1.Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM; a) Pemenuhan Prasarana Dasar; b) Pendidikan; c) Kesehatan; d) Kesetaraan Gender;
2.Peningkatan Tata Kelola; a) Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital;
3.Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan; a) Pemenuhan Infrastruktur; b) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
4.Penguatan Ekonomi; a) Pertanian (Tanaman Pangan: Padi, Hortikultura: durian dan cabe); b) Hilirisasi SDA (Perkebunan: kelapa sawit, kelapa, karet, sagu; Perikanan); c) Penguatan Ekonomi Masyarakat; d) Pariwisata Berbudaya Melayu. Dalam hal pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada penyusunan RKPD Provinsi Riau tahun 2026, Pemerintah Provinsi Riau telah VN IV-16 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 menetapkan Program Prioritas yang mendukung secara langsung terhadap hal sebagaimana dimaksud. Prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 dirumuskan dengan memperhatikan kondisi, dinamika dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu (dalam bentuk permasalahan dan isu strategis yang teridentifikasi), serta selaras dengan pembangunan nasional dan provinsi. Berdasarkan permasalahan pembangunan dalam RPJMD dan analisa permasalahan pada bab II RKPD, terdapat beberapa isu strategis pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu, yaitu: 1) Perekonomian Rokan Hulu tahun 2024 ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai 54,70 persen, rapuh terhadap krisis karena ketimpangan antar sektor yang tinggi; 2) Kabupaten Rokan Hulu memiliki jumlah penduduk miskin terbesar di Provinsi Riau, yaitu sebanyak 75.890 ribu jiwa, hal ini menunjukkan luasnya cakupan wilayah pemukiman penduduk yang tergolong miskin yang ditangani; 3) Tingginya prevalensi stunting Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024 tercatat sebesar 21,4 persen. Angka tersebut masih berada dibawah Provinsi Riau yaitu sebesar 20,1 persen. Sementara itu Presiden telah menegaskan bahwa target penurunan angka gagal tumbuh atau stunting sebesar 14 persen; 4) Masih tingginya Angka Putus Sekolah di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2024 untuk tingkat SD/MI sebanyak 267 orang yang ditunjukkan oleh Rendahnya angka Rata-Rata Lama Sekolah yaitu sebesar 8,94 persen. Hal ini disebabkan oleh Masih adanya anak usia sekolah yang dipekerjakan, masih ada masyarakat yang memandang kurang pentingnya pendidikan dan masih rendahnya partisipasi masyarakat masuk dalam PKBM, untuk itu perlu menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Rokan Hulu; 5) Panjang jalan di Kabupaten Rokan Hulu adalah 1.875,41 km, jenis permukaan jalan kabupaten, mayoritas memiliki jenis permukaan kerikil dengan panjang 949,568 km, permukaan aspal sepanjang 467,785 km yang mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Jalan dengan jenis permukaan tanah sepanjang 413,024 km dan permukaan lainnya sepanjang 45,033 km. Berdasarkan paparan prioritas nasional, provinsi dan isu strategis tersebut diatas, maka prioritas pembangunan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 meliputi:
1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang;
2.Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah; VN IV-17 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026
3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif;
4.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial;
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 disusun untuk memastikan keterpaduan antara arah kebijakan tahunan dengan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029. Setiap prioritas pembangunan telah dikaitkan dengan misi terkait, sehingga seluruh program, kegiatan, dan target kinerja pada tahun perencanaan memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah serta menjaga momentum positif yang telah dicapai sebagai hasil pembangunan selama ini. Keterkaitan Visi, Misi, Prioritas, tujuan, sasaran dan indikator pembangunan Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4.4 Keterkaitan Visi, Misi, Prioritas Pembangunan, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 Visi: “Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Yang Religius Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera Dan Berkelanjutan” NO PRIORITAS TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET Misi 1: Penguatan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Serta Konektivitas Wilayah 1 Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang 1.1. Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 3,83 – 4,24 PDRB per Kapita (juta rupiah) (Juta Rupiah) 109.06 - 115.36 Rasio Gini (Rasio) 0,259-0,266 1.1.1. Meningkatnya lapangan pekerjaan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2,86 -3,11 1.1.2. Meningkatnya industri hilir berbasis sumberdaya lokal Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) 26,78-27,80 Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) (%) 16,32 IV-18 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 Visi: “Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Yang Religius Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera Dan Berkelanjutan” NO PRIORITAS TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET 1.1.3.Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa serta kegiatan perekonomian di masyarakat Nilai PDRB ADHB (milyar rupiah) (Milyar Rupiah) 64.186,36 Persentase Desa Mandiri (%) 51,98 1.1.4. Meningkatnya investasi daerah Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) (milyar rupiah) (Milyar Rupiah) 6.305,33 1.1.5. Meningkatnya kontribusi Industri Pariwisata Rokan Hulu Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) 0.29-0.31 1.2. Meningkat dan berkembangnya Infrastruktur Wilayah Rata-rata capaian pelayanan infrastuktur (%) 49,59 1.2.1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks) 3,51 1.2.2. Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) 77,57 1.2.3. Meningkatnya konektivitas daerah Rasio konektifitas (Rasio) 43,47 Misi 2: Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan, Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana 2 Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah 2.1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan daerah Rasio sektor primer (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Pertambangan dan penggalian) terhadap PDRB (%) 0,597 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks) 63,12 2.1.1. Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah PDRB ADHK Pertanian, Kehutanan, Perikanan (milyar rupiah) (Milyar Rupiah) 16.810,2 2.1.2. Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%)) 7,7 2.2. Meningkatnya Resiliensi Resiko Bencana Daerah yang Berkelanjutan Indeks Resiko Bencana (IRB) (*) 154,53 IV-19 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 Visi: “Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Yang Religius Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera Dan Berkelanjutan” NO PRIORITAS TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET 2.2.1. Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin) 75,04 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (%) 91,64 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%)) 29,97 2.2.2. Meningkatnya Ketahanan Sumber Daya Air Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%)) 17,03 2.2.3. Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana Persentase Jumlah Bencana yang Tertangani (%) 100 Misi 3: Pemberdayaan Masyarakat Religius dan Pelestarian Adat dan Budaya 3 Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif 3.1. Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Maju, Berbudaya dan Harmonis Persentase Pemajuan Budaya Daerah (%) 30 3.1.1. Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang Terkelola, Termanfaatkan, Berkembang dan Terbina (%) 79,56 3.1.2. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Demokrasi Pancasila Indeks Harmoni Indonesia (Indeks) 6,2 Misi 4: Peningkatan Kualitas Pendidikan, Layanan Kesehatan dan Perlindungan Sosial 4 Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial 4.1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (indeks) (Indeks) 74.00-74.42 4.1.1. