341 3 27 1 2,09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 2 426.431 2 139.350 2 88.081 1 7.342 0 - 0 - 0 - 1 7.342 50% 8% 2 146.691 100% 34% Distanhorti 3 27 1 2,09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 5 706.975 5 254.950 5 135.150 1 28.840 0 - 0 - 0 - 1 28.840 20% 21% 5 283.790 100% 40% Distanhorti 3 27 1 2,09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 2 94.980 74 29.360 32 9.500 32 9.500 0 - 0 - 0 - 32 9.500 100% 100% 106 38.860 100% 41% Distanhorti 3 27 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 500.000 2 16.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 2 16.000 100% 3% Distanhorti 3 27 1 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 4 100.000 1 25.000 1 20.000 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 1 25.000 25% 25% Distanhorti 3 27 1 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 12 120.000 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% - - 0% 0% Distanhorti 39,88% 30,80% 53,27% 27,64% SR SR R SR 3 27 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Produksi Padi Ton/Tahun 27.992,80 21.375.966 60.524,72 1.132.047 26.604,52 216.678 - 0 - 0 - 0 - - 0% 0% 60.525 1.132.047 100% 5% 3 27 2 0.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Persen 100 18.407.075 0 607.862 0 41.388 - 0 - 0 0 - - - 607.862 3 27 2 0.1 0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi Laporan 6 15.407.075 5 607.862 2 41.388 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 5 607.862 83% 4% Distanhorti 3 27 02 2.01 0003 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Jumlah Benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak Ton 6 3.000.000 0 0 0 - 3 27 2 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota yanag dikelola Varietas 6 2.968.891 0 524.185 3 175.290 - 0 - 0 - 0 - - 524.185 3 27 2 2.02 0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Jumlah SDG Hewan/Tanaman Yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian VUB 6 1.366.991 6 509.171 3 175.290 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 6 509.171 100% 37% Distanhorti 3 27 2 2.02 0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Dokumen 6 114.400 4 15.014 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 4 15.014 67% 13% Distanhorti 3 27 2 2.02 0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Dokumen 6 1.487.500 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% - - 0% 0% Distanhorti 0,00% 0,00% 62,50% 13,58% SR SR R SR Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja II-109 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Satuan Perangkat Daerah Penanggung jawab 7 8 9 10 11 17=16/7*100% Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Kinerja Pada Triwulan I 12 13 14 15=14/9*100% 16=8+14 No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) 3 Kode Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 II III IV 3 27 3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Persen 80,00 6.358.827 185,46 3.538.390 72 1.294.400 - - - - - 0% 0% 185 3.538.390 100% 56% 3 27 3 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan Ha 81 450.000 0 - 0 187.400 - - - - 3 27 03 2.01 0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan Ha 80 400.000 0 33 162.950 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% - - 0% 0% Distanhorti 3 27 03 2.01 0014 Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dokumen 1 50.000 0 0 1 24.450 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% - - 0% 0% Distanhorti 3 27 3 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun Unit 37 5.908.827 3.538.390 6 1.107.000 - - - - - 3.538.390 3 27 3 2.02 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Unit 6 1.200.000 2 594.502 2 200.000 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 2 594.502 33% 50% Distanhorti 3 27 3 2.02 0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Unit 7 1.100.000 0 0 - 0 - - - 0% 0% - - 0% 0% Distanhorti 3 27 3 2.02 0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Unit 12 2.358.827 8 2.652.713 4 800.000 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 8 2.652.713 67% 112% Distanhorti 3 27 3 2.02 0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Unit 12 1.250.000 7 291.176 1 107.000 0 - 0 0 - 0 - - - 0% 0% 7 291.176 58% 23% Distanhorti 0,00% 0,00% 26,39% 30,88% SR SR SR SR 3 27 5 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian Persen 100 1.459.001 300 173.865 100 114.135 - - - - - 0% 0% 300 173.865 100% 12% 3 27 5 2,01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman Pangan yang tertangani Persen 100 1.459.001 0 173.865 100 114.135 - - - - - - 173.865 3 27 5 2,01 0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan Ha 1459 1.459.001 498 173.865 100 114.135 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 498 173.865 34% 12% Distanhorti 0,00% 0,00% 34,13% 11,92% SR SR SR SR 3 27 7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Yang dibina Persen 60,00 10.601.372 93,13 1.693.595 45,00 1.124.224 25.320 - - - 25.320 0% 2% 93 1.718.915 100% 16% 3 27 7 2,01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah kelompok tani pertanian yang dibina Kelompok 199 10.601.372 0 1.693.595 155 1.124.224 25.320 - - - 25.320 - 1.718.915 3 27 7 2,01 0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Unit 11 5.790.200 22 1.201.072 11 486.744 1 25.320 0 - 0 - 0 - 1 25.320 9% 5% 23 1.226.392 100% 21% Distanhorti 3 27 7 2.01 0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Unit 145 3.142.516 245 492.523 145 172.360 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 245 492.523 100% 16% Distanhorti 3 27 7 2.01 0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Unit 11 318.416 0 0 0 - 0 - - - 0% 0% - - 0% 0% Distanhorti 3 27 7 2.01 0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi Unit 32 420.000 0 0 0 - 0 - - - 0% 0% - - 0% 0% Distanhorti 3 27 7 2.01 0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Petanian Jumlah Penyuluh Pertanian yang tersedia dan ditingkatkan Kapasitasnya Orang 0 930.240 0 0 102 465.120 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% - - 100% 0% Distanhorti 3,03% 1,73% - - 60,00% 7,37% SR SR R SR 8,58% 6,51% 47,26% 18,28% SR SR SR SR Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : (1) Kualitas SDM dan Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Serta Persiapan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Telah disipkan menjelang Pengesahan APBD; (2) Managemen Pembangunan Baik dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi sudhah Berjalan Sinergis. Predikat Kinerja Total Rata-Rata Capian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%) Predikat Kinerja Dari Seluruh Program Faktor Penghambat Pencapian Kinerja; (1)Terdapatnya Keterbatasan Sarana dan Pengetahuan Aparatur didalam Inplementasi PenarapanTransaksi Non Tunai ;(2) Adanya Kekhawatiran Terjadi Defisit Anggaran Yang Menyebabkan Tidak dilaksanakan Kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD//PERBEND/2018 Tanggal 06 November 2018 Tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik Tahun Anggaran 2018 Dalam Hal Menyikapi Kondisi dan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018; (4) Sulitnya Proses Pencairan Keuangan Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya; (1)Perlu Dilakukan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Dengan Target dan Lokasi Yang Telah Ditetapkan Didalam RPJMD dan Rentra OPD; (2) Memberikan Pemahaman Tentang Petunjuk Teknis Penata Usahaan Dan laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Tentang Transaksi Non Tunai Tindak Lanjut Yang Diperlukan dalam RKPD Berikutnya;(1) Memenuhi Pencapaian target YangTelah Ditetapkan Dalam RPJMD dan Rentra OPD;(2) Memprioritaskan Pada Pencapaian ProgramYang Hasil Evaluasinya Mempunyai Kinerja Sedang-Rendah-Sangat Rendah Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) II-110 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 127.539.714 53.088.635 21.801.662 1.462.887 - - - 1.462.887 53.621.830 3 27 PERTANIAN 127.539.714 53.088.635 21.801.662 1.462.887 - - - 1.462.887 53.621.830 1 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 100 46.146.430 192,60 22.274.695 100 9.393.853 2 1.462.887 - - - - - - 2 1.462.887 2% 16% 195 23.737.582 100% 51% 3 27 01 201 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Dokumen 10 24.557 8.883 3.677 - - 8.883 Disnakbun 3 27 01 201 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 5 11.775 3 3.576 1 1.726 - - 0% 0% 3 3.576 60% 30% Disnakbun 3 3 01 201 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 12.781 3 5.307 1 1.951 - - 0% 0% 3 5.307 60% 42% Disnakbun 3 27 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah Persen 100 27.571.153 15.245.018 6.579.710 1.314.992 - - - 1.314.992 16.560.010 Disnakbun 3 27 01 202 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Bulan 70 27.560.378 42 15.241.438 12 6.576.896 4 1.314.992 4 1.314.992 33% 20% 46 16.556.430 100% 60% Disnakbun 3 27 01 202 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Dokumen 4 10.775 2 3.580 1 2.814 - - 0% 0% 2 3.580 0% 33% Disnakbun 3 27 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 609.700 206.042 40.800 - - - - - 206.042 3 27 01 205 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Paket 286 137.200 54 27.000 0 - - - 0% 0% 54 27.000 0% 20% Disnakbun 3 27 01 205 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Orang 30 472.500 20 179.042 6 40.800 - - 0% 0% 20 179.042 0% 38% Disnakbun 3 27 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah Persen 100 3.447.744 1.382.732 529.418 - - - - - 1.382.732 Disnakbun 3 27 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 55 71.901 25 21.434 5 10.000 - - 0% 0% 25 21.434 45% 30% Disnakbun 3 27 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 540 542.055 258 243.260 72 67.213 - - 0% 0% 258 243.260 48% 45% Disnakbun 3 27 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 109 397.951 55 211.654 15 44.249 - - 0% 0% 55 211.654 50% 53% Disnakbun 3 27 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 130 191.453 65 143.632 11 32.858 - - 0% 0% 65 143.632 50% 75% Disnakbun 3 27 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 5 26.551 2 4.096 1 1.800 - - 0% 0% 2 4.096 40% 15% Disnakbun 3 27 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 2.664 2.217.832 1.013 758.656 140 373.298 - - 0% 0% 1.013 758.656 38% 34% Disnakbun 3 27 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 3.781.867 490.373 314.860 - - - - - 490.373 3 27 01 207 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan Unit 1 450.000 - - - - 0% 0% - - 0% 0% Disnakbun 3 27 01 207 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan Unit 3 750.000 - - - - 0% 0% - - 0% 0% Disnakbun 3 27 01 207 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan Unit 6 300.000 4 263.200 5 39.750 - - 0% 0% 4 263.200 0% 88% Disnakbun 3 27 01 207 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan Unit 140 581.867 28 227.172 14 145.110 - - 0% 0% 28 227.172 0% 39% Disnakbun 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD: DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 II-111 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 3 27 01 207 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan Unit 12 1.000.000 - - 1 130.000 - - 0% 0% - - 0% 0% Disnakbun 3 27 01 207 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan Unit 12 700.000 - - - - 0% 0% - - 0% 0% Disnakbun 3 27 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 6.892.571 3.469.997 100 1.043.618 147.895 - - - 147.895 3.617.891 Disnakbun 3 27 01 208 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 60 21.810 36 10.160 12 4.200 - - 0% 0% 36 10.160 60% 47% Disnakbun 3 27 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 60 617.956 36 289.813 12 118.418 3 23.895 3 23.895 25% 20% 39 313.708 65% 51% Disnakbun 3 27 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 60 6.252.804 36 3.170.023 12 921.000 2 124.000 2 124.000 17% 13% 38 3.294.023 63% 53% Disnakbun 3 27 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 3.818.839 1.471.651 100 881.769 - - - - - 1.471.651 Disnakbun 3 27 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 209.761 3 187.653 1 69.687 - - 0% 0% 3 187.653 100% 89% Disnakbun 3 27 01 209 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 38 1.132.227 95 838.930 22 287.843 - - 0% 0% 95 838.930 100% 74% Disnakbun 3 27 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 207 123.523 108 43.560 57 16.240 - - 0% 0% 108 43.560 52% 35% Disnakbun 3 27 01 209 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 8 995.639 6 391.508 2 285.000 - - 0% 0% 6 391.508 75% 39% Disnakbun 3 27 01 209 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara Unit 24 1.357.689 1 10.000 2 223.000 - - 0% 0% 1 10.000 4% 1% Disnakbun 3,41% 2,44% 38,90% 38,11% SR SR SR SR 2 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Jumlah produksi peternakan (Populasi sapi, kerbau, kambing dan domba) Ekor 71.185 20.191.541 167.207 5.290.232 2.820.191 - - - - - - 0% 0% 167.207 3.910.695 100% 19% Disnakbun - Populasi sapi dan kerbau Ekor 52.449 111.702 - 0% 0% 111.702 100% - Populasi kambing dan domba Ekor 18.736 55.505 - 0% 0% 55.505 100% Jumlah populasi perkebunan rakyat (Kelapa sawit, karet dan aren Ton/Tahun 778.728 3.275.369 - 0% 0% 3.275.369 100% - Kelapa sawit Ton/Tahun 696.855 3.125.145 - 0% 0% 3.125.145 100% - Karet Ton/Tahun 81.857 150.178 - 0% 0% 150.178 100% - Aren Ton/Tahun 16 46 - 0% 0% 46 100% 3 27 02 201 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1.939.556 877.307 135.439 - - - - - 877.307 3 27 02 201 0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Laporan 4 1.939.556 3 877.307 1 135.439 - - 0% 0% 3 877.307 75% 45% Disnakbun 3 27 02 206 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 18.251.985 4.412.925 2.684.752 - - - - - 3.033.387 Disnakbun 3 27 02 206 0001 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Ekor 4.368 6.654.174 7.253 2.468.203 - - 0% 0% 7.253 2.468.203 100% 37% Disnakbun Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-112 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 3 27 02 206 0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Ton 81,774 1.038.512 45 253.185 19 84.750 - - 0% 0% 45 253.185 54% 24% Disnakbun 3 27 02 206 0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain Ekor 714 10.107.099 1.498 1.379.537 1.437 2.396.862 - - 0% 0% 1.498 3 27 02 206 0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain Dosis 6.650 452.200 3.300 312.000 2.200 203.140 - - 0% 0% 3.300 312.000 50% 69% Disnakbun 0,00% 0,00% 69,77% 43,93% SR SR S SR 3 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase terpenuhinya penyediaan prasarana pendukung produksi peternakan dan perkebunan Persen 67 53.424.188 37 23.147.791 8.681.366 - - - - - - - - - - 0% 0% 37 23.597.637 55% 44% Disnakbun 3 27 03 201 Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase Prasarana Pertanian yang dikembangkan Persen 100 200.000 - 717.466 - - - - - - - - - - 449.846 3 27 03 201 0004 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan Dokumen 1 200.000 - - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% Disnakbun 3 27 03 201 0004 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian (DBH SAWIT) Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan ha 2.607 449.846 475.000 - - 0% 0% 2.607 449.846 0% 0% Disnakbun 3 27 03 201 0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (DBH SAWIT) Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Dokumen - 242.466 - - 0% 0% - - 0% 0% Disnakbun 3 27 03 202 Pembangunan Prasarana Pertanian Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun 46.373.327 23.147.791 7.963.900 - - - - - 23.147.791 Disnakbun 3 27 03 202 0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Unit 28 3.680.847 1 148.957 - - 0% 0% 1 148.957 4% 4% Disnakbun 3 27 03 202 0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Unit 216 37.922.520 121 22.346.538 44 7.963.900 - - 0% 0% 121 22.346.538 56% 59% Disnakbun 3 27 03 202 0007 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Unit 0 675.000 - - - - 0% 0% - - 0% 0% Disnakbun 3 27 03 202 0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Unit 15 2.794.960 4 652.296 - - 0% 0% 4 652.296 27% 23% Disnakbun 3 27 03 202 0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi Unit 15 1.300.000 - - - - 0% 0% - - 0% 0% Disnakbun 3 27 03 204 Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum Persentase Lahan Penggembalaan Umum yang dkembangkan 6.850.862 - - - - - - - - 3 27 03 204 0001 Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan Ha 2 153.750 - - 0% 0% - - 0% 0% Disnakbun 3 27 03 204 0002 Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola Ha 4 6.131.408 - - 0% 0% - - 0% 0% Disnakbun 3 27 03 204 0003 Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum Laporan 4 565.704 - - 0% 0% - - 0% 0% Disnakbun 0,00% 0,00% 10,78% 10,79% SR SR SR SR 4 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persen 3,87 2.122.778 45,59 961.933 239.710 - - - - - 0% 0% 46 961.933 100% 45% 3 27 04 201 Penjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.070.568 961.933 215.710 - - - - - - 961.933 Disnakbun 3 27 04 201 0001 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Laporan 2 271.254 2 867.904 - - 0% 0% 2 867.904 100% 320% Disnakbun 3 27 04 201 0002 Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Laporan 1 36.750 - - - - 0% 0% - - 0% 0% Disnakbun 3 27 04 201 0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali Laporan 3 181.025 - - - - 0% 0% - - 0% 0% Disnakbun Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) II-113 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 3 27 04 201 0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Laporan 3 581.539 1 94.029 1 215.710 - - 0% 0% 1 94.029 33% 16% Disnakbun 3 27 04 202 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola 158.397 - 24.000 - - - - - - - 3 27 04 202 0003 Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Laporan 1 36.750 - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% Disnakbun 3 27 04 202 0006 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Laporan 3 121.647 1 24.000 - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% Disnakbun 3 27 04 203 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola 384.679 - - - - - - - - - 3 27 04 203 0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium Laporan 4 158.397 - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% Disnakbun 3 27 04 203 0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Laporan 4 226.282 - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% Disnakbun 3 27 04 204 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner 509.134 - - - - - - - - - 3 27 04 204 0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Mayarakat Veteriner Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Dokumen 4 509.134 - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% Disnakbun 0,00% 0,00% 19,05% 48,02% SR SR SR SR 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian Persen 100 2.036.534 200 848.130 125.340 - - - - - - 0% 0% 200 848.130 100% 42% 3 27 04 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian 2.036.534 848.130 125.340 - - - - - 848.130 3 27 04 2.01 0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan Ha 320 1.470.830 105 848.130 80 49.904 - - 0% 0% 105 848.130 33% 58% Disnakbun 3 27 04 2.01 0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Ha 4 565.704 - - 1 75.436 - - 0% 0% - - 0% 0% Disnakbun 0,00% 0,00% 16,41% 28,83% SR SR SR SR 5 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase pengawasan penerapan izin usaha pertanian Persen 100 1.866.516 300 311.829 113.848 - - - - - - 0% 0% 300 311.829 100% 17% 3 27 06 201 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.142.415 311.829 113.848 - - - - - 311.829 Disnakbun 3 27 06 201 0003 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi Laporan 2 347.985 2 249.673 - - 0% 0% 2 249.673 100% 72% Disnakbun 3 27 06 201 0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi Laporan 3 794.430 1 62.156 1 113.848 - - 0% 0% 1 62.156 33% 8% Disnakbun 3 27 06 203 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan Persentase Izin Usaha Pengecer(Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan 724.101 - - - - - - - - 3 27 06 203 02 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi Laporan 4 724.101 - - - - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% Disnakbun 0,00% 0,00% 66,67% 39,79% SR SR S SR 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina Kelompok 34 1.751.728 13 254.025 427.354 - - - - - - - - - 0% 0% 13 254.025 38% 15% Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-114 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 3 27 07 203 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina 34 1.751.728 254.025 427.354 - - - - - - - 254.025 3 27 07 201 0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Unit 16 1.187.978 3 187.894 - - 0% 0% 3 187.894 19% 16% Disnakbun 3 27 07 201 0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi Unit 18 563.750 5 66.131 5 44.820 - - 0% 0% 5 66.131 28% 12% Disnakbun 3 27 07 201 0009 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian Laporan 1 1.134.347 1 915.963 1 382.534 - - 0% 0% 1 915.963 100% 81% Disnakbun 0,00% 0,00% 23,26% 13,77% SR SR SR SR 0,49% 0,35% 34,98% 31,89% SR SR SR SR Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Predikat kinerja dari seluruh program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) II-115 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 78.931.319 29.934.408 14.199.079 810.460 - - - 810.460 30.744.868 3 30 34.237.392 19.632.841 7.730.029 9.650 - - - 9.650 19.642.491 3 30 2 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan Persen 8 507.550 6,37 - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 6 - 80% 0% 3 30 02 2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan Persen 507.550 - - - - - - - - - 3 30 02 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dokumen 4 507.550 0 - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DISPERINDAG 0,00% 0,00% SR SR 1 3 30 3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase pasar rakyat yang berkondisi baik Persen 80 24.747.306 150,75 14.536.821 57 7.075.000 - - - - - 0% 0% 151 14.536.821 100% 59% 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Unit 23.326.165 14.536.821 7.075.000 - - - - - 14.536.821 3 30 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Unit 51 22.108.045 81 14.536.821 37 7.075.000 - - 0% 0% 81 14.536.821 100% 66% DISPERINDAG 3 30 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Unit 4 1.218.120 - - - - - 0% 0% - 0% 0% DISPERINDAG 3 30 03 2.01 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdaganganyang sudah dibina Dokumen 1.421.140 0 - - - - - - - - - 3 30 03 2.01 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Perdagangan Dokumen 4 710.570 0 - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DISPERINDAG 3 30 03 2.01 02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Dokumen 4 710.570 0 - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DISPERINDAG 0,00% 0,00% - - 25,00% 16,44% SR SR - - SR SR 2 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Persen 22 782.829 5 4.049.810 3 46.830 - - - - - 5 4.049.810 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah Ketersediaan Laporan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting yang terkendali Dokumen 620.413 4.010.590 46.830 - - - - - - 4.010.590 3 30 04 2.02 01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Laporan 9 142.114 1 29.710 - - - - 0% 0% 1 29.710 11% 21% DISPERINDAG 3 30 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Laporan 5 193.612 2 29.099 - - 0% 0% 2 29.099 40% 15% DISPERINDAG 3 30 04 2.02 03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Laporan 5 284.687 2 3.951.782 1 46.830 - - 0% 0% 2 3.951.782 40% 1388% DISPERINDAG 3 30 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dokumen 162.416 39.220 - - - - - - - 39.220 3 30 04 2.03 01 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% Laporan 9 162.416 1 39.220 - - - - 0% 0% 1 39.220 11% 24% DISPERINDAG 12 13 14 15 = 14/9 X 100% URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 II-116 | | | | TE IX y K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 78.931.319 29.934.408 14.199.079 810.460 - - - 810.460 30.744.868 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 0,00% 0,00% 25,56% 362,05% SR SR SR ST 3 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Jumlah Produk Ekspor yang dikembang Produk 14 913.590 0 - - - - - - - 0 - #DIV/0! #DIV/0! - - 0% 0% 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Produk 913.590 0 - - - - - - - - - 3 30 05 2.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina Pelaku Usaha 6 609.060 0 - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DISPERINDAG 3 30 05 2.01 06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina Pelaku Usaha 8 304.530 0 - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DISPERINDAG 0,00% 0,00% SR SR 4 3 30 06 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku Persen 47,81 5.740.349 44,67 218.962 32,03 344.529 9.650 - - - 9.650 0% 3% 45 228.612 93% 4% 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Jumlah Perkembangan Pasar Tertib Ukur Unit 5.740.349 218.962 344.529 9.650 - - - 9.650 228.612 3 30 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Unit 3840 3.918.780 2382 128.057 1857 240.694 4.990 - 4.990 0% 2% 2.382 133.047 62% 3% DISPERINDAG 3 30 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina Orang 17 1.699.757 5 90.905 4 103.835 4.660 - 4.660 0% 4% 5 95.565 29% 6% DISPERINDAG 3 30 06 2.01 03 Penyidikan Metrologi Legal Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal Unit 12 121.812 - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DISPERINDAG 0,00% 3,28% 30,48% 3,01% SR SR SR SR 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Partisipasi Pameran dan Promosi dalam rangka Pengenalan Produk Daerah Kali 16 1.545.767 3 827.248 4 263.670 - - - - - 0% 0% 3 827.248 19% 54% 3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Jumlah Partisipasi pameran dan promosi dalam rangka pengenalan produk Daerah Kali 1.545.767 827.248 263.670 - - - - - - 827.248 3 30 07 2.01 01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota UMKM 16 1.545.767 4 827.248 4 263.670 - - 0% 0% 4 827.248 25% 54% DISPERINDAG 0,00% 0,00% 25,00% 53,52% SR SR SR R 3 31 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN 44.693.927 10.301.567 6.469.050 800.810 - - - 800.810 11.102.377 5 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah IKM 37 15.401.151 5 1.675.142 9 1.283.662 - - - - - 0% 0% 5 1.675.142 14% 11% 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah Dokumen 15.401.151 1.675.142 1.283.662 - - - - - - 1.675.142 3 31 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Dokumen 1 500.000 0 - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DISPERINDAG 3 31 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Dokumen 1 50.000 1 48.692 - - - - 0% 0% 1 48.692 100% 97% DISPERINDAG 3 31 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Dokumen 13 2.087.575 1 292.326 1 230.487 - - 0% 0% 1 292.326 8% 14% DISPERINDAG 3 31 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Dokumen 6 10.601.003 1 251.024 - - - - 0% 0% 1 251.024 17% 2% DISPERINDAG Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) II-117 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 78.931.319 29.934.408 14.199.079 810.460 - - - 810.460 30.744.868 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 3 31 02 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Dokumen 16 2.087.574 2 1.083.100 1 1.053.175 - - 0% 0% 2 1.083.100 13% 52% DISPERINDAG 3 31 02 2.01 06 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Dokumen 1 75.000 - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DISPERINDAG 0,00% 0,00% 22,81% 27,61% SR SR SR SR 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Jumlah Pengendalian Izin Usaha Industri Dokumen 8 609.060 0 - - - - - - - 0 - #DIV/0! #DIV/0! - - 0% 0% 3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 609.060 0 - - - - - - - - - - 3 31 03 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS Dokumen 4 406.040 0 - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DISPERINDAG 3 31 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 4 203.020 0 - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DISPERINDAG 0,00% 0,00% SR SR 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Jumlah data Industri yang dapat diakses dalam SIINAS Dokumen 7 421.812 0 - - - - - - - 0 - #DIV/0! #DIV/0! - - 0% 0% 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Dokumen 421.812 0 - - - - - - - - - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Dokumen 1 100.000 0 - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DISPERINDAG Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Dokumen 2 200.000 0 - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DISPERINDAG Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Dokumen 4 121.812 0 - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DISPERINDAG 0,00% 0,00% SR SR 6 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 100 28.261.904 100 8.626.425 100 5.185.388 800.810 - - - 800.810 0% 15% 100 9.427.235 100% 33% Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja 100 100 100 0% 100 100% Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-118 Po fe he 4 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 78.931.319 29.934.408 14.199.079 810.460 - - - 810.460 30.744.868 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 3 31 01 2.01 Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Persen 42 70.984 17.498 13.700 2.400 - - - 2.400 - 19.898 3 31 01 2,01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 5 11.151 1 2.500 - - - - 0% 0% 1 2.500 20% 22% DISPERINDAG 3 31 01 2,01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 5 11.151 1 2.500 1 2.400 1 2.400 1 2.400 100% 100% 2 4.900 40% 44% DISPERINDAG 3 31 01 2,01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen 4 10.151 1 2.500 1 2.300 - - 0% 0% 1 2.500 25% 25% DISPERINDAG 3 31 01 2,01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen 4 10.151 1 2.500 1 2.000 - - 0% 0% 1 2.500 25% 25% DISPERINDAG 3 31 01 2,01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen 4 10.151 1 2.500 1 2.500 - - 0% 0% 1 2.500 25% 25% DISPERINDAG 3 31 01 2,01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 20 18.230 5 4.999 4 4.500 - - 0% 0% 5 4.999 25% 27% DISPERINDAG 3 31 01 2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 15.419.972 5.422.117 100 3.477.966 619.876 - - - 619.876 6.041.993 3 31 01 2,02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 70 15.407.321 28 5.417.118 14 3.472.966 4 619.876 4 619.876 29% 18% 32 6.036.993 46% 39% DISPERINDAG 3 31 01 2,02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 10 12.651 2 5.000 2 5.000 - - 0% 0% 2 5.000 20% 40% DISPERINDAG 3 31 01 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang memiliki sertifikat Pendidikan, pelatihan dan kelengkapan yang terpenuhi Persen 100 299.624 - 102.512 - - - - - - 3 31 01 2,05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 56 56.000 0 - 56 47.600 - - 0% 0% - - 0% 0% DISPERINDAG 3 31 01 2,05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 16 243.624 0 - 8 54.912 - - 0% 0% - - 0% 0% DISPERINDAG 3 31 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan Persen 100 2.452.778 1.045.595 100 789.889 44.574 - - - 44.574 1.090.168 3 31 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 40 26.413 10 5.254 12 6.967 1.668 - 1.668 0% 24% 10 6.922 25% 26% DISPERINDAG 3 31 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 315 234.719 132 207.064 54 174.987 9.970 - 9.970 0% 6% 132 217.035 42% 92% DISPERINDAG 3 31 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 30 45.939 10 104.164 6 73.234 8.902 - 8.902 0% 12% 10 113.066 33% 246% DISPERINDAG 3 31 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 55 144.996 27 66.860 11 28.271 2.837 - 2.837 0% 10% 27 69.697 49% 48% DISPERINDAG 3 31 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 10 25.243 0 - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DISPERINDAG 3 31 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1625 1.975.467 1892 662.252 1231 506.430 21.196 - 21.196 0% 4% 1.892 683.448 100% 35% DISPERINDAG 3 31 01 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi Persen 100 2.785.402 544.485 100 - - - - - - 544.485 II-119 Po fe he 4 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 78.931.319 29.934.408 14.199.079 810.460 - - - 810.460 30.744.868 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 3 31 01 2,07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 1 600.000 - - - - 0% 0% - - 0% 0% DISPERINDAG 3 31 01 2,07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 2 1.150.000 1 506.600 - - - 0% 0% 1 506.600 50% 44% DISPERINDAG 3 31 01 2,07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 200 1.035.402 17 37.885 - - - - 0% 0% 17 37.885 9% 4% DISPERINDAG 3 31 01 2,07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 0 - - - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DISPERINDAG 3 31 01 2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Persen 100 2.395.658 874.282 100 431.465 69.444 - - - 69.444 943.726 3 31 01 2,08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 20 9.621 4 2.000 4 2.040 1 540 1 540 25% 26% 5 2.540 25% 26% DISPERINDAG 3 31 01 2,08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 15 382.118 6 77.605 3 108.425 15.404 - 15.404 0% 14% 6 93.009 40% 24% DISPERINDAG 3 31 01 2,08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 0 - 0 - - - - 0% 0% - - 0% 0% DISPERINDAG 3 31 01 2,08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 2.003.919 12 794.677 12 321.000 3 53.500 3 53.500 25% 17% 12 848.177 100% 42% DISPERINDAG 3 31 01 2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan Persen 100 4.837.485 722.448 100 369.857 64.517 - - - 64.517 786.964 3 31 01 2,09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 181.913 1 77.435 1 50.960 1.800 - 1.800 0% 4% 1 79.235 100% 44% DISPERINDAG 3 31 01 2,09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 7 861.820 12 414.638 6 283.697 59.527 - 59.527 0% 21% 12 474.164 100% 55% DISPERINDAG 3 31 01 2,09 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 50 1.015.100 0 - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DISPERINDAG 3 31 01 2,09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 470 342.412 919 130.575 71 35.200 3.190 - 3.190 0% 9% 919 133.765 100% 39% DISPERINDAG 3 31 01 2,09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Unit 1 812.080 1 99.800 - - - - 0% 0% 1 99.800 100% 12% DISPERINDAG 3 31 01 2,09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 4 609.060 0 - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DISPERINDAG 3 31 01 2,09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 4 1.015.100 0 - - - - - 0% 0% - - 0% 0% DISPERINDAG 8,93% 13,24% 37,88% 33,95% SR SR SR SR 1,49% 2,75% 16,67% 49,66% SR SR SR SR Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Predikat kinerja dari seluruh program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) II-120 Po fe he 4 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU 316.465.270 123.349.067 68.887.369 6.814.058 - - - 6.814.058 128.046.128 Sekretariat Daerah 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 316.465.270 123.349.067 68.887.369 6.814.058 - - - 6.814.058 128.046.128 Sekretariat Daerah 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 316.465.270 123.349.067 68.887.369 6.814.058 - - - 6.814.058 128.046.128 Sekretariat Daerah 1 Meningkatnya Pengawasan Laporan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Persentase Fasilitasi Penyelesaian kasus tanah Negara/Tanah Garapan Persen 95 1.611.771 200 361.342 99.742 9.362 - - - 9.362 #DIV/0! 9% 200 370.704 100,00% 23,00% 2 10 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Daerah Kabupaten/Kota Persen 100 1.611.771 361.342 99.742 9.362 - - - - 9.362 370.704 2 10 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam Daerah Kabupaten Dokumen 5 332.135 1 72.081 - - 1 72.081 20,00% 21,70% Sekretariat Daerah 6 01 01 2.01 02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten Berita acara 100 1.279.635 30 289.261 20 99.742 5 9.362 5 9.362 25% 9% 35 298.623 35,00% 23,34% Sekretariat Daerah 25,00% 9,39% 27,50% 22,52% SR SR SR SR 2 10 07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT Persentase Penetapan tanah ulayat Persen 95 933.892 180 - - - - - - - #DIV/0! 0% 180 - 100,00% 0,00% 2 10 07 2.01 Penetapan Tanah Ulayat yangLlokasinya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penetapan Tanah Ulayat yangLlokasinya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Persen 100 933.892 - 0 - - - - - - - 2 10 07 2.01 01 Koordinasi dan sinkronisasi Survei dan pemetaan batas tanah ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Jumlah Laporan survei dan pemetaan batas tanah ulayat dalam daerah kabupaten Laporan 4 609.060 - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Sekretariat Daerah 6 01 0 2.01 02 Penetapan tanah ulayat dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Jumlah Dokumen penetapan batas tanahulayat dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota ole Bupati/walikota Dokumen 4 324.832 - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Sekretariat Daerah - 0,00% 0,00% - SR SR 2 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persen 90 231.615.753 190 86.970.512 47.159.967 5.487.217 - - - 5.487.217 #DIV/0! 12% 190 90.340.732 100,00% 39,00% Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persen 90 185 #DIV/0! 185 100,00% Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan tatausaha, rumah tangga, protokoler dan komunikasi pimpinan Persen 90 175 #DIV/0! 175 100,00% Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Indeks BB B 100% B #VALUE! Indeks Reformasi Birokrasi Indeks BB CC 100% CC #VALUE! Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan Indeks 90 295,35 #DIV/0! 295,35 100,00% 4 01 02 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan dan laporan yang terselesaikan tepat waktu Persen 125.000 12.810 9.732 - - - - - - 12.810 4 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 22 125.000 9 12.810 5 9.732 - - 0% 0% 9 12.810 40,91% 10,25% Sekretariat Daerah EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD: SEKRETARIAT DAERAH No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 16 = 8 + 14 17=16/7 x100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9*100% 0 Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja MENINGKATNYA PENGAWASAN LAPORAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL II-121 BO eG IN = y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 16 = 8 + 14 17=16/7 x100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9*100% 4 1 1 2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Keuangan Perangkat Daerah persen 99 58.072.378 27.772.114 15.720.817 2.107.803 - - - - 2.107.803 29.879.917 Sekretariat Daerah 4 01 01 2,02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN orang/bulan 88 58.072.378 192 27.772.114 109 15.720.817 0 2.107.803 - 2.107.803 0% 13% 192 29.879.917 100,00% 51,45% Sekretariat Daerah 4 01 01 2,03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah persen 75 303.891 4.830 104.388 - - - - - - 4.830 Sekretariat Daerah 4 01 01 2,03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 5 8.954 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Sekretariat Daerah 4 01 01 2,03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Dokumen 5 294.937 2 4.830 1 104.388 - - 0% 0% 2 4.830 40,00% 1,64% Sekretariat Daerah 4 1 1 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah persen 20 2.652.120 426.607 9.000 - - - - - - 426.607 Sekretariat Daerah 4 01 01 2,05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 1.080 1.284.000 18 9.000 18 9.000 - - 0% 0% 18 9.000 1,67% 0,70% Sekretariat Daerah 4 01 01 2,05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan orang 100 150.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Sekretariat Daerah 4 01 01 2,05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan orang 3.200 1.015.100 1160 417.607 - - 0% 0% 1160 417.607 36,25% 41,14% Sekretariat Daerah 4 01 01 2,05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan orang 400 203.020 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Sekretariat Daerah 4 1 1 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah 38.603.527 12.283.341 5.824.034 604.392 - - - 604.392 12.887.733 Sekretariat Daerah 4 1 1 2,06 "01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 10.590 2.188.214 3.253 315.284 1.512 137.312 - - - 0% 0% 3.253 315.284 30,72% 14,41% Sekretariat Daerah 4 1 1 2,06 "02 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 72.071 1.716.956 24.047 890.682 8.718 374.810 1.387 59.652 1.387 59.652 16% 16% 25.434 950.334 35,29% 55,35% Sekretariat Daerah 4 1 1 2,06 "04 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 781.797 9.879.975 350.765 2.919.412 174.240 1.200.127 1.690 11.600 1.690 11.600 1% 1% 352.455 2.931.012 45,08% 29,67% Sekretariat Daerah 4 1 1 2,06 "05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 64.636 573.133 10.825 200.425 14.405 97.696 0 - - - 0% 0% 10.825 200.425 16,75% 34,97% Sekretariat Daerah 4 1 1 2,06 "08 Fasilitasi kunjungan tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 48 11.672.435 21 2.166.991 12 1.071.070 3 193.515 3 193.515 25% 18% 24 2.360.506 50,00% 20,22% Sekretariat Daerah4 1 1 2,06 "09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 3.110 12.572.815 1.077 5.790.547 678 2.943.019 169 339.625 169 339.625 25% 12% 1.246 6.130.172 40,06% 48,76% Sekretariat Daerah 4 01 01 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 65 11.681.345 2.116.997 145.833 - - - - - - Sekretariat Daerah 4 01 01 2,07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan unit 3 4.100.000 0 0 - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Sekretariat Daerah 4 01 01 2,07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan unit 6 4.515.000 1 500.000 - - 1 500.000 16,67% 11,07% Sekretariat Daerah 4 01 01 2,07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan unit 669 1.806.659 290 471.050 - - 0% 0% 290 471.050 43,35% 26,07% Sekretariat Daerah 4 01 01 2,07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan unit 141 462.242 62 728.655 40 131.439 - - 0% 0% 62 728.655 43,97% 157,63% Sekretariat Daerah 4 01 01 2,07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan unit 308 141.471 1.012 409.292 31 14.394 - - 0% 0% 1012 409.292 100,00% 289,31% Sekretariat Daerah 4 01 01 2,07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya unit 5 655.973 1 8.000 - - 1 8.000 20,00% 1,22% Sekretariat Daerah TRANSPARAN DAN AKUNTABEL II-122 ” ‘N | | | | | | | | | | | | IN = y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 16 = 8 + 14 17=16/7 x100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9*100% 4 01 01 2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 36.678.376 15.110.876 7.524.005 1.114.484 - - - 1.114.484 16.225.360 Sekretariat Daerah 4 01 01 2,08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Lapo Lapran 60 96.680 24 25.800 12 14.700 - - - 0% 0% 24 25.800 40,00% 26,69% Sekretariat Daerah 4 01 01 2,08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lapran 60 11.486.086 24 4.997.073 12 2.459.503 3 495.620 3 495.620 25% 20% 27 5.492.693 45,00% 47,82% Sekretariat Daerah 4 01 01 2,08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Lapran 48 2.590.536 24 1.412.453 12 793.402 3 76.964 3 76.964 25% 10% 27 1.489.417 56,25% 57,49% Sekretariat Daerah 4 01 01 2,08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Lapran 60 22.505.075 24 8.675.550 12 4.256.400 3 541.900 3 541.900 25% 13% 27 9.217.450 45,00% 40,96% Sekretariat Daerah 4 01 01 2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 23.812.633 9.402.878 4.913.015 286.627 - - - 286.627 9.689.505 Sekretariat Daerah 4 01 01 2,09 "01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (sekretariat daerah) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Dinas jabatan (sekretariat daerah Unit 10 2.347.598 4 1.037.585 2 605.340 2 23.547 2 23.547 100% 4% 6 1.061.132 60,00% 45,20% Sekretariat Daerah 4 01 01 2,09 "02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Unit 250 8.997.874 96 4.142.116 52 2.398.775 40 260.180 40 260.180 77% 11% 136 4.402.296 54,40% 48,93% Sekretariat Daerah 4 01 01 2,09 "05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 223 327.986 77 70.470 13 45.500 - - - 0% 0% 77 70.470 34,53% 21,49% Sekretariat Daerah 4 01 01 2,09 "06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 23.006 7.208.754 5.761 1.553.549 1.363 792.735 - - - 0% 0% 5.761 1.553.549 25,04% 21,55% Sekretariat Daerah 4 01 01 2,09 "09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 13 1.557.936 5 1.039.350 1 200.000 0 - - 0% 0% 5 1.039.350 38,46% 66,71% Sekretariat Daerah 4 01 01 2,09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 49.031 3.372.485 12.907 1.559.808 10.340 870.665 35 2.900 35 2.900 0% 0% 12.942 1.562.708 26,40% 46,34% Sekretariat Daerah 4 01 01 2,11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persen 4.583.207 1.983.617 1.413.968 283.654 - - - 283.654 2.267.271 Sekretariat Daerah 4 01 01 2,11 "01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang/bulan 10 3.544.845 4 1.623.852 2 1.221.968 2 283.654 2 283.654 100% 23% 6 1.907.506 60,00% 53,81% Sekretariat Daerah 4 01 01 2,11 "02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Paket 200 918.362 82 335.765 42 168.000 - - - 0% 0% 82 335.765 41,00% 36,56% Sekretariat Daerah 4 01 01 2,11 "03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah orang 2 120.000 2 24.000 2 24.000 0 - - - 0% 0% 2 24.000 100,00% 20,00% Sekretariat Daerah 4 01 01 2,12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persen 19.023.010 7.278.996 4.401.941 250.970 - - - 250.970 7.529.966 Sekretariat Daerah 4 01 01 2,12 "01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan Paket 297968,902 9.530.032 91.196 4.108.911 43.513 2.250.069 5.874 224.870 5.874 224.870 13% 10% 97.070 4.333.781 32,58% 45,47% Sekretariat Daerah 4 01 01 2,12 "02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Paket 137841,876 7.099.836 37.199 1.985.861 12.887 1.516.498 2.138 20.300 2.138 20.300 17% 1% 39.337 2.006.161 28,54% 28,26% Sekretariat Daerah 4 01 01 2,12 "03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan Paket 75.128 2.393.142 24.699 1.184.224 11.282 635.374 1.797 5.800 1.797 5.800 16% 1% 26.496 1.190.024 35,27% 49,73% Sekretariat Daerah 4 01 01 2,13 Penataan Organisasi Persentase Fasilitasi Penataan Organisasi Persen 8.918.685 1.070.862 451.126 - - - - - 1.070.862 4 01 01 2,13 "01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Dokumen 5 3.193.323 2 346.950 1 155.248 - - 0% 0% 2 346.950 40,00% 10,86% Sekretariat Daerah 4 01 01 2,13 "02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Laporan 5 1.986.576 2 306.524 1 101.177 - - 0% 0% 2 306.524 40,00% 15,43% Sekretariat Daerah II-123 ” ‘N | | | | | | | | | | | | IN = y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 16 = 8 + 14 17=16/7 x100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9*100% 4 01 01 2,13 "03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Dokumen 10 1.695.833 3 178.855 1 62.503 - - 0% 0% 3 178.855 30,00% 10,55% Sekretariat Daerah 4 01 01 2,13 "04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Dokumen 5 1.093.288 2 142.118 1 125.020 - - 0% 0% 2 142.118 40,00% 13,00% Sekretariat Daerah 4 01 01 2,13 "05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Dokumen 5 949.664 2 96.415 1 7.178 - - 0% 0% 2 96.415 40,00% 10,15% Sekretariat Daerah 4 01 01 2,14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persen 27.161.579 9.506.584 6.642.108 839.287 - - - 839.287 10.345.871 4 01 01 2,14 "01 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Laporan 830 17.914.438 244 3.017.987 7 1.897.694 2 238.910 2 238.910 29% 13% 246 3.256.897 29,64% 18,18% Sekretariat Daerah4 01 01 2,14 "02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Laporan 58 2.436.994 9 3.488.140 3 2.694.684 1 509.495 1 509.495 33% 19% 10 3.997.635 17,24% 164,04% Sekretariat Daerah 4 01 01 2,14 "03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Laporan 100 6.810.147 32 3.000.457 6 2.049.730 1 90.882 1 90.882 17% 4% 33 3.091.339 33,00% 45,39% Sekretariat Daerah - 15,10% 5,25% 37,57% 39,51% - SR SR SR SR 3 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Skor LPPD Skor 320 0 1.290.613 #DIV/0! 7% 0 34.545.480 0,00% 51,40% Indeks kinerja kecamatan Indeks 90,5 178 #DIV/0! 178 100,00% Persentase indeks pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) Persen 100 290 #DIV/0! 290 100,00% Persentase penataan kebijakan pemerintahan bidang keagamaan dan kesejahteraan sosial Persen 95 282,4 #DIV/0! 282,4 100,00% Persentase penetapan produk hukum Persen 95 280 #DIV/0! 280 100,00% 4 01 02 2 01 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan Persen 6.551.182 1.661.746 684.233 85.906 - - - 85.906 1.747.652 4 01 02 2 01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah) Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Dokemen 23 2.196.061 8 371.218 2 211.578 0 9.200 - 9.200 0% 4% 8 380.418 34,78% 17,32% Sekretariat Daerah 4 01 02 2 01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Sekretariat Daerah) Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan administrasi kewilayahan Dokemen 5 3.855.121 2 851.304 1 280.861 0 28.406 - 28.406 0% 10% 2 879.710 40,00% 22,82% Sekretariat Daerah 4 01 02 2 01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Dokemen 1 500.000 3 439.224 2 191.794 48.300 - 48.300 0% 25% 3 487.524 100,00% 97,50% Sekretariat Daerah 4 01 02 2 02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persen 54.703.874 29.107.097 17.904.639 1.119.793 - - - 1.119.793 30.226.890 Sekretariat Daerah 4 01 02 2 02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Sekretariat Daerah) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Dokemen 5 23.872.891 2 22.647.097 1 13.809.639 1.119.793 - 1.119.793 0% 8% 2 23.766.890 40,00% 99,56% Sekretariat Daerah 4 01 02 2 02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Sekretariat Daerah) Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Dokemen 5 29.815.883 2 6.460.000 29 4.095.000 0 - - - 0% 0% 2 6.460.000 40,00% 21,67% Sekretariat Daerah 4 01 02 2 02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas Dokemen 64 1.015.100 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Sekretariat Daerah Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Rangka Penataan dan Reformasi Birokrasi 67.205.977 33.254.867 19.694.781 1.290.613 - -- II-124 ‘N K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 16 = 8 + 14 17=16/7 x100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9*100% 4 01 02 2 03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi Hukum Persen 5.240.283 1.843.807 883.292 73.003 - - - 73.003 1.916.810 Sekretariat Daerah 4 01 02 2 03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah (Sekretariat Daerah) Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Produk hukum 4.260 3.196.826 1584 1.056.223 900 512.212 324 73.003 324 73.003 36% 14% 1908 1.129.226 44,79% 35,32% Sekretariat Daerah 4 01 02 2 03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum (Sekretariat Daerah) Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum Kasus 64 1.621.742 6 170.185 2 52.560 - - - 0% 0% 6 170.185 9,38% 10,49% Sekretariat Daerah 4 01 02 2 03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum (Sekretariat Daerah) Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Dokemen 3.560 421.715 932 617.399 900 318.520 - - - 0% 0% 932 617.399 26,18% 146,40% Sekretariat Daerah 4 01 02 2 04 Fasilitasi Kerjasama Daera Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah yang aktif Persen 710.637 642.218 222.617 11.911 - - 0 - 11.911 654.129 4 01 02 2 04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Sekretariat Daerah) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Dokemen 5 355.319 2 468.537 1 135.428 0 11.911 - 11.911 0% 9% 2 480.448 40,00% 135,22% Sekretariat Daerah 4 01 02 2 04 02 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Dokemen 15 355.319 5 173.680 3 87.189 0 - - - 0% 0% 5 173.680 33,33% 48,88% Sekretariat Daerah 3,60% 7,08% 37,13% 57,74% SR SR SR R 4 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Rangka Penataan dan Reformasi Birokrasi 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Fasilitasi penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian persen 95 273 26.866 - - - #DIV/0! 1% 273 2.513.953 100% 18,66% Persentase pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah persen 98 292,31 #DIV/0! 292,31 100,00% Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama persen 100 207,23 #DIV/0! 207,23 100% Persentase jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif persen 19 40,43 #DIV/0! 40,43 100% Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan persen 46 128,86 #DIV/0! 128,86 100% Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa Indeks 4 139,89 #DIV/0! 139,89 100,00% Persentase kerjasama dalam negeri yang aktif persen 90 285 100% 285 100,00% 4 01 03 2 01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase Fasilitasi penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian Persen 3.042.449 703.809 287.615 - - - - - 703.809 4 01 03 2.'01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Dokemen 5 587.248 2 425.616 1 97.248 - - 0% 0% 2 425.616 40,00% 72,48% Sekretariat Daerah 4 01 03 2.'01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Laporan 20 819.966 5 146.576 4 134.982 - - 0% 0% 5 146.576 25,00% 17,88% Sekretariat Daerah 4 01 03 2.'01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi mikro kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Dokemen 5 556.946 2 90.838 1 39.954 - - 0% 0% 2 90.838 40,00% 16,31% Sekretariat Daerah 4 01 03 2.'01 04 Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD Dokemen 20 486.040 6 40.778 2 15.431 - - 0% 0% 6 40.778 30,00% 8,39% Sekretariat Daerah 4 01 03 2.'01 05 Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Dokemen 20 592.248 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Sekretariat Daerah 4 01 03 2 02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah Persen 4.022.178 562.213 286.779 - - - - - 562.213 4 01 03 2 02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Dokemen 10 1.093.288 4 161.988 2 74.021 - - 0% 0% 4 161.988 40,00% 14,82% Sekretariat Daerah Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja 26.86613.473.717 2.487.087 1.798.869 II-125 ” ‘N | | | | | | | | | | | | IN = y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 16 = 8 + 14 17=16/7 x100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9*100% 4 01 03 2 02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Laporan 5 1.726.273 2 146.419 1 163.636 - - 0% 0% 2 146.419 40,00% 8,48% Sekretariat Daerah 4 01 03 2 02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Laporan 5 1.202.617 2 253.806 1 49.122 - - 0% 0% 2 253.806 40,00% 21,10% Sekretariat Daerah 4 01 03 2 03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Persen 5.644.729 1.097.956 1.138.576 0 26.866 - - - 26.866 1.124.822 4 01 03 2 03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Dokemen 3 2.163.033 6 312.434 3 291.027 1 23.966 1 23.966 33% 8% 7 336.400 100,00% 15,55% Sekretariat Daerah 4 01 03 2 03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dokemen 2 1.839.434 4 611.010 2 530.970 2.900 - 2.900 0% 1% 4 613.910 100,00% 33,37% Sekretariat Daerah 4 01 03 2 03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Orang 75 1.642.261 26 174.511 25 316.579 0 - - - 0% 0% 26 174.511 34,67% 10,63% Sekretariat Daerah 4 01 03 2 04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Persentase Fasilitasi pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam Persen 764.362 123.109 85.899 - - - - - 123.109 4 01 03 2 04 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Dokemen 5 415.134 2 71.256 1 38.140 - - 0% 0% 2 71.256 40,00% 17,16% Sekretariat Daerah 4 01 03 2 04 03 Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan energi dan air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Dokemen 5 349.228 2 51.853 1 47.759 - - 0% 0% 2 51.853 40,00% 14,85% Sekretariat Daerah 2,78% 0,73% 43,82% 19,31% SR SR SR SR 5 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Rangka Penataan dan Reformasi Birokrasi 5 06 02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN Persentase penyelesaian tapal batas daerah Persen 95 1.624.160 180 275.258 134.010 - - - - - #DIV/0! 0% 180 275.258 100,00% 16,95% 5 04 02 2 02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Persen 1.624.160 275.258 134.010 - - - - - 275.258 4 06 02 2.'02 04 Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah Jumlah Tanda Batas Daerah yang dijaga dan dipelihara Dokemen 4 1.624.160 91 275.258 1 134.010 - - 0% 0% 91 275.258 100,00% 16,95% Sekretariat Daerah 0,00% 0,00% 100,00% 16,95% SR SR ST SR 9,30% 4,49% 41,00% 26,01% SR SR SR SR Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%) Predikat Kinerja dari Seluruh Program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) 0 Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah II-126 a “ | | | | | | tf | | | | h = 4 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 02 SEKRETARIAT DPRD 355.481.964 183.790.960 71.880.082 12.113.889 - - - 12.113.889 195.904.849 1 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran dan DPRD Persen 95 188.856.221 188 100.624.474 35.688.933 6.905.621 - - - 6.905.621 #DIV/0! 19,35% 188 107.530.095 100% 57% Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persen 90 171 #DIV/0! 171 100% Persentase layanan keuangan yang difasilitasi Persen 100 295 #DIV/0! 295 100% 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 12.774 5.091 2.073 - - - - - 5.091 4 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 15 7.575 9 2.874 3 1.023 0 - 0 - 0 - 0 0 - - 0,00% 0,00% 9 2.874 60% 38% Sekretariat DPRD 4 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 10 5.199 6 2.217 2 1.050 0 - 0 - 0 - 0 0 - - 0,00% 0,00% 6 2.217 60% 43% Sekretariat DPRD 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan 19.118.875 10.225.989 3.898.877 757.754 - - - 757.754 10.983.743 4 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 70 19.106.875 42 10.222.367 14 3.896.376 4 757.754 0 - 0 0 0 0 4 757.754 28,57% 19,45% 46 10.980.121 66% 57% Sekretariat DPRD 4 02 01 2,02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 4 8.000 2 2.189 1 1.508 - 0 - 0 - 0 0 - - 0,00% 0,00% 2 2.189 50% 27% Sekretariat DPRD 4 02 01 2,02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 16 4.000 8 1.432 4 993 0 - 0 - 0 - 0 0 - - 0,00% 0,00% 8 1.432 50% 36% Sekretariat DPRD 4 02 01 2,03 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan 300.000 4.028 34.528 - - - - - 4.028 4 02 01 2,03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 14 150.000 1 1.088 1 2.500 0 - 0 - 0 - 0 0 - - 0,00% 0,00% 1 1.088 7% 1% Sekretariat DPRD 4 02 01 2,03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 36 150.000 4 2.940 2 32.028 0 - 0 - 0 - 0 0 - - 0,00% 0,00% 4 2.940 11% 2% Sekretariat DPRD 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan 4.592.951 476.231 227.547 - - - - - 476.231 4 02 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 510 237.900 204 77.660 60 48.000 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0,00% 0,00% 204 77.660 40% 33% Sekretariat DPRD 4 02 01 2,05 07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Laporan 4 200.000 0 - 1 19.044 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0,00% 0,00% - - 0% 0% Sekretariat DPRD 4 02 01 2,05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 20 300.000 0 - 2 22.407 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0,00% 0,00% - - 0% 0% Sekretariat DPRD 4 02 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 13 3.166.557 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0,00% 0,00% - - 0% 0% Sekretariat DPRD 4 02 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 60 688.494 43 398.571 13 138.096 0 - 6 - 0 - 0 0 6 - 46,15% 0,00% 49 398.571 82% 58% Sekretariat DPRD 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan 7.336.687 5.456.068 1.332.942 115.104 - - - 115.104 5.571.172 Sekretariat DPRD EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD: SEKRETARIAT DPRD No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD Sampai Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 17 = 16/7x100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9*100% 16 = 8+14 II-127 eee eee eee IN y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD Sampai Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 17 = 16/7x100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9*100% 16 = 8+14 4 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 2.265 182.029 1026 70.644 172 16.321 0 - 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 1.026 70.644 45% 39% Sekretariat DPRD 4 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 5.845 1.062.482 6.239 2.161.998 1.003 224.474 - - 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 6.239 2.161.998 100% 203% Sekretariat DPRD 4 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 50 256.636 76 58.859 37 4.394 0 - 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 76 58.859 100% 23% Sekretariat DPRD 4 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 149.600 3.358.404 108.224 1.744.817 42.469 678.135 8.493 100.074 - - 0 0 0 0 8.493 100.074 20,00% 14,76% 116.717 1.844.891 78% 55% Sekretariat DPRD 4 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 11.360 453.419 12.007 231.478 10.473 51.185 1045 3.600 0 - 0 0 0 0 1.045 3.600 9,98% 7,03% 13.052 235.078 100% 52% Sekretariat DPRD 4 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 90.200 164.112 20.245 25.780 12.231 18.148 0 - 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 20.245 25.780 22% 16% Sekretariat DPRD 4 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 941 1.559.605 600 1.105.862 90 288.942 3 11.430 0 - 0 0 0 0 3 11.430 3,33% 3,96% 603 1.117.292 64% 72% Sekretariat DPRD 4 02 01 2,06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 36 150.000 12 7.790 2 7.814 0 - 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 12 7.790 33% 5% Sekretariat DPRD 4 02 01 2,06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 120 150.000 1 48.840 1 43.529 0 - 0 - 0 0 0 - - - 0,00% 0,00% 1 48.840 1% 33% Sekretariat DPRD 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan 6.730.051 842.338 1.654.071 - - - - - 842.338 Sekretariat DPRD 4 02 01 2,07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 5 3.280.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - - - 0,00% 0,00% - - 0% 0% Sekretariat DPRD 4 02 01 2,07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 5 1.200.000 1 290.700 1 399.289 0 - 0 - 0 0 0 - - - 0,00% 0,00% 1 290.700 20% 24% Sekretariat DPRD 4 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 50 247.517 15 113.888 282 994.750 0 - 0 - 0 0 0 - - - 0,00% 0,00% 15 113.888 30% 46% Sekretariat DPRD 4 02 01 2,07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 2 650.000 0 - 4 48.820 0 - 0 - 0 0 0 - - - 0,00% 0,00% - - 0% 0% Sekretariat DPRD 4 02 01 2,07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Unit 30 150.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - - - 0,00% 0,00% - - 0% 0% Sekretariat DPRD 4 02 01 2,07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan Unit 2 100.000 1 43.845 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - - - 0,00% 0,00% 1 43.845 50% 44% Sekretariat DPRD 4 02 01 2,07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 2 400.000 0 - 2 150.000 0 - 0 - 0 0 0 - - - 0,00% 0,00% - - 0% 0% Sekretariat DPRD 4 02 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 110 552.534 201 393.905 4 21.212 0 - 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 201 393.905 100% 71% Sekretariat DPRD 4 02 01 2,07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 9 150.000 0 - 1 40.000 0 - 0 - 0 0 0 - - - 0,00% 0,00% - - 0% 0% Sekretariat DPRD 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 6.873.066 4.003.672 1.432.728 157.177 - - - 157.177 4.160.849 Sekretariat DPRD 4 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 4.545 45.450 830 20.150 500 9.000 0 - 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 830 20.150 18% 44% Sekretariat DPRD 4 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 920 683.116 244 285.182 48 137.928 3 22.777 0 - 0 0 0 0 3 22.777 6,25% 16,51% 247 307.959 27% 45% Sekretariat DPRD 4 02 01 2,08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 2 102.500 1 24.000 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 1 24.000 50% 23% Sekretariat DPRD 4 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 315 6.042.000 156 3.674.341 48 1.285.800 2 134.400 0 - 0 0 0 0 2 134.400 4,17% 10,45% 158 3.808.741 50% 63% Sekretariat DPRD II-128 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD Sampai Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 17 = 16/7x100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9*100% 16 = 8+14 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diperbaiki/direhabilitasi 5.452.202 2.663.444 421.496 3.398 - - - 3.398 2.666.842 Sekretariat DPRD 4 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 18 988.127 3 141.977 1 57.843 0,00 - 0,00 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 3 141.977 18% 14% Sekretariat DPRD 4 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 130 1.443.571 70 739.408 26 150.522 2 3.398 0 - 0 0 0 0 2 3.398 7,69% 2,26% 72 742.806 55% 51% Sekretariat DPRD 4 02 01 2,09 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 8 43.101 13 12.000 16 13.500 0,00 - 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 13 12.000 100% 28% Sekretariat DPRD 4 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 415 1.290.120 294 639.883 50 72.631 0,00 - 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 294 639.883 71% 50% Sekretariat DPRD 4 02 01 2,09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Unit 30 60.000 0,54 10.800 1 20.000 0,00 - 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 1 10.800 2% 18% Sekretariat DPRD 4 02 01 2,09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Unit 5 83.000 1 19.600 2 20.000 0 - 0 - 0 0 0 - - - 0,00% 0,00% 1 19.600 20% 24% Sekretariat DPRD 4 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 13 1.404.283 11,64 1.072.376 1 47.000 0 - 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 12 1.072.376 90% 76% Sekretariat DPRD 4 02 01 2,09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 88 80.000 5 27.400 1 20.000 0 - 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 5 27.400 6% 34% Sekretariat DPRD 4 02 01 2,09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 9 60.000 0 - 1 20.000 0 - 0 - 0 0 0 - - - 0,00% 0,00% - - 0% 0% Sekretariat DPRD 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan 135.957.398 75.833.561 25.987.350 5.872.188 - - - 5.872.188 81.705.749 Sekretariat DPRD 4 02 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD Orang/Bulan 70 130.770.730 42 73.459.773 14 24.751.438 4 5.872.188 0 - 0 0 0 0 4 5.872.188 28,57% 23,72% 46 79.331.961 66% 61% Sekretariat DPRD 4 02 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan Paket 1.232 3.396.600 700 1.616.202 363 897.500 0 - 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 700 1.616.202 57% 48% Sekretariat DPRD 4 02 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD Orang 225 1.790.068 117 757.587 45 338.412 0 - 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 117 757.587 52% 42% Sekretariat DPRD 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD Persentase Layanan Administrasi DPRD yang dilaksanakan 2.482.217 1.114.053 697.321 - - - - - 1.114.053 Sekretariat DPRD 4 02 01 2,16 01 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Dokumen 180 90.000 90 41.985 45 20.260 0 - 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 90 41.985 50% 47% Sekretariat DPRD 4 02 01 2,16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD Laporan 32 800.000 5 12.476 8 46.266 - 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 5 12.476 16% 2% Sekretariat DPRD 4 02 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Laporan 1200 1.392.217 534 1.059.592 240 602.535 - 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 534 1.059.592 45% 76% Sekretariat DPRD 4 02 01 2,16 04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan Paket 20 200.000 0 - 1560 28.260 0 - 0 - 0 0 0 - - - 0,00% 0,00% - - 0% 0% Sekretariat DPRD 3,44% 2,18% 39,22% 34,46% SR SR SR SR 2 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Persen 95 166.625.743 261,93 83.166.486 36.191.149 5.208.268 - - - 5.208.268 #DIV/0! 14,39% 262 88.374.754 100% 53% Sekretariat DPRD Persentase Ranperda yang disetujui menjadi Perda Persen 95 250,81 #DIV/0! 251 100% 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Persentase Peraturan Daerah yang disetujui dan Peraturan DPRD yang disusun 17.828.854 8.924.623 5.010.368 260.372 - - - 260.372 9.184.995 Sekretariat DPRD Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-129 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD Sampai Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 17 = 16/7x100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9*100% 16 = 8+14 4 02 02 2,01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Dokumen 4 86.203 1 7.280 1 7.250 0 - 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 1 7.280 25% 8% Sekretariat DPRD 4 02 02 2,01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Dokumen 45 16.587.612 17 8.654.434 5 4.391.305 0 260.372 0 - 0 0 0 0 - 260.372 0,00% 5,93% 17 8.914.806 38% 54% Sekretariat DPRD 02 02 2,01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan Dokumen 4 200.000 2 7.774 1 32.383 0 - 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 2 7.774 50% 4% Sekretariat DPRD 4 02 02 2,01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasanatau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi Dokumen 15 755.040 2 112.140 3 191.720 0 - 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 2 112.140 13% 15% Sekretariat DPRD 4 02 02 2,01 05 Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun Dokumen 1 200.000 1 142.996 0 - 0 - 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 1 142.996 100% 71% Sekretariat DPRD 4 02 02 2,01 06 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Orang 600 387.710 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang dilaksanakan 21.300.538 6.703.632 2.990.899 - - - - - 6.703.632 Sekretariat DPRD 4 02 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Dokumen 10 4.366.960 6 1.984.087 2 736.821 0 - 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 6 1.984.087 60% 45% Sekretariat DPRD 4 02 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Dokumen 10 4.366.960 6 671.626 2 569.274 0 - 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 6 671.626 60% 15% Sekretariat DPRD 4 02 02 2.02 03 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Dokumen 5 4.643.432 3 1.854.883 1 630.080 0 - 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 3 1.854.883 60% 40% Sekretariat DPRD 4 02 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan Dokumen 5 4.643.432 3 734.642 1 477.036 0 - 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 3 734.642 60% 16% Sekretariat DPRD 4 02 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Dokumen 5 3.279.754 3 1.458.394 1 577.688 0 - 0 - 0 0 0 - - - 0,00% 0,00% 3 1.458.394 60% 44% Sekretariat DPRD 4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan 8.350.637 820.545 686.799 - - - - - 820.545 4 02 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Laporan 10 938.723 0 - 2 22.556 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0,00% 0,00% - - 0% 0% Sekretariat DPRD 4 02 02 2.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Laporan 10 936.312 0 - 2 13.373 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0,00% 0,00% - - 0% 0% Sekretariat DPRD 4 02 02 2.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Laporan 10 937.114 0 - 2 12.982 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0,00% 0,00% - - 0% 0% Sekretariat DPRD 4 02 02 2.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Laporan 10 936.208 0 - 2 37.856 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0,00% 0,00% - - 0% 0% Sekretariat DPRD 4 02 02 2.03 05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Laporan 10 937.768 0 - 2 37.856 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0,00% 0,00% - - 0% 0% Sekretariat DPRD 4 02 02 2.03 06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Dokumen 10 1.146.252 0 - 2 34.056 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0,00% 0,00% - - 0% 0% Sekretariat DPRD 4 02 02 2.03 07 Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran Dokumen 10 1.393.080 0 - 2 6.618 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0,00% 0,00% - - 0% 0% Sekretariat DPRD 4 02 02 2,03 08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dokumen 4 1.125.180 2 820.545 1 521.502 - 0 - 0 - 0 - - - 0,00% 0,00% 2 820.545 50% 73% Sekretariat DPRD 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan 21.025.290 12.273.454 4.449.703 751.165 - - - 751.165 13.024.619 Sekretariat DPRD 4 02 02 2,04 01 Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD Dokumen 45 1.000.000 45 323.299 2 48.750 0 0 - 0 - 0 0 - - 0,00% 0,00% 45 323.299 100% 32% Sekretariat DPRD 4 02 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD Dokumen 810 13.187.894 30 6.746.194 11 2.872.785 4 453.915 0 - 0 0 0 0 4 453.915 36,36% 15,80% 34 7.200.109 4% 55% Sekretariat DPRD 4 02 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan Dokumen 15 3.547.796 9 3.821.759 3 673.606 1 297.250 0 - 0 0 0 0 1 297.250 33,33% 44,13% 10 4.119.009 67% 116% Sekretariat DPRD 4 02 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli Orang 60 1.185.600 36 518.000 12 498.000 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 36 518.000 60% 44% Sekretariat DPRD II-130 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD Sampai Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 17 = 16/7x100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9*100% 16 = 8+14 4 02 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi Orang 40 1.704.000 24 843.000 8 312.000 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 24 843.000 60% 49% Sekretariat DPRD 4 02 02 2,04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Dokumen 48 200.000 0 - 12 36.450 0 0 - 0 - 0 0 - - 0,00% 0,00% - - 0% 0% Sekretariat DPRD 4 02 02 2,04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD Dokumen 4 200.000 2 21.203 1 8.112 0 - 0 - 0 - 0 0 - - 0,00% 0,00% 2 21.203 50% 11% Sekretariat DPRD 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Persentase Aspirasi Masyarakat yang dihimpun dan diserap 18.441.136 8.854.078 4.026.015 - - - - - 8.854.078 Sekretariat DPRD 4 02 02 2.05 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD Laporan 924 692.640 342 284.645 187 101.500 - 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 342 284.645 37% 41% Sekretariat DPRD 4 02 02 2,05 02 Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun Dokumen 4 215.506 2 60.597 1 22.525 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 2 60.597 50% 28% Sekretariat DPRD 4 02 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses Dokumen 15 17.532.990 8 8.508.836 2 3.514.280 0 0 - 0 - 0 0 - - 0,00% 0,00% 8 8.508.836 53% 49% Sekretariat DPRD 4 02 02 2.05 04 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Orang 600 387.710 0 4 02 02 2,06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Persentase Dokumen Kode Etik yang disusun dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang dilaksanakan 600.000 1.484 2.330 - - - - - 1.484 4 02 02 2,06 01 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD Dokumen 1 200.000 0 1.484 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 - - 0,00% 0,00% - 1.484 0% 1% Sekretariat DPRD 4 02 02 2,06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD Laporan 8 400.000 0 - 2 2.330 0 - 0 - 0 - 0 0 - - 0,00% 0,00% - - 0% 0% Sekretariat DPRD 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi 79.079.288 45.588.670 19.025.035 4.196.731 - - - 4.196.731 49.785.401 Sekretariat DPRD 4 02 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Dokumen 5645 78.479.288 1916 45.410.262 145 18.805.911 104 4.196.731 0 - 0 0 0 0 104 4.196.731 71,72% 22,32% 2.020 49.606.993 36% 63% Sekretariat DPRD 4 02 02 2,08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun Laporan 4 200.000 2 136.734 1 157.000 0 - 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 2 136.734 50% 68% Sekretariat DPRD 4 02 02 2,08 03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Dokumen 48 200.000 22 33.166 12 32.380 - 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 22 33.166 46% 17% Sekretariat DPRD 4 02 02 2,08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Dokumen 48 200.000 4 8.508 12 29.744 - 0 - 0 0 0 0 - - 0,00% 0,00% 4 8.508 8% 4% Sekretariat DPRD 4,16% 2,59% 35,21% 28,36% SR SR SR SR 3,80% 2,39% 37,22% 31,41% SR SR SR SR Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Predikat kinerja dari seluruh program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah II-131 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 68.873.704 30.830.301 14.457.675 1.219.388 - - - 1.219.388 32.049.689 BAPPEDA UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 68.873.704 30.830.301 14.457.675 1.219.388 - - - 1.219.388 32.049.689 BAPPEDA 1 PERENCANAAN 60.941.094 29.048.616 13.131.212 1.219.388 - - - 1.219.388 30.268.005 BAPPEDA 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 100 49.012.546 200 23.944.595 100 9.719.460 1.219.388 - - - 1.219.388 13% 13% 200 25.163.984 100,00% 51,34% BAPPEDA 5 01 01 2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persen 100 61.050 20.364 13.308 - - - - - 20.364 5 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 10 9.700 6 4.315 2 1.996 2 2 - 100% 0% 8 4.315 80,00% 44,48% BAPPEDA 5 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 5 8.908 2 2.463 1 1.996 0 0 - 25% 0% 2,25 2.463 45,00% 27,65% BAPPEDA 5 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen 5 8.908 2 2.512 1 1.996 0 0 - 25% 0% 2,25 2.512 45,00% 28,20% BAPPEDA 5 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen 5 9.158 2 2.524 1 1.996 0 0,25 - 25% 0% 2,25 2.524 45,00% 27,56% BAPPEDA 5 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen 5 9.158 2 2.565 1 1.996 0 0,25 - 25% 0% 2,25 2.565 45,00% 28,01% BAPPEDA 5 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 9.114 3 4.237 1 1.996 1 1 - 100% 0% 4 4.237 80,00% 46,48% BAPPEDA 5 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 5 6.105 2 1.750 1 1.331 1 1 - 100% 0% 3 1.750 60,00% 28,66% BAPPEDA 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 24 32.001.022 16.218.512 6.484.066 1.013.420 - - - 1.013.420 17.231.932 5 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 14 31.979.654 14 16.211.633 14 6.479.407 4 1.013.420 4 1.013.420 29% 16% 14 17.225.053 100,00% 53,86% BAPPEDA 5 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 5 12.210 2 3.810 1 2.662 0 0,25 - 25% 0% 2,25 3.810 45,00% 31,20% BAPPEDA 5 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 5 9.158 2 3.069 1 1.996 0 0 - 25% 0% 2,25 3.069 45,00% 33,51% BAPPEDA 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 1.526.504 56.815 465.240 - - - - - 56.815 5 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Unit 2 60.000 0 - - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% BAPPEDA 5 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 213 213.000 71 56.815 71 71.700 - - - 0% 0% 71 56.815 33,33% 26,67% BAPPEDA 5 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Dokumen 1 45.000 0 - - - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% BAPPEDA 5 01 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Dokumen 2 25.000 0 - 1 15.000 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% BAPPEDA 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8+14 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 II-132 IN y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1817 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8+14 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 5 01 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen 4 86.203 0 - - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% BAPPEDA 5 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 29 1.097.301 1,25 - 10 378.540 - - - 0% 0% 1,25 - 4,31% 0,00% BAPPEDA 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 4.273.903 2.033.305 896.424 19.566 - - - 19.566 2.052.870 5 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 25 27.130 14 24.158 5 5.516 0 0 - 5% 0% 14,25 24.158 57,00% 89,05% BAPPEDA 5 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 10 387.923 14 342.638 2 82.371 1 19.566 0,50 19.566 25% 24% 14,50 362.204 100,00% 93,37% BAPPEDA 5 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 34 40.639 3 42.870 8 8.450 2 2 - 25% 0% 5 42.870 14,71% 105,49% BAPPEDA 5 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 20 46.548 4 14.505 4 40.524 1 1,00 - 25% 0% 5 14.505 25,00% 31,16% BAPPEDA 5 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 35 146.030 13 100.268 7 29.943 2 2 - 25% 0% 14,75 100.268 42,14% 68,66% BAPPEDA 5 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 3.600 19.781 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% BAPPEDA 5 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 99 51.235 25,1124 11.049 22 10.528 6 5,50 - 25% 0% 30,61 11.049 30,92% 21,57% BAPPEDA 5 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 4.056 3.520.618 1734 1.497.816 840 715.592 210 210 - 25% 0% 1944 1.497.816 47,93% 42,54% BAPPEDA 5 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dokumen 4 14.000 0 - 4 3.500 1 1 - 25% 0% 1 - 25,00% 0,00% BAPPEDA 5 01 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Dokumen 5 20.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% BAPPEDA 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 5.538.508 2.569.098 887.065 142.018 - - - 142.018 2.711.116 5 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1 18.315 3 10.600 1 3.990 - - 0% 0% 3 10.600 100,00% 57,88% BAPPEDA 5 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 5 891.955 5 334.273 5 203.275 1 31.618 1,25 31.618 25% 16% 5 365.891 100,00% 41,02% BAPPEDA 5 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 1 130.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% BAPPEDA 5 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 4.498.238 12 2.224.225 12 679.800 3 110.400 3 110.400 25% 16% 12 2.334.625 100,00% 51,90% BAPPEDA 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 2.908.000 1.834.124 433.000 - - - - - 1.834.124 5 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 1 520.000 1 423.500 - - 0% 0% 1 423.500 100,00% 81,44% BAPPEDA 5 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 5 70.000 112 249.015 - - 0% 0% 112 249.015 100,00% 355,74% BAPPEDA 5 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 105 1.285.000 128,9 1.121.616 8 368.000 2 2 - 25% 0% 130,9 1.121.616 100,00% 87,29% BAPPEDA 5 01 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan Unit 1 55.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% BAPPEDA 5 01 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1 550.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% BAPPEDA 5 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 12 300.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% BAPPEDA 5 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 6 128.000 3 39.993 1 65.000 0 0,25 - 25% 0% 3,25 39.993 54,17% 31,24% BAPPEDA 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 2.703.559 1.183.799 540.359 44.385 - - - 44.385 1.228.184 II-133 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1817 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8+14 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 5 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 5 324.686 2,9975 100.883 1 51.444 0 8.070 0,25 8.070 25% 16% 3,25 108.953 64,95% 33,56% BAPPEDA 5 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 51 1.365.347 44,906 616.541 16 346.097 4 36.315 4,00 36.315 25% 10% 48,91 652.856 95,89% 47,82% BAPPEDA 5 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 4 51.000 15,3154 3.500 2 7.500 - - 0% 0% 15,32 3.500 100,00% 6,86% BAPPEDA 5 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 880 384.386 458,25 175.598 196 85.318 - - 0% 0% 458,25 175.598 52,07% 45,68% BAPPEDA 5 01 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Unit 1 25.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% BAPPEDA 5 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 138.141 1 - 1 50.000 - - 0% 0% 1,00 - 100,00% 0,00% BAPPEDA 5 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 290.000 2 166.071 - - 0% 0% 2,00 166.071 100,00% 57,27% BAPPEDA 5 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 125.000 4 121.206 - - 0% 0% 4 121.206 100,00% 96,96% BAPPEDA 5 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 1 - 28.579 - - - - - - - 28.579 5 01 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Laporan 1 1 28.579 - - 0% 0% 1 28.579 100,00% 57,27% 26,08% 3,14% 49,72% 40,51% SR SR SR SR 5 01 PERENCANAAN 5.474.418 2.336.942 1.488.830 - - - - - 2.336.942 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Persen 95 5.474.418 257 2.336.942 90 1.488.830 - - - - - 0% 0% 257 2.336.942 100,00% 42,69% BAPPEDA Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Persen 100 300 100 - - #DIV/0! 300 100,00% BAPPEDA Persentase e-database yang dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Persen 100 300 100 0% 300 100,00% BAPPEDA 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Persen 100 3.279.383 1.901.973 1.351.948 - - - - - 1.901.973 5 01 02 2.01 01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) Dokumen 1 150.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% BAPPEDA 5 01 02 2.01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Dokumen 5 160.243 3 79.749 1 35.672 1 1,00 - 100% 0% 4,00 79.749 80,00% 49,77% BAPPEDA 5 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Berita Acara 1 100.899 5 69.148 2 96.540 1 1,00 - 50% 0% 6,00 69.148 100,00% 68,53% BAPPEDA 5 01 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Berita Acara 45 131.311 135 124.344 45 65.440 23 23 - 50% 0% 157,5 124.344 100,00% 94,69% BAPPEDA 5 01 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Berita Acara 7 943.510 4 413.966 2 338.278 1 1,00 - 50% 0% 5,00 413.966 71,43% 43,88% BAPPEDA 5 01 02 2.01 06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan Usulan 5 86.454 2599 49.496 880 27.520 880 880 - 100% 0% 3479 49.496 100,00% 57,25% BAPPEDA 5 01 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Dokumen 25 1.706.966 13,3785 1.165.271 6 788.498 1,5 1,50 - 25% 0% 14,88 1.165.271 59,51% 68,27% BAPPEDA 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase e-database yang dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Persen 1.397.037 246.363 92.256 - - - - - 246.363 5 01 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Dokumen 42 637.183 116 202.530 42 61.630 11 11 - 25% 0% 126,50 202.530 100,00% 31,79% BAPPEDA Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja II-134 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1817 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8+14 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 5 01 02 2.02 02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Orang 45 301.709 83,6245 22.167 45 15.486 11 11 - 25% 0% 94,87 22.167 100,00% 7,35% BAPPEDA 5 01 02 2.02 03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan Buku 5 458.145 2 21.666 1 15.140 0,25 0,25 - 25% 0% 2,25 21.666 45,00% 4,73% BAPPEDA 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan Terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Persen 95 797.998 188.607 44.626 - - - - - 188.607 5 01 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Laporan 10 296.097 6 49.090 2 13.185 0,50 0,50 - 25% 0% 6,5 49.090 65,00% 16,58% BAPPEDA 5 01 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Laporan 65 501.900 4 139.517 2 31.441 1 1 - 0% 0% 4,5 139.517 6,92% 27,80% BAPPEDA 47,50% 0,00% 68,99% 39,22% SR SR T SR 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persen 100 6.454.130 300 2.767.079 100 1.922.922 - - - - - 0% 0% 300 2.767.079 100,00% 42,87% BAPPEDA Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi Persen 100 300 100 0% 300 100,00% BAPPEDA Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persen 100 300 100 0% 300 100,00% BAPPEDA 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persen 100 1.967.341 797.150 898.287 - - - - - 797.150 BAPPEDA 5 01 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dokumen 1 112.820 2 9.193 1 24.200 0,25 0,25 - 25% 0% 2,25 9.193 100,00% 8,15% BAPPEDA 5 01 03 2.01 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Laporan 22 233.845 22 39.305 22 54.446 6 6 - 25% 0% 22 39.305 100,00% 16,81% BAPPEDA 5 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Laporan 6 126.025 18 28.000 6 30.237 2 2 - 25% 0% 19,5 28.000 100,00% 22,22% BAPPEDA 5 01 03 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan Laporan 1 79.615 3 199.006 1 18.150 0,25 0,25 - 25% 0% 3,25 199.006 100,00% 249,96% BAPPEDA 5 01 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Dokumen 1 112.820 3 22.212 1 24.200 0,25 0,25 - 25% 0% 3,25 22.212 100,00% 19,69% BAPPEDA 5 01 03 2.01 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia Laporan 11 421.280 11 38.602 11 96.794 2,75 2,75 - 25% 0% 11 38.602 100,00% 9,16% BAPPEDA 5 01 03 2.01 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia Laporan 11 210.550 11 23.902 11 48.396 3 3 - 25% 0% 11 23.902 100,00% 11,35% BAPPEDA 5 01 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia Laporan 4 670.387 8,96 436.930 4 601.864 1,00 1,00 - 25% 0% 9,96 436.930 100,00% 65,18% BAPPEDA 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persen 100 1.330.452 684.481 265.230 - - - - - 684.481 5 01 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Dokumen 11 489.612 5 19.546 1 7.996 0,25 0,25 - 25% 0% 5,25 19.546 47,73% 3,99% BAPPEDA Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja II-135 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1817 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8+14 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 5 01 03 2.02 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian Laporan 4 64.909 12 10.674 3 8.222 0,75 0,75 - 25% 0% 12,75 10.674 100,00% 16,44% BAPPEDA 5 01 03 2.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian Laporan 4 81.594 9 28.290 1 19.312 0,25 0,25 - 25% 0% 9,25 28.290 100,00% 34,67% BAPPEDA 5 01 03 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian Laporan 5 413.174 4,9515 493.708 2 123.157 0,50 0,50 - 25% 0% 5,45 493.708 100,00% 119,49% BAPPEDA 5 01 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Dokumen 11 107.997 5 12.865 1 7.794 0 0 - 25% 0% 5,25 12.865 47,73% 11,91% BAPPEDA 5 01 03 2.02 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA Laporan 3 55.280 9 10.240 1 7.531 0,25 0,25 - 25% 0% 9,25 10.240 100,00% 18,52% BAPPEDA 5 01 03 2.02 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA Laporan 3 70.964 9 22.959 1 16.796 0,25 0,25 - 25% 0% 9,25 22.959 100,00% 32,35% BAPPEDA 5 01 03 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA Laporan 5 46.922 4 86.199 3 74.423 0,75 0,75 - 25% 0% 4,75 86.199 95,00% 183,71% BAPPEDA 5 01 03 2.03 Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persen 100 3.156.337 1.285.448 759.406 - - - - - 1.285.448 BAPPEDA 5 01 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Dokumen 11 274.730 6 40.031 2 33.733 0,50 0,50 - 25% 0% 6,50 40.031 59,09% 14,57% BAPPEDA 5 01 03 2.03 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur Laporan 3 244.204 7,8736 249.257 3 358.845 0,75 0,75 - 25% 0% 8,62 249.257 100,00% 102,07% BAPPEDA 5 01 03 2.03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur Laporan 3 366.306 7,6719 37.509 3 48.293 0,75 0,75 - 25% 0% 8,42 37.509 100,00% 10,24% BAPPEDA 5 01 03 2.03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Laporan 20 732.612 8,8399 592.603 1 123.378 0,25 0,25 - 25% 0% 9,09 592.603 45,45% 80,89% BAPPEDA 5 01 03 2.03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Dokumen 11 244.204 6 35.015 2 35.983 0,50 0,50 - 25% 0% 6,50 35.015 59,09% 14,34% BAPPEDA 5 01 03 2.03 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan Laporan 3 256.414 6,9848 243.430 3 62.934 0,75 0,75 - 25% 0% 7,73 243.430 100,00% 94,94% BAPPEDA 5 01 03 2.03 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan Laporan 3 366.306 7,8751 29.163 3 48.293 0,75 0,75 - 25% 0% 8,63 29.163 100,00% 7,96% BAPPEDA 5 01 03 2.03 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan Laporan 20 671.561 5,9052 58.441 1 47.946 0,25 0,25 - 25% 0% 6,16 58.441 30,78% 8,70% BAPPEDA 25,00% 0,00% 86,87% 48,22% SR SR T SR 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 100 7.932.610 1.781.684 1.326.463 - - - - - 1.781.684 5 05 02 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Persen 100 7.932.610 298 1.781.684 100 1.326.463 - - - - - 0% 0% 298 1.781.684 100,00% 22,46% Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan di Daerah Persen 100 300 100 0% 300 100,00% 5 05 02 2.01 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Persentase Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persen 100 1.185.000 327.216 897.193 - - - - - 327.216 BAPPEDA Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja II-136 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1817 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8+14 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajiandan Penerapan Laporan 2 508.391 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Laporan 2 97.224 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Dokumen 1 291.578 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% 5 05 02 2.01 02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Laporan 28 566.000 10 132.123 - - 0% 0% 10 132.123 35,71% 23,34% BAPPEDA 5 05 02 2.01 06 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat Laporan 1 60.000 0 0 - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% BAPPEDA 5 05 02 2.01 07 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa Laporan 1 60.000 0 0 - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% BAPPEDA 5 05 02 2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik Laporan 3 300.000 2 195.093 - - 0% 0% 2,00 195.093 66,67% 65,03% BAPPEDA 5 05 02 2.01 13 Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan Rekomendasi 2 105.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% BAPPEDA 5 05 02 2.01 14 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan Laporan 2 94.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% BAPPEDA 5 05 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dilaksanakan Persen 100 850.000 449.977 - - - - - - 449.977 BAPPEDA 5 05 02 2.02 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang AspeK Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Dokumen 1 130.000 1 140.072 - - 0% 0% 1 140.072 100,00% 107,75% BAPPEDA 5 05 02 2.02 03 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Dokumen 1 270.000 1 107.057 - - 0% 0% 1 107.057 100,00% 39,65% BAPPEDA 5 05 02 2.02 04 Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Dokumen 1 160.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% BAPPEDA 5 05 02 2.02 05 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Dokumen 1 160.000 1,994 202.848 - - 0% 0% 1,99 202.848 199,40% 126,78% BAPPEDA 5 05 02 2.02 06 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Dokumen 0 - 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% BAPPEDA 5 05 02 2.02 09 Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja Dokumen 1 130.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% BAPPEDA 5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dilaksanakan Persen 100 1.440.000 335.954 - - - - - - 335.954 5 05 02 2.03 01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dokumen 1 230.000 1 198.870 - - 0% 0% 1 198.870 100,00% 86,47% BAPPEDA 5 05 02 2.03 02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Dokumen 1 270.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% BAPPEDA 5 05 02 2.03 04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Dokumen 1 160.000 0,9896 137.084 - - 0% 0% 0,99 137.084 98,96% 85,68% BAPPEDA 5 05 02 2.03 06 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Dokumen 1 160.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% BAPPEDA II-137 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1817 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8+14 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 5 05 02 2.03 07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Dokumen 0 - 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% BAPPEDA 5 05 02 2.03 08 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Dokumen 1 160.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% BAPPEDA 5 05 02 2.03 09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Dokumen 1 160.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% BAPPEDA 5 05 02 2.03 10 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Dokumen 1 160.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% BAPPEDA 5 05 02 2.03 12 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Dokumen 0 - 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% BAPPEDA 5 05 02 2.03 13 Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Dokumen 1 140.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% BAPPEDA 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persen 100 4.457.610 668.537 - - - - - - 668.537 BAPPEDA 5 05 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Dokumen 2 161.001 - - 0% 0% 2 161.001 0,00% 0,00% BAPPEDA 5 05 02 2.04 02 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Laporan 4 933.510 1 27.318 - - 0% 0% 1 27.318 25,00% 2,93% BAPPEDA 5 05 02 2.04 03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Laporan 5 1.343.000 1,8394 390.967 - - 0% 0% 1,84 390.967 36,79% 29,11% BAPPEDA 5 05 02 2.04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Laporan 31 1.427.100 7 89.251 - - 0% 0% 7 89.251 22,58% 6,25% BAPPEDA 5 05 02 2.04 05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Laporan 3 754.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% BAPPEDA Invensi dan Inovasi - - 429.270 - - - - - - BAPPEDA Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penguatan Kelembagaan Riset dan Inovasi di Daerah Laporan 1 93.606 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% BAPPEDA Fasilitasi dan Pembinaan untuk Apresiasi Prestasi Inovasi Laporan 1 263.530 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% BAPPEDA Fasilitasi dan Pembinaan untuk Penyediaan Sarana Pendukung Riset dan Inovasi di Daerah Laporan 1 72.135 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% BAPPEDA 0,00% 0,00% 34,14% 24,91% SR SR SR SR 24,65% 0,79% 59,93% 38,21% SR SR R SR Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%) Predikat Kinerja dari Seluruh Program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) II-138 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Skor 71,02 Skor 70.02 Skor 70.52 Skor Persentase PAD terhadap Total Pendapatan % 15,98 Persen 13.75 Persen 14.84 Persen 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 02 URUSAN PENUNJANGAN KEUANGAN 110.239.501 52.978.301 23.261.665 3.205.358 - - - 3.205.358 14% 226 56.183.658 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN % 100 99.404.062 200 47.990.449 21.440.408 3.186.095 - - - 3.186.095 #DIV/0! 15% 200 51.176.543 100% 51% PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN GEDUNG DAN PERLENGKAPAN KERJA 100 #DIV/0! - 0% 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 10 43.592 6 12.872 2 10.201 2 - 2 - 12.872 0% 30% BAPENDA 5 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 5 21.302 3 5.942 1 5.100 0 - 0% 0% 3 5.942 60% 28% BAPENDA 5 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 22.290 3 6.930 1 5.100 0 - 0% 0% 3 6.930 60% 31% BAPENDA 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 100 72.616.761 36.068.722 89 15.139.054 2.613.327 - - - 86 2.613.327 38.682.049 0% 53% 5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 86 72.572.558 86 36.055.238 86 15.128.853 86 2.613.327 86 2.613.327 100% 17% 86 38.668.565 100% 53% BAPENDA 5 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 5 22.102 3 6.742 1 5.100 0 - 0% 0% 3 6.742 60% 31% BAPENDA 5 02 01 2.02 08 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 10 22.102 6 6.742 2 5.100 0 - 0% 0% 6 6.742 60% 31% BAPENDA 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 100 634.641 - 144 125.850 - - 5 02 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 712 433.651 - 144 125.850 0 - 0% 0% - - 0% 0% BAPENDA 5 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 20 200.990 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BAPENDA 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran % 100 6.212.777 3.862.840 4213 1.170.075 166.507 - - - 379 166.507 4.029.346 5 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 80 214.017 36 51.621 8 40.986 2 10.114 2 10.114 25% 25% 38 61.735 48% 29% BAPENDA 5 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Kelengkapan Kantor Yang Disediakan Paket 650 824.566 375 494.389 100 178.506 24 42.595 24 42.595 24% 24% 399 536.984 61% 65% BAPENDA 5 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 83 466.040 41 190.425 13 59.995 3 14.391 3 14.391 23% 24% 44 204.816 53% 44% BAPENDA 5 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 225 979.110 120 530.222 25 151.624 6 36.159 6 36.159 24% 24% 126 566.381 56% 58% BAPENDA Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025KodeNo Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD: BADAN PENDAPATAN DAERAH Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Perangkat Daerah Penanggung jawab II-139 pf ft f| ft | Pt ET | | | | | he y| K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025KodeNo Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Perangkat Daerah Penanggung jawab 5 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 5 29.519 2 12.000 1 5.400 1.296 0 1.296 0% 24% 2 13.296 40% 45% BAPENDA 5 02 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan /Material yang Disediakan Paket 70 146.589 0 - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BAPENDA 5 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 7.660 3.552.935 4519 2.584.183 4066 733.564 344 61.951 344 61.951 8% 8% 4.863 2.646.135 63% 74% BAPENDA 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 100 6.076.699 831.620 119 2.638.986 - - - - - - 831.620 5 02 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 2 1.105.000 0 - 1 605.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% BAPENDA 5 02 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 5 1.900.000 0 - 4 1.392.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% BAPENDA 5 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 352 549.015 162 162.508 60 69.600 0 - 0% 0% 162 162.508 46% 30% BAPENDA 5 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 237 798.168 79 380.473 13 123.618 0 - 0% 0% 79 380.473 33% 48% BAPENDA 5 02 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 5 627.531 1 199.715 1 255.000 0 - 0% 0% 1 199.715 20% 32% BAPENDA 5 02 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 29 567.469 14 88.924 21 121.255 0 - 0% 0% 14 88.924 48% 16% BAPENDA 5 02 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 20 529.515 0 - 19 72.513 0 - 0% 0% - - 0% 0% BAPENDA 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100 9.890.108 5.744.153 36 1.740.112 284.034 - - - 9 284.034 6.028.187 5 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat Menyurat yang Disediakan Laporan 60 23.282 36 13.131 12 5.100 3 1.220 3 1.220 25% 24% 39 14.351 65% 62% BAPENDA 5 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 60 762.172 36 444.728 12 194.812 3 36.614 3 36.614 25% 19% 39 481.342 65% 63% BAPENDA 5 02 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 60 245.654 0 - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BAPENDA 5 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 60 8.859.000 36 5.286.294 12 1.540.200 3 246.200 3 246.200 25% 16% 39 5.532.494 65% 62% BAPENDA 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100 3.929.485 1.470.242 127 616.130 122.228 - - - 11 122.228 1.592.469 5 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 20 386.394 3 189.924 1 86.350 1 20.837 1 20.837 100% 24% 4 210.761 20% 55% BAPENDA 5 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 15 1.579.328 45 683.586 15 299.860 4 73.366 4 73.366 27% 24% 49 756.951 100% 48% BAPENDA 5 02 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 195 288.816 0 - 90 30.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% BAPENDA 5 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 147 467.732 37 266.835 17 79.920 6 28.025 6 28.025 35% 35% 43 294.860 29% 63% BAPENDA 5 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 496.644 3 329.897 1 70.000 0 - 0% 0% 3 329.897 100% 66% BAPENDA 5 02 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 25 406.040 0 - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BAPENDA 5 02 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi Unit 12 304.530 0 - 3 50.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% BAPENDA 15,77% 10,30% 39,16% 33,93%Rata-rata capaian kinerja (%) II-140 ” ‘N | | | | | | |] tt | | | IN y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025KodeNo Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Perangkat Daerah Penanggung jawab SR SR SR SR 2 Meningkatnya Penerimaan PAD 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PERSENTASE PAD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN % 15,98 10.835.438 26,15 4.987.852 1.821.257 19.263 - - - 19.263 #DIV/0! 1% 26,15 5.007.115 100% 46% 5 02 4 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pesentase PAD Terhadap Total Pendapatan % 100 10.835.438 4.987.852 16 1.821.257 19.263 - - - - 19.263 5.007.115 5 02 4 2.01 01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Dokumen 4 812.080 1 256.900 0 - 0 - 0% 0% 1 256.900 25% 32% BAPENDA 5 02 4 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daeran serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Dokumen 5 1.364.330 3 521.121 1 100.000 0 - 0% 0% 3 521.121 60% 38% BAPENDA 5 02 4 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Laporan 5 819.966 3 534.728 1 248.000 9.306 0 9.306 0% 4% 3 544.034 60% 66% BAPENDA 5 02 4 2.01 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Unit 30 1.281.977 18 745.000 6 270.000 0 - 0% 0% 18 745.000 60% 58% BAPENDA 5 02 4 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah Laporan 5 537.004 1 76.783 1 468.903 9.957 0 9.957 0% 2% 1 86.740 20% 16% BAPENDA 5 02 4 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Laporan 5 709.060 2 451.667 1 51.000 0 - 0% 0% 2 451.667 40% 64% BAPENDA 5 02 4 2.01 07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya Objek Pajak 11 1.366.610 14 1.527.903 2 286.528 0 - 0% 0% 14 1.527.903 127% 112% BAPENDA 5 02 4 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Dokumen 4 558.305 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BAPENDA 5 02 4 2.01 09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah Layanan 1 546.644 0 - 1 53.349 0 - 0% 0% - - 0% 0% BAPENDA 5 02 4 2.01 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Dokumen 6 446.644 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BAPENDA 5 02 4 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah Dokumen 4 491.309 2 169.980 1 123.432 0 - 0% 0% 2 169.980 50% 35% BAPENDA 5 02 4 2.01 12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Dokumen 4 446.644 1 44.014 1 60.013 0 - 0% 0% 1 44.014 25% 10% BAPENDA 5 02 4 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah Dokumen 5 959.249 3 641.520 1 160.032 0 - 0% 0% 3 641.520 60% 67% BAPENDA 5 02 4 2.01 14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Laporan 5 495.616 1 18.237 0 - 0 - 0% 0% 1 18.237 20% 4% BAPENDA 0,00% 0,59% 39,09% 35,78% SR SR SR SR 7,88% 5,44% 39,13% 34,86% SR SR SR SR Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Predikat kinerja dari seluruh program II-141 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 4 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.406.472.421 78.274.706 323.048.036 8.426.770 - - - 8.426.770 80.737.221 4 4 KEUANGAN 1.406.472.421 78.274.706 323.048.036 8.426.770 - - - 8.426.770 80.737.221 Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persen 100 184.018.495 200 70.255.319 100 45.398.559 2.124.283 - - - 2.124.283 0% 5% 200 72.379.602 100% 39% Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 100 200 100 0% 200 100% 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 90.619 28.599 21.544 - - - - - 28.599 BPKAD 5 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Renstra Dokumen 5 5.263 2 2.000 1 1.074 - - - - 0 - 0% 0% 2 2.000 40% 38% BPKAD 5 02 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 4 12.181 2 2.399 1 3.060 - - - - 0 - 0% 0% 2 2.399 50% 20% BPKAD 5 02 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen 4 12.181 2 2.399 1 3.060 - - - - 0 - 0% 0% 2 2.399 50% 20% BPKAD 5 02 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Dokumen 4 20.302 2 4.040 1 5.100 - - - - 0 - 0% 0% 2 4.040 50% 20% BPKAD 5 02 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Dokumen 4 20.302 2 4.040 1 5.100 - - - - 0 - 0% 0% 2 4.040 50% 20% BPKAD 5 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen 5 20.389 2 13.721 1 4.149 - - - - 0 - 0% 0% 2 13.721 40% 67% BPKAD 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 161.613.201 60.800.884 40.899.680 1.726.082 - - - 1.726.082 62.526.966 BPKAD 5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Bulan 14 161.521.201 14 60.768.652 14 40.879.180 4 1.726.082 - - - 4 1.726.082 29% 4% 14 62.494.734 100% 39% BPKAD 5 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen 4 40.000 0 - 1 10.000 - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BPKAD 5 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 5 26.000 2 18.718 1 5.250 - - - - 0 - 0% 0% 2 18.718 40% 72% BPKAD 5 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 10 26.000 4 13.514 2 5.250 - - - - 0 - 0% 0% 4 13.514 40% 52% BPKAD 5 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah % 100 40.000 7.000 10.000 - - - - - 7.000 5 02 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Dokumen 4 20.000 1 3.500 1 5.000 - - - - 0 - 0% 0% 1 3.500 25% 18% BPKAD 5 02 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Kegiatan 4 20.000 1 3.500 1 5.000 - - - - 0 - 0% 0% 1 3.500 25% 18% BPKAD 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 100 290.000 130.000 30.000 - - - - - 130.000 5 02 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Unit 2 30.000 0 - - - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BPKAD 5 02 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 200 200.000 1 100.000 - - - - - 0 - 0% 0% 1 100.000 1% 50% BPKAD 5 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 8 60.000 4 30.000 4 30.000 - - - - 0 - 0% 0% 4 30.000 50% 50% BPKAD 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah % 100 8.337.520 4.541.869 2.214.256 109.504 - - - 109.504 4.651.373 BPKAD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 5 02 01 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 II-142 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1817 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 5 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 15 59.462 2 27.318 3 13.034 1 2.949 - - - 1 2.949 33% 23% 3 30.267 20% 51% BPKAD 5 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 170 1.559.561 12 598.614 34 317.364 1 9.946 - - - 1 9.946 3% 3% 13 608.560 8% 39% BPKAD 5 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 40 35.000 20 14.998 - - - - - 0 - 0% 0% 20 14.998 50% 43% BPKAD 5 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 25 447.117 2 177.463 1 90.950 6.535 - - - 0 6.535 0% 7% 2 183.998 8% 41% BPKAD 5 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 50 1.211.864 4 442.595 2 246.621 - - - - 0 - 0% 0% 4 442.595 8% 37% BPKAD 5 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang disediakan Dokumen 5 29.180 1 5.500 1 5.936 - - - - 0 - 0% 0% 1 5.500 20% 19% BPKAD 5 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Laporan 1 180.000 0 - - - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BPKAD 5 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsutasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 735 4.815.335 300 3.275.381 150 1.540.351 35 90.074 - - - 35 90.074 23% 6% 335 3.365.455 46% 70% BPKAD 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Derah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Derah % 100 3.719.444 733.477 319.856 - - - - - 733.477 5 02 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 1 500.000 0 - - - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BPKAD 5 02 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Disediakan Unit 5 1.950.000 0 - - - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BPKAD 5 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 102 80.050 0 - - - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BPKAD 5 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 95 789.394 37 673.477 19 219.856 - - - - 0 - 0% 0% 37 673.477 39% 85% BPKAD 5 02 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan Unit 4 400.000 1 60.000 1 100.000 - - - - 0 - 0% 0% 1 60.000 25% 15% BPKAD 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 100 7.822.427 3.122.833 1.543.531 242.465 - - - 242.465 3.365.298 BPKAD 5 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 60 19.990 24 15.900 12 5.200 3 1.300 - - - 3 1.300 25% 25% 27 17.200 45% 86% BPKAD 5 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 60 1.069.937 21 372.333 12 217.731 2 40.765 - - - 2 40.765 17% 19% 23 413.098 38% 39% BPKAD 5 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 60 6.732.500 23 2.734.600 12 1.320.600 2 200.400 - - - 2 200.400 17% 15% 25 2.935.000 42% 44% BPKAD 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 100 2.105.283 890.657 359.693 46.231 - - - 46.231 936.888 5 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit Unit 1 238.444 2 109.554 1 48.509 1 5.306 - - - 1 5.306 100% 11% 3 114.859 100% 48% BPKAD 5 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 7 1.028.281 2 659.770 1 212.283 1 34.526 - - - 1 34.526 100% 16% 3 694.296 43% 68% BPKAD 5 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 71 235.538 108 121.333 71 47.900 9 6.400 - - - 9 6.400 13% 13% 117 127.733 100% 54% BPKAD 5 02 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Unit 4 203.020 0 - 1 51.000 - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BPKAD 5 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 200.000 0 - - - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BPKAD 5 02 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 200.000 0 - - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BPKAD 12,83% 5,09% 31,12% 32,97% SR SR SR SR Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Opini WTP 1.217.331.543 WTP 5.102.356 WTP 276.457.159 6.284.115 - - - 6.284.115 100% 2% WTP 5.422.215 100% 0% BPKADPROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja 2 5 02 02 II-143 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1817 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Penetapan APBD Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu 100% Tepat Waktu 100% Persentase Realisasi Dana Mandatory dan Pembiayaan Daerah Persen 100 200 100 0% 200 100% 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persen 100 4.643.000 100 2.017.534 100 1.071.663 69.951 - - - 69.951 2.087.485 BPKAD 5 02 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun Dokumen 10 661.579 4 285.124 2 134.631 - - - - 0 - 0% 0% 4 285.124 40% 43% BPKAD 5 02 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Dokumen 10 652.046 4 285.608 2 132.691 - - - - 0 - 0% 0% 4 285.608 40% 44% BPKAD 5 02 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi Dokumen 230 152.337 92 99.209 46 36.784 - - - - 0 - 0% 0% 92 99.209 40% 65% BPKAD 5 02 02 2.