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan Harapan Lama Sekolah (Tahun) 13.02-13.16 Rata-Rata lama sekolah penduduk Umur di atas 15 tahun (Tahun) 9,05-9,16 4.1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup (Tahun) 74.21-75.67 IV-20 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 Visi: “Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Yang Religius Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera Dan Berkelanjutan” NO PRIORITAS TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%)) 19,36 4.1.3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kurang mampu Tingkat Kemiskinan (Persentase) 8,92 – 9,25 Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten (%) 40,03 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal ((%)) 4,25 4.1.4. Meningkatnya Kualitas dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks) 0,49 Kategori Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (Kategori) Madya Misi 5: Pemerintahan yang Bersih dan Partisipatif, Demokratis dan Taat Hukum 5 Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis 5.1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) 75,3 5.1.1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Indeks Pemerintahan Digital (Indeks) 1,8 Capaian Akuntabilitas Kinerja (Predikat) B Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Indeks) 82,151 Nilai Survey Penilaian Integritas (Nilai) 74,78 Indeks Sistem Merit (Indeks) 267 Indeks Inovasi Daerah (Angka) 51,88 5.1.2. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik Indeks Pelayanan Publik (Indeks) 4,2 5.1.3. Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah Tingkat Inflasi (%) 2.5-3.0 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) 0.12-0.13 IV-21 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 Visi: “Mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Yang Religius Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera Dan Berkelanjutan” NO PRIORITAS TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET 5.1.4. Meningkatnya keadilan hukum dan keamanan daerah Persentase Penegakan Produk Hukum Daera h (%) 100 Persentase Pencapaian Aksi HAM (%) 76,13 Sinergitas kebijakan dan sasaran pembangunan Nasional dan Pemerintah Provinsi tahun 2026 terhadap kebijakan dan sasaran kabupaten tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut. IV-22 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 Tabel 4.5 Sinergitas Kebijakan Nasional, Provinsi Riau dengan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/KOTA PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas TRANSFORMASI SOSIAL Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Pendidikan Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun Tahun 9,45 Pendidikan Meningkatkan sumber daya manusia sehat, cerdas, kreatif, unggul, sejahtera dan inklusi Indeks Modal Manusia Indeks 0,58 Pendidikan Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)(Indeks) Indeks 74.00 - 74,42 Harapan Lama Sekolah Tahun 13,36 Indeks Pembangunan Gender Indeks 89,29 - 89,40 Rata-rata Nilai PISA (a) Membaca (b) Matematika (c) Sains Nilai 396 404 416 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Rata-rata Lama Sekolah Tahun 10,06 - 10,06
1.Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah)
2.Peningkatan Akses Pelayanan Dasar Pendidikan untuk Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan Harapan Lama Sekolah (Tahun) Tahun 13.02- 13.16
1.Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan dan pemerataannya
2.Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) IV-23 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/KOTA PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional: Literasi Membaca Numerasi Nilai 65,89 58,86 Harapan Lama Sekolah Tahun 13,63 - 13,64 Masyarakat Miskin (Semua Siswa Miskin Harus bersekolah sampai jenjang tertinggi – Riau Cerdas)
3.Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas
4.Dukungan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan STEAM
5.Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas
6.Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan
7.Pengembangan Budaya Gemar Membaca Rata-Rata lama sekolah penduduk Umur di atas 15 tahun (Tahun) Tahun 9.05-9.16
3.Peningkatan kualitas dan kompetensi guru serta tenaga kependidikan
4.Fasilitasi dan dukungan terhadap pendidikan keagamaan
5.Meningkatkan aksesibilitas dan layanan perpustakaan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi Persen 34,92 IV-24 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/KOTA PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Persen 11,49 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Persen 68,5 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kesehatan Terwujudnya Kesehatan untuk Semua Usia Harapan Hidup Tahun 74,68 Kesehatan Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang sehat dan produktif Usia Harapan Hidup Tahun 74,58
1.Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
2.Pemenuhan Hak Dasar Pengurangan Beban Hidup dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin
3.Peningkatan Kesehatan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyaraka Angka Harapan Hidup (Tahun) Tahun 74.21- 75.67
1.Meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar kesehatan dan rujukan 2.Peningkatan kejahteraan keluarga
3.Meningkatkan kualitas pelayanan RSUD
4.Pemenuhan penyelenggaraan IV-25 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/KOTA PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun) 2,1 kualitas dan penyediaan sarana- prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
4.Peningkatan kualitas, kesejahteraan, dan pemerataan tenaga kesehatan
5.Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting
6.Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
7.Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis
8.Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat
9.Peningkatan Pembangunan Keolahragaan
10.Pemenuhan Hak Dasar Pengurangan Beban Hidup dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ((%)) Persen 19,36 pelayanan dasar kesehatan yang berkualitas, merata dan berkeadilan
5.Meningkatkan perlindungan jaminan kesehatan masyarakat
6.Peningkatan kualitas dan pemerataan kesehatan dan gizi masyarakat
7.Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting
8.Memperkuat pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat
9.Meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan kepemudaan dan olahraga Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 109 IV-26 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/KOTA PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita Persen 17,5 Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 252 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Persen 98,7 Pemenuhan Kesehatan Untuk Semua Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif Indeks Ketimpangan Gender Indeks 0,421 Peningkatan Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas keluarga, dan masyarakat inklusif Indeks Ketimpangan Gender Indeks 0,44
1.Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan dari kekerasan
2.Peningkatan kualitas perlindungan anak
3.Peningkatan ketangguhan keluarga
4.Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia
5.Peningkatan Peran Pemuda dalam Pembangunan Perlindungan Perempuan dan Anak Meningkatnya Kualitas dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks) Indeks 0,49
1.Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak Indeks Pembangunan Gender Indeks 92,11- 92,21 Kategori Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (Kategori) kategori Madya IV-27 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/KOTA PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Indeks 73,83 Penguatan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Indeks 81,32 Indeks Perlindungan Anak Indeks 72,33 Indeks Pembangunan Pemuda Indeks 67,24 Mobilitas Penduduk Lanjut Usia Persen 94,5 Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas Persen 69,5 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan Kesejahteraan (Kemiskinan, Jaminan Sosial) Menurunkan angka kemiskinan Tingkat kemiskinan Persen 4,62 - 5,63 Kemiskinan Mempercepat Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan Tingkat Kemiskinan Persen 6,5-7,5 Rasio Gini Poin 0,296 - 0,299 Tingkat Kemiskinan Ekstrem Persen 0,00-0,50 Berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar wilayah penduduk miskin desa Persen 6,10
1.Pemerataan Pembangunan dan Pengurangan Wilayah Kantong Kemiskinan Kesejahteraan (Kemiskinan, Jaminan Sosial) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kurang mampu Tingkat Kemiskinan (Persentase) Persen 8.92-9.25
1.Meningkatkan jaminan sosial ketenagakerjaan
2.Meningkatkan perlindungan sosial IV-28 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/KOTA PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN Proporsi Penduduk Kelas Menengah Persen 18,2 Meningkatkan pemberdayaan, produktivitas, dan pendapatan masyarakat Indeks kedalaman kemiskinan Indeks 0,89
1.Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat
2.Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten (%) Persen 40,03 pekerja disabilitas
3.Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin
4.Pengembangan wilayah dan pengurangan wilayah kantong kemiskinan
5.Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat miskin melalui dukungan usaha produktif, pelatihan kerja, dan fasilitasi akses permodalan
6.Peningkatan cakupan dan kepesertaan jaminan sosial bagi masyarakat rentan melalui fasilitasi dan sinergi lintas sektor.
7.Penguatan perlindungan sosial adaptif dan inklusif bagi kelompok rentan melalui pemanfaatan data Regsosek yang tepat sasaran dan efisien
8.Penguatan dana sosial syariah dalam mendukung perlindungan sosial Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Persen 34,99 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 3,39 - 3,60 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) Persen 4,25Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal Persen 10,4 Percepatan penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi Meningkatnya perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif Persentase Penduduk yang memiliki setidaknya satu jaminan sosial (Q1) Persen 25,74
1.Pemenuhan Hak Dasar , Pengurangan Beban Hidup dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin Meningkatkan Akses Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Persen 68,66 IV-29 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/KOTA PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaa n Maju Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Indeks 66,15 Agama dan Budaya Meningkatkan ketahanan sosial budaya mayarakat berlandaskan pada kebudayaan melayu yang agamis Indeks harmoni Indeks 6,6 Agama dan Budaya Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang Maju, Berbudaya dan Harmonis Persentase Pemajuan Budaya Daerah (%) Persen 30 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Indeks 58,99 Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) Menguatnya nilai-nilai budaya Melayu sebagai jati diri masyarakat Riau dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau Indeks Pembangunan Kebudayaan Indeks 60,77 - 60,86
1.Penguatan nilai luhur kebudayaan Melayu Riau dalam lingkungan masyarakat yang agamis Meningkatnya Kebudayaan Daerah yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang Terkelola, Termanfaatkan, Berkembang dan Terbina (%) Persen 79,56
1.Meningkatkan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan daerah
2.Penguatan peran masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah secara inklusif dan berkelanjutan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Indeks 77,14 Meningkatnya kerukunan sosial antar masyarakat dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif, aman, nyaman Indeks harmoni sosial Indeks 6,6
1.Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan 2.Dukungan Peningkatan Kenyamanan, Keamanan, Toleransi dan Kesejahteraan Rakyat Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Demokrasi Pancasila Indeks Harmoni Indonesia (Indeks) Indeks 6,2
1.Meningkatkan pemahaman ideologi, politik dan wawasan kebangsaan
2.Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama serta kerukunan umat beragama dalam hidup bermasyarakat Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia IV-30 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/KOTA PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat , Berbangsa, dan Bernegara yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM Indeks Demokrasi Indonesia 82,12 – 85,66 Penguatan Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila Indeks harmoni religius Indeks 6,6 Indeks HAM 2,8 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan TRANSFORMASI EKONOMI Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Mewujudkan Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah sebagai Sumber Pendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Persentase Desa Mandiri Persen 23,91 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Peningkatan Produktifitas (Pertanian dan Perikanan) Meningkatkan ekonomi yang berdaya saing PDRB per kapita Juta Rp per tahun 179,62 - 191,10 Peningkatan Nilai Tambah (IKM, UMKM, Hilirisasi, Koperasi) Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Persen 3.83-4.24 Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional Persen 57,5 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 4,18 - 4,60 PDRB per Kapita (juta rupiah (Juta Rupiah) Juta Rupiah 109.06 - 115.36 IV-31 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/KOTA PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan yang Berkualitas secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Persen 3,33 Peningkatan Produksi Pertanian Rasio Gini (Rasio) Poin 0,259 - 0,266 Terwujudnya Perekonomian Nasional yang Progresif, Inklusif, dan Berkelanjutan Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global Peringkat 2 Meningkatkan kontribusi ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif Meningkatnya kemandirian ekonomi dan daya saing daerah Indeks Daya Saing Daerah Indeks 3,44
1.Pengembangan industri pengolahan yang ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah
2.Peningkatan Pendapatan Daerah
3.Penguatan ekosistem ekonomi syariah Meningkatnya lapangan pekerjaan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Persen 2.86 -3.11
1.Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja dan akses masyarakat terhadap lapangan kerja Indonesia Blue Economy Index Indeks 41,26 Meningkatnya industri hilir berbasis sumberdaya lokal Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) Poin 26.78- 27.80
1.Memfasilitasi pembangunan industri hilir berbasis pertanian dan perikanan untuk menjadi nilai tambah ekonomi
2.Memfasilitasi pengembangan kegiatan perdagangan termasuk berorientasi ekspor Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global Peringkat 41 Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) (%) Persen 16,32 IV-32 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/KOTA PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Peningkatan daya saing investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Persen 32,92 - 33,09
1.Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses permodalan di tingkat pusat dan daerah Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa serta kegiatan perekonomian di masyarakat Nilai PDRB ADHB (milyar rupiah) (Milyar Rupiah) Milyar Rupiah 64186,36
1.Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM termasuk daya saing produk dan jasanya
2.Penguatan ekonomi syariah dan ekosistem halal dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat
3.Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa
4.Menata UPT Transmigrasi menjadi Desa Definitif Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Persen 37,95 Peningkatan kinerja pembangunan ketenagakerjaa n dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja Persentase Desa Mandiri (%) Persen 51,98 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB Persen 1,12 Meningkatnya investasi daerah Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) (milyar rupiah) (Milyar Rupiah) Milyar Rupiah 6.305,33
1.Penguatan iklim dan promosi Investasi IV-33 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/KOTA PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Persen 3,15 Meningkatnya nilai tambah pariwisata Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara Juta Rupiah 5.535,32
1.Penataan amenitas, peningkatan SDM Pariwisata dan manajemen pengelolaan destinasi wisata Meningkatnya kontribusi Industri Pariwisata Rokan Hulu Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) Poin 0.29-0.31
1.Meninngkatkan Aksesibilitas, amenitas, atraksi, promosi destinasi wisata, dan kelembagaan pariwisata serta ekonomi kreatif Rasio Kewirausahaan Persen 3,18 Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata Rasio PDB Pariwisata Persen 4,60-4,70 Peningkatan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional Meningkatnya ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan petani Indeks Ketahanan Pangan Indeks 73,46 1. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah dan akses pangan untuk masyarakat
2.Peningkatan Pendapatan dan Pemberdayaan Masyarakat Petani Miskin Peningkatan Produktifitas (Pertanian dan Perikanan) Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan daerah Rasio sektor primer (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Pertambangan dan penggalian) terhadap PDRB (%) Persen 0,597 Devisa Pariwisata Milliar USD 22,00- 24,70 Nilai Tukar Petani Indeks 175,67 Meningkatnya produksi berbasis sumberdaya alam Daerah PDRB ADHK Pertanian, Kehutanan, Perikanan (milyar rupiah) (Milyar Rupiah) Milyar Rupiah 16.810,20
1.Memfasilitasi peningkatan produksi pertanian dan perikanan
2.Meningkatkan ketersediaan layanan irigasi Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif Proporsi PDB Ekonomi Kreatif Persen 7,40-8,00 Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishm ent) (%) Persen 7,7
1.Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan dalam meningkatkan ketersediaan pangan daerah IV-34 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/KOTA PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan Rasio PDB Industri Pengolahan Persen 21,2 Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan Peningkatan Nilai Tambah (IKM, UMKM, Hilirisasi, Koperasi) Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan lestari Indeks Ekonomi Hijau Daerah Indeks 59,35 Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air dan Bencana Meningkatnya Resiliensi Resiko Bencana Daerah yang Berkelanjutan Indeks resiko bencana (IRB) Indeks 154,53 Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Pembentukan Modal Tetap Bruto Persen 29,44 Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Indeks 72,06
1.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2.Mendorong Ketahanan dan Transisi Energi Meningkatnya Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin) Poin 69,59
1.Meningkatkan upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
2.Meningkatkan ketersediaan sanitasi aman bagi masyarakat
3.Meningkatkan layanan pengelolaan sampah dan limbah Ekspor Barang dan Jasa Persen 22,7 Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca Indeks 50,57 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (%) Persen 91,64 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%)) Persen 29,97 IV-35 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/KOTA PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks 76,67 Pemenuhan Lingkungan Hidup yang Berkualitas Meningkatnya Ketahanan Sumber Daya Air Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%)) Persen 17,03
1.Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan pelayanan air minum/ bersih Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS) Indeks 60 Mengurangi risiko bencana daerah Indeks Risiko Bencana Daerah Indeks 137,68
1.Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana Persentase Jumlah Bencana yang Tertangani (%) Persen 100
1.Meningkatkan upaya mitigasi bencana
2.Peningkatan pengelolaan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Persen 28 (17 terdaur ulang) Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif Persen 19,07 Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan Persen 27,35 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB Persen 0,136 Pemenuhan manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan IV-36 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/KOTA PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Inovasi Penguatan ekosistem riset dan inovasi serta kerjasama pembangunan daerah Indeks Inovasi Daerah Indeks 56,35 Tata kelola pemerintah dan pelayanan publik berbasis IT dan inovasi, serta peningkatan kapasitas ASN Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) Indeks 75,3 Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja Peringkat Indeks Inovasi Global 52 peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional Meningkatnya hasil riset dan inovasi untuk pembangunan daerah Indeks kapabilitas inovasi Indeks 2,75
1.Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK serta pemanfaatan teknologi digital Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Indeks Inovasi Daerah (Angka) Angka 51,88
1.Meningkatkan kualitas inovasi daerah Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) Persen 0,31 Meningkatnya kerjasama pembangunan Persentase kerjasama pembangunan yang sudah dilaksanakan Persen 70
1.Penguatan Kerjasama dalam pembangunan daerah Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan TRANSFORMA SI TATA KELOLA Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Indeks 72,8 Peningkatan Kapasitas ASN Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Indeks reformasi birokrasi Indeks 84,74 Tata kelola pemerintah dan pelayanan publik berbasis IT dan inovasi, serta peningkatan kapasitas ASN Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks) Indeks 75,3 IV-37 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/KOTA PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri Indeks 94 Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional Indeks profesionalitas ASN Indeks 78,70
1.Peningkatan Profesionalitas ASN dan Budaya Kerja ASN Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik Indeks Pemerintahan Digital (Indeks) Indeks 1,8
1.Meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa, komunikasi, informasi, data, sandi, dan arsip
2.Mendorong percepatan transformasi digital melalui penguatan infrastruktur, peningkatan literasi, dan pemerataan akses teknologi informasi
3.Meningkatkan tata kelola organisasi, kinerja penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan dan pengawasan
4.Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah
5.Meningkatkan tata kelola integritas dan pengawasan