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi Dokumen 230 172.849 92 109.378 46 36.239 - - - - 0 - 0% 0% 92 109.378 40% 63% BPKAD 5 02 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi Dokumen 230 189.555 92 63.567 46 38.574 31 25.808 - - - 31 25.808 67% 67% 123 89.375 53% 47% BPKAD 5 02 02 2.01 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi Dokumen 230 381.414 91 167.487 46 77.618 - - - - 0 - 0% 0% 91 167.487 40% 44% BPKAD 5 02 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Dokumen 15 750.680 6 366.391 3 175.131 - - - - 0 - 0% 0% 6 366.391 40% 49% BPKAD 5 02 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Dokumen 30 867.853 11 542.188 6 269.749 1 44.143 - - - 1 44.143 17% 16% 12 586.331 40% 68% BPKAD 5 02 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Dokumen 10 336.233 0 - 2 54.332 - - - - - 0% 0% - - 0% 0% BPKAD 5 02 02 2.01 10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Dokumen 20 47.150 4 8.728 4 8.173 - - - - 0 - 0% 0% 4 8.728 20% 19% BPKAD 5 02 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Dokumen 20 47.150 4 8.773 4 8.773 - - - - 0 - 0% 0% 4 8.773 20% 19% BPKAD 5 02 02 2.01 12 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Orang 10 384.155 6 81.081 2 98.969 - - - - 0 - 0% 0% 6 81.081 60% 21% BPKAD 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase Pengelolaan Perbendaharaan Daerah % 100 2.678.899 1.590.609 545.150 48.765 - - - 48.765 1.639.373 BPKAD 5 02 02 2.02 01 Koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Dokumen 60 236.148 24 190.772 12 48.054 3 12.414 - - - 3 12.414 25% 26% 27 203.186 45% 86% BPKAD 5 02 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Dokumen 10 157.376 4 179.720 2 32.026 1 7.867 - - - 1 7.867 50% 25% 5 187.587 50% 119% BPKAD 5 02 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Dokumen 5 131.059 2 36.125 1 26.670 6.966 - - - 0 6.966 0% 26% 2 43.091 40% 33% BPKAD 5 02 02 2.02 06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dokumen 5 131.059 2 36.124 1 26.670 7.087 - - - 0 7.087 0% 27% 2 43.211 40% 33% BPKAD 5 02 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga ( PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Laporan 25 601.167 2 490.123 5 122.337 9.162 - - - 0 9.162 0% 7% 2 499.285 8% 83% BPKAD 5 02 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Dokumen 10 236.053 2 180.072 2 48.036 5.270 - - - 0 5.270 0% 11% 2 185.342 20% 79% BPKAD PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 2 5 02 02 II-144 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1817 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 5 02 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Dokumen 5 236.496 1 49.480 1 48.126 - - - - 0 - 0% 0% 1 49.480 20% 21% BPKAD 5 02 02 2.02 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Orang 400 949.541 117 428.193 80 193.230 - - - - 0 - 0% 0% 117 428.193 29% 45% BPKAD 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah % 100 5.831.976 1.097.043 816.971 201.144 - - - 201.144 1.298.186 BPKAD 5 02 02 2.03 01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan 5 221.063 2 50.740 1 41.101 26.700 - - - 0 26.700 0% 65% 2 77.440 40% 35% BPKAD 5 02 02 2.03 02 Rekonsiliasi dan Verfikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO Dan beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verfikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO Dan beban Dokumen 5 184.114 2 56.324 1 57.046 44.140 - - - 0 44.140 0% 77% 2 100.464 40% 55% BPKAD 5 02 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semseteran Laporan 5 415.810 2 104.042 1 79.674 16.254 - - - 0 16.254 0% 20% 2 120.295 40% 29% BPKAD 5 02 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi Laporan 10 704.030 4 241.598 2 137.253 1 81.700 - - - 1 81.700 50% 60% 5 323.298 50% 46% BPKAD 5 02 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaaan APBD Kabupaten/Kota Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dokumen 20 994.154 8 162.731 4 198.053 - - - - 0 - 0% 0% 8 162.731 40% 16% BPKAD 5 02 02 2.03 06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dokumen 5 216.326 0 - - - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BPKAD 5 02 02 2.03 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Dokumen 5 222.326 0 84.030 1 30.001 - - - - 0 - 0% 0% - 84.030 0% 38% BPKAD 5 02 02 2.03 08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dokumen 5 230.537 0 - - - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BPKAD 5 02 02 2.03 09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Dokumen 5 635.084 1 44.077 1 125.945 - - - - 0 - 0% 0% 1 44.077 20% 7% BPKAD 5 02 02 2.03 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dokumen 5 657.028 1 43.939 1 9.140 - - - - 0 - 0% 0% 1 43.939 20% 7% BPKAD 5 02 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Orang 230 862.017 92 210.254 1 83.004 - - - - 0 - 0% 0% 92 210.254 40% 24% BPKAD 5 02 02 2.03 12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina Lembaga 5 257.907 2 99.309 1 55.756 32.350 - - - 0 32.350 0% 58% 2 131.659 40% 51% BPKAD 5 02 02 2.03 13 Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Laporan 5 231.580 0 - - - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BPKAD 5 02 02 2,04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Realisasi Dana Mandatory dan Pembiayan Daerah 1.203.570.131 273.886.583 5.964.255 5.964.255 5 02 02 2,04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Laporan 5 1.083.507.725 0 - 1 259.197.845 5.064.200 - - - 0 5.064.200 0% 2% - 5.064.200 0% 0% BPKAD 5 02 02 2,04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Laporan 5 75.804.010 0 - 1 5.000.000 900.055 - - - 0 900.055 0% 18% - 900.055 0% 1% BPKAD 5 02 02 2,04 10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Laporan 5 44.258.396 0 - 1 9.688.738 - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BPKAD II-145 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1817 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 5 02 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah % 100 607.536 397.171 136.792 - - - - - 397.171 BPKAD 5 02 02 2.05 03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Orang 10 607.536 1 397.171 2 136.792 - - - - 0 - 0% 0% 1 397.171 10% 65% BPKAD 6,15% 14,85% 27,71% 36,60% BPKAD SR SR SR SR BPKAD 3 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib dan terukur Persen 70 5.122.384 55 2.917.032 60 1.192.318 18.372 - - - 55 18.372 2.935.404 BPKAD 5 02 03 2.01 Pengeloaan Barang Milik Daerah Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Persen 100 5.122.384 100 2.917.032 1.192.318 18.372 - - - 100 18.372 2.935.404 BPKAD 5 02 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang disusun Dokumen 5 203.199 2 243.200 1 41.351 18.372 - - - 0 18.372 0% 44% 2 261.572 40% 129% BPKAD 5 02 03 2.01 02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Dokumen 5 203.199 1 28.351 1 41.351 - - - - 0 - 0% 0% 1 28.351 20% 14% BPKAD 5 02 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Dokumen 5 184.219 1 27.433 1 37.488 - - - 0 - 0% 0% 1 27.433 20% 15% BPKAD 5 02 03 2.01 04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Dokumen 5 168.428 2 100.838 1 34.275 - - - - 0 - 0% 0% 2 100.838 40% 60% BPKAD 5 02 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Laporan 5 1.052.684 2 267.311 1 82.202 - - - - 0 - 0% 0% 2 267.311 40% 25% BPKAD 5 02 03 2.01 06 inventarisasi Barang milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah Laporan 5 105.267 2 38.686 1 21.422 - - - - 0 - 0% 0% 2 38.686 40% 37% BPKAD 5 02 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah Laporan 250 505.015 96 1.066.811 50 423.852 - - - - 0 - 0% 0% 96 1.066.811 38% 211% BPKAD 5 02 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Laporan 5 1.052.683 2 467.469 1 212.098 - - - - 0 - 0% 0% 2 467.469 40% 44% BPKAD 5 02 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Dokumen 150 360.544 49 53.104 30 36.346 - - - - 0 - 0% 0% 49 53.104 33% 15% BPKAD 5 02 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Laporan 10 157.903 4 76.436 2 32.133 - - - - 0 - 0% 0% 4 76.436 40% 48% BPKAD 5 02 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun Laporan 25 737.510 9 342.803 5 150.083 - - - - 0 - 0% 0% 9 342.803 36% 46% BPKAD 5 02 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten/Kota Orang 230 391.734 17 204.591 46 79.718 - - - - 0 - 0% 0% 17 204.591 7% 52% BPKAD 0,00% 3,70% 32,87% 58,09% SR SR SR SR 6,33% 7,88% 30,57% 42,55% SR SR SR SR Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Predikat kinerja dari seluruh program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai II-146 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 5 03 URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 100 92.444.567 18.743.839 10.299.125 1.173.711 - - - 1.173.711 19.917.550 1 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persen 100 32.452.209 20 11.292.007 100 6.005.668 17 1.020.996 - - - 1.020.996 0% 17% 20 12.313.003 20% 38% 5 03 01 2,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 30 77.715 25.458 27.451 - - - - - 25.458 5 03 01 2,01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Dokumen 10 22.458 4 8.585 2 4.150 0 - 0% 0% 4 8.585 40% 38% BKPP 5 03 01 2,01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen 5 13.814 2 4.515 1 2.075 - 0 - 0% 0% 2 4.515 40% 33% BKPP 5 03 01 2,01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen 5 13.814 2 4.515 1 17.150 - - 0 0 0% 0% 2 4.515 40% 33% BKPP 5 03 01 2,01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Laporan 10 27.628 4 7.843 2 4.076 0 - 0% 0% 4 7.843 40% 28% BKPP 5 03 01 2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan Persen 100 14.207.997 6.335.180 3.900.162 755.334 - - - 755.334 7.090.514 5 03 01 2,01 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan 14 14.183.131 14 6.327.694 14 3.897.322 3 755.334 3 755.334 21% 19% 14 7.083.028 100% 50% BKPP 5 03 01 2,01 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 5 8.288 2 2.938 1 1.420 0 - 0% 0% 2 2.938 40% 35% BKPP 5 03 01 2,01 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 5 16.577 2 4.548 1 1.420 - 0 - 0% 0% 2 4.548 40% 27% BKPP 5 03 01 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 373.042 74.380 59.681 7.490 - - - 7.490 81.870 5 03 01 2,01 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan Paket 130 99.938 60 60.000 - 0 - 0% 0% 60 60.000 46% 60% BKPP 5 03 01 2,01 6 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai pensiun yang dipulangkan Orang 100 46.576 150 14.380 100 12.265 7.490 0 7.490 0% 61% 150 21.870 100% 47% BKPP 5 03 01 2,01 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 450 226.529 0 - 90 47.416 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BKPP 5 03 01 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 5.058.137 1.298.024 426.220 48.156 - - - 48.156 1.346.180 5 03 01 2,06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Paket 15 37.952 6 18.396 3 6.622 1.579 0 1.579 0% 24% 6 19.975 40% 53% BKPP 5 03 01 2,06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan Paket 50 415.194 20 408.442 10 118.004 2 14.736 2 14.736 20% 12% 22 423.178 44% 102% BKPP 5 03 01 2,06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan Paket 45 473.841 18 202.412 9 101.096 2 15.131 2 15.131 22% 15% 20 217.543 44% 46% BKPP 5 03 01 2,06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 35 150.484 14 51.972 7 24.165 3 5.800 3 5.800 43% 24% 17 57.771 49% 38% BKPP 5 03 01 2,06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan Dokumen 1 22.024 0 - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BKPP 5 03 01 2,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1613 3.958.642 526 616.802 350 176.333 28 10.911 28 10.911 8% 6% 554 627.713 34% 16% BKPP 5 03 01 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 5.900.333 81.406 55.576 - - - - - 81.406 5 03 01 2,07 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah unit kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 1 500.000 - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BKPP 5 03 01 2,07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 4 1.218.120 - - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BKPP 5 03 01 2,07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket mebel yang Disediakan Unit 12 2.030.201 - - - 55.576 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BKPP EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD: BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100% II-147 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100% 5 03 01 2,07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang Disediakan Unit 12 121.812 3 81.406 - - - 0 - 0% 0% 3 81.406 25% 67% BKPP 5 03 01 2,07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1 2.030.201 - - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BKPP 5 03 01 2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 100 3.290.886 2.753.345 1.177.878 194.545 - - - 194.545 2.947.889 5 03 01 2,08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 60 22.302 24 5.000 12 1.500 4 360 4 360 33% 24% 28 5.360 47% 24% BKPP 5 03 01 2,08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 20 704.246 8 296.743 4 161.848 1 33.909 1 33.909 25% 21% 9 330.653 45% 47% BKPP 5 03 01 2,08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang Disediakan Laporan 12 2.564.339 12 2.451.601 12 1.014.530 3 160.275 3 160.275 25% 16% 12 2.611.876 100% 102% BKPP 5 03 01 2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 3.544.098 724.215 358.699 15.471 - - - 15.471 739.686 5 03 01 2,09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya Unit 1 269.832 2 140.614 1 45.919 1 2.511 1 2.511 100% 5% 3 143.125 100% 53% BKPP 5 03 01 2,09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan terpelihara, dan yang diperbaharaui perizinannya Unit 12 644.233 24 464.701 12 187.130 3 12.960 3 12.960 25% 7% 27 477.661 100% 74% BKPP 5 03 01 2,09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara Unit 5 359.228 10 108.900 5 50.650 0 - 0% 0% 10 108.900 100% 30% BKPP 5 03 01 2,09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya Dipelihara dan Direhabilitasi Unit 1 1.218.120 1 10.000 1 75.000 - 0 - 0% 0% 1 10.000 100% 1% BKPP 5 03 01 2,09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 2 1.052.684 0 - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BKPP 14,67% 10,69% 45,32% 34,64% SR SR SR SR 2 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kompetensi Persen 100 53.032.751 100 6.648.779 100 3.839.283 152.715 - - - 100 152.715 100% 4% 200 6.801.494 100% 13% Rasio PNS pendidikan tinggi (PT) Rasio 2,21 86,43 69,05 86,43 100% 173 100% Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio 4,17 54,11 30 54,11 100% 108 100% Persentase kasus pelanggaran disiplin yang dilayani Persen 0,45 0,32 0.51 0,32 63% 1 100% 5 03 02 2,01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Jumlah kebutuhan pengadaan ASN dan data informasi ASN Persen 100 11.614.552 1.664.751 1.047.491 127.775 - - - 127.775 1.792.526 5 03 02 2,01 2 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Dokumen 4 627.241 - - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BKPP 5 03 02 2,01 3 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Dokumen 5 9.731.241 2 1.558.753 1 948.824 127.775 0 127.775 0% 13% 2 1.686.528 40% 17% BKPP 5 03 02 2,01 4 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN Laporan 4 62.724 - - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BKPP 5 03 02 2,01 8 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi Lembaga 1 856.550 2 105.998 1 98.668 - 0 - 0% 0% 2 105.998 100% 12% BKPP 5 03 02 2,01 12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Laporan 4 336.796 0 - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BKPP 5 03 02 2,02 Mutasi dan Promosi ASN Terbitnya Nota pertimbangan kepangkatan dan SK kenaikan pangkat Dokumen 7510 4.858.688 1.718.949 568.431 12.600 - - - 12.600 1.731.549 5 03 02 2,02 2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Dokumen 7500 1.070.866 2946 322.615 1500 132.291 151 12.600 151 12.600 10% 10% 3.097 335.215 41% 31% BKPP 5 03 02 2,02 3 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Dokumen 10 3.787.823 4 1.396.335 2 436.140 - 0 - 0% 0% 4 1.396.335 40% 37% BKPP 5 03 02 2,03 Pengembangan Kompetensi ASN Terbitnya administrasi dan penataan jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai kompetensi dan disiplin ilmu Persen 27.291.391 2.550.956 1.973.472 - - - - - 2.550.956 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-148 ” | | | | | | | | | | | | N A K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100% 5 03 02 2,03 1 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya Orang 1000 1.252.166 381 577.201 200 194.267 - 0 - 0% 0% 381 577.201 38% 46% BKPP 5 03 02 2,03 2 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center Dokumen 4 1.045.401 - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BKPP 5 03 02 2,03 3 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Dokumen 4 1.190.414 - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BKPP 5 03 02 2,03 4 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Orang 28 1.504.332 - - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BKPP 5 03 02 2,03 5 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Dokumen 8 18.967.717 2 1.451.460 1 1.634.805 - - 0 - 0% 0% 2 1.451.460 25% 8% BKPP 5 03 02 2,03 6 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Orang 1500 236.144 580 186.842 300 144.400 - 0 - 0% 0% 580 186.842 39% 79% BKPP 5 03 02 2,03 7 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Laporan 4 418.161 1 227.488 - - - 0 - 0% 0% 1 227.488 25% 54% BKPP 5 03 02 2,03 8 Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Orang 160 501.793 - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BKPP 5 03 02 2,03 9 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Dokumen 4 607.182 1 46.460 - - - 0 - 0% 0% 1 46.460 25% 8% BKPP 5 03 02 2,03 10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN Orang 60 209.080 - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BKPP 5 03 02 2,03 11 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional Laporan 4 209.080 - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BKPP 5 03 02 2,03 12 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Dokumen 4 209.080 1 61.505 - - 0 - 0% 0% 1 61.505 25% 29% BKPP 5 03 02 2,03 13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah ASN Fungsional yang Dibina Orang 400 418.161 - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BKPP 5 03 02 2,03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir Orang 100 209.059 - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BKPP 5 03 02 2,03 15 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional Laporan 4 313.620 - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BKPP 5 03 02 2,04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksananya administrasi dan penetapan jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi Persen 100 9.268.120 714.124 249.889 12.340 - - - 12.340 726.464 5 03 02 2,04 2 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Dokumen 4 8.894.631 2 541.574 1 142.177 - - 0 - 0% 0% 2 541.574 50% 6% BKPP 5 03 02 2,04 5 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa Orang 3.750 90.472 878 34.350 750 26.721 - 0 - 0% 0% 878 34.350 23% 38% BKPP 5 03 02 2,04 7 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Orang 800 122.644 200 80.809 200 28.230 - 0 - 0% 0% 200 80.809 25% 66% BKPP 5 03 02 2,04 8 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Laporan 100 160.373 28 57.390 20 52.760 2 12.340 2 12.340 10% 23% 30 69.730 30% 43% BKPP 1,82% 4,22% 20,25% 18,29% SR SR SR SR 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional Persen 1,37 6.959.608 1,61 803.053 3,63 454.175 - - - - - 0% 0% 2 803.053 100% 12% Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal Persen 2,97 0,25 3,8 0% 0 100% 5 04 02 2,01 Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal Persen 100 5.286.966 803.053 454.175 - - - - - 803.053 5 04 02 2,01 1 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Dokumen 4 209.080 2 15.300 - - - 0 - 0% 0% 2 15.300 50% 7% BKPP 5 04 02 2,01 3 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Orang 120 4.659.726 94 787.753 64 454.175 - 0 - 0% 0% 94 787.753 78% 17% BKPP Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-149 ” | | | | | | | | | | | | N A K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100% 5 04 02 2,01 4 Pembinaan Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Dokumen 4 418.161 - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BKPP 5 04 02 2,02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan fungsional Persen 100 1.672.642 - - - - - - - - 5 04 02 2,02 1 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun Dokumen 4 418.161 - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BKPP 5 04 02 2,02 2 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik Lembaga 1 418.161 - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BKPP 5 04 02 2,02 3 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota Orang 120 418.161 - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BKPP 5 04 02 2,02 5 Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga Dokumen 4 418.161 - - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% BKPP 0,00% 0,00% 18,33% 3,46% SR SR SR SR 5,50% 4,97% 27,97% 18,80% SR SR SR SR Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Predikat kinerja dari seluruh program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuanganTindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah II-150 ” | | | | | | | | | | | | N A K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU 76.939.943 34.549.267 20.791.501 1.497.674 - - - 1.497.674 36.046.941 Inspektorat Daerah 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 76.939.943 34.549.267 20.791.501 1.497.674 - - - 1.497.674 36.046.941 Inspektorat Daerah 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 76.939.943 34.549.267 20.791.501 1.497.674 - - - 1.497.674 36.046.941 Inspektorat Daerah 1 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 100 64.990.883 200 29.423.347 100 16.277.902 1.461.374 - - - 100 1.461.374 100% 9% 300 30.884.721 100,00% 47,52% Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 100 200 100 100 100% 300 100,00% 6 01 01 2.01 Perencanaan, Pengangguran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persen 58.000 4.289 - - - - - - 4.289 6 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 9 18.000 2 1.305 - - - - - 0% 0% 2 1.305 22,22% 7,25% Inspektorat Daerah 6 01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokumen 4 8.000 0 - - - - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Inspektorat Daerah 6 01 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen 4 8.000 0 - - - - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Inspektorat Daerah 6 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 12 24.000 3 2.984 - - - - - 0% 0% 3 2.984 25,00% 12,43% Inspektorat Daerah 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 52.167.204 22.603.048 9.147.659 1.105.471 - - 1.105.471 23.708.519 6 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN Orang/bulan 28 52.167.204 42 22.603.048 14 9.147.659 3 1.105.471 3 1.105.471 21% 12% 45 23.708.519 100,00% 45,45% Inspektorat Daerah 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 2.140.605 505.241 2.770.830 - - - - - 505.241 6 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Unit 4 117.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Inspektorat Daerah 6 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Paket 346 260.000 65 50.792 0 - 0 - 0 - 0 - - - - 0% 0% 65 50.792 18,79% 19,54% Inspektorat Daerah 6 01 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undagan Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 230 200.000 0 - 60 80.820 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Inspektorat Daerah 6 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Orang 230 1.563.605 57 454.449 60 2.690.010 0 - - - 0% 0% 57 454.449 24,78% 29,06% Inspektorat Daerah 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 2.631.650 2.667.281 2.446.783 148.582 - - - 148.582 2.815.863 6 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan Bangunan Kantor Paket 130 126.817 66 93.055 35 50.424 0 0 - - 0% 0% 66 93.055 50,77% 73,38% Inspektorat Daerah 6 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan Paket 240 929.685 176 1.096.744 60 1.408.332 15 85.457 15 85.457 25% 6% 191 1.182.201 79,58% 127,16% Inspektorat Daerah 6 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 75 339.592 42 175.269 15 75.835 3 17.162 3 17.162 20% 23% 45 192.431 60,00% 56,67% Inspektorat Daerah 6 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 45 120.758 9 59.140 0 - 0 - - - 0% 0% 9 59.140 20,00% 48,97% Inspektorat Daerah 6 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 5 26.428 3 11.297 1 4.500 0 - - - 0% 0% 3 11.297 60,00% 42,75% Inspektorat Daerah 6 01 01 2.06 09 Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Laporan 275 863.370 137 1.231.776 60 907.692 15 45.963 52 45.963 87% 5% 189 1.277.739 69% 147,99% Inspektorat Daerah 6 01 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD Dokumen 6 225.000 0 - 0 - - 0 - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Inspektorat Daerah EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN l TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD: INSPEKTORAT DAERAH No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 17=16/7 x100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9*100% 16 = 8 + 14 Meningkatnya Pengawasan Laporan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel II-151 po of | | = y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 17=16/7 x100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9*100% 16 = 8 + 14 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 1.265.000 76.400 375.600 - - - - 76.400 6 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasioanal Atau Lapangan Yang Disediakan Unit 1 450.000 0 - - - - - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Inspektorat Daerah 6 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket mebel Yang Disediakan Unit 60 315.000 56 76.400 20 375.600 0 - - - 0% 0% 56 76.400 93,33% 24,25% Inspektorat Daerah 6 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan Unit 2 300.000 0 - - - - - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Inspektorat Daerah 6 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 2 200.000 0 - - - - - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Inspektorat Daerah 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 5.035.855 2.669.550 848.899 141.551 - - - 141.551 2.811.101 6 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 60 26.000 33 11.000 12 5.000 3 2.000 3 2.000 25% 40% 36 13.000 60,00% 50,00% Inspektorat Daerah 6 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 60 782.855 32 371.937 12 150.299 3 31.251 3 31.251 25% 21% 35 403.188 58,33% 51,50% Inspektorat Daerah 6 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 60 4.227.000 36 2.286.613 12 693.600 3 108.300 3 108.300 25% 16% 39 2.394.913 65,00% 56,66% Inspektorat Daerah 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 1.692.569 897.538 688.131 65.770 - - - 65.770 963.308 6 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Unit 1 165.612 3 146.256 1 86.120 1 9.810 1 9.810 100% 11% 4 156.066 100,00% 94,24% Inspektorat Daerah 6 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan Unit 9 1.019.622 27 642.839 9 574.971 2 55.960 2 55.960 22% 10% 29 698.799 100,00% 68,54% Inspektorat Daerah 6 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 60 65.000 5 3.635 0 - 0 - - - 0% 0% 5 3.635 8,33% 5,59% Inspektorat Daerah 6 01 01 2.09 06 Pemeliharan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 140 222.335 115 84.808 30 27.040 0 - - - 0% 0% 115 84.808 82,14% 38,14% Inspektorat Daerah 6 01 01 2.09 09 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 4 100.000 1 20.000 0 - 0 - - - 0% 0% 1 20.000 25,00% 20,00% Inspektorat Daerah 6 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 5 60.000 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Inspektorat Daerah 6 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 5 60.000 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Inspektorat Daerah 23,35% 9,56% 37,40% 33,99% SR SR SR SR 2 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) Level 4 10.592.430 9 4.599.365 4 3.552.769 36.300 - - - 36.300 0% 1% 9 4.635.665 100,00% 43,76% PERSENTASE HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN APIP YANG DITINDAKLANJUTI Persen 90 259,03 85 0% 259,03 100,00% PERSENTASE PENURUNAN JUMLAH REKOMENDASI HASIL REVIU DOKUMEN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA Persen 90 206 80 0% 206 100,00% 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persen 8.463.980 4.012.463 2.818.369 36.300 - - - 36.300 4.048.763 6 01 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Laporan 37 1.351.600 20 487.969 8 182.310 0 - - - 0% 0% 20 487.969 54,05% 36,10% Inspektorat Daerah 6 01 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan 99 992.620 32 345.565 25 417.460 0 - - - 0% 0% 32 345.565 32,32% 34,81% Inspektorat Daerah 6 01 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Laporan 172 442.000 67 169.960 34 303.375 0 - - - 0% 0% 67 169.960 38,95% 38,45% Inspektorat Daerah Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja MENINGKATNYA PENGAWASAN LAPORAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL II-152 ‘N | | | | |} ttt | | | = y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 17=16/7 x100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9*100% 16 = 8 + 14 6 01 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Laporan 75 883.700 44 732.026 15 347.479 0 - - - 0% 0% 44 732.026 58,67% 82,84% Inspektorat Daerah 6 01 02 2.01 05 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa Laporan 390 3.341.710 204 1.586.093 80 1.273.745 5 4.800 5 4.800 6% 0% 209 1.590.893 53,59% 47,61% Inspektorat Daerah 6 01 02 2.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk Kesepakatan 8 135.000 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Inspektorat Daerah 6 01 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Dokumen 20 1.317.350 14 690.850 4 294.000 1 31.500 1 31.500 25% 11% 15 722.350 75,00% 54,83% Inspektorat Daerah 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Persentase Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Persen 2.128.450 586.902 734.400 - - - - - 586.902 6 01 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani Laporan 20 120.000 0 - 0 - - - - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Inspektorat Daerah 6 01 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Laporan 65 2.008.450 22 586.902 15 734.400 0 - 0 - 0% 0% 22 586.902 33,85% 29,22% Inspektorat Daerah 4,46% 1,58% 38,49% 35,99% SR SR SR SR 3 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPING DAN ASISTENSI Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 4 1.356.630 9 526.555 4 960.830 - - - - - 0% 0% 9 526.555 100,00% 38,81% Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan RB Perangkat Daerah 29 75 29 0% 75 100,00% Jumlah PD/Unit yang Menerapkan Zona Integritas (ZI) Perangkat Daerah/Unit Kerja Pelayanan 69 165 69 0% 165 100,00% Jumlah PD/Unit yang Mendapatkan Pendampingan Menuju Predikat Wilayah Bebas Korupsi Perangkat Daerah/Unit Kerja Pelayanan 46 147 10 0% 147 100,00% 6 01 03 2 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Persentase Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan Persen 140.000 - - - - - - - 6 01 03 2 01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun Rekomendasi 8 70.000 0 - 0 - - - - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Inspektorat Daerah 6 01 03 2 01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun Rekomendasi 8 70.000 0 - 0 - - - - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Inspektorat Daerah 6 01 03 2 02 Pendamping dan Asistensi Persentase PD yang Mendapatkan Pendamping dan Asistensi Persen 1.216.630 526.555 960.830 0 - - - - 526.555 6 01 03 2 02 01 Pendamping Dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah Perangkat Daerah 29 180.000 16 157.200 8 783.100 0 - - - 0% 0% 16 157.200 55,17% 87,33% Inspektorat Daerah 6 01 03 2 02 02 Pendamping, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB Perangkat Daerah 29 168.020 50 80.647 29 31.000 0 - 0 - 0% 0% 50 80.647 100,00% 48,00% Inspektorat Daerah 6 01 03 2 02 03 Koordinas,Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kegiatan 12 270.000 10 215.908 3 118.130 0 - - - 0% 0% 10 215.908 83,33% 79,97% Inspektorat Daerah 6 01 03 2 02 04 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakan Integritas Perangkat Daerah 46 598.610 8 72.800 11 28.600 0 - - - 0% 0% 8 72.800 17,39% 12,16% Inspektorat Daerah 0,00% 0,00% 42,65% 37,91% SR SR SR SR 9,27% 3,71% 39,51% 35,96% SR SR SR SR Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Rangka Penataan dan Reformasi Birokrasi Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%) Predikat Kinerja dari Seluruh Program Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah II-153 ‘N | | | | |} ttt | | | = y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 1 KECAMATAN RAMBAH 24.285.119 8.595.216 3.165.083 454.662 - - - 454.662 9.049.878 1 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 100 18.495.485 200 7.603.481 2.921.688 454.662 - - - 454.662 #DIV/0! 16% 200 8.058.142 200% 44% 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 3 9.925 7.401 1.066 0 0 0 0 0 7.401 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Dokumen 10 5.263 6 3.790 2 586 0 - 0% 0% 6 3.790 60% 72% Kecamatan Rambah 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan iIkhtisar realisasi kinerja SKPD Dokumen 5 2.632 3 3.611 1 480 0 - 0% 0% 3 3.611 60% 137% Kecamatan Rambah 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah Dokumen 4 2.030 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Rambah 7 1 1 2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.349.853 5.599.227 2.215.504 409.943 0 0 0 409.943 6.009.171 7 1 1 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN SPJ gaji dan tunjangan 14 12.268.645 14 5.598.689 14 2.215.504 4 409.943 4 409.943 29% 19% 14 6.008.632 100% 49% Kecamatan Rambah 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD Dokumen 4 40.604 0 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Rambah 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD Dokumen 4 40.604 1 538 0 - 0% 0% 1 538 25% 1% Kecamatan Rambah 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 178.658 0 0 0 0 0 0 0 0 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Stel 172 97.450 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Rambah 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 2 81.208 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Rambah 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 1.381.554 596.947 178.473 0 0 0 0 0 596.947 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jenis 3 14.538 9 6.445 3 4.589 0 - 0% 0% 9 6.445 300% 44% Kecamatan Rambah 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Terpenuhi Jenis 43 294.680 36 168.344 6 33.541 0 - 0% 0% 36 168.344 84% 57% Kecamatan Rambah 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Logistik Kantor Yang Terpenuhi Jenis 4 448.091 9 135.525 3 58.480 0 - 0% 0% 9 135.525 225% 30% Kecamatan Rambah 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia Jenis 50 297.117 30 116.632 10 26.599 0 - 0% 0% 30 116.632 60% 39% Kecamatan Rambah 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan / Surat Kabar Yang Tersedia Jenis 2 27.408 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Rambah 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Perjalanan dinas Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan Kali 903 299.720 276 170.001 99 55.264 0 - 0% 0% 276 170.001 31% 57% Kecamatan Rambah 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 100 2.349.387 1.239.704 439.534 44.718 0 0 0 44.718 1.284.423 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Perangko/Materai yang terpenuhi - Lembar - Kilogram 1840 20.555 999 9.730 333 2.250 0 - 0% 0% 999 9.730 54% 47% Kecamatan Rambah 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rekening 4 202.030 12 91.868 4 46.484 4 8.618 4 8.618 100% 19% 16 100.486 100% 50% Kecamatan Rambah 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jenis 2 107.753 1 1.790 0 0 - 0% 0% 1 1.790 50% 2% Kecamatan Rambah 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah pelayanan jasa umum kantor Orang 13 2.019.048 13 1.136.317 13 390.800 1 36.100 1 36.100 8% 9% 13 1.172.417 100% 58% Kecamatan Rambah 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 1.523.620 27.075 24.619 0 0 0 0 0 27.075 EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD: KECAMATAN RAMBAH No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 Meningkatnya cakupan pelayanan Publik II-154 | of | | | ET | | | | h y K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Mebeler Unit 40 16.242 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Rambah 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 40 86.238 10 27.075 5 24.619 0 - 0% 0% 10 27.075 25% 31% Kecamatan Rambah 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Unit 4 710.570 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Rambah 7 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Unit 4 710.570 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Rambah 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 702.489 133.125 62.493 0 0 0 0 0 133.125 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah unit kendaraan dinas jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala dan terbayarnya pajak kendaraan dinas jabatan Unit 1 197.661 3 81.199 1 36.455 0 - 0% 0% 3 81.199 100% 41% Kecamatan Rambah 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah unit kendaraan dinas Operasional yang terpelihara secara rutin/berkala dan terbayarnya pajak kendaraan dinas Operasional Unit 3 182.718 3 40.546 1 26.038 0 - 0% 0% 3 40.546 100% 22% Kecamatan Rambah 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang terpelihara secara rutin dan berkala Unit 16 121.812 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Rambah 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang terpelihara secara rutin dan berkala Unit 50 17.580 13 11.380 0 - 0% 0% 13 11.380 26% 65% Kecamatan Rambah 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara secara rutin dan berkala Unit 1 182.718 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Rambah 9,73% 3,31% 55,54% 29,76% SR SR SR SR 2 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik Persen 100 191.662 260,34 27.512 25.122 - - - - - #DIV/0! 0% 260,34 27.512 100% 14% 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan Persen 100 90.152 27.512 25.122 - - - - - 27.512 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Kegiatan musrenbang kecamatan yang dilaksanakan Kegiatan 5 90.152 3 27.512 1 25.122 0 - 0% 0% 3 27.512 60% 31% Kecamatan Rambah 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persen 101.510 0 0 0 0 0 0 0 0 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Kegiatan 4 101.510 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Rambah 0,00% 0,00% 30,00% 15,26% SR SR SR SR 3 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi Persen 100 3.855.949 300 716.127 202.958 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0% 300 716.127 100% 19% 7 01 03 2,01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Persen 100 367.763 132.366 161.956 0 0 0 0 0 132.366 7 01 03 2,01 1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 12 367.763 1 132.366 1 161.956 0 - 0% 0% 1 132.366 0% 0% Kecamatan Rambah 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persen 100 3.034.163 497.099 41.002 0 0 0 0 0 497.099 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat dam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kegiatan 5 22.727 3 10.920 1 3.860 0 - 0% 0% 3 10.920 60% 48% Kecamatan Rambah 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kegiatan 4 1.840.618 2 393.014 0 0 - 0% 0% 2 393.014 50% 21% Kecamatan Rambah Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-155 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kegiatan 12 1.170.817 4 93.166 1 37.142 0 - 0% 0% 4 93.166 33% 8% Kecamatan Rambah 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Persen 100 454.023 86.662 0 0 0 0 0 0 86.662 7 01 03 2.03 01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Pelaksanaan MTQ dan Kegiatan PKK di Kecamatan Rambah yang dilaksanakan Kegiatan 15 454.023 6 86.662 0 - 0% 0% 6 86.662 40% 19% Kecamatan Rambah 0,00% 0,00% 36,67% 19,29% SR SR SR SR 4 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum Persen 100 1.094.500 200 200.000 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 200 200.000 100% 18% 7 01 04 2,01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persen 100 1.094.500 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 7 01 04 2,01 01 Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan (Bankeu) Kegiatan 5 1.052.684 2 200.000 0 0 - 0% 0% 2 200.000 40% 19% Kecamatan Rambah 7 01 04 2,01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kegiatan 4 41.816 0 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Rambah 20,00% 9,50% SR SR 5 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Persen 100 138.154 300 45.980 15.315 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0% 300 45.980 100% 33% 7 01 05 2,01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan Persen 100 138.154 45.980 15.315 0 0 0 0 0 45.980 7 01 05 2,01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kegiatan 5 138.154 3 45.980 1 15.315 0 - 0% 0% 3 45.980 60% 33% Kecamatan Rambah 0,00% 0,00% 60,00% 33,28% SR SR R SR 6 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu Persen 100 509.368 200 2.116 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 200 2.116 100% 0% 7 01 06 2,01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persen 100 509.368 2.116 0 0 0 0 0 0 2.116 7 1 6 2,01 01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Kegiatan 4 101.510 1 1.380 0 - 0% 0% 1 1.380 25% 1% Kecamatan Rambah 7 1 6 2,01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Penataan Pemerintahan Desa Kegiatan 4 81.208 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Rambah 7 1 6 2,01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kegiatan 20 101.510 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Rambah 7 1 6 2,01 07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kegiatan 4 81.208 1 736 0 - 0% 0% 1 736 25% 1% Kecamatan Rambah 7 1 6 2,01 14 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga Jumlah Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga Kegiatan 12 62.724 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Rambah 7 1 6 2,01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kegiatan 16 81.208 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Rambah 8,33% 0,38% SR SR 2,43% 0,83% 35,09% 17,91% SR SR SR SR Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Predikat kinerja dari seluruh program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah II-156 ” ‘N | | | | | | tt tt | | | IN y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 1 KECAMATAN TAMBUSAI 21.610.273 9.984.886 3.599.818 495.922 - - - 495.922 9.991.167 1 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 100 16.299.279 100 8.380.561 100 3.061.134 495.922 - - - 0 495.922 - 16,20 100 8.876.484 100,00 54,46 7 1 1 2,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 20 9.925 2 390 - 0 0 0 0 0 0 0 2 390 7 1 1 2,01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 10 5.263 2 390 0 - - - 2 390 20% 7% Kecamatan Tambusai 7 1 1 2,01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 2.632 0 - - - - - 0% 0% Kecamatan Tambusai 7 1 1 2,01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 5 2.030 0 - - - - - 0% 0% Kecamatan Tambusai 7 1 1 2,02 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 12.610.606 100 6.435.232 100 2.517.049 25 441.522 0 0 0 25 441.522 125 6.876.755 7 1 1 2,02 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 14 12.600.485 42 6.435.232 14 2.517.049 3 441.522 3 441.522 21% 18% 45 6.876.755 100% 55% Kecamatan Tambusai 7 1 1 2,02 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 5 5.060 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Tambusai 7 1 1 2,02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 5 5.060 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Tambusai 7 1 1 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 118.326 0 0 0 0 0 0 0 0 - 7 1 1 2,05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 138 108.276 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Tambusai 7 1 1 2,05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 2 10.050 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Tambusai 7 1 1 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 1.161.698 100 656.555 100 177.806 0 0 0 0 0 0 100 656.555 7 1 1 2,06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 45 27.460 17 14.938 9 4.413 0 - 0% 0% 17 14.938 38% 54% Kecamatan Tambusai 7 1 1 2,06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 200 546.529 52 215.437 40 49.187 0 - 0% 0% 52 215.437 26% 39% Kecamatan Tambusai 7 1 1 2,06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 30 406.202 12 240.531 6 101.905 0 - 0% 0% 12 240.531 40% 59% Kecamatan Tambusai 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 55 22.950 31 102.499 11 6.840 0 - 0% 0% 31 102.499 56% 447% Kecamatan Tambusai 7 1 1 2,06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 5 28.238 5 14.553 1 4.401 0 - 0% 0% 5 14.553 100% 52% Kecamatan Tambusai 7 1 1 2,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 60 130.320 296 68.598 85 11.060 0 - 0% 0% 296 68.598 100% 53% Kecamatan Tambusai 7 1 1 2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 100 2.398.724 100 1.288.384 100 366.278 54.400 0 0 0 0 54.400 100 1.342.784 7 1 1 2,08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 60 36.789 45 24.190 24 8.730 0 - 0% 0% 45 24.190 75% 66% Kecamatan Tambusai 7 1 1 2,08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 60 170.269 48 35.046 24 31.148 0 - 0% 0% 48 35.046 80% 21% Kecamatan Tambusai 7 1 1 2,08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 60 2.191.666 48 1.229.148 24 326.400 6 54.400 6 54.400 25% 17% 54 1.283.548 90% 59% Kecamatan Tambusai Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persen 100 965.001 156.638 100 57.214 0 0 0 0 0,00 0 0 156.638 7 1 1 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 529.700 23.607 39.327 0 0 0 0 0 0 23.607 7 1 1 2,07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 4 134.429 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Tambusai EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD: KECAMATAN TAMBUSAI Realisasi Kinerja Pada Triwulan Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025Kode 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%11 12 13 14 15 = 14/9 X 100%3 7 8 9 10 No Sasaran Meningkatnya cakupan pelayanan Publik Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 II-157 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025Kode 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%11 12 13 14 15 = 14/9 X 100%3 7 8 9 10 No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 7 1 1 2,07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 34 78.338 2 9.647 0 - 0% 0% 2 9.647 6% 12% Kecamatan Tambusai 7 1 1 2,07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 15 120.702 2 13.960 7 39.327 0 - 0% 0% 2 13.960 13% 12% Kecamatan Tambusai 7 1 1 2,07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 3 93.300 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Tambusai 7 1 1 2,07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 4 102.931 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Tambusai 7 1 1 2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 435.302 100 133.031 100 17.888 0 0 0 0 0 0 100 133.031 7 1 1 2,09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 157.067 3 79.601 1 16.388 - - 0% 0% 3 79.601 100% 51% Kecamatan Tambusai 7 1 1 2,09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 3 18.272 0 - - - - - 0% 0% Kecamatan Tambusai 7 1 1 2,09 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 24 37.395 0 - - - - - 0% 0% Kecamatan Tambusai 7 1 1 2,09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 42 34.793 7 13.430 4 1.500 0 - 0% 0% 7 13.430 17% 39% Kecamatan Tambusai 7 1 1 2,09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 4 187.775 1 40.000 0 - - - 1 40.000 25% 21% Kecamatan Tambusai 3,57% 2,63% 32,81% 38,71% SR SR SR SR 2 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik Persen 100 192.975 181,75 49.820 100 27.340 - 0 - - - - - - 182 49.820 100% 26% 7 1 2 2,01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan Persen 100 91.464 100 49.820 100 27.340 - - - - 0 - - - 100 49.820 100% 54% 7 1 2 2,01 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 5 91.464 3 49.820 1 27.340 0 - 0% 0% 3 49.820 60% 54% Kecamatan Tambusai 7 1 3 2,02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persen 100 101.510 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 3 2,02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Laporan 4 60.906 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Tambusai 7 1 3 2,02 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 4 40.604 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Tambusai 0% 0% 20,00% 18,16% SR SR SR SR 3 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi Persen 100 2.689.018 299,54 1.175.197 100 454.130 0 0 0 0 0,00 0 - - 299,54 662.884 100% 25% 7 1 3 2,01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Persen 100 299.250 100 97.145 100 101.270 0 0 0 0 0 0 100,00 132.066 7 1 3 2,01 1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 8 299.250 4 97.145 2 101.270 0 - 0% 0% 4 97.145 50% 32% Kecamatan Tambusai 7 1 3 2,02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persen 100 2.326.985 1.060.302 100 352.860 0 0 0 0 0 0 - 513.069 7 1 3 2,02 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan 1 35.508 3 17.171 1 5.244 0 - 0% 0% 3 17.171 100% 48% Kecamatan Tambusai 7 1 3 2,02 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit 15 1.330.552 4 547.233 2 134.900 0 - 0% 0% 4 547.233 27% 41% Kecamatan Tambusai 7 1 3 2,02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas / Ormas 14 958.825 4 495.898 2 212.716 0 - 0% 0% 4 495.898 29% 52% Kecamatan Tambusai Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-158 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025Kode 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%11 12 13 14 15 = 14/9 X 100%3 7 8 9 10 No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 7 1 3 2,02 4 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Laporan 2 2.100 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Tambusai 7 1 3 2,03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Persen 100 62.783 100 17.750 0 0 0 0 0 0 100,00 17.750 7 1 3 2,03 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Lembaga Kemasyarakatan 2 62.783 1 17.750 0 - 0% 0% 1 17.750 50% 28% Kecamatan Tambusai 0,00% 0,00% 42,54% 33,66% SR SR SR SR 4 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan Persen 100 1.197.062 200 200.000 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 200,00 222.670 200% 19% 7 1 4 2,01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persen 100 1.197.062 100 200.000 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 100,00 200.000 100% 17% 7 1 4 2,01 1 Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kegiatan 10 1.197.062 4 200.000 0 - 0% 0% 4 200.000 40% 17% Kecamatan Tambusai 40,00% 16,71% SR SR 5 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Persen 100 125.127 200 22.670 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 200,00 22.670 200% 18% 7 1 5 2,01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan Persen 100 125.127 100 22.670 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 100,00 22.670 100% 18% 7 1 5 2,01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 5 125.127 1 22.670 0 - 0% 0% 1 22.670 20% 18% Kecamatan Tambusai 20,00% 18,12% SR SR 6 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu Persen 100 141.810 200 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 200 0 200% 0% 7 1 6 2,01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persen 100 141.810 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! - 0 0% 0% 7 1 6 2,01 1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Dokumen 6 30.301 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Tambusai 7 1 6 2,01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 1 81.208 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Tambusai 7 1 6 2,01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Dokumen 18 30.301 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Tambusai 0,00% 0,00% SR SR 1,19% 0,88% 25,89% 20,89% SR SR SR SR Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Predikat kinerja dari seluruh program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah II-159 OPD : KECAMATAN ROKAN IV KOTO K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 1 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 16.675.589 9.136.689 3.295.833 472.488 - - - 472.488 9.609.178 1 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 100 13.370.201 288,72 7.270.984 100 2.951.204 472.488 - - - - 472.488 0% 16% 289 7.743.472 100% 58% 7 1 1 2,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 3 7.895 100 6.615 3 1.597 0 0 0 0 0 0 0 0 100 6.615 7 1 1 2,01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 10 5.263 6 3.852 2 1.058 0 - 0% 0% 6 3.852 60% 73% Kecamatan Rokan IV Koto 7 1 1 2,01 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 2.632 3 2.763 1 538 0 - 0% 0% 3 2.763 60% 105% Kecamatan Rokan IV Koto 7 1 1 2,02 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 10.506.704 100 5.570.011 100 2.309.137 25 411.488 0 0 0 28 411.488 128 5.981.499 7 1 1 2,02 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 14 10.493.481 14 5.561.816 14 2.307.034 4 411.488 4 411.488 29% 18% 18 5.973.305 100% 57% Kecamatan Rokan IV Koto 7 1 1 2,02 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 5 5.263 3 4.101 1 1.098 0 - 0% 0% 3 4.101 60% 78% Kecamatan Rokan IV Koto 7 1 1 2,02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 5 7.959 3 4.094 1 1005 0 - 0% 0% 3 4.094 60% 51% Kecamatan Rokan IV Koto 7 1 1 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 15.000 0 0 100 14.700 0 0 0 0 0 - 0 7 1 1 2,05 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 15 15.000 0 - 13 14.700 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Rokan IV Koto 7 1 1 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 703.627 100 388.429 100 133.085 0 0 0 0 0 0 100 388.429 7 1 1 2,06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 20 26.317 12 15.319 4 5.315 0 - 0% 0% 12 15.319 60% 58% Kecamatan Rokan IV Koto 7 1 1 2,06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 30 231.457 18 100.845 6 30.688 0 - 0% 0% 18 100.845 60% 44% Kecamatan Rokan IV Koto 7 1 1 2,06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 15 157.903 9 104.103 3 34.465 0 - 0% 0% 9 104.103 60% 66% Kecamatan Rokan IV Koto 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 50 116.738 30 67.325 10 22.245 0 - 0% 0% 30 67.325 60% 58% Kecamatan Rokan IV Koto 7 1 1 2,06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 10 12.024 6 4.440 2 2.358 0 - 0% 0% 6 4.440 100% 37% Kecamatan Rokan IV Koto 7 1 1 2,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 495 159.188 292 96.397 253 38.014 0 - 0% 0% 292 96.397 59% 61% Kecamatan Rokan IV Koto 7 1 1 2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 100 2.136.975 1.305.929 100 492.685 61.000 0 0 0 100 61.000 100 1.366.929 7 1 1 2,08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1200 12.024 1.258 12.580 505 5.050 0 - 0% 0% 1.258 12.580 100% 105% Kecamatan Rokan IV Koto 7 1 1 2,08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 2 78.951 2 26.655 2 16.035 0 - 0% 0% 2 26.655 100% 34% Kecamatan Rokan IV Koto 7 1 1 2,08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 2.046.000 12 1.266.694 12 471.600 3 61.000 3 61.000 25% 13% 15 1.327.694 100% 65% Kecamatan Rokan IV Koto Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025Kode 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100% Meningkatnya cakupan pelayanan Publik 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100%3 7 8 9 10 EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 II-160 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025Kode 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%11 12 13 14 15 = 14/9 X 100%3 7 8 9 10 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persen 100 900.456 100 387.163 100 75.738 0 0 0 0 0 0 0,00 0 100 387.163 7 1 1 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 444.944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 7 1 1 2,07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 7 232.124 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Rokan IV Koto 7 1 1 2,07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 3 20.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Rokan IV Koto 7 1 1 2,07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 7 105.955 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Rokan IV Koto 7 1 1 2,07 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1 86.865 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Rokan IV Koto 7 1 1 2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 455.513 100 387.163 100 75.738 0 0 0 0 0 0 100 387.163 7 1 1 2,09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 91.642 1 111.002 1 27.800 0 - 0% 0% 1 111.002 100% 121% Kecamatan Rokan IV Koto 7 1 1 2,09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 2 215.627 2 106.545 2 41.478 0 - 0% 0% 2 106.545 100% 49% Kecamatan Rokan IV Koto 7 1 1 2,09 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 5 13.477 3 11.588 0 - 0% 0% 3 11.588 60% 86% Kecamatan Rokan IV Koto 7 1 1 2,09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 15 26.953 16 26.170 6 6.460 0 - 0% 0% 16 26.170 100% 97% Kecamatan Rokan IV Koto 7 1 1 2,09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 107.814 1 131.858 0 - 0% 0% 1 131.858 100% 122% Kecamatan Rokan IV Koto 3,15% 1,81% 62,46% 56,94% SR SR R R 2 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik Persen 100 194.065 264,968 96.151 100 26.206 - - - - - - 0% 0% 264,97 96.151 100% 50% 7 1 2 2,01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan Persen 100 194.065 100 96.151 100 26.206 - - - - 0 - 100 96.151 7 1 2 2,01 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 5 194.065 3 96.151 1 26.206 0 - 0% 0% 3 96.151 60% 50% Kecamatan Rokan IV Koto 0,00% 0,00% 60,00% 49,55% SR SR R SR 3 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi Persen 100 1.601.034 297,62 1.087.194 100 212.340 0 0 0 0 0 0 0% 0% 297,62 1.087.194 100% 68% 7 1 3 2,01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Persen 100 131.721 100 140.394 100 119.097 0 0 0 0 0 0 100 140.394 7 1 3 2,01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 8 131.721 2 140.394 2 119.097 0 - 0% 0% 2 140.394 25% 107% Kecamatan Rokan IV Koto 7 1 3 2,02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persen 100 1.439.313 100 850.818 100 93.243 0 0 0 0 0 0 100 850.818 7 1 3 2,02 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarakat an 5 26.953 2 7.363 1 5.551 0 - 0% 0% 2 7.363 40% 27% Kecamatan Rokan IV Koto 7 1 3 2,02 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit 5 1.078.137 3 717.186 1 64.000 0 - 0% 0% 3 717.186 60% 67% Kecamatan Rokan IV Koto Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) II-161 ‘N | | | | | | | | | | | | y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025Kode 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%11 12 13 14 15 = 14/9 X 100%3 7 8 9 10 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 7 1 3 2,02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas / Ormas 5 334.222 3 126.269 1 23.692 0 - 0% 0% 3 126.269 60% 38% Kecamatan Rokan IV Koto 7 1 3 2,03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Persen 100 30.000 100 95.982 0 0 0 0 0 0 0 0 100 95.982 7 1 3 2,03 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Lembaga Kemasyarakat an 1 30.000 2 95.982 0 - 0% 0% 2 95.982 100% 320% Kecamatan Rokan IV Koto 0,00% 0,00% 57,00% 111,63% SR SR R ST 4 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan Persen 100 426.549 200 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 200 200.000 100% 47% 7 1 4 2,01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persen 100 426.549 100 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 100 200.000 7 1 4 2,01 1 Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kegiatan 5 426.549 2 200.000 0 - 0 - 0% 0% 2 200.000 40% 47% Kecamatan Rokan IV Koto 40,00% 46,89% SR SR 5 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Persen 100 75.470 300 33.678 100 12.904 0 0 0 0 0 0 0% 0% 300 33.678 100% 45% 7 1 5 2,01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan Persen 100 75.470 100 33.678 100 12.904 0 0 0 0 0 0 100 33.678 7 1 5 2,01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 5 75.470 3 33.678 1 12.904 0 - 0% 0% 3 33.678 60% 45% Kecamatan Rokan IV Koto 0,00% 0,00% 60,00% 44,62% SR SR R SR 6 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu Persen 100 107.814 300 61.520 100 17.440 0 0 0 0 0 0 0% 0% 300 61.520 100% 57% 7 1 6 2,01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persen 100 107.814 100 61.520 100 17.440 0 0 0 0 0 0 100 61.520 7 1 6 2,01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 5 107.814 3 61.520 1 17.440 0 - 0% 0% 3 61.520 60% 57% Kecamatan Rokan IV Koto 0,00% 0,00% 60,00% 57,06% SR SR R R 0,63% 0,36% 56,58% 61,11% SR SR R RPredikat kinerja dari seluruh program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-162 ‘N | | | | | | | | | | | | y | K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 1 KECAMATAN KEPENUHAN 3.307.576 22.926.980 10.032.579 3.327.672 491.420 - - - 491.420 10.523.999 1 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 100 18.860.552 292,58 8.318.532 100 3.118.704 491.420 - - - 100,00 491.420 100% 16% 393 8.809.952 100% 47% 7 1 1 2,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 20 9.925 7 5.376 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 5.376 7 1 1 2,01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 10 5.263 4 2.154 0 - 0% 0% 4 2.154 40% 41% Kecamatan Kepenuhan 7 1 1 2,01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 2.632 3 3.222 0 - 0% 0% 3 3.222 60% 122% Kecamatan Kepenuhan 7 1 1 2,01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 5 2.030 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Kepenuhan 7 1 1 2,02 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 12.538.020 100 5.797.623 100 2.318.032 25 427.438 0 0 0 25 427.438 25% 18% 6.225.061 7 1 1 2,02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 312 12.456.812 42 5.794.567 14 2.318.032 4 427.438 4 427.438 29% 18% 46 6.222.005 15% 50% Kecamatan Kepenuhan 7 1 1 2,02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 4 40.604 1 1.500 0 - 0% 0% 1 1.500 25% 4% Kecamatan Kepenuhan 7 1 1 2,02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD Laporan 4 40.604 1 1.556 0 - 0% 0% 1 1.556 25% 4% Kecamatan Kepenuhan 7 1 1 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 44.302 13.730 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 13.730 7 1 1 2,05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 46 24.000 26 13.730 0 - 0% 0% 26 13.730 57% 57% Kecamatan Kepenuhan 7 1 1 2,05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 2 20.302 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Kepenuhan 7 1 1 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 1.452.229 100 802.916 100 183.752 0 0 0 0 100 0 100% 0% 802.916 7 1 1 2,06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 3 14.538 5 5.666 0 - 0% 0% 5 5.666 100% 39% Kecamatan Kepenuhan 7 1 1 2,06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 43 291.905 19 192.589 9 26.233 0 - 0% 0% 19 192.589 44% 66% Kecamatan Kepenuhan 7 1 1 2,06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 4 448.091 7 242.569 4 44.057 0 - 0% 0% 7 242.569 100% 54% Kecamatan Kepenuhan 7 1 1 2,06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 10 370.567 21 237.071 10 82.262 0 - 0% 0% 21 237.071 100% 64% Kecamatan Kepenuhan 7 1 1 2,06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 2 27.408 1 3.960 0 - 0% 0% 1 3.960 50% 14% Kecamatan Kepenuhan 7 1 1 2,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 550 299.720 453,6154 121.060 416 31.200 0 - 0% 0% 454 121.060 82% 40% Kecamatan Kepenuhan 7 1 1 2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 100 2.728.049 1.479.294 100 547.964 63.981 0 0 0 100 63.981 100% 12% 1.543.276 7 1 1 2,08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 20 34.518 12 25.500 4 7.000 0 - 0% 0% 12 25.500 60% 74% Kecamatan Kepenuhan 7 1 1 2,08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 4 231.794 3 117.645 1 49.956 9.881 0 9.881 0% 20% 3 127.526 75% 55% Kecamatan Kepenuhan 7 1 1 2,08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 2 101.510 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Kepenuhan 17 = 16/7 X 100%12 13 EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD: KECAMATAN KEPENUHAN Realisasi Kinerja Pada Triwulan Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV KodeSasaran 14 Meningkatnya cakupan pelayanan Publik 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 147 8 9 10 11 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 II-163 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1817 = 16/7 X 100%12 13 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV KodeSasaran 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 147 8 9 10 11 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 7 1 1 2,08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 2.360.227 33 1.336.150 12 491.008 4 54.100 4 54.100 33% 11% 37 1.390.250 100% 59% Kecamatan Kepenuhan Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persen 100 2.088.027 219.594 100 68.957 0 0 0 0 100 0 100% 0% 219.594 7 1 1 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 1.515.774 72.335 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 72.335 7 1 1 2,07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 8 16.242 2 17.255 0 - 0% 0% 2 17.255 25% 106% Kecamatan Kepenuhan7 1 1 2,07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 20 97.450 5 10.080 0 - 0% 0% 5 10.080 25% 10% Kecamatan Kepenuhan 7 1 1 2,07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 4 710.570 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Kepenuhan 7 1 1 2,07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 4 691.513 1 45.000 0 - 0% 0% 1 45.000 25% 7% Kecamatan Kepenuhan 7 1 1 2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 572.253 147.258 100 68.957 0 0 0 0 100 0 100% 0% 147.258 7 1 1 2,09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 71.443 3 81.593 1 48.957 0 - 0% 0% 3 81.593 100% 114% Kecamatan Kepenuhan 7 1 1 2,09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 3 182.718 6 24.285 0 - 0% 0% 6 24.285 100% 13% Kecamatan Kepenuhan 7 1 1 2,09 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 16 121.812 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Kepenuhan7 1 1 2,09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 50 13.562 16 17.080 0 - 0% 0% 16 17.080 32% 126% Kecamatan Kepenuhan 7 1 1 2,09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 182.718 1 24.300 1 20.000 0 - 0% 0% 1 24.300 100% 13% Kecamatan Kepenuhan 6,19% 4,92% 49,63% 41,98% SR SR SR SR 2 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik Persen 100 236.856 278,08 77.582 100 28.952 - - - - - 0% 0% 278 77.582 100% 33% 7 1 2 2,01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan Persen 100 135.346 100 77.582 100 28.952 - - - - - 0% 0% 77.582 7 1 2 2,01 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 5 135.346 3 77.582 1 28.952 0 - 0% 0% 3 77.582 60% 57% Kecamatan Kepenuhan 7 1 2 2,02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persen 100 101.510 - - - - - - - - 7 1 2 2,02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Laporan 4 101.510 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Kepenuhan 0,00% 0,00% 30,00% 28,66% SR SR SR SR 3 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi Persen 100 2.141.512 294,1283 1.373.642 100 159.920 0 0 100,00 0 100% 0% 394 1.373.642 100% 64% 7 1 3 2,01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Persen 100 437.664 100 223.958 100 137.549 0 0 0 0 100 0 223.958 7 1 3 2,01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 8 437.664 4 223.958 2 137.549 0 - 0% 0% 4 223.958 50% 51% Kecamatan Kepenuhan 7 1 3 2,02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persen 100 1.479.380 100 1.047.028 100 22.370 0 0 0 0 0 1.047.028 7 1 3 2,02 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarakata n 5 73.630 3 41.636 1 10.222 0 - 0% 0% 3 41.636 60% 57% Kecamatan Kepenuhan 7 1 3 2,02 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit 5 840.832 3 668.943 0 - 0% 0% 3 668.943 60% 80% Kecamatan Kepenuhan 7 1 3 2,02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas / Ormas 5 564.919 3 336.450 1 12.149 0 - 0% 0% 3 336.450 60% 60% Kecamatan Kepenuhan Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-164 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1817 = 16/7 X 100%12 13 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV KodeSasaran 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 147 8 9 10 11 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 7 1 3 2,03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Persen 100 224.468 102.656 0 0 0 0 0 0 102.656 7 1 3 2,03 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Lembaga Kemasyarakata n 3 102.656 1 102.656 0 - 0% 0% 1 102.656 33% 100% Kecamatan Kepenuhan 7 1 3 2,03 2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Laporan 4 121.812 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Kepenuhan 0,00% 0,00% 43,89% 57,81% SR SR SR R 4 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum Persen 100 1.093.288 200 200.000 100 0 0 0 0 0 0 0% #DIV/0! 200 200.000 100% 18% 7 1 4 2,01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persen 100 1.093.288 100 200.000 100 0 0 0 0 0 0 0% #DIV/0! 200.000 7 1 4 2,01 1 Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kegiatan 5 1.052.684 2 200.000 0 - 0% 0% 2 200.000 40% 19% Kecamatan Kepenuhan 7 1 4 2,01 1 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Laporan 4 40.604 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Kepenuhan 20,00% 9,50% SR SR 5 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Persen 100 63.161 300 24.410 100 20.096 0 0 0 0 0 0 0% 0% 300 24.410 100% 39% 7 1 5 2,01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan Persen 100 63.161 100 24.410 100 20.096 0 0 0 0 0 0 0% 0% 24.410 7 1 5 2,01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 5 63.161 2 24.410 1 20.096 0 - 0% 0% 2 24.410 40% 39% Kecamatan Kepenuhan 0,00% 0,00% 40,00% 38,65% SR SR SR SR 6 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu Persen 100 531.611 200 38.412 100 0 0 0 0 100 0 0 0% #DIV/0! 200 38.412 100% 7% 7 1 6 2,01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persen 100 531.611 100 38.412 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 38.412 7 1 6 2,01 1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Dokumen 4 101.510 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Kepenuhan 7 1 6 2,01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 5 105.268 2 38.412 0 - 0% 0% 2 38.412 40% 36% Kecamatan Kepenuhan 7 1 6 2,01 6 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dokumen 20 101.510 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Kepenuhan 7 1 6 2,01 7 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dokumen 4 81.208 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Kepenuhan 7 1 6 2,01 14 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Dokumen 12 60.906 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Kepenuhan 7 1 6 2,01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Dokumen 16 81.208 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Kepenuhan 6,67% 6,08% SR SR 1,55% 1,23% 31,70% 30,45% SR SR SR SR Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Predikat kinerja dari seluruh program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Predikat kinerja II-165 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 1 KECAMATAN 23.394.081 10.455.335 3.288.328 472.611 - - - 472.611 16.958.863 Kecamatan Kunto Darussalam 1 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 100 19.762.102 200 8.790.728 100 3.099.489 472.611 - - - - 472.611 0% 15% 200 15.707.576 200,00% 79,48% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 100 15.361 1 5.302 1 2.984 - - - - - 1 5.113.683 Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 5 5.526 1 5.302 1 2.984 - - 0% 0% 1 5.302 20,00% 95,95% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen 5 5.526 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 4 4.310 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 10.022.537 100 4.518.424 100 2.033.942 348.961 - - - - 348.961 100 6.203.239 Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 5 10.005.296 3 4.512.171 1 2.029.848 1 348.961 1 348.961 100% 17% 4 4.861.132 80,00% 48,59% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 5 8.620 1 2.136 1 2.137 - - 0% 0% 1 2.136 20,00% 24,78% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 5 8.620 2 4.116 1 1.957 - - 0% 0% 2 4.116 40,00% 47,75% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentaese Pemenuhan Kebutuhan Kepegawaian Perangkat Daerah 100 409.462 - - - - - - - - #DIV/0! 7 1 1 2,05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 160 150.854 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 16 258.608 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 1.619.313 100 1.235.426 100 256.360 - - - - - - 100 1.235.426 7 1 1 2,06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Buah/Kotak/Met er 320 28.755 102 106.593 35 8.415 - - 0% 0% 102 106.593 31,88% 370,69% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Buah/Kotak/Rim 8940 303.862 2.385 326.990 587 84.688 - - 0% 0% 2.385 326.990 26,68% 107,61% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor berupa makanan dan minuman Dus/Kotak/Bung kus 30.425 554.994 9.095 425.488 3.007 71.878 - - 0% 0% 9.095 425.488 29,89% 76,67% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Rim/Lembar/Bu ah 101.955 335.927 35.413 215.813 15.012 68.698 - - 0% 0% 35.413 215.813 34,73% 64,24% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Eksemplar/lemb ar 5650 28.098 1.133 16.521 - - 0% 0% 1.133 16.521 20,05% 58,80% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD DalamDaerah Orang, Hari, Kali 1350 367.676 914 144.021 174 22.682 - - 0% 0% 914 144.021 67,70% 39,17% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 1.794.114 100 210.132 0 0 0 0 0 0 - 0 100 210.132 7 1 1 2,07 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 1 300.000 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 3 105.000 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 60 215.506 21 59.455 - - 0% 0% 21 59.455 35,00% 27,59% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 40 258.608 12 120.677 - - 0% 0% 12 120.677 30,00% 46,66% Kecamatan Kunto Darussalam EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD: KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 16 = 8 + 14 17 = 15/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% II-166 hh K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 16 = 8 + 14 17 = 15/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 7 1 1 2,07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 2 457.500 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 2 457.500 1 30.000 - - 0% 0% 1 30.000 50,00% 6,56% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 4.368.839 100 2.300.991 100 761.003 123.651 - - - - 123.651 100 2.424.641 Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat (materai 10.000 dan materai 6.000) Lembar 36.740 36.745 1977 33.650 900 9.000 - - 0% 0% 1.977 33.650 5,38% 91,58% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bulan 60 72.931 28 27.001 4 24.003 1 3.151 1 3.151 25% 13% 29 30.151 48,33% 41,34% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 16 215.506 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan 60 4.043.657 36 2.240.340 12 728.000 3 120.500 3 120.500 25% 17% 39 2.360.840 65,00% 58,38% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 1.532.476 100 730.586 100 45.200 - - - - - - 100 730.586 Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan Unit 5 190.648 3 107.006 1 34.480 - - 0% 0% 3 107.006 60,00% 56,13% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 12 64.652 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,09 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 80 43.101 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 100 48.791 40 28.580 15 10.720 - - 0% 0% 40 28.580 40,00% 58,58% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 4 754.272 3 595.000 - - 0% 0% 3 595.000 75,00% 78,88% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 4 258.608 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 1 2,09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 4 172.405 0 - - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Kecamatan Kunto Darussalam 10,71% 3,35% 25,15% 45,16% SR SR SR SR 2 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik Persen 100 109.206 185,91 52.552 100 31.872 - - - - - 0% 0% 185,91 52.552 100,00% 48,12% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 2 2,01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Persen 100 109.206 100 52.552 100 31.872 - - - - - 0% 0% 100,00 52.552 100,00% 48,12% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 2 2,01 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (musrenbang kecamatan) Kegiatan 5 109.206 3 52.552 1 31.872 - - 0% 0% 3 52.552 60,00% 48,12% Kecamatan Kunto Darussalam 0,00% 0,00% 60,00% 48,12% SR SR R SR 3 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi Persen 100 2.110.281 300 1.381.995 100 153.366 - - - - - - 0% 0% 300 968.676 100,00% 45,90% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 3 2,01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Kelurahan Persen 100 420.251 100 148.805 100 148.727 - - - - - - 100 368.485 7 1 3 2,01 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 9 420.251 2 148.805 2 148.727 - - 0% 0% 2 148.805 22,22% 35,41% Kecamatan Kunto Darussalam Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-167 ” ‘N | | | | Lf] tt | | | | hk y| K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 16 = 8 + 14 17 = 15/7 X 100%3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 7 1 3 2,02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 1.657.689 100 1.028.286 100 4.639 - - - - - - 100 395.286 Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 3 2,02 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Terlaksananya Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan Lembaga Kemasyarakata n 5 27.628 3 14.776 1 4.639 - - 0% 0% 3 14.776 60,00% 53,48% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 3 2,02 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Unit 5 1.077.498 4 633.000 - - 0% 0% 4 633.000 80,00% 58,75% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 3 2,02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat di kelurahan Pokmas/ Ormas 5 552.563 3 380.510 - - 0% 0% 3 380.510 60,00% 68,86% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 3 2,03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 32.340 100 204.904 - - - - - - 100 204.904 Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 3 2,03 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Terlaksananya Program PKK Kecamatan Lembaga Kemasyarakata n 1 32.340 2 204.904 - - 0% 0% 2 204.904 100,00% 633,59% Kecamatan Kunto Darussalam 0,00% 0,00% 64,44% 170,02% SR SR R ST 4 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum Persen 100 1.105.126 200 200.000 0 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 200 200.000 100% 18% 7 1 4 2,01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persen 1.105.126 100 200.000 0 - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! 100 200.000 100,00% 18,10% 7 1 4 2,01 1 Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 2 1.105.126 2 200.000 - - 0% 0% 2 200.000 100% 18% Kecamatan Kunto Darussalam 100,00% 18,10% ST SR 5 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Persen 100 132.753 200 - - - - - - - #DIV/0! 0% 200 - 200% 0,00% 7 1 5 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan Persen 132.753 - - - - - - - #DIV/0! 0% - - #DIV/0! 0,00% 7 1 5 2.01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah DokumenTugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 4 132.753 - - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Kunto Darussalam 0,00% 0,00% SR SR 6 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu Persen 100 174.613 300 30.060 100 3.600 - - - - 100 - 100% 0% 400 30.060 400% 17,22% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 6 2,01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persen 174.613 100 30.060 100 3.600 - - - - - - 0% 0% 100 30.060 #DIV/0! 17,22% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 6 2,01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 5 88.410 3 30.060 1 3.600 - - 0% 0% 3 30.060 60,00% 34,00% Kecamatan Kunto Darussalam 7 1 6 2,01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Laporan 4 86.203 - - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Kecamatan Kunto Darussalam 0,00% 0,00% 30,00% 17,00% SR SR SR SR 2,68% 0,84% 46,60% 49,73% SR SR SR SR Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Predikat kinerja dari seluruh program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai II-168 ” ‘N | | | | Lf] tt | | | | hk y| K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 1 KECAMATAN 28.551.836 13.667.407 4.515.582 825.030 - - - 825.030 14.492.437 1 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 100 21.156.441 198,4 11.170.228 100 4.046.755 810.119 - - - 0 810.119 0% 20% 198 11.980.347 100% 57% 7 1 1 2,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 3 2.000 4 3.490 100 1.488 0 0 0 0 - 3.490 7 1 1 2,01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 2 1.000 3 3.490 2 1.488 0 - 0% 0% 3 3.490 100% 349% Kecamatan Ujung Batu 7 1 1 2,01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 1 1.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Ujung Batu 7 1 1 2,02 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 17.720.252 100 9.182.842 100 3.572.197 25 742.185 0 0 0 25 742.185 9.925.027 7 1 1 2,02 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 444 17.710.102 902 9.180.127 14 3.570.870 4 742.185 4 742.185 29% 21% 906 9.922.312 100% 56% Kecamatan Ujung Batu 7 1 1 2,02 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 4 4.060 1 1.225 1 1.327 0 - 0% 0% 1 1.225 25% 30% Kecamatan Ujung Batu 7 1 1 2,02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 4 6.090 1 1.490 0 0 0 - 0% 0% 1 1.490 25% 24% Kecamatan Ujung Batu 7 1 1 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 31.200 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1 2,05 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 52 31.200 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Ujung Batu 7 1 1 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 2.067.118 100 976.273 100 163.125 21.676 0 21.676 997.949 0% 7 1 1 2,06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 33.240 13 38.856 5 4.250 0 - 0% 0% 13 38.856 100% 117% 8% 7 1 1 2,06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 40 382.046 60 204.508 40 44.718 10 10.878 10 10.878 25% 24% 70 215.386 100% 56% 2% 7 1 1 2,06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 5 903.795 15 424.569 5 44.130 1 9.598 1 9.598 20% 22% 16 434.167 100% 48% 7% 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 10 329.909 14 161.226 10 43.828 0 - 0% 0% 14 161.226 100% 49% 7% 7 1 1 2,06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 2 28.162 6 13.871 2 4.800 1 1.200 1 1.200 50% 25% 7 15.071 100% 54% 17% 7 1 1 2,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 2497 389.965 1113 133.243 165 21.399 0 - 0% 0% 1.113 133.243 45% 34% 0% 7 1 1 2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 100 1.335.872 1.007.622 100 309.945 46.257 0 0 0 46.257 1.053.880 7 1 1 2,08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 4 41.058 6 15.950 4 4.000 0 - 0% 0% 6 15.950 100% 39% Kecamatan Ujung Batu 7 1 1 2,08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 6 193.036 5 78.306 2 67.145 6.457 0 6.457 0% 10% 5 84.763 83% 44% Kecamatan Ujung Batu EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 Kode Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD: KECAMATAN UJUNGBATU Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV No Sasaran Meningkatnya cakupan pelayanan Publik Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan 11 12 13 143 7 8 9 10 Perangkat Daerah Penanggung jawab 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%15 = 14/9 X 100% II-169 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Kode Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan 11 12 13 143 7 8 9 10 Perangkat Daerah Penanggung jawab 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%15 = 14/9 X 100% 7 1 1 2,08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 50 101.500 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Ujung Batu 7 1 1 2,08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 1.000.278 36 913.366 12 238.800 3 39.800 3 39.800 25% 17% 39 953.166 100% 95% Kecamatan Ujung Batu Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persen 100 2.018.480 100 352.358 100 54.960 4.733 0 0 0 4.733 357.091 7 1 1 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 1.529.648 100 223.052 0 0 0 0 0 0 0 0 223.052 7 1 1 2,07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 6 341.147 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Ujung Batu 7 1 1 2,07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 192 315.983 12 90.253 0 - 0% 0% 12 90.253 6% 29% Kecamatan Ujung Batu 7 1 1 2,07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 20 368.088 10 132.799 0 - 0% 0% 10 132.799 50% 36% Kecamatan Ujung Batu 7 1 1 2,07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 4 504.430 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Ujung Batu 7 1 1 2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 488.832 100 129.306 100 54.960 4.733 0 0 0 0 4.733 134.039 7 1 1 2,09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 205.520 4 101.186 1 41.000 1 4.733 1 4.733 100% 12% 5 105.919 100% 52% Kecamatan Ujung Batu 7 1 1 2,09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 6 33.000 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Ujung Batu 7 1 1 2,09 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 90 32.480 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Ujung Batu 7 1 1 2,09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 175 55.432 66 28.120 16 13.960 0 - 0% 0% 66 28.120 38% 51% Kecamatan Ujung Batu 7 1 1 2,09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 162.400 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Ujung Batu 17,76% 9,26% 50,87% 46,50% SR SR R SR 2 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik Persen 100 334.200 283,43 93.732 100 21.452 7.052 - - - 0 7.052 0% 33% #DIV/0! 100.784 100% 30% 7 1 2 2,01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan Persen 100 293.600 100 93.732 100 21.452 7.052 - - - 0 7.052 100.784 7 1 2 2,01 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 5 293.600 3 93.732 1 21.452 7.052 0 7.052 0% 33% 3 100.784 60% 34% Kecamatan Ujung Batu 7 1 2 2,02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persen 100 40.600 - - - - - - - - 7 1 2 2,02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Laporan 2 20.300 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Ujung Batu 7 1 2 2,02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 2 20.300 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Ujung Batu 0,00% 32,87% 20,00% 11,44% SR SR SR SRPredikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-170 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Kode Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan 11 12 13 143 7 8 9 10 Perangkat Daerah Penanggung jawab 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%15 = 14/9 X 100% 3 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi Persen 100 3.673.453 300 1.843.890 100 392.414 3.126 0 0 0 3.126 0% 1% 300 1.847.015 100% 50% 7 1 3 2,01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Persen 100 439.396 100 127.290 100 119.129 0 0 0 0 100 0 100% 0% 127.290 7 1 3 2,01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 8 439.396 1 127.290 2 119.129 0 - 0% 0% 1 127.290 13% 29% Kecamatan Ujung Batu 7 1 3 2,02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persen 100 3.143.869 100 1.548.319 100 273.285 3.126 0 0 0 3.126 1.551.445 7 1 3 2,02 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Lembaga Kemasyarakatan 1 29.360 1 16.376 1 6.133 1 3.126 1 3.126 100% 51% 2 19.502 100% 66% Kecamatan Ujung Batu 7 1 3 2,02 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Unit 1 1.145.040 3 662.026 0 - 0% 0% 3 662.026 100% 58% Kecamatan Ujung Batu 7 1 3 2,02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pokmas / Ormas 14 1.969.469 9 869.917 3 267.152 0 - 0% 0% 9 869.917 64% 44% Kecamatan Ujung Batu 7 1 3 2,03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Persen 100 90.188 100 168.281 0 0 0 0 0 0 0 168.281 7 1 3 2,03 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Lembaga Kemasyarakatan 4 90.188 2 168.281 0 - 0% 0% 2 168.281 50% 187% Kecamatan Ujung Batu 33,33% 16,99% 65,36% 76,79% SR SR R T 4 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum Persen 100 1.174.400 200 200.000 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 200 200.000 100% 17% 7 1 4 2,01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persen 100 1.174.400 100 200.000 0 0 0 0 0 0 0 100 200.000 7 1 4 2,01 1 Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kegiatan 2 1.174.400 2 200.000 0 - 0 - 0% 0% 2 200.000 100% 17% Kecamatan Ujung Batu 100,00% 17,03% ST SR 5 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Persen 100 77.423 200 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 200 - 100% 0% 7 1 5 2,01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan Persen 100 77.423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 7 1 5 2,01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokuem 1 77.423 0 - 0 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Ujung Batu 0,00% 0,00% SR SR 6 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu Persen 100 117.440 300 7.200 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 300 7.200 100% 6% 7 1 6 2,01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persen 100 117.440 100 7.200 0 0 0 0 0 0 0 0 100 7.200 7 1 6 2,01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 1 117.440 2 7.200 0 0 0 - 0% 0% 2 7.200 100% 6% Kecamatan Ujung Batu 100,00% 6,13% ST SR 17,03% 19,71% 56,04% 26,32% SR SR S SRPredikat kinerja dari seluruh program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-171 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 1 KECAMATAN KABUN 6.914.282 7.337.229 2.725.849 497.049 - - - 497.049 7.834.278 1 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 100 6.150.179 298,9 6.918.121 100 2.581.793 488.157 - - - - 488.157 0% 19% 299 7.406.278 100% 120% 7 1 1 2,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 3 10.527 11 10.688 4 4.209 0 0 0 0 0 0 10.688 7 1 1 2,01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 10 5.263 6 5.434 2 1.262 0 - 0% 0% 6 5.434 60% 103% Kecamatan Kabun 7 1 1 2,01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 2.632 3 3.078 1 1.683 0 - 0% 0% 3 3.078 60% 117% Kecamatan Kabun 7 1 1 2,01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 5 2.632 2 2.176 1 1.263 0 - 0% 0% 2 2.176 40% 83% Kecamatan Kabun 7 1 1 2,02 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 4.595.713 100 5.657.665 100 2.112.282 25 429.491 0 0 0 0 429.491 6.087.155 7 1 1 2,02 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 84 4.590.449 42 5.652.442 14 2.109.337 3 429.491 3 429.491 21% 20% 45 6.081.933 54% 132% Kecamatan Kabun 7 1 1 2,02 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 5 2.632 3 3.061 1 1.262 0 - 0% 0% 3 3.061 60% 116% Kecamatan Kabun 7 1 1 2,02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 5 2.632 2 2.161 1 1.683 0 - 0% 0% 2 2.161 40% 82% Kecamatan Kabun 7 1 1 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 42.625 0 0 100 28.400 0 0 0 0 0 - 7 1 1 2,05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 38 17.120 35 28.400 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Kabun 7 1 1 2,05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 4 25.505 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Kabun 7 1 1 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 368.454 100 434.457 100 132.730 17.228 0 0 0 0 17.228 451.685 7 1 1 2,06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 15.790 3 18.323 2 3.853 0 - 0% 0% 3 18.323 60% 116% Kecamatan Kabun 7 1 1 2,06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 25 107.755 16 113.626 5 32.693 6.440 0 6.440 0% 20% 16 120.066 64% 111% Kecamatan Kabun 7 1 1 2,06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 4 105.268 8 123.596 4 32.360 3.590 0 3.590 0% 11% 8 127.186 100% 121% Kecamatan Kabun 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 6 52.634 17 64.626 6 31.542 1 7.198 1 7.198 17% 23% 18 71.824 100% 136% Kecamatan Kabun 7 1 1 2,06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 2 8.054 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Kabun 7 1 1 2,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 280 78.951 594 114.286 248 32.282 0 - 0% 0% 594 114.286 100% 145% Kecamatan Kabun 7 1 1 2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 100 906.492 100 643.731 100 252.076 37.023 0 0 0 0 37.023 680.754 7 1 1 2,08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 20 7.500 4 7.000 4 2.000 0 - 0% 0% 4 7.000 100% 93% Kecamatan Kabun 7 1 1 2,08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 1 52.634 2 119.039 1 49.676 10.023 0 10.023 0% 20% 2 129.062 100% 245% Kecamatan Kabun 7 1 1 2,08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 846.358 27 517.693 12 200.400 3 27.000 3 27.000 25% 13% 30 544.693 100% 64% Kecamatan Kabun Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persen 100 226.369 100 171.579 100 52.096 4.416 0 0 0 0 0 0 4.416 175.995 7 1 1 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 56.568 100 25.600 100 0 0 0 0 0 0 0 25.600 EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD: KECAMATAN KABUN Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 I II III IV 3 7 8 9 10 11 12 13 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) SatuanKode 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100% Meningkatnya cakupan pelayanan Publik II-172 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 I II III IV 3 7 8 9 10 11 12 13 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) SatuanKode 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100% 7 1 1 2,07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Kabun 7 1 1 2,07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 8 13.266 18 10.500 0 - 0% 0% 18 10.500 100% 79% Kecamatan Kabun 7 1 1 2,07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 14 13.202 2 15.100 0 - 0% 0% 2 15.100 14% 114% Kecamatan Kabun 7 1 1 2,07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 2 20.100 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Kabun 7 1 1 2,07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1 10.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Kabun 7 1 1 2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 169.800 100 145.979 100 52.096 4.416 0 0 0 0 4.416 150.395 7 1 1 2,09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 79.594 3 84.131 1 42.371 4.416 0 4.416 0% 10% 3 88.547 100% 111% Kecamatan Kabun 7 1 1 2,09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 1 10.613 2 12.063 0 - 0% 0% 2 12.063 100% 114% Kecamatan Kabun 7 1 1 2,09 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 1 7.959 1 1.620 0 - 0% 0% 1 1.620 100% 20% Kecamatan Kabun 7 1 1 2,09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 30 18.572 15 29.325 10 9.725 0 - 0% 0% 15 29.325 50% 158% Kecamatan Kabun 7 1 1 2,09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 53.063 2 18.840 0 - 0% 0% 2 18.840 100% 36% Kecamatan Kabun 3,71% 6,94% 61,61% 88,40% SR SR R T 2 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik Persen 100 74.288 271,19 37.983 100 20.572 100 8.892 - - - - 100 8.892 100% 43% 371 46.875 100% 63% 7 1 2 2,01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan Persen 100 53.063 100 37.983 100 20.572 100 8.892 - - - 100 8.892 46.875 7 1 2 2,01 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 5 53.063 3 37.983 1 20.572 0,5 8.892 0,5 8.892 50% 43% 4 46.875 70% 88% Kecamatan Kabun 7 1 2 2,04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan layanan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat Persen 100 21.225 - - - - - - - - 7 1 2 2,04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Dokumen 5 10.613 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Kabun 7 1 2 2,04 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan Laporan 5 10.613 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Kabun 50,00% 43,22% 23,33% 29,45% SR SR SR SR 3 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi Persen 100 79.594 300 133.859 100 114.256 0 0 0 0 0 0 0% 0% 300 133.859 100% 168% 7 1 3 2,01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Persen 100 64.594 123.701 100 114.256 0 0 0 0 0 0 123.701 7 1 3 2,01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 8 64.594 4 123.701 2 114.256 0 - 0% 0% 4 123.701 50% 192% Kecamatan Kabun 7 1 3 2,03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Persen 100 15.000 100 10.158 0 0 0 0 0 0 10.158 7 1 3 2,03 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Lembaga Kemasyarakata n 1 15.000 1 10.158 0 - 0% 0% 1 10.158 100% 68% Kecamatan Kabun 0,00% 0,00% 75,00% 129,61% SR SR S ST 4 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penanganan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Persen 100 530.627 200 200.000 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 200 200.000 100% 38% Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-173 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Kinerja Pada Triwulan No Sasaran Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 I II III IV 3 7 8 9 10 11 12 13 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) SatuanKode 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100% 7 1 4 2,01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persen 100 530.627 100 200.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000 7 1 4 2,01 1 Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kegiatan 5 530.627 2 200.000 0 - 0% 0% 2 200.000 40% 38% Kecamatan Kabun 40,00% 37,69% SR SR 5 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Persen 100 53.063 300 24.779 100 3.948 0 0 0 0 0 0 0% 0% 300 24.779 100% 47% 7 1 5 2,01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan Persen 100 53.063 100 24.779 100 3.948 0 0 0 0 0 0 24.779 7 1 5 2,01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 5 53.063 3 24.779 1 3.948 0 - 0% 0% 3 24.779 60% 47% Kecamatan Kabun 0,00% 0,00% 60,00% 46,70% SR SR R SR 6 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu Persen 100 26.531 300 22.487 100 5.280 0 0 0 0 0 0 0% 0% 300 22.487 100% 85% 7 1 6 2,01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persen 100 26.531 100 22.487 100 5.280 0 0 0 0 0 0 22.487 7 1 6 2,01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 5 26.531 3 22.487 1 5.280 0 - 0% 0% 3 22.487 60% 85% Kecamatan Kabun 0,00% 0,00% 60,00% 84,76% SR SR R T 10,74% 10,03% 53,32% 69,43% SR SR R S Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Predikat kinerja dari seluruh program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah II-174 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 1 KECAMATAN TANDUN 11.899.756 4.775.496 1.941.809 301.049 - - - 301.049 5.076.545 1 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 100 10.842.210 100 4.428.483 100 1.774.557 284.444 - - - 284.444 0% 16% 100 4.712.927 100% 43% 7 1 1 2,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 3 10.944 2.815 0 0 0 0 0 0 2.815 7 1 1 2,01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 10 5.526 3 2.815 0 0 - 0 - 0% 0% 3 2.815 30% 51% Kecamatan Tandun 7 1 1 2,01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 2.763 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Tandun 7 1 1 2,01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 5 2.655 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Tandun 7 1 1 2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 7.460.547 3.297.987 1.387.580 239.273 0 0 0 239.273 3.537.260 7 1 1 2,02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 84 7.451.712 42 3.297.987 14 1.387.580 3 239.273 3 239.273 21% 17% 45 3.537.260 54% 47% Kecamatan Tandun 7 1 1 2,02 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 4 4.526 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Tandun 7 1 1 2,02 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 4 4.310 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Tandun 7 1 1 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 225.917 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1 2,05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 150 109.892 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Tandun 7 1 1 2,05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 16 116.025 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Tandun 7 1 1 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 898.648 454.739 173.917 16.903 0 0 0 16.903 471.642 7 1 1 2,06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 15 18.301 9 9.913 1 7.977 - 0 - 0% 0% 9 9.913 60% 54% Kecamatan Tandun 7 1 1 2,06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 100 265.749 60 132.586 4 51.000 1 10.903 1 10.903 25% 21% 61 143.489 61% 54% Kecamatan Tandun 7 1 1 2,06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 15 147.438 11 92.544 4 48.800 1 6.000 1 6.000 25% 12% 12 98.544 80% 67% Kecamatan Tandun 7 1 1 2,06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 20 250.535 12 133.756 4 51.730 0 0 - 0% 0% 12 133.756 60% 53% Kecamatan Tandun 7 1 1 2,06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 8 16.708 0 - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Tandun 7 1 1 2,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 463 199.918 273 85.940 5 14.410 0 0 - 0% 0% 273 85.940 59% 43% Kecamatan Tandun 7 1 1 2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 100 1.014.664 529.220 178.530 28.268 0 0 0 28.268 557.488 7 1 1 2,08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 2197 21.978 1313 11.910 1 5.000 - 0 - 0% 0% 1.313 11.910 60% 54% Kecamatan Tandun No Sasaran Meningkatnya cakupan pelayanan Publik Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 15 16 = 14/9 X 100% 17 = 8 + 14 18 = 16/7 X 100% I II III IV 3 7 8 10 11 12 13 14 EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD: KECAMATAN TANDUN Realisasi Kinerja Pada Triwulan Perangkat Daerah Penanggung jawab Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025Kode Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 II-175 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 15 16 = 14/9 X 100% 17 = 8 + 14 18 = 16/7 X 100% I II III IV 3 7 8 10 11 12 13 14 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Perangkat Daerah Penanggung jawab Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025Kode Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 7 1 1 2,08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 10 109.888 6 34.636 12 28.930 3 4.168 3 4.168 25% 14% 9 38.804 90% 35% Kecamatan Tandun 7 1 1 2,08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 882.797 12 482.674 12 144.600 3 24.100 3 24.100 25% 17% 12 506.774 100% 57% Kecamatan Tandun Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persen 100 1.231.490 143.721 0 0 0 0 0 143.721 7 1 1 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 519.471 16.480 0 0 0 0 0 0 16.480 7 1 1 2,07 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Unit 1 300.000 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Tandun 7 1 1 2,07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 1 55.000 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Tandun 7 1 1 2,07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 38 38.157 2 4.680 0 - 0% 0% 2 4.680 5% 12% Kecamatan Tandun 7 1 1 2,07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 13 76.314 1 11.800 0 - 0% 0% 1 11.800 8% 15% Kecamatan Tandun 7 1 1 2,07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1 50.000 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Tandun 7 1 1 2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 712.019 127.241 34.530 0 0 0 0 0 127.241 7 1 1 2,09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 183.000 12 114.658 12 26.490 0 0 0 - 0% 0% 12 114.658 100% 63% Kecamatan Tandun 7 1 1 2,09 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 40 27.846 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Tandun 7 1 1 2,09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 60 37.073 6 12.583 3 8.040 - 0 - 0% 0% 6 12.583 10% 34% Kecamatan Tandun 7 1 1 2,09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 464.100 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Tandun 11,04% 7,45% 29,86% 24,65% SR SR SR SR 2 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik Persen 100 77.359 186,36 44.014 100 46.105 16.605 - - - 16.605 0% 36% 100 60.619 100% 78% 7 1 2 2,01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan Persen 100 77.359 44.014 46.105 16.605 - - - 16.605 60.619 7 1 2 2,01 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 5 77.359 3 44.014 2 46.105 1 16.605 1 16.605 50% 36% 4 60.619 80% 78% Kecamatan Tandun 50,00% 36,02% 80,00% 78,36% SR SR T T 3 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi Persen 100 311.460 200 103.000 100 121.147 0 0 0 0 0 0% 0% 100 103.000 100% 33% 7 1 3 2,01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Persen 100 278.460 79.000 121.147 0 0 0 0 0 79.000 7 1 3 2,01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 8 278.460 2 79.000 1 121.147 0 - 0% 0% 2 79.000 25% 28% Kecamatan Tandun 7 1 3 2,03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Persen 100 33.000 24.000 0 0 0 0 0 0 24.000 7 1 3 2,03 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Lembaga Kemasyarakatan 1 33.000 1 24.000 - 0 - 0% 0% 1 24.000 100% 73% Kecamatan Tandun 0,00% 0,00% 62,50% 50,55% SR SR R R 4 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan Persen 100 541.788 200 200.000 100 0 0 0 0 0 0 0% #DIV/0! 100 200.000 100% 37% Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) II-176 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 15 16 = 14/9 X 100% 17 = 8 + 14 18 = 16/7 X 100% I II III IV 3 7 8 10 11 12 13 14 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Perangkat Daerah Penanggung jawab Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025Kode Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 7 1 4 2,01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persen 100 541.788 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 7 1 4 2,01 1 Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kegiatan 5 541.788 2 200.000 0 - 0 - 0% 0% 2 200.000 40% 37% Kecamatan Tandun 40,00% 36,91% SR SR 5 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Persen 100 62.288 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0% 0% - 0 0% 0% 7 1 5 2,01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan Persen 100 62.288 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 5 2,01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 4 62.288 0 - 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Tandun 0,00% 0,00% SR SR 6 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu Persen 100 64.652 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0% 0% 100 0 100% 0% 7 1 6 2,01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persen 100 64.652 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 6 2,01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 4 64.652 0 - 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Tandun 0,00% 0,00% SR SR 20,35% 14,49% 35,39% 31,75% SR SR SR SR Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah Predikat kinerja Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Predikat kinerja dari seluruh program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan II-177 OPD: KECAMATAN RAMBAH SAMO K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Meningkatnya cakupan pelayanan Publik 7 UNSUR KEWILAYAHAN 0 7 1 KECAMATAN RAMBAH SAMO 11.941.522 5.913.336 2.130.935 335.111 - - - 335.111 6.258.232 1 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 100 10.972.185 254,30 5.424.721 100 1.953.535 321.417 - - - - - - - 321.417 0% 16% 254,30 5.979.008 100% 54% 7 1 1 2,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 19 9.925 9 4.594 3 2.042 0 0 0 0 0 5.664 7 1 1 2,01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 10 5.263 4 2.624 2 1.040 - 0% 0% 4 2.624 40% 50% Kecamatan Rambah Samo 7 1 1 2,01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 2.632 3 1.970 1 494 0 - 0% 0% 3 1.970 60% 75% Kecamatan Rambah Samo 7 1 1 2,01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 4 2.030 2 1.070 1 508 0 - 0% 0% 2 1.070 50% 53% Kecamatan Rambah Samo 7 1 1 2,02 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 7.530.219 3.901.818 100 1.400.836 25 252.773 0 0 0 25 252.773 4.386.391 7 1 1 2,02 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 14 7.519.692 42 3.899.056 14 1.398.781 3 252.773 3 252.773 21% 18% 45 4.151.829 100% 55% Kecamatan Rambah Samo 7 1 1 2,02 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 5 5.263 2 1.296 1 1.040 0 - 0% 0% 2 1.296 40% 25% Kecamatan Rambah Samo 7 1 1 2,02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 5 5.263 2 1.466 1 1.016 0 - 0% 0% 2 1.466 40% 28% Kecamatan Rambah Samo 7 1 1 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 65.604 100 16.298 0 0 0 0 0 0 16.298 7 1 1 2,05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 35 25.000 24 12.730 0 - 0% 0% 24 12.730 69% 51% Kecamatan Rambah Samo 7 1 1 2,05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 8 40.604 1 3.568 0 - 0% 0% 1 3.568 13% 9% Kecamatan Rambah Samo 7 1 1 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 838.122 100 435.019 100 138.755 18.649 0 0 0 0 18.649 453.669 7 1 1 2,06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 20 31.796 23 15.455 5 6.361 2 1.541 2 1.541 40% 24% 25 16.995 100% 53% Kecamatan Rambah Samo 7 1 1 2,06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 38 268.076 46 121.672 35 30.685 6 4.853 6 4.853 17% 16% 52 126.525 100% 47% Kecamatan Rambah Samo 7 1 1 2,06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 5 213.377 24 137.956 20 39.524 4 8.590 4 8.590 20% 22% 28 146.546 100% 69% Kecamatan Rambah Samo 7 1 1 2,06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 6 144.290 16 79.982 6 32.039 1 3.000 1 3.000 17% 9% 17 82.982 100% 58% Kecamatan Rambah Samo 7 1 1 2,06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 3 15.790 2 1.980 1 1.800 0 - 0% 0% 2 1.980 67% 13% Kecamatan Rambah Samo 7 1 1 2,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1070 164.792 484 77.974 377 28.346 9 666 9 666 2% 2% 493 78.640 46% 48% Kecamatan Rambah Samo 7 1 1 2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 100 1.367.138 100 872.857 100 299.892 47.000 0 0 0 0 47.000 919.857 7 1 1 2,08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1844 18.400 831 8.280 380 3.800 100 1.000 100 1.000 26% 26% 931 9.280 50% 50% Kecamatan Rambah Samo Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%11 12 13 14 15 = 14/9 X 100%3 7 8 9 10 EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Perangkat Daerah Penanggung jawab Kode Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 II-178 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%11 12 13 14 15 = 14/9 X 100%3 7 8 9 10 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Perangkat Daerah Penanggung jawab Kode Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 7 1 1 2,08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 4 94.737 2 50.656 1 20.092 0 - 0% 0% 2 50.656 50% 53% Kecamatan Rambah Samo 7 1 1 2,08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 13 1.254.000 35 813.922 12 276.000 3 46.000 3 46.000 25% 17% 38 859.922 100% 69% Kecamatan Rambah Samo Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persen 100 1.161.178 100 194.135 100 112.010 2.995 0 0 0 100,00 2.995 197.129 7 1 1 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 840.684 100 61.087 100 64.950 0 0 0 0 100 0 61.087 7 1 1 2,07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 20 44.642 6 17.650 6 23.550 0 - 0% 0% 6 17.650 30% 40% Kecamatan Rambah Samo 7 1 1 2,07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 8 65.169 3 43.437 3 10.800 0 - 0% 0% 3 43.437 38% 67% Kecamatan Rambah Samo 7 1 1 2,07 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 4 609.060 0 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Rambah Samo 7 1 1 2,07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4 121.812 2 32.240 1 30.600 0 - 0% 0% 2 32.240 50% 26% Kecamatan Rambah Samo 7 1 1 2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 320.494 100 133.048 100 47.060 2.995 0 0 0 0 2.995 136.043 7 1 1 2,09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 141.081 3 72.904 1 23.600 1 2.995 1 2.995 100% 13% 4 75.899 100% 54% Kecamatan Rambah Samo 7 1 1 2,09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 3 72.505 3 40.064 1 700 0 - 0% 0% 3 40.064 100% 55% Kecamatan Rambah Samo 7 1 1 2,09 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 28 28.423 6 9.500 3 3.000 0 - 0% 0% 6 9.500 21% 33% Kecamatan Rambah Samo 7 1 1 2,09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 50 17.580 17 10.580 7 4.460 0 - 0% 0% 17 10.580 34% 60% Kecamatan Rambah Samo 7 1 1 2,09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 60.906 0 0 1 15.300 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Rambah Samo 11,69% 6,40% 57,59% 43,83% SR SR R SR 2 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik Persen 100 68.077 267,00 33.485 100 26.794 100 13.694 - - - 13.694 0% 51% 267,00 47.179 267% 69% 7 1 2 2,01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan Persen 100 68.077 100 33.485 100 26.794 100 13.694 - - - 100 13.694 47.179 7 1 2 2,01 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 1 68.077 1 33.485 1 26.794 0,5 13.694 0,5 13.694 50% 51% 1 47.179 100% 69% Kecamatan Rambah Samo 50,00% 51,11% 100,00% 69,30% SR R ST S 3 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi Persen 100 247.932 231,81 223.084 100 122.256 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0% 0% 231,81 - 100% 0% 7 1 3 2,01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Persen 100 200.828 0 0 0 0 0 0 0 - 7 1 3 2,01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 2 200.828 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Rambah Samo 7 1 3 2,03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Persen 100 47.105 100 223.084 100 122.256 0 0 0 0 0 0 223.084 7 1 3 2,03 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Lembaga Kemasyarakatan 1 47.105 2 223.084 1 122.256 0 - 0% 0% 2 223.084 100% 474% Kecamatan Rambah Samo 0,00% 0,00% 50,00% 236,80% SR SR SR ST 4 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan Persen 100 500.000 300 200.000 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 300,00 200.000 100% 40% Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) II-179 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%11 12 13 14 15 = 14/9 X 100%3 7 8 9 10 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Perangkat Daerah Penanggung jawab Kode Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 7 1 4 2,01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persen 100 500.000 100 200.000 0 0 0 0 0 0 200.000 7 1 4 2,01 1 Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kegiatan 3 500.000 2 200.000 0 - 0% 0% 2 200.000 67% 40% Kecamatan Rambah Samo 66,67% 40,00% S SR 5 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Persen 100 101.605 300 24.798 100 19.950 0 0 0 0 0 0% 0% 300 24.798 100% 24% 7 1 5 2,01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan Persen 100 101.605 100 24.798 100 19.950 0 0 0 0 0 24.798 7 1 5 2,01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 1 101.605 2 24.798 1 19.950 0 - 0% 0% 2 24.798 100% 24% Kecamatan Rambah Samo 0,00% 0,00% 100,00% 24,41% SR SR ST SR 6 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu Persen 100 51.722 200 7.247 100 8.400 0 0 0 0 0 0 0% 0% 200 7.247 100% 14% 7 1 6 2,01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persen 100 51.722 100 7.247 100 8.400 0 0 0 0 0 7.247 7 1 6 2,01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 1 51.722 1 7.247 1 8.400 0 - 0% 0% 1 7.247 100% 14% Kecamatan Rambah Samo 0,00% 0,00% 100,00% 14,01% SR SR ST SR 12,34% 11,50% 79,04% 71,39% SR SR T SRPredikat kinerja dari seluruh program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-180 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 1 KECAMATAN RAMBAH HILIR 12.042.386 6.116.812 2.085.533 305.356 - - - 305.356 6.422.168 1 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 100 11.161.568 294,08 5.676.758 100 1.867.397 305.356 - - - 0 305.356 0% 16% 294 5.982.114 294% 54% 7 1 1 2,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 3 10.425 11 6.220 4 2.502 0 0 0 0 0 0 6.220 7 1 1 2,01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 10 5.263 6 3.667 2 1.762 0 - 0% 0% 6 3.667 60% 70% Kecamatan Rambah Hilir 7 1 1 2,01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 2.632 3 1.796 1 393 0 - 0% 0% 3 1.796 60% 68% Kecamatan Rambah Hilir 7 1 1 2,01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 4 2.530 2 756 1 346 0 - 0% 0% 2 756 50% 30% Kecamatan Rambah Hilir 7 1 1 2,02 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 8.037.765 100 4.241.306 100 1.565.808 25 287.736 0 0 0 25 287.736 4.529.042 7 1 1 2,02 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 392 8.027.138 42 4.237.508 14 1.563.408 3 287.736 3 287.736 21% 18% 45 4.525.244 11% 56% Kecamatan Rambah Hilir 7 1 1 2,02 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 5 5.313 2 1.896 1 1.288 0 - 0% 0% 2 1.896 40% 36% Kecamatan Rambah Hilir 7 1 1 2,02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 5 5.313 2 1.901 1 1.112 0 - 0% 0% 2 1.901 40% 36% Kecamatan Rambah Hilir 7 1 1 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 81.238 100 16.800 0 0 0 0 0 0 0 0 16.800 7 1 1 2,05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 26 20.332 24 16.800 - - 0 - 0% 0% 24 16.800 92% 83% Kecamatan Rambah Hilir 7 1 1 2,05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 12 60.906 - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Rambah Hilir 7 1 1 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 977.599 100 662.021 100 99.108 0 0 0 0 0 0 662.021 7 1 1 2,06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 8 24.762 8 15.807 4 3.851 0 - 0% 0% 8 15.807 100% 64% Kecamatan Rambah Hilir 7 1 1 2,06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 45 328.641 54 184.335 42 25.000 0 - 0% 0% 54 184.335 100% 56% Kecamatan Rambah Hilir 7 1 1 2,06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 6 352.482 11 219.146 6 33.830 0 - 0% 0% 11 219.146 100% 62% Kecamatan Rambah Hilir 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 11 142.044 23 127.636 11 22.126 0 - 0% 0% 23 127.636 100% 90% Kecamatan Rambah Hilir 7 1 1 2,06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan Dokumen 1 12.632 2 4.860 1 1.200 0 - 0% 0% 2 4.860 100% 38% Kecamatan Rambah Hilir 7 1 1 2,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 748 117.037 266 110.237 174 13.100 0 - 0% 0% 266 110.237 36% 94% Kecamatan Rambah Hilir 7 1 1 2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 100 799.394 100 393.449 100 122.888 17.620 0 0 0 0 17.620 411.069 7 1 1 2,08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 60 35.475 36 18.940 12 5.000 0 - 0% 0% 36 18.940 60% 53% Kecamatan Rambah Hilir 7 1 1 2,08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 60 63.100 36 26.693 12 27.288 3 2.520 3 2.520 25% 9% 39 29.213 65% 46% Kecamatan Rambah Hilir EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD: KECAMATAN RAMBAH HILIR Realisasi Kinerja Pada Triwulan Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025Kode 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%11 12 13 14 15 = 14/9 X 100%3 7 8 9 10 No Sasaran Meningkatnya cakupan pelayanan Publik Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 II-181 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025Kode 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%11 12 13 14 15 = 14/9 X 100%3 7 8 9 10 No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 7 1 1 2,08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 18 81.208 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Rambah Hilir 7 1 1 2,08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 80 619.611 36 347.816 12 90.600 3 15.100 3 15.100 25% 17% 39 362.916 49% 59% Kecamatan Rambah Hilir Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persen 100 1.255.146 100 356.963 100 77.092 0 0 0 0 100 0 356.963 7 1 1 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 734.813 100 160.029 100 21.792 0 0 0 0 0 0 160.029 7 1 1 2,07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 5 125.753 - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Rambah Hilir 7 1 1 2,07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 5 121.812 9 31.500 5 11.200 0 - 0% 0% 9 31.500 100% 26% Kecamatan Rambah Hilir 7 1 1 2,07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 1 101.510 6 128.529 2 10.592 0 - 0% 0% 6 128.529 100% 127% Kecamatan Rambah Hilir 7 1 1 2,07 7 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1 162.416 - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Rambah Hilir 7 1 1 2,07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 8 121.812 - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Rambah Hilir 7 1 1 2,07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 4 101.510 - - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Rambah Hilir 7 1 1 2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 520.333 100 196.934 100 55.300 0 0 0 0 0 0 100 196.934 7 1 1 2,09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 171.552 3 143.664 1 46.340 0 - 0% 0% 3 143.664 100% 84% Kecamatan Rambah Hilir 7 1 1 2,09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 4 81.208 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Rambah Hilir 7 1 1 2,09 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 20 142.114 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Rambah Hilir 7 1 1 2,09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 56 23.949 19 21.270 8 8.960 0 - 0% 0% 19 21.270 34% 89% Kecamatan Rambah Hilir 7 1 1 2,09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 10 101.510 2 32.000 0 - 0% 0% 2 32.000 20% 32% Kecamatan Rambah Hilir 3,76% 2,33% 48,86% 44,75% SR SR SR SR 2 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik Persen 100 59.149 271,121 32.318 100 19.321 - - - - 0 - 0% 0% 271 32.318 271% 55% 7 1 2 2,01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan Persen 100 59.149 100 32.318 100 19.321 - - - - 0 - 0% 0% 100 32.318 100% 55% 7 1 2 2,01 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 5 59.149 3 32.318 1 19.321 - - 0 - 0% 0% 3 32.318 60% 55% Kecamatan Rambah Hilir 0,00% 0,00% 60,00% 54,64% SR SR R R 3 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi Persen 100 236.997 286,19 172.275 100 189.264 0 0 0 0 0 0 0% 0% 286 172.275 286% 73% 7 1 3 2,01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Persen 100 199.158 100 101.645 100 189.264 0 0 0 0 0 0 101.645 7 1 3 2,01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 8 199.158 2 101.645 2 189.264 0 - 0% 0% 2 101.645 25% 51% Kecamatan Rambah Hilir 7 1 3 2,03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Persen 100 37.838 100 70.629 0 0 0 0 0 0 70.629 7 1 3 2,03 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Lembaga Kemasyarakatan 2 37.838 2 70.629 0 - 0% 0% 2 70.629 100% 187% Kecamatan Rambah Hilir 0,00% 0,00% 62,50% 118,85% SR SR R ST Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-182 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025Kode 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%11 12 13 14 15 = 14/9 X 100%3 7 8 9 10 No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 4 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum Persen 100 500.000 300 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 300 200.000 300% 40% 7 1 4 2,01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persen 100 500.000 100 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 7 1 4 2,01 1 Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kegiatan 5 500.000 2 200.000 0 - 0% 0% 2 200.000 40% 40% Kecamatan Rambah Hilir 40,00% 40,00% SR SR 5 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Persen 100 42.865 300 17.161 100 6.520 0 0 0 0 0 0 0% 0% 300 17.161 300% 40% 7 1 5 2,01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan Persen 100 42.865 10 17.161 100 6.520 0 0 0 0 0 0 17.161 7 1 5 2,01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 4 42.865 3 17.161 1 6.520 0 - 0% 0% 3 17.161 75% 40% Kecamatan Rambah Hilir 0,00% 0,00% 75,00% 40,03% SR SR S SR 6 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu Persen 100 41.808 300 18.301 100 3.030 0 0 0 0 0 0 0% 0% 300 18.301 300% 44% 7 1 6 2,01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persen 100 41.808 100 18.301 100 3.030 0 0 0 0 0 0 18.301 7 1 6 2,01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 4 41.808 4 18.301 1 3.030 0 - 0% 0% 4 18.301 100% 44% Kecamatan Rambah Hilir 0,00% 0,00% 100,00% 43,77% SR SR ST SR 0,75% 0,47% 64,39% 57,01% SR SR R R Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Predikat kinerja dari seluruh program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah II-183 OPD: KECAMATAN BANGUN PURBA K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 10 18 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 1 KECAMATAN BANGUN PURBA 9.276.486 3.833.149 1.456.219 208.031 - - - 208.031 4.039.180 1 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 100 8.350.919 281,36 3.470.169 100 1.289.192 185.226 - - - 183.226 0% 14% 281,36 3.653.395 100% 44% 7 1 1 2,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 3 9.925 10 8.789 4 5.665 0 0 0 0 0 0% 0% 10,00 8.789 7 1 1 2,01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 10 5.263 6 5.102 2 3.080 0 - 0% 0% 6,00 5.102 60% 97% Kecamatan Bangun Purba 7 1 1 2,01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 2.632 2 2.110 1 1.530 0 - 0% 0% 2,00 2.110 40% 80% Kecamatan Bangun Purba 7 1 1 2,01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 5 2.030 2 1.576 1 1.055 0 - 0% 0% 2,00 1.576 40% 78% Kecamatan Bangun Purba 7 1 1 2,02 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 6.467.972 2.189.283 100 836.146 25 125.626 0 0 0 25 125.626 25% 15% 25,00 2.314.909 7 1 1 2,02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 14 6.457.445 40 2.189.283 14 833.856 3 125.626 3 125.626 21% 15% 43,00 2.314.909 100% 36% Kecamatan Bangun Purba 7 1 1 2,02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 5 5.263 1 1.235 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Bangun Purba 7 1 1 2,02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 5 5.263 1 1.055 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Bangun Purba 7 1 1 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 5.000 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! - - 7 1 1 2,05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 1 5.