6.Meningkatkan profesionalitas ASN Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak serta Sistem Politik yang Fungsional Indeks Pembangunan Hukum Indeks 0,7 Nilai survey indeks berakhlak Poin 73,64 Capaian Akuntabilitas Kinerja (Predikat) Predikat B IV-38 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/KOTA PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN Indeks Persepsi Korupsi Indeks 40 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level Terdefenis i Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Indeks) Indeks 82,151 Indeks Integritas Partai Politik Indeks 65,00 - 66,99 Implementasi tata kelola pemerintah dan pelayanan publik berbasis IT Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel Indeks Transformasi Digital Nasional Indeks 52,55
1.Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Professional dan Berintegritas Nilai Survey Penilaian Integritas (Nilai) Nilai 74,78 Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan Return on Asset (RoA) BUMN 3,26 Nilai survey kepuasan masyarakat Poin 73,04 Indkes Sistem Merit (Indeks) Indeks 267 Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB Persen 12,22- 13,35 Nilai SAKIP Poin 75,30 IV-39 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/KOTA PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan Rasio Perpajakan terhadap PDB Persen 10,45- 11,40 Kategori hasil pengukuran Indeks Pengelola Keuangan Daerah Kategori A Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) Indeks 4,2
1.Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan
2.Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan investasi
3.Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Tingkat Inflasi Persen 2,50 ± 1,00 Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah Tingkat Inflasi (%) Persen 2.5-3.0
1.Mengendalikan inflasi daerah
2.Meningkatkan PAD dari Pajak daerah
3.Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) Persen 0.12-0.13 Meningkatnya keadilan hukum dan keamanan daerah Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah (%) Persen 100
1.Meningkatkan keadilan dan ketaatan hukum di daerah
2.Meningkatkan keamanan dan ketertiban daerah Persentase pencapaian aksi HAM (%) Persen 76,13 IV-40 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/KOTA PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi INFRASTRUKT UR Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambun gan sesuai Tata Ruang Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan Stok Infrastruktur terhadap PDB Persen 47 Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, dilaksanakan melalui pengembangan konektivitas dan layanan transportasi multimoda serta peningkatan konektivitas digital dan transisi energi listrik Peningkatan Infrastruktur (Kawasan Ekonomi, Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Industri) Mewujudkan infrastruktur yang handal Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Indeks 76,19 Infrastruktur Jalan, Hunian Layak dan Layanan Transportasi darat dan Intermoda Meningkat dan berkembangnya Infrastruktur Wilayah Rata-rata capaian pelayanan infrastuktur (%) Persen 49,59 IV-41 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NASIONAL PROVINSI KABUPATEN/KOTA PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET 2026 ARAH KEBIJAKAN Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Meningkatnya layanan transportasi Rasio konektivitas transportasi Poin 0,50 Peningkatan infrastruktur untuk konektifitas wilayah Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks) Indeks 3,51
1.Memantapkan kualitas jalan dan jembatan kabupaten Meningkatnya Kemandirian Bangsa dalam Memenuhi Kebutuhan Air secara Berkelanjutan dengan Pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan 42,24 Peningkatan ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air Meningkatnya aksesibilitas Tingkat kemantapan jalan Persen 71,61 Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) Persen 77,57
1.Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Kumuh termasuk fasilitasi pembangunan hunian layak beserta prasarananya
2.Memfasilitasi pembangunan hunian layak beserta prasarananya Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman 17 Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur dasar Indeks layanan infrastruktur dasar Indeks 76,19
1.Peningkatan Infrastruktur Dasar
2.Peningkatan Akses Pelayanan dasar Infrastruktur masyarakat miskin
3.Pengembangan Kota Tematik Sesuai Potensi Daerah
4.Mendorong pembangunan, pengembangan dan peningkatan infrastruktur ke kawasan strategis Provinsi Riau Meningkatnya konektifitas daerah Rasio konektifitas (Rasio) Rasio 43,47
1.Meningkatkan kualitas layanan transportasi darat dan intermoda IV-42 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 Selanjutnya di dalam RKPD tahun 2026 juga memuat pokok-pokok pikiran DPRD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan disebutkan dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pokok pikiran DPRD. Untuk mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD kabupaten Rokan hulu, Bappeda kabupaten Rokan hulu telah menyiapkan aplikasi perencanaan (SIPD-RI). Garis besar substansi permasalahan yang termuat dalam Pokir DPRD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 yang telah di paripurnakan oleh DPRD dapat dirangkum sebagai berikut:
1.Penguatan ekonomi lokal, peningkatan investasi, pengembangan pariwisata, dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan sesuai tata ruang;
2.Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah;
3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif;
4.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial;
5.Peningkatan mutu pelayanan publik berbasis transformasi digital serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, taat hukum, dan demokratis. Hasil reses yang telah dilakukan dan diparipurnakan oleh DPRD, disampaikan kepada Bappeda terdiri dari 2.451 usulan. Dari usulan tersebut yang dientri dan diusulkan DPRD ke Pemerintah Daerah melalui Aplikasi SIPD- RI sebanyak 1.478 usulan kegiatan. Kemudian Pokir DPRD Kabupaten Rokan Hulu ini ditelaah dan diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, serta melihat dari ketersediaan kapasitas riil anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah. Pada dokumen RKPD tahun 2026 ini juga memuat dukungan program prioritas terhadap prioritas pembangunan yang sudah di tetapkan. Terdapat beberapa program prioritas yang digunakan oleh lebih dari satu Perangkat Daerah, salah satunya seperti Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian yang digunakan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Secara detail dapat di lihat pada tabel berikut: IV-43 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 Tabel 4.6 Prioritas Pembangunan dan Dukungan Program Prioritas Tahun 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui pemenuhan/ peningkatan akses dan mutu, peningkatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan serta perlindungan sosial URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Rp 122.860.397.250,00 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Rp 122.860.397.250,00 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rp 8.852.912.250,00 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Rp 8.769.750,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp 8.769.750,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Rp 8.769.750,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Rp 8.769.750,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga IV-44 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Rp 100.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Rp 8.769.750,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Rp 8.769.750,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Dana BOP PAUD Rp 8.151.300.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Rp 220.939.500,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengembangan konten digital untuk pendidikan Rp 8.769.750,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Rp 40.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rp 8.769.750,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Rp 261.745.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Rp 8.769.750,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga IV-45 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp 2.607.696.750,00 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Rp 8.769.750,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp 2.565.900.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Rp 33.027.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rp 67.964.629.750,00 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Rp 83.769.750,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp 8.769.750,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Rp 89.769.750,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Rp 8.769.750,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga IV-46 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp 1.530.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp 1.645.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Rp 8.769.750,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp 8.769.750,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp 214.338.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Rp 8.769.750,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengadaan Mebel Sekolah Rp 200.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rp 62.464.400.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp 951.190.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengembangan konten digital untuk pendidikan Rp 8.769.750,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga IV-47 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rp 61.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp 600.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Rp 72.543.750,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp 43.435.158.500,00 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Rp 8.769.750,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp 8.769.750,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Rp 8.769.750,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Rp 8.769.750,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pembangunan Perpustakaan Sekolah Rp 200.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp 940.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga IV-48 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp 635.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Rp 8.769.750,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp 8.769.750,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Rp 8.769.750,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengadaan Mebel Sekolah Rp 200.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp 2.840.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Rp 30.559.700.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp 67.760.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengembangan konten digital untuk pendidikan Rp 8.769.750,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Rp 41.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga IV-49 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama Rp 8.769.750,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Rp 5.510.001.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah Rp 2.154.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp 200.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Rp 8.769.750,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui pemenuhan/ peningkatan akses dan mutu, peningkatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan serta perlindungan sosial URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Rp 211.092.218.769,00 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Rp 827.203.000,00 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp 827.203.000,00 - | IV-50 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp 827.203.000,00 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rp 209.627.628.769,00 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp 155.925.718.149,00 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Rp 233.668.800,00 Dinas Kesehatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Rp 3.560.478.200,00 Dinas Kesehatan Pengembangan Puskesmas Rp 504.718.000,00 Dinas Kesehatan Pengembangan Rumah Sakit Rp 149.826.853.149,00 Dinas Kesehatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Rp 1.800.000.000,00 Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp 53.701.910.620,00 - Operasional Pelayanan Puskesmas Rp 3.467.564.200,00 Dinas Kesehatan IV-51 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Rp 62.906.400,00 Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Rp 2.196.228.000,00 Dinas Kesehatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Rp 699.190.000,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp 33.343.127.600,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Rp 19.110.000,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp 14.498.000,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp 412.437.200,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp 4.091.682.000,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp 60.100.000,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp 1.387.558.000,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rp 1.627.944.000,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Rp 437.120.000,00 Dinas Kesehatan IV-52 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Rp 200.118.800,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Rp 1.739.450.000,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Rp 