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Bangun Purba 7 1 1 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 438.481 100 365.486 100 126.636 14.000 0 0 0 0 14.000 0% 11% 100,00 379.486 7 1 1 2,06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 15.790 13 9.691 5 1.755 0 - 0% 0% 13 9.691 100% 61% Kecamatan Bangun Purba 7 1 1 2,06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 21 146.888 33 107.033 21 28.268 4.500 0 4.500 0% 16% 33 111.533 100% 76% Kecamatan Bangun Purba 7 1 1 2,06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 3 105.268 11 92.456 5 37.840 3.000 0 3.000 0% 8% 11 95.456 100% 91% Kecamatan Bangun Purba 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 5 78.951 29 91.002 10 37.948 4.000 0 4.000 0% 11% 29 95.002 100% 120% Kecamatan Bangun Purba 7 1 1 2,06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 1 12.632 1 2.640 0 - 0% 0% 1 2.640 100% 21% Kecamatan Bangun Purba 7 1 1 2,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 472 78.951 386 62.664 81 20.826 2.500 0 2.500 0% 12% 386 65.164 82% 83% Kecamatan Bangun Purba 7 1 1 2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 100 1.219.008 100 755.972 100 268.896 43.600 0 0 0 - 43.600 0% 16% 100,00 799.572 7 1 1 2,08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 60 10.527 12 6.040 4 2.000 0 - 0% 0% 12,00 6.040 20% 57% Kecamatan Bangun Purba No Sasaran Meningkatnya cakupan pelayanan Publik Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 17 = 16/7 X 100%12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 143 7 8 9 11 EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025Kode II-184 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 10 18 No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 17 = 16/7 X 100%12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 143 7 8 9 11 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025Kode 7 1 1 2,08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 60 52.634 14 23.868 12 17.296 3 4.000 3 4.000 25% 23% 17,00 27.868 28% 53% Kecamatan Bangun Purba 7 1 1 2,08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 1.155.847 32 726.064 12 249.600 3 39.600 3 39.600 25% 16% 35,00 765.664 100% 66% Kecamatan Bangun Purba Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persen 100 210.532 100 150.640 100 51.849 0 2.000 0 0 0 - 2.000 0% 4% 100,00 152.640 7 1 1 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 28.949 100 26.730 100 19.480 0 0 0 0 100 0 100% 0% 200,00 26.730 7 1 1 2,07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 11 13.159 33 11.430 11 7.680 0 - 0% 0% 33,00 11.430 100% 87% Kecamatan Bangun Purba 7 1 1 2,07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 9 15.790 2 15.300 2 11.800 0 - 0% 0% 2,00 15.300 22% 97% Kecamatan Bangun Purba 7 1 1 2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 181.583 100 123.910 100 32.369 2.000 0 0 0 0 2.000 0% 6% 100,00 125.910 7 1 1 2,09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 92.105 3 84.138 1 28.089 2.000 0 2.000 0% 7% 3,00 86.138 100% 94% Kecamatan Bangun Purba 7 1 1 2,09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 1 13.159 1 4.312 0 - 0% 0% 1,00 4.312 100% 33% Kecamatan Bangun Purba 7 1 1 2,09 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 1 7.895 - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Bangun Purba 7 1 1 2,09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 21 15.790 5 9.260 5 4.280 0 - 0% 0% 5,00 9.260 24% 59% Kecamatan Bangun Purba 7 1 1 2,09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 52.634 1 26.200 0 - 0% 0% 1,00 26.200 100% 50% Kecamatan Bangun Purba 3,97% 5,98% 61,57% 58,15% SR SR R R 2 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik Persen 100 236.854 259,264 36.966 100 7.306 7.306 - - - 7.306 0% 100% 259,26 44.272 100% 19% 7 1 2 2,01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan Persen 100 236.854 100 36.966 100 7.306 7.306 - - - 7.306 0% 100% 100,00 44.272 100% 19% 7 1 2 2,01 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 5 236.854 3 36.966 1 7.306 1 7.306 1 7.306 100% 100% 4,00 44.272 80% 19% Kecamatan Bangun Purba 100,00% 100,00% 80,00% 18,69% ST ST T SR 3 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi Persen 100 93.571 300 102.891 100 54.902 15.500 0 0 0 0 15.500 0% 28% 300,00 118.390 100% 127% 7 1 3 2,01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Persen 100 78.951 100 88.271 100 54.902 15.500 0 0 0 0 15.500 103.771 7 1 3 2,01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 8 78.951 4 88.271 2 54.902 15.500 0 15.500 0% 28% 4,00 103.771 50% 131% Kecamatan Bangun Purba 7 1 3 2,03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Persen 100 14.620 100 14.620 0 0 0 0 0 0 0 0 14.620 7 1 3 2,03 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Lembaga Kemasyarakatan 1 14.620 1 14.620 0 - 0% 0% 1,00 14.620 100% 100% Kecamatan Bangun Purba 0,00% 28,23% 75,00% 115,72% SR SR S ST 4 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum Persen 100 516.191 300 200.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0% 300,00 200.000 100% 39% Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-185 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 10 18 No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 17 = 16/7 X 100%12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 143 7 8 9 11 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025Kode 7 1 4 2,01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persen 100 516.191 100 200.000 0 100.000 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0% 100,00 200.000 100% 39% 7 1 4 2,01 1 Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kegiatan 5 516.191 2 200.000 1 100.000 0 - 0% 0% 2,00 200.000 40% 39% Kecamatan Bangun Purba 0,00% 0,00% 40,00% 38,75% SR SR SR SR 5 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Persen 100 52.634 300 17.101 100 3.219 0 0 0 0 0 0 0% 0% 300,00 17.101 100% 32% 7 1 5 2,01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan Persen 100 52.634 100 17.101 100 3.219 0 0 0 0 0 0 0% 0% 100,00 17.101 100% 32% 7 1 5 2,01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 5 52.634 3 17.101 1 3.219 0 - 0% 0% 3,00 17.101 60% 32% Kecamatan Bangun Purba 0,00% 0,00% 60,00% 32,49% SR SR R SR 6 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu Persen 100 26.317 300 6.022 100 1.600 0 0 0 0 0 0 0% 0% 300,00 6.022 100% 23% 7 1 6 2,01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persen 100 26.317 100 6.022 100 1.600 0 0 0 0 0 0 0% 0% 100,00 6.022 100% 23% 7 1 6 2,01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 5 26.317 3 6.022 1 1.600 0 - 0% 0% 3,00 6.022 60% 23% Kecamatan Bangun Purba 0,00% 0,00% 60,00% 22,88% SR SR R SR 17,33% 22,37% 62,76% 47,78% SR SR R SR Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Predikat kinerja dari seluruh program Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) II-186 OPD: KECAMATAN TAMBUSAI UTARA K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 1 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 14.041.021 5.187.100 2.078.504 226.021 - - - 226.021 5.413.121 1 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 100 13.061.807 287,80 4.752.577 100 1.914.428 226.021 - - - - 226.021 0% 12% 287,80 4.978.598 100% 38% 7 1 1 2,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 3 9.925 11 10.172 4 3.378 0 0 0 0 0 0 10.172 7 1 1 2,01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 10 5.263 6 4.419 2 1.854 0 - 0% 0% 6 4.419 60% 84% Kecamatan Tambusai Utara 7 1 1 2,01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 2.632 3 3.291 1 922 0 - 0% 0% 3 3.291 60% 125% Kecamatan Tambusai Utara 7 1 1 2,01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 5 2.030 2 2.462 1 602 0 - 0% 0% 2 2.462 40% 121% Kecamatan Tambusai Utara 7 1 1 2,02 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 7.358.887 100 2.887.572 100 1.382.601 25 175.533 0 0 0 25 175.533 3.063.105 7 1 1 2,02 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 84 7.349.564 42 2.880.000 14 1.380.569 3 175.533 3 175.533 21% 13% 45 3.055.534 54% 42% Kecamatan Tambusai Utara 7 1 1 2,02 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 5 5.263 3 4.656 1 1.110 0 - 0% 0% 3 4.656 60% 88% Kecamatan Tambusai Utara 7 1 1 2,02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 5 4.060 2 2.916 1 922 0 - 0% 0% 2 2.916 40% 72% Kecamatan Tambusai Utara 7 1 1 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 66.450 100 21.332 0 0 0 0 0 0 0 21.332 7 1 1 2,05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 38 26.250 11 21.332 0 - 0% 0% 11 21.332 29% 81% Kecamatan Tambusai Utara 7 1 1 2,05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 4 40.200 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Tambusai Utara 7 1 1 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 1.074.050 100 693.860 100 149.413 0 0 0 0 0 0 693.860 7 1 1 2,06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 3 10.317 11 17.462 3 4.359 0 - 0% 0% 11 17.462 100% 169% Kecamatan Tambusai Utara 7 1 1 2,06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 20 358.370 36 182.108 20 40.582 0 - 0% 0% 36 182.108 100% 51% Kecamatan Tambusai Utara 7 1 1 2,06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 3 272.119 11 227.062 4 42.000 0 - 0% 0% 11 227.062 100% 83% Kecamatan Tambusai Utara 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 4 247.171 14 172.237 4 50.922 0 - 0% 0% 14 172.237 100% 70% Kecamatan Tambusai Utara 7 1 1 2,06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 2 12.632 6 7.152 0 - 0% 0% 6 7.152 100% 57% Kecamatan Tambusai Utara 7 1 1 2,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 2200 173.440 363 87.840 77 11.550 - - 0% 0% 363 87.840 17% 51% Kecamatan Tambusai Utara 7 1 1 2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 100 1.643.532 892.014 100 317.979 25 50.487 0 0 0 25 50.487 942.501 7 1 1 2,08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 20 13.159 12 8.600 4 3.000 0 - 0% 0% 12 8.600 60% 65% Kecamatan Tambusai Utara Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025Kode 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100% Meningkatnya cakupan pelayanan Publik 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100%3 7 8 9 10 EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 II-187 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025Kode 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%11 12 13 14 15 = 14/9 X 100%3 7 8 9 10 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 7 1 1 2,08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 1 105.034 3 49.092 1 35.379 3.987 0 3.987 0% 11% 3 53.079 100% 51% Kecamatan Tambusai Utara 7 1 1 2,08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 16 1.525.339 36 834.322 12 279.600 3 46.500 3 46.500 25% 17% 39 880.822 100% 58% Kecamatan Tambusai Utara Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persen 100 2.908.962 247.627 100 61.058 0 0 0 0 0 100,00 0 247.627 7 1 1 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 1.745.972 64.246 100 11.269 0 0 0 0 0 0 64.246 7 1 1 2,07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 120 243.624 30 21.446 0 - 0% 0% 30 21.446 25% 9% Kecamatan Tambusai Utara 7 1 1 2,07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 20 406.040 7 42.800 3 11.269 0 - 0% 0% 7 42.800 35% 11% Kecamatan Tambusai Utara 7 1 1 2,07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 8 487.248 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Tambusai Utara 7 1 1 2,07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 12 609.060 1 40.000 0 - 0% 0% 1 40.000 8% 7% Kecamatan Tambusai Utara 7 1 1 2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 1.162.990 100 183.381 100 49.789 0 0 0 0 0 0 183.381 7 1 1 2,09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 199.954 2 100.691 1 39.219 0 - 0% 0% 2 100.691 100% 50% Kecamatan Tambusai Utara 7 1 1 2,09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 1 23.512 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Tambusai Utara 7 1 1 2,09 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 120 24.362 1 6.000 8 1.500 0 - 0% 0% 1 6.000 1% 25% Kecamatan Tambusai Utara 7 1 1 2,09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 450 103.081 47 44.290 20 9.070 0 - 0% 0% 47 44.290 10% 43% Kecamatan Tambusai Utara 7 1 1 2,09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 812.080 1 32.400 0 - 0% 0% 1 32.400 100% 4% Kecamatan Tambusai Utara 2,58% 2,26% 53,79% 54,44% SR SR R R 2 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik Persen 100 110.875 254,11 48.019 100 33.290 - - - - 0 - 0% 0% 254,11 48.019 100% 43% 7 1 2 2,01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan Persen 100 110.875 100 48.019 100 33.290 - - - - 0 - 48.019 7 1 2 2,01 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 5 110.875 3 48.019 1 33.290 0 - 0% 0% 3 48.019 60% 43% Kecamatan Tambusai Utara 0,00% 0,00% 60,00% 43,31% SR SR R SR 3 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi Persen 100 166.303 300 135.066 100 123.073 0 0 0 0 0 0 0% 0% 300,00 135.066 100% 81% 7 1 3 2,01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Persen 100 134.707 100 123.470 100 123.073 0 0 0 0 0 0 123.470 7 1 3 2,01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 8 134.707 4 123.470 2 123.073 0 - 0% 0% 4 123.470 50% 92% Kecamatan Tambusai Utara 7 1 3 2,03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Persen 100 31.596 100 11.596 0 0 0 0 0 0 11.596 Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) II-188 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025Kode 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%11 12 13 14 15 = 14/9 X 100%3 7 8 9 10 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 7 1 3 2,03 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Lembaga Kemasyarakatan 1 31.596 1 11.596 0 - 0% 0% 1 11.596 100% 37% Kecamatan Tambusai Utara 0,00% 0,00% 75,00% 64,18% SR SR S R 4 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan Persen 100 526.342 300 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 300,00 200.000 100% 38% 7 1 4 2,01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persen 100 526.342 100 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 7 1 4 2,01 1 Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kegiatan 5 526.342 2 200.000 0 - 0% 0% 2 200.000 40% 38% Kecamatan Tambusai Utara 40,00% 38,00% SR SR 5 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Persen 100 78.425 300 33.038 100 7.713 0 0 0 0 0 0 0% 0% 300,00 33.038 100% 42% 7 1 5 2,01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan Persen 100 78.425 100 33.038 100 7.713 0 0 0 0 0 0 33.038 7 1 5 2,01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 5 78.425 3 33.038 1 7.713 0 - 0% 0% 3 33.038 60% 42% Kecamatan Tambusai Utara 0,00% 0,00% 60,00% 42,13% SR SR R SR 6 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu Persen 100 97.268 300 18.400 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 300,00 18.400 100% 19% 7 1 6 2,01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persen 100 97.268 100 18.400 0 0 0 0 0 0 0 0 18.400 7 1 6 2,01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 5 97.268 3 18.400 0 - 0% 0% 3 18.400 60% 19% Kecamatan Tambusai Utara 60,00% 18,92% R SR 0,64% 0,56% 58,13% 43,49% SR SR R SRPredikat kinerja dari seluruh program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-189 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 1 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 6.914.282 3.057.118 1.532.135 148.801 - - - 148.801 3.230.451 1 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 100 6.150.179 266,96 2.560.911 100 1.352.077 136.781 - - - 100,00 130.571 100,00% 9,66% 366,96 2.715.660 100% 44% 7 1 1 2,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 3 10.527 4 16.301 4 6.905 0 0 0 0 4 0 8 16.301 7 1 1 2,01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 10 5.263 6 10.443 2 3.538 0 - 0,00% 0,00% 6 10.443 60% 198% Kecamatan Bonai Darussalam 7 1 1 2,01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 2.632 3 3.847 1 1.683 0 - 0,00% 0,00% 3 3.847 60% 146% Kecamatan Bonai Darussalam 7 1 1 2,01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 5 2.632 2 2.011 1 1.683 0 - 0,00% 0,00% 2 2.011 40% 76% Kecamatan Bonai Darussalam 7 1 1 2,02 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 4.595.713 100 1.389.264 100 971.762 25 90.767 0 0 0 25 90.767 125 1.480.031 7 1 1 2,02 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 84 4.590.449 42 1.383.830 14 968.250 4 90.767 4 90.767 28,57% 9,37% 46 1.474.597 55% 32% Kecamatan Bonai Darussalam 7 1 1 2,02 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 5 2.632 2 2.958 1 1.829 0 - 0,00% 0,00% 2 2.958 40% 112% Kecamatan Bonai Darussalam 7 1 1 2,02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 5 2.632 2 2.477 1 1.683 0 - 0,00% 0,00% 2 2.477 40% 94% Kecamatan Bonai Darussalam 7 1 1 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 42.625 100 5.692 0 0 0 0 0 0 100 291.648 7 1 1 2,05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 38 17.120 13 5.692 0 - 0,00% 0,00% 13 5.692 34% 33% Kecamatan Bonai Darussalam 7 1 1 2,05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 4 25.505 1 696 0 - 0,00% 0,00% 1 696 25% 3% Kecamatan Bonai Darussalam 7 1 1 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 368.454 100 477.498 100 160.899 15.504 0 0 0 100 15.504 200 285.260 7 1 1 2,06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 5 15.790 10 10.932 5 3.927 0 - 0,00% 0,00% 10 10.932 100% 69% Kecamatan Bonai Darussalam 7 1 1 2,06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 25 107.755 37 111.815 25 40.084 5 7.002 5 7.002 20,00% 17,47% 42 118.818 100% 110% Kecamatan Bonai Darussalam 7 1 1 2,06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 4 105.268 8 149.410 4 49.400 1 6.100 1 6.100 25,00% 12,35% 9 155.510 100% 148% Kecamatan Bonai Darussalam 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 6 52.634 20 85.328 6 30.556 1 152 1 152 16,67% 0,50% 21 85.480 100% 162% Kecamatan Bonai Darussalam 7 1 1 2,06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 2 8.054 1 2.200 0 0 0 - 0,00% 0,00% 1 2.200 50% 27% Kecamatan Bonai Darussalam 7 1 1 2,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 280 78.951 507 117.813 246 36.932 15 2.250 15 2.250 6,09% 6,09% 522 120.063 100% 152% Kecamatan Bonai Darussalam 7 1 1 2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 100 906.492 100 472.847 100 156.069 100 24.300 0 0 0 100 24.300 200 497.147 7 1 1 2,08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 20 7.500 490 6.860 300 3.000 50 500 50 500 16,67% 16,67% 540 7.360 100% 98% Kecamatan Bonai Darussalam 7 1 1 2,08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 1 52.634 3 36.550 1 10.269 0 - 0,00% 0,00% 3 36.550 100% 69% Kecamatan Bonai Darussalam EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD: KECAMATAN BONAI DARUSSALAM Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100% No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Meningkatnya cakupan pelayanan Publik Satuan Perangkat Daerah Penanggung jawab Kode Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 II-190 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100% No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025Satuan Perangkat Daerah Penanggung jawab Kode Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 7 1 1 2,08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 12 846.358 36 429.437 12 142.800 3 23.800 3 23.800 25,00% 16,67% 39 453.237 100% 54% Kecamatan Bonai Darussalam Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persen 100 226.369 100 199.309 100 56.442 0 6.210 0 0 0 11 6.210 111 75.015 7 1 1 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 56.568 100 37.508 100 6.633 0 0 0 0 100 0 200 37.508 7 1 1 2,07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 8 13.266 22 27.328 2 6.633 0 - 0,00% 0,00% 22 27.328 100% 206% Kecamatan Bonai Darussalam 7 1 1 2,07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 14 13.202 4 10.180 0 - 0,00% 0,00% 4 10.180 29% 77% Kecamatan Bonai Darussalam 7 1 1 2,07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 2 20.100 0 - 0,00% 0,00% - - 0% 0% Kecamatan Bonai Darussalam 7 1 1 2,07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1 10.000 0 - 0,00% 0,00% - - 0% 0% Kecamatan Bonai Darussalam 7 1 1 2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 169.800 100 161.802 100 49.809 6.210 0 0 0 100 6.210 200 107.767 7 1 1 2,09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 79.594 1 90.205 1 35.519 1 6.210 1 6.210 100,00% 17,48% 2 96.415 100% 121% Kecamatan Bonai Darussalam 7 1 1 2,09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 1 10.613 2 9.352 0 - 0,00% 0,00% 2 9.352 100% 88% Kecamatan Bonai Darussalam 7 1 1 2,09 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 1 7.959 1 2.000 0 - 0,00% 0,00% 1 2.000 100% 25% Kecamatan Bonai Darussalam 7 1 1 2,09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 30 18.572 22 24.045 12 14.290 0 - 0,00% 0,00% 22 24.045 73% 129% Kecamatan Bonai Darussalam 7 1 1 2,09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 53.063 1 36.200 0 - 0,00% 0,00% 1 36.200 100% 68% Kecamatan Bonai Darussalam 14,00% 5,68% 69,46% 88,50% SR SR S T 2 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik Persen 100 74.288 236,517 49.436 100 23.680 10.740 - - - 76,947 10.740 76,95% 45,35% 313,46 66.740 100% 90% 7 1 2 2,01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan Persen 100 53.063 100 45.060 100 23.680 10.740 - - - 0 10.740 100 62.364 7 1 2 2,01 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 5 53.063 3 45.060 1 23.680 0,5 10.740 0,5 10.740 50,00% 45,35% 4 55.800 70% 105% Kecamatan Bonai Darussalam 7 1 2 2,04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase pelaksanaan layanan pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat Persen 100 21.225 100 4.376 - - - - - - - 100 4.376 7 1 2 2,04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Dokumen 5 10.613 1 2.188 0 - 0,00% 0,00% 1 2.188 20% 21% Kecamatan Bonai Darussalam 7 1 2 2,04 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan Laporan 5 10.613 1 2.188 0 - 0,00% 0,00% 1 2.188 20% 21% Kecamatan Bonai Darussalam 50,00% 45,35% 36,67% 48,80% SR SR SR SR 3 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi Persen 100 79.594 300 191.151 100 145.858 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 300 191.151 100% 240% 7 1 3 2,01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Persen 100 64.594 100 155.585 100 145.858 0 0 0 0 0 0 100 155.585 7 1 3 2,01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 8 64.594 3 155.585 2 145.858 0 - 0,00% 0,00% 3 155.585 38% 241% Kecamatan Bonai Darussalam 7 1 3 2,03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Persen 100 15.000 100 35.566 0 0 0 0 0 0 100 35.566 Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-191 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100% No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025Satuan Perangkat Daerah Penanggung jawab Kode Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 7 1 3 2,03 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Lembaga Kemasyarakatan 1 15.000 1 35.566 0,00% 0,00% 1 35.566 100% 237% Kecamatan Bonai Darussalam 0,00% 0,00% 68,75% 238,99% SR SR S ST 4 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan Persen 100 530.627 300 198.737 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 300 198.737 100% 37% 7 1 4 2,01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persen 100 530.627 100 198.737 0 0 0 0 0 0 100 198.737 7 1 4 2,01 1 Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kegiatan 5 530.627 2 198.737 0 - 0,00% 0,00% 2 198.737 40% 37% Kecamatan Bonai Darussalam 40,00% 37,45% SR SR 5 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Persen 100 53.063 200 30.282 100 6.200 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 200 30.282 100% 57% 7 1 5 2,01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan Persen 100 53.063 100 30.282 100 6.200 0 0 0 0 0 100 30.282 7 1 5 2,01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 5 53.063 2 30.282 1 6.200 0 - 0,00% 0,00% 2 30.282 40% 57% Kecamatan Bonai Darussalam 0,00% 0,00% 40,00% 57,07% SR SR SR R 6 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu Persen 100 26.531 300 26.600 100 4.320 100 1.280 0 0 0 100 1.280 100,00% 29,63% 400 27.880 100% 105% 7 1 6 2,01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persen 100 26.531 100 26.600 100 4.320 100 1.280 0 0 0 100 1.280 27.880 7 1 6 2,01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 5 26.531 3 26.600 1 4.320 1.280 0 1.280 0,00% 29,63% 3 27.880 60% 105% Kecamatan Bonai Darussalam 0,00% 29,63% 60,00% 105,08% SR SR S ST 12,80% 16,13% 52,48% 95,98% SR SR R ST Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Predikat kinerja dari seluruh program Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah II-192 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 1 KECAMATAN 12.004.284 6.101.330 2.184.815 304.301 - - - 329.817 6.431.147 1 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 10.654.385 200 5.646.354 100 2.017.747 286.776 - - - 100 312.292 100% 15% 300 5.958.647 100,00% 55,93% 7 1 1 2,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.804 5 4.331 1 1.150 - - - - - 4.331 7 1 1 2,01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah Dokumen 10 5.504 2 2.042 0 - 0% 0% 2 2.042 20,00% 37,10% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 1 2,01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja sdan Ikhtisar Realisasi Kinerj SKPD Tersedianya Dokumen penyusuna Laporan Kinerja SKPD Dokumen 10 5.525 3 2.290 1 1.150 0 - 0% 0% 3 2.290 30,00% 41,44% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 1 2,01 7 Evalusi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 10 10.775 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 1 2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.297.011 100 4.311.109 100 1.596.390 215.668 - - - 215.668 4.526.777 7 1 1 2,02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Bulan 14 7.276.401 42 4.310.110 14 1.594.884 3 215.668 3 215.668 21% 14% 45 4.525.778 321,43% 62,20% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 1 2,02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dokumen 10 5.525 1 1.000 1 1.506 0 - 0% 0% 1 1.000 10,00% 18,10% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 1 2,02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 4 15.085 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 1 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 97.000 - - - - - - 25.516 25.516 7 1 1 2,05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 60 42.000 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 1 2,05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 11 55.000 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 1 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 861.280 100 465.146 100 103.820 25.516 - - - 25.516 490.662 7 1 1 2,06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan paket 45 10.983 24 10.176 0 - 0% 0% 24 10.176 53,33% 92,65% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 1 2,06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 120 197.313 33 89.038 0 - 0% 0% 33 89.038 27,50% 45,13% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 1 2,06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan Paket 32 60.108 3 5.360 0 - 0% 0% 3 5.360 9,38% 8,92% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 1 2,06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 19 254.821 27 154.263 4 42.580 1 9.632 1 9.632 25% 23% 28 163.895 100,00% 64,32% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 1 2,06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 74 145.890 39 80.004 20 41.500 5 9.644 5 9.644 25% 23% 44 89.648 59,46% 61,45% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 1 2,06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 10 27.614 6 15.100 2 4.000 0 - 0% 0% 6 15.100 60,00% 54,68% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 1 2,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1414 164.551 324 111.206 121 15.740 48 6.240 48 6.240 40% 40% 372 117.446 26,31% 71,37% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 1 2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.196.880 100 679.753 100 227.235 37.900 - - - 37.900 717.653 7 1 1 2,08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1.592 15.914 24 5.900 330 3.300 0 - 0% 0% 24 5.900 1,51% 37,07% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 1 2,08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 5 44.646 3 19.721 1 7.335 1.800 0 1.800 0% 25% 3 21.521 60,00% 48,20% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 1 2,08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan 20 10.000 5 2.000 0 - 0% 0% 5 2.000 25,00% 20,00% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 1 2,08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 55 1.126.320 36 652.132 12 216.600 3 36.100 3 36.100 25% 17% 39 688.232 70,91% 61,10% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Meningkatnya Cakupan Pelayanan Publik Pada Kecamatan 12 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Target RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD: KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan II-193 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1812 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Target RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan 7 1 1 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 829.512 - 15.000 - - - - - - 7 1 1 2,07 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 1 300.000 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 1 2,07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Unit 1 67.495 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 1 2,07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 65 78.813 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 1 2,07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 20 58.101 6 15.000 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 1 2,07 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 4 187.178 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 1 2,07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 4 137.924 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 1 2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 350.899 100 186.014 100 74.153 7.693 - - - 7.693 193.707 7 1 1 2,09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 5 160.216 4 94.484 1 32.063 1 5.693 1 5.693 100% 18% 5 100.176 100,00% 62,53% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 1 2,09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 5 22.112 3 13.139 1 5.090 0 - 0% 0% 3 13.139 60,00% 59,42% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 1 2,09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 50 74.651 25 23.510 17 17.000 2 2.000 2 2.000 12% 12% 27 25.510 54,00% 34,17% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 1 2,09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 10 93.920 2 54.882 1 20.000 0 - 0% 0% 2 54.882 20,00% 58,43% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 16,52% 11,32% 39,60% 33,51% SR SR SR SR 2 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik Persen 100 92.312 267,6 46.969 100 47.375 100 17.525 - - - 17.525 0% 37% 268 64.494 100,00% 69,87% 7 1 2 2,01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan Persen 100 92.312 100 46.969 100 47.375 100 17.525 - - - 100 17.525 64.494 7 1 2 2,01 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 5 92.312 3 46.969 1 47.375 17.525 0 17.525 0% 37% 3 64.494 60,00% 69,87% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 0,00% 36,99% 60,00% 69,87% SR SR R S 3 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi Persen 100 272.589 300 129.143 100 84.500 - - - - - 0% 0% 300 129.143 100,00% 47,38% 7 1 3 2,01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Persen 100 244.465 100 54.207 100 84.500 - - - - - 54.207 7 1 3 2,01 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 8 244.465 2 54.207 2 84.500 0 - 0% 0% 2 54.207 25,00% 22,17% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 3 2,03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 28.123 74.936 - - - - - - 74.936 7 1 3 2,03 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Terlaksananya LPTQ dan PKK di kecamatan Lembaga Kemasyarakatan 1 28.123 2 74.936 0 - 0% 0% 2 74.936 100,00% 266,46% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 0,00% 0,00% 62,50% 144,31% SR SR R ST 4 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penanganan Pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum Persen 100 532.963 300 200.000 - - - - - 0 - #DIV/0! #DIV/0! 300 200.000 100,00% 37,53% 7 1 4 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persen 100 532.963 100 200.000 - - - - - - 200.000 7 1 4 2.01 1 Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Laporan 5 532.963 3 200.000 0 - 0% 0% 3 200.000 60,00% 37,53% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 60,00% 37,53% Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) II-194 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 1812 13 14 15 = 14/9 X 100% 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%3 7 8 9 10 11 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggung jawabI II III IV Target RPJMD pada Tahun 2022 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) Satuan R SR 5 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Persen 100 111.659 300 34.764 100 15.360 - - - - - 0% 0% 300 34.764 100,00% 31,13% 7 1 5 2,01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan Persen 100 111.659 100 34.764 100 15.360 - - - - - 34.764 7 1 5 2,01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 5 111.659 3 34.764 1 15.360 0 - 0% 0% 3 34.764 60,00% 31,13% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 0,00% 0,00% 60,00% 31,13% SR SR R SR 4 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu Persen 100 340.377 300 44.100 100 19.833 - - - - - 0% 0% 300 44.100 100,00% 12,96% 7 1 6 2,01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persen 100 340.377 100 44.100 100 19.833 - - - - - 44.100 7 1 6 2,01 1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Dokumen 4 47.750 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 6 2,01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 5 96.697 2 35.875 1 19.833 0 - 0% 0% 2 35.875 40,00% 37,10% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 6 2,01 6 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dokumen 1 23.500 0 - 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 6 2,01 7 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dokumen 4 47.436 1 8.225 0 - 0% 0% 1 8.225 25,00% 17,34% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 6 2,01 14 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Dokumen 4 66.807 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 7 1 6 2,01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Laporan 4 58.187 0 - 0% 0% - - 0,00% 0,00% Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 0,00% 0,00% 13,00% 10,89% SR SR SR SR 3,30% 9,66% 49,18% 54,54% SR SR SR R Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah Predikat kinerja Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Predikat kinerja dari seluruh program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) II-195 OPD: KECAMATAN KEPENUHAN HULU K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Meningkatnya cakupan pelayanan Publik 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 1 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 9.445.286 4.747.078 1.842.636 165.560 - - - 165.560 4.912.638 1 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 100 8.625.922 295,21 4.315.149 100 1.676.202 165.560 - - - 165.560 0% 10% 295 4.480.709 100% 52% 7 1 1 2,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 3 9.925 7.611 4 3.314 0 0 0 0 0 7.611 7 1 1 2,01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 10 5.263 6 2.830 2 1.560 0 - 0% 0% 6 2.830 60% 54% Kecamatan Kepenuhan Hulu 7 1 1 2,01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 5 2.632 3 2.891 1 1.152 0 - 0% 0% 3 2.891 60% 110% Kecamatan Kepenuhan Hulu 7 1 1 2,01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 4 2.030 2 1.890 1 602 0 - 0% 0% 2 1.890 50% 93% Kecamatan Kepenuhan Hulu 7 1 1 2,02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 5.641.861 2.723.101 100 1.156.360 25 117.715 0 0 0 100 117.715 2.840.816 7 1 1 2,02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 14 5.631.334 37 2.715.891 14 1.154.856 4 117.715 4 117.715 29% 10% 41 2.833.606 100% 50% Kecamatan Kepenuhan Hulu 7 1 1 2,02 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 5 5.263 3 3.652 1 602 0 - 0% 0% 3 3.652 60% 69% Kecamatan Kepenuhan Hulu 7 1 1 2,02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 5 5.263 3 3.558 1 902 0 - 0% 0% 3 3.558 60% 68% Kecamatan Kepenuhan Hulu 7 1 1 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 30.332 40 6.000 0 0 0 0 0 0 6.000 7 1 1 2,05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 27 20.332 40 6.000 0 - 0% 0% 40 6.000 100% 30% Kecamatan Kepenuhan Hulu 7 1 1 2,05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 2 10.000 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Kepenuhan Hulu 7 1 1 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 543.192 430.346 100 162.235 0 0 0 0 100 0 430.346 7 1 1 2,06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 3 26.317 8 13.129 3 3.403 0 - 0% 0% 8 13.129 100% 50% Kecamatan Kepenuhan Hulu 7 1 1 2,06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 20 162.121 28 111.380 20 45.855 - - 0% 0% 28 111.380 100% 69% Kecamatan Kepenuhan Hulu 7 1 1 2,06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 3 131.586 7 119.816 3 42.360 0 - 0% 0% 7 119.816 100% 91% Kecamatan Kepenuhan Hulu 7 1 1 2,06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 4 78.951 9 68.754 4 40.785 0 - 0% 0% 9 68.754 100% 87% Kecamatan Kepenuhan Hulu 7 1 1 2,06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 2 12.632 4 5.018 0 - 0% 0% 4 5.018 100% 40% Kecamatan Kepenuhan Hulu 7 1 1 2,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 1790 131.586 1056 112.249 199 29.832 0 - 0% 0% 1.056 112.249 59% 85% Kecamatan Kepenuhan Hulu 7 1 1 2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 100 1.962.203 100 939.951 100 289.002 25 47.845 0 0 0 25 47.845 987.796 EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Perangkat Daerah Penanggung jawab Kode Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%11 12 13 14 15 = 14/9 X 100%3 7 8 9 10 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 II-196 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Perangkat Daerah Penanggung jawab Kode Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%11 12 13 14 15 = 14/9 X 100%3 7 8 9 10 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 7 1 1 2,08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1326 12.632 867 8.520 300 3.000 0 - 0% 0% 867 8.520 65% 67% Kecamatan Kepenuhan Hulu 7 1 1 2,08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 1 42.107 3 18.603 1 8.802 1.645 0 1.645 0% 19% 3 20.248 100% 48% Kecamatan Kepenuhan Hulu 7 1 1 2,08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 19 1.907.464 36 912.828 12 277.200 3 46.200 3 46.200 25% 17% 39 959.028 100% 50% Kecamatan Kepenuhan Hulu Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persen 100 438.408 100 208.141 100 65.291 0 0 0 0 0 208.141 7 1 1 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 188.540 100 57.000 100 21.369 0 0 0 0 0 57.000 7 1 1 2,07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Pengadaan kendaraan dinas operasional Unit 1 30.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Kepenuhan Hulu 7 1 1 2,07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 10 60.906 2 5.600 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Kepenuhan Hulu 7 1 1 2,07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 10 52.634 5 45.000 2 15.769 0 - 0% 0% 5 45.000 50% 85% Kecamatan Kepenuhan Hulu 7 1 1 2,07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 1 25.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Kepenuhan Hulu 7 1 1 2,07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 3 20.000 1 12.000 0 - 0% 0% 1 12.000 33% 60% Kecamatan Kepenuhan Hulu 7 1 1 2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 249.868 151.141 100 43.922 0 0 0 0 0 151.141 7 1 1 2,09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 105.268 3 101.595 1 36.197 0 - 0% 0% 3 101.595 100% 97% Kecamatan Kepenuhan Hulu 7 1 1 2,09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 1 15.790 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Kepenuhan Hulu 7 1 1 2,09 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 25 5.263 2 2.500 0 - 0% 0% 2 2.500 8% 47% Kecamatan Kepenuhan Hulu 7 1 1 2,09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 25 26.317 19 16.030 5 7.725 - - 0% 0% 19 16.030 76% 61% Kecamatan Kepenuhan Hulu 7 1 1 2,09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 97.228 2 31.016 0 - 0% 0% 2 31.016 100% 32% Kecamatan Kepenuhan Hulu 2,98% 2,53% 62,29% 53,46% SR SR R R 2 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik Persen 100 52.634 268,69 22.947 100 21.940 - - - - - 0% 0% 269 22.947 100% 44% 7 1 2 2,01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan Persen 100 52.634 100 22.947 100 21.940 - - - - - 0% 0% 100 22.947 100% 44% 7 1 2 2,01 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 5 52.634 3 22.947 1 21.940 0 - 0% 0% 3 22.947 60% 44% Kecamatan Kepenuhan Hulu 0,00% 0,00% 60,00% 43,60% SR SR R SR 3 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi Persen 100 145.270 300 152.442 100 131.974 0 0 0 0 0 0% 0% 300 152.442 100% 105% 7 1 3 2,01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Persen 100 0 100 64.300 100 131.974 0 0 0 0 0 0% 0% 100 64.300 100% #DIV/0! 7 1 3 2,01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 2 64.300 2 131.974 0 - 0% 0% 2 64.300 0% 0% Kecamatan Kepenuhan Hulu Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-197 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Perangkat Daerah Penanggung jawab Kode Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%11 12 13 14 15 = 14/9 X 100%3 7 8 9 10 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 7 1 3 2,03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Persen 100 145.270 88.142 0 0 0 0 0 0 - 88.142 7 1 3 2,03 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Lembaga Kemasyarakatan 10 145.270 2 88.142 0 - 0% 0% 2 88.142 20% 61% Kecamatan Kepenuhan Hulu 0,00% 0,00% 20,00% 60,67% SR SR SR R 4 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan Persen 100 516.191 300 199.986 0 0 0 0 0 100 0 #DIV/0! #DIV/0! 400 199.986 100% 39% 7 1 4 2,01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persen 100 516.191 100 199.986 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 100 199.986 100% 39% 7 1 4 2,01 1 Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kegiatan 5 516.191 2 199.986 0 - 0% 0% 2 199.986 40% 39% Kecamatan Kepenuhan Hulu 40,00% 38,74% SR SR 5 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Persen 100 52.634 300 28.532 100 7.000 0 0 0 0 0 0% 0% 300 28.532 300% 54% 7 1 5 2,01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan Persen 100 52.634 100 28.532 100 7.000 0 0 0 0 0 0% 0% 100 28.532 100% 54% 7 1 5 2,01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 5 52.634 3 28.532 1 7.000 0 - 0% 0% 3 28.532 60% 54% Kecamatan Kepenuhan Hulu 0,00% 0,00% 60,00% 54,21% SR SR R R 6 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu Persen 100 52.634 300 28.021 100 5.520 0 0 0 0 0 0% 0% 300 28.021 100% 53% 7 1 6 2,01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persen 100 52.634 100 28.021 100 5.520 0 0 0 0 0 0% 0% 100 28.021 100% 53% 7 1 6 2,01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 5 52.634 3 28.021 1 5.520 0 - 0% 0% 3 28.021 60% 53% Kecamatan Kepenuhan Hulu 0,00% 0,00% 60,00% 53,24% SR SR R R 0,60% 0,51% 50,38% 50,65% SR SR SR R Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Predikat kinerja dari seluruh program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah II-198 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 1 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 8.720.976 3.668.362 1.674.545 182.635 - - - 182.635 3.850.997 1 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 100 7.811.089 289,06 3.312.237 100 1.551.207 182.635 - - - 0 182.635 0% 12% 289 3.494.873 100% 45% 7 1 1 2,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen 3 16.617 12 8.713 4 4.558 0 0 0 0 0 0 8.713 7 1 1 2,01 Me Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 10 5.263 6 2.885 2 2.043 0 - 0% 0% 6 2.885 60% 55% Kecamatan Pendalian IV Koto 7 1 1 2,01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 10 5.263 4 3.122 1 1.067 0 - 0% 0% 4 3.122 40% 59% Kecamatan Pendalian IV Koto 7 1 1 2,01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan 8 6.090 2 2.707 1 1.447 0 - 0% 0% 2 2.707 25% 44% Kecamatan Pendalian IV Koto 7 1 1 2,02 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 100 4.457.208 1.854.587 100 1.066.625 25 145.585 0 0 0 25 145.585 2.000.172 7 1 1 2,02 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/Bulan 18 4.445.854 42 1.850.368 14 1.064.135 3 145.585 3 145.585 21% 14% 45 1.995.953 100% 45% Kecamatan Pendalian IV Koto 7 1 1 2,02 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 5 5.263 1 1.212 1 1063 0 - 0% 0% 1 1.212 20% 23% Kecamatan Pendalian IV Koto 7 1 1 2,02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan 4 6.091 2 3.007 1 1427 0 - 0% 0% 2 3.007 50% 49% Kecamatan Pendalian IV Koto 7 1 1 2,05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persen 100 23.000 100 16.640 0 0 0 0 0 0 0 16.640 7 1 1 2,05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Paket 30 18.000 20 16.640 0 - 0% 0% 20 16.640 67% 92% Kecamatan Pendalian IV Koto 7 1 1 2,05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Orang 2 5.000 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Pendalian IV Koto 7 1 1 2,06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persen 100 799.134 100 388.382 100 139.780 0 0 0 0 0 0 388.382 7 1 1 2,06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 802 26.258 176 16.245 164 5.276 0 - 0% 0% 176 16.245 22% 62% Kecamatan Pendalian IV Koto 7 1 1 2,06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket 8930 202.626 3.105 96.470 1.731 30.815 0 - 0% 0% 3.105 96.470 35% 48% Kecamatan Pendalian IV Koto 7 1 1 2,06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 12500 219.109 5.772 124.409 3.318 56.145 0 - 0% 0% 5.772 124.409 46% 57% Kecamatan Pendalian IV Koto 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 50982 152.505 29.390 79.320 20.218 33.642 0 - 0% 0% 29.390 79.320 58% 52% Kecamatan Pendalian IV Koto 7 1 1 2,06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 10 20.302 - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Pendalian IV Koto 7 1 1 2,06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan 640 178.335 344 71.938 93 13.902 0 - 0% 0% 344 71.938 54% 40% Kecamatan Pendalian IV Koto 7 1 1 2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 100 1.535.307 100 825.305 100 259.693 37.050 0 0 0 0 37.050 862.355 7 1 1 2,08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1767 15.853 579 8.200 250 2.500 0 - 0% 0% 579 8.200 33% 52% Kecamatan Pendalian IV Koto EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD: KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO Realisasi Kinerja Pada Triwulan Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Kode 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%11 12 13 14 15 = 14/9 X 100%3 7 8 9 10 No Sasaran Meningkatnya cakupan pelayanan Publik Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 II-199 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Kode 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%11 12 13 14 15 = 14/9 X 100%3 7 8 9 10 No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 7 1 1 2,08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 10 46.454 6 11.494 2 17.193 0 - 0% 0% 6 11.494 60% 25% Kecamatan Pendalian IV Koto 7 1 1 2,08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 80 1.473.000 36 805.610 12 240.000 3 37.050 3 37.050 25% 15% 39 842.660 49% 57% Kecamatan Pendalian IV Koto Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persen 100 979.823 100 218.611 100 80.552 0 0 0 0 0 0 218.611 7 1 1 2,07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persen 100 504.948 100 95.818 100 39.592 0 0 0 0 0 0 95.818 7 1 1 2,07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Unit 52 101.510 54 42.194 44 11.200 0 - 0% 0% 54 42.194 100% 42% Kecamatan Pendalian IV Koto 7 1 1 2,07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Unit 12 121.812 37 53.624 5 28.392 0 - 0% 0% 37 53.624 100% 44% Kecamatan Pendalian IV Koto 7 1 1 2,07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 4 119.210 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Pendalian IV Koto 7 1 1 2,07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit 4 162.416 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Pendalian IV Koto 7 1 1 2,09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persen 100 474.875 100 122.793 100 40.960 0 0 0 0 0 0 122.793 7 1 1 2,09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit 1 137.262 3 73.493 1 29.457 0 - 0% 0% 3 73.493 100% 54% Kecamatan Pendalian IV Koto 7 1 1 2,09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Unit 15 49.451 4 15.480 2 5.803 0 - 0% 0% 4 15.480 27% 31% Kecamatan Pendalian IV Koto 7 1 1 2,09 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 20 20.302 - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Pendalian IV Koto 7 1 1 2,09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 40 73.056 14 33.820 8 5.700 0 - 0% 0% 14 33.820 35% 46% Kecamatan Pendalian IV Koto 7 1 1 2,09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 3 194.803 0 - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Pendalian IV Koto 2,44% 5,89% 41,50% 37,59% SR SR SR SR 2 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik Persen 100 55.688 264,83 30.725 100 19.451 - - - - 0 - 0% 0% 265 30.725 100% 55% 7 1 2 2,01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan Persen 100 55.688 100 30.725 100 19.451 - - - - 0 - 0% 0% 100 30.725 100% 55% 7 1 2 2,01 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Laporan 5 55.688 3 30.725 1 19.451 0 - 0% 0% 3 30.725 60% 55% Kecamatan Pendalian IV Koto 0,00% 0,00% 60,00% 55,17% SR SR R R 3 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi Persen 100 206.045 299 125.399 100 103.887 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 299 125.399 100% 61% 7 1 3 2,01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Persen 100 172.131 100 104.988 100 103.887 0 0 0 0 0 0 0% 0% 100 104.988 100% 61% 7 1 3 2,01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Laporan 8 172.131 4 104.988 2 103.887 0 - 0% 0% 4 104.988 50% 61% Kecamatan Pendalian IV Koto 7 1 3 2,03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Persen 100 33.914 100 20.411 0 0 0 0 0 0 0 0 20.411 7 1 3 2,03 1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Lembaga Kemasyarakatan 2 33.914 1 20.411 0 - 0% 0% 1 20.411 50% 60% Kecamatan Pendalian IV Koto 0,00% 0,00% 50,00% 60,59% SR SR SR R Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja II-200 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Kinerja Pada Triwulan Perangkat Daerah Penanggung jawab I II III IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Kode 16 = 8 + 14 17 = 16/7 X 100%11 12 13 14 15 = 14/9 X 100%3 7 8 9 10 No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan(output) Satuan Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 4 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan Persen 100 526.342 300 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 300 200.000 100% 38% 7 1 4 2,01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persen 100 526.342 100 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 100 200.000 100% 38% 7 1 4 2,01 1 Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kegiatan 5 526.342 2 200.000 0 - 0% 0% 2 200.000 40% 38% Kecamatan Pendalian IV Koto 40,00% 38,00% SR SR 5 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Persen 100 60.906 200 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 200 - 100% 0% 7 1 5 2,01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan Persen 100 60.906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! - - 0% 0% 7 1 5 2,01 8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dokumen 4 60.906 0 - - 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Pendalian IV Koto 0,00% 0,00% SR SR 6 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu Persen 100 60.906 200 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 200 - 100% 0% 7 1 6 2,01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persen 100 60.906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! - - 0% 0% 7 1 6 2,01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen 4 60.906 0 - 0 0 - 0% 0% - - 0% 0% Kecamatan Pendalian IV Koto 0,00% 0,00% SR SR 0,81% 1,96% 31,92% 31,89% SR SR SR SR Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%) Predikat kinerja dari seluruh program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuangan Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah II-201 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ROKAN HULU 42.155.014 88.034.269 11.798.786 865.830 - - - 865.830 88.900.099 Bakesbangpol 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 42.155.014 88.034.269 11.798.786 865.830 - - - 865.830 88.900.099 Bakesbangpol 8 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 42.155.014 88.034.269 11.798.786 865.830 - - - 865.830 88.900.099 Bakesbangpol 1 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 100 19.405.743 200 8.945.521 3.253.963 678.269 - - - 678.269 #DIV/0! 21% 200 9.623.790 100,00% 49,59% 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persen 100 60.750 13.133 19.278 19.278 - - - 19.278 32.411 8 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen 10 14.816 1 948 4 19.278 4 19.278 4 19.278 100% 100% 5 20.226 50,00% 136,51% Bakesbangpol 8 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan 10 45.934 12 12.185 0 - - 0% 0% 12 12.185 100,00% 26,53% Bakesbangpol 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persen 11.793.689 5.214.889 2.365.952 400.905 400.905 5.615.794 8 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN Orang/bulan 70 11.766.357 40 5.214.889 14 2.365.952 4 400.905 4 400.905 29% 17% 44 5.615.794 62,86% 47,73% Bakesbangpol 8 01 01 2.02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan 5 13.666 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Bakesbangpol 8 01 01 2.02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Laporan 5 13.666 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Bakesbangpol 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 105.300 - - - - - - - - 8 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Paket 40 45.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Bakesbangpol 8 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Orang 6 60.300 0 - 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Bakesbangpol 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persen 1.317.381 876.594 319.961 91.092 91.092 967.686 8 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan Bangunan Kantor Paket 20 38.265 36 11.690 0 - 0 - - - 0% 0% 36 11.690 100,00% 30,55% Bakesbangpol 8 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan Paket 215 153.135 127 74.504 42 29.521 0 - - - 0% 0% 127 74.504 59,07% 48,65% Bakesbangpol 8 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket 20 33.000 15 26.179 11 17.358 3 5.786 3 5.786 27% 33% 18 31.965 90,00% 96,86% Bakesbangpol 8 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket 55 102.222 32 51.214 10 21.070 0 - - - 0% 0% 32 51.214 58,18% 50,10% Bakesbangpol 8 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen 5 5.063 1 275 - 0 - - - 0% 0% 1 275 20,00% 5,43% Bakesbangpol 8 01 01 2.06 09 Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD Laporan 2.421 985.695 495 712.732 12 252.012 3 85.306 3 85.306 25% 34% 498 798.038 20,57% 80,96% Bakesbangpol 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 2.555.000 1.092.276 - - - 1.092.276 8 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Unit 1 500.000 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Bakesbangpol 8 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasioanal Atau Lapangan Yang Disediakan Unit 1 425.000 4 776.900 0 - - - 0% 0% 4 776.900 100,00% 182,80% Bakesbangpol 8 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jmlah Paket mebel Yang Disediakan Unit 60 600.000 40 77.116 0 - - - 0% 0% 40 77.116 66,67% 12,85% Bakesbangpol 8 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Unit 6 90.000 17 188.260 - - 0% 0% 17 188.260 100,00% 209,18% Bakesbangpol 8 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan Unit 10 500.000 0 - 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Bakesbangpol 8 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Unit 10 440.000 1 50.000 0 - - - 0% 0% 1 50.000 10,00% 11,36% Bakesbangpol EVALUASI TERHADAP PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 KABUPATEN ROKAN HULU OPD: BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Perangkat Daerah Penanggung jawab 16 = 8 + 14 17=16/7 x100%11 12 13 14 15 = 14/9*100%3 7 8 9 10 No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) SatuanKode Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 II-202 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Perangkat Daerah Penanggung jawab 16 = 8 + 14 17=16/7 x100%11 12 13 14 15 = 14/9*100%3 7 8 9 10 No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) SatuanKode Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 2.199.990 1.132.732 319.812 44.400 44.400 1.177.132 8 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Laporan 1.934 19.133 743 9.700 - 0 - - - 0% 0% 743 9.700 38,42% 50,70% Bakesbangpol 8 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan 10 65.597 0 - 1 36.012 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Bakesbangpol 8 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Laporan 30 32.799 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Bakesbangpol 8 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan 105 2.082.461 45 1.123.032 12 283.800 3 44.400 3 44.400 25% 16% 48 1.167.432 45,71% 56,06% Bakesbangpol 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja Persen 1.373.633 615.897 228.960 122.594 122.594 738.491 8 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Unit 5 191.325 3 137.310 1 58.036 1 26.190 1 26.190 100% 45% 4 163.500 80,00% 85,46% Bakesbangpol 8 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan Unit 20 727.643 12 404.285 4 170.924 2 96.404 2 96.404 50% 56% 14 500.689 70,00% 68,81% Bakesbangpol 8 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 50 27.332 0 - 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Bakesbangpol 8 01 01 2.09 06 Pemeliharan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 50 27.332 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Bakesbangpol 8 01 01 2.09 09 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Unit 1 400.000 1 74.302 0 - - - 0% 0% 1 74.302 100,00% 18,58% Bakesbangpol 35,58% 30,13% 41,84% 43,54% SR SR SR SR 2 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Jumlah Masyarakat yang Memahami tentang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Orang 800 3.346.243 360 3.039.933 1.178.255 44.863 44.863 #DIV/0! 4% 360 3.084.796 45,00% 0,00% 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Persen 3.346.243 3.039.933 1.178.255 44.863 44.863 3.084.796 8 01 02 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangasan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Laporan 10 - 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Bakesbangpol 8 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Organisasi 10 1.093.288 104 2.361.164 4 1.138.821 1 44.863 1,0 44.863 25% 4% 105 2.406.027 100,00% 220,07% Bakesbangpol 8 01 02 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Kali 10 1.979.632 104 678.769 2 39.434 0 - - - 0% 0% 104 678.769 100,00% 34,29% Bakesbangpol 8 01 02 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Terlaksananya Monitoring di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Dokumen 5 273.322 0 - 0 - 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Bakesbangpol 12,50% 1,97% 66,67% 84,79% SR SR S T 3 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase Partai Politik yang Berperan dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik bagi Masyarakat Persen 100 8.903.739 220 71.868.969 3.194.437 23.201 23.201 #DIV/0! 1% 220 71.892.170 100,00% 807,44% 8 01 03 2 01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Persentase Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan Persen 100 8.903.739 71.868.969 3.194.437 23.201 23.201 71.892.170 Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja II-203 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Perangkat Daerah Penanggung jawab 16 = 8 + 14 17=16/7 x100%11 12 13 14 15 = 14/9*100%3 7 8 9 10 No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) SatuanKode Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 8 01 03 2 01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Kegiatan 4 1.206.000 2 146.342 0 - - - 0% 0% 2 146.342 50,00% 12,13% Bakesbangpol 8 01 03 2 01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Persentase 100 6.097.739 300 71.343.423 100 3.140.482 10 23.201 10 23.201 10% 1% 310 71.366.624 100,00% 1170,38% Bakesbangpol 8 01 03 2 01 05 Pelaksanaan Monitoring di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Terlaksananya Monitoring di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Kali 5 1.600.000 4 379.204 1 53.955 0 - - - 0% 0% 4 379.204 80,00% 23,70% Bakesbangpol 5,00% 0,37% 76,67% 402,07% SR SR T ST 4 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Jumlah ORMAS dan LSM yang Aktif ORMAS/LSM 125 3.197.758 75 453.056 367.188 - - #DIV/0! 0% 75 453.056 60,00% 14,17% 8 01 04 2 01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan ORMAS/LSM 3.197.758 453.056 367.188 - - 453.056 8 01 04 2 01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangkera Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Tersusunya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangkera Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ORMAS/LSM 46 1.950.000 54 388.400 25 97.532 0 - - - 0% 0% 54 388.400 100,00% 19,92% Bakesbangpol 8 01 04 2 01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangkera Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangkera Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ORMAS/LSM 50 218.658 10 7.750 - 0 - - - 0% 0% 10 7.750 20,00% 3,54% Bakesbangpol 8 01 04 2 01 05 Pelaksanaan Monitoring di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangkera Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Terlaksananya Monitoring di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sangkera Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah ORMAS/LSM 125 1.029.100 9 56.906 25 269.656 - - - 0% 0% 9 56.906 7,20% 5,53% Bakesbangpol 0,00% 0,00% 42,40% 9,66% SR SR SR SR 5 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA Persentase Penanganan Kasus Kerawanan Bidang Ekonomi, Sasial dan Budaya yang Ditindaklanjuti Persen 100 2.022.583 200 229.505 164.607 16.500 16.500 #DIV/0! 10% 200 246.005 100,00% 12,16% 8 01 05 2 01 Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persen 100 2.022.583 229.505 164.607 16.500 16.500 246.005 8 01 05 2 01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyaahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Program Kerja Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Kegiatan 5 437.315 2 72.314 1 30.905 1 16.500 1 16.500 100% 53% 3 88.814 60,00% 20,31% Bakesbangpol 8 01 05 2 01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyaahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Koordinasi di Bidang Forum Kerukunan Umat Beragama Kali 5 1.093.288 1 67.936 1 100.039 0 - - - 0% 0% 1 67.936 20,00% 6,21% Bakesbangpol Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja II-204 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 5 6 18 Realisasi Kinerja Pada Triwulan I II III IV Perangkat Daerah Penanggung jawab 16 = 8 + 14 17=16/7 x100%11 12 13 14 15 = 14/9*100%3 7 8 9 10 No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) SatuanKode Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 8 01 05 2 01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyaahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Kecamatan yang dimonitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rumah Ibadah Kecamatan 80 491.980 32 89.255 16 33.663 - - - 0% 0% 32 89.255 40,00% 18,14% Bakesbangpol 33,33% 17,80% 40,00% 14,89% SR SR SR SR 6 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase Realisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial (PKS) Persen 100 5.278.949 140 3.497.285 3.640.336 102.997 102.997 #DIV/0! 3% 140 3.600.282 100,00% 68,20% Persentase daerah yang Berpotensi Konflik Sosial, Budaya, Ekonomi dan agama/SARA yang dapat diredam 100 300 #DIV/0! 300 100,00% 8 01 06 2 01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Persen 100 2.186.576 467.243 20 168.800 21.600 20 21.600 488.843 8 01 06 2 01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kegiatan 5 546.644 1 78.744 - - - 0% 0% 1 78.744 20,00% 14,40% Bakesbangpol 8 01 06 2 01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kegiatan 5 546.644 0 - 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Bakesbangpol 8 01 06 2 01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kegiatan 5 546.644 0 - 0 - - - 0% 0% 0 - 0,00% 0,00% Bakesbangpol 8 01 06 2 01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Terlaksanya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kegiatan 5 546.644 102 388.499 100 168.800 25 21.600 25 21.600 25% 13% 127 410.099 100,00% 75,02% Bakesbangpol 8 01 06 2 01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Persentase Daerah yang Berpotensi Konflik Sosial, Budaya dan Ekonomi yang dapat di Redam Persen 100 3.092.372 3.030.042 100 3.471.536 81.397 81.397 3.111.439 8 01 06 2 01 05 Pelaksanaan Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi di Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Persen 100 1.275.251 198 408.054 100 357.563 25 81.397 25 81.397 0% 0% 223 489.451 100,00% 38,38% Bakesbangpol 8 01 06 2 01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Persentase Pelaksanaan Rakor FORKOPIMDA Persen 100 1.817.121 300 2.621.988 100 3.113.973 - - 0% 0% 300 2.621.988 100,00% 144,29% Bakesbangpol 8,33% 4,27% 53,33% 45,35% SR SR R SR 15,79% 9,09% 53,48% 100,05% SR SR R ST Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kenerja (%) Predikat Kinerja Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%) Predikat Kinerja dari Seluruh Program Faktor pendorong keberhasilan kinerja: (1) Kualitas SDM dan tersedianya sarana prasana pendukung serta persiapan administrasi pelaksanaan kegiatan telah disiapkan menjelang pengesahan APBD; (2) Menejemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; (3) Faktor penghambat pencapaian kinerja: (1) Terdapatnya keterbatasan sarana dan pengetahuan aparatur didalam implementasi penerapan transaksi non tunai; (2) Adanya kekhawatiran terjadinya defisit anggaran yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan; (3) Terdapatnya Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 970/218/BPKAD/PERBEND/2018 tanggal 06 November 2018 tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Fisik TA.2018 dalam hal menyikapi kondisi dan kemampuan keuangan daerah tahun anggaran 2018; (4) Sulitnya proses pencairan keuanganTindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: (1) Perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan lokasi yang telah ditetapkan didalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memberikan pemahaman tentang petunjuk teknis penatausahaan dan laporan pertanggung jawaban bendahara tentang transaksi non tunai Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: (1) Memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra OPD; (2) Memprioritaskan pada pencapaian program yang hasil evaluasinya mempunyai kinerja sedang-rendah-sangat rendah II-205 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Guna mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang. 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Rokan Hulu mengacu kepada arah kebijakan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Hal tersebut merupakan upaya untuk mencapai tujuan pembangunan III-2 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan arah kebijakan ekonomi nasional dengan prioritas pembangunan di tingkat nasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil di daerah berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian target nasional. Arah kebijakan ekonomi nasional menekankan pada penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah. Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Nasional antara lain Koperasi Desa Merah Putih dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini bertujuan untuk meningkatan status gizi masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil/menyusui, serta pemberian makanan bergizi secara gratis di sekolah dan pesantren dapat mempercepat penurunan stunting. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah menjadi salah satu pilar utama dalam Perubahan RKPD 2025. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2022 mencapai angka 5,02 persen, tahun 2023 mengalami perlambatan menjadi 4,12 persen, selanjutnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 kembali mengalami perlambatan menjadi 2,71 persen. Perlu upaya ekstra untuk mendongkrak pertumbuhan sektor-sektor potensial, pengembangan sektor-sektor unggulan seperti industri kerajinan dan UMKM diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta mampu menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Rokan Hulu. Program dan kegiatan juga difokuskan untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian rakyat agar kesejahteraan masyarakat Rokan Hulu meningkat. Adapun tema RKPD tahun 2025, yaitu “Memantapkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, Ekonomi Produktif dan Investasi, Infrastruktur yang Berimbang, Masyarakat yang Harmonis dan Pelayanan Publik yang Prima”. Pada tahun 2025 diharapkan akan terjadi pengembangan sruktur perekonomian dari sektor pertanian, III-3 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 peternakan dan perikanan ke sektor-sektor lainnya, sehingga sektor- sektor strategis ekonomi lokal lainnya bisa tumbuh. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, mengamanatkan agar RKPD Tahun 2025 memuat Kebijakan umum untuk berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah serta Pemenuhan Infrastruktur dan Layanan Dasar sebagai Pondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan Pembangunan. Selain itu untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional antara lain dengan intervensi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan akses infratruktur dasar dan konektivitas dan penguatan tata kelola pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, arah pembangunan ekonomi Kabupaten Rokan hulu tahun 2025 diprioritaskan pada pengoptimalan program penanggulangan kemiskinan, stunting, pengembangan ekonomi kerakyatan dan investasi serta pengembangan infratruktur dasar (sanitasi dan air bersih) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sementara itu arah kebijakan pembangunan ekonomi pada prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu. (dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi), serta selaras dengan pembangunan nasional dan provinsi. Adapun rumusan prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 meliputi: 1). Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan; 2). Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah serta Menurunkan Angka Kemiskinan; 3). Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan; 4). Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan III-4 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Kondusif serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah; 5). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah. Pembangunan ekonomi Rokan Hulu masih dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain mencakup:
1.Perubahan iklim yang semakin ekstrim sering kali mengakibatkan penurunan produktivitas di sektor pertanian dan perkebunan. Masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah karena memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, mengingat sektor pertanian dan perkebunan adalah penopang ekonomi Kabupaten Rokan Hulu;
2.Jumlah penduduk dan bonus demografi. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi sebagai sumber daya manusia yang melimpah. Namun, jika tidak dilakukan pemberdayaan, jumlah penduduk yang besar juga dapat menjadi beban bagi pembangunan ekonomi;
3.Perhatian pada perbaikan peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi;
4.Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai menjadi kendala bagi konektivitas antar wilayah dan berdampak pada masuknya investasi, sehingga perlu menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan;
5.Meningkatkan daya saing ekspor, untuk mencapai peningkatan pertumbuhan ekspor yang tinggi. Pertumbuhan ekspor yang tinggi tidak saja sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan juga untuk merangsang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan bermutu;
6.Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, III-5 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas. 3.1.1. Struktur Ekonomi Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu 54,70 persen (sedikit meningkat dibandingkan tahun 2023). Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 25,70 persen (menurun dari 25,97 di tahun 2023), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 5,45 persen (sedikit menurun dari 5,48 persen di tahun 2023). Berikutnya lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 4,45 persen (sedikit turun dari 4,59 persen di tahun 2023) dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 3,46 persen (sedikit menurun dari 3,53 persen di tahun 2023). 3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil disuatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Berdasarkan harga konstan 2010,nilai PDRB Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Perhitungan PDRB Rokan Hulu atas harga konstan 2010, mencapai 30.042.437,62 juta rupiah. Angka tersebut naik dari 29.250.575,96 juta rupiah pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,71 persen. Pertumbuhan tersebut melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 4,12 persen. Hal ini merupakan dampak dari kelapa sawit yang memasuki masa III-6 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 replanting, dan juga kenaikan harga pupuk yang menyebabkan masyarakat jarang menggunakan pupuk. Selain itu banjir yang cukup parah menjadi kendala petani dalam memanen kelapa sawit. Melambatnya lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan ini kemudian mengakibatkan perlambatan di sejumlah kategori lapangan usaha yang berkaitan seperti kategori Industri Pengolahan dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil. Lebih rinci mengenai tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar berikut: Sumber : BPS Provinsi Riau Gambar 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi (dalam %) Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Riau Tahun 2020-2024 Selanjutnya, pada perubahan RKPD Tahun 2025, target pertumbuhan ekonomi mengalami penyesuaian berdasarkan capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang mencapai 2,71 persen. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3. 1 Target Pertumbuhan Ekonomi pada RKPD Murni dan Perubahan Tahun 2025 Tahun 2025 Target RKPD Murni Target RKPD Perubahan 4,34 – 4,63 persen 3,34 – 3,63 persen 1,52 4,98 5,02 4,12 2,71 -1,13 3,36 4,55 4,21 3,52 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 2020 2021 2022 2023 2024 Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau III-7 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 3.1.3. PDRB Per Kapita Pengukuran kinerja ekonomi daerah salah satunya dapat diukur dengan menggunakan nilai PDRB Perkapita. Besaran PDRB Perkapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Peningkatan PDRB Perkapita dapat dijadikan ukuran untuk menilai dan membandingkan sejauh mana tingkat kesejahteraan penduduk dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PDRB Perkapita dari tahun ke tahun merupakan cerminan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menggambarkan penerimaan pendapatan masing-masing masyarakat dalam peran serta mereka pada akitifitas produksi barang/jasa. Nilai PDRB Perkapita menggambarkan besaran pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata. Sumber : PDRB Kabupaten Rokan Hulu menurut Lapangan Usaha, 2020-2024 Gambar 3. 2 Perkembangan PDRB Perkapita (dalam juta rupiah) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 Selanjutnya, pada perubahan RKPD Tahun 2025, target PDRB perkapita Kabupaten Rokan Hulu mengalami penyesuaian menjadi 101,77 – 107,79 juta rupiah. Target tersebut telah disesuaikan dengan capaian PDRB perkapita Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 yang mencapai 95,45 juta rupiah. Lebih rinci dapat dilihat pada table berikut. 0 20 40 60 80 100 2020 2021 2022 2023 2024 64,63 74,22 85,14 89,13 95,45 PDRB perkapita ADHB III-8 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Tabel 3. 2 Target PDRB Perkapita Kabupaten Rokan Hulu pada RKPD Murni dan Perubahan Tahun 2025 Tahun 2025 Target RKPD Murni Target RKPD Perubahan 107,65 – 114,79 JUTA 101,77 – 107,79 JUTA 3.1.4. Indeks Gini Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauh mana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harus menjadi fokus utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat. Koefisien gini (Gini Ratio) merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di masyarakat. Nilai gini ratio berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan gini ratio dibagi menjadi 3 bagian, gini ratio antara 0,5 atau lebih termasuk ke dalam ketimpangan tinggi, nilai gini ratio antara 0,30 -0,49 termasuk kategori ketimpangan sedang, dan nilai gini ratio kurang dari 0,30 termasuk ketimpangan rendah. Sumber : BPS Kabupaten Rokan Hulu Gambar 3. 3 Realisasi Indek Gini Rasio Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2024 0,314 0,296 0,268 0,259 0,272 ROKAN HULU Rokan Hulu III-9 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Selama periode 2020-2024, angka Indeks Gini Kabupaten Rokan Hulu berkisar antara 0,314-0,272 dengan trend fluktuatif menurun sebagaimana ditunjukkan pada Tabel diatas. Angka Indeks Gini ini memberi arti bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori ketimpangan rendah. Klasifikasi kategori ketimpangan rendah perlu menjadi catatan perbaikan pendapatan di Kabupaten Rokan Hulu dan menjadi perhatian dalam pembangunan Kabupaten Rokan Hulu ke depan agar dapat ditingkatkan. Artinya pembangunan yang dijalankan selama periode tersebut dapat memperbaiki ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat. Oleh karena itu program pembangunan kedepan yang mengarah pada pengembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat bawah baik yang berada di perkotaan maupun dipedesaan harus menjadi prioritas sehingga pendapatan masyarakat bawah dapat meningkat dan mampu mengurangkan perbedaan tingkat pendapatan antara kelompok masyarakat tersebut. 3.1.5. Investasi Kabupaten Rokan Hulu selama tiga tahun berturut-turut selalu mendapatkan peringkat 1 dalam penghargaan Riau Investment Award dari Gubernur Riau. Hal ini membuktikan prestasi yang dicapai Rokan Hulu patut di banggakan dalam hal pelayanan perizinan dan investasi. Diharapkan dengan bagusnya penilaian publik tentang pelayanan di Rokan Hulu akan menjadi stimulan bagi para investor untuk menanamkan modalnya yang akan berdampak pada perkembangan perekonomian dan pembangunan di Rokan Hulu ini. Nilai Investasi diperoleh dari nilai modal suatu usaha yang disampaikan oleh pelaku usaha ketika memasukkan permohonan izin usahanya melalui aplikasi Online Single Submission (OSS). Nilai Investasi berdasarkan jumlah modal yang terdapat dari jumlah izin yang didaftarkan melalui Aplikasi OSS tersebut. III-10 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Nilai investasi di Kabupaten Rokan Hulu Selama periode tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Pada tahun 2020, total investasi tercatat sebesar Rp 452,44 miliar. Angka ini mengalami kenaikan menjadi Rp 562,18 miliar pada tahun 2021, menunjukkan adanya pertumbuhan investasi di tengah pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Peningkatan yang lebih drastis terjadi pada tahun 2022, di mana total investasi melonjak menjadi Rp1,06 triliun, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2023 dengan nilai investasi mencapai Rp2,63 triliun, dan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan pada tahun 2024, dengan total investasi menembus angka Rp4,74 triliun. Pertumbuhan investasi yang pesat ini mencerminkan meningkatnya minat investor terhadap potensi ekonomi dan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini juga mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. 3.1.6. Inflasi Inflasi merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang memerlukan pengendalian, karena berkaitan dengan penurunan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan konsumsi dan kebuthan produksi. Kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum menjadi fenomena ekonomi yang mengakibatkan terjadinya penurunan nilai riil mata uang. Inflasi merupakan gejala ekonomi yang tidak dapat dihilangkan secara tuntas, namun perlu dikontrol untuk menjaga stabilitas perekonomian. Pengendalian inflasi penting dilakukan agar berdampak positif terhadap perekonomian, dan sebaliknya juga perlu dikendalikan untuk menghindari dampak negatif terhadap perekonomian. Pengendalian tingkat inflasi harus diupayakan tidak menyebabkan kemandekan dalam perekonomian. Pengendalian inflasi diperlukan karena inflasi dapat disebabkan dari dorongan konsumsi maupuan dorongan dari produksi. III-11 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Untuk memahami gejolak kenaikan harga di Provinsi Riau, inflasi diukur di tiga kota, yaitu Pekanbaru, Dumai, dan Tembilahan. Namun, sejak tahun 2024, Kampar juga masuk dalam perhitungan inflasi di provinsi tersebut. Tingkat inflasi di Kabupaten Rokan Hulu dan sebagian besar kabupaten/kota di Riau umumnya dipengaruhi oleh inflasi di Kota Pekanbaru, yang berperan sebagai pusat distribusi barang dan jasa di Provinsi Riau. Selain itu, Kampar merupakan wilayah pengukuran inflasi yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan tingkat inflasi Kampar, masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata inflasi Provinsi Riau. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga- harga di Kampar lebih tinggi dibandingkan rata-rata di Provinsi Riau. Kondisi ini berdampak pada harga-harga di Kabupaten Rokan Hulu juga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan harga-harga di daerah lain di Provinsi Riau. Untuk itu, pengendalian harga menjadi penting di Kabupaten Rokan Hulu agar gejolak kenaikan harga tidak menaikkan beban hidup masyarakat. Sumber : BPS Provinsi Riau Gambar 3. 4 Laju Inflasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2020 2021 2022 2023 2024 Laju Inflasi Provinsi Riau Tahun 2020-2024 Riau Tembilahan Pekanbaru Dumai Kampar |(ie Ww) -- 4 III-12 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 3.1.7. Ketenagakerjaan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Idealnya pertumbuhan lapangan kerja baru dapat lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran akan terkurangi setiap tahunnya. Tingkat pengangguran terbuka yang ada di kabupaten Rokan Hulu merupakan permasalahan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, diantaranya melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mendorong pembukaan lapangan kerja baru serta peningkatan keterampilan dan mental kerja masyarakat yang dapat membangun mental kewirausahaan dan kemandirian masyarakat. Berdasarkan data BPS Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencerminkan tren yang membaik. Di tahun 2020, TPT berada di angka 4,42 persen, dan menurun tajam menjadi 2,25 persen pada 2021. Meski kembali naik menjadi 3,62 persen pada 2022, tingkat pengangguran kembali menurun menjadi 3,45 persen di 2023 dan 2,73 persen di 2024. Ini menunjukkan bahwa meskipun sempat terdampak, sektor ketenagakerjaan secara bertahap mulai pulih. Sumber: BPS Rokan Hulu Gambar 3. 5 Perkembangan TPT Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Rokan Hulu 4,42 2,25 3,62 3,45 2,73 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%) B III-13 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 3.1.8. Tingkat Kemiskinan Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Tingkat kemiskinan tahun 2021 mencapai angka 10,40 persen dan terus mengalami penurunan hingga mencapai angka 9,62 pada tahun 2024. Pemerintah selalu berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan penduduk dengan melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan seperti pemberdayaan masyarakat dan memberikan bantuan sosial. Jumlah penerima bantuan sosial pada tahun 2023 menurut jenis bantuannya adalah BPNT sebanyak 21.959 bantuan, JKNKIS sebanyak 256.529 bantuan, PKH sebanyak 12.117 bantuan, dan alat kesehatan sebanyak 241 bantuan. Penurunan jumlah penerima BPNT dan PKH dibandingkan tahun 2022 sejalan dengan keberhasilan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu. Sumber: BPS Rokan Hulu Gambar 3. 6 Grafik Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 – 2024 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pelaksanaan kebijakan 10,31 10,4 9,95 9,72 9,62 TINGKAT KEMISKINAN (%) B 2207 T20Z III-14 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 keuangan daerah mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun- tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat asas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

a.Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
b.Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi;
c.Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
d.Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
e.Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f.APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. III-15 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Secara umum, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan. Pada perubahan RKPD tahun 2025, kebijakan keuangan juga memprioritaskan penyelesaian opini BPK Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024, serta memperhatikan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu merencanakan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disebabkan adanya perbedaan asumsi Kebijakan Umum APBD, yaitu perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja, dan perubahan rencana penggunaan/ pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun sebelumnya. Perubahan rencana pendapatan disebabkan adanya perubahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), perubahan pendapatan transfer, serta adanya Bantuan Keuangan Khusus dari pemerintah Provinsi. Perubahan rencana belanja daerah meliputi penambahan alokasi belanja maupun penggeseran anggaran baik antar belanja maupun antar program, kegiatan dan subkegiatan. Perubahan rencana belanja dipengaruhi adanya perubahan peraturan perundang-undangan atau pedoman teknis belanja tertentu, seperti DAK, penyesuaian belanja III-16 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 mandatori bagi hasil desa, Alokasi Dana Desa 10% dari dana perimbangan diluar DAK, Dana Insentif Daerah (DID) dan dipengaruhi juga ketersediaan dana yang bersumber dari peningkatan pendapatan maupun penerimaan SiLPA tahun sebelumnya. Selain itu, perubahan belanja pada tahun 2025 juga dipengaruhi oleh terbitnya Inpres nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Ddlam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun 2025, serta kondisi tunda bayar yang dilakukan di tahun sebelumnya. Perubahan pada belanja pegawai dipengaruhi oleh penyesuaian kebutuhan belanja Tambahan penghasilan ASN, belanja insentif atas pemungutan pajak dan retribusi, gaji PPPK serta belanja gaji dan tunjangan DPRD. Perubahan rencana pembiayaan daerah, meliputi pembiayaan penerimaan yang diperoleh dari SiLPA tahun sebelumnya, salah satu sumber utama penerimaan daerah adalah pendapatan daerah. 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan Pendapatan Daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasikan dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan realisasi pendapatan daerah pada tahun terakhir, target pada APBD tahun berjalan, dan proyeksi tahun rencana serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, selanjutnya dirumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Rokan Hulu. Adapun Arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025 masih akan diarahkan pada peningkatan PAD melalui kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD. Komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Daerah diharapkan akan menjadi komponen yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD kedepannya. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam III-17 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 mendongkrak pendapatan daerah di Kabupaten Rokan Hulu antara lain sebagai berikut:
1. 1.Merencanakan penerimaan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kepastian hukum, dengan perkiraan yang terukur, rasional, sesuai potensi riil;
2. 2.Intensifikasi penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah, dengan cara menyesuaikan dasar pengenaan pajak daerah, melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah tertentu dan memperluas potensi basis pajak.
3. 3.Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah.
4. 4.Menyesuaikan rencana target pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai serta memperhatikan capaian sampai dengan semester II Tahun Anggaran 2025.
5. 5.Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.
6. 6.Pemutakhiran data potensi dan pendukung sebagai dasar perhitungan bagi hasil dana perimbangan.
7. 7.Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
8. 8.Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya
9. 9.Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan pemerolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah akan melakukan koordinasi dengan III-18 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Pemerintah Provinsi untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
10. 10.Melaksanakan perbaikan-perbaikan terhadap peraturan daerah tentang retribusi daerah sesuai dengan kondisi saat ini dalam rangka peningkatan pendapatan daerah. Dari sisi dana perimbangan, komponen bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak terutama bagi hasil pertambangan minyak bumi akan menjadi komponen utama pendapatan daerah. Sedangkan untuk memacu percepatan pembangunan pemerintah daerah berkomitmen untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya dana dari pemerintah pusat terutama untuk DAK. Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masih diharapkan perkembangannya dari dana bagi hasil pajak dari provinsi yang periode sebelumya terus meningkat dari tahun ke tahun dan diharapkan demikian seterusnya. Perkembangan target maupun realisasi PAD menunjukkan disparitas yang tinggi pada pertumbuhannya, yang berarti tingkat kepastiannya masih rendah. Kondisi ini terjadi, mungkin disebabkan oleh belum optimalnya strategi dan kebijakan yang dijalankan serta adanya ketergantungan yang tinggi penerimaan daerah terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab akan terwujud apabila suatu daerah otonom memiliki kemampuan untuk memenuhi dan melaksanakan segala kewenangannya dengan dukungan kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerahnya. Arah dan kebijakan umum bidang pendapatan ini didasari kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai daerah otonom dalam mengelola, menggali dan mengembangkan potensi PAD sebagai sumber penerimaan utama guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Penerimaan daerah pada umumnya terdiri dari PAD dan penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan yang sah. Pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu yang direncanakan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar III-19 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Rp. 2.031.463.702.400,00 naik sebesar Rp. 501.155.649.712,00 dari pendapatan pada APBD murni tahun 2025 sebesar Rp. 1.530.308.052.688,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Transfer. Pada tabel berikut ini disajikan data realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2024, APBD Tahun 2025 serta proyeksi perubahan pendapatan Tahun Anggaran 2025. Tabel 3. 3 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023-2025 KODE URAIAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 2023 2024 APBD MURNI PERGESERAN IV PROYEKSI PERUBAHAN APBD 1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 148.540.528.998,22 161.501.247.627,49 165.611.967.000 183.351.377.154 305.002.780.897 121.651.403.743 66,35 4.1.01 Pajak Daerah 67.829.112.388,92 57.924.527.651,00 67.753.720.000 85.493.130.154 191.643.532.803 106.150.402.649 124,16 4.1.02 Retribusi Daerah 8.533.083.042,00 5.772.558.665,00 11.394.247.000 11.394.247.000 8.374.200.000 -3.020.047.000 -26,51 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.398.005.508,00 16.364.094.205,00 9.753.000.000 9.753.000.000 4.962.867.378 -4.790.132.622 -49,11 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 69.780.328.059,30 81.440.067.106,49 76.711.000.000 76.711.000.000 100.022.180.716 23.311.180.716 30,39 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.697.148.794.040,00 1.626.331.769.122,00 1.364.696.085.688 1.757.675.689.576 1.718.638.770.203 -39.036.919.373 -2,22 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.486.045.853.910,00 1.521.657.333.523,00 1.181.115.079.450 1.565.857.889.000 1.593.742.375.000 27.884.486.000 1,78 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 211.102.940.130,00 104.674.435.599,00 183.581.006.238 191.817.800.576 124.896.395.203 -66.921.405.373 -34,89 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 124.574.663,00 0 0 0 7.822.151.300 7.822.151.300 100,00 Jumlah Pendapatan 1.845.813.897.701,22 1.787.833.016.749,49 1.530.308.052.688 1.530.308.052.688 1.941.027.066.730 2.031.463.702.400 4,66 Sumber: BPKAD Kab . Rokan Hulu, Bapenda Kab. Rokan Hulu dan Bappeda Kab. Rokan Hulu Pendapatan Asli Daerah yaitu penerimaan daerah yang bersumber dari potensi kekayaan daerah yang dikelola dan dipungut langsung oleh daerah seperti Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dari beberapa kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut pada APBD Pergeseran IV Tahun 2025 sebesar Rp. 183.351.377.154,- sedangkan pada rencana Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 305.002.780.897,- secara total bertambah III-20 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 sebesar Rp. 121.651.403.743,- atau 66,35 persen. Peningkatan target tersebut terdapat pada komponen Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan transfer, yaitu penerimaan daerah yang bersumber dari bagi hasil pemerintah pusat terhadap daerah seperti Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dari target yang ditetapkan pada APBD Pergeseran IV yaitu sebesar Rp. 1.757.675.689.576,- pada rencana Perubahan APBD Tahun 2025 target penerimaan pada kelompok pendapatan transfer secara total mengalami penurunan, yakni menjadi Rp. 1.718.638.770.203,- berkurang sebesar Rp. 39.036.919.373,- atau (2,22) persen. Pengurangan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan transfer antar daerah. 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan umum belanja daerah dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi III-21 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 tanggungjawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap PD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu entitas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kebijakan belanja dalam APBD dipengaruhi pula oleh kebijakan yang berskala nasional dari pemerintah pusat dan kebijakan yang masuk dalam prioritas pembangunan provinsi Riau. Adapun arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Rokan Hulu pada perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:
11. 1.Memenuhi belanja wajib dan mengikat dan bersifat mendesak yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya baik belanja operasi, modal, tidak terduga maupun belanja transfer dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan pemerintah daerah;
12. 2.Penyesuaian belanja mandatori Bagi Hasil Desa dan Alokasi Dana Desa;
13. 3.Penyesuaian Belanja BLUD pada RSUD dan puskesmas;
14. 4.Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
15. 5.Penyesuaian Belanja DID dan DAU;
16. 6.Menampung anggaran belanja program, kegiatan dan subkegiatan dalam rangka penyesuaian petunjuk teknis DAK dan belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi;
17. 7.Menampung penggeseran belanja dalam kegiatan yang sama, yaitu antar obyek belanja dan rincian obyek belanja dalam rangka optimalisasi program, kegiatan dan sub kegiatan;
18. 8.Mengalokasikan belanja yang bersumber dari SILPA yang bersifat terikat, yaitu sisa Kas BLUD baik RSUD maupun Puskesmas, Sisa Dana BOS, sisa DAK fisik, serta menyesuaikan belanja serta pendapatan yang bersumber dari DAK non fisik dengan III-22 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 memperhitungkan sisa dana tahun 2024.
19. 9.Merencanakan belanja program, kegiatan dan subkegiatan untuk pencapaian target Indikator Kinerja Utama tahun 2025.
20. 10.Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.
21. 11.Memprioritaskan belanja daerah pada penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan. Sebagai gambaran kebutuhan dana untuk memenuhi pengeluaran daerah Kabupaten Rokan Hulu, Tabel di bawah ini menampilkan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2024, APBD Tahun 2025, serta proyeksi perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Tabel 3. 4 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023-2025 KODE URAIAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 2023 2024 APBD MURNI PERGESERAN IV PROYEKSI PERUBAHAN APBD 1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 1.194.920.933.139,95 1.281.469.864.116,90 1.225.138.497.242 1.461.862.674.746 1.477.479.110.166 15.616.435.420 1,07 5.1.01 Belanja Pegawai 603.842.271.673,00 736.418.524.678,00 799.803.359.258 938.217.782.558 905.445.763.908 -32.772.018.650 -3,49 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 532.662.237.285,95 472.107.792.675,90 433.827.734.184 484.513.224.063 535.951.678.133 51.438.454.070 10,62 5.1.04 Belanja Subsidi 200.000.000 200.000.000 0 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 57.407.324.181,00 72.868.346.763,00 11.039.153.800 38.313.668.125 35.638.668.125 -2.675.000.000 -6,98 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 1.009.100.000,00 75.200.000,00 468.250.000 618.000.000 243.000.000 -375.000.000 -60,68 5.2 BELANJA MODAL 356.642.073.590,00 309.473.866.741,35 163.726.280.140 226.091.426.208 276.605.802.395 50.514.376.187 22,34 Belanja Modal Tanah - - - 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.670.206.258,00 26.809.356.967,35 22.442.418.221 32.203.991.128 34.337.999.042 2.134.007.914 6,63 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 64.342.140.106,00 96.874.483.346,00 28.533.380.149 34.384.391.792 55.516.522.792 21.132.131.000 61,46 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 235.512.051.262,00 179.392.804.580,00 111.509.170.000 151.749.623.778 178.923.655.001 27.174.031.223 17,91 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6.038.713.964,00 6.063.721.848,00 1.055.511.770 7.540.604.510 7.599.810.560 59.206.050 0,79 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 78.962.000,00 333.500.000,00 185.800.000 212.815.000 227.815.000 15.000.000 7,05 III-23 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 KODE URAIAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2025 BERTAMBAH / (BERKURANG) % 2023 2024 APBD MURNI PERGESERAN IV PROYEKSI PERUBAHAN APBD 1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 9.153.526.845,00 783.993.000,00 36.357.598.000 10.044.077.998 13.497.282.184 3.453.204.186 34,38 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 9.153.526.845,00 783.993.000,00 36.357.598.000 10.044.077.998 13.497.282.184 3.453.204.186 34,38 5.4 BELANJA TRANSFER 255.207.270.537,00 258.652.043.853,00 126.026.304.645 268.886.582.660 273.970.630.380 5.084.047.720 1,89 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 7.205.792.096,00 7.800.736.003,00 7.914.796.700 9.688.737.715 20.001.773.280 10.313.035.565 106,44 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 248.001.478.441,00 250.851.307.850,00 118.111.507.945 259.197.844.945 253.968.857.100 -5.228.987.845 -2,02 Jumlah Belanja 1.815.923.804.111,95 1.850.379.767.711,25 1.551.248.680.027 1.966.884.761.612 2.041.552.825.125 74.668.063.513 3,80 Sumber: BPKAD, Bapenda dan Bappeda Kab Rokan Hulu Total Belanja Daerah mengalami peningkatan, pada APBD Pergeseran IV tahun 2025 sebesar Rp. 1.966.884.761.612,00 bertambah sebesar Rp. 74.668.063.513,32 atau 3,80 persen pada rencana perubahan APBD menjadi Rp. 2.041.552.825.125,32. Pada komponen belanja operasi, satu-satunya belanja yang mengalami peningkatan adalah belanja barang dan jasa. Selanjutnya belanja modal pada perubahan APBD tahun 2025 adalah sebesar Rp. 276.605.802.395,00 atau bertambah 22,34 persen jika dibandingkan dengan APBD Pergeseran IV tahun 2025. Penambahan tersebut dialokasikan untuk belanja pembangunan Kabupaten Rokan Hulu. 3.2.3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/ pengeluaran yang perlu dibayar kembali/ diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran III-24 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 berikutnya. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, peneriman pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan- kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Lebih lanjut mengenai kebijakan pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3. 5 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2025 URAIAN PROYEKSI RKPD MURNI 2025 APBD MURNI PERGESERAN IV PERUBAHAN RKPD 2025 BERTAMBAH/ (BERKURANG) % T.A 2025 PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan 20.940.627.339,00 20.940.627.339,00 25.857.694.882,00 10.089.122.725,32 15.768.572.156,68 60,89 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya 20.940.627.339,00 20.940.627.339,00 25.857.694.882,00 10.089.122.725,32 15.768.572.156,68 60,98 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pembiayaan - 0,00 0 0 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0 0 Pembiayaan Netto 20.940.627.339,00 20.940.627.339,00 25.857.694.882,00 10.089.122.725,32 15.768.572.156,68 60,98 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan 0 0 0 0 0 0 Sumber: BPKAD, Bapenda dan Bappeda Kab Rokan Hulu III-25 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Tabel 3.6 Kerangka Ekonomi dan Anggaran Daerah Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Rokan Hulu NO URAIAN PROYEKSI RKPD MURNI 2025 APBD MURNI PERGESERAN IV PERUBAHAN RKPD 2025 KET T.A 2025 1 2 3 4 5 6 7 1 PENDAPATAN A Pendapatan Asli Daerah 165.611.967.000,00 165.611.967.000,00 183.351.377.154,00 305.002.780.897,00 Pajak Daerah 67.753.720.000,00 67.753.720.000,00 85.493.130.154,00 191.643.532.803,00 Retribusi Daerah 11.394.247.000,00 11.394.247.000,00 11.394.247.000,00 8.374.200.000,00 Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan 9.753.000.000,00 9.753.000.000,00 9.753.000.000,00 4.962.867.378,00 Lain-Lain PAD Yang Sah 76.711.000.000,00 76.711.000.000,00 76.711.000.000,00 100.022.180.716,00 B Pendapatan Transfer 1.364.696.085.688,00 1.364.696.085.688,00 1.757.675.689.576,00 1.718.638.770.203,00 B.1 Pendapatan Transfer Pemerintah pusat 1.181.115.079.450,00 1.181.115.079.450,00 1.565.857.889.000,00 1.593.742.375.000,00 B.2 Pendapatan transfer daerah antar daerah 183.581.006.238,00 183.581.006.238,00 191.817.800.576,00 124.896.395.203,00 C Lain-lain pendapatan daerah yang sah 0,00 - - 7.822.151.300,00 Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 0,00 - - 7.822.151.300,00 Total Pendapatan 1.530.308.052.688,00 1.530.308.052.688,00 1.941.027.066.730,00 2.031.463.702.400,00 2 BELANJA A Belanja Operasi 1.225.138.497.242,00 1.225.138.497.242,00 1.461.862.674.746,00 1.477.479.110.166,00 Belanja Pegawai 799.803.359.258,00 799.803.359.258,00 938.217.782.558,00 905.445.763.908,00 Belanja Barang dan Jasa 433.827.734.184,00 433.827.734.184,00 484.513.224.063,00 535.951.678.133,00 Belanja Subsidi 200.000.000,00 200.000.000,00 Belanja Hibah 11.039.153.800,00 11.039.153.800,00 38.313.668.125,00 35.638.668.125,00 Belanja Bantuan Sosial 468.250.000,00 468.250.000,00 618.000.000,00 243.000.000,00 B Belanja Modal 163.726.280.140,00 163.726.280.140,00 226.091.426.208,00 276.605.802.395,00 Belanja Modal Tanah - - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.442.418.221,00 22.442.418.221,00 32.203.991.128,00 34.337.999.042,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 28.533.380.149,00 28.533.380.149,00 34.384.391.792,00 55.516.522.792,00 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 111.509.170.000,00 111.509.170.000,00 151.749.623.778,00 178.923.655.001,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.055.511.770,00 1.055.511.770,00 7.540.604.510,00 7.599.810.560,00 III-26 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 NO URAIAN PROYEKSI RKPD MURNI 2025 APBD MURNI PERGESERAN IV PERUBAHAN RKPD 2025 KET T.A 2025 1 2 3 4 5 6 7 Belanja Modal Aset Lainnya 185.800.000,00 185.800.000,00 212.815.000,00 227.815.000,00 C Belanja Tidak Terduga 36.357.598.000,00 36.357.598.000,00 10.044.077.998,00 13.497.282.184,32 Belanja Tidak Terduga 36.357.598.000,00 36.357.598.000,00 10.044.077.998,00 13.497.282.184,32 D Belanja Transfer 126.026.304.645,00 126.026.304.645,00 268.886.582.660,00 273.970.630.380,00 Belanja Bagi Hasil 7.914.796.700,00 7.914.796.700,00 9.688.737.715,00 20.001.773.280,00 Belanja Bantuan Keuangan 118.111.507.945,00 118.111.507.945,00 259.197.844.945,00 253.968.857.100,00 Total Belanja 1.551.248.680.027,00 1.551.248.680.027,00 1.966.884.761.612,00 2.041.552.825.125,32 TOTAL SURPLUS/ (DEFISIT) (20.940.627.339,00) (20.940.627.339,00) (25.857.694.882,00 ) (10.089.122.725,32) 3 PEMBIAYAAN A Penerimaan Pembiayaan 20.940.627.339,00 20.940.627.339,00 25.857.694.882,00 10.089.122.725,32 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya 20.940.627.339,00 20.940.627.339,00 25.857.694.882,00 10.089.122.725,32 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto 20.940.627.339,00 20.940.627.339,00 25.857.694.882,00 10.089.122.725,32 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan 0 TOTAL APBD 1.390.980.185.504,00 1.390.980.185.504,00 1.966.884.761.612,00 2.041.552.825.125,32 Sumber: BPKAD, Bapenda dan Bappeda Kab Rokan Hulu Prioritas Pembangunan Daerah merupakan penjabaran tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah. Prioritas pembangunan ini didasarkan pada isu strategis di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun berkenaan dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas, dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu juga mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Riau demi keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi terciptanya harmonisasi dan sinkronisasi pencapaian sasaran pembangunan dan dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian di daerah. Merujuk pada RKP Tahun 2025 yang disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga menerapkan pendekatan tersebut didalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Pendekatan secara tematik, holistik, terintegrasi dan spasial dalam perencanaan pembangunan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan. Penyusunan Perubahan RKPD 2025 juga dilaksanakan dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, bottom-up dan top-down. Hal ini dimaksudkan IV-2PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan sejumlah Prioritas Nasional sebagai berikut:
22. 1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
23. 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
24. 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
25. 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
26. 5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
27. 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan IV-3PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 pemberantasan kemiskinan;
28. 7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
29. 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca, dengan target sebagai berikut: 1) Indeks Modal Manusia 0,56 2) Pertumbuhan Ekonomi 5,3 – 5,6 % 3) Tingkat Pengangguran Terbuka 4,5 – 5,0 % 4) Tingkat Kemiskinan 7,0 – 8,0 % 5) Tingkat Kemiskinan Ekstrem 0 % 6) Rasio Gini 0,379 – 0,382 7) Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca 38,6 % 8) Nilai Tukar Nelayan (kumulatif) 105 – 108 9) Nilai Tukar Petani (kumulatif) 115-120 4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Tema pembangunan Provinsi Riau Tahun 2025 adalah “Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola serta Pemerataan Infrastruktur untuk Penguatan Ekonomi”. Dalam penyusunan tema tersebut, disamping mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau 2025-2026, juga mengacu pada tema RKP Nasional tahun 2025. Adapun tujuan pembangunan Provinsi Riau yang tertuang dalam IV-4PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 RPD Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut :
30. 1.Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing
31. 2.Meningkatkan pembangunan budaya melayu
32. 3.Meningkatkan kualitas infrastruktur
33. 4.Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan
34. 5.Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing dan inklusif
35. 6.Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam penetapan arah pembangunan daerah harus selaras dengan arah pembangunan nasional. 4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Rokan Hulu memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional (asta cita), serta tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Riau dalam rangka mewujudkan keselarasan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan. Tahun 2025 merupakan tahun transisi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025-2029, oleh karena itu penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 juga memperhatikan visi, IV-5PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 misi dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029. Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 direpresentasikan dengan tema pembangunan “Memantapkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, Ekonomi Produktif dan Investasi, Infrastruktur Yang Berimbang, Masyarakat Yang Harmonis dan Pelayanan Publik Yang Prima”. Penentuan tema pembangunan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025 terdapat beberapa indikator makro yang mengalami koreksi dari target RPJMD dan RKPD Murni akibat perkembangan pencapaian pembangunan selama beberapa tahun terakhir. Lebih rinci mengenai perkembangan target indikator makro dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4. 1 Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023–2024 dan Target Tahun 2025 No Sasaran Realisasi Target 2025 2023 2024 RPJMD RKPD MURNI P-RKPD 1 Pertumbuhan Ekonomi (persen) 4,12 2,71 3,50 4,34 – 4,63 3,34 – 3,63 2 Tingkat Kemiskinan (persen) 9,72 9,62 9,89 9,36 – 9,20 9,36 – 9,20 3 IPM 71,02 73,07 69,93 71,12-72,00 (IPM) 73,57 – 73,99 4 Tk.Pengangguran Terbuka (persen) 3,45 2,73 4,24 3,20 – 2,95 3,20 – 2,95 5 Rasio Gini (nilai) 0,259 0,272 0,276 0,242 - 0,232 0,262 - 0,252 Berikut sandingan sasaran dan target pembangunan nasional, provinsi dan Kabupaten Tahun 2025. Tabel 4. 2 Sasaran dan Target Pembangunan Nasional dan Pembangunan daerah, dalam RKP Nasional, RKPD Provinsi Riau dan Kabupaten Tahun Rokan Hulu Tahun 2025 No Sasaran RKP Nasional Target P-RKPD 2025 Provinsi Riau Kabupaten Rokan Hulu 1 Pertumbuhan Ekonomi 5,3 – 5,6 3,90 - 4,30 3,34 – 3,63 IV-6PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 No Sasaran RKP Nasional Target P-RKPD 2025 Provinsi Riau Kabupaten Rokan Hulu (persen) 2 Tingkat Kemiskinan (persen) 8,0 – 7,0 6,19 – 5,19 9,36 – 9,20 3 IPM 0,56 (IMM) 0,56 (IMM) 73,57 – 73,99 4 Tk.Pengangguran Terbuka (persen) 5,0 – 4,5 3,66 – 3,55 3,20 – 2,95 5 Rasio Gini (nilai) 0,382 – 0,379 0,324 – 0,318 0,262 - 0,252 Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran menterjemahkan tujuan dari visi dan misi RPJMD. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Rokan Hulu diukur melalui indikator kinerja yang ditetapkan dengan target yang akan dicapai per satu tahun periode perencanaan. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4. 3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 Misi Tujuan dan sasaran Indiaktor Tujuan/ Sasaran Satuan Target Capaian 2025 VISI: Terwujudnya Kabupaten Rokan Hulu yang Lebih Maju dan Berdaya Saing dalam Keragaman Adat dan Budaya Berdasarkan Nilai Nilai Agama menuju Masyarakat Sejahtera Misi 1; Mewujudkan kualitas sumber daya manusia cerdas dan sehat dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan IPM persen 73,57 – 73,99 Meningkatnya Derajad Pendidikan Masyarakat
a.Angka Harapan Lama Sekolah tahun 12,90 – 13,04
b.Rata rata Lama Sekolah tahun 8,82 – 8,93 Meningkatnya Derajad Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup tahun 73,71 – 75,22 IV-7PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 Misi Tujuan dan sasaran Indiaktor Tujuan/ Sasaran Satuan Target Capaian 2025 Yang Maha Esa Misi 2; Mewujudkan pembangunan dan pengembangan ekonomi produktif, kreatif dan berdaya saing berbasis kerakyatan dan mendorong berkembangnya investasi serta pariwisata daerah. Mewujudkan perekonomian yang produktif, kreatif, dan berdaya saing Pertumbuhan Ekonomi persen 3,34 – 3,63 Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan Nilai PDRB ADHB milliar rupiah 40.921,09 Indeks Gini point 0,262 - 0,252 PDRB Perkapita (Pendapatan Perkapita Penduduk) juta rupiah 101,77 – 107,79 Persentase PAD terhadap total pendapatan persen 14,84 Meningkatnya investasi daerah Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) milliar rupiah 5189,41 Meningkatnya ketahanan pangan daerah Indeks Ketahanan Pangan Angka 61 Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran Persentase penduduk miskin persen 9,36 – 9,20 Tingkat pengangguran terbuka persen 3,20 – 2,95 Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata PAD Sektor Pariwisata (juta rupiah) juta rupiah 3.525,88 Meningkatnya daya tarik Objek wisata Daerah Jumlah kunjungan wisatawan orang 1.166.667 Misi 3; Mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang berimbang dengan membangun desa menata Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah Rata-rata capaian pelayanan infrastuktur dasar (%) persen 72,10 Meningkatnya pelayanan transportasi dan infrastruktur pendukungnya Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui persen 11,50 IV-8PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 Misi Tujuan dan sasaran Indiaktor Tujuan/ Sasaran Satuan Target Capaian 2025 kota secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. terminal/dermaga/ bandara pertahun Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih persen 93,95 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak persen 91,30 Persentase penyediaan Rumah Layak Huni korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah persen 100 Persentase Kawasan kumuh yang ditangani persen 16,41 Persentase perumahan dan permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum) persen 59 Meningkatnya cakupan dan kualitas gedung negara Persentase bangunan gedung Negara dalam kondisi baik persen 76,89 Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik persen 74 Mewujudkan pembangunan berwawasan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup point 69,32 IV-9PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 Misi Tujuan dan sasaran Indiaktor Tujuan/ Sasaran Satuan Target Capaian 2025 lingkungan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Peningkatan Indeks Kualitas Air point 53,90 Peningkatan Indeks Kualitas Udara point 93,29 Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan point 36,97 Misi 4; Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan tenteram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis Persentase Penyelesaian Konflik Sosial/SARA persen 100 IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) 57,5 Meningkatnya kerukunan umat beragama Angka kejadian konflik SARA 0 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Cakupan pengendalian gangguan ketentraman, ketertiban dan penegakkan Perda/ Perkada persen 100 Meningkanya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan yang tertangani 3 Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang tertangani persen 90,1 Meningkatkan Pemajuan Budaya Daerah Persentase Pemajuan Budaya Daerah persen 36,36 Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang mendapatkan perlindungan, Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang persen 45 IV-10PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 Misi Tujuan dan sasaran Indiaktor Tujuan/ Sasaran Satuan Target Capaian 2025 pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina Misi 5; Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif melalui pelayanan publik yang terpercaya, akuntabel dan transparan Mewujudkan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel Indeks Reformasi Birokrasi poin BB Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi persen 100 Meningkatnya penerapan e- government Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3,48 Meningkatnya pelayanan Publik yang handal Indek Kepuasan Masyarkat persen 82,5 Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah Opini BPK WTP 4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah. "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". IV-11PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut. 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; 3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; 5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; 7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan; 8) Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang ingin dicapai pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2026 mempedomani tema dan prioritas kebijakan RKP tahun 2025 serta memperhatikan hasil evaluasi pembangunan dan perumusan permasalahan pembangunan, maka tema RKPD tahun 2025 IV-12PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 “Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola serta Pemerataan Infrastruktur untuk Penguatan Ekonomi” untuk mewujudkan tema dimaksud dirumuskan prioritas pembangunan dan sub prioritas yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) prioritas pembangunan, antara lain:
1. 1.Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM; a) Pemenuhan Prasarana Dasar; b) Pendidikan; c) Kesehatan; d) Kesetaraan Gender;
2. 2.Peningkatan Tata Kelola; a) Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital;
3. 3.Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan; a) Pemenuhan Infrastruktur; b) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
4. 4.Penguatan Ekonomi; a) Pertanian (Tanaman Pangan: Padi, Hortikultura: durian dan cabe); b) Hilirisasi SDA (Perkebunan: kelapa sawit, kelapa, karet, sagu; Perikanan); c) Penguatan Ekonomi Masyarakat; d) Pariwisata Berbudaya Melayu. Prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 dirumuskan dengan berpedoman pada kebijakan tahunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026 dan menyesuaikan arah kebijakan dengan visi misi dan program kepala daerah terpilih serta selaras dengan pembangunan nasional (program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ) dan provinsi. Metodologi yang digunakan dalam penyusunan prioritas memperhatikan beberapa kriteria, antara lain: (1) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja; (2) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang IV-13PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 dituangkan dalam RPJMD; (3) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/ bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah; dan (4) Korelasinya terhadap isu strategis daerah. Terdapat beberapa isu strategis pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu: 1) Perekonomian Rokan Hulu tahun 2025 ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai 54,70 persen, rapuh terhadap krisis karena ketimpangan antar sektor yang tinggi; 2) pertumbuhan ekonomi tidak mencerminkan kualitas hidup masyarakat, kualitas hidup masyarakat masih rendah akibat belum meratanya pembangunan antar wilayah dan antar sektor, dapat dilihat dari banyaknya penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hulu yang mencapai 75,89 ribu jiwa, masih tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Rokan Hulu khususnya keluarga fakir miskin dan penyandang disabilitas; 3) Degradasi infrastruktur dan keterbatasan aksesibilitas, dari total panjang jalan di kabupaten 1.875.410 km, panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap hanya 450.473 km atau hanya sebesar 24,02 persen; 4) tingginya prevalensi stunting Kabupaten Rokan Hulu yang mencapai 21,4 persen pada tahun 2024, selanjutnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2024 Kabupaten Rokan Hulu adalah 32,99 masuk kedalam kategori rendah dan berada dibawah IPLM Provinsi Riau sebesar 69,24; 5) masih rendahnya kapasitas fiskal dan kemandirian fiskal, dapat dilihat dari rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah yang hanya mencapai 9,03 persen di tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 meliputi:
5. 1.Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
6. 2.Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah serta Menurunkan Angka Kemiskinan; IV-14PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025
7. 3.Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan;
8. 4.Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah;
9. 5.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah. Berikut disajikan Konsistensi Tema, Prioritas Pembangunan antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025. Tabel 4. 4 Konsistensi Tema dan Prioritas Pembangunan antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 Uraian Nasional Provinsi Riau Kabupaten Rokan Hulu Tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Meningkatakan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola serta Pemerataan Infrastruktur untuk Penguatan Ekonomi Memantapkan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, Ekonomi Produktif dan Investasi, Infrastruktur Yang Berimbang, Masyarakat Yang Harmonis dan Pelayanan Publik Yang Prima Prioritas Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) Peningkatan pelayanan dasar dan kualitas SDM Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis Dan Kondusif Serta Pelestarian Adat Dan Budaya Daerah Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi Dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan IV-15PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 Uraian Nasional Provinsi Riau Kabupaten Rokan Hulu Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi Pemerataan infrastruktur yang berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan & Kualitas Infrastruktur Dasar Yang Berimbang Sesuai Tata Ruang & Berwawasan Lingkungan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas Peningkatan pelayanan dasar dan kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses Dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan Dan Kesehatan Peningkatan tata kelola Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Penguatan ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi Dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan Pemerataan infrastruktur yang berkelanjutan Peningkatan Pemenuhan & Kualitas Infrastruktur Dasar Yang Berimbang Sesuai Tata Ruang & Berwawasan Lingkungan Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan Peningkatan tata kelola Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Dan Tata Kelola IV-16PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 Uraian Nasional Provinsi Riau Kabupaten Rokan Hulu korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan Pemerintahan Yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis Dan Kondusif Serta Pelestarian Adat Dan Budaya Daerah Selain itu dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 arah kebijakan pembangunan daerah juga dipastikan harus dapat menjawab isu pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional antara lain : - Penguatan SDM, pendidikan dan kesehatan; - Program Makan Bergizi Gratis (MBG); - Pencegahan stunting dan keiskinan ekstrem; - Pengendalian inflasi daerah; - Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah; - Dukungan swasembada pangan; dan - Pengembangan industri kerajinan dan fasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM. Oleh karena itu dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 juga menjabarkan arah kebijakan sampai dengan program/kegiatan yang mendukung prioritas nasional tersebut. Selain itu, pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi fokus utama dalam Perubahan RKPD 2025. Melalui intervensi yang tepat sasaran dan terintegrasi, diharapkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem dapat ditekan secara signifikan. Salah satunya adalah dengan pengembangan sektor-sektor unggulan, seperti industri kerajinan dan UMKM yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan IV-17PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 meningkatkan pendapatan masyarakat. Upaya ini juga didukung oleh kebijakan pengendalian inflasi di daerah, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dukungan swasembada pangan juga menjadi prioritas, mengingat sektor pertanian memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Lebih rinci untuk melihat dukungan terhadap prioritas nasional dapat dilihat pada tabel berikut. IV-18 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Tabel 4. 5 Tabel Sandingan Sasaran RPJMD 2021-2026 dengan Sasaran RPJMD 2025-2029, Prioritas Nasional (Asta Cita), Provinsi dan Daerah Serta Program Prioritas Daerah Sasaran RPJMD 2021-2026 Sasaran RPJMD 2025-2029 Program Prioritas Perangkat Daerah Penanggung JawabNasional Provinsi Daerah 1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA IV-19 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Sasaran RPJMD 2021-2026 Sasaran RPJMD 2025-2029 Program Prioritas Perangkat Daerah Penanggung JawabNasional Provinsi Daerah 1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan DINAS KESEHATAN Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan DINAS KESEHATAN Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan DINAS KESEHATAN Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan DINAS KESEHATAN IV-20 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Sasaran RPJMD 2021-2026 Sasaran RPJMD 2025-2029 Program Prioritas Perangkat Daerah Penanggung JawabNasional Provinsi Daerah 1 2 3 4 5 6 7 pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Meningkatnya pelayanan transportasi dan infrastruktur pendukungnya Meningkatnya kualitas jalan kabupaten PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya kualitas jalan kabupaten PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya kualitas jalan kabupaten PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG IV-21 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Sasaran RPJMD 2021-2026 Sasaran RPJMD 2025-2029 Program Prioritas Perangkat Daerah Penanggung JawabNasional Provinsi Daerah 1 2 3 4 5 6 7 produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatnya infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman Meningkatnya Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Air PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya Pengelolaan Sampah dan Limbah PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL - Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya Rumah Tangga Tangga dengan sanitasi yang Layak PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman Meningkatnya kemajuan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN - Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Meningkatnya cakupan dan kualitas gedung Negara Meningkatnya kualitas jalan kabupaten PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN IV-22 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Sasaran RPJMD 2021-2026 Sasaran RPJMD 2025-2029 Program Prioritas Perangkat Daerah Penanggung JawabNasional Provinsi Daerah 1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya kualitas jalan kabupaten PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA - Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Meningkatnya kemajuan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Meningkatnya kemajuan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman Meningkatnya kemajuan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman Meningkatnya kemajuan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Meningkatnya keadilan hukum dan keamanan daerah PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan Pemenuhan Pelayanan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN IV-23 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Sasaran RPJMD 2021-2026 Sasaran RPJMD 2025-2029 Program Prioritas Perangkat Daerah Penanggung JawabNasional Provinsi Daerah 1 2 3 4 5 6 7 budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dasar Dan Kualitas SDM Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tanggap Kebencanaan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tanggap Kebencanaan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN - Tanggap Kebencanaan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran Meningkatnya perlindungan sosial bagi penduduk yang bekerja (pekerja) rentan dan disabilitas PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM - DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK IV-24 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Sasaran RPJMD 2021-2026 Sasaran RPJMD 2025-2029 Program Prioritas Perangkat Daerah Penanggung JawabNasional Provinsi Daerah 1 2 3 4 5 6 7 Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM - DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana PROGRAM PENANGANAN BENCANA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Meningkanya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Meningkanya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Meningkanya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK IV-25 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Sasaran RPJMD 2021-2026 Sasaran RPJMD 2025-2029 Program Prioritas Perangkat Daerah Penanggung JawabNasional Provinsi Daerah 1 2 3 4 5 6 7 pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Meningkanya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Meningkanya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK - Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Meningkatnya ketahanan pangan daerah Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN - Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Meningkatnya ketahanan pangan daerah Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Meningkatnya ketahanan pangan daerah Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Meningkatnya ketahanan pangan daerah Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN IV-26 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Sasaran RPJMD 2021-2026 Sasaran RPJMD 2025-2029 Program Prioritas Perangkat Daerah Penanggung JawabNasional Provinsi Daerah 1 2 3 4 5 6 7 pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA - Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN - Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan tanah, air dan Udara PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP - Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan DINAS LINGKUNGAN HIDUP Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan tanah, air dan Udara PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan DINAS LINGKUNGAN HIDUP Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan tanah, air dan Udara PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan DINAS LINGKUNGAN HIDUP IV-27 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Sasaran RPJMD 2021-2026 Sasaran RPJMD 2025-2029 Program Prioritas Perangkat Daerah Penanggung JawabNasional Provinsi Daerah 1 2 3 4 5 6 7 untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan tanah, air dan Udara PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan DINAS LINGKUNGAN HIDUP Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya Pengelolaan Sampah dan Limbah PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan DINAS LINGKUNGAN HIDUP Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan tanah, air dan Udara PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan DINAS LINGKUNGAN HIDUP Meningkatnya pelayanan Publik yang handal Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Meningkatnya pelayanan Publik yang handal Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Meningkatnya pelayanan Publik yang handal Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN - Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL IV-28 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Sasaran RPJMD 2021-2026 Sasaran RPJMD 2025-2029 Program Prioritas Perangkat Daerah Penanggung JawabNasional Provinsi Daerah 1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan Meningkatnya kemajuan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan Meningkatnya kemajuan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatnya pelayanan Publik yang handal Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK - Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Meningkatnya pelayanan Publik yang handal Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) - Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Meningkatnya pelayanan transportasi dan infrastruktur pendukungnya Meningkatnya konektivitas daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan DINAS PERHUBUNGAN Meningkatnya pelayanan transportasi PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang DINAS PERHUBUNGAN IV-29 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Sasaran RPJMD 2021-2026 Sasaran RPJMD 2025-2029 Program Prioritas Perangkat Daerah Penanggung JawabNasional Provinsi Daerah 1 2 3 4 5 6 7 dan infrastruktur pendukungnya lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Meningkatnya penerapan e- government Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Meningkatnya penerapan e- government Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Meningkatnya penerapan e- government Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran Meningkatnya lapangan pekerjaan baru PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran Meningkatnya lapangan pekerjaan baru PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA IV-30 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Sasaran RPJMD 2021-2026 Sasaran RPJMD 2025-2029 Program Prioritas Perangkat Daerah Penanggung JawabNasional Provinsi Daerah 1 2 3 4 5 6 7 produksi melalui peran aktif koperasi. Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan Meningkatnya kegiatan perekonomian di masyarakat PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan Meningkatnya kegiatan perekonomian di masyarakat PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Ekonomi - DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan Meningkatnya kegiatan perekonomian di masyarakat PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI - Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan Meningkatnya industri hilir berbasis sumberdaya lokal PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan Meningkatnya industri hilir berbasis sumberdaya lokal PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM - Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman Meningkatnya kemajuan perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, IV-31 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Sasaran RPJMD 2021-2026 Sasaran RPJMD 2025-2029 Program Prioritas Perangkat Daerah Penanggung JawabNasional Provinsi Daerah 1 2 3 4 5 6 7 Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Meningkatnya investasi daerah Meningkatnya investasi daerah PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Meningkatnya investasi daerah Meningkatnya investasi daerah PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Meningkatnya investasi daerah Meningkatnya investasi daerah PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Meningkatnya investasi daerah Meningkatnya investasi daerah PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Penguatan Ekonomi - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Meningkatnya investasi daerah Meningkatnya investasi daerah PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL - Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan budaya daerah PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Ekonomi Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan MeningkatnyaKebudayaan Daerah yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Ekonomi Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN IV-32 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Sasaran RPJMD 2021-2026 Sasaran RPJMD 2025-2029 Program Prioritas Perangkat Daerah Penanggung JawabNasional Provinsi Daerah 1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan MeningkatnyaKebudayaan Daerah yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan MeningkatnyaKebudayaan Daerah yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Penguatan Ekonomi Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan MeningkatnyaKebudayaan Daerah yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Meningkatnya daya tarik Objek wisata Daerah Meningkatnya kontribusi Industri Pariwisata ke Rokan Hulu PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Meningkatnya daya tarik Objek wisata Daerah Meningkatnya kontribusi Industri Pariwisata ke Rokan Hulu PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Meningkatnya daya tarik Objek wisata Daerah Meningkatnya kontribusi Industri Pariwisata ke Rokan Hulu PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN IV-33 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Sasaran RPJMD 2021-2026 Sasaran RPJMD 2025-2029 Program Prioritas Perangkat Daerah Penanggung JawabNasional Provinsi Daerah 1 2 3 4 5 6 7 PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Meningkatnya daya tarik Objek wisata Daerah Meningkatnya kontribusi Industri Pariwisata ke Rokan Hulu PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Meningkatnya Derajat Pendidikan Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Meningkatnya Derajat Pendidikan Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM eningkatnya penerapan reformasi birokrasi Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP eningkatnya penerapan reformasi birokrasi Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP eningkatnya penerapan reformasi birokrasi Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA IV-34 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Sasaran RPJMD 2021-2026 Sasaran RPJMD 2025-2029 Program Prioritas Perangkat Daerah Penanggung JawabNasional Provinsi Daerah 1 2 3 4 5 6 7 kesenjangan pendapatan bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Ekonomi - DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN IV-35 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Sasaran RPJMD 2021-2026 Sasaran RPJMD 2025-2029 Program Prioritas Perangkat Daerah Penanggung JawabNasional Provinsi Daerah 1 2 3 4 5 6 7 kesenjangan pendapatan KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan Meningkatnya industri hilir berbasis sumberdaya lokal PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN - Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan Meningkatnya industri hilir berbasis sumberdaya lokal PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya Meningkatnya industri hilir berbasis sumberdaya lokal PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN IV-36 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Sasaran RPJMD 2021-2026 Sasaran RPJMD 2025-2029 Program Prioritas Perangkat Daerah Penanggung JawabNasional Provinsi Daerah 1 2 3 4 5 6 7 kesenjangan pendapatan mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan Meningkatnya industri hilir berbasis sumberdaya lokal PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan Meningkatnya industri hilir berbasis sumberdaya lokal PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan Meningkatnya industri hilir berbasis sumberdaya lokal PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan Meningkatnya industri hilir berbasis sumberdaya lokal PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL - Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah SEKRETARIAT DAERAH IV-37 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Sasaran RPJMD 2021-2026 Sasaran RPJMD 2025-2029 Program Prioritas Perangkat Daerah Penanggung JawabNasional Provinsi Daerah 1 2 3 4 5 6 7 Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah SEKRETARIAT DAERAH Meningkatnya kerukunan umat beragama Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah SEKRETARIAT DAERAH Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan SEKRETARIAT DAERAH Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah SEKRETARIAT DAERAH Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah SEKRETARIAT DPRD Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah SEKRETARIAT DPRD Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH IV-38 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Sasaran RPJMD 2021-2026 Sasaran RPJMD 2025-2029 Program Prioritas Perangkat Daerah Penanggung JawabNasional Provinsi Daerah 1 2 3 4 5 6 7 narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - Penguatan Ekonomi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan Meningkatnya keadilan hukum dan keamanan daerah PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Penguatan Ekonomi Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan BADAN PENDAPATAN DAERAH Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Penguatan Ekonomi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH IV-39 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Sasaran RPJMD 2021-2026 Sasaran RPJMD 2025-2029 Program Prioritas Perangkat Daerah Penanggung JawabNasional Provinsi Daerah 1 2 3 4 5 6 7 narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH - Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan Publik Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. PUBLIK Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah INSPEKTORAT Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah INSPEKTORAT Meningkatnya pelayanan Publik yang handal Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah KECAMATAN Meningkatnya pelayanan Publik yang handal Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah KECAMATAN Meningkatnya pelayanan Publik yang handal Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah IV-40 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Sasaran RPJMD 2021-2026 Sasaran RPJMD 2025-2029 Program Prioritas Perangkat Daerah Penanggung JawabNasional Provinsi Daerah 1 2 3 4 5 6 7 narkoba, judi, dan penyeludupan. Meningkatnya kerukunan umat beragama Meningkatnya kerukunan antar Mayarakat PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN - Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Meningkatnya kerukunan umat beragama Meningkatnya kerukunan antar Mayarakat PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Meningkatnya kerukunan umat beragama Meningkatnya kerukunan antar Mayarakat PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Meningkatnya kerukunan umat beragama Meningkatnya kerukunan antar Mayarakat PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Meningkatnya kerukunan umat beragama Meningkatnya kerukunan antar Mayarakat PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK IV-41 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Tabel 4. 6 Tabel Konsistensi Program Prioritas pada Perubahan RKPD dengan RKPD Murni tahun 2025 PERANGKAT DAERAH PROGRAM MURNI PAGU MURNI PROGRAM PERUBAHAN PAGU PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG 1 2 3 4 5 6 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 451.308.543.997,00 696.216.162.011,00 244.907.618.014,00 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 416.536.965.657,00 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 543.434.443.210,00 126.897.477.553,00 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 31.457.381.840,00 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 149.574.554.601,00 118.117.172.761,00 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 55.600.000,00 55.600.000,00 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 38.350.000,00 38.350.000,00 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.064.000,00 15.064.000,00 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 453.657.000,00 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 360.198.200,00 -93.458.800,00 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2.160.539.500,00 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2.237.952.000,00 77.412.500,00 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 700.000.000,00 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 500.000.000,00 -200.000.000,00 Dinas Kesehatan 248.374.508.742,00 300.043.879.564,00 51.669.370.822,00 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 204.563.588.822,00 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 210.020.298.261,00 5.456.709.439,00 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 43.163.368.320,00 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 86.877.386.703,00 43.714.018.383,00 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 89.383.000,00 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.380.239.400,00 1.290.856.400,00 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 109.964.600,00 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 749.210.200,00 639.245.600,00 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 448.204.000,00 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1.016.745.000,00 568.541.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 94.401.213.850,00 143.055.230.869,00 48.654.017.019,00 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.202.995.350,00 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.761.633.511,00 -2.441.361.839,00 IV-42 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PROGRAM MURNI PAGU MURNI PROGRAM PERUBAHAN PAGU PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG 1 2 3 4 5 6 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 14.159.470.000,00 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 14.020.390.660,00 -139.079.340,00 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 7.000.000.000,00 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 9.498.375.000,00 2.498.375.000,00 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 52.916.950.000,00 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 101.515.411.778,00 48.598.461.778,00 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 481.049.500,00 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 411.127.920,00 -69.921.580,00 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 640.749.000,00 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 365.765.000,00 -274.984.000,00 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 482.527.000,00 482.527.000,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 90.824.057.128,00 132.109.935.087,00 41.285.877.959,00 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 400.000.000,00 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.013.424.000,00 613.424.000,00 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 4.555.613.600,00 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 10.607.592.179,00 6.051.978.579,00 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 0,00 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1.180.000.000,00 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 455.263.200,00 -724.736.800,00 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 0,00 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 12.804.171.000,00 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 33.028.109.000,00 20.223.938.000,00 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 0,00 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.187.985.528,00 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.265.802.708,00 2.077.817.180,00 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 820.000.000,00 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 778.036.200,00 -41.963.800,00 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 240.000.000,00 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 405.566.800,00 165.566.800,00 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 536.287.000,00 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 2.424.518.000,00 1.888.231.000,00 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 49.100.000.000,00 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 60.131.623.000,00 11.031.623.000,00 IV-43 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PROGRAM MURNI PAGU MURNI PROGRAM PERUBAHAN PAGU PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG 1 2 3 4 5 6 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 0,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 22.443.688.339,00 19.902.881.452,00 -2.540.806.887,00 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.978.999.677,00 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.342.395.702,00 1.363.396.025,00 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.399.653.180,00 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.643.166.040,00 -2.756.487.140,00 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 2.065.035.482,00 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 842.017.560,00 -1.223.017.922,00 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 75.302.150,00 75.302.150,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6.439.323.994,00 5.684.868.475,00 -754.455.519,00 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.622.031.764,00 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.733.940.585,00 -888.091.179,00 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 817.292.230,00 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 872.427.890,00 55.135.660,00 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 78.500.000,00 78.500.000,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8.365.876.187,00 8.734.157.300,00 368.281.113,00 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.185.651.287,00 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.039.632.700,00 -1.146.018.587,00 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 728.236.000,00 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 468.713.500,00 -259.522.500,00 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 485.670.500,00 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.047.949.950,00 562.279.450,00 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.133.648.250,00 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.406.184.600,00 272.536.350,00 IV-44 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PROGRAM MURNI PAGU MURNI PROGRAM PERUBAHAN PAGU PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG 1 2 3 4 5 6 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 119.949.750,00 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 309.939.000,00 189.989.250,00 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 178.284.250,00 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 500.182.500,00 321.898.250,00 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 75.992.500,00 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 149.417.500,00 73.425.000,00 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 12.080.150,00 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 12.080.150,00 0,00 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 311.678.500,00 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 207.493.900,00 -104.184.600,00 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 134.685.000,00 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 382.679.500,00 247.994.500,00 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 209.884.000,00 209.884.000,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 9.043.505.131,00 5.813.597.073,00 -3.229.908.058,00 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.849.944.881,00 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.976.721.823,00 -873.223.058,00 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 0,00 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 732.465.950,00 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 403.217.150,00 -329.248.800,00 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 23.400.000,00 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 15.978.800,00 -7.421.200,00 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 22.706.600,00 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 17.107.000,00 -5.599.600,00 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 400.000.000,00 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - -400.000.000,00 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 2.314.987.700,00 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 982.505.300,00 -1.332.482.400,00 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 0,00 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 700.000.000,00 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 418.067.000,00 -281.933.000,00 Dinas Lingkungan Hidup 17.090.136.820,00 14.629.016.346,00 -2.461.120.474,00 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.074.280.300,00 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.745.576.676,00 -1.328.703.624,00 IV-45 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PROGRAM MURNI PAGU MURNI PROGRAM PERUBAHAN PAGU PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG 1 2 3 4 5 6 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 70.636.600,00 70.636.600,00 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 687.415.700,00 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.801.129.850,00 2.113.714.150,00 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 936.000.000,00 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 299.921.000,00 -636.079.000,00 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 47.052.800,00 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 63.460.000,00 16.407.200,00 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 9.277.738.020,00 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 6.617.342.220,00 -2.660.395.800,00 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 67.650.000,00 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 30.950.000,00 -36.700.000,00 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 0,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12.934.070.029,00 11.252.257.531,00 -1.681.812.498,00 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.763.234.629,00 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.554.253.751,00 -2.208.980.878,00 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 170.835.400,00 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 688.031.780,00 517.196.380,00 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 9.972.000,00 9.972.000,00 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 0,00 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 8.597.316.826,00 7.837.918.573,00 -759.398.253,00 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.935.726.326,00 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.318.847.973,00 -616.878.353,00 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.121.411.800,00 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 759.675.800,00 -361.736.000,00 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 540.178.700,00 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 759.394.800,00 219.216.100,00 5.997.463.609,00 11.861.936.535,00 5.864.472.926,00 IV-46 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PROGRAM MURNI PAGU MURNI PROGRAM PERUBAHAN PAGU PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG 1 2 3 4 5 6 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.295.676.709,00 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.920.618.535,00 -375.058.174,00 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 300.150.000,00 300.150.000,00 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 286.716.000,00 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 3.626.892.800,00 3.340.176.800,00 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 415.070.900,00 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 3.014.275.200,00 2.599.204.300,00 Dinas Perhubungan 15.799.027.379,00 18.561.612.953,00 2.762.585.574,00 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.260.666.329,00 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.353.403.607,00 92.737.278,00 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 2.531.335.450,00 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 4.974.123.346,00 2.442.787.896,00 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 7.025.600,00 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 2.804.000,00 -4.221.600,00 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 231.282.000,00 231.282.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 13.290.654.005,00 15.172.546.802,00 1.881.892.797,00 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.595.251.783,00 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.875.848.100,00 -719.403.683,00 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 4.745.608.922,00 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 7.567.363.172,00 2.821.754.250,00 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 1.793.000.000,00 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 1.937.223.880,00 144.223.880,00 2.20.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 54.670.000,00 2.20.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 131.081.850,00 76.411.850,00 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 1.102.123.300,00 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 661.029.800,00 -441.093.500,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 6.219.220.753,00 6.724.534.540,00 505.313.787,00 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1.564.727.000,00 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 189.727.000,00 -1.375.000.000,00 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 72.000.000,00 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.135.058.700,00 2.063.058.700,00 IV-47 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PROGRAM MURNI PAGU MURNI PROGRAM PERUBAHAN PAGU PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG 1 2 3 4 5 6 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.921.110.153,00 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.247.208.240,00 -673.901.913,00 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 155.016.600,00 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 94.056.000,00 -60.960.600,00 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 58.901.600,00 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 28.587.200,00 -30.314.400,00 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 424.502.000,00 424.502.000,00 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 447.465.400,00 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 65.395.400,00 -382.070.000,00 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 400.000.000,00 400.000.000,00 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 140.000.000,00 140.000.000,00 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 0,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 9.298.959.764,00 7.886.024.233,00 -1.412.935.531,00 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.728.038.764,00 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.414.861.033,00 -1.313.177.731,00 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 0,00 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 504.949.000,00 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 441.464.200,00 -63.484.800,00 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 50.000.000,00 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - -50.000.000,00 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 15.972.000,00 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 29.699.000,00 13.727.000,00 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 0,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 9.696.116.506,00 8.356.838.855,00 -1.339.277.651,00 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 933.327.250,00 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.594.805.850,00 661.478.600,00 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 1.571.738.000,00 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 1.159.988.000,00 -411.750.000,00 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 147.211.900,00 147.211.900,00 IV-48 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PROGRAM MURNI PAGU MURNI PROGRAM PERUBAHAN PAGU PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG 1 2 3 4 5 6 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 249.300.000,00 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 195.000.000,00 -54.300.000,00 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 0,00 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.655.791.456,00 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.211.716.105,00 -444.075.351,00 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1.889.582.000,00 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 853.739.200,00 -1.035.842.800,00 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 396.377.800,00 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 194.377.800,00 -202.000.000,00 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 0,00 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 0,00 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 Dinas Perpustakaan dan Arsip 6.126.557.753,00 4.711.558.490,00 -1.414.999.263,00 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.758.815.603,00 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.399.988.390,00 -1.358.827.213,00 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 228.951.900,00 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 218.951.900,00 -10.000.000,00 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 50.000.000,00 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 50.000.000,00 0,00 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 69.956.250,00 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 23.784.200,00 -46.172.050,00 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 18.834.000,00 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 18.834.000,00 0,00 2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP 0,00 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 14.803.644.803,00 14.363.043.796,00 -440.601.007,00 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.505.418.303,00 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.272.366.627,00 -1.233.051.676,00 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 223.127.500,00 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 113.769.500,00 -109.358.000,00 IV-49 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PROGRAM MURNI PAGU MURNI PROGRAM PERUBAHAN PAGU PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG 1 2 3 4 5 6 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 1.294.400.000,00 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 2.059.132.669,00 764.732.669,00 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 114.135.000,00 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 86.765.000,00 -27.370.000,00 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 666.564.000,00 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 831.010.000,00 164.446.000,00 Dinas Peternakan dan Perkebunan 20.611.662.100,00 16.262.751.597,00 -4.348.910.503,00 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.393.853.160,00 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.011.143.146,00 -382.710.014,00 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 2.820.190.740,00 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1.816.736.090,00 -1.003.454.650,00 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 7.963.900.000,00 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 4.287.640.611,00 -3.676.259.389,00 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 149.710.000,00 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 150.360.000,00 650.000,00 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 125.340.400,00 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 50.726.000,00 -74.614.400,00 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 113.848.000,00 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 54.243.000,00 -59.605.000,00 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 44.819.800,00 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 891.902.750,00 847.082.950,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 14.399.101.099,00 9.136.916.167,00 -5.262.184.932,00 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 0,00 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 7.275.000.000,00 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2.678.566.010,00 -4.596.433.990,00 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 46.830.000,00 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 25.702.000,00 -21.128.000,00 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 344.534.000,00 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 244.688.000,00 -99.846.000,00 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 263.670.100,00 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 97.172.650,00 -166.497.450,00 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.185.404.499,00 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.322.206.939,00 -863.197.560,00 IV-50 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PROGRAM MURNI PAGU MURNI PROGRAM PERUBAHAN PAGU PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG 1 2 3 4 5 6 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.283.662.500,00 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.768.580.568,00 484.918.068,00 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 0,00 Sekretariat Daerah 70.867.625.433,00 69.829.060.347,00 -1.038.565.086,00 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 99.742.600,00 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 81.919.600,00 -17.823.000,00 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 48.064.382.533,00 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 48.872.702.397,00 808.319.864,00 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 20.860.249.800,00 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 19.781.956.650,00 -1.078.293.150,00 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.709.239.900,00 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.092.481.700,00 -616.758.200,00 5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN 134.010.600,00 5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN - -134.010.600,00 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 0,00 Sekretariat DPRD 68.909.628.664,00 64.482.425.072,00 -4.427.203.592,00 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 35.688.954.464,00 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 33.591.776.472,00 -2.097.177.992,00 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 33.220.674.200,00 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 30.890.648.600,00 -2.330.025.600,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 14.459.163.489,00 10.759.297.279,00 -3.699.866.210,00 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.720.909.539,00 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.514.096.789,00 -1.206.812.750,00 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.488.830.200,00 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 758.601.800,00 -730.228.400,00 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.922.960.950,00 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 888.031.690,00 -1.034.929.260,00 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0,00 5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH 1.326.462.800,00 5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH 598.567.000,00 -727.895.800,00 21.160.404.419,00 19.773.852.138,00 -1.386.552.281,00 IV-51 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PROGRAM MURNI PAGU MURNI PROGRAM PERUBAHAN PAGU PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG 1 2 3 4 5 6 Badan Pendapatan Daerah 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.817.122.019,00 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.212.091.288,00 -2.605.030.731,00 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.343.282.400,00 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2.561.760.850,00 1.218.478.450,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 210.798.924.453,00 342.988.448.859,32 132.189.524.406,32 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 44.652.126.708,00 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 45.156.664.095,00 504.537.387,00 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 164.954.478.945,00 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 288.891.439.364,32 123.936.960.419,32 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.192.318.800,00 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 8.940.345.400,00 7.748.026.600,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 9.477.208.754,00 9.282.800.252,00 -194.408.502,00 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.933.750.954,00 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.636.316.252,00 -297.434.702,00 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 3.089.282.600,00 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 3.490.017.600,00 400.735.000,00 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 454.175.200,00 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 111.766.400,00 -342.408.800,00 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 44.700.000,00 44.700.000,00 INSPEKTORAT 16.195.312.169,00 17.107.098.076,00 911.785.907,00 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.736.018.169,00 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.765.695.076,00 1.029.676.907,00 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2.594.794.000,00 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2.489.813.000,00 -104.981.000,00 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 864.500.000,00 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 851.590.000,00 -12.910.000,00 Kecamatan Rambah 3.165.106.720,00 3.205.549.294,00 40.442.574,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.921.711.520,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.850.860.194,00 -70.851.326,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 25.122.000,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 25.122.000,00 0,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 202.958.200,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 314.252.100,00 111.293.900,00 IV-52 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PROGRAM MURNI PAGU MURNI PROGRAM PERUBAHAN PAGU PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG 1 2 3 4 5 6 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.315.000,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.315.000,00 0,00 Kecamatan Tambusai 3.635.652.153,00 3.439.137.260,00 -196.514.893,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.154.182.353,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.807.667.460,00 -346.514.893,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 27.340.000,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 27.340.000,00 0,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 454.129.800,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 604.129.800,00 150.000.000,00 Kecamatan Rokan IV Koto 3.295.836.564,00 3.173.043.498,00 -122.793.066,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.026.946.764,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.723.863.698,00 -303.083.066,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 26.205.600,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 23.355.600,00 -2.850.000,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 212.340.200,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 412.340.200,00 200.000.000,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 12.904.000,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6.484.000,00 -6.420.000,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 17.440.000,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.000.000,00 -10.440.000,00 Kecamatan Kepenuhan 3.327.784.987,00 3.381.177.436,00 53.392.449,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.118.807.187,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.992.305.636,00 -126.501.551,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 28.953.000,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 28.952.000,00 -1.000,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 159.924.800,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 359.919.800,00 199.995.000,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 20.100.000,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - -20.100.000,00 Kecamatan Kunto Darussalam 3.327.850.901,00 3.178.074.990,00 -149.775.911,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.130.211.901,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.850.323.190,00 -279.888.711,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 31.872.000,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 31.872.000,00 0,00 IV-53 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PROGRAM MURNI PAGU MURNI PROGRAM PERUBAHAN PAGU PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG 1 2 3 4 5 6 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 153.367.000,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 292.279.800,00 138.912.800,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 12.400.000,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 3.600.000,00 -8.800.000,00 Kecamatan Ujung Batu 4.547.872.541,00 4.465.261.182,00 -82.611.359,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.122.856.141,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.915.593.182,00 -207.262.959,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 23.852.000,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 13.952.000,00 -9.900.000,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 397.164.400,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 535.716.000,00 138.551.600,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 4.000.000,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - -4.000.000,00 Kecamatan Kabun 2.725.939.149,00 2.391.044.995,00 -334.894.154,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.581.883.749,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.254.514.395,00 -327.369.354,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 20.571.600,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 20.571.600,00 0,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 114.255.800,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 108.971.000,00 -5.284.800,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 3.948.000,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 3.948.000,00 0,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.280.000,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 3.040.000,00 -2.240.000,00 Kecamatan Tandun 1.963.380.932,00 1.790.014.261,00 -173.366.671,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.796.128.932,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.638.217.261,00 -157.911.671,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 46.105.000,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 30.650.000,00 -15.455.000,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 121.147.000,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 121.147.000,00 0,00 2.150.183.827,00 1.927.797.647,00 -222.386.180,00 IV-54 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PROGRAM MURNI PAGU MURNI PROGRAM PERUBAHAN PAGU PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG 1 2 3 4 5 6 Kecamatan Rambah Samo 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.972.783.827,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.795.917.647,00 -176.866.180,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 26.794.000,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 22.874.000,00 -3.920.000,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 122.256.000,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 84.856.000,00 -37.400.000,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 19.950.000,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 19.950.000,00 0,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 8.400.000,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 4.200.000,00 -4.200.000,00 Kecamatan Rambah Hilir 2.123.210.681,00 1.902.082.405,00 -221.128.276,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.905.075.481,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.701.641.805,00 -203.433.676,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 19.320.800,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 15.170.800,00 -4.150.000,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 189.264.400,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 183.009.800,00 -6.254.600,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6.520.000,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 1.160.000,00 -5.360.000,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 3.030.000,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 1.100.000,00 -1.930.000,00 Kecamatan Bangun Purba 1.842.946.643,00 1.487.117.778,00 -355.828.865,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.671.353.343,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.319.356.478,00 -351.996.865,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 27.708.000,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 27.708.000,00 0,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 136.085.300,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 136.083.300,00 -2.000,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 5.640.000,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 2.970.000,00 -2.670.000,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 2.160.000,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 1.000.000,00 -1.160.000,00 2.095.970.952,00 1.673.786.221,00 -422.184.731,00 IV-55 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PROGRAM MURNI PAGU MURNI PROGRAM PERUBAHAN PAGU PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG 1 2 3 4 5 6 Kecamatan Tambusai Utara 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.926.494.652,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.525.048.921,00 -401.445.731,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 33.290.000,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 20.920.000,00 -12.370.000,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 123.073.300,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 123.073.300,00 0,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.713.000,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 4.744.000,00 -2.969.000,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.400.000,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - -5.400.000,00 Kecamatan Bonai Darussalam 1.532.255.650,00 1.245.984.201,00 -286.271.449,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.352.197.450,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.136.283.201,00 -215.914.249,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 23.680.000,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 10.740.000,00 -12.940.000,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 145.858.200,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 68.591.000,00 -77.267.200,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.650.000,00 20.650.000,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6.200.000,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - -6.200.000,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 4.320.000,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 9.720.000,00 5.400.000,00 Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 2.208.805.303,00 1.715.549.159,00 -493.256.144,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.041.686.903,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.583.305.959,00 -458.380.944,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 47.425.000,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 47.375.000,00 -50.000,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 84.500.200,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 49.675.200,00 -34.825.000,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.360.000,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.360.000,00 0,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 19.833.200,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 19.833.000,00 -200,00 IV-56 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PROGRAM MURNI PAGU MURNI PROGRAM PERUBAHAN PAGU PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG 1 2 3 4 5 6 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 Kecamatan Kepenuhan Hulu 1.859.458.928,00 1.627.049.782,00 -232.409.146,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.693.024.628,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.589.149.782,00 -103.874.846,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 21.940.000,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 6.190.000,00 -15.750.000,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 131.974.300,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.460.000,00 -105.514.300,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.000.000,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 2.850.000,00 -4.150.000,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.520.000,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 2.400.000,00 -3.120.000,00 Kecamatan Pendalian IV Koto 1.695.524.818,00 1.612.618.239,00 -82.906.579,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.563.547.018,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.509.155.439,00 -54.391.579,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 19.451.000,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 19.451.000,00 0,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 103.886.800,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 84.011.800,00 -19.875.000,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 0,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 8.640.000,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - -8.640.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 11.817.983.083,00 10.796.886.505,00 -1.021.096.578,00 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.370.645.433,00 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.551.472.705,00 -819.172.728,00 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.080.757.000,00 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.237.233.900,00 156.476.900,00 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN 3.194.437.000,00 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN 3.130.080.000,00 -64.357.000,00 IV-57 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 PERANGKAT DAERAH PROGRAM MURNI PAGU MURNI PROGRAM PERUBAHAN PAGU PERUBAHAN BERTAMBAH/ BERKURANG 1 2 3 4 5 6 POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 367.188.150,00 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 384.594.000,00 17.405.850,00 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 164.608.000,00 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 115.754.200,00 -48.853.800,00 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 3.640.347.500,00 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 3.214.925.700,00 -425.421.800,00 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 162.826.000,00 162.826.000,00 Grand Total 1.551.248.680.027,00 2.041.552.825.125,32 490.304.145.098,32 IV-58 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Selanjutnya dalam Perubahan RKPD tahun 2025 juga memuat pokok-pokok pikiran DPRD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan disebutkan dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025 merupakan wujud akumulasi dan representasi masyarakat Rokan Hulu, melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD di 6 daerah pemilihan. Kegiatan reses ini telah berhasil merangkum banyak aspirasi dari masyarakat, setiap anggota DPRD membawa aspirasi warga dari dapilnya masing-masing untuk ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan daerah, dalam hal ini penyusunan RKPD tahun 2025, KUA-PPAS dan APBD tahun 2025. Untuk mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten Rokan hulu, Bappeda kabupaten Rokan hulu telah menggunakan aplikasi perencanaan yang juga ada menu khusus untuk Pokir (SIPD DPRD), garis besar substansi permasalahan yang termuat dalam Pokir DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 yang telah di paripurnakan oleh DPRD dapat dirangkum sebagai berikut:
10. 1.Peningkatan kualitas SDM dalam pemenuhan akses, mutu dan penguatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan;
11. 2.Peningkatan perekonomian dan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi local, pemberdayaan dan pelatihan keterampilan;
12. 3.Peningkatan kualitas dan pemenuhan infrastruktur dasar yang berimbang sesuai tata ruang dan berwawasan lingkungan;
13. 4.Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan;
14. 5.Pelestarian seni dan budaya; IV-59 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025
15. 6.Peningkatan tata pemerintahan yang baik, jaminan kehidupan politik dan perlindungan hukum. Dari hasil reses yang telah di lakukan oleh DPRD dan kemudian di paripurnakan oleh DPRD selanjutnya di sampaikan kepada Bappeda terdiri dari 102 usulan kegiatan. Kemudian Pokir DPRD Kabupaten Rokan Hulu ini ditelaah dan diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, serta melihat dari ketersediaan kapasitas riil anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah. 4.3 Kebijakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Dalam Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 juga memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Strategi yang ingin dilaksanakan pada tahun 2025 adalah dengan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, pendidikan politik dan organisasi masyarakat, pemeliharaan masyarakat kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal, penanganan konflik, serta pengembangan wawasan kebangsaan. Kemudian arah kebijakan yang direncanakan adalah pelayanan ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat dengan peningkatan kapasitas aparatur dan partisipasi masyarakat, arah kebijakan selanjutnya mendorong dan memfasilitasi peran lembaga keamanan dalam kerukunan umat beragama serta pelaksanaan kegiatan tentang nilai-nilai kebangsaan dan ideologi negara. Perubahan program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh 45 Perangkat Daerah yang terdiri dari
16. 1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
17. 2.Dinas Kesehatan
18. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
20. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
21. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah
22. 7.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
23. 8.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
24. 9.Dinas Lingkungan Hidup
25. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
26. 11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
27. 12.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
28. 13.Dinas Perhubungan
29. 14.Dinas Komunikasi Dan Informatika
30. 15.Dinas Koperasi Ukm, Transmigrasi dan Tenaga Kerja
31. 16.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
32. 17.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
33. 18.Dinas Perpustakaan dan Arsip
34. 19.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
35. 20.Dinas Peternakan dan Perkebunan
36. 21.Dinas Perindustrian dan Perdagangan
37. 22.Sekretariat Daerah
38. 23.Sekretariat DPRD
39. 24.Inspektorat Daerah
40. 25.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah V-2 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025
41. 26.Badan Pendapatan Daerah
42. 27.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
43. 28.Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
44. 29.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
45. 30.Kecamatan Rambah
46. 31.Kecamatan Tambusai
47. 32.Kecamatan Rokan Iv Koto
48. 33.Kecamatan Kepenuhan
49. 34.Kecamatan Kunto Darussalam
50. 35.Kecamatan Ujungbatu
51. 36.Kecamatan Kabun
52. 37.Kecamatan Tandun
53. 38.Kecamatan Rambah Samo
54. 39.Kecamatan Rambah Hilir
55. 40.Kecamatan Bangun Purba
56. 41.Kecamatan Tambusai Utara
57. 42.Kecamatan Bonai Darussalam
58. 43.Kecamatan Pagaran Tapah
59. 44.Kecamatan Kepenuhan Hulu
60. 45.Kecamatan Pendalian IV Koto Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program dan kegiatan prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian kinerja pembangunan daerah. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021-2026. Berikut disajikan matrik Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut: V-3PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 Tabel 5.1 Sandingan Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Pada RKPD Murni, APBD Murni Dan RKPD Perubahan Tahun 2025 Kabupaten Rokan Hulu N O URUSAN RKPD MURNI 2025 APBD MURNI 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 BERTAMBAH/BERKURANG DI RKPD PERUBAHAN NAMA PERANG KAT DAERA H JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 URUSAN PEMERI NTAHAN WAJIB YANG BERKAIT AN DENGAN PELAYA NAN DASAR 25 60 334 918.130.295. 337,00 25 60 334 930.274.993. 288,00 30 68 425 1.301.382.04 7.008,00 5 8 91 383.251.75 1.671,00 2 8 58 447.994.347. 497,00 2 8 58 442.697.890. 938,00 4 11 72 693.102.947. 811,00 2 3 14 245.108.60 0.314,00 Dinas Pendidik an, Pemuda dan Olah Raga 5 19 72 248.374.508. 742,00 5 19 72 248.458.958. 182,00 5 19 72 300.043.879. 564,00 0 0 0 51.669.370. 822,00 Dinas Kesehata n 6 18 59 94.401.213.8 50,00 6 18 59 105.576.261. 770,00 6 18 73 143.055.230. 869,00 0 0 14 48.654.017. 019,00 Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataa n Ruang 9 18 50 90.824.057.1 28,00 9 18 50 96.926.657.0 28,00 12 25 105 132.109.935. 087,00 3 7 55 41.285.877. 959,00 Dinas Perumah an dan Kawasan Pemuki man V-4PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 N O URUSAN RKPD MURNI 2025 APBD MURNI 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 BERTAMBAH/BERKURANG DI RKPD PERUBAHAN NAMA PERANG KAT DAERA H JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3 11 34 22.443.688.3 39,00 3 11 34 22.443.278.7 89,00 3 11 36 19.902.881.4 52,00 0 0 2 - 2.540.806.8 87,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemada m Kebakar an 2 11 27 6.439.323.99 4,00 2 11 27 6.439.253.99 4,00 3 12 31 5.684.868.47 5,00 1 1 4 - 754.455.51 9,00 Badan Penangg ulangan Bencana Daerah 5 13 34 7.653.155.78 7,00 5 13 34 7.732.692.58 7,00 5 13 36 7.482.303.75 0,00 0 0 2 - 170.852.03 7,00 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 2 URUSAN PEMERI NTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAIT AN DENGAN PELAYA NAN DASAR 42 67 251 107.795.299. 119,00 42 67 251 108.512.838. 229,00 55 98 385 110.423.473. 876,00 13 31 134 2.628.174.7 57,00 3 6 8 3.314.196.50 0,00 3 6 8 3.314.196.50 0,00 4 8 12 3.113.214.20 0,00 1 2 4 - 200.982.30 0,00 Dinas Pendidik an, Pemuda dan Olah Raga V-5PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 N O URUSAN RKPD MURNI 2025 APBD MURNI 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 BERTAMBAH/BERKURANG DI RKPD PERUBAHAN NAMA PERANG KAT DAERA H JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 1 2 1 1 2 0,00 Dinas Perumah an dan Kawasan Pemuki man 5 9 10 712.720.400, 00 5 9 10 712.665.400, 00 5 12 14 1.251.853.55 0,00 0 3 4 539.133.15 0,00 Dinas Sosial Pemberd ayaan Perempu an dan Perlindu ngan Anak 4 10 23 5.628.517.43 1,00 4 10 23 5.628.517.43 1,00 5 13 50 4.413.024.77 3,00 1 3 27 - 1.215.492.6 58,00 Dinas Ketahan an Pangan dan Perikana n 5 10 31 17.022.486.8 20,00 5 10 31 17.022.456.0 20,00 6 13 35 14.598.066.3 46,00 1 3 4 - 2.424.420.4 74,00 Dinas Lingkun gan Hidup 2 5 13 12.934.070.0 29,00 2 5 13 13.038.019.0 29,00 4 11 26 11.252.257.5 31,00 2 6 13 - 1.681.812.4 98,00 Dinas Kependu dukan dan Pencatat an Sipil 3 7 20 8.597.316.82 6,00 3 7 20 8.597.309.82 6,00 3 7 20 7.837.918.57 3,00 0 0 0 - 759.398.25 3,00 Dinas Pemberd ayaan Masyara kat dan Pemerint ahan Desa V-6PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 N O URUSAN RKPD MURNI 2025 APBD MURNI 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 BERTAMBAH/BERKURANG DI RKPD PERUBAHAN NAMA PERANG KAT DAERA H JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3 7 18 5.997.463.60 9,00 3 7 18 5.997.440.10 9,00 4 13 52 11.861.936.5 35,00 1 6 34 5.864.472.9 26,00 Dinas Pengend alian Pendudu k dan Keluarga Berenca na 3 14 30 15.799.027.3 79,00 3 14 30 15.988.741.8 79,00 3 17 39 18.561.612.9 53,00 0 3 9 2.762.585.5 74,00 Dinas Perhubu ngan 4 8 21 13.290.654.0 05,00 4 8 21 13.362.654.0 05,00 4 8 21 15.172.546.8 02,00 0 0 0 1.881.892.7 97,00 Dinas Komunik asi dan Informat ika 6 11 22 6.219.220.75 3,00 6 11 22 6.254.590.06 3,00 8 14 28 6.584.534.54 0,00 2 3 6 365.313.78 7,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menenga h, Transmi grasi dan Tenaga Kerja 4 10 22 9.298.959.76 4,00 4 10 22 9.298.882.36 4,00 6 12 34 7.886.024.23 3,00 2 2 12 - 1.412.935.5 31,00 Dinas Penana man Modal dan Pelayana n Terpadu Satu Pintu 3 4 4 2.754.365.25 0,00 3 4 4 3.071.065.25 0,00 5 8 16 3.097.005.75 0,00 2 4 12 342.640.50 0,00 Dinas Pariwisa ta dan Kebuday aan V-7PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 N O URUSAN RKPD MURNI 2025 APBD MURNI 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 BERTAMBAH/BERKURANG DI RKPD PERUBAHAN NAMA PERANG KAT DAERA H JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 5 12 28 6.126.557.75 3,00 5 12 28 6.126.557.75 3,00 6 15 33 4.711.558.49 0,00 1 3 5 - 1.414.999.2 63,00 Dinas Perpusta kaan dan Arsip 1 1 1 99.742.600,0 0 1 1 1 99.742.600,0 0 1 1 3 81.919.600,0 0 0 0 2 - 17.823.000, 00 Sekretari at Daerah 3 URUSAN PEMERI NTAHAN PILIHAN 18 28 113 60.238.796.9 58,00 18 28 113 60.468.277.9 08,00 24 46 180 46.594.066.9 65,00 6 18 67 - 13.644.729. 993,00 3 3 3 3.414.987.70 0,00 3 3 3 3.714.987.70 0,00 4 8 14 1.400.572.30 0,00 1 5 11 - 2.014.415.4 00,00 Dinas Ketahan an Pangan dan Perikana n 1 1 1 67.650.000,0 0 1 1 1 67.650.000,0 0 1 1 1 30.950.000,0 0 0 0 0 - 36.700.000, 00 Dinas Lingkun gan Hidup 1 1 1 140.000.000, 00 1 1 1 140.000.00 0,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menenga h, Transmi grasi dan Tenaga Kerja 3 7 23 6.941.751.25 6,00 3 7 23 6.941.728.95 6,00 5 13 42 5.259.833.10 5,00 2 6 19 - 1.681.918.1 51,00 Dinas Pariwisa ta dan Kebuday aan V-8PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 N O URUSAN RKPD MURNI 2025 APBD MURNI 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 BERTAMBAH/BERKURANG DI RKPD PERUBAHAN NAMA PERANG KAT DAERA H JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 5 12 26 14.803.644.8 03,00 5 12 26 14.843.169.8 03,00 5 12 27 14.363.043.7 96,00 0 0 1 - 440.601.00 7,00 Dinas Tanama n Pangan dan Hortikult ura 7 15 33 20.611.662.1 00,00 7 15 33 20.701.662.1 00,00 7 20 50 16.262.751.5 97,00 0 5 17 - 4.348.910.5 03,00 Dinas Peternak an dan Perkebu nan 6 11 27 14.399.101.0 99,00 6 11 27 14.199.079.3 49,00 8 16 45 9.136.916.16 7,00 2 5 18 - 5.262.184.9 32,00 Dinas Perindus trian dan Perdaga ngan 4 UNSUR PENDUK UNG URUSAN PEMERI NTAHAN 4 29 137 139.543.500. 897,00 4 29 137 141.334.811. 104,00 4 29 144 134.229.565. 819,00 0 0 7 - 5.313.935.0 78,00 3 20 58 70.633.872.2 33,00 3 20 58 69.454.717.4 90,00 3 20 65 69.747.140.7 47,00 0 0 7 - 886.731.48 6,00 Sekretari at Daerah 2 17 79 68.909.628.6 64,00 2 17 79 71.880.093.6 14,00 2 17 79 64.482.425.0 72,00 0 0 0 - 4.427.203.5 92,00 Sekretari at DPRD 5 UNSUR PENUNJ ANG URUSAN PEMERI NTAHAN 10 29 219 256.029.711. 715,00 10 29 219 261.369.401. 532,00 11 34 274 382.804.398. 528,32 1 5 55 126.774.68 6.813,32 1 1 1 134.010.600, 00 1 1 1 134.010.600, 00 1 1 1 - 0 0 0 - 134.010.60 0,00 Sekretari at Daerah 4 15 72 14.459.163.4 89,00 4 15 72 14.457.675.2 39,00 5 19 83 10.759.297.2 79,00 1 4 11 - 3.699.866.2 10,00 Badan Perenca naan V-9PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 N O URUSAN RKPD MURNI 2025 APBD MURNI 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 BERTAMBAH/BERKURANG DI RKPD PERUBAHAN NAMA PERANG KAT DAERA H JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Pembang unan Daerah 1 1 3 1 1 3 0,00 Satuan Kerja Pengelol a Keuanga n Daerah 2 8 38 21.160.404.4 19,00 2 8 38 23.231.664.9 72,00 2 8 46 19.773.852.1 38,00 0 0 8 - 1.386.552.2 81,00 Badan Pendapa tan Daerah 3 14 74 210.798.924. 453,00 3 14 74 213.319.297. 367,00 3 14 79 342.988.448. 859,32 0 0 5 132.189.52 4.406,32 Badan Pengelol aan Keuanga n dan Aset Daerah 3 12 34 9.477.208.75 4,00 3 12 34 10.226.753.3 54,00 3 13 62 9.282.800.25 2,00 0 1 28 - 194.408.50 2,00 Badan Kepegaw aian, Pendidik an dan Pelatiha n 6 UNSUR PENGAW ASAN URUSAN PEMERI NTAHAN 3 9 26 16.195.312.1 69,00 3 9 26 20.791.501.0 69,00 3 10 34 17.107.098.0 76,00 0 1 8 911.785.90 7,00 3 9 26 16.195.312.1 69,00 3 9 26 20.791.501.0 69,00 3 10 34 17.107.098.0 76,00 0 1 8 911.785.90 7,00 INSPEKT ORAT 7 UNSUR KEWILA YAHAN 5 13 326 41.497.780.7 49,00 5 13 326 41.459.348.7 49,00 6 16 406 38.215.288.3 48,00 1 3 80 - 3.282.492.4 01,00 4 10 19 3.165.106.72 4 10 19 3.165.083.32 4 11 21 3.205.549.29 0 1 2 40.442.574, 00 Kecamat an V-10PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 N O URUSAN RKPD MURNI 2025 APBD MURNI 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 BERTAMBAH/BERKURANG DI RKPD PERUBAHAN NAMA PERANG KAT DAERA H JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0,00 0,00 4,00 Rambah 3 8 18 3.635.652.15 3,00 3 8 18 3.616.417.85 3,00 3 8 18 3.439.137.26 0,00 0 0 0 - 196.514.89 3,00 Kecamat an Tambus ai 5 11 25 3.295.836.56 4,00 5 11 25 3.295.832.56 4,00 6 13 29 3.173.043.49 8,00 1 2 4 - 122.793.06 6,00 Kecamat an Rokan IV Koto 4 8 15 3.327.784.98 7,00 4 8 15 3.327.672.18 7,00 4 8 17 3.381.177.43 6,00 0 0 2 53.392.449, 00 Kecamat an Kepenuh an 4 9 18 3.327.850.90 1,00 4 9 18 3.327.777.60 1,00 5 10 21 3.178.074.99 0,00 1 1 3 - 149.775.91 1,00 Kecamat an Kunto Darussal am 4 9 19 4.547.872.54 1,00 4 9 19 4.547.822.54 1,00 4 9 20 4.465.261.18 2,00 0 0 1 - 82.611.359, 00 Kecamat an Ujung Batu 5 10 21 2.725.939.14 9,00 5 10 21 2.725.848.54 9,00 6 12 30 2.391.044.99 5,00 1 2 9 - 334.894.15 4,00 Kecamat an Kabun 3 6 13 1.963.380.93 2,00 3 6 13 1.963.260.93 2,00 3 6 13 1.790.014.26 1,00 0 0 0 - 173.366.67 1,00 Kecamat an Tandun 5 10 27 2.150.183.82 7,00 5 10 27 2.130.935.82 7,00 5 10 28 1.927.797.64 7,00 0 0 1 - 222.386.18 0,00 Kecamat an Rambah Samo 5 10 23 2.123.210.68 1,00 5 10 23 2.105.210.68 1,00 6 12 33 1.902.082.40 5,00 1 2 10 - 221.128.27 6,00 Kecamat an Rambah Hilir 5 10 22 1.842.946.64 3,00 5 10 22 1.878.849.44 3,00 6 12 27 1.487.117.77 8,00 1 2 5 - 355.828.86 5,00 Kecamat an Bangun Purba V-11PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 N O URUSAN RKPD MURNI 2025 APBD MURNI 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 BERTAMBAH/BERKURANG DI RKPD PERUBAHAN NAMA PERANG KAT DAERA H JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU JUML AH PRO GRA M JUML AH KEGI ATAN JUMLA H SUBKE GIATAN PAGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 5 10 22 2.095.970.95 2,00 5 10 22 2.095.936.15 2,00 6 11 29 1.673.786.22 1,00 1 1 7 - 422.184.73 1,00 Kecamat an Tambus ai Utara 5 10 21 1.532.255.65 0,00 5 10 21 1.532.135.05 0,00 6 13 32 1.245.984.20 1,00 1 3 11 - 286.271.44 9,00 Kecamat an Bonai Darussal am 5 10 19 2.208.805.30 3,00 5 10 19 2.208.415.10 3,00 6 11 30 1.715.549.15 9,00 1 1 11 - 493.256.14 4,00 Kecamat an Pagaran Tapah Darussal am 5 10 22 1.859.458.92 8,00 5 10 22 1.842.636.12 8,00 6 12 29 1.627.049.78 2,00 1 2 7 - 232.409.14 6,00 Kecamat an Kepenuh an Hulu 4 9 22 1.695.524.81 8,00 4 9 22 1.695.514.81 8,00 6 11 29 1.612.618.23 9,00 2 2 7 - 82.906.579, 00 Kecamat an Pendalia n IV Koto 8 UNSUR PEMERI NTAHAN UMUM 6 10 22 11.817.983.0 83,00 6 10 22 11.798.780.1 83,00 6 10 27 10.796.886.5 05,00 0 0 5 - 1.021.096.5 78,00 6 10 22 11.817.983.0 83,00 6 10 22 11.798.780.1 83,00 6 10 27 10.796.886.5 05,00 0 0 5 - 1.021.096.5 78,00 Badan Kesatua n Bangsa dan Politik Grand Total 106 197 1428 1.551.248.6 80.027,00 106 197 1428 1.576.009.9 52.062,00 129 257 1875 2.041.552.8 25.125,32 23 60 447 490.304.14 5.098,32 V-12PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 Tabel 5.2 Rekapitulasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Menndukung SPM NO SPM NAMA LAYANAN SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 1 SPM Bidang Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 33.760.000,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 3.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 50.000.000,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 166.879.200,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 120.000.000,00 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 76.628.000,00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Ruang Kelas Baru 2.389.545.000,00 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 6.656.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.009.274.000,00 Literasi dan Numerasi Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 18.842.000,00 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 48.714.000,00 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 41.914.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 104.000.000,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1.789.975.000,00 V-13PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 NO SPM NAMA LAYANAN SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 4.104.000.000,00 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 104.927.000,00 Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 70.544.000,00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 15.102.000,00 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 36.728.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 42.413.000,00 Kekhususan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 17.498.500,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 248.518.100,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 3.549.693.000,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 261.409.600,00 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 33.760.000,00 2 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.384.077.750,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 70.759.750,00 V-14PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 NO SPM NAMA LAYANAN SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 261.502.250,00 Pelayanan Kesehatan Balita Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 34.004.600,00 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 837.752.750,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 15.006.040,00 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 512.980.600,00 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 12.397.200,00 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 525.219.900,00 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 651.116.400,00 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2.087.094.300,00 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 40.724.000,00 V-15PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 NO SPM NAMA LAYANAN SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 3 SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 2.506.325.179,00 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan 250.000.000,00 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 2.568.712.000,00 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 608.802.000,00 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 4.673.753.000,00 4 SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 55.263.200,00 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 400.000.000,00 5 SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 394.397.200,00 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 201.140.600,00 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 87.155.600,00 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 9.000.800,00 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana 8.726.800,00 V-16PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 NO SPM NAMA LAYANAN SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 10.482.800,00 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana 23.791.000,00 6 SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus 40.000.000,00 7 SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 133.953.200,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 250.714.090,00 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 5.488.739.200,00 8 SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelayanan Informasi Rawan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 36.920.800,00 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 39.423.000,00 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 25.747.400,00 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 239.480.800,00 V-17PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 NO SPM NAMA LAYANAN SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 9 SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 25.850.600,00 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 121.899.400,00 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 312.499.840,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 488.750.840,00 10 SPM Bidang Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Layanan Kedaruratan 6.750.000,00 Penyediaan Alat Bantu 186.062.000,00 Penyediaan Permakanan 63.214.750,00 Penyediaan Sandang 7.000.000,00 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Makanan 299.949.500,00 Jumlah 46.990.265.539,00 APBD Perubahan RKPD 2025 2.041.552.825.125,32 Proporsi 2,30 % V-18PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 Tabel 5.3 Rekapitulisasi Sub Kegiatan Mendukung Pengentasan Kemiskinan NO TAHUN NAMA SKPD SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU TEMATIK 1 2025 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 5.894.788.000 KEMISKINAN EKSTREM Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 65.624.765.429 KEMISKINAN EKSTREM Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 6.656.000.000 KEMISKINAN EKSTREM Pembangunan Ruang Kelas Baru Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 2.389.545.000 KEMISKINAN EKSTREM Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 1.009.274.000 KEMISKINAN EKSTREM Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 846.365.000 KEMISKINAN EKSTREM Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 599.493.000 KEMISKINAN EKSTREM Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 6.688.597.200 KEMISKINAN EKSTREM Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 26.619.915.522 KEMISKINAN EKSTREM Pembangunan Ruang Kelas Baru Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 994.800.000 KEMISKINAN EKSTREM Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 166.879.200 KEMISKINAN EKSTREM Pengelolaan Dana BOP PAUD Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 8.628.305.000 KEMISKINAN EKSTREM Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 50.000.000 KEMISKINAN EKSTREM Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 2.119.600.000 KEMISKINAN EKSTREM V-19PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 NO TAHUN NAMA SKPD SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU TEMATIK 2 2025 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 1.384.077.750 KEMISKINAN EKSTREM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 70.759.750 KEMISKINAN EKSTREM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 261.502.250 KEMISKINAN EKSTREM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 34.004.600 KEMISKINAN EKSTREM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 837.752.750 KEMISKINAN EKSTREM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 15.006.040 KEMISKINAN EKSTREM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 12.397.200 KEMISKINAN EKSTREM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 525.219.900 KEMISKINAN EKSTREM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 651.116.400 KEMISKINAN EKSTREM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 2.087.094.300 KEMISKINAN EKSTREM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 40.724.000 KEMISKINAN EKSTREM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 39.147.000 KEMISKINAN EKSTREM Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 5.426.276.000 KEMISKINAN EKSTREM Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 1.802.976.185 KEMISKINAN EKSTREM Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 40.155.396.950 KEMISKINAN EKSTREM V-20PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 NO TAHUN NAMA SKPD SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU TEMATIK 3 2025 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 100.000.000 KEMISKINAN EKSTREM Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 208.760.000 KEMISKINAN EKSTREM Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 649.217.000 KEMISKINAN EKSTREM Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 600.000.000 KEMISKINAN EKSTREM 4 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rehabilitasi Unit Air Baku Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 1.013.424.000 KEMISKINAN EKSTREM Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 250.000.000 KEMISKINAN EKSTREM Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 2.568.712.000 KEMISKINAN EKSTREM Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 2.506.325.179 KEMISKINAN EKSTREM Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 55.263.200 KEMISKINAN EKSTREM Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Langsung 400.000.000 KEMISKINAN EKSTREM Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Penunjang 40.000.000 KEMISKINAN EKSTREM Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Langsung 87.155.600 KEMISKINAN EKSTREM Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Langsung 394.397.200 KEMISKINAN EKSTREM Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Langsung 114.000.000 KEMISKINAN EKSTREM V-21PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 NO TAHUN NAMA SKPD SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU TEMATIK Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Langsung 1.785.788.200 KEMISKINAN EKSTREM Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Penunjang 60.131.623.000 KEMISKINAN EKSTREM 5 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 36.920.800 KEMISKINAN EKSTREM Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 121.899.400 KEMISKINAN EKSTREM 6 2025 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 143.279.300 KEMISKINAN EKSTREM Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 310.000.200 KEMISKINAN EKSTREM Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 6.416.000 KEMISKINAN EKSTREM Penyediaan Permakanan Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 63.214.750 KEMISKINAN EKSTREM Penyediaan Sandang Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 7.000.000 KEMISKINAN EKSTREM Penyediaan Alat Bantu Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 186.062.000 KEMISKINAN EKSTREM Pemberian Layanan Kedaruratan Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 6.750.000 KEMISKINAN EKSTREM V-22PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 NO TAHUN NAMA SKPD SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU TEMATIK Penyediaan Permakanan Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 760.423.200 KEMISKINAN EKSTREM Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 24.500.000 KEMISKINAN EKSTREM Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 73.982.000 KEMISKINAN EKSTREM Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 160.707.000 KEMISKINAN EKSTREM Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 843.096.000 KEMISKINAN EKSTREM Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 328.399.600 KEMISKINAN EKSTREM Penyediaan Makanan Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 299.949.500 KEMISKINAN EKSTREM 7 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 74.052.900 KEMISKINAN EKSTREM Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Meningkatkan Pendapatan Penunjang 207.194.250 KEMISKINAN EKSTREM Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Penunjang 15.978.800 KEMISKINAN EKSTREM Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Meningkatkan Pendapatan Tidak Langsung 982.505.300 KEMISKINAN EKSTREM Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Meningkatkan Pendapatan Langsung 418.067.000 KEMISKINAN EKSTREM 8 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 9.972.000 KEMISKINAN EKSTREM V-23PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 NO TAHUN NAMA SKPD SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU TEMATIK 9 2025 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Penunjang 14.590.800 KEMISKINAN EKSTREM Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Penunjang 7.905.000 KEMISKINAN EKSTREM Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Meningkatkan Pendapatan Penunjang 483.575.000 KEMISKINAN EKSTREM 10 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 1.108.800.000 KEMISKINAN EKSTREM 11 2025 Dinas Perhubungan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Penunjang 2.144.000 KEMISKINAN EKSTREM Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 41.349.000 KEMISKINAN EKSTREM 12 2025 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Meningkatkan Pendapatan Langsung 189.727.000 KEMISKINAN EKSTREM Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 2.102.758.000 KEMISKINAN EKSTREM 13 2025 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 609.611.595 KEMISKINAN EKSTREM Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 212.377.924 KEMISKINAN EKSTREM V-24PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 NO TAHUN NAMA SKPD SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU TEMATIK Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Meningkatkan Pendapatan Tidak Langsung 86.765.000 KEMISKINAN EKSTREM Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Meningkatkan Pendapatan Tidak Langsung 61.396.000 KEMISKINAN EKSTREM 14 2025 Dinas Peternakan dan Perkebunan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Meningkatkan Pendapatan Penunjang 84.750.000 KEMISKINAN EKSTREM Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 11.285.000 KEMISKINAN EKSTREM Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 2.540.312.011 KEMISKINAN EKSTREM Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Meningkatkan Pendapatan Tidak Langsung 15.676.000 KEMISKINAN EKSTREM Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Meningkatkan Pendapatan Tidak Langsung 44.819.800 KEMISKINAN EKSTREM Jumlah 265.234.655.935,00 APBD Perubahan RKPD 2025 2.041.522.825.125,32 Proporsi 12,99 % V-25PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 Tabel 5.4 Rekapitulisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Mendukung Pencegahan Stunting NO TAHUN NAMA URUSAN NAMA SKPD NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN NAMA SUMBER DANA PAGU TEMATIK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 12 1 2025 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.384.077.750,00 STUNTING 2 2025 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 261.502.250,00 STUNTING 3 2025 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 34.004.600,00 STUNTING 4 2025 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 837.752.750,00 STUNTING 5 2025 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 15.006.040,00 STUNTING V-26PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 NO TAHUN NAMA URUSAN NAMA SKPD NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN NAMA SUMBER DANA PAGU TEMATIK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 12 DENGAN PELAYANAN DASAR UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 6 2025 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota,DA K Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 5.426.276.000,00 STUNTING 7 2025 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota,DA K Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.579.315.000,00 STUNTING 8 2025 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota,DA K Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.446.393.000,00 STUNTING V-27PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 NO TAHUN NAMA URUSAN NAMA SKPD NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN NAMA SUMBER DANA PAGU TEMATIK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 12 9 2025 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Surveilans Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota,DA K Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.772.418.000,00 STUNTING 10 2025 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan,DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 1.802.976.185,00 STUNTING 11 2025 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 40.155.396.950,00 STUNTING 12 2025 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 80.648.074,00 STUNTING V-28PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 NO TAHUN NAMA URUSAN NAMA SKPD NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN NAMA SUMBER DANA PAGU TEMATIK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 12 13 2025 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Dana Bagi Hasil (DBH),DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 1.016.745.000,00 STUNTING 14 2025 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Data dan Informasi Keluarga PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) STUNTING 15 2025 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya DAK Non Fisik- BOKB-KB 30.712.500,00 STUNTING 16 2025 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 75.456.900,00 STUNTING V-29PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 NO TAHUN NAMA URUSAN NAMA SKPD NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN NAMA SUMBER DANA PAGU TEMATIK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 12 Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Jumlah 55.918.680.990 APBD Perubahan RKPD 2025 2.041.522.825.125,32 Proporsi 2,74 % Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 451.308.543.997,00 446.012.087.438,00 696.216.162.011,00 613.877.228.782,00 1 447.994.347.497,00 442.697.890.938,00 693.102.947.811,00 612.346.907.532,00 1 01 447.994.347.497,00 442.697.890.938,00 693.102.947.811,00 612.346.907.532,00 1 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja 100 Persen 80 Persen 100 Persen 80 Persen 416.536.965.657,00 408.607.570.488,00 543.449.507.210,00 434.713.095.624,00 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 406.900.348.207,00 402.223.214.648,00 402.223.214.648,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Aparatur 408.321.828.721,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 4000 Orang/bulan 4000 Orang/bulan 406.900.348.207,00 402.223.214.648,00 538.614.989.870,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik- Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru DAK Non Fisik- Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru DAK Non Fisik- Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Khusus Guru Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 408.321.828.721,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase administrasi umum perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 797.565.450,00 915.565.450,00 915.565.450,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Aparatur 1.943.045.586,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100 Paket 477 Paket 14.310.000,00 14.310.000,00 7.140.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 39.916.690,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 17 Paket 17 Paket 314.041.950,00 432.041.950,00 277.131.550,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 530.782.835,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 2.06 0004 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tabel 5.5 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. ROKAN HULU TAHUN 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-30 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 9407/3900 Paket 3500 Paket 77.000.000,00 77.000.000,00 38.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 164.439.061,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1,200, 000 Paket 35000 Paket 152.213.500,00 152.213.500,00 195.712.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 663.407.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2,000 Laporan 2,000 Laporan 240.000.000,00 240.000.000,00 204.318.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 544.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 10 Unit 0,00 0,00 12.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 100 Persen 100 Persen 8.401.160.000,00 5.030.900.390,00 5.030.900.390,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Aparatur 23.870.985.217,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,258 Laporan 456 Laporan 4.560.000,00 4.560.000,00 4.560.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 12.583.300,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 18 Laporan 5 Laporan 186.000.000,00 323.340.390,00 373.338.390,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 168.306.107,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 2.08 0003 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-31 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 143.095.810,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1,478 Laporan 1,478 Laporan 8.160.600.000,00 4.653.000.000,00 3.560.700.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 23.547.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah - 100 Persen 100 Persen 437.892.000,00 437.890.000,00 437.890.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Aparatur 577.236.100,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 52.480.000,00 52.479.000,00 26.227.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 42.784.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 6 Unit 185.412.000,00 185.411.000,00 94.825.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 334.452.100,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 1 Unit 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Persentase Lembaga Pendidikan Non Formal dan Kesetaraan yang terakreditasi Persentase sekolah yang terakreditasi SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Persentase sekolah yang terakreditasi SD/MI Persentase sekolah yang terakreditasi PAUD Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan 100 Persen 109.41 Persen 20 Persen 87.5 Persen 93 Persen 95 Persen 98 Persen 99 Persen 100 Persen 109.41 Persen 20 Persen 87.5 Persen 93 Persen 95 Persen 98 Persen 99 Persen 31.457.381.840,00 34.090.320.450,00 149.574.554.601,00 177.633.811.908,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-32 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - 100 Persen 100 Persen 12.389.830.800,00 15.234.830.800,00 15.234.830.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Aparatur 100.076.764.231,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.01 0003 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 1 Ruang 0 Ruang 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.01 0005 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang 0 Ruang 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.01 0006 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 1 Unit 24 Unit 3.800.000.000,00 4.400.000.000,00 5.894.788.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.01 0009 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 0 Ruang 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.01 0011 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 0 Ruang 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.01 0014 Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia - 2 Paket 0,00 0,00 988.836.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.01 0025 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 300 Peserta Didik 80 Peserta Didik 76.628.000,00 76.628.000,00 80.068.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.01 0026 Pengadaan Mebel Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-33 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar - 171 Orang 0,00 0,00 4.104.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 4.104.000.009,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.01 0027 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 177 Orang 177 Orang 470.000.000,00 1.915.000.000,00 1.789.975.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 850.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.01 0029 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 178,950 Satuan Pendidikan 375 Satuan Pendidikan 62.000.000,00 62.000.000,00 65.624.765.429,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 77.672.764.222,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.01 0030 Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 738 Orang 776 Orang 2.117.442.300,00 2.117.442.300,00 1.210.830.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.01 0035 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 300 Orang 45 Orang 83.828.000,00 83.828.000,00 41.914.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.01 0041 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 300 Komunitas 40 Komunitas 97.428.000,00 97.428.000,00 48.714.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.01 0043 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 300 Kegiatan 22 Kegiatan 141.088.000,00 141.088.000,00 70.544.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.01 0045 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik - 4 Buku 0,00 0,00 104.927.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 5.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.01 0046 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-34 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia - 10240 Paket 0,00 0,00 6.656.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.01 0047 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 15 Ruang 15 Ruang 4.200.000.000,00 4.800.000.000,00 2.389.545.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 3.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.01 0049 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 300 Orang 47 Orang 91.416.500,00 91.416.500,00 18.842.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.01 0050 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 172699 Satuan Pendidikan 0 Satuan Pendidikan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 450.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.01 0051 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 3 Ruang 400.000.000,00 600.000.000,00 1.009.274.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.01 0055 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia - 4 Paket 0,00 0,00 104.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 5.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - 100 Persen 100 Persen 17.023.652.040,00 17.011.590.650,00 17.011.590.650,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Aparatur 55.969.647.677,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.02 0006 Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 1 Ruang 1 Ruang 200.000.000,00 200.000.000,00 194.772.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.02 0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pembangunan Ruang Kelas Baru Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Pembangunan Laboratorium PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-35 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 100 Unit 17 Unit 3.000.000.000,00 3.300.000.000,00 846.365.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.02 0014 Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 1 Ruang 200.000.000,00 200.000.000,00 599.493.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.02 0018 Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0 Ruang 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.02 0025 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia - 3 Paket 0,00 0,00 374.610.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.02 0032 Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 3000 Peserta Didik 3000 Peserta Didik 6.190.285.490,00 5.934.944.100,00 6.688.597.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 6.776.000.308,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.02 0038 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 100 Peserta Didik 40 Peserta Didik 79.814.000,00 78.694.000,00 39.214.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.02 0039 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 75 Orang 256 Orang 4.600.200.000,00 4.419.600.000,00 4.639.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 5.761.400.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.02 0040 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 125 Orang 25 Orang 30.461.000,00 155.461.000,00 180.077.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 752.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.02 0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Pengadaan Mebel Sekolah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-36 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 133 Satuan Pendidikan 133 Satuan Pendidikan 89.702.500,00 89.702.500,00 42.413.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.02 0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 22,705 Satuan Pendidikan 139 Satuan Pendidikan 41.000.000,00 41.000.000,00 26.619.915.522,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 30.052.247.369,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.02 0043 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 270 Orang 270 Orang 883.605.050,00 883.605.050,00 609.470.050,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.02 0048 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 16 Orang 80 Orang 79.414.000,00 79.414.000,00 24.514.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 32.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.02 0054 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 16 Komunitas 80 Komunitas 75.914.000,00 75.914.000,00 37.814.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 32.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.02 0055 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 16 Kegiatan 45 Kegiatan 76.628.000,00 76.628.000,00 36.728.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 32.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.02 0059 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 2 Ruang 5 Ruang 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 994.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.02 0060 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Pembangunan Ruang Kelas Baru Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-37 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 16 Orang 16 Orang 76.628.000,00 76.628.000,00 15.102.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 32.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.02 0061 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik - 6 Buku 0,00 0,00 166.561.440,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 5.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.02 0063 Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 200.000.000,00 280.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.02 0067 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia - 9 Paket 0,00 0,00 731.049.560,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 5.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persentase Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - 100 Persen 100 Persen 1.967.271.000,00 1.767.271.000,00 1.767.271.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Aparatur 19.417.800.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.03 0002 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 7 Unit 2 Unit 600.000.000,00 400.000.000,00 973.725.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.03 0011 Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 21,000 Peserta Didik 21,000 Peserta Didik 266.879.200,00 266.879.200,00 166.879.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 1.200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.03 0015 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD - 5 Orang 0,00 0,00 120.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 120.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.03 0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-38 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 100 Orang 45 Orang 389.337.300,00 389.337.300,00 261.409.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.03 0017 Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 35 Satuan Pendidikan 45 Satuan Pendidikan 76.628.000,00 76.628.000,00 248.518.100,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.03 0018 Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 15,298 Satuan Pendidikan 15,298 Satuan Pendidikan 40.000.000,00 40.000.000,00 8.628.305.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 9.241.800.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.03 0019 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 527 Orang 45 Orang 76.628.000,00 76.628.000,00 33.760.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.03 0025 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 60 Dokumen 60 Dokumen 76.628.000,00 76.628.000,00 33.760.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 240.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.03 0026 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 60 Dokumen 60 Dokumen 76.628.000,00 76.628.000,00 33.760.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 240.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.03 0029 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 60 Komunitas 160 Komunitas 214.542.500,00 214.542.500,00 17.498.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 240.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.03 0040 Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun - 1 Unit 0,00 0,00 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.03 0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Pengelolaan Dana BOP PAUD Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-39 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 5,250 Paket 100 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 198.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.03 0046 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 21,033 Paket 72 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00 3.549.693.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 5.988.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - 100 Persen 100 Persen 76.628.000,00 76.628.000,00 76.628.000,00 - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Aparatur 2.169.600.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.04 0017 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP - 16 Satuan Pendidikan 0,00 0,00 2.119.600.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 2.119.600.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 02 2.04 0027 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 76.628.000,00 76.628.000,00 76.628.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 3 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM - - - 0,00 0,00 55.600.000,00 0,00 1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar - - - - 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 03 2.01 0002 Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun - 1 Dokumen 0,00 0,00 55.600.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 4 1 01 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA - - - 0,00 0,00 38.350.000,00 0,00 1 01 06 2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1 01 06 2.01 0001 Jumlah Kamus Bahasa Daerah yang Tersusun - 1 Kamus 0,00 0,00 38.350.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 3.314.196.500,00 3.314.196.500,00 3.113.214.200,00 1.530.321.250,00 2 19 3.314.196.500,00 3.314.196.500,00 3.113.214.200,00 1.530.321.250,00 5 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 416.536.965.657,00 408.607.570.488,00 543.449.507.210,00 434.713.095.624,00 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-40 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 2 19 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 1 Dokumen 0,00 0,00 15.064.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 6 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan 0.053 Persen 80 Persen 0.053 Persen 80 Persen 453.657.000,00 453.657.000,00 360.198.200,00 578.321.250,00 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Perencanaan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 153.657.000,00 153.657.000,00 153.657.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Aparatur dan Publik 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 02 2.01 0011 Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 50 Orang 0 Orang 67.780.000,00 67.780.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 02 2.01 0015 Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 50 Orang 50 Orang 85.877.000,00 85.877.000,00 110.198.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Aparatur dan Publik 428.321.250,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 02 2.02 0003 Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 100 Organisasi 1 Organisasi 300.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 428.321.250,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 7 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN - - - 2.160.539.500,00 2.160.539.500,00 2.237.952.000,00 922.000.000,00 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan - 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 2.01 0005 Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia - 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-41 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 347.645.000,00 347.645.000,00 347.645.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Aparatur dan Publik 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 2.02 0004 Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 3 Kegiatan 1 Kegiatan 347.645.000,00 347.645.000,00 343.145.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi - 100 Persen 100 Persen 1.337.219.500,00 1.337.219.500,00 1.337.219.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Aparatur dan Publik 272.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 2.03 0006 Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 1 Orang 22 Orang 437.219.500,00 437.219.500,00 369.132.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 2.03 0007 Jumlah penerima Penghargaan olahraga 1 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 2.03 0009 Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 111 Orang 111 Orang 900.000.000,00 900.000.000,00 850.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 222.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi - 100 Persen 100 Persen 475.675.000,00 475.675.000,00 475.675.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Aparatur dan Publik 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 03 2.05 0007 Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 1 Laporan 1 Laporan 475.675.000,00 475.675.000,00 475.675.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Seleksi Atlet Daerah Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-42 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 2 19 03 2.05 0009 Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan - 1 0 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 8 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase Partipasi Pemuda dalam kepramukaan 50 Persen 50 Persen 700.000.000,00 700.000.000,00 500.000.000,00 30.000.000,00 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan - 100 Persen 100 Persen 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Aparatur dan Publik 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 19 04 2.01 0002 Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 1 Organisasi 700.000.000,00 700.000.000,00 500.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 248.374.508.742,00 248.458.958.182,00 300.043.879.564,00 226.922.201.186,00 1 248.374.508.742,00 248.458.958.182,00 300.043.879.564,00 226.922.201.186,00 1 02 248.374.508.742,00 248.458.958.182,00 300.043.879.564,00 226.922.201.186,00 9 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 204.563.588.822,00 204.571.792.212,00 210.020.298.261,00 193.766.861.035,00 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat 11.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 11.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 124.756.490.922,00 124.756.490.922,00 124.756.490.922,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat 104.288.