14.500.000,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Rp 804.905.000,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Rp 256.581.820,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp 14.575.000,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp 14.550.000,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Rp 62.140.000,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Rp 923.593.000,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Rp 1.547.024.000,00 Dinas Kesehatan Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Rp 203.645.000,00 Dinas Kesehatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Rp 101.362.600,00 Dinas Kesehatan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Rp 73.062.000,00 - IV-53 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Rp 73.062.000,00 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp 73.062.000,00 Dinas Kesehatan PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Rp 564.325.000,00 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Rp 162.756.000,00 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Rp 162.756.000,00 Dinas Kesehatan | IV-54 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Rp 248.973.000,00 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Rp 248.973.000,00 Dinas Kesehatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Rp 152.596.000,00 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Rp 152.596.000,00 Dinas Kesehatan | IV-55 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, peningkatan investasi dan pengembangan pariwisata daerah serta penguatan kualitas dan pemenuhan infrastruktur yang berkesinambungan sesuai tata ruang URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rp 88.611.224.899,00 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Rp 22.584.778.000,00 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Rp 22.584.778.000,00 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Rp 17.034.778.000,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Rp 5.550.000.000,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Rp 39.263.200,00 - | IV-56 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp 39.263.200,00 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Rp 39.263.200,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Rp 14.415.600.000,00 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp 14.415.600.000,00 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Rp 500.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Rp 10.100.000.000,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Rp 3.515.600.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Rp 300.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang IV-57 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Rp 1.951.728.899,00 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Rp 1.951.728.899,00 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rp 1.951.728.899,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Rp 4.954.443.540,00 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 4.255.993.540,00 - Normalisasi/Restorasi Sungai Rp 1.427.018.540,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Rp 1.528.975.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | IV-58 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Rp 300.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rehabilitasi Embung Rp 1.000.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 698.450.000,00 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Rp 600.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 98.450.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Rp 314.836.260,00 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Rp 79.265.400,00 - | IV-59 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Rp 27.120.200,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Rp 25.025.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Rp 27.120.200,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Rp 185.570.860,00 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Rp 91.843.800,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Rp 93.727.060,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Rp 50.000.000,00 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Rp 50.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Rp 43.868.505.000,00 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Rp 43.868.505.000,00 - IV-60 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pembangunan Jalan Rp 3.150.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pembangunan Jembatan Rp 6.100.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemeliharaan Berkala Jalan Rp 9.840.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemeliharaan Rutin Jalan Rp 9.250.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemeliharaan Rutin Jembatan Rp 200.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Rp 600.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Rp 700.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rehabilitasi Jalan Rp 6.928.505.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rehabilitasi Jembatan Rp 500.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rekonstruksi Jalan Rp 6.000.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang IV-61 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Survey Kondisi Jalan/Jembatan Rp 600.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Rp 482.070.000,00 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Rp 37.300.000,00 - Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Rp 37.300.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Rp 79.420.000,00 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Rp 79.420.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Rp 50.000.000,00 - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Rp 50.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | IV-62 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Rp 315.350.000,00 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Rp 166.774.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Rp 72.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Rp 54.521.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Rp 22.055.000,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, peningkatan investasi dan pengembangan pariwisata daerah serta penguatan kualitas dan pemenuhan infrastruktur yang berkesinambungan sesuai tata ruang URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Rp 12.365.913.200,00 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Rp 191.308.800,00 - | IV-63 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Rp 191.308.800,00 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Rp 191.308.800,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Rp 203.167.000,00 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rp 167.533.400,00 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Rp 167.533.400,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rp 35.633.600,00 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Rp 8.827.600,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Rp 8.712.400,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | IV-64 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Rp 9.154.000,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Rp 8.939.600,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Rp 11.425.000.000,00 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Rp 11.425.000.000,00 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Rp 11.425.000.000,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Rp 546.437.400,00 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Rp 546.437.400,00 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Rp 395.932.800,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman IV-65 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Rp 150.504.600,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Peningkatan penguatan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan tanggap bencana URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Rp 5.230.803.656,00 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Rp 3.070.513.676,00 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Rp 109.186.500,00 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Rp 109.186.500,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Rp 240.368.300,00 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Rp 160.362.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah | IV-66 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Rp 80.006.300,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Rp 288.184.600,00 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Rp 128.187.200,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Rp 50.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Rp 109.997.400,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Rp 2.432.774.276,00 - Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Rp 30.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Rp 2.402.774.276,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Rp 570.000.880,00 - IV-67 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp 570.000.880,00 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp 570.000.880,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Rp 1.590.289.100,00 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Rp 59.781.000,00 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Rp 59.781.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 1.064.449.150,00 - | IV-68 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp 210.140.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Rp 268.031.800,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Rp 353.256.050,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp 108.013.600,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Rp 125.007.700,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Rp 466.058.950,00 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah Rp 2.308.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran IV-69 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah Rp 60.486.900,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Rp 16.470.400,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Rp 202.231.700,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Rp 66.784.250,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Rp 7.890.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Rp 109.887.700,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui pemenuhan/ peningkatan akses dan mutu, peningkatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan serta perlindungan sosial URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Rp 731.716.950,00 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Rp 247.332.950,00 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Rp 247.332.950,00 - IV-70 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan Rp 78.108.800,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 142.320.000,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 26.904.150,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PENANGANAN BENCANA Rp 64.510.000,00 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Rp 6.250.000,00 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Rp 6.250.000,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Rp 58.260.000,00 - IV-71 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Penyediaan Makanan Rp 46.375.000,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penyediaan Sandang Rp 11.885.000,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Rp 245.284.500,00 - Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar Rp 52.876.500,00 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Rp 52.876.500,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Rp 192.408.000,00 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Rp 4.500.000,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Rp 187.908.000,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Rp 174.589.500,00 - IV-72 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Rp 141.317.500,00 - Pemberian Layanan Kedaruratan Rp 43.200.000,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Rp 22.162.000,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penyediaan Alat Bantu Rp 14.000.000,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penyediaan Permakanan Rp 58.455.500,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penyediaan Sandang Rp 3.500.000,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak IV-73 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Rp 33.272.000,00 - Penyediaan Permakanan Rp 33.272.000,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, peningkatan investasi dan pengembangan pariwisata daerah serta penguatan kualitas dan pemenuhan infrastruktur yang berkesinambungan sesuai tata ruang URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Rp 485.398.100,00 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Rp 190.398.100,00 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Rp 190.398.100,00 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Rp 29.999.900,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, | IV-74 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Rp 150.796.800,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 9.601.400,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Rp 295.000.000,00 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Rp 295.000.000,00 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Rp 