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1016 Orang/bulan 1508 Orang/bulan 124.748.990.922,00 124.748.990.922,00 116.487.995.107,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 104.280.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.02 0005 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-43 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2 Laporan 7.500.000,00 7.500.000,00 3.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 8.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - 100 Persen 100 Persen 769.586.510,00 669.906.900,00 669.906.900,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat 582.221.035,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 6 Paket 5.742.000,00 5.742.000,00 33.452.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 6.325.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 175.590.000,00 75.990.000,00 237.119.880,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 82.302.385,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 3 Paket 90.319.510,00 90.249.900,00 45.163.720,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 99.385.550,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 12 Paket 102.570.000,00 102.570.000,00 94.964.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 112.882.550,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 2 Laporan 395.365.000,00 395.355.000,00 365.413.722,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 281.325.550,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persentase 100 Persentase 106.058.000,00 205.658.000,00 205.658.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat 250.250.000,00 DINAS KESEHATAN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-44 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 1 02 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 3 Unit 76.918.000,00 76.918.000,00 82.750.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 85.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 11 Unit 29.140.000,00 128.740.000,00 62.903.850,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 165.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 8.555.759.590,00 8.555.759.590,00 8.555.759.590,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat 14.144.350.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 13.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 4 Laporan 1.199.999.590,00 1.199.999.590,00 1.284.999.590,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 1.320.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 7.343.760.000,00 7.343.760.000,00 5.386.230.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 12.811.150.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 665.693.800,00 673.976.800,00 673.976.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat 790.790.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-45 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 50.556.000,00 63.876.000,00 52.484.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 33.550.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 31 Unit 10 Unit 363.317.800,00 358.280.800,00 317.051.345,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 501.875.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 48 Unit 51.820.000,00 51.820.000,00 36.160.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 35.365.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 220.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 2 Unit Kerja 2 Unit Kerja 69.700.000.000,00 69.700.000.000,00 69.700.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat 73.700.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 2 Unit Kerja 2 Unit Kerja 69.700.000.000,00 69.700.000.000,00 85.319.110.247,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 73.700.000.000,00 DINAS KESEHATAN 10 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Layanan Orang Usia 15- 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Persetase Peningkatan Pendapatan BLUD Puskesmas Persetase Peningkatan Pendapatan BLUD RSUD Persentase Desa/Kelurahan yang stop melaksanakan BABS (desa ODF) di Kabupaten Rokan Hulu 100 Persen 5 Persen (Puskesmas) 5 Persen (RSUD) 90 Persen 100 Persen 5 Persen (Puskesmas) 5 Persen (RSUD) 90 Persen 43.163.368.320,00 43.258.743.970,00 86.877.386.703,00 32.879.150.699,00 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota - 100 Persen 100 Persen 10.883.215.770,00 11.058.169.020,00 11.058.169.020,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat 18.430.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pembangunan Puskesmas PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-46 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 1 Unit 1 Unit 6.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 3.850.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0003 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 1 Unit 1 Unit 6.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 880.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0006 Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 2 Unit 5 Unit 400.000.000,00 775.000.000,00 7.001.810.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 2.200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0007 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 2 Unit 1 Unit 300.000.000,00 300.000.000,00 102.416.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 660.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0008 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 2 Unit 2 Unit 4.100.000.000,00 4.100.000.000,00 5.109.913.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 880.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0009 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 2 Unit 5 Unit 400.000.000,00 400.000.000,00 1.000.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 1.100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0010 Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 7 Unit 1 Unit 1.400.000.000,00 1.200.000.000,00 199.372.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 2.200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0011 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pengembangan Puskesmas Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-47 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 1 Unit 1 Unit 6.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 660.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0014 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 70 Unit 40 Unit 160.278.000,00 160.278.000,00 1.080.139.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 407.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0020 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 10 Unit 75 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 149.986.580,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 385.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0022 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 1.205.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 1.100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0023 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 3 Paket 7 Paket 3.960.000.270,00 3.959.961.270,00 3.867.213.389,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 4.070.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.01 0026 Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 1 Paket 3 Paket 34.937.500,00 34.929.750,00 26.722.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 38.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persentase 100 Persentase 32.103.238.950,00 32.029.061.650,00 32.029.061.650,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat 14.362.773.479,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 14027 Orang 11244 Orang 34.913.000,00 31.141.750,00 1.384.077.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 39.194.320,00 DINAS KESEHATAN Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengembangan Rumah Sakit Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-48 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 1 02 02 2.02 0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 13398 Orang 11185 Orang 33.909.800,00 31.050.550,00 70.759.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 37.697.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 12734 Orang 12734 Orang 34.211.800,00 31.105.950,00 261.502.250,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 38.095.200,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 74995 Orang 41527 Orang 32.378.400,00 31.226.150,00 34.004.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 37.092.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0005 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 76980 Orang 76980 Orang 29.462.000,00 29.391.750,00 837.752.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 105.017.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 383788 Orang 383788 Orang 30.719.680,00 30.719.680,00 15.006.040,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 33.792.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 39285 Orang 39285 Orang 25.549.000,00 23.783.750,00 512.980.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 28.193.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 115075 Orang 115075 Orang 27.674.800,00 27.674.600,00 12.397.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 30.442.500,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-49 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5077 Orang 5077 Orang 38.272.000,00 38.115.700,00 525.219.900,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 42.099.200,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 918 Orang 918 Orang 35.239.600,00 35.239.600,00 651.116.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 38.764.220,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 14557 Orang 14557 Orang 25.620.000,00 23.170.000,00 2.087.094.300,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 27.742.330,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 19645 Orang 19645 Orang 33.708.000,00 32.758.000,00 40.724.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 37.081.550,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0013 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 6.280.000,00 4.340.000,00 39.147.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 6.732.550,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 3 Dokumen 26.650.000,00 26.460.000,00 5.426.276.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 29.392.440,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0016 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 2 Dokumen 22.280.000,00 21.210.000,00 453.185.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 24.585.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-50 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 Dokumen 3 Dokumen 20.400.000,00 20.280.000,00 1.579.315.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 22.825.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 2 Dokumen 2 Dokumen 1.149.663.800,00 1.149.646.800,00 1.446.393.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 61.710.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 2 Dokumen 11 Dokumen 224.255.000,00 222.217.000,00 1.772.418.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 241.491.250,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0024 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1 Dokumen 2 Dokumen 31.930.000,00 29.470.000,00 43.609.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 35.365.550,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 4 Dokumen 125.339.730,00 122.393.730,00 1.802.976.185,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 35.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0026 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 3 Dokumen 9 Dokumen 29.106.822.200,00 29.082.222.200,00 40.155.396.950,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 12.252.772.894,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0028 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 115 Paket 2 Paket 18.220.000,00 15.156.000,00 23.415.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 20.042.330,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0029 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-51 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1 Dokumen 1 Dokumen 20.670.000,00 20.485.000,00 22.620.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 22.748.275,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 6 Dokumen 249.497.000,00 249.101.000,00 5.959.858.835,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 275.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0035 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 22 Unit 23 Unit 70.730.200,00 63.311.200,00 217.604.760,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 75.482.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0036 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 4 Laporan 60.775.500,00 60.650.500,00 80.648.074,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 66.831.820,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0037 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1 Dokumen 2 Dokumen 66.467.000,00 63.247.000,00 29.005.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 72.402.330,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0038 Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 3 Unit 1 Unit 411.716.440,00 406.646.440,00 391.698.440,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 503.052.220,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 3 Dokumen 31.710.000,00 31.418.950,00 521.974.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 35.937.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0045 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-52 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 2 Dokumen 49.194.000,00 47.058.350,00 11.721.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 51.975.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.02 0046 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 2 Dokumen 28.980.000,00 28.370.000,00 621.032.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 33.467.500,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi - 100 Persen 100 Persen 151.193.600,00 151.193.300,00 151.193.300,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat 57.585.220,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 3 Dokumen 4 Dokumen 151.193.600,00 151.193.300,00 52.210.650,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 57.585.220,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota - 100 Persen 100 Persen 25.720.000,00 20.320.000,00 20.320.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat 28.292.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 02 2.04 0001 Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 5 Unit 5 Unit 25.720.000,00 20.320.000,00 42.674.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 28.292.000,00 DINAS KESEHATAN 11 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase SDM kesehatan yang memenuhi kompetensi 100 Persen 100 Persen 89.383.000,00 70.283.600,00 1.380.239.400,00 98.329.660,00 1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 16.650.000,00 12.115.000,00 12.115.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat 18.315.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.01 0002 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-53 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 Dokumen 2 Dokumen 16.650.000,00 12.115.000,00 52.030.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 18.315.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 25.420.600,00 20.499.200,00 20.499.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat 27.962.660,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 5 Dokumen 25.420.600,00 20.499.200,00 193.750.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 27.962.660,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 47.312.400,00 37.669.400,00 37.669.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat 52.052.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.03 0001 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 230 Orang 70 Orang 47.312.400,00 37.669.400,00 1.134.458.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 52.052.000,00 DINAS KESEHATAN 12 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase pangan, industri rumah tangga dan farmasi yang aman 100 Persen 100 Persen 109.964.600,00 109.941.400,00 749.210.200,00 124.817.440,00 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - 1 Dokumen 1 Dokumen 26.750.000,00 26.740.000,00 26.740.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat 29.425.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1 Dokumen 4 Dokumen 26.750.000,00 26.740.000,00 143.522.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 29.425.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Jumlah Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga - 1 Dokumen 1 Dokumen 18.499.800,00 18.497.400,00 18.497.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat 20.350.000,00 DINAS KESEHATAN Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-54 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 1 02 04 2.02 0001 Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 1 Dokumen 1 Dokumen 18.499.800,00 18.497.400,00 13.372.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 20.350.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga - 1 Dokumen 1 Dokumen 30.499.800,00 30.499.000,00 30.499.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat 33.550.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah 1 Dokumen 6 Dokumen 30.499.800,00 30.499.000,00 307.330.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 33.550.000,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah - 43 Unit 43 Unit 34.215.000,00 34.205.000,00 34.205.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat 41.492.440,00 DINAS KESEHATAN 1 02 04 2.06 0001 Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 43 Unit 43 Unit 34.215.000,00 34.205.000,00 284.984.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 41.492.440,00 DINAS KESEHATAN 13 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase masyarakat yang tereduksi dalam gerakan hidup bersih dan sehat (GERMAS) 100 Persen 100 Persen 448.204.000,00 448.197.000,00 1.016.745.000,00 53.042.352,00 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota - 2 Dokumen 2 Dokumen 448.204.000,00 448.197.000,00 448.197.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat 53.042.352,00 DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 0001 Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 3 Dokumen 448.204.000,00 448.197.000,00 1.016.745.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 53.042.352,00 DINAS KESEHATAN 94.401.213.850,00 105.576.261.770,00 143.055.230.869,00 104.848.422.211,00 1 94.401.213.850,00 105.576.261.770,00 143.055.230.869,00 104.848.422.211,00 1 03 94.401.213.850,00 105.576.261.770,00 143.055.230.869,00 104.848.422.211,00 14 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 19.202.995.350,00 19.192.855.350,00 17.244.160.511,00 11.194.720.520,00 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-55 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 29.963.400,00 29.963.400,00 29.963.400,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur 42.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 8.243.400,00 8.243.400,00 4.625.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 11.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 16.070.000,00 16.070.000,00 8.310.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 20.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 5.650.000,00 5.650.000,00 4.034.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 11.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 9.211.238.300,00 9.211.238.300,00 9.211.238.300,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur 22.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1190 Orang/bulan 1190 Orang/bulan 9.199.938.300,00 9.199.938.300,00 8.180.925.461,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.650.000,00 5.650.000,00 3.166.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 11.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.02 0007 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-56 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.650.000,00 5.650.000,00 4.386.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 11.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 100 Persen 100 Persen 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur 55.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 5 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 55.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 1.738.003.550,00 1.738.003.550,00 1.738.003.550,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur 2.093.675.497,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 22.341.000,00 22.341.000,00 12.910.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 55.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 136.423.400,00 136.423.400,00 135.118.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 132.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 726.365.650,00 726.365.650,00 726.360.150,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0005 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-57 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 10 Bh, 90.000 Lembar Paket 53.500.000,00 53.500.000,00 44.750.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 11.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 3333 Examplar Dokumen 14.998.500,00 14.998.500,00 14.998.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 16.498.350,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300 Laporan 1366 Orang/Hari Laporan 784.375.000,00 784.375.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 94.401.213.850,00 105.576.261.770,00 143.055.230.869,00 104.848.422.211,00 1 03 94.401.213.850,00 105.576.261.770,00 143.055.230.869,00 104.848.422.211,00 15 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 19.202.995.350,00 19.192.855.350,00 17.244.160.511,00 11.194.720.520,00 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 1.738.003.550,00 1.738.003.550,00 1.738.003.550,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur 2.093.675.497,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.06 0009 1 94.401.213.850,00 105.576.261.770,00 143.055.230.869,00 104.848.422.211,00 1 03 94.401.213.850,00 105.576.261.770,00 143.055.230.869,00 104.848.422.211,00 16 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja 100 Persen 100 Persen 19.202.995.350,00 19.192.855.350,00 17.244.160.511,00 11.194.720.520,00 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 29.897.700,00 29.897.700,00 29.897.700,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 10 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.07 0005 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-58 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 1 Unit 29.897.700,00 29.897.700,00 14.948.850,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja - 100 Persen 100 Persen 4.418.406.400,00 4.418.406.400,00 4.418.406.400,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur 5.055.045.023,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1300 Lembar Laporan 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 22.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 2 Laporan 240.206.400,00 240.206.400,00 240.206.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 263.995.023,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 196 Laporan 2026 Orang/Bulan Laporan 4.165.200.000,00 4.165.200.000,00 3.595.750.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 4.769.050.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang terpelihara secara rutin dan berkala - 100 Persen 100 Persen 3.725.486.000,00 3.715.346.000,00 3.715.346.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur 3.817.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.09 0001 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-59 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 57.940.000,00 54.820.000,00 54.820.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 77.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 49 Unit 49 Unit 3.373.746.000,00 3.366.726.000,00 3.366.726.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 3.300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 81 Unit 93.800.000,00 93.800.000,00 87.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Kegiatan Unit 200.000.000,00 200.000.000,00 125.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 0,00 98.797.450,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 17 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir Yang terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir 76,5 Persen 76,5 Persen 14.159.470.000,00 14.957.968.000,00 14.020.390.660,00 9.545.800.000,00 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya - 100 Persen 100 Persen 12.866.220.000,00 13.664.720.000,00 13.664.720.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Masyarakat 4.950.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0086 Jumlah Danau yang Direvitalisasi 1 Danau 1 Kegiatan Danau 500.000.000,00 500.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 550.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0091 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Revitalisasi Danau PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-60 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara 4 Bendungan 1 Kegiatan Bendungan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0093 Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 12.5 KM 18,5 KM 6.580.000.000,00 6.780.000.000,00 7.553.342.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 1.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0109 Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun 1 KM 397,4 Meter, 1 Dok KM 4.686.170.000,00 5.284.670.000,00 3.334.265.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 2.200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0110 Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi 0.1 KM 0 KM 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0112 Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi 4 Bendungan 0 Bendungan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0114 Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi 5 Unit 215 Meter Unit 100.050.000,00 100.050.000,00 208.760.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 550.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0120 Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun 2 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 393.539.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0121 Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.01 0128 Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun 1 Dokumen 2 Dokumen 800.000.000,00 800.000.000,00 981.267.160,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya - 100 Persen 100 Persen 1.293.250.000,00 1.293.248.000,00 1.293.248.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Masyarakat 4.595.800.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Normalisasi/Restorasi Sungai Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Rehabilitasi Bendungan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-61 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 1 03 02 2.02 0008 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 1,5 KM 0 KM 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.02 0014 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 2,4 KM 4 Kegiatan, 1 Dok KM 650.000.000,00 650.000.000,00 649.217.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 3.960.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.02 0021 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 0,5 KM 4 Kegiatan KM 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 580.800.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.02 0030 Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya 5 Lembaga 0 Lembaga 43.250.000,00 43.248.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 55.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 02 2.02 0035 Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun 4 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 18 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Presentase Drainase Dalam Kondisi Baik 100 Persen 100 Persen 7.000.000.000,00 15.100.000.000,00 9.498.375.000,00 1.870.000.000,00 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase - 100 Persen 100 Persen 7.000.000.000,00 15.100.000.000,00 15.100.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Masyarakat 1.870.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 06 2.01 0024 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan 3 Sistem Drainase Perkotaan 0 Sistem Drainase Perkotaan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 06 2.01 0028 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi 4 Sistem Drainase Perkotaan 0 Sistem Drainase Perkotaan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 06 2.01 0029 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-62 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun 7 Sistem Drainase Perkotaan 3475 Meter, 1 Dok Sistem Drainase Perkotaan 6.500.000.000,00 14.600.000.000,00 8.798.375.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 1.650.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 06 2.01 0030 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun 2 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 06 2.01 0031 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara 4 Sistem Drainase Perkotaan 2 Kegiatan Sistem Drainase Perkotaan 500.000.000,00 500.000.000,00 700.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 19 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota 61,44 Persen 61,44 Persen 52.916.950.000,00 55.209.975.000,00 101.515.411.778,00 78.441.000.000,00 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik Persentase Jumlah Jaringan Jalan Kondisi Baik - 25,14 Persen 74,31 Persen 25,14 Persen 74,31 Persen 52.916.950.000,00 55.209.975.000,00 55.209.975.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Masyarakat 78.441.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0029 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 10 Dokumen 7 Dokumen 250.000.000,00 250.000.000,00 1.238.174.700,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 1.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0030 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya 10 KM 8 Dokumen KM 600.000.000,00 600.000.000,00 1.963.336.050,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Sawit Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 1.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0032 Panjang Jalan yang Dibangun 20 KM 8,2 KM 450.000.000,00 450.000.000,00 1.249.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 3.300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0033 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Pembangunan Jalan Rekonstruksi Jalan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-63 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Panjang Jalan yang Direkonstruksi 10 KM 9,01 KM, 2 Kegiatan KM 10.760.000.000,00 10.760.000.000,00 40.929.384.228,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya DBH Sawit Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 33.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0034 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 5 KM 5,91 KM 7.384.000.000,00 6.384.000.000,00 13.462.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 9.625.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0036 Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya 50 KM 0 KM 50.000.000,00 49.975.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0038 Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 5 Jembatan 2 Kegiatan Jembatan 500.000.000,00 500.000.000,00 700.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 550.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0039 Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 4 Jembatan 2 Kegiatan, 1 Unit Jembatan 200.000.000,00 200.000.000,00 1.525.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 880.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0040 Jumlah Jembatan yang Dibangun 10 Jembatan 16 Unit Jembatan 6.190.000.000,00 5.790.000.000,00 7.567.444.942,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 12.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0042 Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala 2 Jembatan 0 Jembatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0043 Pemeliharaan Berkala Jalan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Pemeliharaan Rutin Jembatan Rehabilitasi Jembatan Pembangunan Jembatan Pemeliharaan Berkala Jembatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-64 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 900 KM 2 Dokumen KM 450.000.000,00 450.000.000,00 450.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 1.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0044 Panjang Jalan yang Direhabilitasi 30 KM 24,2 KM 18.950.000.000,00 20.700.000.000,00 14.832.047.258,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 6.600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 2.01 0046 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 400 KM 213,5 KM 7.132.950.000,00 9.076.000.000,00 17.598.224.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 8.976.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 20 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi 80 Persen 80 Persen 481.049.500,00 475.494.920,00 411.127.920,00 1.046.901.636,00 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - 100 Persen 100 Persen 288.809.100,00 283.379.520,00 283.379.520,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Masyarakat 716.901.636,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 2.01 0010 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi 60 Orang 30 Orang 74.115.800,00 73.315.800,00 37.905.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 276.901.636,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 2.01 0011 Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga 1 Lembaga 67.285.600,00 66.463.520,00 50.431.520,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 2.01 0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Rehabilitasi Jalan Pemeliharaan Rutin Jalan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-65 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 40 Orang 35 Orang 147.407.700,00 143.600.200,00 143.600.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi - 100 Persen 100 Persen 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 2.02 0013 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 1 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Persentase Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi - 100 Persen 100 Persen 142.240.400,00 142.115.400,00 142.115.400,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 2.04 0004 Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan 1 Paket Pekerjaan 219 Laporan Paket Pekerjaan 50.000.000,00 49.975.000,00 24.950.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 2.04 0005 Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk 1 Bangunan Konstruksi 1 Bangunan Konstruksi 46.120.200,00 46.070.200,00 27.120.200,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 55.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 2.04 0007 Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha 10 Badan Usaha 5 Badan Usaha 46.120.200,00 46.070.200,00 27.120.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 55.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 21 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Ketaatan terhadap RTRW 77,93 Persen 77,93 Persen 640.749.000,00 639.968.500,00 365.765.000,00 2.750.000.055,00 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-66 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 357.587.000,00 357.587.000,00 357.587.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur 2.530.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.01 0003 Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 110.487.000,00 110.487.000,00 101.901.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.01 0005 Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0 Orang/Bulan Dokumen 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.01 0006 Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 2 Dokumen 8 Orang/Bulan Dokumen 96.000.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 2.200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.01 0013 Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. 1 Laporan 0 Laporan 55.100.000,00 55.100.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Yang Terlaksana - 100 Persen 100 Persen 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur 55,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.02 0008 Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat 1 Kegiatan 1 Kegiatan 110.000.000,00 110.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 55,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-67 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Yang Terlaksana - 100 Persen 100 Persen 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.03 0003 Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.03 0005 Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang 1 Dokumen 150 Ktk,268 Org/Hari Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 34.060.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.03 0007 Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 1 Sistem Informasi 0 Sistem Informasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 123.162.000,00 122.381.500,00 122.381.500,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 2.04 0004 Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 123.162.000,00 122.381.500,00 83.804.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 90.824.057.128,00 96.926.657.028,00 132.109.935.087,00 58.687.187.689,00 1 90.824.057.128,00 96.926.657.028,00 132.109.935.087,00 58.687.187.689,00 1 03 18.939.784.600,00 18.326.547.800,00 45.104.388.379,00 19.461.000.000,00 22 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Jumlah Unit Sistem Penyediaan Air Baku yang Dibangun dan Dipelihara 1 Unit 1 Unit 400.000.000,00 400.000.000,00 1.013.424.000,00 260.000.000,00 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah intake air baku yang terbangun dan terpelihara - 0 Unit 0 Unit 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Masyarakat 260.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-68 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 1 03 02 2.01 0107 Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 02 2.01 0108 Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi 1 KM 1 KM 400.000.000,00 400.000.000,00 1.013.424.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 260.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 23 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum/bersih 74 Persen 93,95 Persen 4.555.613.600,00 4.160.613.600,00 10.607.592.179,00 14.641.000.000,00 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sambungan rumah (SR) yang dikelola dan dikembangkan - 671 SR 671 SR 4.555.613.600,00 4.160.613.600,00 4.160.613.600,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Masyarakat 14.641.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 03 2.01 0022 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun 56 Unit 34 Unit 1.140.000.000,00 340.000.000,00 250.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 2.500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 03 2.01 0023 Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya 1 Lembaga 1 Lembaga 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 03 2.01 0025 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 03 2.01 0026 Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 20 Liter/Detik 2 Liter/Detik 200.000.000,00 850.000.000,00 608.802.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 4.990.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 03 2.01 0027 Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 2 Desa 1 Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 03 2.01 0028 Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 5 Liter/Detik 5 Liter/Detik 735.000.000,00 690.000.000,00 2.568.712.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 3.058.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 03 2.01 0029 Pembangunan Unit Air Baku Rehabilitasi Unit Air Baku Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-69 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 16 Unit 16 Unit 1.630.613.600,00 1.630.613.600,00 2.506.325.179,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 1.700.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 03 2.01 0031 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 16 Unit 1 Unit 300.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 03 2.01 0032 Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 56 SR 56 SR 500.000.000,00 400.000.000,00 4.673.753.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum DAK Fisik-Bidang Air Minum-Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 1.693.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 03 2.01 0033 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 16 Unit 16 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 24 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Jumlah Unit TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang dibangun dan dipelihara 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang Dibangun dan Dipelihara - 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Publik 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 04 2.01 0010 Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang dibangun 1 Ton/hari 1 Ton/hari 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 04 2.01 0016 Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang dioptimalisasi 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 04 2.01 0017 Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 25 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak 91.3 Persen 91.3 Persen 1.180.000.000,00 1.169.263.200,00 455.263.200,00 2.660.000.000,00 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rumah tangga yang mendapatkan SPALD-T skala permukiman yang terlayani - 952 SR 952 SR 1.180.000.000,00 1.169.263.200,00 1.169.263.200,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat 2.660.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 05 2.01 0018 Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi 5 Unit 1 Unit 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Air Tanah Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 1.500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 05 2.01 0019 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-70 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 05 2.01 0021 Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan 1 M³/Hari 1 M³/Hari 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 05 2.01 0022 Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun 1 M³/Hari 1 M³/Hari 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 05 2.01 0025 Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun 1 M³/Hari 1 M³/Hari 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 05 2.01 0027 Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan 1 M³/Hari 1 M³/Hari 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 05 2.01 0028 Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan 5 M³/Hari 5 M³/Hari 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 05 2.01 0031 Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dibangun 1 M³/Hari 1 M³/Hari 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 05 2.01 0033 Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 10 Rumah Tangga 10 Rumah Tangga 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 05 2.01 0035 Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya 1O Penyelenggara 1O Penyelenggara 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 05 2.01 0037 Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-71 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 05 2.01 0038 Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 2 Unit 1 Unit 200.000.000,00 189.263.200,00 55.263.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 580.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 05 2.01 0039 Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 10 Rumah Tangga 10 Rumah Tangga 480.000.000,00 480.000.000,00 400.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 580.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 05 2.01 0040 Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 100 Orang 100 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 26 1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 1 03 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Publik 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 07 2.01 0036 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun 56 Unit 56 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 27 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase Bangunan Gedung Negara dalam kondisi baik 76.89 Persen 76.89 Persen 12.804.171.000,00 12.596.671.000,00 33.028.109.000,00 1.900.000.000,00 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - 4 Unit 4 Unit 12.804.171.000,00 12.596.671.000,00 12.596.671.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Publik 1.900.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 08 2.01 0014 Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo) 10 Bangunan Gedung Negara 10 Bangunan Gedung Negara 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 08 2.01 0018 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-72 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 2 Bangunan Gedung 2 Bangunan Gedung 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala - 1 Bangunan Gedung 0,00 0,00 99.522.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 150.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 08 2.01 0019 Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 08 2.01 0020 Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota 2 Bantuan Teknis 2 Bantuan Teknis 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 08 2.01 0021 Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 31 Dokumen 12.487.881.000,00 12.432.881.000,00 32.802.947.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 1.450.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 08 2.01 0022 Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya 5 Orang 5 Orang 116.290.000,00 83.690.000,00 45.540.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 150.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 08 2.01 0023 Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 4 Dokumen 4 Dokumen 200.000.000,00 80.100.000,00 80.100.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 150.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 28 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-73 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 09 2.01 0007 Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 09 2.01 0008 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis 1 Kawasan 1 Kawasan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 09 2.01 0009 Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 03 09 2.01 0010 Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 71.884.272.528,00 78.600.109.228,00 87.005.546.708,00 39.226.187.689,00 29 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 21.187.985.528,00 21.171.822.228,00 23.265.802.708,00 21.380.649.470,00 1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 3 Dokumen 3 Dokumen 7.784.000,00 7.784.000,00 7.784.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur 10.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 4.982.000,00 4.982.000,00 2.519.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 5.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-74 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 1 04 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.802.000,00 2.802.000,00 1.158.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 5.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 6.625.840.651,00 6.625.840.651,00 6.625.840.651,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur 4.593.477.947,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 826 Orang/bulan 826 Orang/bulan 6.619.898.851,00 6.619.898.851,00 12.186.070.731,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 4.565.877.947,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.901.000,00 2.901.000,00 1.588.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 15.600.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.02 0006 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.040.800,00 3.040.800,00 1.606.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 12.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.03 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-75 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 195.192.000,00 195.000.000,00 195.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur 190.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 145.192.000,00 145.000.000,00 68.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 80.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.05 0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 6 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 110.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 1.831.370.000,00 1.842.504.600,00 1.842.504.600,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur 4.683.789.334,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 6.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.06 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-76 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 79.388.000,00 90.532.600,00 74.391.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 175.015.600,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 1.255.504.000,00 1.255.504.000,00 112.035.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 4.065.891.150,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 34.927.000,00 34.927.000,00 23.418.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 21.207.600,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 6.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 527 Laporan 527 Laporan 452.626.000,00 452.616.000,00 363.945.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 409.674.984,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-77 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 1 04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 100 Persen 907.320.000,00 904.840.350,00 904.840.350,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur 1.253.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 270.000.000,00 270.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 1.028.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 41 Unit 184.500.000,00 195.234.000,00 20.250.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 195.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 50 Unit 452.820.000,00 439.606.350,00 174.626.350,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 30.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-78 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja - 100 Persen 100 Persen 10.417.203.877,00 10.392.590.877,00 10.392.590.877,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur 9.706.629.189,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 866 Laporan 866 Laporan 5.000.000,00 5.300.000,00 5.300.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 2.270.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 2.765.090.877,00 2.767.590.877,00 3.067.590.877,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 1.816.188.989,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 409 Laporan 409 Laporan 7.647.113.000,00 7.619.700.000,00 6.088.200.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 7.888.170.200,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 1.203.275.000,00 1.203.261.750,00 1.203.261.750,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur 943.753.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 47.895.800,00 47.895.800,00 77.895.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 212.582.400,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 12 Unit 921.312.200,00 921.298.950,00 787.139.250,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 618.670.600,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.09 0005 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-79 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 50 Unit 134.067.000,00 134.067.000,00 154.067.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 12.500.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD - - - - 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 01 2.10 0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 30 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Daerah 13 Unit 13 Unit 820.000.000,00 820.000.000,00 778.036.200,00 402.000.000,00 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Penerima Bantuan Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Yang Didata - 4 Unit 4 Unit 140.000.000,00 140.000.000,00 140.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Masyarakat 120.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.01 0003 Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 10.482.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 60.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.01 0004 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-80 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 8.726.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 15.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.01 0006 Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.01 0008 Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.01 0010 Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 9.000.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 25.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah - 2 Kegiatan 2 Kegiatan 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Masyarakat 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.02 0001 Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota 40 Orang 40 Orang 40.000.000,00 40.000.000,00 23.791.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.02 0006 Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.02 0009 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-81 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan 30 Orang 30 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.02 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 40 Orang 40 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah - 28 Unit 28 Unit 620.000.000,00 620.000.000,00 620.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Masyarakat 176.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.03 0001 Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 5 Unit Rumah 5 Unit Rumah 100.000.000,00 100.000.000,00 87.155.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.03 0004 Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 4 Unit Rumah 4 Unit Rumah 320.000.000,00 320.000.000,00 394.397.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 50.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.03 0006 Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan 4 Unit Rumah 4 Unit Rumah 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.03 0011 Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 1 Unit Rumah 1 Unit Rumah 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.03 0012 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-82 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 1 Unit Rumah 2 Unit Rumah 200.000.000,00 200.000.000,00 201.140.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 76.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus - - - - 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.05 0003 Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan - 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Masyarakat 86.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 02 2.06 0001 Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 3.341.400,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 86.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 31 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - - - 240.000.000,00 240.000.000,00 405.566.800,00 240.000.000,00 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - - - - 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 03 2.02 0008 Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - 8 Hektar 8 Hektar 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Masyarakat 240.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 03 2.03 0002 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 6 Unit Rumah 6 Unit Rumah 240.000.000,00 240.000.000,00 291.566.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 40.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 03 2.03 0007 Pembangunan Rumah Khusus Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-83 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 03 2.03 0009 Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan 0.5 Ha 0.5 Ha 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 03 2.03 0012 Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - 2 Unit 0,00 0,00 114.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 32 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Hektar di Kabupaten Yang Ditangani 1,14 Hektar 1,20 Hektar 536.287.000,00 536.287.000,00 2.424.518.000,00 1.070.000.000,00 1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Persentase Jumlah Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan diluar Pemukiman Kumuh - 32 Persen 38 Persen 536.287.000,00 536.287.000,00 536.287.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Masyarakat 1.070.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 04 2.01 0001 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 13 Unit Rumah 28 Unit Rumah 136.287.000,00 136.287.000,00 1.785.788.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 300.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 04 2.01 0004 Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh 5 Unit 5 Unit 400.000.000,00 400.000.000,00 363.667.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 420.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 04 2.01 0007 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-84 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru - 1 Laporan 0,00 0,00 275.062.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 350.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 33 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase perumahan dan permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%) 59.04 Persen 60 Persen 49.100.000.000,00 55.832.000.000,00 60.131.623.000,00 16.133.538.219,00 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah infrastruktur PSU perumahan yang dibangun - 15512 Kegiatan 120 Kegiatan 49.100.000.000,00 55.832.000.000,00 55.832.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Publik 16.133.538.219,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 05 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 04 05 2.01 0002 Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 500 Lokasi 120 Lokasi 49.100.000.000,00 55.832.000.000,00 60.131.623.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 16.133.538.219,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2 0,00 0,00 0,00 0,00 2 10 0,00 0,00 0,00 0,00 34 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 2 10 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2 10 05 2.01 0001 Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah 25 Dokumen 25 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2 10 05 2.01 0002 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 6 Dokumen 6 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 22.443.688.339,00 22.443.278.789,00 19.902.881.452,00 17.416.159.035,00 1 22.443.688.339,00 22.443.278.789,00 19.902.881.452,00 17.416.159.035,00 1 05 22.443.688.339,00 22.443.278.789,00 19.902.881.452,00 17.416.159.035,00 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-85 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 35 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja 100 Persen 100 Persen 10.978.999.677,00 10.978.662.677,00 12.417.697.852,00 9.797.563.200,00 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 2.381.400,00 2.381.400,00 2.381.400,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Aparatur dan Publik 2.060.600,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1.401.400,00 1.401.400,00 788.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 1.030.300,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 22.443.688.339,00 22.443.278.789,00 19.902.881.452,00 17.416.159.035,00 1 05 22.443.688.339,00 22.443.278.789,00 19.902.881.452,00 17.416.159.035,00 36 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja 100 Persen 100 Persen 10.978.999.677,00 10.978.662.677,00 12.417.697.852,00 9.797.563.200,00 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 2.381.400,00 2.381.400,00 2.381.400,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Aparatur dan Publik 2.060.600,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 22.443.688.339,00 22.443.278.789,00 19.902.881.452,00 17.416.159.035,00 1 05 22.443.688.339,00 22.443.278.789,00 19.902.881.452,00 17.416.159.035,00 37 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja 100 Persen 100 Persen 10.978.999.677,00 10.978.662.677,00 12.417.697.852,00 9.797.563.200,00 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 2.381.400,00 2.381.400,00 2.381.400,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Aparatur dan Publik 2.060.600,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 980.000,00 980.000,00 490.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 1.030.300,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-86 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 7.928.806.067,00 7.928.806.067,00 7.928.806.067,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Aparatur dan Publik 6.743.167.200,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 812 Orang/bulan 1802 Orang/bulan 7.928.100.467,00 7.928.100.467,00 10.673.577.272,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 6.741.003.600,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 705.600,00 705.600,00 352.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 2.163.600,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 1.002.890.000,00 1.002.890.000,00 1.002.890.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Aparatur dan Publik 893.359.200,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 Paket 3 Paket 866.550.000,00 866.550.000,00 450.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 749.840.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 2 Orang 136.340.000,00 136.340.000,00 36.778.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 143.519.200,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 812.610.800,00 812.567.800,00 812.567.800,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Aparatur dan Publik 860.480.800,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.084.400,00 5.084.400,00 2.542.450,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 5.658.350,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 51.587.600,00 51.587.600,00 25.792.700,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 60.575.450,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-87 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 6 Paket 59.594.000,00 59.594.000,00 29.791.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 62.392.750,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 21.212.800,00 21.212.800,00 10.606.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 27.402.850,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.240.000,00 3.240.000,00 1.620.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 5.082.400,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 127 Laporan 265 Laporan 671.892.000,00 671.849.000,00 402.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 699.369.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 100 Persen 289.670.250,00 289.670.250,00 289.670.250,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Aparatur dan Publik 228.262.450,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 0 Unit 139.000.000,00 139.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 63.462.450,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 24 Unit 11 Unit 150.670.250,00 150.670.250,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 22.443.688.339,00 22.443.278.789,00 19.902.881.452,00 17.416.159.035,00 1 05 22.443.688.339,00 22.443.278.789,00 19.902.881.452,00 17.416.159.035,00 38 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja 100 Persen 100 Persen 10.978.999.677,00 10.978.662.677,00 12.417.697.852,00 9.797.563.200,00 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 100 Persen 289.670.250,00 289.670.250,00 289.670.250,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Aparatur dan Publik 228.262.450,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.07 0006 1 22.443.688.339,00 22.443.278.789,00 19.902.881.452,00 17.416.159.035,00 1 05 22.443.688.339,00 22.443.278.789,00 19.902.881.452,00 17.416.159.035,00 39 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja 100 Persen 100 Persen 10.978.999.677,00 10.978.662.677,00 12.417.697.852,00 9.797.563.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-88 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 562.420.000,00 562.420.000,00 562.420.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - Aparatur dan Publik 682.981.250,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 880 Laporan 624 Laporan 6.240.000,00 6.240.000,00 3.120.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 6.274.500,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 65.380.000,00 65.380.000,00 65.380.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 66.847.950,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 Laporan 24 Laporan 490.800.000,00 490.800.000,00 410.700.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 609.858.800,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 380.221.160,00 379.927.160,00 379.927.160,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Aparatur dan Publik 387.251.700,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 57.617.240,00 57.617.240,00 52.803.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 73.632.900,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 35 Unit 29 Unit 315.403.920,00 315.109.920,00 172.252.880,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 305.376.400,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 7.200.000,00 7.200.000,00 3.300.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 8.242.400,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 40 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 100 Persen 100 Persen 9.399.653.180,00 9.399.650.630,00 6.643.166.040,00 1.510.170.100,00 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 8.853.035.780,00 8.853.033.230,00 8.853.033.230,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Aparatur dan Publik 1.304.170.100,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0003 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-89 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 277.061.000,00 277.061.000,00 137.672.250,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0004 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 16 Dokumen 8 Dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 72.274.700,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 154.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0005 Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 336 Orang 182 Orang 7.142.568.400,00 7.142.568.400,00 5.488.739.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0006 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 2 Dokumen 2 Dokumen 234.974.000,00 234.974.000,00 117.420.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0015 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 26 laporan 26 laporan 218.334.600,00 218.332.050,00 133.953.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 227.820.100,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0016 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 24 Laporan 12 Laporan 148.271.700,00 148.271.700,00 73.913.300,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 154.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.01 0018 Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 111 Unit 99 Unit 681.826.080,00 681.826.080,00 250.714.090,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - 767.350.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati - 100 Persen 100 Persen 546.617.400,00 546.617.400,00 546.617.400,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Aparatur dan Publik 206.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.02 0010 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 16 Laporan 8 Laporan 149.998.800,00 149.998.800,00 71.184.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 154.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.02 0011 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-90 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 600 Laporan 625 Laporan 346.681.000,00 346.681.000,00 276.991.900,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 02 2.02 0012 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 24 Laporan 12 Laporan 49.937.600,00 49.937.600,00 20.301.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 51.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 41 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Tingkat Waktu Tanggap (respone time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100 Persen 100 Persen 2.065.035.482,00 2.064.965.482,00 842.017.560,00 6.108.425.735,00 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten - 100 Persen 100 Persen 2.018.470.282,00 2.018.470.282,00 2.018.470.282,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Aparatur dan Publik 6.061.766.585,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 2.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 38 Laporan 60 Laporan 1.009.688.840,00 1.009.688.840,00 488.750.840,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 2.209.828.785,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 2.01 0017 Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 107 Unit 86 Unit 1.008.781.442,00 1.008.781.442,00 332.071.520,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan - 3.851.937.800,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran - 100 Persen 100 Persen 46.565.200,00 46.495.200,00 46.495.200,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Aparatur dan Publik 46.659.150,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 2.02 0001 Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 12 Dokumen 12 Dokumen 34.915.200,00 34.845.200,00 16.695.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 34.618.100,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 05 04 2.02 0002 Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 1 Dokumen 1 Dokumen 11.650.000,00 11.650.000,00 4.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 12.041.050,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 6.439.323.994,00 6.439.253.994,00 5.684.868.475,00 5.022.741.023,00 1 6.439.323.994,00 6.439.253.994,00 5.684.868.475,00 5.022.741.023,00 1 05 6.439.323.994,00 6.439.253.994,00 5.684.868.475,00 5.022.741.023,00 42 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.622.031.764,00 5.621.961.764,00 4.733.940.585,00 2.415.012.415,00 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-91 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 1 Dokumen 1 Dokumen 2.199.400,00 2.199.400,00 2.199.400,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan aparatur 5.157.370,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 1.389.200,00 1.389.200,00 1.389.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 3.438.247,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 810.200,00 810.200,00 810.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 1.719.123,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 3.955.508.064,00 3.955.508.064,00 3.955.508.064,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan aparatur 1.114.200.041,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 12 Orang/bulan 3.954.053.464,00 3.954.053.464,00 3.556.970.101,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 1.111.471.274,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.454.600,00 1.454.600,00 1.454.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 2.728.767,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan aparatur 12.100.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 3 Orang 32.000.000,00 32.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 12.100.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 561.247.750,00 561.247.750,00 561.247.750,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan aparatur 430.135.515,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 9.593.150,00 9.593.150,00 4.209.575,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 9.741.699,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0002 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-92 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 27.282.800,00 27.282.800,00 27.282.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 34.382.470,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 104.576.800,00 104.576.800,00 32.348.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 32.348.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 20.806.000,00 20.806.000,00 20.806.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 32.663.346,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 255 Laporan 255 Laporan 398.989.000,00 398.989.000,00 290.799.309,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 321.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 100 Persen 336.048.700,00 335.978.700,00 335.978.700,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan aparatur 292.780.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 8 Unit 6 Unit 104.424.300,00 104.354.300,00 7.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 8.580.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 8 Unit 160.624.400,00 160.624.400,00 59.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 59.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 71.000.000,00 71.000.000,00 199.671.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 224.700.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja - 100 Persen 100 Persen 534.630.000,00 534.630.000,00 534.630.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan aparatur 414.769.689,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 520 Laporan 520 Laporan 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 7.199.689,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-93 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 1 05 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 88.800.000,00 88.800.000,00 88.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 109.140.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 37 Laporan 8 Laporan 443.030.000,00 443.030.000,00 298.430.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 298.430.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 200.397.850,00 200.397.850,00 200.397.850,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan aparatur 145.869.800,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 24 Unit 24 Unit 200.397.850,00 200.397.850,00 103.869.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 104.869.800,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 21.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 0,00 25.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 20.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 43 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Parsentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100 Persen 100 Persen 817.292.230,00 817.292.230,00 872.427.890,00 2.521.378.608,00 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun - 100 Orang 100 Orang 71.600.000,00 71.600.000,00 71.600.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan publik 37.850.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.01 0007 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 100 Orang 50 Orang 71.600.000,00 71.600.000,00 36.920.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 37.850.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana - 100 Orang 100 Orang 297.514.500,00 297.514.500,00 297.514.500,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Publik 917.476.608,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0018 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-94 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) 400 Orang 200 Orang 84.634.000,00 84.634.000,00 39.423.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 267.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0020 Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 16 Kawasan 16 Kawasan 97.242.500,00 97.242.500,00 48.621.250,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 106.040.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0021 Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 10 Orang 0 Orang 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 141.561.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0027 Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun - 1 Dokumen 0,00 0,00 239.480.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 241.875.608,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.02 0028 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 100 Kawasan 1 Kawasan 50.638.000,00 50.638.000,00 25.747.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 160.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana - 100 Orang 100 Orang 347.964.130,00 347.964.130,00 347.964.130,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Publik 977.552.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0002 Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 Dokumen 1 Dokumen 224.125.730,00 224.125.730,00 312.499.840,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 321.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0003 Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 10 Orang 10 Orang 102.614.400,00 102.614.400,00 121.899.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 389.052.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.03 0012 Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 21.224.000,00 21.224.000,00 25.850.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 267.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - 100 Persen 100 Persen 100.213.600,00 100.213.600,00 100.213.600,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Publik 588.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0003 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-95 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 1 Dokumen 1 Dokumen 51.224.000,00 51.224.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 267.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 03 2.04 0010 Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 48.989.600,00 48.989.600,00 21.984.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 321.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 44 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN - - - 0,00 0,00 78.500.000,00 86.350.000,00 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan - 86.350.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 05 04 2.01 0017 Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait - 2 Unit 0,00 0,00 78.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 86.350.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8.365.876.187,00 8.445.357.987,00 8.734.157.300,00 12.676.000.000,00 1 7.653.155.787,00 7.732.692.587,00 7.482.303.750,00 11.083.500.000,00 1 06 7.653.155.787,00 7.732.692.587,00 7.482.303.750,00 11.083.500.000,00 45 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 5.185.651.287,00 5.271.846.287,00 4.249.516.700,00 6.848.500.000,00 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 5.580.000,00 5.580.000,00 5.580.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Masyarakat 6.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.790.000,00 2.790.000,00 1.395.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 3.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 1 Laporan 2.790.000,00 2.790.000,00 1.395.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 3.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 3.310.501.255,00 3.310.501.255,00 3.310.501.255,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 2.708.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.02 0001 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-96 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 3.310.501.255,00 3.310.501.255,00 2.964.209.897,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 2.708.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 520.885.000,00 520.880.000,00 520.880.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 888.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 1 Paket 4.251.000,00 4.251.000,00 2.124.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 9.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket 6 Paket 80.688.000,00 80.688.000,00 40.286.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 315.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 36 Paket 1 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 7.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 52.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 3 Paket 16.448.000,00 16.448.000,00 8.220.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 50.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 2 Paket 32.244.000,00 32.244.000,00 66.102.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 72.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.06 0009 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-97 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1390 Laporan 277 Laporan 372.254.000,00 372.249.000,00 168.328.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 390.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 100 Persen 474.319.709,00 574.319.709,00 574.319.709,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 2.152.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 22 Unit 82.139.560,00 82.139.560,00 40.914.780,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 251.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 1.100.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 292.180.149,00 292.180.149,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 7.653.155.787,00 7.732.692.587,00 7.482.303.750,00 11.083.500.000,00 1 06 7.653.155.787,00 7.732.692.587,00 7.482.303.750,00 11.083.500.000,00 46 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja 100 Persen 100 Persen 5.185.651.287,00 5.271.846.287,00 4.249.516.700,00 6.848.500.000,00 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 100 Persen 474.319.709,00 574.319.709,00 574.319.709,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 2.152.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.07 0011 1 7.653.155.787,00 7.732.692.587,00 7.482.303.750,00 11.083.500.000,00 1 06 7.653.155.787,00 7.732.692.587,00 7.482.303.750,00 11.083.500.000,00 47 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja 100 Persen 100 Persen 5.185.651.287,00 5.271.846.287,00 4.249.516.700,00 6.848.500.000,00 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 604.800.123,00 591.000.123,00 591.000.123,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 718.500.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-98 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 1 06 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 5.500.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 2 Laporan 60.000.123,00 63.600.123,00 60.000.123,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 86.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 53 Laporan 27 Laporan 538.800.000,00 521.400.000,00 420.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 627.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 269.565.200,00 269.565.200,00 269.565.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 376.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 43.339.200,00 43.339.200,00 22.379.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 45.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 8 Unit 210.726.000,00 210.726.000,00 105.138.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 265.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 15 Unit 6 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 52.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.09 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-99 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 33 Unit 13 Unit 5.500.000,00 5.500.000,00 8.640.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 12.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - - 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 2.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 48 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif 70 Persen 70 Persen 728.236.000,00 721.577.800,00 468.713.500,00 1.172.000.000,00 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 728.236.000,00 721.577.800,00 721.577.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Masyarakat 1.172.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 02 2.03 0001 Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 17 Orang 53.526.000,00 50.525.800,00 143.279.300,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 120.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 02 2.03 0002 Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 16 Orang 16 Orang 20.326.000,00 20.326.000,00 9.018.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 80.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 02 2.03 0003 Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 14739 Keluarga 14739 Keluarga 634.000.000,00 630.390.000,00 310.000.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 900.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 02 2.03 0004 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Lembaga 1 Lembaga 20.384.000,00 20.336.000,00 6.416.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 72.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 49 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (SPM) 100 Persen 100 Persen 485.670.500,00 485.670.500,00 1.047.949.950,00 905.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-100 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial - 100 Persen 100 Persen 253.404.500,00 253.404.500,00 253.404.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 439.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 04 2.01 0001 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 387 Orang 125 Orang 126.738.500,00 126.738.500,00 63.214.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 163.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 04 2.01 0002 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 24 Orang 14 Orang 14.000.000,00 14.000.000,00 7.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 19.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 04 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 52 Orang 93 Orang 112.666.000,00 112.666.000,00 186.062.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 250.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 04 2.01 0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota - 5 Orang 0,00 0,00 6.750.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 7.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial - 100 Persen 100 Persen 232.266.000,00 232.266.000,00 232.266.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Masyarakat 466.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 04 2.02 0003 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 1452 Orang 2278 Orang 217.266.000,00 217.266.000,00 760.423.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 445.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 04 2.02 0012 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 22 Orang 15.000.000,00 15.000.000,00 24.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 21.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Penyediaan Alat Bantu Pemberian Layanan Kedaruratan Penyediaan Permakanan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-101 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 50 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial 100 Persen 100 Persen 1.133.648.250,00 1.133.648.250,00 1.406.184.600,00 1.225.000.000,00 1 06 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Persentase Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar - 100 Persen 100 Persen 147.539.500,00 147.539.500,00 147.539.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Masyarakat 148.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 05 2.01 0001 Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 387 Orang 92 Orang 147.539.500,00 147.539.500,00 73.982.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 148.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 986.108.750,00 986.108.750,00 986.108.750,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Masyarakat 1.077.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 05 2.02 0001 Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 100000 Orang 100000 Orang 287.108.750,00 287.108.750,00 160.707.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 453.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 05 2.02 0003 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 17 Keluarga 204 Keluarga 490.000.000,00 490.000.000,00 843.096.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 501.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 05 2.02 0004 Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 45 Orang 209.000.000,00 209.000.000,00 328.399.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 123.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 51 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tangap darurat bencana (SPM) 100 Persen 100 Persen 119.949.750,00 119.949.750,00 309.939.000,00 933.000.000,00 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 99.949.500,00 99.949.500,00 99.949.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Masyarakat 743.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 06 2.01 0001 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Penyediaan Makanan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-102 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 5445 Orang 1416 Orang 99.949.500,00 99.949.500,00 299.949.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 743.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 20.000.250,00 20.000.250,00 20.000.250,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Masyarakat 190.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 06 06 2.02 0002 Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Orang 51 Orang 20.000.250,00 20.000.250,00 9.989.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 190.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 712.720.400,00 712.665.400,00 1.251.853.550,00 1.592.500.000,00 2 08 712.720.400,00 712.665.400,00 1.251.853.550,00 1.592.500.000,00 52 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase ARG pada belanja langsung APBD 5.8 Persen 5.8 Persen 178.284.250,00 178.284.250,00 500.182.500,00 563.500.000,00 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 17.136.750,00 17.136.750,00 17.136.750,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Masyarakat 307.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 2.01 0006 Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG 29 Orang 29 Orang 17.136.750,00 17.136.750,00 8.360.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 307.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 49.943.750,00 49.943.750,00 49.943.750,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Masyarakat 103.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 49.943.750,00 49.943.750,00 47.893.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 103.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-103 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 2 08 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota PersentasePenguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 111.203.750,00 111.203.750,00 111.203.750,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Masyarakat 153.500.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 2.03 0003 Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 111.203.750,00 111.203.750,00 443.928.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 153.500.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 53 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 0.003 Rasio 0.003 Rasio 75.992.500,00 75.992.500,00 149.417.500,00 229.000.000,00 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah KabupatenKota - 100 Persen 100 Persen 40.554.500,00 40.554.500,00 40.554.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Masyarakat 118.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 40.554.500,00 40.554.500,00 61.034.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 118.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 35.438.000,00 35.438.000,00 35.438.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Masyarakat 81.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 03 2.02 0002 Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Layanan 8 Layanan 35.438.000,00 35.438.000,00 62.305.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 81.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan - 30.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 03 2.03 0002 Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas - 50 Orang 0,00 0,00 26.078.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 30.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-104 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 54 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase kegiatan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas keluarga 100 Persen 100 Persen 12.080.150,00 12.080.150,00 12.080.150,00 51.000.000,00 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 12.080.150,00 12.080.150,00 12.080.150,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Masyarakat 51.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 04 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 12.080.150,00 12.080.150,00 12.080.150,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 51.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 55 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase pemenuhan hak anak 90 Persen 90 Persen 311.678.500,00 311.678.500,00 207.493.900,00 341.000.000,00 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota - 0 Persen 0 Persen 88.180.000,00 88.180.000,00 88.180.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Masyarakat 51.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 06 2.01 0001 Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 1 Organisasi 1 Organisasi 88.180.000,00 88.180.000,00 43.795.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 51.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 223.498.500,00 223.498.500,00 223.498.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Masyarakat 290.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 06 2.02 0003 Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 36.032.500,00 36.032.500,00 17.982.900,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 103.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 06 2.02 0004 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 187.466.000,00 187.466.000,00 145.715.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 187.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 56 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK - - - 134.685.000,00 134.630.000,00 382.679.500,00 408.000.000,00 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-105 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan - 90.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.01 0004 Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA - 30 Orang 0,00 0,00 81.020.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 90.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 134.685.000,00 134.630.000,00 134.630.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Masyarakat 271.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.02 0005 Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 50 Orang 10 Orang 134.685.000,00 134.630.000,00 66.097.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 51.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.02 0007 Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan - 50 Layanan 0,00 0,00 192.620.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 220.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan - 47.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 2.03 0006 Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK - 50 Orang 0,00 0,00 42.942.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 47.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 9.043.505.131,00 9.343.505.131,00 5.813.597.073,00 6.927.521.700,00 2 5.628.517.431,00 5.628.517.431,00 4.413.024.773,00 5.576.521.700,00 2 09 5.628.517.431,00 5.628.517.431,00 4.413.024.773,00 5.576.521.700,00 57 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 4.849.944.881,00 4.849.944.881,00 3.976.721.823,00 5.120.521.700,00 2 09 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 2 Dokumen 2 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 6.500.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 01 2.01 0001 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-106 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 4.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 2.500.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 1 Dokumen 1 Dokumen 3.348.437.451,00 3.348.437.451,00 3.348.437.451,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 3.112.949.200,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30/14 Orang/bulan 30/14 Orang/bulan 3.348.437.451,00 3.348.437.451,00 3.035.754.353,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 3.112.949.200,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penyediaan Administrasi umum perangkat daerah - 100 persen 100 persen 630.904.250,00 630.904.250,00 630.904.250,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 1.070.037.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 56 Paket 10.300.000,00 10.300.000,00 8.240.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 13.692.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 70 Paket 55 Paket 150.198.250,00 150.198.250,00 121.379.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 64.785.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 27.010.000,00 27.010.000,00 13.505.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 29.295.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 20 Paket 14 Paket 43.400.000,00 43.400.000,00 32.716.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 52.815.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 01 2.06 0006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-107 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 400 Laporan 400 Laporan 399.996.000,00 399.996.000,00 201.904.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 909.450.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 100 Persen 508.771.820,00 508.771.820,00 508.771.820,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 635.355.500,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 6.100.500,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 33.971.820,00 33.971.820,00 33.971.820,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 45.255.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-108 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 2 09 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 469.800.000,00 469.800.000,00 331.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 584.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 359.831.360,00 359.831.360,00 359.831.360,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 295.680.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 57.484.360,00 57.484.360,00 24.225.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 44.520.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 12 Unit 277.267.000,00 277.267.000,00 152.136.250,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 177.975.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 23 Unit 19 Unit 10.080.000,00 10.080.000,00 5.070.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 22.470.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 11.820.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 50.715.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 58 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Persentase infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang dikelola 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang disediakan - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 02 2.01 0003 Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 02 2.01 0004 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik 8 Laporan 8 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 59 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Tingkat Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 85 Skor 85 Skor 732.465.950,00 732.465.950,00 403.217.150,00 356.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-109 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jumlah Administrasi dan Penyediaan Pangan yang dilakukan - 34 Laporan 34 Laporan 212.840.000,00 212.840.000,00 212.840.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Publik 107.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.01 0002 Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 4 Laporan 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia - 3 Laporan 0,00 0,00 74.052.900,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 100.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.01 0003 Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 18 Laporan 18 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.01 0007 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 25 Keluarga 25 Keluarga 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.01 0008 Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 6 laporan 0 laporan 87.070.000,00 87.070.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 5.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.01 0011 Informasi Stok Pangan 18 Dokumen 18 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Pemantauan Stok Pangan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-110 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Informasi Stok Pangan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.01 0012 Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.01 0013 Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.01 0014 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 18 Laporan 18 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.01 0015 Informasi Harga dan Pasokan Pangan 1 Dokumen 1 Dokumen 125.770.000,00 125.770.000,00 121.970.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 2.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.01 0016 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-111 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota - 100 Persen 1 Laporan 109.010.000,00 109.010.000,00 109.010.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Publik 102.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.02 0002 Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.02 0003 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 9 Ton 0 Ton 99.990.000,00 99.990.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 77.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.02 0005 Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota 9 Ton 9 Ton 9.020.000,00 9.020.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 25.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan yang dilakukan - 100 Persen 100 Persen 410.615.950,00 410.615.950,00 410.615.950,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Publik 147.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.04 0001 Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 0 Dokumen 70.072.200,00 70.072.200,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 70.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.04 0002 Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 1 Laporan 340.543.750,00 340.543.750,00 207.194.250,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 77.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 03 2.04 0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-112 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 60 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase Penguatan Cadangan Pangan Daerah Persentase Desa Bebas Status Rawan Pangan 20 Persen 97 Persen 20 Persen 97 Persen 23.400.000,00 23.400.000,00 15.978.800,00 50.000.000,00 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jumlah Laporan FSVA yang diterbitkan - 1 Dokumen 1 Dokumen 23.400.000,00 23.400.000,00 23.400.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Publik 50.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 04 2.01 0001 Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 1 Dokumen 23.400.000,00 23.400.000,00 15.978.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 50.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Publik 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 04 2.02 0002 Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 04 2.02 0003 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 04 2.02 0004 Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 04 2.02 0005 Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 61 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase Bahan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang aman dikonsumsi oleh masyarakat 100 Persen 100 Persen 22.706.600,00 22.706.600,00 17.107.000,00 50.000.000,00 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar - 100 Persen 100 Persen 22.706.600,00 22.706.600,00 22.706.600,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Publik 50.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 05 2.01 0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-113 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 22.706.600,00 22.706.600,00 17.107.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 50.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2 09 05 2.01 0008 Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 10 Laporan 10 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3 3.414.987.700,00 3.714.987.700,00 1.400.572.300,00 1.351.000.000,00 3 25 3.414.987.700,00 3.714.987.700,00 1.400.572.300,00 1.351.000.000,00 62 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap 2022.61 Ton 2022.61 Ton 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 40.000.000,00 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - - 80 Persen - 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Publik 40.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3 25 03 2.01 0001 Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3 25 03 2.01 0002 Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 2 Unit 0 Unit 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 40.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pemberdayaan Nelayan Kecil - 2 Kelompok 2 Kelompok 0,00 0,00 0,00 - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Publik 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3 25 03 2.02 0002 Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 2 Kelompok 2 Kelompok 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 63 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya 8457.31 Ton 8457.31 Ton 2.314.987.700,00 2.614.987.700,00 982.505.300,00 861.000.000,00 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang diberdayakan - 3 Kelompok 3 Kelompok 0,00 0,00 0,00 - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Publik 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3 25 04 2.02 0004 Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 3 Kelompok 3 Kelompok 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-114 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - 100 Persen 100 Persen 2.314.987.700,00 2.614.987.700,00 2.614.987.700,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Publik 861.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3 25 04 2.04 0001 Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3 25 04 2.04 0002 Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3 25 04 2.04 0004 Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 5 Dokumen 5 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3 25 04 2.04 0009 Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 11 Unit 11 Unit 2.314.987.700,00 2.614.987.700,00 982.505.300,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 861.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3 25 04 2.04 0010 Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 25 Unit 25 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 64 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Capaian Pengawasan Sumberdaya Perikanan yang dilakukan 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Jumlah Pengawasan Sumberdaya Perikanan yang dilakukan - 2 Lokasi 2 Lokasi 0,00 0,00 0,00 - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Publik 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3 25 05 2.01 0007 Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 2 Pelaku Usaha 2 Pelaku Usaha 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 65 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Persentase Pertumbuhan Produksi Pengolahan Perikanan 5 Persen 5 Persen 700.000.000,00 700.000.000,00 418.067.000,00 450.000.000,00 3 25 06 2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Dokumen Data dan Informasi yang diterbitkan - 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan - 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3 25 06 2.01 0005 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-115 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Persentase Hasil Perikanan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil yang aman - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Publik 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3 25 06 2.02 0002 Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 10 Unit Usaha 10 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Pelaku Pengolahan Ikan yang dibina - 58 Orang 58 Orang 700.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Publik 450.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3 25 06 2.03 0001 Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 Ton 0 Ton 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3 25 06 2.03 0002 Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 58 Pelaku Usaha 58 Pelaku Usaha 700.000.000,00 700.000.000,00 418.067.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 450.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 17.090.136.820,00 17.090.106.020,00 14.629.016.346,00 19.276.536.630,00 2 17.022.486.820,00 17.022.456.020,00 14.598.066.346,00 19.015.536.630,00 2 11 17.022.486.820,00 17.022.456.020,00 14.598.066.346,00 19.015.536.630,00 66 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 6.074.280.300,00 6.074.260.300,00 4.745.576.676,00 6.358.940.312,00 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 2 Dokumen 2 Dokumen 13.099.000,00 13.099.000,00 13.099.000,00 - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparartur dan Publik 17.148.063,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 6.494.000,00 6.494.000,00 3.192.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 9.798.800,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6.605.000,00 6.605.000,00 3.286.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 7.349.263,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 persen 100 persen 3.072.629.336,00 3.072.629.336,00 3.072.629.336,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur dan Publik 2.728.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.02 0001 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dinas Lingkungan Hidup URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-116 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 364 Orang/bulan 364 Orang/bulan 3.072.629.336,00 3.072.629.336,00 2.887.690.661,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 2.728.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 persen 100 persen 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur dan Publik 13.200.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - 1 Orang 0,00 0,00 11.990.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 13.200.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 persen 100 persen 659.624.000,00 659.604.000,00 659.604.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur 515.242.249,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 18.760.000,00 18.760.000,00 9.375.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 8.003.349,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 92.925.500,00 92.925.500,00 86.700.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 53.938.161,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 33.720.000,00 33.720.000,00 24.900.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 16.238.952,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 114.468.500,00 114.468.500,00 79.998.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 68.553.943,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 5.888.000,00 5.888.000,00 4.864.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 6.607.844,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 380 Laporan 368 Laporan 393.862.000,00 393.842.000,00 262.541.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 361.900.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-117 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 persen 100 persen 644.105.399,00 644.105.399,00 644.105.399,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur 371.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 40 Unit 21 Unit 51.450.000,00 51.450.000,00 25.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 64.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 11 Unit 192.655.399,00 192.655.399,00 174.908.850,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 64.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0 Unit 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 17.022.486.820,00 17.022.456.020,00 14.598.066.346,00 19.015.536.630,00 2 11 17.022.486.820,00 17.022.456.020,00 14.598.066.346,00 19.015.536.630,00 67 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentease pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 Persen 100 Persen 6.074.280.300,00 6.074.260.300,00 4.745.576.676,00 6.358.940.312,00 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 persen 100 persen 644.105.399,00 644.105.399,00 644.105.399,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur 371.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.07 0011 2 17.022.486.820,00 17.022.456.020,00 14.598.066.346,00 19.015.536.630,00 2 11 17.022.486.820,00 17.022.456.020,00 14.598.066.346,00 19.015.536.630,00 68 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentease pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 Persen 100 Persen 6.074.280.300,00 6.074.260.300,00 4.745.576.676,00 6.358.940.312,00 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 persen 100 persen 934.271.365,00 934.271.365,00 934.271.365,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur 1.391.170.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 7.360.000,00 7.360.000,00 6.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 27.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 24 Laporan 155.311.365,00 155.311.365,00 155.311.365,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 555.200.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-118 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 771.600.000,00 771.600.000,00 638.550.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 808.470.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 persen 100 persen 750.551.200,00 750.551.200,00 750.551.200,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur 1.323.180.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 54.076.800,00 54.076.800,00 31.034.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 578.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 35 Unit 18 Unit 451.544.400,00 451.544.400,00 152.074.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 354.491.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 19 Unit 19 Unit 44.930.000,00 44.930.000,00 22.360.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 68.689.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 200.000.000,00 200.000.000,00 165.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 322.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 69 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup tersusun (RPPLH dan KLHS) 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 0,00 70.636.600,00 80.000.000,00 2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab. Rokan Hulu - 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur dan Publik 80.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota - 1 0 0,00 0,00 70.636.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 80.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 70 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Peningkatan Indeks Kualitas Air Peningkatan Indeks Kualitas Udara 40.55 Point 59.67 Point 87.64 Point 40.55 Point 59.67 Point 87.64 Point 687.415.700,00 687.415.700,00 2.801.129.850,00 1.515.646.170,00 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Persentase penurunan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup - 100 Persen 100 Persen 687.415.700,00 687.415.700,00 687.415.700,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur dan Publik 1.515.646.170,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-119 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 Dokumen 1 Dokumen 186.530.200,00 186.530.200,00 102.298.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 395.079.221,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 0011 Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 74.175.500,00 74.175.500,00 13.598.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 80.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.01 0015 Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 630 Dokumen 500 Dokumen 426.710.000,00 426.710.000,00 2.685.233.850,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 1.040.566.949,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Presentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur dan Publik 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 71 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Jumlah lokasi untuk keanekaragaman hayati 2 Lokasi 2 Lokasi 936.000.000,00 936.000.000,00 299.921.000,00 4.794.346.175,00 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Persentase lokasi pengembangan keanekaragaman hayati di Kab. Rokan Hulu - 100 persen 100 persen 936.000.000,00 936.000.000,00 936.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur dan Publik 4.794.346.175,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 04 2.01 0004 Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 32,8 Ha 32,8 Ha 655.000.000,00 655.000.000,00 299.921.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 4.397.777.475,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 04 2.01 0009 Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Unit 0 Unit 281.000.000,00 281.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 396.568.700,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 72 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang di tindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 47.052.800,00 47.052.800,00 63.460.000,00 53.903.973,00 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup - 100 persen 100 persen 47.052.800,00 47.052.800,00 47.052.800,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur dan Publik 53.903.973,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 10 2.01 0004 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-120 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 4 Pengaduan 6 Pengaduan 47.052.800,00 47.052.800,00 63.460.