295.000.000,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui pemenuhan/ peningkatan akses dan mutu, peningkatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan serta perlindungan sosial URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Rp 676.283.050,00 - IV-75 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Rp 71.130.750,00 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 16.482.000,00 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 16.482.000,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 54.648.750,00 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 54.648.750,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Rp 118.141.500,00 - | IV-76 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 10.810.900,00 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Rp 10.810.900,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 20.983.600,00 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 20.983.600,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 86.347.000,00 - | IV-77 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Rp 86.347.000,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Rp 385.610.800,00 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Rp 91.670.000,00 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 91.670.000,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp 44.560.000,00 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai Rp 44.560.000,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | IV-78 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp 249.380.800,00 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Rp 100.180.800,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Rp 2.700.000,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Rp 13.500.000,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Rp 90.000.000,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Rp 39.500.000,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Rp 3.500.000,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak IV-79 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Rp 101.400.000,00 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Rp 39.150.000,00 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 39.150.000,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp 24.800.000,00 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 24.800.000,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 37.450.000,00 - | IV-80 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Rp 16.440.000,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota Rp 810.000,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Rp 1.500.000,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Rp 18.000.000,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Rp 700.000,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peningkatan penguatan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan tanggap bencana URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Rp 504.650.050,00 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Rp 131.848.200,00 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 82.000.000,00 - IV-81 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 82.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Rp 49.848.200,00 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Rp 49.848.200,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Rp 38.216.600,00 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rp 38.216.600,00 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rp 38.216.600,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Rp 334.585.250,00 - | IV-82 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Rp 48.179.250,00 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp 48.179.250,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Rp 286.406.000,00 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Rp 61.738.400,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Rp 129.510.000,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp 53.697.600,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Rp 41.460.000,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan IV-83 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Penguatan pelestariat adat dan budaya daerah serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis agamis dan kondusif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Rp 126.330.000,00 - PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN Rp 61.466.000,00 - Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan Rp 61.466.000,00 - Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 61.466.000,00 Sekretariat Daerah PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Rp 64.864.000,00 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp 64.864.000,00 - Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 64.864.000,00 Sekretariat Daerah Peningkatan penguatan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan tanggap bencana URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Rp 6.205.018.220,00 - | IV-84 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Rp 63.460.000,00 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Rp 63.460.000,00 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Rp 63.460.000,00 Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Rp 273.990.000,00 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Rp 273.990.000,00 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp 273.990.000,00 Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Rp 4.973.915.270,00 - Pengelolaan Sampah Rp 4.973.915.270,00 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di Rp 1.895.929.300,00 Dinas Lingkungan Hidup | IV-85 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Penanganan sampah melalui pengangkutan Rp 1.401.812.190,00 Dinas Lingkungan Hidup Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Rp 1.676.173.780,00 Dinas Lingkungan Hidup PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Rp 893.652.950,00 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Rp 893.652.950,00 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Rp 183.098.000,00 Dinas Lingkungan Hidup Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Rp 671.990.950,00 Dinas Lingkungan Hidup Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah Rp 38.564.000,00 Dinas Lingkungan Hidup IV-86 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Peningkatan penguatan kualitas pelayanan publik berbasis transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan partisipatif, taat hukum dan demokratis URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rp 576.055.560,00 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Rp 576.055.560,00 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk Rp 576.055.560,00 - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Rp 576.055.560,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, peningkatan investasi dan pengembangan pariwisata daerah serta penguatan kualitas dan pemenuhan infrastruktur yang berkesinambungan sesuai tata ruang URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Rp 1.619.785.000,00 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Rp 791.127.600,00 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Rp 791.127.600,00 - IV-87 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Rp 791.127.600,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Rp 828.657.400,00 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp 828.657.400,00 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Rp 535.839.400,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | IV-88 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Rp 292.818.000,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui pemenuhan/ peningkatan akses dan mutu, peningkatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan serta perlindungan sosial URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Rp 3.634.120.000,00 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Rp 2.039.400.000,00 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Rp 2.039.400.000,00 - | IV-89 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Rp 927.000.000,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Rp 1.112.400.000,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Rp 1.436.920.000,00 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Rp 280.000.000,00 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Rp 40.000.000,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Rp 240.000.000,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana IV-90 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Rp 150.000.000,00 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Rp 150.000.000,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Rp 108.750.000,00 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Rp 108.750.000,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Rp 898.170.000,00 - | IV-91 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Rp 53.100.000,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Rp 845.070.000,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Rp 157.800.000,00 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Rp 157.800.000,00 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Rp 87.000.000,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Rp 70.800.000,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, peningkatan investasi dan pengembangan pariwisata daerah serta penguatan kualitas dan pemenuhan infrastruktur yang berkesinambungan sesuai tata ruang URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Rp 11.834.970.920,00 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Rp 11.988.000,00 - | IV-92 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Rp 11.988.000,00 - Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Rp 11.988.000,00 Dinas Perhubungan PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Rp 11.822.982.920,00 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Rp 10.257.500,00 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Rp 10.257.500,00 Dinas Perhubungan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Rp 237.411.000,00 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Rp 8.260.000,00 Dinas Perhubungan | IV-93 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Rp 42.885.000,00 Dinas Perhubungan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Rp 186.266.000,00 Dinas Perhubungan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Rp 23.260.000,00 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 23.260.000,00 Dinas Perhubungan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Rp 10.605.250,00 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Rp 10.605.250,00 Dinas Perhubungan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Rp 193.999.750,00 - Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Rp 6.999.750,00 Dinas Perhubungan IV-94 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Rp 172.000.000,00 Dinas Perhubungan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Rp 15.000.000,00 Dinas Perhubungan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 56.020.500,00 - Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Rp 7.056.000,00 Dinas Perhubungan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 48.964.500,00 Dinas Perhubungan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rp 11.280.228.920,00 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rp 9.443.588.920,00 Dinas Perhubungan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Rp 1.836.640.000,00 Dinas Perhubungan IV-95 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Rp 11.200.000,00 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Rp 11.200.000,00 Dinas Perhubungan Peningkatan penguatan kualitas pelayanan publik berbasis transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan partisipatif, taat hukum dan demokratis URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Rp 4.950.045.000,00 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Rp 1.929.272.000,00 - Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp 1.929.272.000,00 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah Rp 475.272.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Penyediaan Akses Internet Rp 1.454.000.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Rp 3.020.773.000,00 - | IV-96 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp 3.020.773.000,00 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Rp 113.750.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Pelayanan Informasi Publik Rp 86.377.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Pengelolaan Media Komunikasi Publik Rp 155.560.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Penyusunan Konten Rp 161.131.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Relasi Media Rp 2.503.955.