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 53.903.973,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 10 2.01 0006 Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota 8 Perkara 8 Perkara 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 73 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase jumlah sampah yang tertangani 19.11 Persen 19.11 Persen 9.277.738.020,00 9.277.727.220,00 6.617.342.220,00 6.212.700.000,00 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sampah - 100 Persen 100 Persen 9.277.738.020,00 9.277.727.220,00 9.277.727.220,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur dan Publik 6.212.700.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0004 Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 4 Kelompok 0 Kelompok 77.157.000,00 77.157.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 82.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0007 Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 3200 Unit 11 Unit 3.797.046.000,00 3.797.046.000,00 127.034.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 880.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0008 Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 1 Dokumen 1 Dokumen 133.526.000,00 133.516.000,00 113.407.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 89.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0012 Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 42,866 Ton 42,866 Ton 1.163.494.920,00 1.163.494.920,00 1.331.243.920,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 1.120.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0016 Persentase luas layanan pengumpulan sampah 19,11 Persentase 19,11 Persentase 3.315.600.000,00 3.315.600.000,00 3.284.625.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 3.191.700.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 2.01 0020 jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 42,866 Ton 42,866 Ton 790.914.100,00 790.913.300,00 1.761.032.300,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 850.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3 67.650.000,00 67.650.000,00 30.950.000,00 261.000.000,00 3 28 67.650.000,00 67.650.000,00 30.950.000,00 261.000.000,00 74 3 28 04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA Persentase Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem 100 Persen 100 Persen 67.650.000,00 67.650.000,00 30.950.000,00 261.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Penanganan sampah melalui pengangkutan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-121 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 3 28 04 2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota Persentase pengelolaan Tahura di Kabupaten Rokan Hulu - 100 Persen 100 Persen 67.650.000,00 67.650.000,00 67.650.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Aparatur dan Publik 261.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3 28 04 2.01 0014 Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan 1345 Ha 1345 Ha 67.650.000,00 67.650.000,00 30.950.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 261.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 12.934.070.029,00 13.038.019.029,00 11.252.257.531,00 11.959.516.420,00 2 12.934.070.029,00 13.038.019.029,00 11.252.257.531,00 11.959.516.420,00 2 12 12.934.070.029,00 13.038.019.029,00 11.252.257.531,00 11.959.516.420,00 75 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 Persen 100 Persen 12.763.234.629,00 12.763.201.629,00 10.554.253.751,00 11.073.116.420,00 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 9.964.437.735,00 9.964.437.735,00 9.964.437.735,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil 8.194.800.920,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 71 Orang/bulan 123 Orang/bulan 9.964.437.735,00 9.964.437.735,00 8.505.088.007,00 - Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 8.194.800.920,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 120 Paket 120 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 1.558.801.550,00 1.558.168.550,00 1.558.168.550,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil 1.564.927.500,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.853.500,00 6.853.500,00 3.414.250,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 6.853.500,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 862.739.200,00 862.739.200,00 946.539.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 787.564.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0004 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-122 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 27.545.250,00 27.545.250,00 14.730.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 85.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 159.735.600,00 159.735.600,00 79.950.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 165.510.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1045 Laporan 1007 Laporan 501.928.000,00 501.295.000,00 191.996.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 520.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil 40.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 Unit 1 Unit 0,00 0,00 15.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 40.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 100 Persen 100 Persen 942.189.044,00 942.789.044,00 942.789.044,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil 954.389.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 Laporan 250 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 5.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 179.989.044,00 179.989.044,00 179.989.044,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 190.989.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.08 0004 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-123 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 42 Laporan 11 Laporan 757.200.000,00 757.800.000,00 475.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 758.400.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah - 100 Persen 100 Persen 297.806.300,00 297.806.300,00 297.806.300,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil 318.999.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 50.670.000,00 50.670.000,00 20.910.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 57.450.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 186.366.800,00 186.366.800,00 59.880.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 190.780.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12.934.070.029,00 13.038.019.029,00 11.252.257.531,00 11.959.516.420,00 2 12 12.934.070.029,00 13.038.019.029,00 11.252.257.531,00 11.959.516.420,00 76 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 Persen 100 Persen 12.763.234.629,00 12.763.201.629,00 10.554.253.751,00 11.073.116.420,00 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah - 100 Persen 100 Persen 297.806.300,00 297.806.300,00 297.806.300,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil 318.999.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 0,00 0,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12.934.070.029,00 13.038.019.029,00 11.252.257.531,00 11.959.516.420,00 2 12 12.934.070.029,00 13.038.019.029,00 11.252.257.531,00 11.959.516.420,00 77 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 Persen 100 Persen 12.763.234.629,00 12.763.201.629,00 10.554.253.751,00 11.073.116.420,00 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah - 100 Persen 100 Persen 297.806.300,00 297.806.300,00 297.806.300,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil 318.999.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 52 Unit 67 Unit 0,00 0,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 52 Unit 67 Unit 60.769.500,00 60.769.500,00 58.456.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 70.769.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-124 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 2 12 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 78 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan Penerbitan KTP Elektronik Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk Persentase anak usia 0 - 17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA 100 Persen 1 Rasio 49.71 Persen 100 Persen 1 Rasio 49.71 Persen 170.835.400,00 274.817.400,00 688.031.780,00 866.400.000,00 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Persentase layanan penerbitan dan pendaftaran penduduk - 100 Persen 100 Persen 170.835.400,00 274.817.400,00 274.817.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil 866.400.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 5 Dokumen 5 Dokumen 170.835.400,00 274.817.400,00 688.031.780,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 866.400.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Persentase penyelenggaraan pendaftaran penduduk - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 0005 Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 3 Laporan 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 - - - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 3 Laporan 3 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.03 0008 Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 - - - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 79 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Ketersediaan database kependudukan SIAK - Ada Ada/Tidak Ada 0,00 0,00 9.972.000,00 20.000.000,00 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan persentase data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan - - 100 Persen 0,00 0,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Masyarakat 20.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.01 0001 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-125 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan - 1 Dokumen 0,00 0,00 9.972.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 20.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - - - - 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.03 0008 Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 80 2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan - - - - 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah - 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 05 2.01 0001 Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.597.316.826,00 8.597.309.826,00 7.837.918.573,00 8.960.000.000,00 2 8.597.316.826,00 8.597.309.826,00 7.837.918.573,00 8.960.000.000,00 2 13 8.597.316.826,00 8.597.309.826,00 7.837.918.573,00 8.960.000.000,00 81 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 6.935.726.326,00 6.935.719.326,00 6.318.847.973,00 4.184.000.000,00 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 3 Dokumen 3 Dokumen 4.450.000,00 4.450.000,00 4.450.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 5.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2 13 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 4.450.000,00 4.450.000,00 2.225.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 5.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 5.638.004.146,00 5.638.004.146,00 5.638.004.146,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 3.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2 13 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35/14 Orang/bulan 34/14 Orang/bulan 5.638.004.146,00 5.638.004.146,00 5.282.716.843,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 3.000.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-126 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 384.449.000,00 384.442.000,00 384.442.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 549.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2 13 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 1 Paket 25.032.000,00 25.032.000,00 12.522.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 26.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2 13 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 4 Paket 69.712.000,00 69.712.000,00 34.856.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 73.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2 13 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 48.728.000,00 48.728.000,00 24.364.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 130.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2 13 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 1 Paket 38.252.000,00 38.252.000,00 19.126.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 85.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2 13 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 3 Laporan 202.725.000,00 202.718.000,00 66.543.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 235.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 705.700.380,00 705.700.380,00 705.700.380,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 99.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2 13 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 1.250.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 14.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2 13 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 60.000.380,00 60.000.380,00 60.000.380,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 85.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2 13 01 2.08 0004 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-127 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 643.200.000,00 643.200.000,00 703.860.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 203.122.800,00 203.122.800,00 203.122.800,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Publik 530.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2 13 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 36.777.800,00 36.777.800,00 19.460.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 135.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2 13 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 7 Unit 137.570.000,00 137.570.000,00 77.536.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 345.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2 13 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 35 Unit 35 Unit 28.775.000,00 28.775.000,00 14.387.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 50.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 82 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase BUMDes yang Berkembang Persentase peningkatan status desa mandiri 74.54 Persen 9.95 Persen 74.54 Persen 9.95 Persen 1.121.411.800,00 1.121.411.800,00 759.675.800,00 2.366.000.000,00 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Status Desa Mandiri - 1 Desa 1 Desa 1.121.411.800,00 1.121.411.800,00 1.121.411.800,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur dan Publik 2.366.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2 13 04 2.01 0004 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 29.139.200,00 29.139.200,00 14.590.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 265.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2 13 04 2.01 0008 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 996.600.000,00 996.600.000,00 559.200.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 1.650.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2 13 04 2.01 0013 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 16.005.000,00 16.005.000,00 7.905.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 93.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2 13 04 2.01 0015 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-128 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa 5 Desa 5 Desa 39.360.000,00 39.360.000,00 19.680.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 220.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2 13 04 2.01 0018 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 1 Dokumen 1 Dokumen 40.307.600,00 40.307.600,00 158.300.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 137.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 83 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Jumlah PKK aktif, Jumlah Posyandu Aktif & Jumlah LPM Berprestasi 100 Persen 100 Persen 540.178.700,00 540.178.700,00 759.394.800,00 2.410.000.000,00 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Jumlah PKK aktif, Jumlah Posyandu Aktif & Jumlah LPM Berprestasi - 100 Persen 100 Persen 540.178.700,00 540.178.700,00 540.178.700,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Masyarakat 2.410.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2 13 05 2.01 0003 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 139 Lembaga 139 Lembaga 66.945.700,00 66.945.700,00 275.819.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 1.210.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2 13 05 2.01 0009 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1 Dokumen 1 Dokumen 473.233.000,00 473.233.000,00 483.575.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 1.200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 5.997.463.609,00 5.997.440.109,00 11.861.936.535,00 9.128.189.851,00 2 5.997.463.609,00 5.997.440.109,00 11.861.936.535,00 9.128.189.851,00 2 14 5.997.463.609,00 5.997.440.109,00 11.861.936.535,00 9.128.189.851,00 84 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.295.676.709,00 5.295.653.509,00 4.920.618.535,00 4.257.189.851,00 2 14 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 4.119.501.589,00 4.119.501.589,00 4.119.501.589,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Aparatur 3.195.189.851,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.02 0001 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-129 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 39 Orang/bulan 39 Orang/bulan 4.119.501.589,00 4.119.501.589,00 4.047.646.215,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 3.195.189.851,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 614.686.100,00 614.676.700,00 614.676.700,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Aparatur 484.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 11.362.750,00 11.362.750,00 11.362.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 30.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 139.960.650,00 139.960.650,00 70.358.300,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 46.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 25.110.000,00 25.107.600,00 25.107.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 26.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 51.571.200,00 51.571.200,00 51.571.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 46.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 4.999.500,00 4.999.500,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 6.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 760 Laporan 525 Laporan 381.682.000,00 381.675.000,00 257.298.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 330.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-130 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 2 14 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 100 Persen 100 Persen 372.098.620,00 372.098.620,00 372.098.620,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Aparatur 394.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 700 Laporan 700 Laporan 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 8.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 52.498.620,00 52.498.620,00 52.498.620,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 56.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 18 Laporan 17 Laporan 312.600.000,00 312.600.000,00 187.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 330.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 189.390.400,00 189.376.600,00 189.376.600,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Aparatur 184.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 73.975.200,00 73.974.000,00 73.974.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 66.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 27 Unit 27 Unit 91.825.200,00 91.812.600,00 112.711.850,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 76.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.09 0006 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-131 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 46 Unit 56 Unit 23.590.000,00 23.590.000,00 23.590.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 42.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 85 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK - - - 0,00 0,00 300.150.000,00 308.000.000,00 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk - - - - 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan - 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.01 0007 Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.01 0008 Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.01 0009 Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal 5 Satuan Pendidikan 5 Satuan Pendidikan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.01 0016 Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.01 0018 Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal 3 Kegiatan 3 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.01 0019 Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 5 Kegiatan 5 Kegiatan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.01 0020 Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan - 308.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0002 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-132 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0009 Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga - 1 Laporan 0,00 0,00 45.000.000,00 - DAK Non Fisik-BOKB-KB - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 47.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0010 Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0011 Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0012 Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga - 2 Laporan 0,00 0,00 111.150.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 115.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0013 Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 12 Dokumen 12 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB - 2 Dokumen 0,00 0,00 144.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 146.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0015 Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk 35 Unit 35 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 2.02 0020 Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 86 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) - - - 286.716.000,00 286.716.000,00 3.626.892.800,00 1.842.000.000,00 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal - - - - 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan - 1.200.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0008 Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Pengendalian Program KKBPK Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-133 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 145 Laporan 145 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0009 Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 4 Unit 4 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0010 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 16 Laporan 16 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) - 10 Laporan 0,00 0,00 588.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 560.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0011 Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 35 Laporan 35 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) - 10 Laporan 0,00 0,00 320.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 335.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0012 Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 3 Dokumen 3 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang - 1 Dokumen 0,00 0,00 100.350.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 120.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0013 Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.01 0014 Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja - 12 Organisasi 0,00 0,00 171.262.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 185.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-134 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) - - - - 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan - 440.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.02 0004 Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) - 10 Orang 0,00 0,00 435.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 440.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Persentase Pendistribusian kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta Pelaksaksanaan KB di Kabupaten dan Kota - 100 Persen 100 Persen 145.270.000,00 145.270.000,00 145.270.000,00 - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Publik 140.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0001 Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya - 51 Laporan 0,00 0,00 34.425.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 36.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 36 Orang 4084 Orang 145.270.000,00 145.270.000,00 1.672.742.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian DAK Non Fisik-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 69.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.03 0008 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya - 51 Laporan 0,00 0,00 30.712.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 35.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalm pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber kb - 100 Persen 100 Persen 141.446.000,00 141.446.000,00 141.446.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Publik 62.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 2.04 0006 Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 26 Kampung 75 Kampung 141.446.000,00 141.446.000,00 274.400.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 62.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 87 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase Indeks Pembangunan Keluarga ( Bangga Kencana) 55,73 Persen 55,73 Persen 415.070.900,00 415.070.600,00 3.014.275.200,00 2.721.000.000,00 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - 100 Persen 100 Persen 415.070.900,00 415.070.600,00 415.070.600,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Publik 556.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0008 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-135 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 1 Laporan 1 Laporan 75.457.200,00 75.456.900,00 75.456.900,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 52.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0016 Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) - 10 Laporan / Dokumen 0,00 0,00 64.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 67.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0017 Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 7 Laporan 2 Laporan 51.514.500,00 51.514.500,00 29.144.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 52.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0018 Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia - 10 Unit 0,00 0,00 130.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 135.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.01 0024 Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 112 Orang 402 Orang 288.099.200,00 288.099.200,00 682.073.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 250.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - - - - 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan - 2.165.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.02 0005 Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) - 10 laporan 0,00 0,00 924.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 965.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 2.02 0006 Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan - 10 laporan 0,00 0,00 1.108.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-BOKB-KB - - 1.200.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 15.799.027.379,00 15.988.741.879,00 18.561.612.953,00 37.905.134.676,00 2 15.799.027.379,00 15.988.741.879,00 18.561.612.953,00 37.905.134.676,00 2 15 15.799.027.379,00 15.988.741.879,00 18.561.612.953,00 37.905.134.676,00 88 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentease pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 Persen 100 Persen 13.260.666.329,00 13.260.546.329,00 13.584.685.607,00 14.961.134.676,00 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Dinas Perhubungan URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-136 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 4 dokumen 4 dokumen 13.932.000,00 13.932.000,00 13.932.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu 60.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 3.738.000,00 3.738.000,00 1.876.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 35.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.097.000,00 5.097.000,00 2.470.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 15.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 5.097.000,00 5.097.000,00 2.251.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 persen 100 persen 3.371.125.949,00 3.371.125.949,00 3.371.125.949,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu 3.753.132.476,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 110 Orang/bulan 826 Orang/bulan 3.368.565.949,00 3.368.565.949,00 4.437.583.699,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 3.745.132.476,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.02 0007 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-137 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 2 Laporan 2.560.000,00 2.560.000,00 1.448.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 8.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah - 100 persen 100 persen 16.628.000,00 16.628.000,00 16.628.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu 40.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 11.519.000,00 11.519.000,00 5.238.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 22.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.109.000,00 5.109.000,00 2.517.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 17.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 persen 100 persen 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu 120.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 110 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 1 Orang 40.000.000,00 40.000.000,00 27.181.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 120.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-138 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 persen 100 persen 462.356.200,00 462.356.200,00 462.356.200,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu 845.530.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 1 Paket 5.279.500,00 5.279.500,00 2.446.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 30.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 7 Paket 6 Paket 59.933.700,00 59.933.700,00 49.831.600,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 115.030.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 21.919.000,00 21.919.000,00 10.399.800,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 90.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 69.804.000,00 69.804.000,00 66.239.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 160.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 960 Laporan 402 Laporan 305.420.000,00 305.420.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15.799.027.379,00 15.988.741.879,00 18.561.612.953,00 37.905.134.676,00 2 15 15.799.027.379,00 15.988.741.879,00 18.561.612.953,00 37.905.134.676,00 89 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentease pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 Persen 100 Persen 13.260.666.329,00 13.260.546.329,00 13.584.685.607,00 14.961.134.676,00 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-139 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 persen 100 persen 462.356.200,00 462.356.200,00 462.356.200,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu 845.530.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.06 0009 2 15.799.027.379,00 15.988.741.879,00 18.561.612.953,00 37.905.134.676,00 2 15 15.799.027.379,00 15.988.741.879,00 18.561.612.953,00 37.905.134.676,00 90 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja 100 Persen 100 Persen 13.260.666.329,00 13.260.546.329,00 13.584.685.607,00 14.961.134.676,00 2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - 83,33 persen 83,33 persen 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 7 Unit 0,00 0,00 67.008.828,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 221.613.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah - 100 persen 100 persen 8.878.984.180,00 8.878.984.180,00 8.878.984.180,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu 9.118.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 12.970.000,00 12.970.000,00 7.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 21.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 7.623.414.180,00 7.623.414.180,00 7.287.012.180,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 7.700.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.242.600.000,00 1.242.600.000,00 864.300.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 1.397.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-140 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - 100 persen 100 persen 477.640.000,00 477.520.000,00 477.520.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu 1.024.472.200,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 41.250.000,00 41.170.000,00 24.260.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 71.800.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 24 Unit 20 Unit 426.170.000,00 426.130.000,00 158.392.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 892.482.200,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 19 Unit 10.220.000,00 10.220.000,00 14.260.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 60.190.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 0,00 99.576.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 91 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Rasio Ijin Trayek Jumlah pengujian berkala kendaraan bermotor Persentase peningkatan pergerakan orang/barang melalui Terminal/dermaga/bandara pertahun Rasio konektivitas kabupaten Jumlah titik parkir tepi jalan umum yang dikelola 0.003 Rasio 10400 Unit 11.5 Persen 24 Rasio 25 Unit 0.003 Rasio 10400 Unit 11.5 Persen 24 Rasio 25 Unit 2.531.335.450,00 2.721.169.950,00 4.974.123.346,00 22.879.000.000,00 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten - 80 persen 80 persen 2.257.000.000,00 2.447.000.000,00 2.447.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu 21.800.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-141 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 8 Unit 26 Unit 1.885.500.000,00 2.075.500.000,00 2.935.121.250,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 19.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.02 0004 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 14 Unit 23 Unit 371.500.000,00 371.500.000,00 1.299.727.946,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 2.800.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang kelola - 75 persen 75 persen 45.730.450,00 45.730.450,00 45.730.450,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu 190.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.03 0011 Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 2 Unit 2 Unit 45.730.450,00 45.730.450,00 38.961.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 190.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Persentase penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir - 100 persen 100 persen 12.650.000,00 12.650.000,00 12.650.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu 26.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.04 0002 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Laporan 1 Laporan 12.650.000,00 12.650.000,00 5.260.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 26.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - 100 persen 100 persen 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 0007 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara - 9 Unit 0,00 0,00 400.674.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 0010 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-142 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - 4 Laporan 0,00 0,00 2.990.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten - 100 persen 100 persen 150.793.000,00 150.627.500,00 150.627.500,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu 566.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 0004 Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 20 Laporan 25 Laporan 103.583.000,00 103.568.000,00 178.940.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 450.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 0015 Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 6.300.000,00 6.250.000,00 2.618.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 66.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 0016 Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan - 2 Dokumen 0,00 0,00 37.128.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.06 0017 Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 1 Laporan 2 Laporan 40.910.000,00 40.809.500,00 19.669.750,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Persentase persetujuan hasil Andalalin (analisis dampak lalu lintas) - 66,67 persen 66,67 persen 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu 12.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.07 0006 Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi - 1 Laporan 0,00 0,00 9.540.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 12.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Persentase Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan - 100 persen 100 persen 11.257.500,00 11.257.500,00 11.257.500,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu 75.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.08 0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-143 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 11.257.500,00 11.257.500,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 75.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten - 100 persen 100 persen 53.904.500,00 53.904.500,00 53.904.500,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu 205.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.09 0002 Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 4.940.000,00 4.940.000,00 2.144.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 70.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 02 2.09 0003 Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Unit 1 Unit 48.964.500,00 48.964.500,00 41.349.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 135.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 92 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Persentase sarana dan prasarana pelabuhan yang dibangun 55 Persen 55 Persen 7.025.600,00 7.025.600,00 2.804.000,00 65.000.000,00 2 15 03 2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Persentase pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau - 100 persen 100 persen 7.025.600,00 7.025.600,00 7.025.600,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu 65.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2 15 03 2.13 0001 Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 7.025.600,00 7.025.600,00 2.804.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 65.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 13.290.654.005,00 13.362.654.005,00 15.172.546.802,00 15.783.741.362,00 2 13.290.654.005,00 13.362.654.005,00 15.172.546.802,00 15.783.741.362,00 2 16 12.133.860.705,00 12.205.860.705,00 14.380.435.152,00 14.399.715.477,00 93 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja 100 Persen 100 Persen 5.649.921.783,00 5.721.921.783,00 5.006.929.950,00 6.680.676.703,00 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Dinas Komunikasi dan Informatika URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-144 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen dalam Satu Tahun - 22 Dokumen 22 Dokumen 3.392.233.259,00 3.392.233.259,00 3.392.233.259,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 3.804.441.584,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 3.392.233.259,00 3.392.233.259,00 3.059.669.576,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 3.804.441.584,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase pemenuhan kebutuhan Kantor - 95 Persen 95 Persen 895.768.600,00 895.768.600,00 895.768.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 951.132.760,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 75.598.700,00 75.598.700,00 75.598.700,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 49.499.890,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 37 Paket 20 Paket 320.704.100,00 320.704.100,00 236.837.150,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 390.378.469,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 7 Paket 130.996.800,00 130.996.800,00 90.835.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 87.941.315,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 13 Paket 46.740.000,00 46.740.000,00 50.169.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 43.498.510,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 11.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 60 Laporan 311.729.000,00 311.729.000,00 124.203.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 368.814.576,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-145 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase pemenuhan kebutuhan Kantor - 95 Persen 95 Persen 1.037.398.764,00 1.109.398.764,00 1.109.398.764,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 1.501.498.640,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 4 Laporan 110.998.764,00 110.998.764,00 150.998.764,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 122.098.640,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 926.400.000,00 998.400.000,00 755.700.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.379.400.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah JUmlah sarana dan prasarana Kantor yang dipelihara - 10 Unit 10 Unit 269.851.160,00 269.851.160,00 269.851.160,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 251.913.684,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 114.012.440,00 114.012.440,00 98.762.390,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 125.413.684,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 155.838.720,00 155.838.720,00 223.073.920,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 126.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 94 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase aduan masyarakat terlayani Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Anugrah keterbukaan informasi publik 100 Persen Informatif 93.75 Persen Predikat 100 Persen Informatif 93.75 Persen Predikat 4.745.608.922,00 4.745.608.922,00 7.567.363.172,00 5.416.828.809,00 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Presentase indeks kepuasan masyarakat - 95 Persen 95 Persen 4.745.608.922,00 4.745.608.922,00 4.745.608.922,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan masyarakat 5.416.828.809,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0014 Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan
61. 3.aktif dalam kegiatan relasi media 100 Laporan 130 Laporan 2.540.604.400,00 2.540.604.400,00 5.819.604.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.794.664.840,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0015 Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 3 Komunitas 2 Komunitas 877.000.000,00 877.000.000,00 837.200.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 931.700.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0017 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Relasi Media Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Pelayanan Informasi Publik PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-146 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 6 Permohonan 7 Permohonan 109.177.000,00 109.177.000,00 139.532.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 343.727.895,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0021 Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 2 Media 2 Media 1.174.305.522,00 1.174.305.522,00 726.504.372,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.181.736.074,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 2.01 0023 Jumlah Konten Informasi Publik 1000 Konten 1000 Konten 44.522.000,00 44.522.000,00 44.522.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 165.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 95 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 100 Persen 90 Persen 100 Persen 90 Persen 1.793.000.000,00 1.793.000.000,00 1.937.223.880,00 2.473.900.000,00 2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) - 3,50 Indeks 3,50 Indeks 1.793.000.000,00 1.793.000.000,00 1.793.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Masyarakat 2.473.900.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0020 Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 2 Aplikasi 1 Aplikasi 353.000.000,00 353.000.000,00 317.223.880,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 388.300.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 2.02 0024 Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 29 Perangkat Daerah 29 Perangkat Daerah 1.440.000.000,00 1.440.000.000,00 1.620.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.085.600.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 20 54.670.000,00 54.670.000,00 131.081.850,00 171.690.035,00 96 2 20 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja 100 Persen 100 Persen 5.649.921.783,00 5.721.921.783,00 5.006.929.950,00 6.680.676.703,00 2 20 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen dalam Satu Tahun - 30 Dokumen 30 Dokumen 54.670.000,00 54.670.000,00 54.670.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 171.690.035,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 20 01 2.01 0009 Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 1 Data 54.670.000,00 54.670.000,00 131.081.850,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 171.690.035,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 21 1.102.123.300,00 1.102.123.300,00 661.029.800,00 1.212.335.850,00 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Pengelolaan Media Komunikasi Publik Penyusunan Konten Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-147 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 97 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah 50 Persen 50 Persen 1.102.123.300,00 1.102.123.300,00 661.029.800,00 1.212.335.850,00 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Tingkat keamanan informasi pemerintah Daerah - 50 Persen 50 Persen 1.102.123.300,00 1.102.123.300,00 1.102.123.300,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan masyarakat 1.212.335.850,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 21 02 2.01 0001 Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 2 Dokumen 1 Dokumen 50.422.000,00 50.422.000,00 2.422.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 55.464.200,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 21 02 2.01 0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 2 Laporan 1 Laporan 1.051.701.300,00 1.051.701.300,00 658.607.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.156.871.650,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6.219.220.753,00 6.254.590.063,00 6.724.534.540,00 8.243.149.323,00 2 6.219.220.753,00 6.254.590.063,00 6.584.534.540,00 8.083.149.323,00 2 07 1.636.727.000,00 1.630.987.000,00 2.324.785.700,00 3.080.907.355,00 98 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA - 212 Orang - 1.564.727.000,00 1.564.727.000,00 189.727.000,00 772.725.750,00 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi - 100 Persen 100 Persen 1.564.727.000,00 1.564.727.000,00 1.564.727.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Masyarakat 772.725.750,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 03 2.01 0001 Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 180 Orang 40 Orang 1.564.727.000,00 1.564.727.000,00 189.727.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 772.725.750,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 99 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama 212 Orang 36 Persen 212 Orang 36 Persen 72.000.000,00 66.260.000,00 2.135.058.700,00 2.308.181.605,00 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota" - 100 Persen 100 Persen 72.000.000,00 66.260.000,00 66.260.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Masyarakat 2.308.181.605,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 0002 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-148 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 30 Perkara 30 Perkara 12.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 36.060.535,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 0004 Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 1 Lembaga 60.000.000,00 56.260.000,00 27.300.700,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 72.121.070,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 07 05 2.02 0005 Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja - 11249 Orang 0,00 0,00 2.102.758.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Sawit - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 2.200.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 17 4.582.493.753,00 4.623.603.063,00 4.259.748.840,00 5.002.241.968,00 100 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja 100 Persen 100 Persen 3.921.110.153,00 3.966.359.463,00 3.247.208.240,00 3.676.158.318,00 2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 5.203.020,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 17 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 5.203.020,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 2.921.324.070,00 2.921.324.070,00 2.921.324.070,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 2.500.513.121,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 17 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 2.916.324.070,00 2.916.324.070,00 2.689.566.457,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 2.495.310.101,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 17 01 2.02 0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-149 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 139 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 5.203.020,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 39.660.000,00 39.660.000,00 39.660.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 66.969.605,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 17 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 44 Paket 0 Paket 29.660.000,00 29.660.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 46.363.545,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 17 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 0 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 6.219.220.753,00 6.254.590.063,00 6.584.534.540,00 8.083.149.323,00 2 17 4.582.493.753,00 4.623.603.063,00 4.259.748.840,00 5.002.241.968,00 101 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 3.921.110.153,00 3.966.359.463,00 3.247.208.240,00 3.676.158.318,00 2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 39.660.000,00 39.660.000,00 39.660.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 66.969.605,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 17 01 2.05 0009 2 6.219.220.753,00 6.254.590.063,00 6.584.534.540,00 8.083.149.323,00 2 17 4.582.493.753,00 4.623.603.063,00 4.259.748.840,00 5.002.241.968,00 102 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 3.921.110.153,00 3.966.359.463,00 3.247.208.240,00 3.676.158.318,00 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 549.831.550,00 549.649.950,00 549.649.950,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 558.423.142,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 17 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-150 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 4.346.500,00 4.346.500,00 3.175.250,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 12.363.612,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 17 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 82 Paket 7 Paket 45.276.050,00 45.276.050,00 22.785.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 48.424.147,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 17 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 3 Paket 79.915.000,00 79.913.400,00 47.742.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 66.969.565,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 17 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 17 Paket 15 Paket 36.195.000,00 36.195.000,00 25.000.100,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 39.151.438,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 17 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 869 Laporan 686 Laporan 384.099.000,00 383.919.000,00 153.551.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 391.514.380,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan - 25.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 17 01 2.07 0005 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-151 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 10 Unit 0,00 0,00 18.150.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 25.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja - 100 Persen 100 Persen 194.398.683,00 229.798.683,00 229.798.683,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 337.428.578,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 17 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 600 Laporan 25 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 6.186.806,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 17 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 2 Laporan 31.798.683,00 31.798.683,00 25.798.653,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 39.151.438,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 17 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 15 Laporan 7 Laporan 159.600.000,00 195.000.000,00 159.600.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 292.090.334,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 210.895.850,00 220.926.760,00 220.926.760,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 182.620.852,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 17 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 47.059.850,00 58.204.760,00 30.474.880,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 32.969.632,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 17 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-152 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 3 Unit 133.836.000,00 132.722.000,00 40.364.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 123.636.120,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 17 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 15 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 18.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 26.015.100,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 103 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Jumlah koperasi yang diperiksa 67 Koperasi 67 Koperasi 155.016.600,00 155.016.600,00 94.056.000,00 185.454.180,00 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota - 100 Persen 100 Persen 155.016.600,00 155.016.600,00 155.016.600,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Masyarakat 185.454.180,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 17 03 2.01 0004 Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 200 Unit Usaha 12 Unit Usaha 155.016.600,00 155.016.600,00 94.056.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 185.454.180,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 104 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian 58 Orang 58 Orang 58.901.600,00 56.831.600,00 28.587.200,00 228.932.882,00 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 58.901.600,00 56.831.600,00 56.831.600,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif - Masyarakat 228.932.882,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 17 05 2.01 0001 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 60 Orang 20 Orang 58.901.600,00 56.831.600,00 28.587.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif - 228.932.882,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 105 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI - - - 0,00 0,00 424.502.000,00 438.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-153 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan - 438.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 17 06 2.01 0004 Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya - 145 Unit Usaha 0,00 0,00 362.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 363.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 17 06 2.01 0009 Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota - 521 Unit Usaha 0,00 0,00 62.002.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 75.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 106 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Jumlah UMKM yang dibina 5000 UMKM 5000 UMKM 447.465.400,00 445.395.400,00 65.395.400,00 193.696.588,00 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan" - 100 Persen 100 Persen 447.465.400,00 445.395.400,00 445.395.400,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Masyarakat 193.696.588,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 17 07 2.01 0015 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 60 Orang 50 Orang 447.465.400,00 445.395.400,00 65.395.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 193.696.588,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 107 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Jumlah UMKM yang dikembangkan - 60 UMKM 0,00 0,00 400.000.000,00 280.000.000,00 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Persentase Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil - - 100 Persen 0,00 0,00 0,00 - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan - 280.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 17 08 2.01 0002 Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi - 420 Unit Usaha 0,00 0,00 400.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 280.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3 0,00 0,00 140.000.000,00 160.000.000,00 3 32 0,00 0,00 140.000.000,00 160.000.000,00 108 3 32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI - - - 0,00 0,00 140.000.000,00 160.000.000,00 3 32 04 2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian - - - - 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan - 160.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3 32 04 2.01 0002 Pengembangan Usaha Mikro URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-154 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan - 1 Satuan Permukiman 0,00 0,00 140.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 160.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 9.298.959.764,00 9.298.882.364,00 7.886.024.233,00 10.014.854.713,00 2 9.298.959.764,00 9.298.882.364,00 7.886.024.233,00 10.014.854.713,00 2 18 9.298.959.764,00 9.298.882.364,00 7.886.024.233,00 10.014.854.713,00 109 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja 100 Persen 100 Persen 8.728.038.764,00 8.727.961.364,00 7.414.861.033,00 8.878.265.897,00 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 1 dokumen 1 dokumen 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 1.650.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 2.131.800,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 1.650.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 persen 100 persen 5.907.517.808,00 5.907.517.808,00 5.907.517.808,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 5.745.950.014,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 48/14 Orang/bulan 48/14 Orang/bulan 5.906.017.808,00 5.906.017.808,00 5.506.784.941,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 5.744.300.014,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 1.650.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 persen 100 persen 195.949.626,00 195.909.626,00 195.909.626,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 177.430.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 90 Orang 76 Orang 195.949.626,00 195.909.626,00 45.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 177.430.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 150 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-155 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 persen 100 persen 856.392.830,00 856.392.830,00 856.392.830,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 1.013.447.267,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 94 Paket 8 Paket 8.349.000,00 8.349.000,00 9.077.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 10.114.995,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 61 Paket 71 Paket 192.505.550,00 192.505.550,00 194.428.700,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 275.300.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 5 Paket 43.992.400,00 43.992.400,00 18.288.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 53.732.712,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 23 Paket 15 Paket 73.054.800,00 73.054.800,00 35.360.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 125.400.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.499.000,00 5.499.000,00 8.248.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 6.048.900,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 2 Laporan 247.468.080,00 247.468.080,00 52.460.080,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 9.982.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 645 Laporan 230 Laporan 285.524.000,00 285.524.000,00 251.422.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 532.868.160,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 persen 100 persen 37.500.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 58.300.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.07 0002 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-156 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 50 Unit 37.500.000,00 37.500.000,00 74.600.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 58.300.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 30 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 persen 100 persen 1.338.930.000,00 1.338.930.000,00 1.338.930.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 1.489.118.994,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 8.130.000,00 8.130.000,00 8.130.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 8.949.644,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 158.189.350,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.090.800.000,00 1.090.800.000,00 699.150.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 1.321.980.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 persen 100 persen 390.248.500,00 390.211.100,00 390.211.100,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 392.369.622,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 48.806.200,00 48.802.600,00 48.802.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 60.425.537,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pengadaan Mebel Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-157 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 2 18 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 310.624.800,00 310.591.000,00 179.959.512,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 285.795.345,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 52 Unit 46 Unit 30.817.500,00 30.817.500,00 34.517.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 40.648.740,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 0,00 5.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) - - 5.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 110 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase Peningkatan Nilai Investasi 5.06 Persen 5.06 Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah dokumen potensi dan peluang usaha - 1 dokumen 1 dokumen 0,00 0,00 0,00 - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Publik 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 2.02 0004 Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 111 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah Investor Berskala Nasional 3 Investor 3 Investor 504.949.000,00 504.949.000,00 441.464.200,00 656.502.440,00 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen pedoman dan penyelenggaran promosi penanaman modal - 3 dokumen 3 dokumen 504.949.000,00 504.949.000,00 504.949.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur dan masyarakat 656.502.440,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 03 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 504.949.000,00 504.949.000,00 441.464.200,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 656.502.440,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 03 2.01 0003 Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 112 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Jumlah Izin yang diterbitkan Jumlah nilai investasi PMA dan PMDN Indek Kepuasan Masyarakat 2532 Jumlah Izin 552650000000 Rupiah 82.5 persen 2532 Jumlah Izin 552650000000 Rupiah 82.5 persen 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-158 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan - 2532 Jumlah Izin 2532 Jumlah Izin 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Publik 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 2.01 0006 Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 700 Pelaku Usaha 0 Pelaku Usaha 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 2.01 0007 Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 5 Pelaku Usaha 0 Pelaku Usaha 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 2.01 0008 Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 275 Kegiatan Usaha 0 Kegiatan Usaha 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 113 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Jumlah Realisasi investasi PMA dan PMDN (LKPM) 1113000000000 Rupiah 1113000000000 Rupiah 15.972.000,00 15.972.000,00 29.699.000,00 480.086.376,00 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang disusun - 100 persen 100 persen 15.972.000,00 15.972.000,00 15.972.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Aparatur 480.086.376,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 05 2.01 0004 Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 30 Kegiatan Usaha. 0 Kegiatan Usaha. 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 05 2.01 0005 Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 406 Pelaku Usaha 0 Pelaku Usaha 13.562.000,00 13.562.000,00 9.619.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 310.367.904,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 05 2.01 0006 Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 82 Kegiatan Usaha 40 Kegiatan Usaha 2.410.000,00 2.410.000,00 20.080.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 169.718.472,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 114 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen pemenuhan permintaan data perizinan dan non perizinan - 1 dokumen 1 dokumen 0,00 0,00 0,00 - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 06 2.01 0002 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Pengawasan Penanaman Modal Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-159 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 9.696.116.506,00 10.012.794.206,00 8.356.838.855,00 10.206.441.141,00 2 2.754.365.250,00 3.071.065.250,00 3.097.005.750,00 3.722.063.125,00 2 22 2.754.365.250,00 3.071.065.250,00 3.097.005.750,00 3.722.063.125,00 115 2 22 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja 100 Persen 100 Persen 4.655.791.456,00 4.655.769.156,00 4.211.716.105,00 5.051.389.316,00 2 22 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - 100 Persen 100 Persen 298.818.400,00 298.816.100,00 298.816.100,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 336.519.920,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2 22 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2 2.754.365.250,00 3.071.065.250,00 3.097.005.750,00 3.722.063.125,00 2 22 2.754.365.250,00 3.071.065.250,00 3.097.005.750,00 3.722.063.125,00 116 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Kebudayaan yang dikembangkan 36.96 Persen 36.96 Persen 933.327.250,00 1.333.327.250,00 1.594.805.850,00 1.593.618.235,00 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya di daerah - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Publik 566.958.260,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.01 0001 Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 0 Objek 5 Objek 0,00 0,00 515.416.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 566.958.260,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.01 0002 Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya kesenian tradisional yang masyarakatnya pelakunya dalam daerah yang dilestarikan - 100 Persen 100 Persen 633.327.250,00 633.327.250,00 633.327.250,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Publik 696.659.975,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.02 0001 Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 4 Objek 4 Objek 633.327.250,00 633.327.250,00 579.389.250,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 696.659.975,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.02 0003 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-160 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan 0 Sertifikat 0 Sertifikat 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pembinaan lembaga adat dalam daerah - 100 Persen 100 Persen 300.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Publik 330.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.03 0001 Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 1 Objek 1 Objek 300.000.000,00 700.000.000,00 500.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 330.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.03 0003 Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 117 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Jumlah Group Kesenian Tradisional yang dikembangkan 29 Group 29 Group 1.571.738.000,00 1.488.438.000,00 1.159.988.000,00 1.637.281.800,00 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah - 100 Persen 100 Persen 1.571.738.000,00 1.488.438.000,00 1.488.438.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Publik 1.637.281.800,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2 22 03 2.01 0001 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 40 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2 22 03 2.01 0003 Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 48 Lembaga 83 Lembaga 1.571.738.000,00 1.488.438.000,00 1.159.988.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 1.637.281.800,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 118 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Jumlah Sejarah didokumentasikan 5 Dokumen 5 Dokumen 0,00 0,00 147.211.900,00 161.933.090,00 2 22 04 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pembinaan sejarah lokal dalam daerah - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Publik 161.933.090,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2 22 04 2.01 0001 Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2 22 04 2.01 0003 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-161 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat 0 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 147.211.900,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 161.933.090,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 119 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola 10.76 Persen 10.76 Persen 249.300.000,00 249.300.000,00 195.000.000,00 329.230.000,00 2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Terlaksananya penetapan cagar budaya peringkat kabupaten - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Publik 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2 22 05 2.01 0001 Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 15 Objek 0 Objek 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2 22 05 2.01 0002 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 2 Objek 0 Objek 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Terlaksananya pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten - 100 Persen 100 Persen 249.300.000,00 249.300.000,00 249.300.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Publik 329.230.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2 22 05 2.02 0001 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 3 Objek 3 Objek 249.300.000,00 249.300.000,00 195.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 274.230.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2 22 05 2.02 0002 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 3 Objek 0 Objek 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 55.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 120 2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Persentase Koleksi Cagar Budaya Benda yang dilindungi 19.68 Persen 19.68 Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 2 22 06 2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Terlaksananya pengelolaan museum - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Publik 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2 22 06 2.01 0001 Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 15 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2 22 06 2.01 0004 Pelindungan Cagar Budaya Pengembangan Cagar Budaya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Penetapan Cagar Budaya PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-162 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara 38 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 6.941.751.256,00 6.941.728.956,00 5.259.833.105,00 6.484.378.016,00 3 26 6.941.751.256,00 6.941.728.956,00 5.259.833.105,00 6.484.378.016,00 121 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja 100 Persen 100 Persen 4.655.791.456,00 4.655.769.156,00 4.211.716.105,00 5.051.389.316,00 3 26 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun - 100 Persen 100 Persen 7.138.800,00 7.138.800,00 7.138.800,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 7.852.680,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.520.000,00 2.520.000,00 2.028.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 2.772.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 2 Laporan 2.518.800,00 2.518.800,00 2.142.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 2.770.680,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 2.310.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 2.819.919.856,00 2.819.919.856,00 2.819.919.856,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 3.102.011.116,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 2.817.459.856,00 2.817.459.856,00 2.607.599.855,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 3.099.205.841,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 01 2.02 0007 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-163 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 2.460.000,00 2.460.000,00 2.460.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 2.805.275,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah - - 100 Persen 0,00 0,00 0,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 4.400.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - 8 Paket 0,00 0,00 4.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 4.400.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 475.430.000,00 475.410.000,00 475.410.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 424.832.760,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 11 Paket 11 Paket 7.848.500,00 7.848.500,00 4.357.250,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 9.579.570,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 84 Paket 89 Paket 58.812.100,00 62.442.100,00 53.644.300,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 59.008.730,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 13 Paket 8 Paket 29.054.600,00 25.424.600,00 20.120.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 27.967.060,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 01 2.06 0005 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-164 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 27.864.800,00 27.864.800,00 24.264.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 30.651.500,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0 Dokumen 2.112.000,00 2.112.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 2.323.200,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 254 Laporan 346 Laporan 349.738.000,00 349.718.000,00 268.457.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif - 295.302.700,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 01 2.07 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-165 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 100 Persen 100 Persen 1.054.484.400,00 1.054.484.400,00 1.054.484.400,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 1.175.772.840,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 296 Laporan 296 Laporan 2.960.000,00 2.960.000,00 2.960.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 3.256.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 158.724.400,00 158.724.400,00 160.191.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 174.596.840,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 50 Laporan 34 Laporan 892.800.000,00 892.800.000,00 776.100.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 997.920.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - 100 Persen 100 Persen 298.818.400,00 298.816.100,00 298.816.100,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 336.519.920,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 84.520.000,00 84.518.800,00 84.518.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 92.972.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-166 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 6 Unit 202.548.400,00 202.547.300,00 185.022.100,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 230.622.920,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 23 Unit 23 Unit 11.750.000,00 11.750.000,00 11.750.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 12.925.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 122 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase Destinasi Pariwisata yang dikembangkan dan di kelola 16.12 Persen 16.12 Persen 1.889.582.000,00 1.889.582.000,00 853.739.200,00 1.052.523.120,00 3 26 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Terlaksananya daya tarik wisata yang dikelola - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 02 2.01 0006 Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 3 Lokasi 0 Lokasi 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 02 2.01 0009 Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 2 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-167 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata - 100 Persen 100 Persen 1.889.582.000,00 1.889.582.000,00 1.889.582.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Publik 1.052.523.120,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 15 Dokumen 1 Dokumen 297.488.230,00 297.488.230,00 111.501.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 177.651.100,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 02 2.03 0003 Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 2 Lokasi 1 Lokasi 233.500.000,00 233.500.000,00 457.056.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 502.761.820,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 02 2.03 0004 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 17 Unit 29 Unit 1.358.593.770,00 1.358.593.770,00 285.182.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 372.110.200,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 02 2.03 0006 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya penetapan tanda daftar usaha pariwisata - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 02 2.04 0010 Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi 12 Usaha 0 Usaha 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 02 2.04 0011 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi) Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-168 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 123 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah kunjungan wisatawan 1166667 Orang 1166667 Orang 396.377.800,00 396.377.800,00 194.377.800,00 380.465.580,00 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya pemasaran daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata di dalam dan di luar negeri - 100 Persen 100 Persen 396.377.800,00 396.377.800,00 396.377.800,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Publik 380.465.580,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 03 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Dokumen 0 Dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 166.650.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 03 2.01 0004 Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 03 2.01 0006 Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 2 Kegiatan 2 Kegiatan 176.377.800,00 176.377.800,00 176.377.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 194.015.580,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 03 2.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 11 Promosi 5 Promosi 70.000.000,00 70.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 19.800.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 124 3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Jumlah produk Ekonomi Kreatif yang memiliki HKI 6 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-169 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 3 26 04 2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Terlaksananya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif - 100 Persen 0 Persen 0,00 0,00 0,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 04 2.02 0002 Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan 2 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 04 2.02 0021 Jumlah Peraturan Daerah Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 04 2.02 0022 Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif 0 Produk 0 Produk 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 125 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Jumlah Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan 60 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar - 100 Persen 0 Persen 0,00 0,00 0,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Publik 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 26 05 2.01 0006 Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 6.126.557.753,00 6.126.557.753,00 4.711.558.490,00 6.445.498.063,00 2 6.126.557.753,00 6.126.557.753,00 4.711.558.490,00 6.445.498.063,00 2 23 6.037.767.503,00 6.037.767.503,00 4.668.940.290,00 6.420.498.063,00 126 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 Persen 97.59 Persen 100 Persen 97.59 Persen 5.758.815.603,00 5.758.815.603,00 4.399.988.390,00 5.799.844.756,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Pengembangan Pendidikan Perlindungan Hasil Kreativitas Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Dinas Perpustakaan dan Arsip PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-170 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 5.859.000,00 5.859.000,00 5.859.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Aparatur 6.859.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 2.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.359.000,00 3.359.000,00 3.359.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 4.359.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 3.910.137.337,00 3.910.137.337,00 3.910.137.337,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Aparatur 3.979.087.337,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 252 Orang/bulan 252 Orang/bulan 3.910.137.337,00 3.910.137.337,00 3.460.954.150,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 3.979.087.337,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 683.902.266,00 683.902.266,00 683.902.266,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Aparatur 889.698.598,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 2 Paket 9.868.516,00 9.868.516,00 4.085.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 76.507.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 50 Paket 9 Paket 162.803.240,00 162.803.240,00 69.102.040,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 306.030.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.06 0004 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-171 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 4 Paket 23.298.910,00 23.298.910,00 34.089.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 23.536.381,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 50 Paket 7 Paket 122.383.600,00 122.383.600,00 70.659.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 117.311.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 1 Dokumen 5.020.000,00 5.020.000,00 2.920.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 5.151.505,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 305 Laporan 924 Laporan 360.528.000,00 360.528.000,00 183.942.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 361.161.712,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 100 Persen 280.000.000,00 280.000.000,00 280.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Aparatur 100.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 37 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 39.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 100.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 491.392.000,00 491.392.000,00 491.392.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Aparatur 503.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.08 0001 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-172 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 550 Laporan 200 Laporan 5.500.000,00 5.500.000,00 2.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 6.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 2 Laporan 128.892.000,00 128.892.000,00 126.012.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 140.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 20 Laporan 20 Laporan 357.000.000,00 357.000.000,00 285.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 357.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 387.525.000,00 387.525.000,00 387.525.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Aparatur 320.699.821,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 47.270.000,00 47.270.000,00 38.230.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 46.484.821,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 2 Unit 120.420.000,00 120.420.000,00 60.130.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 121.200.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 14 Unit 9.835.000,00 9.835.000,00 8.005.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 51.005.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 210.000.000,00 210.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 102.010.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-173 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 127 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Rasio perpustakaan persatuan penduduk Rasio pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah 0.0004 Rasio 0,0037 Persen 51405 Eksemplar 0.0004 Rasio 0,0037 Persen 51405 Eksemplar 228.951.900,00 228.951.900,00 218.951.900,00 565.653.307,00 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 87.068.000,00 87.068.000,00 87.068.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat 339.320.036,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 02 2.01 0016 Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30 Orang 30 Orang 57.520.000,00 57.520.000,00 57.520.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 58.315.036,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 02 2.01 0018 Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 200 Eksemplar 130 Eksemplar 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 230.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 02 2.01 0020 Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 2 Perpustakaan 2 Perpustakaan 19.548.000,00 19.548.000,00 9.548.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 51.005.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 141.883.900,00 141.883.900,00 141.883.900,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat 226.333.271,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 02 2.02 0007 Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 8 Perpustakaan 8 Perpustakaan 54.272.000,00 54.272.000,00 54.272.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 102.010.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 02 2.02 0009 Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 18 Orang 6 Orang 30.613.800,00 30.613.800,00 30.613.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 64.323.271,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 02 2.02 0010 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-174 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 4 Lokus 2 Lokus 56.998.100,00 56.998.100,00 56.998.100,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 60.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 128 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Jumlah koleksi nasioanal dan naskah kuno yang di lestarikan 2 Naskah 2 Naskah 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 55.000.000,00 2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat 55.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 23 03 2.01 0004 Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan 2 Eksemplar 2 Eksemplar 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 55.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 24 88.790.250,00 88.790.250,00 42.618.200,00 25.000.000,00 129 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku 60 Persen 60 Persen 69.956.250,00 69.956.250,00 23.784.200,00 15.000.000,00 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 41.309.800,00 41.309.800,00 41.309.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 15.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 24 02 2.01 0003 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Laporan 1 Laporan 41.309.800,00 41.309.800,00 23.784.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 15.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 24 02 2.02 0004 Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 250 Arsip 0 Arsip 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 28.646.450,00 28.646.450,00 28.646.450,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 24 02 2.03 0002 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-175 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 0 Laporan 28.646.450,00 28.646.450,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 130 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Jumlah arsip statis yang terlindungi dan terjaga 1500 Arsip Statis 1500 Arsip Statis 18.834.000,00 18.834.000,00 18.834.000,00 10.000.000,00 2 24 03 2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun - 100 Persen 100 Persen 18.834.000,00 18.834.000,00 18.834.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 24 03 2.01 0004 Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 250 Arsip 250 Arsip 18.834.000,00 18.834.000,00 18.834.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 10.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 24 03 2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Terlaksananya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 24 03 2.03 0002 Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 100 Arsip 0 Arsip 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 24 03 2.03 0003 Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan 50 Arsip 50 Arsip 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 24 03 2.03 0004 Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan 50 Arsip 0 Arsip 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 131 2 24 04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup 5 Izin 5 Izin 0,00 0,00 0,00 0,00 2 24 04 2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota Terlaksananya Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 - - Aparatur 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2 24 04 2.01 0004 Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 5 Arsip 0 Arsip 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 14.803.644.803,00 14.843.169.803,00 14.363.043.796,00 22.865.608.000,00 3 14.803.644.803,00 14.843.169.803,00 14.363.043.796,00 22.865.608.000,00 3 27 14.803.644.803,00 14.843.169.803,00 14.363.043.796,00 22.865.608.000,00 132 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja 100 Persen 100 Persen 12.505.418.303,00 12.545.008.303,00 11.272.366.627,00 14.333.317.000,00 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 4.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 01 2.01 0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-176 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 2.500.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 1.500.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 10.799.624.308,00 10.799.624.308,00 10.799.624.308,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 11.702.577.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 142/14 Orang/bulan 164/14 Orang/bulan 10.799.624.308,00 10.799.624.308,00 9.968.514.232,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 11.702.577.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah - 100 Persen 100 Persen 616.662.800,00 616.652.800,00 616.652.800,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 1.165.240.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.665.000,00 1.665.000,00 1.665.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 6.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 41.188.400,00 41.188.400,00 61.791.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 125.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 49.188.600,00 49.188.600,00 48.402.650,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 84.240.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 55.660.800,00 55.660.800,00 55.660.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 100.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 550 Laporan 688 Laporan 468.960.000,00 468.950.000,00 240.187.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 850.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-177 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 60 Persen 60 Persen 27.597.700,00 27.597.700,00 27.597.700,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 100.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 8 Unit 27.597.700,00 27.597.700,00 80.695.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 100.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 804.802.495,00 844.402.495,00 844.402.495,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 1.072.500.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 4.900.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 114.002.495,00 114.002.495,00 114.002.495,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 140.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 688.800.000,00 728.400.000,00 530.100.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 927.600.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 252.731.000,00 252.731.000,00 252.731.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 289.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 88.081.000,00 88.081.000,00 46.559.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 94.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 135.150.000,00 135.150.000,00 95.288.450,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 150.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 32 Unit 61 Unit 9.500.000,00 9.500.000,00 23.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 20.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 01 2.09 0010 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-178 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 25.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 133 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Produksi Padi 275094 Ton/Tahun 275094 Ton/Tahun 223.127.500,00 223.127.500,00 113.769.500,00 4.143.331.000,00 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - 100 Persen 100 Persen 41.387.500,00 41.387.500,00 41.387.500,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Publik 3.488.162.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 02 2.01 0001 Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 2 Laporan 1 Laporan 41.387.500,00 41.387.500,00 22.599.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 3.488.162.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota yanag dikelola - 6 Varietas 6 Varietas 181.740.000,00 181.740.000,00 181.740.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Publik 655.169.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 02 2.02 0004 Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 3 Varietas Unggul Baru (VUB) 3 Varietas Unggul Baru (VUB) 181.740.000,00 181.740.000,00 91.170.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 655.169.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 134 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 78 Persen 78 Persen 1.294.400.000,00 1.294.400.000,00 2.059.132.669,00 1.519.777.000,00 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan - 20 Ha 20 Ha 187.400.000,00 187.400.000,00 187.400.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - Aparatur dan masyarakat 175.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 03 2.01 0005 Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan 33 Ha 1,5 Ha 162.950.000,00 162.950.000,00 227.715.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 150.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 03 2.01 0014 Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan 1 Dokumen 1 Dokumen 24.450.000,00 24.450.000,00 12.375.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 25.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun - 8 Unit 8 Unit 1.107.000.000,00 1.107.000.000,00 1.107.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur dan masyarakat 1.344.777.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 03 2.02 0003 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-179 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 4 Unit 0 Unit 800.000.000,00 800.000.000,00 609.611.595,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 744.777.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 03 2.02 0008 Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 2 Unit 1 Unit 107.000.000,00 107.000.000,00 212.377.924,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 200.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 03 2.02 0010 Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 1 Unit 3 Unit 200.000.000,00 200.000.000,00 997.053.150,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru - 400.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 135 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian 100 Persen 100 Persen 114.135.000,00 114.135.000,00 86.765.000,00 341.143.000,00 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman Pangan yang tertangani - 100 Persen 100 Persen 114.135.000,00 114.135.000,00 114.135.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur dan masyarakat 341.143.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 05 2.01 0001 Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 100 Ha 100 Ha 114.135.000,00 114.135.000,00 86.765.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 341.143.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 136 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Yang dibina 55 Persen 55 Persen 666.564.000,00 666.499.000,00 831.010.000,00 2.528.040.000,00 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah kelompok tani pertanian yang dibina - 157 Kelompok 157 Kelompok 666.564.000,00 666.499.000,00 666.499.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur dan masyarakat 2.528.040.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 07 2.01 0001 Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 11 Unit 11 Unit 494.204.000,00 494.139.000,00 304.494.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 1.238.040.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 07 2.01 0002 Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 145 Unit 145 Unit 172.360.000,00 172.360.000,00 61.396.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 780.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3 27 07 2.01 0006 Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya - 102 Orang 0,00 0,00 465.120.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 510.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 20.611.662.100,00 20.701.662.100,00 16.262.751.597,00 24.465.615.821,00 3 20.611.662.100,00 20.701.662.100,00 16.262.751.597,00 24.465.615.821,00 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Dinas Peternakan dan Perkebunan URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-180 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 3 27 20.611.662.100,00 20.701.662.100,00 16.262.751.597,00 24.465.615.821,00 137 3 27 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 9.393.853.160,00 9.393.853.160,00 9.011.143.146,00 9.442.647.363,00 3 27 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 2 Dokumen 2 Dokumen 3.677.000,00 3.677.000,00 3.677.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 5.788.124,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1.726.000,00 1.726.000,00 1.726.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 2.894.062,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.951.000,00 1.951.000,00 1.951.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 2.894.062,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 6.579.710.112,00 6.579.710.112,00 6.579.710.112,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 6.065.515.647,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 55/14 Orang/bulan 96/14 Orang/bulan 6.576.896.112,00 6.576.896.112,00 6.956.535.850,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 6.062.621.585,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.814.000,00 2.814.000,00 2.814.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 2.894.062,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.02 0008 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 0 Persen 0 Persen 40.800.000,00 40.800.000,00 40.800.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 Orang 1 Orang 40.800.000,00 40.800.000,00 25.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-181 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 529.418.400,00 529.418.400,00 529.418.400,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 810.659.455,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 15 Paket 5 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 17.364.375,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 120 Paket 73 Paket 67.213.200,00 67.213.200,00 78.283.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 134.967.614,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 25 Paket 15 Paket 44.248.800,00 44.248.800,00 31.921.220,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 87.539.739,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 30 Paket 11 Paket 32.858.400,00 32.858.400,00 36.784.150,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 44.068.352,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 480.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 5.788.125,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 615 Laporan 251 Laporan 373.298.000,00 373.298.000,00 439.548.825,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 520.931.250,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 100 Persen 314.860.000,00 314.860.000,00 314.860.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 156.279.375,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 30 Unit 26 Unit 39.750.000,00 39.750.000,00 62.600.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 35 Unit 7 Unit 145.110.000,00 145.110.000,00 89.950.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 156.279.375,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.07 0010 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Komponen Instalasi PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-182 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 0 Unit 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 1.043.618.288,00 1.043.618.288,00 1.043.618.288,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 1.516.993.428,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4.200.000,00 4.200.000,00 6.270.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 4.800.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 118.418.288,00 118.418.288,00 124.666.241,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 136.726.556,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 921.000.000,00 921.000.000,00 646.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 1.375.466.872,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 881.769.360,00 881.769.360,00 881.769.360,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 887.411.334,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 69.686.560,00 69.686.560,00 62.224.060,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 35.249.681,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 38 Unit 22 Unit 287.842.800,00 287.842.800,00 98.093.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 191.157.778,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 45 Unit 57 Unit 16.240.000,00 16.240.000,00 16.240.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 28.940.625,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-183 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 3 27 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0 Unit 285.000.000,00 285.000.000,00 319.255.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 267.411.375,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 0 Unit 223.000.000,00 223.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 364.651.875,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 138 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Jumlah Produksi Peternakan (Populasi Sapi, Kerbau, Kambing dan Domba) Jumlah produksi perkebunan rakyat (Kelapa Sawit, Karet dan Aren) 70487 Ekor 777949 Ton/Tahun 70487 Ekor 777949 Ton/Tahun 2.820.190.740,00 2.820.190.740,00 1.816.736.090,00 4.474.220.625,00 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - 100 Persen 100 Persen 135.438.740,00 135.438.740,00 135.438.740,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur dan masyarakat 520.931.250,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 02 2.01 0001 Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 Laporan 1 Laporan 135.438.740,00 135.438.740,00 108.834.740,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 520.931.250,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang disediakan Kabupaten/Kota Lain - 100 Persen 100 Persen 2.684.752.000,00 2.684.752.000,00 2.684.752.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur dan masyarakat 3.953.289.375,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 02 2.06 0002 Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 18,75 Ton 18,75 Ton 84.750.000,00 84.750.000,00 84.750.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 260.465.625,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 02 2.06 0003 Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 1571 Ekor 56 Ekor 2.396.862.000,00 2.396.862.000,00 1.446.741.350,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 3.539.823.750,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 02 2.06 0004 Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 2200 Dosis 2100 Dosis 203.140.000,00 203.140.000,00 176.410.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 153.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 139 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase Terpenuhinya Penyediaan Prasarana Pendukung Produksi Peternakan dan Perkebunan - 13 Persen 7.963.900.000,00 7.963.900.000,00 4.287.640.611,00 8.920.520.000,00 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-184 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase Prasarana Pertanian yang dikembangkan - - 0 Persen 0,00 0,00 0,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur dan masyarakat 400.400.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 03 2.01 0005 Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan - 1200 Ha 0,00 0,00 1.249.577.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Sawit Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 400.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 03 2.01 0017 Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian - 1 Dokumen 0,00 0,00 242.466.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Sawit Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 400.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun - 100 Persen 100 Persen 7.963.900.000,00 7.963.900.000,00 7.963.900.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur dan masyarakat 8.520.120.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 03 2.02 0002 Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 7 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara - 1 Unit 0,00 0,00 11.285.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 03 2.02 0003 Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 45 Unit 4 Unit 7.963.900.000,00 7.963.900.000,00 2.540.312.011,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 8.520.120.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 03 2.02 0009 Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 10003 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 03 2.02 0015 Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 1 Unit 2 Unit 0,00 0,00 244.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 03 2.04 Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum Persentase Lahan Penggembalaan Umum yang dkembangkan - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan - 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 03 2.04 0002 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-185 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola 1 Ha 0 Ha 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 03 2.04 0003 Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 140 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular 4.07 Persen 4.07 Persen 149.710.000,00 239.710.000,00 150.360.000,00 245.920.021,00 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 125.710.000,00 215.710.000,00 215.710.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur dan masyarakat 203.377.302,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 04 2.01 0003 Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 04 2.01 0008 Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 1 Laporan 1 Laporan 125.710.000,00 215.710.000,00 126.360.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 203.377.302,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola - 100 Persen 100 Persen 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur dan masyarakat 42.542.719,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 04 2.02 0006 Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM 1 Laporan 1 Laporan 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 42.542.719,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - - 0,00 0,00 0,00 - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan - 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 04 2.03 0001 Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 04 2.03 0002 Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-186 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner - - - - 0,00 0,00 0,00 - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan - 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 04 2.04 0004 Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 141 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian (Peternakan dan Perkebunan) 100 Persen 100 Persen 125.340.400,00 125.340.400,00 50.726.000,00 546.977.812,00 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian - 100 Persen 100 Persen 125.340.400,00 125.340.400,00 125.340.400,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur dan masyarakat 546.977.812,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 05 2.01 0001 Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 80 Ha 80 Ha 49.904.400,00 49.904.400,00 15.676.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 395.039.531,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 05 2.01 0003 Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 1 Ha 1 Ha 75.436.000,00 75.436.000,00 35.050.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 151.938.281,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 142 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase pengawasan penerapan izin usaha pertanian 100 Persen 100 Persen 113.848.000,00 113.848.000,00 54.243.000,00 277.830.000,00 3 27 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 100 Persen 113.848.000,00 113.848.000,00 113.848.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur dan masyarakat 277.830.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 06 2.01 0005 Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi 1 Laporan 1 Laporan 113.848.000,00 113.848.000,00 54.243.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 277.830.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 06 2.03 Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan - - - - 0,00 0,00 0,00 - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan - 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 06 2.03 0002 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-187 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 143 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase kelompok tani peternak pekebun yang dibina Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina 100 9 Persen Kelompok 100 9 Persen Kelompok 44.819.800,00 44.819.800,00 891.902.750,00 557.500.000,00 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah kelompok tani peternak pekebun yang dibina - 100 Persen 100 Persen 44.819.800,00 44.819.800,00 44.819.800,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur dan masyarakat 557.500.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 07 2.01 0002 Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 4 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 07 2.01 0005 Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 5 Unit 5 Unit 44.819.800,00 44.819.800,00 44.819.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 157.500.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3 27 07 2.01 0009 Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian - 1 Dokumen 0,00 0,00 847.082.950,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH Sawit Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 400.000.000,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 14.399.101.099,00 14.199.079.349,00 9.136.916.167,00 12.704.344.842,00 3 14.399.101.099,00 14.199.079.349,00 9.136.916.167,00 12.704.344.842,00 3 30 7.930.034.100,00 7.730.029.100,00 3.046.128.660,00 7.098.837.099,00 144 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan 7.5 Persen 7.5 Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 30 02 2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan - 7,5 Persen 7,5 Persen 0,00 0,00 0,00 - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Publik 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 02 2.01 0001 Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 145 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase Pasar Rakyat Berkondisi Baik 67 Persen 67 Persen 7.275.000.000,00 7.075.000.000,00 2.678.566.010,00 5.254.535.100,00 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan - 12 unit 12 unit 7.275.000.000,00 7.075.000.000,00 7.075.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Publik 5.254.535.100,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 03 2.01 0001 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Dinas Perindustrian dan Perdagangan URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-188 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 37 Unit 7 Unit 7.275.000.000,00 7.075.000.000,00 2.678.566.010,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 5.254.535.100,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 03 2.01 0002 Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Jumlah Dokumen Pengelola Sarana Distribusi Perdaganganyang sudah dibina - 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 03 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 03 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 146 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 3 Dokumen 3 Dokumen 46.830.000,00 46.830.000,00 25.702.000,00 58.076.110,00 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah Ketersediaan Laporan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting yang terkendali - 2 Laporan 2 Laporan 46.830.000,00 46.830.000,00 46.830.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Publik 58.076.110,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 04 2.02 0001 Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 04 2.02 0002 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-189 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 04 2.02 0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 46.830.000,00 46.830.000,00 25.702.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 58.076.110,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Publik 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 04 2.03 0003 Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 147 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang berlaku 40.05 Persen 40.05 Persen 344.534.000,00 344.529.000,00 244.688.000,00 1.393.997.253,00 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Jumlah Perkembangan Pasar Tertib Ukur - 3244 Unit 3244 Unit 344.534.000,00 344.529.000,00 344.529.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Publik 1.393.997.253,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 06 2.01 0001 Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 1857 Unit 1857 Unit 240.694.000,00 240.694.000,00 217.448.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 981.876.853,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 06 2.01 0002 Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 4 Orang 4 Orang 103.840.000,00 103.835.000,00 27.240.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 412.120.400,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 06 2.01 0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Penyidikan Metrologi Legal PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-190 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal 3 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 148 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Partisipasi pameran dan promosi dalam rangka pengenalan produk Daerah 4 Kali 4 Kali 263.670.100,00 263.670.100,00 97.172.650,00 392.228.636,00 3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Jumlah Partisipasi pameran dan promosi dalam rangka pengenalan produk Daerah - 4 Kali 4 Kali 263.670.100,00 263.670.100,00 263.670.100,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Publik 392.228.636,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 30 07 2.01 0005 Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 3 UMKM 3 UMKM 263.670.100,00 263.670.100,00 97.172.650,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 392.228.636,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 6.469.066.999,00 6.469.050.249,00 6.090.787.507,00 5.605.507.743,00 149 3 31 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 Persen 100 Persen 5.185.404.499,00 5.185.387.999,00 4.322.206.939,00 4.575.206.743,00 3 31 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun - 9 Dokumen 9 Dokumen 13.699.600,00 13.699.600,00 13.699.600,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 14.424.216,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 2.575.753,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.299.800,00 2.299.800,00 2.299.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 2.575.753,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 01 2.01 0004 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-191 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.999.800,00 1.999.800,00 1.999.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 2.575.753,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 2.575.753,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 4.121.204,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 3.477.965.536,00 3.477.965.536,00 3.477.965.536,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - Aparatur 3.169.315.974,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29/14 Orang/bulan 45/14 Orang/bulan 3.472.965.536,00 3.472.965.536,00 3.203.319.229,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. - 3.166.740.221,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 2.575.753,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang memiliki sertifikat Pendidikan, pelatihan dan kelengkapan yang terpenuhi - 100 persen 100 persen 102.512.000,00 102.512.000,00 102.512.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 61.818.060,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 56 Paket 56 Paket 47.600.000,00 47.600.000,00 47.600.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 1 Orang 54.912.000,00 54.912.000,00 4.301.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 61.818.060,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan - 100 persen 100 persen 789.905.300,00 789.888.800,00 789.888.800,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 556.149.171,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 01 2.06 0001 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-192 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6.973.200,00 6.966.700,00 5.369.900,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 5.428.769,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 54 Paket 53 Paket 174.986.500,00 174.986.500,00 107.816.150,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 48.242.938,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 73.234.400,00 73.234.400,00 36.608.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 9.442.090,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 11 Paket 11 Paket 28.271.200,00 28.271.200,00 16.135.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 29.801.760,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1231 Laporan 689 Laporan 506.440.000,00 506.430.000,00 228.439.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 463.233.614,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi - 100 persen 100 persen 0,00 0,00 0,00 - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia - 100 persen 100 persen 431.464.863,00 431.464.863,00 431.464.863,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 488.598.413,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 2.040.000,00 2.040.000,00 2.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 2.060.602,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Penyediaan Jasa Surat Menyurat PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-193 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 3 31 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 108.424.863,00 108.424.863,00 108.424.863,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 78.538.615,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 321.000.000,00 321.000.000,00 230.400.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 407.999.196,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan - 100 persen 100 persen 369.857.200,00 369.857.200,00 369.857.200,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 284.900.909,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 50.960.000,00 50.960.000,00 34.400.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 37.389.402,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 283.697.200,00 283.697.200,00 260.193.997,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 177.133.964,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 50 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 71 Unit 42 Unit 35.200.000,00 35.200.000,00 18.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 70.377.543,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 01 2.09 0011 Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-194 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 150 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah 9 IKM 9 IKM 1.283.662.500,00 1.283.662.250,00 1.768.580.568,00 1.030.301.000,00 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah - 9 Dokumen 9 Dokumen 1.283.662.500,00 1.283.662.250,00 1.283.662.250,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Publik 1.030.301.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 02 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 1 Dokumen 1 Dokumen 230.487.300,00 230.487.300,00 340.002.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 515.150.500,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 02 2.01 0004 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 02 2.01 0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 1.053.175.200,00 1.053.174.950,00 1.428.578.568,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 515.150.500,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 151 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Jumlah data Industri yang dapat diakses dalam SIINAS 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota - 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Publik 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3 31 04 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 70.867.625.433,00 69.688.470.690,00 69.829.060.347,00 87.912.788.577,00 2 99.742.600,00 99.742.600,00 81.919.600,00 202.417.000,00 2 10 99.742.600,00 99.742.600,00 81.919.600,00 202.417.000,00 152 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Persentase Fasilitasi Penyelesaian kasus tanah Negara/Tanah Garapan 95 Persen 95 Persen 99.742.600,00 99.742.600,00 81.919.600,00 202.417.000,00 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Sekretariat Daerah URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-195 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 2 10 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Daerah Kabupaten/Kota - 95 Persen 95 Persen 99.742.600,00 99.742.600,00 99.742.600,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah APARATUR DAN MASYARAKAT 202.417.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 2 10 04 2.01 0004 Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 20 Berita Acara 20 Berita Acara 99.742.600,00 99.742.600,00 81.919.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 202.417.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 2 10 04 2.01 0005 Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 70.633.872.233,00 69.454.717.490,00 69.747.140.747,00 87.553.383.577,00 4 01 70.633.872.233,00 69.454.717.490,00 69.747.140.747,00 87.553.383.577,00 153 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Nilai Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Indeks Reformasi Birokrasi 88 Indeks 90 Persen BB Indeks B Indeks 88 Indeks 90 Persen BB Indeks B Indeks 48.064.382.533,00 47.976.491.355,00 48.872.702.397,00 56.699.902.480,00 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan dan laporan yang terselesaikan tepat waktu - 90 Persen 90 Persen 9.732.000,00 9.732.000,00 9.732.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah ASN, MASYARAKAT , APARATUR 8.445.558,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 9.732.000,00 9.732.000,00 7.483.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 8.445.558,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 15.795.032.780,00 15.720.817.395,00 15.720.817.395,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah ASN 16.181.214.095,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 90 Orang/bulan 225 Orang/bulan 15.795.032.780,00 15.720.817.395,00 15.307.998.909,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 16.181.214.095,00 SEKRETARIAT DAERAH Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-196 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 4 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 90 Persen 90 Persen 104.388.200,00 104.388.200,00 104.388.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah ASN, MASYARAKAT , APARATUR 1.302.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 2 Laporan 104.388.200,00 104.388.200,00 10.072.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.302.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 95 Persen 95 Persen 256.400.000,00 256.400.000,00 256.400.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah ASN, MASYARAKAT , APARATUR 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 342 Paket 104 Paket 256.400.000,00 256.400.000,00 36.400.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah - 95 Persen 95 Persen 5.847.604.176,00 5.824.035.176,00 5.824.035.176,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah ASN, MASYARAKAT , APARATUR 10.199.655.124,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2360 Paket 2900 Paket 137.312.096,00 137.312.096,00 355.597.296,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 453.671.986,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 16063 Paket 8718 Paket 376.010.800,00 374.810.800,00 243.139.740,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 657.372.188,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 174240 Paket 17427 Paket 1.198.927.280,00 1.200.127.280,00 493.404.180,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.048.367.897,00 SEKRETARIAT DAERAH Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-197 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 4 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 14405 Paket 97.696.000,00 97.696.000,00 54.838.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 151.479.779,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 1.071.070.000,00 1.071.070.000,00 1.436.292.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.961.806.284,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 678 Laporan 678 Laporan 2.966.588.000,00 2.943.019.000,00 2.711.614.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 3.926.956.990,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 95 Persen 95 Persen 804.949.250,00 804.949.250,00 804.949.250,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 925.165.087,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 659.136.000,00 659.136.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 70.633.872.233,00 69.454.717.490,00 69.747.140.747,00 87.553.383.577,00 4 01 70.633.872.233,00 69.454.717.490,00 69.747.140.747,00 87.553.383.577,00 154 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Nilai Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Indeks Reformasi Birokrasi 88 Indeks 90 Persen BB Indeks B Indeks 88 Indeks 90 Persen BB Indeks B Indeks 48.064.382.533,00 47.976.491.355,00 48.872.702.397,00 56.699.902.480,00 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 95 Persen 95 Persen 804.949.250,00 804.949.250,00 804.949.250,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 925.165.087,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0001 4 70.633.872.233,00 69.454.717.490,00 69.747.140.747,00 87.553.383.577,00 4 01 70.633.872.233,00 69.454.717.490,00 69.747.140.747,00 87.553.383.577,00 155 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Nilai Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Indeks Reformasi Birokrasi 88 Indeks 90 Persen BB Indeks B Indeks 88 Indeks 90 Persen BB Indeks B Indeks 48.064.382.533,00 47.976.491.355,00 48.872.702.397,00 56.699.902.480,00 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 95 Persen 95 Persen 804.949.250,00 804.949.250,00 804.949.250,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 925.165.087,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-198 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 Unit 34 Unit 0,00 0,00 203.200.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 11 Unit 102 Unit 131.419.250,00 131.419.250,00 436.724.250,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 95.834.478,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 92 Unit 375 Unit 14.394.000,00 14.394.000,00 215.894.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 29.330.609,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 7.632.005.362,00 7.524.005.362,00 7.524.005.362,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah ASN, MASYARAKAT , APARATUR 9.711.786.992,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 14.700.000,00 14.700.000,00 7.350.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 17.787.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 2.459.503.362,00 2.459.503.362,00 2.560.665.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 3.290.135.954,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 793.402.000,00 793.402.000,00 1.230.010.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 657.332.038,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-199 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 4.364.400.000,00 4.256.400.000,00 3.479.600.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 5.746.532.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 95 Persen 95 Persen 4.823.016.025,00 4.823.016.025,00 4.823.016.025,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah ASN 4.936.959.422,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 605.340.000,00 605.340.000,00 605.070.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 486.716.294,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 52 Unit 52 Unit 2.398.775.200,00 2.398.775.200,00 2.092.537.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.865.486.111,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 67 Unit 1 Unit 45.500.000,00 45.500.000,00 35.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 67.999.866,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1399 Unit 1171 Unit 702.735.000,00 702.735.000,00 507.987.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.494.556.588,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Unit 200.000.000,00 200.000.000,00 309.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 322.999.364,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10340 Unit 5856 Unit 870.665.825,00 870.665.825,00 936.275.125,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 699.201.199,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - 100 Persen 100 Persen 1.296.075.490,00 1.413.968.897,00 1.413.968.897,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 1.016.333.819,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 2 Orang/Bulan 1.104.075.490,00 1.221.968.897,00 1.221.968.897,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 819.293.819,00 SEKRETARIAT DAERAH Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-200 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 4 01 01 2.11 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 40 Paket 42 Paket 168.000.000,00 168.000.000,00 218.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 168.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.11 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 2 Orang 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 29.040.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah - 95 Persen 95 Persen 4.401.941.800,00 4.401.941.800,00 4.401.941.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERA DAN SEKRETARIS DAERAH 3.929.375.758,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 0001 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 70306 Paket 54226 Paket 2.250.069.000,00 2.250.069.000,00 3.516.587.700,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.975.816.006,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 0002 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 3000 Paket 34621 Paket 1.516.498.800,00 1.516.498.800,00 1.921.840.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.457.400.996,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.12 0003 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 14484 Paket 14590 Paket 635.374.000,00 635.374.000,00 635.374.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 496.158.756,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi Persentase Fasilitasi Penataan Organisasi - 100 Persen 100 Persen 451.127.800,00 451.127.800,00 451.127.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 1.160.897.060,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 0001 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 1 Dokumen 1 Dokumen 155.248.000,00 155.248.000,00 68.060.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 249.772.600,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 0002 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Laporan 1 Laporan 101.177.200,00 101.177.200,00 63.724.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 290.463.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 0003 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-201 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 62.503.800,00 62.503.800,00 38.484.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 400.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 0004 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Dokumen 1 Dokumen 125.020.400,00 125.020.400,00 40.891.600,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 122.499.960,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.13 0005 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 7.178.400,00 7.178.400,00 3.283.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 98.160.700,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan - 95 Persen 95 Persen 6.642.109.650,00 6.642.109.450,00 6.642.109.450,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 8.628.767.565,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 0001 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 7 Laporan 7 Laporan 1.897.695.000,00 1.897.694.800,00 2.358.359.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.594.194.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 0002 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 3 Laporan 3 Laporan 2.694.684.000,00 2.694.684.000,00 3.419.448.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 3.761.392.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 01 2.14 0003 Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 6 Laporan 6 Laporan 2.049.730.650,00 2.049.730.650,00 2.066.527.150,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.273.179.865,00 SEKRETARIAT DAERAH 156 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Persentase penataan kebijakan pemerintahan bidang keagamaan dan kesejahteraan sosial Persentase Penetapan Produk Hukum Indeks Kinerja Kecamatan Skor LPPD 100 Persen 95 Persen 95 Persen Sangat Baik Indeks Sangat Tinggi Skor 100 Persen 95 Persen 95 Persen Sangat Baik Indeks Sangat Tinggi Skor 20.860.249.800,00 19.694.785.050,00 19.781.956.650,00 28.262.473.020,00 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan - 95 Persen 95 Persen 684.234.600,00 684.234.600,00 684.234.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah APARATUR DAN MASYARAKAT 1.670.764.020,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.01 0001 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Fasilitasi Keprotokolan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Penataan Administrasi Pemerintahan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-202 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 3 Dokumen 2 Dokumen 211.578.800,00 211.578.800,00 101.632.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 591.907.140,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1 Dokumen 1 Dokumen 280.861.000,00 280.861.000,00 165.902.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 644.488.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 191.794.800,00 191.794.800,00 95.870.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 434.368.880,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - 95 Persen 95 Persen 19.264.639.400,00 17.904.639.050,00 17.904.639.050,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan masyarakat 25.090.377.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 SEKRETARIAT DAERAH Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1 Dokumen 1 Dokumen 15.129.639.400,00 13.809.639.050,00 17.576.190.250,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 19.573.877.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 1 Dokumen 1 Dokumen 4.135.000.000,00 4.095.000.000,00 1.240.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 5.516.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi Hukum - 95 Persen 95 Persen 688.757.800,00 883.293.400,00 883.293.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan masyarakat 1.030.815.600,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 0001 Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 0 Dokumen 800 Dokumen 512.212.600,00 512.212.600,00 399.144.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 512.212.600,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Fasilitasi Bantuan Hukum PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-203 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 0 Kasus 2 Kasus 52.560.000,00 52.560.000,00 23.748.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 128.835.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.03 0003 Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 0 Dokumen 800 Dokumen 123.985.200,00 318.520.800,00 94.033.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 389.768.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah yang aktif - 95 Persen 95 Persen 222.618.000,00 222.618.000,00 222.618.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Aparatur dan masyarakat 470.516.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 1 Dokumen 1 Dokumen 135.428.800,00 135.428.800,00 85.435.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 365.005.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 2.04 0003 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 3 Laporan 3 Laporan 87.189.200,00 87.189.200,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 105.511.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 157 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang dibawa ke Tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan Persentase kerjasama dalam negeri yang aktif Persentase Fasilitasi penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa 100 Persen 18 Persen 45 Persen 90 Persen 94 Persen 98 Persen Baik Predikat 100 Persen 18 Persen 45 Persen 90 Persen 94 Persen 98 Persen Baik Predikat 1.709.239.900,00 1.783.441.085,00 1.092.481.700,00 2.591.008.077,00 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase Fasilitasi penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian - 90 Persen 90 Persen 272.199.000,00 272.184.800,00 272.184.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur dan masyarakat 565.036.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 1 Dokumen 1 Dokumen 97.248.000,00 97.248.000,00 247.697.550,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 419.894.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.01 0002 Pendokumentasian Produk Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Pengendalian dan Distribusi Perekonomian PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-204 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 4 Laporan 4 Laporan 134.997.000,00 134.982.800,00 69.912.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 67.379.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.01 0003 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 1 Dokumen 1 Dokumen 39.954.000,00 39.954.000,00 19.783.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 77.763.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.01 0004 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD 4 Dokumen 4 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah - 98 Persen 98 Persen 286.779.500,00 286.779.500,00 286.779.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan masyarakat 667.053.270,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 74.021.000,00 74.021.000,00 30.636.400,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 136.223.010,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 1 Laporan 1 Laporan 163.636.250,00 163.636.250,00 84.074.400,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 292.222.260,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.02 0003 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan 1 Laporan 49.122.250,00 49.122.250,00 28.429.650,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 238.608.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan - 100 Persen 18 Persen 45 Persen Baik Predikat 100 Persen 18 Persen 45 Persen Baik Predikat 1.064.361.900,00 1.138.577.285,00 1.138.577.285,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan masyarakat 1.251.070.807,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 3 Dokumen 3 Dokumen 216.812.100,00 291.027.485,00 100.184.100,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 470.935.133,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 0002 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-205 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 2 Dokumen 2 Dokumen 530.970.800,00 530.970.800,00 181.660.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 394.870.070,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.03 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 15 Orang 25 Orang 316.579.000,00 316.579.000,00 293.035.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 385.265.604,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Persentase Fasilitasi pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam - 90 Persen 90 Persen 85.899.500,00 85.899.500,00 85.899.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur dan masyarakat 107.848.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.04 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 1 Dokumen 1 Dokumen 38.140.000,00 38.140.000,00 13.342.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 59.993.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 03 2.04 0003 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 1 Dokumen 1 Dokumen 47.759.500,00 47.759.500,00 23.726.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 47.855.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 5 134.010.600,00 134.010.600,00 0,00 156.988.000,00 5 06 134.010.600,00 134.010.600,00 0,00 156.988.000,00 158 5 06 02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN Persentase penyelesaian tapal batas daerah 95 Persen 95 Persen 134.010.600,00 134.010.600,00 0,00 156.988.000,00 5 06 02 2.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Persentase Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan - 95 Persen 95 Persen 134.010.600,00 134.010.600,00 134.010.600,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 156.988.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 5 06 02 2.02 0004 Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara 1 Dokumen 1 Dokumen 134.010.600,00 134.010.600,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 156.988.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 68.909.628.664,00 71.880.093.614,00 64.482.425.072,00 73.640.935.753,00 4 68.909.628.664,00 71.880.093.614,00 64.482.425.072,00 73.640.935.753,00 4 02 68.909.628.664,00 71.880.093.614,00 64.482.425.072,00 73.640.935.753,00 159 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase layanan keuangan yang difasilitasi Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persentease pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 Persen 88 Persen 93 Persen 100 Persen 88 Persen 93 Persen 35.688.954.464,00 35.688.941.214,00 33.591.776.472,00 38.080.985.003,00 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun - 100 % 100 % 2.073.600,00 2.073.600,00 2.073.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 2.550.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0001 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PENGELOLAAN PERBATASAN Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah Sekretariat DPRD PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-206 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 1.023.600,00 1.023.600,00 1.094.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.050.000,00 1.050.000,00 2.276.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.050.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 % 100 % 3.898.877.825,00 3.898.877.825,00 3.898.877.825,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 3.930.127.164,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 3.896.376.225,00 3.896.376.225,00 3.612.330.488,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 3.927.127.164,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.508.000,00 1.508.000,00 832.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 3 Laporan 993.600,00 993.600,00 656.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 % 100 % 34.528.000,00 34.528.000,00 34.528.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 100.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 1.250.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 50.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.03 0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 32.028.000,00 32.028.000,00 12.828.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 50.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 % 100 % 227.547.375,00 227.547.375,00 227.547.375,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 327.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-207 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 4 02 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 60 Paket 30 Paket 48.000.000,00 48.000.000,00 24.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 48.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.05 0007 Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 1 Laporan 1 Laporan 19.044.000,00 19.044.000,00 9.022.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 50.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 1 Orang 22.407.375,00 22.407.375,00 8.928.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 90.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 13 Orang 12 Orang 138.096.000,00 138.096.000,00 127.582.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 139.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 % 100 % 1.332.944.080,00 1.332.944.080,00 1.332.944.080,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 1.520.866.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 172 Paket 244 Paket 16.321.700,00 16.321.700,00 21.338.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 36.756.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1003 Paket 1003 Paket 224.474.780,00 224.474.780,00 649.839.700,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 214.537.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 37 Paket 15 Paket 4.394.000,00 4.394.000,00 2.194.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 51.821.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 42469 Paket 34311 Paket 678.135.200,00 678.135.200,00 536.080.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 678.138.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0005 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-208 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10473 Paket 10474 Paket 51.185.400,00 51.185.400,00 51.456.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 91.556.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 11991 Dokumen 5996 Dokumen 18.148.000,00 18.148.000,00 9.074.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 33.138.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 90 Laporan 60 Laporan 288.942.000,00 288.942.000,00 188.682.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 314.920.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 7.814.000,00 7.814.000,00 7.264.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 50.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 43.529.000,00 43.529.000,00 10.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 50.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan - 100 % 100 % 1.654.071.968,00 1.654.071.968,00 1.654.071.968,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 1.371.570.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 399.289.000,00 399.289.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 960.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 287 Unit 57 Unit 994.750.000,00 994.750.000,00 222.850.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 50.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 3 Unit 8.940.000,00 48.820.000,00 18.940.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0009 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-209 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0 Unit 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 200.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 3 Unit 61.092.968,00 21.212.968,00 10.357.968,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 111.570.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 50.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan - 100 % 100 % 1.432.728.000,00 1.432.728.000,00 1.432.728.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 1.355.350.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 Laporan 550 Laporan 9.000.000,00 9.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 9.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 137.928.000,00 137.928.000,00 137.928.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 137.950.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 48 Laporan 1.285.800.000,00 1.285.800.000,00 1.154.550.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.208.400.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diperbaiki/direhabilitasi - 100 % 100 % 421.511.150,00 421.497.900,00 421.497.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 1.131.471.250,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 57.856.800,00 57.843.550,00 45.342.150,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 203.343.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 26 Unit 12 Unit 150.522.850,00 150.522.850,00 69.651.300,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 291.490.000,00 SEKRETARIAT DPRD Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-210 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 4 02 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 16 Unit 6 Unit 13.500.000,00 13.500.000,00 7.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 11.576.250,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 94 Unit 72.631.500,00 72.631.500,00 137.057.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 260.505.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0007 Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 20.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0008 Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 2 Unit 1 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 21.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 47.000.000,00 47.000.000,00 7.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 283.557.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 20.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 20.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan - 100 % 100 % 25.987.350.566,00 25.987.350.566,00 25.987.350.566,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah DPRD 27.738.430.589,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.15 0001 Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 14 Orang/Bulan 14 Orang/Bulan 24.751.438.566,00 24.751.438.566,00 24.751.438.566,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 26.793.774.589,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.15 0002 Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-211 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 363 Paket 315 Paket 897.500.000,00 897.500.000,00 769.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 583.200.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.15 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 45 Orang 45 Orang 338.412.000,00 338.412.000,00 404.599.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 361.456.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD Persentase Layanan Administrasi DPRD yang dilaksanakan - 100 % 100 % 697.321.900,00 697.321.900,00 697.321.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah DPRD 603.620.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.16 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 45 Dokumen 45 Dokumen 20.260.000,00 20.260.000,00 10.120.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 22.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.16 0002 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 8 Laporan 8 Laporan 46.266.000,00 46.266.000,00 23.133.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 200.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.16 0003 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 240 Laporan 184 Laporan 602.535.900,00 602.535.900,00 462.828.700,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 281.120.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 01 2.16 0004 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 1560 Paket 155 Paket 28.260.000,00 28.260.000,00 2.754.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 100.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 160 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 92.5 Persen 92.5 Persen 33.220.674.200,00 36.191.152.400,00 30.890.648.600,00 35.559.950.750,00 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Persentase Peraturan Daerah yang disetujui dan Peraturan DPRD yang disusun - 90 % 90 % 5.010.369.400,00 5.010.369.400,00 5.010.369.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur, DPRD dan Masyarakat 4.601.562.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 7.250.800,00 7.250.800,00 3.625.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 23.152.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0002 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Fasilitasi Fraksi DPRD Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Penyusunan dan Pembahasan Program Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-212 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 5 Dokumen 7 Dokumen 4.391.305.000,00 4.391.305.000,00 3.096.426.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 4.056.250.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0003 Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 1 Dokumen 1 Dokumen 32.383.600,00 32.383.600,00 16.191.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 50.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0004 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 3 Dokumen 3 Dokumen 191.720.000,00 191.720.000,00 190.100.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 152.460.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.01 0006 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah 600 Orang 300 Orang 387.710.000,00 387.710.000,00 181.906.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 319.700.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang dilaksanakan - 100 % 100 % 2.990.899.600,00 2.990.899.600,00 2.990.899.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur, DPRD dan Masyarakat 4.301.070.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 2 Dokumen 2 Dokumen 736.821.600,00 736.821.600,00 1.580.177.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 881.790.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2 Dokumen 2 Dokumen 569.274.000,00 569.274.000,00 315.824.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 881.790.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 630.080.000,00 630.080.000,00 1.214.734.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 937.616.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0004 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 477.036.000,00 477.036.000,00 257.698.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 937.616.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.02 0006 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Pembahasan KUA dan PPAS Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Pembahasan APBD Pembahasan APBD Perubahan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-213 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 577.688.000,00 577.688.000,00 279.809.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 662.258.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan - 92.5 % 92.5 % 686.800.000,00 686.800.000,00 686.800.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur, DPRD dan Masyarakat 1.740.282.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0001 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 2 Laporan 1 Laporan 22.556.000,00 22.556.000,00 11.032.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 189.550.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 2 Laporan 1 Laporan 13.373.600,00 13.373.600,00 6.416.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 189.063.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0003 Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 2 Laporan 2 Laporan 12.982.400,00 12.982.400,00 6.416.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 189.225.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 2 Laporan 1 Laporan 37.856.000,00 37.856.000,00 12.682.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 189.042.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0005 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 2 Laporan 1 Laporan 37.856.000,00 37.856.000,00 11.032.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 189.357.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0006 Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 2 Dokumen 1 Dokumen 34.056.000,00 34.056.000,00 16.882.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 231.455.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 6.618.000,00 6.618.000,00 5.884.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 281.295.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.03 0008 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pengawasan Penggunaan Anggaran Pembahasan Laporan Keterangan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-214 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 521.502.000,00 521.502.000,00 461.216.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 281.295.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan - 92.5 % 92.5 % 3.301.144.200,00 4.449.703.400,00 4.449.703.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah DPRD 5.123.637.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 45 Dokumen 45 Dokumen 223.169.800,00 48.750.000,00 223.429.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 750.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 11 Dokumen 9 Dokumen 1.837.806.000,00 2.872.785.000,00 2.143.922.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.933.855.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0004 Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 12 Orang 10 Orang 210.000.000,00 498.000.000,00 318.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 239.400.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0005 Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 8 Orang 8 Orang 312.000.000,00 312.000.000,00 312.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 384.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0006 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 12 Dokumen 6 Dokumen 36.450.000,00 36.450.000,00 18.224.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 50.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0007 Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 8.112.000,00 8.112.000,00 4.176.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 50.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.04 0008 Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 3 Dokumen 4 Dokumen 673.606.400,00 673.606.400,00 1.260.496.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 716.382.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Persentase Aspirasi Masyarakat yang dihimpun dan diserap - 92.5 % 92.5 % 4.026.055.000,00 4.026.015.000,00 4.026.015.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah DPRD dan Masyarakat 4.476.041.250,00 SEKRETARIAT DPRD Pendalaman Tugas DPRD Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Penyusunan Program Kerja DPRD Publikasi dan Dokumentasi DPRD Orientasi DPRD PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-215 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 4 02 02 2.05 0001 Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 187 Laporan 90 Laporan 101.540.000,00 101.500.000,00 47.850.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 139.860.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.05 0002 Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 22.525.000,00 22.525.000,00 11.265.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 57.881.250,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.05 0003 Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 2 Dokumen 3 Dokumen 3.514.280.000,00 3.514.280.000,00 3.134.690.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 3.958.600.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.05 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 600 Orang 300 Orang 387.710.000,00 387.710.000,00 177.706.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 319.700.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Persentase Dokumen Kode Etik yang disusun dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang dilaksanakan - 92.5 % 92.5 % 2.330.000,00 2.330.000,00 2.330.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah DPRD 100.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.06 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 2 Laporan 2 Laporan 2.330.000,00 2.330.000,00 1.164.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 100.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi - 92.5 % 92.5 % 17.203.076.000,00 19.025.035.000,00 19.025.035.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah DPRD 15.217.358.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 145 Dokumen 120 Dokumen 16.983.952.000,00 18.805.911.000,00 15.518.410.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 15.067.358.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 0002 Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 1 Laporan 1 Laporan 157.000.000,00 157.000.000,00 20.200.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 50.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 0003 Kunjungan Kerja dalam Daerah Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Pelaksanaan Reses Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Pengawasan Kode Etik DPRD Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-216 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 12 Dokumen 12 Dokumen 32.380.000,00 32.380.000,00 16.190.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 50.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4 02 02 2.08 0004 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 12 Dokumen 12 Dokumen 29.744.000,00 29.744.000,00 14.872.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 50.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 14.459.163.489,00 14.457.675.239,00 10.759.297.279,00 15.200.854.970,80 5 14.459.163.489,00 14.457.675.239,00 10.759.297.279,00 15.200.854.970,80 5 01 13.132.700.689,00 13.131.212.439,00 10.160.730.279,00 13.578.354.970,80 161 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 9.720.909.539,00 9.719.460.039,00 8.514.096.789,00 10.535.877.469,80 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 13.307.600,00 13.307.600,00 13.307.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 14.640.707,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 2 Dokumen 1.996.200,00 1.996.200,00 2.124.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.196.150,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.996.200,00 1.996.200,00 1.401.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.196.150,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.996.200,00 1.996.200,00 1.401.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.196.150,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.996.200,00 1.996.200,00 1.401.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.196.150,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.996.200,00 1.996.200,00 1.401.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.196.150,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 1 Laporan 1.995.800,00 1.995.800,00 1.330.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.195.857,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.01 0007 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-217 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1.330.800,00 1.330.800,00 910.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.464.100,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 6.484.065.594,00 6.484.065.594,00 6.484.065.594,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 6.967.706.900,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 6.479.407.394,00 6.479.407.394,00 5.911.502.094,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 6.962.582.550,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.661.800,00 2.661.800,00 2.269.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.928.200,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.996.400,00 1.996.400,00 1.927.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.196.150,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 465.239.600,00 465.239.600,00 465.239.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 385.952.361,30 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 71 Paket 71.700.000,00 71.700.000,00 71.700.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 78.100.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.05 0004 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 0 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 16.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 0 Orang 378.539.600,00 378.539.600,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 291.352.361,30 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 897.695.650,00 896.423.650,00 896.423.650,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 947.163.207,60 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-218 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 5 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5 Paket 5.515.800,00 5.515.800,00 12.690.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 5.666.724,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 82.370.500,00 82.370.500,00 81.815.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 86.163.694,10 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.06 0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0 Paket 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 9.309.514,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 41.774.150,00 40.524.150,00 25.970.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 11.163.030,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 7 Paket 29.943.200,00 29.943.200,00 40.943.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 30.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.06 0008 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 22 Laporan 10.528.000,00 10.528.000,00 8.328.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 11.609.345,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 446 Laporan 840 Laporan 715.614.000,00 715.592.000,00 595.914.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 789.400.900,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.06 0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 4 Dokumen 3.500.000,00 3.500.000,00 20.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 3.850.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 100 Persen 433.000.000,00 433.000.000,00 433.000.000,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 85.800.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.07 0005 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Pengadaan Mebel PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-219 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 6.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 5.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 8 Unit 368.000.000,00 368.000.000,00 257.160.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 55.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 65.000.000,00 65.000.000,00 149.930.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 25.300.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 887.064.977,00 887.064.977,00 887.064.977,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 1.297.046.190,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3.990.000,00 3.990.000,00 3.990.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 4.392.300,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 203.274.977,00 203.274.977,00 201.524.977,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 213.905.010,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 679.800.000,00 679.800.000,00 569.100.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.078.748.880,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 100 Persen 540.536.118,00 540.358.618,00 540.358.618,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 837.568.103,90 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 51.444.000,00 51.444.000,00 45.310.250,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 78.019.429,40 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.09 0002 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-220 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 16 Unit 346.274.300,00 346.096.800,00 71.102.950,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 328.082.043,30 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 7 Unit 2 Unit 7.500.000,00 7.500.000,00 2.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 27.500.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 196 Unit 196 Unit 85.317.818,00 85.317.818,00 69.997.818,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 92.181.943,70 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 99.950.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 31.834.687,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 2 Unit 0,00 0,00 254.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 279.950.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 162 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD 100 Persen 100 Persen 1.488.830.200,00 1.488.830.200,00 758.601.800,00 1.541.603.084,00 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD - 100 Persen 100 Persen 1.351.948.200,00 1.351.948.200,00 1.351.948.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Perangkat Daerah 998.853.618,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 2.01 0002 Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 35.672.000,00 35.672.000,00 31.122.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 36.928.237,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 2.01 0003 Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 Berita Acara 2 Berita Acara 96.540.000,00 96.540.000,00 46.034.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 29.445.350,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 2.01 0004 Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 45 Berita Acara 45 Berita Acara 65.440.000,00 65.440.000,00 11.324.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 30.260.781,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 2.01 0005 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Pelaksanaan Konsultasi Publik Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Pemeliharaan Mebel PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-221 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 2 Berita Acara 2 Berita Acara 338.278.400,00 338.278.400,00 125.989.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 226.268.749,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 2.01 0006 Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 880 Usulan 880 Usulan 27.520.000,00 27.520.000,00 15.300.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 19.923.421,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 2.01 0007 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 6 Dokumen 6 Dokumen 788.497.800,00 788.497.800,00 488.842.700,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 656.027.080,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase e-database yang dimanfaatkan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah - 100 Persen 100 Persen 92.256.000,00 92.256.000,00 92.256.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Perangkat Daerah 351.376.955,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 42 Dokumen 42 Dokumen 61.630.000,00 61.630.000,00 3.060.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 152.806.653,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 2.02 0002 Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 45 Orang 45 Orang 15.486.000,00 15.486.000,00 7.808.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 84.892.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 2.02 0003 Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 1 Buku 1 Buku 15.140.000,00 15.140.000,00 4.860.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 113.677.802,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Konsistensi Pelaksanaan Pembangunan terhadap Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah - 90 Persen 90 Persen 44.626.000,00 44.626.000,00 44.626.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Perangkat Daerah 191.372.511,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 2.03 0001 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 2 Laporan 2 Laporan 13.185.000,00 13.185.000,00 7.320.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 71.008.850,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 02 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2 Laporan 2 Laporan 31.441.000,00 31.441.000,00 16.939.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 120.363.661,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-222 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 163 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 100 Persen 100 Persen 1.922.960.950,00 1.922.922.200,00 888.031.690,00 1.500.874.417,00 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - 100 Persen 100 Persen 898.309.950,00 898.286.700,00 898.286.700,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Perangkat Daerah 495.521.717,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 24.200.000,00 24.200.000,00 2.750.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 26.620.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 22 Laporan 22 Laporan 54.448.250,00 54.446.250,00 4.225.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 59.895.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 6 Laporan 6 Laporan 30.249.000,00 30.237.000,00 9.606.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 33.275.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.01 0004 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 18.150.000,00 18.150.000,00 5.490.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 19.965.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 24.200.000,00 24.200.000,00 2.750.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 26.620.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.01 0006 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 11 Laporan 11 Laporan 96.799.500,00 96.793.500,00 2.950.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 106.480.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.01 0007 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 11 Laporan 0 Laporan 48.396.400,00 48.396.400,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 53.236.273,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.01 0008 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 4 Laporan 4 Laporan 601.866.800,00 601.863.550,00 338.107.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 169.430.444,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-223 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) - 100 Persen 100 Persen 265.229.600,00 265.229.600,00 265.229.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Perangkat Daerah 248.413.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.02 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 7.996.000,00 7.996.000,00 4.754.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 36.822.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.02 0002 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 3 Laporan 3 Laporan 8.221.600,00 8.221.600,00 8.324.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 18.879.300,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.02 0003 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 19.312.000,00 19.312.000,00 4.223.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 21.243.200,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.02 0004 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 2 Laporan 123.156.500,00 123.156.500,00 53.447.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 98.266.300,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.02 0005 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 7.794.000,00 7.794.000,00 5.682.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 28.117.100,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.02 0006 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1 Laporan 1 Laporan 7.531.000,00 7.531.000,00 6.857.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 14.392.400,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.02 0007 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1 Laporan 1 Laporan 16.796.000,00 16.796.000,00 3.848.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 18.475.600,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.02 0008 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 3 Laporan 3 Laporan 74.422.500,00 74.422.500,00 21.440.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 12.216.600,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-224 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - 100 Persen 100 Persen 759.421.400,00 759.405.900,00 759.405.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Perangkat Daerah 756.939.700,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.03 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 2 Dokumen 33.733.200,00 33.733.000,00 17.103.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 65.884.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.03 0002 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 3 Laporan 3 Laporan 358.845.200,00 358.845.200,00 114.938.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 58.564.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.03 0003 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 3 Laporan 3 Laporan 48.293.200,00 48.293.000,00 20.643.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 87.846.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.03 0004 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 123.378.700,00 123.378.450,00 95.592.700,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 175.692.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.03 0005 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 2 Dokumen 35.997.600,00 35.983.000,00 14.823.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 58.564.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.03 0006 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 3 Laporan 3 Laporan 62.933.600,00 62.933.600,00 127.608.240,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 61.492.200,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.03 0007 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 3 Laporan 3 Laporan 48.293.200,00 48.293.200,00 15.018.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 87.846.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 01 03 2.03 0008 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 Laporan 1 Laporan 47.946.700,00 47.946.450,00 7.848.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 161.051.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 1.326.462.800,00 1.326.462.800,00 598.567.000,00 1.622.500.000,00 164 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-225 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persentase Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Perangkat Daerah 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 02 2.01 0002 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 3 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 02 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dilaksanakan - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Perangkat Daeah 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 02 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dilaksanakan - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Perangkat Daerah 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 02 2.03 0008 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 02 2.03 0013 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Perangkat Daerah 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 02 2.04 0002 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 02 2.04 0003 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 02 2.04 0004 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-226 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 2 Laporan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 02 2.04 0005 Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 165 5 05 03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Persentase implementasi kebijakan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah 100 Persen 100 Persen 1.326.462.800,00 1.326.462.800,00 598.567.000,00 1.622.500.000,00 5 05 03 2.01 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Persentase Pemanfaatan hasil penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan - 7 Laporan/Dokum en 7 Laporan/Dokum en 897.192.900,00 897.192.900,00 897.192.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Seluruh Perangkat Daerah dan stakeholder terkait 1.228.700.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 03 2.01 0003 Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan 2 Laporan 2 Laporan 508.390.700,00 508.390.700,00 323.128.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 814.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 03 2.01 0004 Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan 2 Laporan 2 Laporan 97.224.200,00 97.224.200,00 50.154.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 132.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 03 2.01 0006 Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 291.578.000,00 291.578.000,00 199.885.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 282.700.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 03 2.02 Invensi dan Inovasi Persentase Kebijakan Invensi dan Inovasi yang diterapkan di daerah - 6 Laporan 6 Laporan 429.269.900,00 429.269.900,00 429.269.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Seluruh Perangkat Daerah dan stakeholder terkait 393.800.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 03 2.02 0001 Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah 1 Laporan 1 Laporan 72.134.800,00 72.134.800,00 25.399.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 55.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 03 2.02 0012 Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi 1 Laporan 0 Laporan 263.529.500,00 263.529.500,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 228.800.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5 05 03 2.02 0014 Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-227 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan 1 Laporan 0 Laporan 93.605.600,00 93.605.600,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 110.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 0,00 235.199.852.874,00 0,00 5 0,00 0,00 235.199.852.874,00 0,00 5 02 0,00 0,00 235.199.852.874,00 0,00 166 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase realisasi dana mandatory dan Pembiayaan Daerah 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 235.199.852.874,00 0,00 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - 100 % 100 % 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah - 0,00 SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.04 0008 Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 216.126.383.533,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Desa - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.04 0009 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 10.100.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Darurat - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 5 02 02 2.04 0010 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 8.973.469.341,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Daerah - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 21.160.404.419,00 23.231.664.972,00 19.773.852.138,00 22.440.299.367,00 5 21.160.404.419,00 23.231.664.972,00 19.773.852.138,00 22.440.299.367,00 5 02 21.160.404.419,00 23.231.664.972,00 19.773.852.138,00 22.440.299.367,00 167 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentease pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja 100 Persen 85 Persen 100 Persen 85 Persen 19.817.122.019,00 21.410.408.022,00 17.212.091.288,00 20.724.909.408,00 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 2 Dokumen 2 Dokumen 10.200.800,00 10.200.800,00 10.200.800,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 10.303.010,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.100.400,00 5.100.400,00 5.100.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 5.151.505,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.100.400,00 5.100.400,00 5.100.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 5.151.505,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH KEUANGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Badan Pendapatan Daerah UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-228 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 14.537.687.847,00 15.139.053.850,00 15.139.053.850,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 14.254.460.768,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 86 Orang/bulan 86 Orang/bulan 14.527.487.047,00 15.128.853.050,00 14.037.792.288,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 14.244.157.758,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.100.400,00 5.100.400,00 5.100.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 5.151.505,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 5.100.400,00 5.100.400,00 5.100.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 5.151.505,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 125.850.000,00 125.850.000,00 125.850.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 108.946.680,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 178 Paket 144 Paket 125.850.000,00 125.850.000,00 125.850.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 108.946.680,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 5 Orang 0,00 0,00 56.735.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 1.170.075.400,00 1.170.075.400,00 1.170.075.400,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 1.284.156.232,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20 Paket 8 Paket 40.986.000,00 40.986.000,00 40.986.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 51.515.050,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 135 Paket 100 Paket 178.506.000,00 178.506.000,00 178.506.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 180.302.675,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0004 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-229 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 19 Paket 13 Paket 59.995.000,00 59.995.000,00 59.995.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 103.030.100,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 50 Paket 25 Paket 151.624.400,00 151.624.400,00 151.624.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 206.575.351,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 6.119.988,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0007 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1670 Laporan 4.066 Laporan 733.564.000,00 733.564.000,00 507.709.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 736.613.068,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 100 Persen 1.616.985.972,00 2.608.985.972,00 2.608.985.972,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 2.348.056.100,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.07 0001 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 605.000.000,00 605.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 665.500.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 4 Unit 400.000.000,00 1.392.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 880.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 90 Unit 60 Unit 69.600.000,00 69.600.000,00 6.100.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 153.015.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 65 Unit 13 Unit 123.617.700,00 123.617.700,00 93.720.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 214.221.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.07 0009 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-230 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 134.431.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 8 Unit 21 Unit 121.255.200,00 121.255.200,00 20.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 147.874.100,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 19 Unit 72.513.072,00 72.513.072,00 13.580.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 153.015.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 1.740.112.000,00 1.740.112.000,00 1.740.112.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 1.936.854.220,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 5.151.505,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 194.812.000,00 194.812.000,00 200.812.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 159.902.715,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.540.200.000,00 1.540.200.000,00 1.202.550.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 1.771.800.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 616.210.000,00 616.130.000,00 616.130.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur 782.132.398,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 86.350.000,00 86.350.000,00 86.350.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 87.575.585,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.09 0002 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-231 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 15 Unit 299.860.000,00 299.860.000,00 238.960.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 329.696.320,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 60 Unit 90 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 73.285.310,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 17 Unit 17 Unit 80.000.000,00 79.920.000,00 79.920.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 100.969.498,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 113.333.110,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 7 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 77.272.575,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 168 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase PAD terhadap Total Pendapatan 14,84 Persen 14,84 Persen 1.343.282.400,00 1.821.256.950,00 2.561.760.850,00 1.715.389.959,00 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase pendapatan asli daerah (PAD) - 100 Persen 100 Persen 1.343.282.400,00 1.821.256.950,00 1.821.256.950,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan Aparatur dan masyarakat 1.715.389.959,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 610.105.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 121.689.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 329.696.320,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0003 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-232 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1 Laporan 1 Laporan 150.000.000,00 247.999.800,00 273.357.250,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 169.999.665,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0004 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 6 Unit 6 Unit 270.000.000,00 270.000.000,00 270.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 263.695.850,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0005 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 1 Laporan 1 Laporan 88.928.000,00 468.902.750,00 122.264.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 113.333.110,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0006 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 1 Laporan 1 Laporan 51.000.000,00 51.000.000,00 51.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0007 Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 2 Obyek Pajak 2 Obyek Pajak 286.528.000,00 286.528.000,00 662.208.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 283.332.775,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0008 Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0009 Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 1 Layanan 1 Layanan 53.349.400,00 53.349.400,00 180.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 113.333.110,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0010 Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0011 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 123.432.000,00 123.432.000,00 101.578.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 124.666.421,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0012 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Penetapan Wajib Pajak Daerah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Penagihan Pajak Daerah Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-233 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 60.013.000,00 60.013.000,00 40.705.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 113.333.110,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0013 Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 160.032.000,00 160.032.000,00 128.854.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 203.999.598,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 0014 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Daerah Mendukung Peningkatan Investasi dan Pariwisata Daerah Serta Menurunkan Angka Kemiskinan 0,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 210.798.924.453,00 213.319.297.367,00 342.988.448.859,32 170.709.432.732,00 5 210.798.924.453,00 213.319.297.367,00 342.988.448.859,32 170.709.432.732,00 5 02 210.798.924.453,00 213.319.297.367,00 342.988.448.859,32 170.709.432.732,00 169 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja 100 Persen 100 Persen 44.652.126.708,00 45.398.559.207,00 45.156.664.095,00 37.967.599.671,00 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 6 Dokumen 6 Dokumen 21.543.600,00 21.543.600,00 21.543.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 21.757.371,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1.074.400,00 1.074.400,00 1.074.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.081.816,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.060.000,00 3.060.000,00 2.550.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 3.090.903,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.060.000,00 3.060.000,00 4.529.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 3.090.903,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0004 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.100.000,00 5.100.000,00 3.468.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 5.151.505,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.01 0005 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.100.000,00 5.100.000,00 4.986.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 5.151.505,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KEUANGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-234 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 5 02 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.149.200,00 4.149.200,00 2.874.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 4.190.739,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 100 % 40.153.193.408,00 40.899.680.307,00 40.899.680.307,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 33.939.457.606,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 43/14 Orang/bulan 44/14 Orang/bulan 40.132.693.408,00 40.879.180.307,00 41.874.849.732,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 33.918.957.606,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 6.145.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 10.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.250.000,00 5.250.000,00 3.560.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 5.250.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 5.250.000,00 5.250.000,00 3.320.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 5.250.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah - 100 % 100 % 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 10.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.03 0001 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 3.980.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 5.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 3.980.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 5.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-235 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 % 100 % 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 33.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 4 Orang 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 33.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 100 % 2.214.296.600,00 2.214.255.600,00 2.214.255.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 1.711.008.788,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 13.035.000,00 13.034.000,00 13.684.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 13.187.853,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 34 Paket 34 Paket 317.364.000,00 317.364.000,00 323.822.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 320.544.043,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 90.950.000,00 90.950.000,00 50.350.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 91.898.110,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 246.620.600,00 246.620.600,00 233.379.900,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 249.080.194,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.936.000,00 5.936.000,00 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 5.997.588,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 155 Laporan 155 Laporan 1.540.391.000,00 1.540.351.000,00 880.944.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.030.301.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Derah - 100 % 100 % 319.856.000,00 319.856.000,00 319.856.000,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 314.247.904,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.07 0005 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-236 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - 2 Unit 0,00 0,00 50.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 52.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 19 Unit 19 Unit 219.856.000,00 219.856.000,00 192.400.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 162.247.904,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.07 0008 Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 100.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 100 % 1.543.531.000,00 1.543.531.000,00 1.543.531.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 1.574.517.973,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.200.000,00 5.200.000,00 8.200.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 4.108.737,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 217.731.000,00 217.731.000,00 197.999.313,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 219.909.236,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.320.600.000,00 1.320.600.000,00 987.350.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.350.500.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 100 % 359.706.100,00 359.692.700,00 359.692.700,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 363.610.029,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 48.522.800,00 48.509.400,00 48.509.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 49.008.431,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 212.283.300,00 212.283.300,00 137.206.550,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 214.675.280,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.09 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Aset Tak Berwujud Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-237 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 71 Unit 113 Unit 47.900.000,00 47.900.000,00 49.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 48.411.268,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 01 2.09 0008 Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 51.000.000,00 51.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 51.515.050,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 170 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penetapan APBD Tepat Waktu Opini BPK terhadap laporan keuangan Tepat Waktu WTP Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu Predikat Tepat Waktu WTP Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu Predikat 164.954.478.945,00 166.728.419.960,00 288.891.439.364,32 131.689.005.029,00 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Derah - 100 % 100 % 1.071.662.800,00 1.071.662.800,00 1.071.662.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 954.298.171,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0001 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 134.631.200,00 134.631.200,00 58.251.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 135.977.570,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 132.691.000,00 132.691.000,00 58.410.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 134.018.077,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0003 Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 46 Dokumen 46 Dokumen 36.783.600,00 36.783.600,00 5.933.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 31.310.569,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0004 Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 46 Dokumen 46 Dokumen 36.238.600,00 36.238.600,00 5.918.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 35.526.406,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0005 Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 46 Dokumen 46 Dokumen 38.574.000,00 38.574.000,00 25.808.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 38.960.090,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0006 Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 46 Dokumen 46 Dokumen 77.617.600,00 77.617.600,00 75.002.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 78.393.800,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0007 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-238 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 3 Dokumen 3 Dokumen 175.131.200,00 175.131.200,00 83.286.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 154.290.985,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0008 Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 6 Dokumen 6 Dokumen 269.748.600,00 269.748.600,00 271.525.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 178.373.941,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0009 Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 54.332.400,00 54.332.400,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 69.107.491,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0010 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 4 Dokumen 4 Dokumen 8.173.000,00 8.173.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 10.062.486,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0011 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 8.773.000,00 8.773.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 10.062.486,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.01 0013 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 2 Orang 90 Orang 98.968.600,00 98.968.600,00 60.717.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 78.214.270,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - 100 % 100 % 545.150.400,00 545.150.400,00 545.150.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 550.606.939,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 48.054.000,00 48.054.000,00 24.374.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 48.536.651,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 2 Dokumen 2 Dokumen 32.025.600,00 32.025.600,00 16.988.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 32.346.192,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-239 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 26.670.400,00 26.670.400,00 14.091.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 26.937.220,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0006 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 1 Dokumen 1 Dokumen 26.670.400,00 26.670.400,00 13.166.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 26.937.111,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0007 Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 5 Laporan 5 Laporan 122.336.800,00 122.336.800,00 62.148.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 123.560.702,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0009 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 2 Dokumen 2 Dokumen 48.036.400,00 48.036.400,00 25.028.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 48.517.178,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0010 Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 1 Dokumen 1 Dokumen 48.126.400,00 48.126.400,00 22.958.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 48.608.159,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.02 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 80 Orang 80 Orang 193.230.400,00 193.230.400,00 120.091.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 195.163.726,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - 100 % 100 % 816.971.350,00 816.971.350,00 816.971.350,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 1.059.230.220,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0001 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 1 Laporan 1 Laporan 41.101.000,00 41.101.000,00 28.050.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 45.436.166,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0002 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-240 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 1 Dokumen 1 Dokumen 57.046.000,00 57.046.000,00 45.567.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 37.841.817,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0003 Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 1 Laporan 1 Laporan 50.874.000,00 79.674.000,00 62.406.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 85.463.468,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0004 Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 2 Laporan 2 Laporan 120.302.950,00 137.252.950,00 84.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 144.702.633,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0005 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 198.052.750,00 198.052.750,00 93.466.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 204.333.307,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0006 Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0007 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 10.866.900,00 30.000.900,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 45.695.694,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0008 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0009 Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 119.944.750,00 125.944.750,00 57.664.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 130.531.925,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0010 Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 80.024.000,00 9.140.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 135.042.016,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0011 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Penyusunan Analisis Laporan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-241 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 46 Orang 46 Orang 83.003.500,00 83.003.500,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 177.174.424,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0012 Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina 1 Lembaga 1 Lembaga 55.755.500,00 55.755.500,00 61.460.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 53.008.770,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.03 0013 Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - 100 % 100 % 162.383.902.645,00 164.157.843.660,00 164.157.843.660,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 129.000.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.04 0008 Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 1 Laporan 118.111.507.945,00 118.111.507.945,00 253.968.857.100,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 120.000.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.04 0009 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 1 Laporan 36.357.598.000,00 36.357.598.000,00 13.497.282.184,32 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.04 0010 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 7.914.796.700,00 9.688.737.715,00 20.001.773.280,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Bagi Hasil (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 9.000.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah - 100 % 100 % 136.791.750,00 136.791.750,00 136.791.750,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 124.869.699,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 02 2.05 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 2 Orang 90 Orang 136.791.750,00 136.791.750,00 47.215.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 124.869.699,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-242 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 171 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib dan Terukur 65 % 65 % 1.192.318.800,00 1.192.318.200,00 8.940.345.400,00 1.052.828.032,00 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah - 100 % 100 % 1.192.318.800,00 1.192.318.200,00 1.192.318.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 1.052.828.032,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0001 Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 41.350.600,00 41.350.600,00 18.372.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 41.764.374,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0002 Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 41.350.800,00 41.350.800,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 41.764.374,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0003 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 37.488.400,00 37.488.400,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 37.863.345,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0004 Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 34.274.800,00 34.274.800,00 18.333.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 34.617.897,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0005 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 82.201.600,00 82.201.600,00 72.762.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 216.363.210,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0006 Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 21.421.500,00 21.421.500,00 10.716.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 21.636.105,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0007 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 50 Laporan 50 Laporan 423.852.400,00 423.852.400,00 147.480.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 103.798.086,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0008 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 212.098.600,00 212.098.400,00 341.866.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 216.362.994,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0010 Penyusunan Standar Harga Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah Inventarisasi Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah Penilaian Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-243 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 30 Dokumen 30 Dokumen 36.346.500,00 36.346.400,00 8.173.228.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 74.104.291,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0011 Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 2 Laporan 2 Laporan 32.133.100,00 32.132.800,00 13.670.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 32.454.482,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0012 Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 5 Laporan 5 Laporan 150.082.800,00 150.082.800,00 143.916.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 151.583.957,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 02 03 2.01 0013 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 46 Orang 46 Orang 79.717.700,00 79.717.700,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 80.514.917,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 9.477.208.754,00 10.226.753.354,00 9.282.800.252,00 16.966.253.921,00 5 9.477.208.754,00 10.226.753.354,00 9.282.800.252,00 16.966.253.921,00 5 03 9.023.033.554,00 9.772.578.154,00 9.171.033.852,00 15.772.679.849,00 172 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 Persen 100 Persen 5.933.750.954,00 5.933.295.554,00 5.681.016.252,00 5.923.148.076,00 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 12.376.400,00 12.376.400,00 12.376.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Kepegawaian, Meningkatny a penerapan reformasi birokrasi 17.943.188,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 4.150.000,00 4.150.000,00 2.075.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 5.788.125,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.075.000,00 2.075.000,00 1.028.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 3.038.766,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.075.000,00 2.075.000,00 1.028.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 3.038.766,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 9.477.208.754,00 10.226.753.354,00 9.282.800.252,00 16.966.253.921,00 5 03 9.023.033.554,00 9.772.578.154,00 9.171.033.852,00 15.772.679.849,00 173 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 Persen 100 Persen 5.933.750.954,00 5.933.295.554,00 5.681.016.252,00 5.923.148.076,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-244 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 12.376.400,00 12.376.400,00 12.376.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kepegawaian, Meningkatny a penerapan reformasi birokrasi 17.943.188,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 9.477.208.754,00 10.226.753.354,00 9.282.800.252,00 16.966.253.921,00 5 03 9.023.033.554,00 9.772.578.154,00 9.171.033.852,00 15.772.679.849,00 174 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 Persen 100 Persen 5.933.750.954,00 5.933.295.554,00 5.681.016.252,00 5.923.148.076,00 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 12.376.400,00 12.376.400,00 12.376.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Kepegawaian, Meningkatny a penerapan reformasi birokrasi 17.943.188,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 4.076.400,00 4.076.400,00 2.036.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 6.077.531,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan - 100 Persen 100 Persen 32/14 Orang/bulan Orang / bulan 3.876.730.988,00 3.876.730.988,00 3.876.730.988,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Kepegawaian, Meningkatny a penerapan reformasi birokrasi 2.920.596.486,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32/14 Orang/bulan 56/14 Orang/bulan 3.873.890.988,00 3.873.890.988,00 4.101.944.486,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.915.126.708,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.420.000,00 1.420.000,00 706.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.823.259,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.420.000,00 1.420.000,00 706.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 3.646.519,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan - 100 Persen 100 Orang 59.681.000,00 59.681.000,00 59.681.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Kepegawaian, Meningkatny a penerapan reformasi birokrasi 56.977.875,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.05 0002 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-245 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 70 Paket 70 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.05 0006 Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 100 Orang 100 Orang 12.265.000,00 12.265.000,00 10.690.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 9.717.065,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 90 Orang 200 Orang 47.416.000,00 47.416.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 9.477.208.754,00 10.226.753.354,00 9.282.800.252,00 16.966.253.921,00 5 03 9.023.033.554,00 9.772.578.154,00 9.171.033.852,00 15.772.679.849,00 175 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 Persen 100 Persen 5.933.750.954,00 5.933.295.554,00 5.681.016.252,00 5.923.148.076,00 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan - 100 Persen 100 Orang 59.681.000,00 59.681.000,00 59.681.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Kepegawaian, Meningkatny a penerapan reformasi birokrasi 56.977.875,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.05 0010 5 9.477.208.754,00 10.226.753.354,00 9.282.800.252,00 16.966.253.921,00 5 03 9.023.033.554,00 9.772.578.154,00 9.171.033.852,00 15.772.679.849,00 176 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 Persen 100 Persen 5.933.750.954,00 5.933.295.554,00 5.681.016.252,00 5.923.148.076,00 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 3 Paket 392.408.800,00 392.353.800,00 392.353.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Kepegawaian, Meningkatny a penerapan reformasi birokrasi 1.164.724.332,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 6.622.000,00 6.622.000,00 7.918.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 8.752.948,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 84.138.000,00 84.138.000,00 62.418.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 92.441.462,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 101.096.000,00 101.096.000,00 67.576.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 98.857.636,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.06 0005 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-246 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 24.164.800,00 24.164.800,00 24.164.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 31.395.566,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 350 Laporan 350 Laporan 176.388.000,00 176.333.000,00 69.525.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 933.276.720,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 1 Unit 100 Persen 55.950.000,00 55.576.000,00 55.576.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Kepegawaian, Meningkatny a penerapan reformasi birokrasi 515.150.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 55.950.000,00 55.576.000,00 28.280.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 515.150.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja - 100 Persen 100 Persen 1.177.878.216,00 1.177.878.216,00 1.177.878.216,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Kepegawaian, Meningkatny a penerapan reformasi birokrasi 676.959.272,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 5.151.505,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-247 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 5 03 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 161.847.816,00 161.847.816,00 161.847.816,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 144.746.987,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.014.530.400,00 1.014.530.400,00 908.780.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 527.060.780,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 1 Unit 100 Persen 358.725.550,00 358.699.150,00 358.699.150,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan , Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi 570.796.423,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 45.921.550,00 45.919.150,00 24.368.350,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 55.459.841,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 12 Unit 187.154.000,00 187.130.000,00 93.254.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 132.412.337,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 50.650.000,00 50.650.000,00 28.970.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 73.833.945,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 75.000.000,00 75.000.000,00 37.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 309.090.300,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 01 2.09 0011 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 177 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin yang dilayani Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensi Rasio PNS Pendidikan Tinggi (PT) Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 0.45 Persen 100 Persen 2.06 Persen 4.1 Persen 0.45 Persen 100 Persen 2.06 Persen 4.1 Persen 3.089.282.600,00 3.839.282.600,00 3.490.017.600,00 9.849.531.773,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-248 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah kebutuhan pengadaan ASN dan data informasi ASN - 100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1.047.491.100,00 1.047.491.100,00 1.047.491.100,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Kepegawaian, Meningkatny a penerapan reformasi birokrasi 2.238.738.335,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.01 0002 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.01 0003 Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 1 Dokumen 948.823.500,00 948.823.500,00 457.777.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.030.231.787,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.01 0004 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.01 0008 Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 1 Lembaga 1 Lembaga 98.667.600,00 98.667.600,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 208.506.548,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.01 0012 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Terbitnya Nota pertimbangan kepangkatan dan SK kenaikan pangkat - 1502 Dokumen 1500 Dokumen 1502 Dokumen 568.430.500,00 568.430.500,00 568.430.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Kepegawaian, Meningkatny a penerapan reformasi birokrasi 1.006.410.462,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.02 0002 Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 1500 Dokumen 1500 Dokumen 132.290.800,00 132.290.800,00 75.700.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 223.414.957,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.02 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 2 Dokumen 2 Dokumen 436.139.700,00 436.139.700,00 1.182.758.900,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 782.995.505,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya Terbitnya administrasi dan penataan jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai kompetensi dan disiplin ilmu - 100 Persen 100 Persen 200 Orang 1.223.472.400,00 1.973.472.400,00 1.973.472.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Kepegawaian, Meningkatny a penerapan reformasi birokrasi 4.664.944.838,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.03 0001 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Pengelolaan Promosi ASN Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-249 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 200 Orang 200 Orang 194.267.200,00 194.267.200,00 505.513.900,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 260.032.283,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.03 0002 Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.03 0003 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.03 0004 Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 7 Orang 7 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.03 0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 1 Dokumen 1 Dokumen 884.805.200,00 1.634.805.200,00 1.014.007.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 4.355.645.688,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.03 0006 Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan 300 Orang 300 Orang 144.400.000,00 144.400.000,00 90.536.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 49.266.867,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.03 0007 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.03 0008 Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional 40 Orang 40 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.03 0009 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.03 0010 Pengelolaan Assessment Center Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-250 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN 100 Orang 100 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.03 0011 Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.03 0012 Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.03 0013 Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 100 Orang 100 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.03 0014 Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 25 Orang 25 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.03 0015 Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Terlaksananya administrasi dan penetapan jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi - 100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 249.888.600,00 249.888.600,00 249.888.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Kepegawaian, Meningkatny a penerapan reformasi birokrasi 1.939.438.138,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.04 0002 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 1 Dokumen 142.177.000,00 142.177.000,00 89.993.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.855.689.413,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.04 0005 Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 750 Orang 750 Orang 26.721.200,00 26.721.200,00 20.971.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 18.875.173,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.04 0007 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Pembinaan Disiplin ASN Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-251 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 200 Orang 200 Orang 28.230.400,00 28.230.400,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 31.414.910,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 03 02 2.04 0008 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 20 Laporan 20 Laporan 52.760.000,00 52.760.000,00 52.760.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 33.458.642,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 04 454.175.200,00 454.175.200,00 111.766.400,00 1.193.574.072,00 178 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan formal 1.37 Persen 2.97 Persen 1.37 Persen 2.97 Persen 454.175.200,00 454.175.200,00 111.766.400,00 1.193.574.072,00 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Pengembangan Kompetensi Teknis - 100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 454.175.200,00 454.175.200,00 454.175.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan, Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi 1.193.574.072,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 04 02 2.01 0001 Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 04 02 2.01 0003 Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 30 Orang 150 Orang 454.175.200,00 454.175.200,00 111.766.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.193.574.072,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 04 02 2.01 0004 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase Pejabat ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan fungsional - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Kepegawaian, Meningkatny a penerapan reformasi birokrasi 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 04 02 2.02 0001 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-252 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 04 02 2.02 0002 Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik 1 Lembaga 1 Lembaga 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 04 02 2.02 0003 Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota 30 Orang 30 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 04 02 2.02 0005 Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 16.195.312.169,00 20.791.501.069,00 17.107.098.076,00 18.437.400.000,00 6 16.195.312.169,00 20.791.501.069,00 17.107.098.076,00 18.437.400.000,00 6 01 16.195.312.169,00 20.791.501.069,00 17.107.098.076,00 18.437.400.000,00 179 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 persen 100 persen 12.736.018.169,00 16.277.902.069,00 13.765.695.076,00 15.363.400.000,00 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 persen 100 persen 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah - 24.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 2 Dokumen 0,00 0,00 6.120.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 7.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.01 0002 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - 1 Dokumen 0,00 0,00 5.100.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 5.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.01 0003 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - 1 Dokumen 0,00 0,00 5.100.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 5.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - 2 Laporan 0,00 0,00 6.120.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 7.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 persen 100 persen 9.147.658.814,00 9.147.658.814,00 9.147.658.814,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 12.000.000.000,00 INSPEKTORAT INSPEKTORAT DAERAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga INSPEKTORAT UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-253 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 6 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60/14 Orang/bulan 86/14 Orang/bulan 9.147.658.814,00 9.147.658.814,00 8.370.407.481,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 12.000.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran - 100 persen 100 persen 1.070.577.000,00 2.770.830.000,00 2.770.830.000,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 690.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - 100 Paket 0,00 0,00 178.680.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 170.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.05 0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 60 Orang 60 Orang 19.505.000,00 80.820.000,00 165.840.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 70.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.05 0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 60 Orang 75 Orang 1.051.072.000,00 2.690.010.000,00 1.085.222.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 450.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran - 100 persen 100 persen 1.280.952.350,00 2.446.783.250,00 2.446.783.250,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 792.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 35 Paket 16 Paket 50.423.750,00 50.423.750,00 70.621.750,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 35.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 60 Paket 88 Paket 550.211.500,00 1.408.332.400,00 1.267.506.500,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 250.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0004 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-254 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 15 Paket 9 Paket 75.835.100,00 75.835.100,00 77.213.190,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 100.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 7.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 135 Laporan 599.982.000,00 907.692.000,00 890.570.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - 300.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.06 0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - 3 Dokumen 0,00 0,00 100.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 100.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja - 100 persen 100 persen 54.800.000,00 375.600.000,00 375.600.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 260.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 74 Unit 54.800.000,00 375.600.000,00 248.462.500,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 150.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - - 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa - - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 110.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja - 100 persen 100 persen 848.899.205,00 848.899.205,00 848.899.205,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 1.022.400.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 7.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.08 0002 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Mebel PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-255 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 150.299.205,00 150.299.205,00 162.299.205,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 170.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 693.600.000,00 693.600.000,00 471.900.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 845.400.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja - 100 persen 100 persen 333.130.800,00 688.130.800,00 688.130.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 575.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 61.120.000,00 86.120.000,00 86.120.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 35.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 2 Unit 244.970.800,00 574.970.800,00 106.512.450,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 240.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 61 Unit 27.040.000,00 27.040.000,00 52.400.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 60.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 01 2.09 0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 0,00 0,00 400.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 240.000.000,00 INSPEKTORAT 180 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Persentase hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP yang ditindaklanjuti 4 Level 85 Persen 4 Level 85 Persen 2.594.794.000,00 3.552.769.000,00 2.489.813.000,00 2.695.000.000,00 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan internal - 100 persen 100 persen 2.196.094.000,00 2.818.369.000,00 2.818.369.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 2.140.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 8 Laporan 8 Laporan 162.850.000,00 182.310.000,00 54.260.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 340.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0002 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-256 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 25 Laporan 25 Laporan 341.750.000,00 417.460.000,00 453.089.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 245.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0003 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 34 Laporan 34 Laporan 144.975.000,00 303.375.000,00 104.025.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 115.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0004 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 15 Laporan 15 Laporan 311.279.000,00 347.479.000,00 120.654.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 225.