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, peningkatan investasi dan pengembangan pariwisata daerah serta penguatan kualitas dan pemenuhan infrastruktur yang berkesinambungan sesuai tata ruang URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Rp 364.601.800,00 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Rp 82.410.000,00 - | IV-97 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Rp 82.410.000,00 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Rp 82.410.000,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Rp 20.000.000,00 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp 20.000.000,00 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Rp 20.000.000,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Rp 42.191.800,00 - | IV-98 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Rp 42.191.800,00 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Rp 42.191.800,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Rp 220.000.000,00 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Rp 220.000.000,00 - Pengembangan Usaha Mikro Rp 220.000.000,00 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, peningkatan investasi dan pengembangan pariwisata daerah serta penguatan kualitas dan pemenuhan infrastruktur yang berkesinambungan sesuai tata ruang URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Rp 603.947.750,00 - | IV-99 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Rp 144.392.000,00 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp 144.392.000,00 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Rp 144.392.000,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Rp 104.040.000,00 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp 104.040.000,00 - Pengawasan Penanaman Modal Rp 104.040.000,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Rp 355.515.750,00 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rp 355.515.750,00 - | IV-100 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Rp 355.515.750,00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui pemenuhan/ peningkatan akses dan mutu, peningkatan layanan bidang pendidikan dan kesehatan serta perlindungan sosial URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Rp 3.099.996.000,00 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Rp 2.431.366.000,00 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Rp 1.799.999.000,00 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Rp 1.650.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Seleksi Atlet Daerah Rp 149.999.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Rp 257.000.000,00 - Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Rp 57.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | IV-101 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan Rp 200.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp 374.367.000,00 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Rp 374.367.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Rp 168.630.000,00 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp 100.000.000,00 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Rp 100.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga | IV-102 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Rp 68.630.000,00 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Rp 68.630.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Rp 500.000.000,00 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Rp 500.000.000,00 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Rp 500.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Peningkatan penguatan kualitas pelayanan publik berbasis transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan partisipatif, taat hukum dan demokratis URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Rp 40.791.000,00 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Rp 40.791.000,00 - | IV-103 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Rp 40.791.000,00 - Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral Rp 40.791.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Peningkatan penguatan kualitas pelayanan publik berbasis transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan partisipatif, taat hukum dan demokratis URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Rp 44.164.000,00 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Rp 44.164.000,00 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp 44.164.000,00 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Rp 44.164.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika Penguatan pelestariat adat dan budaya daerah serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis agamis dan kondusif URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Rp 2.162.230.450,00 - | IV-104 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Rp 432.687.200,00 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Rp 432.687.200,00 - Pelindungan Cagar Budaya Rp 72.000.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pengembangan Cagar Budaya Rp 360.687.200,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Rp 1.317.515.250,00 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp 417.515.250,00 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Rp 417.515.250,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp 900.000.000,00 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Rp 900.000.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | IV-105 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Rp 412.028.000,00 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp 412.028.000,00 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Rp 412.028.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Peningkatan penguatan kualitas pelayanan publik berbasis transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan partisipatif, taat hukum dan demokratis URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Rp 175.467.400,00 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Rp 20.176.000,00 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Rp 20.176.000,00 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Rp 20.176.000,00 Dinas Perpustakaan dan Arsip PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Rp 155.291.400,00 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp 106.522.400,00 - | IV-106 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Rp 22.676.400,00 Dinas Perpustakaan dan Arsip Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Rp 58.582.000,00 Dinas Perpustakaan dan Arsip Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Rp 25.264.000,00 Dinas Perpustakaan dan Arsip Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp 48.769.000,00 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Rp 20.000.000,00 Dinas Perpustakaan dan Arsip Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp 28.769.000,00 Dinas Perpustakaan dan Arsip Peningkatan penguatan kualitas pelayanan publik berbasis transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan partisipatif, taat hukum dan demokratis URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Rp 51.560.050,00 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Rp 51.560.050,00 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Rp 24.207.600,00 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 24.207.600,00 Dinas Perpustakaan dan Arsip IV-107 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Rp 27.352.450,00 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Rp 27.352.450,00 Dinas Perpustakaan dan Arsip Penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, peningkatan investasi dan pengembangan pariwisata daerah serta penguatan kualitas dan pemenuhan infrastruktur yang berkesinambungan sesuai tata ruang URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Rp 1.092.675.670,00 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Rp 532.645.470,00 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Rp 532.645.470,00 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 532.645.470,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Rp 247.973.200,00 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 Rp 247.973.200,00 - | IV-108 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Rp 247.973.200,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Rp 312.057.000,00 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Rp 312.057.000,00 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 312.057.000,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, peningkatan investasi dan pengembangan pariwisata daerah serta penguatan kualitas dan pemenuhan infrastruktur yang berkesinambungan sesuai tata ruang URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Rp 697.769.500,00 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Rp 237.769.500,00 - | IV-109 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Rp 237.769.500,00 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Rp 237.769.500,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Rp 460.000.000,00 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Rp 460.000.000,00 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Rp 60.000.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Rp 300.000.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Rp 100.000.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, peningkatan investasi dan pengembangan pariwisata daerah serta penguatan kualitas dan pemenuhan infrastruktur yang berkesinambungan sesuai tata ruang URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Rp 4.239.479.500,00 - | IV-110 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Rp 72.595.000,00 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Rp 72.595.000,00 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Rp 72.595.000,00 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Rp 148.250.000,00 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Rp 24.000.000,00 - Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Rp 24.000.000,00 Dinas Peternakan dan Perkebunan | IV-111 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Rp 124.250.000,00 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 124.250.000,00 Dinas Peternakan dan Perkebunan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Rp 2.784.869.500,00 - Pembangunan Prasarana Pertanian Rp 2.223.250.000,00 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Rp 2.073.250.000,00 Dinas Peternakan dan Perkebunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Rp 150.000.000,00 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pengembangan Prasarana Pertanian Rp 561.619.500,00 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Rp 361.619.500,00 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota Rp 200.000.000,00 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura IV-112 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Rp 1.104.795.000,00 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Rp 20.750.000,00 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Rp 20.750.000,00 Dinas Peternakan dan Perkebunan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Rp 1.084.045.000,00 - Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Rp 162.830.000,00 Dinas Peternakan dan Perkebunan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Rp 838.325.000,00 Dinas Peternakan dan Perkebunan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Rp 82.890.000,00 Dinas Peternakan dan Perkebunan PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Rp 110.570.000,00 - | IV-113 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Rp 110.570.000,00 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Rp 110.570.000,00 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Rp 18.400.000,00 - Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp 18.400.000,00 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Rp 18.400.000,00 Dinas Peternakan dan Perkebunan Peningkatan penguatan pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan dan tanggap bencana URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Rp 392.456.400,00 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA Rp 392.456.400,00 - Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota Rp 392.456.400,00 - Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota Rp 392.456.400,00 Dinas Lingkungan Hidup | IV-114 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, peningkatan investasi dan pengembangan pariwisata daerah serta penguatan kualitas dan pemenuhan infrastruktur yang berkesinambungan sesuai tata ruang URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Rp 3.054.006.950,00 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Rp 225.998.750,00 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Rp 225.998.750,00 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Rp 225.998.750,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Rp 2.154.500.000,00 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp 2.154.500.000,00 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp 2.154.500.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Rp 517.436.200,00 - | IV-115 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp 10.512.000,00 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Rp 10.512.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Rp 506.924.200,00 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Rp 491.847.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Rp 15.077.200,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Rp 156.072.000,00 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Rp 156.072.000,00 - | IV-116 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Rp 112.902.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Rp 43.170.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, peningkatan investasi dan pengembangan pariwisata daerah serta penguatan kualitas dan pemenuhan infrastruktur yang berkesinambungan sesuai tata ruang URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Rp 1.087.488.900,00 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Rp 1.087.488.900,00 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Rp 1.087.488.900,00 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Rp 85.800.