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0005 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 80 Laporan 139 Laporan 941.240.000,00 1.273.745.000,00 830.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 865.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.01 0007 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 4 Dokumen 4 Dokumen 294.000.000,00 294.000.000,00 298.305.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 350.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan Tujuan Tertentu - 100 persen 100 persen 398.700.000,00 734.400.000,00 734.400.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 555.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 02 2.02 0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 15 Laporan 15 Laporan 398.700.000,00 734.400.000,00 628.980.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 555.000.000,00 INSPEKTORAT 181 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Jumlah PD / Unit Kerja Pelayanan yang mendapatkan pendampingan menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM) Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan RB Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Jumlah PD / Unit yang menerapkan Zona Integritas (ZI) 11 Perangkat Daerah/Unit Kerja Pelayanan 29 Perangkat Daerah 4 Level 69 Perangkat Daerah / Unit Kerja Pelayanan 11 Perangkat Daerah/Unit Kerja Pelayanan 29 Perangkat Daerah 4 Level 69 Perangkat Daerah / Unit Kerja Pelayanan 864.500.000,00 960.830.000,00 851.590.000,00 379.000.000,00 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi Persentase PD Yang mendapatkan Pendampingan dan Asistensi - 100 persen 100 persen 864.500.000,00 960.830.000,00 960.830.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 379.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 03 2.02 0001 Reviu Laporan Kinerja Reviu Laporan Keuangan Pengawasan Desa Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-257 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 8 perangkat daerah 168 perangkat daerah 735.900.000,00 783.100.000,00 534.400.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 60.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 03 2.02 0002 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 29 perangkat daerah 29 perangkat daerah 31.000.000,00 31.000.000,00 61.650.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 54.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 03 2.02 0003 Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 3 Kegiatan 4 Kegiatan 78.900.000,00 118.130.000,00 202.940.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 90.000.000,00 INSPEKTORAT 6 01 03 2.02 0004 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 11 perangkat daerah 11 perangkat daerah 18.700.000,00 28.600.000,00 52.600.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 175.000.000,00 INSPEKTORAT 3.165.106.720,00 3.165.083.320,00 3.205.549.294,00 4.156.469.773,00 7 3.165.106.720,00 3.165.083.320,00 3.205.549.294,00 4.156.469.773,00 7 01 3.165.106.720,00 3.165.083.320,00 3.205.549.294,00 4.156.469.773,00 182 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 persen 100 persen 2.921.711.520,00 2.921.688.120,00 2.850.860.194,00 3.555.326.185,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 4 Dokumen 4 Dokumen 1.066.000,00 1.066.000,00 1.066.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 1.767.323,00 KECAMATAN RAMBAH 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 586.000,00 586.000,00 260.400,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.178.215,00 KECAMATAN RAMBAH 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 480.000,00 480.000,00 240.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 589.108,00 KECAMATAN RAMBAH 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 2.215.503.918,00 2.215.503.918,00 2.215.503.918,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 2.734.233.142,00 KECAMATAN RAMBAH 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 2.215.503.918,00 2.215.503.918,00 2.277.752.592,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.734.233.142,00 KECAMATAN RAMBAH Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Kecamatan Rambah UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-258 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 178.487.800,00 178.472.800,00 178.472.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 283.044.818,00 KECAMATAN RAMBAH 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 4.589.200,00 4.589.200,00 2.285.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 3.100.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 43 Paket 43 Paket 33.540.800,00 33.540.800,00 33.540.800,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 60.944.818,00 KECAMATAN RAMBAH 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 58.480.000,00 58.480.000,00 49.855.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 92.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 26.598.800,00 26.598.800,00 19.259.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 66.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 187 Laporan 187 Laporan 55.279.000,00 55.264.000,00 27.016.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 61.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 100 Persen 24.618.850,00 24.618.850,00 24.618.850,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 22.751.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 24.618.850,00 24.618.850,00 24.618.850,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 22.751.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 439.533.752,00 439.533.752,00 439.533.752,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 423.306.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 38549 Laporan 38549 Laporan 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 4.706.000,00 KECAMATAN RAMBAH Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-259 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 46.483.752,00 46.483.752,00 46.483.752,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 4.600.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 390.800.000,00 390.800.000,00 308.600.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 414.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 62.501.200,00 62.492.800,00 62.492.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 90.223.902,00 KECAMATAN RAMBAH 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 36.462.400,00 36.454.600,00 39.214.600,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 44.223.902,00 KECAMATAN RAMBAH 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 26.038.800,00 26.038.200,00 19.484.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 46.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - - - 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah - 0,00 KECAMATAN RAMBAH 7 01 01 2.11 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 14 Orang/Bulan 14 Orang/Bulan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN RAMBAH 183 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik 100 Persen 100 Persen 25.122.000,00 25.122.000,00 25.122.000,00 1.943.588,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan - 100 Persen 100 Persen 25.122.000,00 25.122.000,00 25.122.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 1.943.588,00 KECAMATAN RAMBAH 7 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 25.122.000,00 25.122.000,00 25.122.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.943.588,00 KECAMATAN RAMBAH 184 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi 100 Persen 100 Persen 202.958.200,00 202.958.200,00 314.252.100,00 569.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-260 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan - 100 Persen 100 Persen 161.955.800,00 161.955.800,00 161.955.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 93.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 3 Laporan 161.955.800,00 161.955.800,00 93.762.500,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 93.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 100 Persen 100 Persen 41.002.400,00 41.002.400,00 41.002.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 476.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyarakatan 1 Lembaga Kemasyarakatan 3.860.000,00 3.860.000,00 3.860.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 5.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun - 1 Unit 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan Dana Alokasi Umum (DAU) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 210.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 37.142.400,00 37.142.400,00 16.629.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 261.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH 185 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100 Persen 100 Persen 15.315.000,00 15.315.000,00 15.315.000,00 30.200.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan - 100 Persen 100 Persen 15.315.000,00 15.315.000,00 15.315.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 30.200.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15.315.000,00 15.315.000,00 15.315.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 30.200.000,00 KECAMATAN RAMBAH 3.635.652.153,00 3.616.417.853,00 3.439.137.260,00 3.830.041.501,95 7 3.635.652.153,00 3.616.417.853,00 3.439.137.260,00 3.830.041.501,95 7 01 3.635.652.153,00 3.616.417.853,00 3.439.137.260,00 3.830.041.501,95 186 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 persen 100 persen 3.154.182.353,00 3.134.948.053,00 2.807.667.460,00 3.067.530.684,25 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 2.517.049.498,00 2.517.049.498,00 2.517.049.498,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur 2.483.340.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kecamatan Tambusai UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-261 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 2.517.049.498,00 2.517.049.498,00 2.323.928.105,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 2.483.340.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 194.436.450,00 194.406.450,00 194.406.450,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 419.973.952,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 4.413.450,00 4.413.450,00 4.413.450,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 14.636.002,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 40 Paket 40 Paket 49.187.400,00 49.187.400,00 49.187.400,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 125.690.546,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 101.904.600,00 101.904.600,00 112.831.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 124.894.801,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 11 Paket 11 Paket 6.840.000,00 6.840.000,00 11.229.600,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 70.464.903,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.401.000,00 4.401.000,00 1.453.500,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 7.350.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 27.690.000,00 27.660.000,00 11.060.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 76.937.700,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 100 Persen 39.326.550,00 39.326.550,00 39.326.550,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 41.938.260,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7 01 01 2.07 0006 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-262 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 39.326.550,00 39.326.550,00 13.798.850,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 41.938.260,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 385.478.025,00 366.278.025,00 366.278.025,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 75.327.302,25 KECAMATAN TAMBUSAI 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 8.730.000,00 8.730.000,00 5.280.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 8.116.500,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 31.148.025,00 31.148.025,00 31.148.025,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 32.705.426,25 KECAMATAN TAMBUSAI 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 345.600.000,00 326.400.000,00 225.450.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 34.505.376,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 17.891.830,00 17.887.530,00 17.887.530,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 46.951.170,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 16.391.830,00 16.387.530,00 16.387.530,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 34.894.545,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 12.056.625,00 KECAMATAN TAMBUSAI 187 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik 100 Persen 100 Persen 27.340.000,00 27.340.000,00 27.340.000,00 19.713.902,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan - 100 Persen 100 Persen 27.340.000,00 27.340.000,00 27.340.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur dan Publik 19.713.902,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7 01 02 2.01 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-263 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 27.340.000,00 27.340.000,00 27.340.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 19.713.902,00 KECAMATAN TAMBUSAI 188 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi 100 Persen 100 Persen 454.129.800,00 454.129.800,00 604.129.800,00 742.796.915,70 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan - 100 Persen 100 Persen 101.269.800,00 101.269.800,00 101.269.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 131.241.075,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 3 Laporan 101.269.800,00 101.269.800,00 101.269.800,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 131.241.075,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 100 Persen 100 Persen 352.860.000,00 352.860.000,00 352.860.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 611.555.840,70 KECAMATAN TAMBUSAI 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyarakatan 1 Lembaga Kemasyarakatan 5.244.200,00 5.244.200,00 5.244.200,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 7.653.275,70 KECAMATAN TAMBUSAI 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 2 Unit 134.900.000,00 134.900.000,00 284.900.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 336.000.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 212.715.800,00 212.715.800,00 212.715.800,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 267.902.565,00 KECAMATAN TAMBUSAI 3.295.836.564,00 3.295.832.564,00 3.173.043.498,00 3.370.460.044,00 7 3.295.836.564,00 3.295.832.564,00 3.173.043.498,00 3.370.460.044,00 7 01 3.295.836.564,00 3.295.832.564,00 3.173.043.498,00 3.370.460.044,00 189 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 3.026.946.764,00 3.026.942.764,00 2.723.863.698,00 2.957.710.944,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 3 Dokumen 3 Dokumen 1.596.800,00 1.596.800,00 1.596.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 1.622.700,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 1.058.400,00 1.058.400,00 622.800,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.081.800,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kecamatan Rokan IV Koto UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-264 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 538.400,00 538.400,00 538.400,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 540.900,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 2.309.137.314,00 2.309.137.314,00 2.309.137.314,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 2.306.256.603,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan 21 Orang/bulan 2.307.034.114,00 2.307.034.114,00 2.213.809.748,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.136.484.802,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.098.400,00 1.098.400,00 569.200,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.081.800,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.004.800,00 1.004.800,00 1.004.800,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 168.690.001,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 Persen 0 Persen 14.700.000,00 14.700.000,00 14.700.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 0,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 15 Paket 0 Paket 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 133.884.250,00 133.085.250,00 133.085.250,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 152.251.700,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 5.315.250,00 5.315.250,00 2.379.850,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 5.409.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 01 2.06 0002 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-265 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 30 Paket 30 Paket 31.437.000,00 30.688.000,00 15.447.500,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 53.866.800,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 34.465.000,00 34.465.000,00 17.236.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 32.454.400,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 22.245.000,00 22.245.000,00 10.978.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 24.742.500,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 0 Dokumen 2.358.000,00 2.358.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.400.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 109 Laporan 109 Laporan 38.064.000,00 38.014.000,00 15.182.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 33.379.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 0,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 30.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 491.435.000,00 492.685.000,00 492.685.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 427.851.241,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 240 Laporan 240 Laporan 5.000.000,00 5.050.000,00 2.520.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.424.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 16.035.000,00 16.035.000,00 16.035.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 16.227.241,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-266 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 19 Laporan 19 Laporan 470.400.000,00 471.600.000,00 350.400.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 409.200.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 76.193.400,00 75.738.400,00 75.738.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 69.728.700,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 27.800.000,00 27.800.000,00 20.550.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 19.119.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 41.933.400,00 41.478.400,00 22.630.400,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 44.986.400,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 6.460.000,00 6.460.000,00 3.960.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 5.623.300,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 190 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik 100 Persen 100 Persen 26.205.600,00 26.205.600,00 23.355.600,00 40.487.700,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan - 100 Persen 100 Persen 26.205.600,00 26.205.600,00 26.205.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 40.487.700,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 26.205.600,00 26.205.600,00 23.355.600,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 40.487.700,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 191 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi 100 Persen 100 Persen 212.340.200,00 212.340.200,00 412.340.200,00 334.023.200,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-267 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan - 100 Persen 100 Persen 119.096.800,00 119.096.800,00 119.096.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 33.739.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 119.096.800,00 119.096.800,00 119.096.800,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 33.739.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 100 Persen 100 Persen 93.243.400,00 93.243.400,00 93.243.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 300.284.200,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyarakatan 1 Lembaga Kemasyarakatan 5.551.000,00 5.551.000,00 5.551.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Rokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 5.623.300,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 64.000.000,00 64.000.000,00 264.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Rokan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 224.932.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 23.692.400,00 23.692.400,00 23.692.400,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Rokan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 69.728.900,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 192 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan 100 Persen 0 Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - 100 Persen 0 Persen 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 0,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 193 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum 100 Persen 100 Persen 12.904.000,00 12.904.000,00 6.484.000,00 15.745.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan - 100 Persen 100 Persen 12.904.000,00 12.904.000,00 12.904.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 15.745.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-268 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 12.904.000,00 12.904.000,00 6.484.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 15.745.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 194 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 17.440.000,00 17.440.000,00 7.000.000,00 22.493.200,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 100 Persen 17.440.000,00 17.440.000,00 17.440.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 22.493.200,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 17.440.000,00 17.440.000,00 7.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 22.493.200,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 3.327.784.987,00 3.327.672.187,00 3.381.177.436,00 3.971.926.488,00 7 3.327.784.987,00 3.327.672.187,00 3.381.177.436,00 3.971.926.488,00 7 01 3.327.784.987,00 3.327.672.187,00 3.381.177.436,00 3.971.926.488,00 195 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 Persen 100 persen 100 Persen 100 persen 3.118.807.187,00 3.118.704.387,00 2.992.305.636,00 3.478.830.488,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 2.318.032.236,00 2.318.032.236,00 2.318.032.236,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 2.560.308.082,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 2.318.032.236,00 2.318.032.236,00 2.257.122.303,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.560.308.082,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 185.054.400,00 183.751.600,00 183.751.600,00 - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Aparatur 302.491.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - 0 0 0,00 0,00 9.979.600,00 - Dana Bagi Hasil (DBH) - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 0,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 43 Paket 48 Paket 26.232.800,00 26.232.800,00 61.359.200,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 62.996.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7 01 01 2.06 0004 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Kepenuhan UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-269 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 44.060.000,00 44.057.200,00 99.161.800,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 92.098.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 15 Paket 82.261.600,00 82.261.600,00 56.284.400,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 85.795.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 115 Laporan 115 Laporan 32.500.000,00 31.200.000,00 16.280.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 61.602.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 546.763.751,00 547.963.751,00 547.963.751,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 554.983.806,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 7.000.000,00 7.000.000,00 6.900.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 7.094.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 49.955.751,00 49.955.751,00 49.955.733,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 47.641.806,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 489.808.000,00 491.008.000,00 407.608.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 500.248.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 68.956.800,00 68.956.800,00 68.956.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 61.047.600,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 48.956.800,00 48.956.800,00 27.654.600,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 14.684.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 46.363.600,00 KECAMATAN KEPENUHAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-270 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 196 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik 100 Persen 100 Persen 28.953.000,00 28.952.000,00 28.952.000,00 27.818.000,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan - 100 Persen 100 Persen 28.953.000,00 28.952.000,00 28.952.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 27.818.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 28.953.000,00 28.952.000,00 28.952.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 27.818.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN 197 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi 100 Persen 100 Persen 159.924.800,00 159.919.800,00 359.919.800,00 452.297.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan - 100 Persen 100 Persen 137.549.800,00 137.549.400,00 137.549.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 111.054.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 137.549.800,00 137.549.400,00 137.549.400,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 111.054.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 100 Persen 100 Persen 22.375.000,00 22.370.400,00 22.370.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 341.243.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyarakatan 1 Lembaga Kemasyarakatan 10.225.000,00 10.221.600,00 10.221.600,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, KepenuhanTengah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 15.133.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun - 1 Unit 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, KepenuhanTengah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 210.000.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 12.150.000,00 12.148.800,00 12.148.800,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, KepenuhanTengah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 116.110.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN 198 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100 Persen 100 Persen 20.100.000,00 20.096.000,00 0,00 12.981.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan - 100 Persen 100 Persen 20.100.000,00 20.096.000,00 20.096.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 12.981.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-271 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.100.000,00 20.096.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 12.981.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN 3.327.850.901,00 3.327.777.601,00 3.178.074.990,00 3.681.463.748,00 7 3.327.850.901,00 3.327.777.601,00 3.178.074.990,00 3.681.463.748,00 7 01 3.327.850.901,00 3.327.777.601,00 3.178.074.990,00 3.681.463.748,00 199 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 3.130.211.901,00 3.130.138.601,00 2.850.323.190,00 3.527.730.748,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 4 Dokumen 4 Dokumen 2.984.800,00 2.984.800,00 2.984.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 1.215.500,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2.984.800,00 2.984.800,00 2.984.800,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.215.500,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 2.033.941.501,00 2.033.941.501,00 2.033.941.501,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 2.210.185.968,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 2.029.847.901,00 2.029.847.901,00 1.951.885.690,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.205.555.568,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.136.800,00 2.136.800,00 2.136.800,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.315.200,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.956.800,00 1.956.800,00 1.956.800,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.315.200,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 287.072.600,00 287.009.300,00 287.009.300,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 350.027.300,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 8.419.200,00 8.415.900,00 8.415.900,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 6.325.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7 01 01 2.06 0002 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Kecamatan Kunto Darussalam UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-272 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 50 Paket 50 Paket 84.687.800,00 84.687.800,00 81.991.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 66.842.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 12 Paket 71.878.000,00 71.878.000,00 54.584.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 122.085.400,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 21 Paket 31 Paket 68.697.600,00 68.697.600,00 56.273.200,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 73.895.900,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 400 Laporan 257 Laporan 53.390.000,00 53.330.000,00 22.682.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 80.879.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 761.003.000,00 761.003.000,00 761.003.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 913.632.980,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 700 Laporan 900 Laporan 9.000.000,00 9.000.000,00 7.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 8.083.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 2 Laporan 24.003.000,00 24.003.000,00 24.003.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 16.042.980,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 728.000.000,00 728.000.000,00 609.200.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 889.507.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 45.210.000,00 45.200.000,00 45.200.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 52.669.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 34.490.000,00 34.480.000,00 15.990.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 41.937.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-273 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 21 Unit 10.720.000,00 10.720.000,00 10.720.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 10.732.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 200 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik 100 Persen 100 Persen 31.872.000,00 31.872.000,00 31.872.000,00 24.022.000,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan - 100 Persen 100 Persen 31.872.000,00 31.872.000,00 31.872.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 24.022.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 2 Laporan 31.872.000,00 31.872.000,00 31.872.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 24.022.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 201 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi 100 Persen 100 Persen 153.367.000,00 153.367.000,00 292.279.800,00 110.263.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Koordinasi Pemberdayaan Desa - 100 Persen 100 Persen 148.727.200,00 148.727.200,00 148.727.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 104.186.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 3 Laporan 148.727.200,00 148.727.200,00 87.640.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 104.186.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 100 Persen 100 Persen 4.639.800,00 4.639.800,00 4.639.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 6.077.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyarakatan 1 Lembaga Kemasyarakatan 4.639.800,00 4.639.800,00 4.639.800,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Kota Lama PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 6.077.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun - 0 0 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Kota Lama PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 202 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penanganan Permasalahan Penegakkan Perda dan Perkada Sesuai Kewenangan Kecamatan 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 0,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7 01 04 2.01 0001 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-274 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 203 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 12.400.000,00 12.400.000,00 3.600.000,00 19.448.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 100 Persen 12.400.000,00 12.400.000,00 12.400.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 19.448.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 12.400.000,00 12.400.000,00 3.600.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 19.448.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7 01 06 2.01 0017 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 4.547.872.541,00 4.547.822.541,00 4.465.261.182,00 4.971.058.954,00 7 4.547.872.541,00 4.547.822.541,00 4.465.261.182,00 4.971.058.954,00 7 01 4.547.872.541,00 4.547.822.541,00 4.465.261.182,00 4.971.058.954,00 204 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 4.122.856.141,00 4.122.806.141,00 3.915.593.182,00 4.352.886.954,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 3 Dokumen 3 Dokumen 1.488.200,00 1.488.200,00 1.488.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 1.236.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 1.488.200,00 1.488.200,00 1.488.200,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.236.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 3.572.197.041,00 3.572.197.041,00 3.572.197.041,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 3.606.055.750,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 3.570.869.841,00 3.570.869.841,00 3.462.171.882,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 3.605.025.750,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.327.200,00 1.327.200,00 1.327.200,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.030.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Kecamatan Ujung Batu UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-275 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 184.266.400,00 184.216.400,00 184.216.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 434.045.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 4.250.000,00 4.250.000,00 3.741.600,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 6.996.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 40 Paket 40 Paket 44.718.000,00 44.718.000,00 43.302.600,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 80.417.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 44.130.000,00 44.130.000,00 45.540.000,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 190.240.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 43.828.400,00 43.828.400,00 43.969.200,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 69.442.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 5.927.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 550 Laporan 550 Laporan 42.540.000,00 42.490.000,00 21.399.000,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 81.023.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 309.944.500,00 309.944.500,00 309.944.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 256.623.204,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 3.900.000,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 8.652.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-276 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 6 Laporan 6 Laporan 67.144.500,00 67.144.500,00 67.144.500,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 40.632.204,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 238.800.000,00 238.800.000,00 181.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 207.339.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 54.960.000,00 54.960.000,00 54.960.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 54.927.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 41.000.000,00 41.000.000,00 21.589.000,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 43.260.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 40 Unit 13.960.000,00 13.960.000,00 13.720.000,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 11.667.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 205 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik 100 Persen 100 Persen 23.852.000,00 23.852.000,00 13.952.000,00 61.800.000,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan - 100 Persen 100 Persen 23.852.000,00 23.852.000,00 23.852.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 61.800.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 23.852.000,00 23.852.000,00 13.952.000,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 61.800.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 206 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi 100 Persen 100 Persen 397.164.400,00 397.164.400,00 535.716.000,00 531.652.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan - 100 Persen 100 Persen 123.879.400,00 123.879.400,00 123.879.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 111.472.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 123.879.400,00 123.879.400,00 89.169.400,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 111.472.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-277 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 100 Persen 100 Persen 273.285.000,00 273.285.000,00 273.285.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 420.180.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7 01 03 2.02 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyarakatan 1 Lembaga Kemasyarakatan 6.133.200,00 6.133.200,00 3.125.600,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Ujung Batu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 6.180.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7 01 03 2.02 0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun - 1 Unit 0,00 0,00 200.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Ujung Batu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pemenuhan dan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berimbang Sesuai Tata Ruang dan Berwawasan Lingkungan 0,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7 01 03 2.02 0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 3 Pokmas / Ormas 267.151.800,00 267.151.800,00 243.421.000,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Ujung Batu DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 414.000.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 207 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 24.720.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengewasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 100 Persen 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 24.720.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 24.720.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 2.725.939.149,00 2.725.848.549,00 2.391.044.995,00 2.443.164.170,00 7 2.725.939.149,00 2.725.848.549,00 2.391.044.995,00 2.443.164.170,00 7 01 2.725.939.149,00 2.725.848.549,00 2.391.044.995,00 2.443.164.170,00 208 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 2.581.883.749,00 2.581.793.149,00 2.254.514.395,00 2.394.482.770,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 4 Dokumen 4 Dokumen 4.208.800,00 4.208.800,00 4.208.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 2.163.600,00 KECAMATAN KABUN 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 1.262.400,00 1.262.400,00 842.400,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.081.800,00 KECAMATAN KABUN 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.683.200,00 1.683.200,00 1.053.200,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 540.900,00 KECAMATAN KABUN 7 01 01 2.01 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Kabun UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-278 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1.263.200,00 1.263.200,00 843.200,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 540.900,00 KECAMATAN KABUN 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 2.112.282.249,00 2.112.282.249,00 2.112.282.249,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 2.029.499.876,00 KECAMATAN KABUN 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 2.109.336.649,00 2.109.336.649,00 1.929.334.595,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.028.418.076,00 KECAMATAN KABUN 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.262.400,00 1.262.400,00 842.400,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 540.900,00 KECAMATAN KABUN 7 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.683.200,00 1.683.200,00 1.123.200,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 540.900,00 KECAMATAN KABUN 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Pemerintahan Daerah - 100 Persen 0 Persen 28.400.000,00 28.400.000,00 28.400.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 5.151.500,00 KECAMATAN KABUN 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 10 Paket 0 Paket 28.400.000,00 28.400.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 5.151.500,00 KECAMATAN KABUN 7 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN KABUN 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 132.820.200,00 132.730.200,00 132.730.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 93.014.600,00 KECAMATAN KABUN 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 3.852.600,00 3.852.600,00 3.852.600,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 3.245.400,00 KECAMATAN KABUN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-279 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 Paket 25 Paket 32.693.200,00 32.693.200,00 38.679.200,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 24.319.800,00 KECAMATAN KABUN 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 32.360.000,00 32.360.000,00 22.732.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 21.636.000,00 KECAMATAN KABUN 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 31.542.400,00 31.542.400,00 24.721.600,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 15.145.400,00 KECAMATAN KABUN 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 KECAMATAN KABUN 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 87 Laporan 87 Laporan 32.372.000,00 32.282.000,00 12.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 28.668.000,00 KECAMATAN KABUN 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 0 Persen 0,00 0,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 0,00 KECAMATAN KABUN 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN KABUN 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN KABUN 7 01 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN KABUN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-280 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 252.075.500,00 252.075.500,00 252.075.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 244.640.194,00 KECAMATAN KABUN 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 150 Laporan 150 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.500.000,00 KECAMATAN KABUN 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 49.675.500,00 49.675.500,00 49.675.500,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 40.027.194,00 KECAMATAN KABUN 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 10 Laporan 10 Laporan 200.400.000,00 200.400.000,00 134.400.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 203.113.000,00 KECAMATAN KABUN 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 52.097.000,00 52.096.400,00 52.096.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 20.013.000,00 KECAMATAN KABUN 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 42.372.000,00 42.371.400,00 28.052.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 16.227.000,00 KECAMATAN KABUN 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN KABUN 7 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN KABUN 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 7 Unit 9.725.000,00 9.725.000,00 4.862.500,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 3.786.000,00 KECAMATAN KABUN 7 01 01 2.09 0009 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-281 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN KABUN 209 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik 100 Persen 100 Persen 20.571.600,00 20.571.600,00 20.571.600,00 10.818.000,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan - 100 Persen 100 Persen 20.571.600,00 20.571.600,00 20.571.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 10.818.000,00 KECAMATAN KABUN 7 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 20.571.600,00 20.571.600,00 20.571.600,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 10.818.000,00 KECAMATAN KABUN 210 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi 100 Persen 100 Persen 114.255.800,00 114.255.800,00 108.971.000,00 21.636.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan - 100 Persen 100 Persen 114.255.800,00 114.255.800,00 114.255.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 21.636.000,00 KECAMATAN KABUN 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 114.255.800,00 114.255.800,00 108.971.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 21.636.000,00 KECAMATAN KABUN 211 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penanganan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 0 Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - 100 Persen 0 Persen 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 0,00 KECAMATAN KABUN 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN KABUN 212 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum 100 Persen 100 Persen 3.948.000,00 3.948.000,00 3.948.000,00 10.818.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan - 100 Persen 100 Persen 3.948.000,00 3.948.000,00 3.948.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 10.818.000,00 KECAMATAN KABUN 7 01 05 2.01 0008 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-282 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.948.000,00 3.948.000,00 3.948.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 10.818.000,00 KECAMATAN KABUN 213 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 5.280.000,00 5.280.000,00 3.040.000,00 5.409.400,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengewasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 100 Persen 5.280.000,00 5.280.000,00 5.280.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 5.409.400,00 KECAMATAN KABUN 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 5.280.000,00 5.280.000,00 3.040.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 5.409.400,00 KECAMATAN KABUN 1.963.380.932,00 1.963.260.932,00 1.790.014.261,00 2.220.138.734,00 7 1.963.380.932,00 1.963.260.932,00 1.790.014.261,00 2.220.138.734,00 7 01 1.963.380.932,00 1.963.260.932,00 1.790.014.261,00 2.220.138.734,00 214 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 1.796.128.932,00 1.796.008.932,00 1.638.217.261,00 2.143.175.334,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 1.387.580.697,00 1.387.580.697,00 1.387.580.697,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 1.639.197.695,00 KECAMATAN TANDUN 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 1.387.580.697,00 1.387.580.697,00 1.355.154.626,00 Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.639.197.695,00 KECAMATAN TANDUN 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 195.487.600,00 195.367.600,00 195.367.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 211.501.700,00 KECAMATAN TANDUN 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 7.977.600,00 7.977.600,00 3.988.800,00 Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 4.388.700,00 KECAMATAN TANDUN 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 51.000.000,00 51.000.000,00 55.496.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 63.730.000,00 KECAMATAN TANDUN 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Tandun UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-283 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 48.800.000,00 48.800.000,00 24.400.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 35.358.000,00 KECAMATAN TANDUN 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 51.730.000,00 51.730.000,00 27.841.200,00 Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 60.082.000,00 KECAMATAN TANDUN 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 95 Laporan 95 Laporan 35.980.000,00 35.860.000,00 14.410.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 47.943.000,00 KECAMATAN TANDUN 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 178.530.635,00 178.530.635,00 178.530.635,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 243.330.939,00 KECAMATAN TANDUN 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 479 Laporan 479 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 5.270.000,00 KECAMATAN TANDUN 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 28.930.635,00 28.930.635,00 28.930.635,00 Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 26.352.939,00 KECAMATAN TANDUN 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 144.600.000,00 144.600.000,00 107.400.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 211.708.000,00 KECAMATAN TANDUN 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 34.530.000,00 34.530.000,00 34.530.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 49.145.000,00 KECAMATAN TANDUN 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 26.490.000,00 26.490.000,00 14.076.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 40.255.000,00 KECAMATAN TANDUN 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 8.040.000,00 8.040.000,00 4.020.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 8.890.000,00 KECAMATAN TANDUN Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-284 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 215 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik 100 Persen 100 Persen 46.105.000,00 46.105.000,00 30.650.000,00 15.145.400,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan - 100 Persen 100 Persen 46.105.000,00 46.105.000,00 46.105.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 15.145.400,00 KECAMATAN TANDUN 7 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 46.105.000,00 46.105.000,00 30.650.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 15.145.400,00 KECAMATAN TANDUN 216 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi 100 Persen 100 Persen 121.147.000,00 121.147.000,00 121.147.000,00 61.818.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan - 100 Persen 100 Persen 121.147.000,00 121.147.000,00 121.147.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 61.818.000,00 KECAMATAN TANDUN 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 121.147.000,00 121.147.000,00 121.147.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 61.818.000,00 KECAMATAN TANDUN 2.150.183.827,00 2.130.935.827,00 1.927.797.647,00 2.413.372.267,00 7 2.150.183.827,00 2.130.935.827,00 1.927.797.647,00 2.413.372.267,00 7 01 2.150.183.827,00 2.130.935.827,00 1.927.797.647,00 2.413.372.267,00 217 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 1.972.783.827,00 1.953.535.827,00 1.795.917.647,00 2.304.665.574,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 4 Dokumen 2 Dokumen 2.041.800,00 2.041.800,00 2.041.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 2.328.378,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 1.039.800,00 1.039.800,00 1.039.800,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.178.215,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 494.000,00 494.000,00 494.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 589.108,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 508.000,00 508.000,00 508.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 561.055,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kecamatan Rambah Samo UNSUR KEWILAYAHAN PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-285 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 1.400.836.431,00 1.400.836.431,00 1.400.836.431,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 1.685.637.568,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 1.398.780.831,00 1.398.780.831,00 1.367.477.651,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.683.281.138,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.039.800,00 1.039.800,00 1.039.800,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.178.215,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.015.800,00 1.015.800,00 1.015.800,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.178.215,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 138.803.600,00 138.755.600,00 138.755.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 199.458.359,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 15 Paket 70 Paket 6.361.600,00 6.361.600,00 6.361.600,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 7.117.481,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 35 Paket 905 Paket 30.684.800,00 30.684.800,00 38.719.800,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 70.901.200,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 2134 Paket 39.524.000,00 39.524.000,00 44.774.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 47.764.444,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 12086 Paket 32.039.200,00 32.039.200,00 32.039.200,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 33.251.840,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-286 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 240 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 3.534.646,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 236 Laporan 205 Laporan 28.394.000,00 28.346.000,00 14.546.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 36.888.748,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 100 Persen 64.950.000,00 64.950.000,00 64.950.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 64.561.211,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 Unit 18 Unit 23.550.000,00 23.550.000,00 23.550.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 12.561.131,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 1 Unit 10.800.000,00 10.800.000,00 15.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 18.336.780,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7 01 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 33.663.300,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 319.091.996,00 299.891.996,00 299.891.996,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 276.247.297,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 406 Laporan 380 Laporan 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 4.240.380,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 3 Laporan 20.091.996,00 20.091.996,00 20.091.996,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 21.206.917,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 13 Laporan 295.200.000,00 276.000.000,00 191.100.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 250.800.000,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-287 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 47.060.000,00 47.060.000,00 47.060.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 76.432.761,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 23.600.000,00 23.600.000,00 23.600.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 31.580.947,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 2 Unit 700.000,00 700.000,00 700.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 16.230.154,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 7 Unit 3 Unit 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 7.854.770,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 15 Unit 4.460.000,00 4.460.000,00 4.460.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 3.935.240,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 16.831.650,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 218 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik 100 Persen 100 Persen 26.794.000,00 26.794.000,00 22.874.000,00 15.239.039,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan - 100 Persen 100 Persen 26.794.000,00 26.794.000,00 26.794.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Aparatur dan Publik 15.239.039,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Melalui Pemenuhan/Peningkatan Akses dan Mutu Serta Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan 0,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 26.794.000,00 26.794.000,00 22.874.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 15.239.039,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 219 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi 100 Persen 100 Persen 122.256.000,00 122.256.000,00 84.856.000,00 55.499.605,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-288 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 7 01 03 2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan - 100 Persen 100 Persen 122.256.000,00 122.256.000,00 122.256.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 55.499.605,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7 01 03 2.03 0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 2 Lembaga Kemasyarakatan 2 Lembaga Kemasyarakatan 122.256.000,00 122.256.000,00 84.856.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 55.499.605,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 220 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum 100 Persen 100 Persen 19.950.000,00 19.950.000,00 19.950.000,00 23.415.049,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan - 100 Persen 100 Persen 19.950.000,00 19.950.000,00 19.950.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 23.415.049,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 19.950.000,00 19.950.000,00 19.950.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 23.415.049,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 221 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 8.400.000,00 8.400.000,00 4.200.000,00 14.553.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengewasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 100 Persen 8.400.000,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 14.553.000,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 8.400.000,00 8.400.000,00 4.200.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 14.553.000,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 2.123.210.681,00 2.105.210.681,00 1.902.082.405,00 2.196.600.000,00 7 2.123.210.681,00 2.105.210.681,00 1.902.082.405,00 2.196.600.000,00 7 01 2.123.210.681,00 2.105.210.681,00 1.902.082.405,00 2.196.600.000,00 222 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 1.905.075.481,00 1.887.075.481,00 1.701.641.805,00 2.124.600.000,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 4 Dokumen 4 Dokumen 2.502.000,00 2.502.000,00 2.502.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 3.300.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 1.762.400,00 1.762.400,00 692.800,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.100.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 01 2.01 0006 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Rambah Hilir UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-289 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 393.200,00 393.200,00 190.200,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 600.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 346.400,00 346.400,00 267.200,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 600.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 1.565.807.501,00 1.565.807.501,00 1.565.807.501,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 1.652.200.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24/14 Orang/bulan 24/14 Orang/bulan 1.563.407.501,00 1.563.407.501,00 1.511.633.025,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.650.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.288.000,00 1.288.000,00 596.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.100.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.112.000,00 1.112.000,00 683.600,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.100.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 Persen 0 Persen 0,00 0,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 0,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 25 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 118.785.500,00 118.785.500,00 118.785.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 217.600.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 13 Paket 3.851.300,00 3.851.300,00 2.180.900,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 5.500.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-290 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 45 Paket 45 Paket 25.000.000,00 25.000.000,00 28.286.800,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 84.500.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 4 Paket 33.830.000,00 33.830.000,00 24.070.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 72.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 11 Paket 11 Paket 22.126.200,00 22.126.200,00 12.635.800,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 29.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 0 Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.600.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 158 Laporan 132 Laporan 32.778.000,00 32.778.000,00 19.157.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 24.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 100 Persen - 21.792.000,00 21.792.000,00 21.792.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 57.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 Unit 0 Unit 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 31.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0 Unit 10.592.000,00 10.592.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 26.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 01 2.07 0009 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-291 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 140.888.480,00 122.888.480,00 122.888.480,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 149.500.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 7.500.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 27.288.480,00 27.288.480,00 27.288.480,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 13.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 108.600.000,00 90.600.000,00 58.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 129.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 55.300.000,00 55.300.000,00 55.300.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 45.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 46.340.000,00 46.340.000,00 13.920.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 36.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-292 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 1 Unit 8.960.000,00 8.960.000,00 240.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 9.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 223 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik 100 Persen 100 Persen 19.320.800,00 19.320.800,00 15.170.800,00 13.000.000,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan - 100 Persen 100 Persen 19.320.800,00 19.320.800,00 19.320.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 13.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 19.320.800,00 19.320.800,00 15.170.800,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 13.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 224 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi 100 Persen 100 Persen 189.264.400,00 189.264.400,00 183.009.800,00 41.000.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan - 100 Persen 100 Persen 189.264.400,00 189.264.400,00 189.264.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 41.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 189.264.400,00 189.264.400,00 183.009.800,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 41.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 225 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penanganan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 0 Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-293 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - 100 Persen 0 Persen 0,00 0,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 0,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 226 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum 100 Persen 0 Persen 6.520.000,00 6.520.000,00 1.160.000,00 9.000.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan - 100 Persen 100 Persen 6.520.000,00 6.520.000,00 6.520.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 9.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 6.520.000,00 6.520.000,00 1.160.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 9.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 227 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 3.030.000,00 3.030.000,00 1.100.000,00 9.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengewasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 100 Persen 3.030.000,00 3.030.000,00 3.030.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 9.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 3.030.000,00 3.030.000,00 1.100.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Rambah Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 9.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 1.842.946.643,00 1.878.849.443,00 1.487.117.778,00 1.997.255.929,00 7 1.842.946.643,00 1.878.849.443,00 1.487.117.778,00 1.997.255.929,00 7 01 1.842.946.643,00 1.878.849.443,00 1.487.117.778,00 1.997.255.929,00 228 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 1.671.353.343,00 1.707.258.143,00 1.319.356.478,00 1.907.042.429,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 4 Dokumen 4 Dokumen 3.500.400,00 3.500.400,00 3.500.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 2.402.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 1.657.200,00 1.657.200,00 817.200,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.215.500,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7 01 01 2.01 0006 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Bangun Purba PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-294 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 921.600,00 921.600,00 489.600,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 607.700,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 921.600,00 921.600,00 489.600,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 578.800,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 1.185.987.293,00 1.185.987.293,00 1.185.987.293,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 1.493.678.893,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 1.184.144.093,00 1.184.144.093,00 930.507.628,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.491.247.793,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 921.600,00 921.600,00 489.600,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.215.500,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 921.600,00 921.600,00 489.600,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.215.600,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 0 Persen 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 0,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Adminidtrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 158.442.800,00 158.354.800,00 158.354.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 94.808.600,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 4.807.200,00 4.807.200,00 4.807.200,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 3.646.500,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7 01 01 2.06 0002 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-295 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 21 Paket 21 Paket 47.769.600,00 47.769.600,00 41.153.800,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 30.387.600,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 44.846.000,00 44.846.000,00 38.650.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 24.310.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 40.168.000,00 40.168.000,00 20.708.400,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 18.232.500,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 375 Laporan 52 Laporan 20.852.000,00 20.764.000,00 8.132.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 18.232.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 100 Persen 22.868.850,00 22.868.850,00 22.868.850,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 6.685.200,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 9 Unit 11.600.000,00 11.600.000,00 11.600.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 3.038.700,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 11.268.850,00 11.268.850,00 11.268.850,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 3.646.500,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 258.204.000,00 294.204.000,00 294.204.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 281.511.236,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.431.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-296 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 17.604.000,00 17.604.000,00 17.604.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 12.155.063,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 237.600.000,00 273.600.000,00 204.300.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 266.925.173,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 42.350.000,00 42.342.800,00 42.342.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 27.956.500,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 36.200.000,00 36.192.800,00 22.774.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 24.310.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 6.150.000,00 6.150.000,00 3.575.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 3.646.500,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 229 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik 100 Persen 100 Persen 27.708.000,00 27.708.000,00 27.708.000,00 54.597.000,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan - 100 Persen 100 Persen 27.708.000,00 27.708.000,00 27.708.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 54.597.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 27.708.000,00 27.708.000,00 27.708.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 54.597.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 230 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi 100 Persen 100 Persen 136.085.300,00 136.083.300,00 136.083.300,00 18.232.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-297 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan - 100 Persen 100 Persen 136.085.300,00 136.083.300,00 136.083.300,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 18.232.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 136.085.300,00 136.083.300,00 136.083.300,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 18.232.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 231 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penanganan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - 100 Persen 0 Persen 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 0,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 232 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum 100 Persen 100 Persen 5.640.000,00 5.640.000,00 2.970.000,00 11.307.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan - 100 Persen 100 Persen 5.640.000,00 5.640.000,00 5.640.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 11.307.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.640.000,00 5.640.000,00 2.970.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 11.307.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 233 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 2.160.000,00 2.160.000,00 1.000.000,00 6.077.500,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengewasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 100 Persen 2.160.000,00 2.160.000,00 2.160.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 6.077.500,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 2.160.000,00 2.160.000,00 1.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 6.077.500,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 2.095.970.952,00 2.095.936.152,00 1.673.786.221,00 2.474.920.146,00 7 2.095.970.952,00 2.095.936.152,00 1.673.786.221,00 2.474.920.146,00 7 01 2.095.970.952,00 2.095.936.152,00 1.673.786.221,00 2.474.920.146,00 234 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 1.926.494.652,00 1.926.459.852,00 1.525.048.921,00 2.381.841.146,00 KECAMATAN Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Tambusai Utara UNSUR KEWILAYAHAN PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-298 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 4 Dokumen 4 Dokumen 3.377.600,00 3.377.600,00 3.377.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 109.236.900,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 1.854.400,00 1.854.400,00 927.200,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 108.181.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 921.600,00 921.600,00 460.800,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 540.900,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 601.600,00 601.600,00 300.800,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 515.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 1.382.600.502,00 1.382.600.502,00 1.382.600.502,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 1.522.438.866,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 1.380.568.502,00 1.380.568.502,00 1.112.341.771,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.510.590.866,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.110.400,00 1.110.400,00 555.200,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 10.818.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 921.600,00 921.600,00 460.800,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.030.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 166.879.200,00 161.445.000,00 161.445.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 228.691.400,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 01 2.06 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Komponen Instalasi PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-299 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 4.363.200,00 4.359.000,00 4.359.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.120.500,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 45.982.000,00 40.582.000,00 25.974.400,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 84.191.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 42.000.000,00 42.000.000,00 57.560.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 55.929.900,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 50.922.000,00 50.922.000,00 26.010.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 50.802.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 440 Laporan 77 Laporan 23.612.000,00 23.582.000,00 11.550.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 35.648.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 100 Persen 11.268.850,00 11.268.850,00 11.268.850,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 103.030.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 30 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 1 Unit 11.268.850,00 11.268.850,00 11.268.850,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 103.030.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 01 2.07 0010 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-300 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 312.578.500,00 317.978.500,00 317.978.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 337.802.180,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 260 Laporan 150 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.704.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 3 Laporan 35.378.500,00 35.378.500,00 35.378.500,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 21.588.180,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 274.200.000,00 279.600.000,00 209.100.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 313.510.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 49.790.000,00 49.789.400,00 49.789.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 80.641.800,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 39.220.000,00 39.219.400,00 21.766.600,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 53.274.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 30 Unit 3 Unit 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 6.181.800,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-301 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 90 Unit 10 Unit 9.070.000,00 9.070.000,00 4.535.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 21.186.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 235 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik 100 Persen 100 Persen 33.290.000,00 33.290.000,00 20.920.000,00 22.788.000,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan - 100 Persen 100 Persen 33.290.000,00 33.290.000,00 33.290.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 22.788.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 2 Laporan 33.290.000,00 33.290.000,00 20.920.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 22.788.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 236 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi 100 Persen 100 Persen 123.073.300,00 123.073.300,00 123.073.300,00 34.181.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan - 100 Persen 100 Persen 123.073.300,00 123.073.300,00 123.073.300,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 34.181.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 123.073.300,00 123.073.300,00 123.073.300,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 34.181.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 237 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penanganan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 0 Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - 100 Persen 0 Persen 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 0,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 238 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum 100 Persen 100 Persen 7.713.000,00 7.713.000,00 4.744.000,00 16.119.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-302 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan - 100 Persen 100 Persen 7.713.000,00 7.713.000,00 7.713.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 16.119.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 7.713.000,00 7.713.000,00 4.744.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 16.119.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 239 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu 100 Persen 0 Persen 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 19.991.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengewasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 0 Persen 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 19.991.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 19.991.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 1.532.255.650,00 1.532.135.050,00 1.245.984.201,00 1.299.314.904,00 7 1.532.255.650,00 1.532.135.050,00 1.245.984.201,00 1.299.314.904,00 7 01 1.532.255.650,00 1.532.135.050,00 1.245.984.201,00 1.299.314.904,00 240 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 1.352.197.450,00 1.352.076.850,00 1.136.283.201,00 1.232.680.904,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 4 Dokumen 4 Dokumen 6.904.800,00 6.904.800,00 6.904.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 2.163.600,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 3.538.400,00 3.538.400,00 1.718.400,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.081.800,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.683.200,00 1.683.200,00 982.400,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 540.900,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1.683.200,00 1.683.200,00 982.400,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 540.900,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 971.762.010,00 971.762.010,00 971.762.010,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 944.578.743,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Bonai Darussalam UNSUR KEWILAYAHAN PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-303 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 12 Orang/bulan 968.250.010,00 968.250.010,00 841.605.861,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 943.496.943,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.828.800,00 1.828.800,00 1.082.400,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 540.900,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.683.200,00 1.683.200,00 982.400,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 540.900,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kepegawaian Pemerintahan Daerah - 100 Persen 0 Persen 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 0,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 01 2.05 0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 10 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 0 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Adminidtrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 161.019.000,00 160.899.000,00 160.899.000,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 76.048.400,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 3.927.000,00 3.927.000,00 2.353.800,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 3.245.400,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 Paket 25 Paket 40.084.400,00 40.084.400,00 35.444.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 24.122.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 49.400.000,00 49.400.000,00 57.235.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 21.636.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-304 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 30.555.600,00 30.555.600,00 25.532.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 10.818.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 57 Laporan 83 Laporan 37.052.000,00 36.932.000,00 14.266.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 16.227.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 100 Persen 6.632.640,00 6.632.640,00 6.632.640,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 2.811.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 6.632.640,00 6.632.640,00 5.432.640,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.811.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 156.069.000,00 156.069.000,00 156.069.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 186.274.161,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.500.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 10.269.000,00 10.269.000,00 10.269.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 10.818.161,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 01 2.08 0004 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-305 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 142.800.000,00 142.800.000,00 88.950.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 173.956.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 49.810.000,00 49.809.400,00 49.809.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 20.805.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 35.520.000,00 35.519.400,00 42.239.400,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 16.869.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 7 Unit 14.290.000,00 14.290.000,00 4.207.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 3.936.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 241 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik 100 Persen 100 Persen 23.680.000,00 23.680.000,00 10.740.000,00 11.246.000,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan - 100 Persen 100 Persen 23.680.000,00 23.680.000,00 23.680.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 11.246.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 23.680.000,00 23.680.000,00 10.740.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 11.246.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-306 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Layanan Pemerintah yang dilimpahkan Kepada Camat - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 0,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 02 2.04 0001 Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa - - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 02 2.04 0002 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 242 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi 100 Persen 100 Persen 145.858.200,00 145.858.200,00 68.591.000,00 16.869.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan - 100 Persen 100 Persen 145.858.200,00 145.858.200,00 145.858.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 16.869.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 145.858.200,00 145.858.200,00 68.591.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 16.869.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 243 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 20.650.000,00 21.650.000,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 21.650.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 20.650.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 21.650.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 244 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum 100 Persen 0 Persen 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 11.246.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan - 100 Persen 0 Persen 6.200.000,00 6.200.000,00 6.200.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 11.246.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 0 Dokumen 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 11.246.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 245 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 4.320.000,00 4.320.000,00 9.720.000,00 5.623.000,00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-307 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengewasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 100 Persen 4.320.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 5.623.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 4.320.000,00 4.320.000,00 9.720.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 5.623.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 2.208.805.303,00 2.208.415.103,00 1.715.549.159,00 2.079.297.502,00 7 2.208.805.303,00 2.208.415.103,00 1.715.549.159,00 2.079.297.502,00 7 01 2.208.805.303,00 2.208.415.103,00 1.715.549.159,00 2.079.297.502,00 246 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran 100 Persen 100 Persen 2.041.686.903,00 2.041.346.903,00 1.583.305.959,00 1.971.209.645,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 6 Dokumen 6 Dokumen 1.149.600,00 1.149.600,00 1.149.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 1.215.300,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.149.600,00 1.149.600,00 1.149.600,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.215.300,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 1.596.419.603,00 1.596.389.603,00 1.596.389.603,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 1.507.541.150,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 1.594.883.603,00 1.594.883.603,00 1.251.126.359,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.506.325.850,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.536.000,00 1.506.000,00 1.506.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.215.300,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 01 2.02 0007 Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-308 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 2.208.805.303,00 2.208.415.103,00 1.715.549.159,00 2.079.297.502,00 7 01 2.208.805.303,00 2.208.415.103,00 1.715.549.159,00 2.079.297.502,00 247 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 2.041.686.903,00 2.041.346.903,00 1.583.305.959,00 1.971.209.645,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 0,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 01 2.05 0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 2 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 2.208.805.303,00 2.208.415.103,00 1.715.549.159,00 2.079.297.502,00 7 01 2.208.805.303,00 2.208.415.103,00 1.715.549.159,00 2.079.297.502,00 248 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 2.041.686.903,00 2.041.346.903,00 1.583.305.959,00 1.971.209.645,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 127.480.000,00 127.420.000,00 127.420.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 132.939.200,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 11 Paket 11 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 26 Paket 26 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 42.580.000,00 42.580.000,00 30.160.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 52.934.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 16 Paket 16 Paket 41.500.000,00 41.500.000,00 29.200.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 32.092.200,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 6.074.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan NON URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-309 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 299 Laporan 299 Laporan 39.400.000,00 39.340.000,00 30.149.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 41.839.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 100 Persen 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 11.576.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 01 2.07 0002 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 11.576.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 01 2.07 0009 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 0,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 227.235.000,00 227.235.000,00 227.235.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 240.750.995,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 333 Laporan 333 Laporan 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 3.500.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 01 2.08 0002 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-310 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 7.335.000,00 7.335.000,00 7.335.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 9.820.995,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 216.600.000,00 216.600.000,00 171.150.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 227.430.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 74.402.700,00 74.152.700,00 74.152.700,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 77.187.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 32.062.700,00 32.062.700,00 25.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 35.243.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 5.090.000,00 5.090.000,00 9.230.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 4.860.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 17.250.000,00 17.000.000,00 4.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 16.421.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 20.663.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 249 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik 100 Persen 100 Persen 47.425.000,00 47.375.000,00 47.375.000,00 19.857,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan - 100 Persen 100 Persen 47.425.000,00 47.375.000,00 47.375.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 19.857,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 47.425.000,00 47.375.000,00 47.375.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 19.857,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 250 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi 100 Persen 100 Persen 84.500.200,00 84.500.200,00 49.675.200,00 64.445.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-311 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan - 100 Persen 100 Persen 84.500.200,00 84.500.200,00 84.500.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 64.445.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 84.500.200,00 84.500.200,00 49.675.200,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 64.445.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 251 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penanganan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 - - Aparatur dan Publik 0,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan - - 0,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 252 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum 100 Persen 100 Persen 15.360.000,00 15.360.000,00 15.360.000,00 22.352.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan - 100 Persen 100 Persen 15.360.000,00 15.360.000,00 15.360.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 22.352.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 15.360.000,00 15.360.000,00 15.360.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 22.352.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 253 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu 100 Persen 100 Persen 19.833.200,00 19.833.000,00 19.833.000,00 21.271.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 100 Persen 19.833.200,00 19.833.000,00 19.833.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 21.271.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 06 2.01 0001 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 19.833.200,00 19.833.000,00 19.833.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 21.271.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 1.859.458.928,00 1.842.636.128,00 1.627.049.782,00 1.788.644.692,00 7 1.859.458.928,00 1.842.636.128,00 1.627.049.782,00 1.788.644.692,00 7 01 1.859.458.928,00 1.842.636.128,00 1.627.049.782,00 1.788.644.692,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Kepenuhan Hulu UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-312 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 254 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 1.693.024.628,00 1.676.201.828,00 1.589.149.782,00 1.726.332.692,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 4 Dokumen 4 Dokumen 3.313.600,00 3.313.600,00 3.313.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 2.137.700,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 1.560.000,00 1.560.000,00 1.560.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.081.800,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.152.000,00 1.152.000,00 1.152.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 540.900,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 601.600,00 601.600,00 601.600,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 515.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 1.156.360.178,00 1.156.360.178,00 1.156.360.178,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 1.159.598.592,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 1.154.856.178,00 1.154.856.178,00 1.194.419.552,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.157.434.992,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 601.600,00 601.600,00 601.600,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.081.800,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 902.400,00 902.400,00 902.400,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.081.800,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kepegawaian Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 0,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 01 2.05 0009 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-313 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 1 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 162.255.000,00 162.235.000,00 162.235.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 107.978.400,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 3.402.600,00 3.402.600,00 3.080.400,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 5.409.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 45.855.200,00 45.855.200,00 45.855.200,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 32.252.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 42.360.000,00 42.360.000,00 52.770.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 27.045.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 40.785.200,00 40.785.200,00 37.910.800,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 16.227.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 375 Laporan 261 Laporan 29.852.000,00 29.832.000,00 17.723.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 27.045.400,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 100 Persen 21.368.850,00 21.368.850,00 21.368.850,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 26.272.500,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 1 Unit 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 15.454.500,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 01 2.07 0006 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-314 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 15.768.850,00 15.768.850,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 10.818.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 305.802.000,00 289.002.000,00 289.002.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 403.300.500,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.596.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 8.802.000,00 8.802.000,00 10.401.030,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 8.654.500,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 294.000.000,00 277.200.000,00 178.650.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 392.050.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 43.925.000,00 43.922.200,00 43.922.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 27.045.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 36.200.000,00 36.197.200,00 32.797.200,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 21.636.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-315 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 9 Unit 7.725.000,00 7.725.000,00 7.725.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 5.409.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 255 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik 100 Persen 100 Persen 21.940.000,00 21.940.000,00 6.190.000,00 10.818.000,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan kecamatan - 100 Persen 100 Persen 21.940.000,00 21.940.000,00 21.940.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 10.818.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 21.940.000,00 21.940.000,00 6.190.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 10.818.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 256 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi 100 Persen 100 Persen 131.974.300,00 131.974.300,00 26.460.000,00 29.858.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan - 100 Persen 100 Persen 131.974.300,00 131.974.300,00 131.974.300,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 29.858.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 03 2.01 0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 131.974.300,00 131.974.300,00 26.460.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 29.858.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 257 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Penanganan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 0,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 258 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum 100 Persen 100 Persen 7.000.000,00 7.000.000,00 2.850.000,00 10.818.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-316 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan - 100 Persen 100 Persen 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 10.818.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 7.000.000,00 7.000.000,00 2.850.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 10.818.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 259 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 5.520.000,00 5.520.000,00 2.400.000,00 10.818.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengewasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 100 Persen 5.520.000,00 5.520.000,00 5.520.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 10.818.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 5.520.000,00 5.520.000,00 2.400.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 10.818.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 1.695.524.818,00 1.695.514.818,00 1.612.618.239,00 1.281.710.983,00 7 1.695.524.818,00 1.695.514.818,00 1.612.618.239,00 1.281.710.983,00 7 01 1.695.524.818,00 1.695.514.818,00 1.612.618.239,00 1.281.710.983,00 260 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 1.563.547.018,00 1.563.537.018,00 1.509.155.439,00 1.211.144.983,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 6 Dokumen 6 Dokumen 4.557.600,00 4.557.600,00 4.557.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 2.808.600,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7 01 01 2.01 0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2.043.200,00 2.043.200,00 1.230.400,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 181.800,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7 01 01 2.01 0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.067.200,00 1.067.200,00 1.067.200,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.081.800,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7 01 01 2.01 0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 1.447.200,00 1.447.200,00 1.447.200,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.545.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 1.066.625.018,00 1.066.625.018,00 1.066.625.018,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 915.941.163,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kecamatan Pendalian IV Koto UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-317 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 7 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 1.064.134.818,00 1.064.134.818,00 1.139.788.089,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 913.777.563,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7 01 01 2.02 0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.063.000,00 1.063.000,00 1.063.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.081.800,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7 01 01 2.02 0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.427.200,00 1.427.200,00 1.091.800,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 1.081.800,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 100 Persen 152.110.200,00 152.110.200,00 152.110.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 166.595.300,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7 01 01 2.06 0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 190 Paket 190 Paket 5.276.000,00 5.276.000,00 5.276.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 5.396.900,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2100 Paket 2100 Paket 30.815.200,00 30.815.200,00 36.045.200,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 47.246.900,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2650 Paket 2650 Paket 56.145.000,00 56.145.000,00 47.000.200,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 45.426.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10300 Paket 10300 Paket 33.642.000,00 33.642.000,00 43.090.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 31.871.500,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7 01 01 2.06 0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7 01 01 2.06 0009 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-318 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 140 Laporan 140 Laporan 26.232.000,00 26.232.000,00 22.425.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 36.654.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 100 Persen 39.591.700,00 39.591.700,00 39.591.700,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 56.666.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7 01 01 2.07 0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 14 Unit 14 Unit 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 25.757.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7 01 01 2.07 0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 3 Unit 28.391.700,00 28.391.700,00 14.184.850,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 30.909.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7 01 01 2.07 0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 0,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7 01 01 2.07 0011 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 259.692.500,00 259.692.500,00 259.692.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 15.779.920,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7 01 01 2.08 0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 325 Laporan 325 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 3.286.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 17.192.500,00 17.192.500,00 17.192.500,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 9.547.920,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 240.000.000,00 240.000.000,00 142.200.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 2.946.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-319 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 100 Persen 40.970.000,00 40.960.000,00 40.960.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 53.354.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 29.466.800,00 29.456.800,00 22.050.800,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 28.176.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7 01 01 2.09 0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 5.803.200,00 5.803.200,00 5.803.200,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 10.163.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7 01 01 2.09 0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7 01 01 2.09 0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 5.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 15.015.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7 01 01 2.09 0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 261 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Publik 100 Persen 100 Persen 19.451.000,00 19.451.000,00 19.451.000,00 11.445.000,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan - 100 Persen 100 Persen 19.451.000,00 19.451.000,00 19.451.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 11.445.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7 01 02 2.01 0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 19.451.000,00 19.451.000,00 19.451.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 11.445.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 262 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terfasilitasi 100 Persen 100 Persen 103.886.800,00 103.886.800,00 84.011.800,00 43.667.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan - 100 Persen 100 Persen 103.886.800,00 103.886.800,00 103.886.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 43.667.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7 01 03 2.01 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-320 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 103.886.800,00 103.886.800,00 84.011.800,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 43.667.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 263 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 0,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7 01 04 2.01 0001 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa Bantuan Keuangan - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 264 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pimpinan - 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 0,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7 01 05 2.01 0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 265 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Menetapkan Peraturan Desa Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 15.454.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Pengewasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 100 Persen 8.640.000,00 8.640.000,00 8.640.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 15.454.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7 01 06 2.01 0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 15.454.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 11.817.983.083,00 11.798.780.183,00 10.796.886.505,00 8.604.224.780,00 8 11.817.983.083,00 11.798.780.183,00 10.796.886.505,00 8.604.224.780,00 8 01 11.817.983.083,00 11.798.780.183,00 10.796.886.505,00 8.604.224.780,00 266 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 3.370.645.433,00 3.253.954.433,00 2.714.298.705,00 3.353.459.431,00 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah - 4 dokumen 4 dokumen 19.278.000,00 19.278.000,00 19.278.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 3.100.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-321 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 19.278.000,00 19.278.000,00 19.278.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 3.100.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah - 100 persen 100 persen 2.365.952.198,00 2.365.952.198,00 2.365.952.198,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Aparatur 2.450.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.02 0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 2.365.952.198,00 2.365.952.198,00 2.051.887.270,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 2.450.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah - 100 persen 100 persen 417.452.200,00 319.961.200,00 319.961.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur 265.359.431,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 43 Paket 38 Paket 29.521.200,00 29.521.200,00 20.670.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 32.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 9 Paket 17.358.000,00 17.358.000,00 16.830.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 7.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 11 Paket 11 Paket 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 11 Paket 8 Paket 21.070.000,00 21.070.000,00 17.984.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 22.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 503 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 503 Laporan 317 Laporan 349.503.000,00 252.012.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 11.817.983.083,00 11.798.780.183,00 10.796.886.505,00 8.604.224.780,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NON URUSAN PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-322 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 8 01 11.817.983.083,00 11.798.780.183,00 10.796.886.505,00 8.604.224.780,00 267 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 3.370.645.433,00 3.253.954.433,00 2.714.298.705,00 3.353.459.431,00 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah - 100 persen 100 persen 417.452.200,00 319.961.200,00 319.961.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 265.359.431,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.06 0009 8 11.817.983.083,00 11.798.780.183,00 10.796.886.505,00 8.604.224.780,00 8 01 11.817.983.083,00 11.798.780.183,00 10.796.886.505,00 8.604.224.780,00 268 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persen 100 Persen 3.370.645.433,00 3.253.954.433,00 2.714.298.705,00 3.353.459.431,00 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase pemenuhan kebutuhan gedung dan perlengkapan kerja - 100 persen 100 persen 339.002.235,00 319.802.235,00 319.802.235,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah Aparatur 444.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 36.002.235,00 36.002.235,00 36.002.235,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 14.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 0003 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 43 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.08 0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 21 Laporan 8 Laporan 303.000.000,00 283.800.000,00 230.100.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 430.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - 100 persen 100 persen 228.960.800,00 228.960.800,00 228.960.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur 191.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 58.036.000,00 58.036.000,00 37.476.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 40.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-323 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 170.924.800,00 170.924.800,00 121.244.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 151.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 269 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Jumlah masyarakat yang memahami tentang idiologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa 160 Orang 160 Orang 1.080.757.000,00 1.178.255.900,00 1.237.233.900,00 636.666.220,00 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Terlaksananya kebijakan tentang ideologi,wawasan kebangsaan dan kararkter bangsa di Kabupaten Rokan Hulu - 160 orang 160 orang 1.080.757.000,00 1.178.255.900,00 1.178.255.900,00 - - Aparatur dan Publik 636.666.220,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 100 Orang 100 Orang 0,00 0,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 2 Orang 160 Orang 1.041.323.000,00 1.138.821.900,00 1.162.313.900,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 226.666.220,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 2 Orang 10 Orang 39.434.000,00 39.434.000,00 74.920.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 410.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 270 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA Persentase parpol yang berperan dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat 100 Persen 100 Persen 3.194.437.000,00 3.194.437.000,00 3.130.080.000,00 1.855.000.000,00 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Tersusunnya kebijakan parpol yang berperan dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat dan bantuan keuangan kepada partai politik - 10 parpol 11 parpol 3.194.437.000,00 3.194.437.000,00 3.194.437.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur dan Publik 1.855.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 100 Orang 100 Orang 3.140.482.000,00 3.140.482.000,00 3.130.080.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 1.800.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 0005 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-324 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1 Laporan 0 Laporan 53.955.000,00 53.955.000,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 55.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 271 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Jumlah ormas dan LSM yang aktif 25 Ormas/LSM 25 Ormas/LSM 367.188.150,00 367.188.150,00 384.594.000,00 712.100.000,00 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah kebjakan bantuan dan pengawasan terhadap ormas dan LSM yang aktif - 25 25 Ormas/LSM 25 25 Ormas/LSM 367.188.150,00 367.188.150,00 367.188.150,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 712.100.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 2.01 0001 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 10 Dokumen 11 Dokumen 97.532.000,00 97.532.000,00 126.046.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 500.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 2.01 0005 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 25 Laporan 28 Laporan 269.656.150,00 269.656.150,00 258.548.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 212.100.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 272 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase penanganan kasus kerawanan bidang ekonomi, sosial dan budaya yang ditindaklanjuti 100 Persen 100 Persen 164.608.000,00 164.608.000,00 115.754.200,00 423.666.019,00 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase penanganan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah - 16 kecamatan 16 kecamatan 164.608.000,00 164.608.000,00 164.608.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 423.666.019,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 05 2.01 0001 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 30.905.000,00 30.905.000,00 30.905.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 95.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 05 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1 Orang 100 Orang 100.039.200,00 100.039.200,00 84.849.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - 226.666.220,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 05 2.01 0005 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 16 Laporan 0 Laporan 33.663.800,00 33.663.800,00 0,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 101.999.799,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-325 Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 No Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra OPD Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Lokasi Sumber Dana Kelompok Sasaran Target Pagu Indikatif (Rp) Perangkat Daerah Penanggung Jawab Kode Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun Target 2025 Pagu Indikatif (Rp) Prioritas 2 273 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase Realisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial (PKS) 100 Persen 100 Persen 3.640.347.500,00 3.640.336.700,00 3.214.925.700,00 1.623.333.110,00 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Tersusunnya kebijakan pelaksanaan pemantapan penanganan konflik sosial - 100 persen 100 persen 3.640.347.500,00 3.640.336.700,00 3.640.336.700,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah Aparatur dan Publik 1.623.333.110,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1 Orang 16 Orang 168.800.000,00 168.800.000,00 136.400.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 113.333.110,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0005 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1 Laporan 2 Laporan 357.574.000,00 357.563.200,00 305.807.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Serta Menjamin Stabilitas Politik Daerah 260.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 06 2.01 0006 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 12 Dokumen 3.113.973.500,00 3.113.973.500,00 2.772.718.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Kondusif Serta Pelestarian Adat dan Budaya Daerah 1.250.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.551.248.680.027,00 1.576.009.952.062,00 2.276.752.677.999,32 1.702.424.122.404,75 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota J U M L A H PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 V-326 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Rokan Hulu serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Rokan Hulu, yang merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2025. Perangkat Daerah didalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparansi, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 ini. Pelaksanaan semua kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran mensyaratkan pentingnya sinergitas dan sinkronisasi antar Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah yang terangkum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, VI-2 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2025 PERUBAHAN RKPD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat. BUPATI ROKAN HULU, ttd ANTON, S.T., M.M