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Rp 1.001.688.900,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan | IV-117 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Peningkatan penguatan kualitas pelayanan publik berbasis transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan partisipatif, taat hukum dan demokratis SEKRETARIAT DAERAH Rp 18.225.900.182,00 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Rp 17.256.876.082,00 - Administrasi Tata Pemerintahan Rp 393.027.200,00 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Rp 125.619.800,00 Sekretariat Daerah Penataan Administrasi Pemerintahan Rp 120.945.400,00 Sekretariat Daerah Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Rp 146.462.000,00 Sekretariat Daerah Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Rp 627.555.000,00 - Fasilitasi Bantuan Hukum Rp 97.720.800,00 Sekretariat Daerah Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Rp 477.388.200,00 Sekretariat Daerah Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Rp 52.446.000,00 Sekretariat Daerah Fasilitasi Kerja Sama Daerah Rp 92.208.000,00 - | IV-118 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Rp 92.208.000,00 Sekretariat Daerah Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Rp 16.144.085.882,00 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Rp 14.399.085.882,00 Sekretariat Daerah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Rp 1.745.000.000,00 Sekretariat Daerah PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Rp 969.024.100,00 - Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Rp 109.287.000,00 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Rp 37.709.600,00 Sekretariat Daerah Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Rp 18.293.200,00 Sekretariat Daerah Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Rp 53.284.200,00 Sekretariat Daerah Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Rp 207.774.800,00 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Rp 81.206.000,00 Sekretariat Daerah Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Rp 110.400.800,00 Sekretariat Daerah IV-119 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Rp 16.168.000,00 Sekretariat Daerah Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Rp 79.042.000,00 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Rp 40.366.000,00 Sekretariat Daerah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Rp 38.676.000,00 Sekretariat Daerah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Rp 572.920.300,00 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Rp 219.424.000,00 Sekretariat Daerah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Rp 237.360.000,00 Sekretariat Daerah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Rp 116.136.300,00 Sekretariat Daerah Peningkatan penguatan kualitas pelayanan publik berbasis transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan partisipatif, taat hukum dan demokratis SEKRETARIAT DPRD Rp 22.996.530.000,00 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Rp 22.996.530.000,00 - Fasilitasi Tugas DPRD Rp 11.001.869.000,00 - | IV-120 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Rp 32.380.000,00 Sekretariat DPRD Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Rp 29.744.000,00 Sekretariat DPRD Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Rp 10.890.029.000,00 Sekretariat DPRD Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Rp 49.716.000,00 Sekretariat DPRD Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Rp 2.330.000,00 - Pengawasan Kode Etik DPRD Rp 2.330.000,00 Sekretariat DPRD Pembahasan Kebijakan Anggaran Rp 2.139.473.800,00 - Pembahasan APBD Rp 444.496.000,00 Sekretariat DPRD Pembahasan APBD Perubahan Rp 439.761.000,00 Sekretariat DPRD Pembahasan KUA dan PPAS Rp 474.151.800,00 Sekretariat DPRD Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Rp 354.727.000,00 Sekretariat DPRD Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Rp 426.338.000,00 Sekretariat DPRD Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Rp 2.343.155.000,00 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Rp 63.956.000,00 Sekretariat DPRD IV-121 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp 2.241.198.000,00 Sekretariat DPRD Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan Rp 34.186.000,00 Sekretariat DPRD Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Rp 3.815.000,00 Sekretariat DPRD Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Rp 708.337.200,00 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Rp 637.304.000,00 Sekretariat DPRD Pengawasan Penggunaan Anggaran Rp 6.618.000,00 Sekretariat DPRD Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Rp 16.832.400,00 Sekretariat DPRD Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Rp 9.441.200,00 Sekretariat DPRD Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Rp 8.428.400,00 Sekretariat DPRD IV-122 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Rp 9.648.400,00 Sekretariat DPRD Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Rp 10.032.400,00 Sekretariat DPRD Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Rp 10.032.400,00 Sekretariat DPRD Peningkatan Kapasitas DPRD Rp 3.446.283.400,00 - Orientasi DPRD Rp 32.846.000,00 Sekretariat DPRD Pendalaman Tugas DPRD Rp 1.901.599.000,00 Sekretariat DPRD Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Rp 498.000.000,00 Sekretariat DPRD Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Rp 312.000.000,00 Sekretariat DPRD Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Rp 23.250.000,00 Sekretariat DPRD Penyusunan Program Kerja DPRD Rp 4.982.000,00 Sekretariat DPRD Publikasi dan Dokumentasi DPRD Rp 673.606.400,00 Sekretariat DPRD Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Rp 3.355.081.600,00 - Kunjungan Kerja dalam Daerah Rp 101.500.000,00 Sekretariat DPRD Pelaksanaan Reses Rp 2.839.951.600,00 Sekretariat DPRD Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Rp 22.525.000,00 Sekretariat DPRD IV-123 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Rp 391.105.000,00 Sekretariat DPRD Peningkatan penguatan kualitas pelayanan publik berbasis transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan partisipatif, taat hukum dan demokratis PERENCANAAN Rp 1.436.330.600,00 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Rp 1.061.091.700,00 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Rp 249.595.600,00 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Rp 14.063.200,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Rp 59.793.600,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Rp 66.599.200,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Rp 25.493.800,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah IV-124 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Rp 27.223.200,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Rp 14.123.200,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Rp 24.683.200,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Rp 17.616.200,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Rp 523.562.000,00 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Rp 17.480.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Rp 22.450.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah IV-125 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Rp 373.562.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Rp 13.910.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Rp 27.310.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Rp 34.960.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Rp 16.180.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Rp 17.710.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Rp 287.934.100,00 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Rp 14.771.600,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah IV-126 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Rp 10.612.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Rp 160.382.500,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Rp 30.715.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Rp 22.884.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Rp 20.068.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Rp 15.714.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Rp 12.787.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Rp 375.238.900,00 - IV-127 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 37.430.000,00 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 13.610.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Rp 13.060.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Rp 10.760.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 24.231.800,00 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Rp 7.320.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rp 16.911.800,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Rp 313.577.100,00 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rp 21.952.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah IV-128 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Rp 34.456.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Rp 153.508.600,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Konsultasi Publik Rp 19.300.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Rp 76.560.500,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Rp 7.800.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan penguatan kualitas pelayanan publik berbasis transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan partisipatif, taat hukum dan demokratis KEUANGAN Rp 312.983.660.384,00 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Rp 9.076.381.800,00 - Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp 9.076.381.800,00 - Inventarisasi Barang Milik Daerah Rp 10.716.800,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah IV-129 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Rp 8.619.709.600,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah Rp 11.762.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah Rp 122.980.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Penilaian Barang Milik Daerah Rp 191.182.400,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp 14.671.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Rp 58.762.400,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Penyusunan Standar Harga Rp 32.926.800,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Rp 13.670.800,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Rp 301.413.291.384,00 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Rp 331.670.100,00 - IV-130 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Rp 81.441.500,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Rp 50.538.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Rp 40.224.600,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Rp 82.548.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Rp 12.629.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Rp 25.673.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Rp 38.616.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah IV-131 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Rp 299.967.400,00 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Rp 10.260.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rp 93.952.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Rp 8.133.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Rp 7.965.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Rp 143.784.400,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Rp 14.187.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah IV-132 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Rp 8.439.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Rp 13.247.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Rp 610.388.600,00 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Rp 71.996.200,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Rp 111.292.600,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Rp 197.951.600,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Rp 72.303.800,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Rp 10.897.200,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah IV-133 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Rp 28.997.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Rp 72.433.800,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Rp 10.361.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Rp 8.591.400,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Rp 25.564.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Rp 33.053.000,00 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Rp 33.053.000,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 300.138.212.284,00 - IV-134 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Rp 221.366.263.533,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Rp 17.093.367.416,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Rp 61.678.581.335,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Rp 2.493.987.200,00 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Rp 2.493.987.200,00 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Rp 135.009.000,00 Badan Pendapatan Daerah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Rp 180.000.000,00 Badan Pendapatan Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp 54.742.000,00 Badan Pendapatan Daerah Penagihan Pajak Daerah Rp 78.165.000,00 Badan Pendapatan Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Rp 51.173.000,00 Badan Pendapatan Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Rp 203.999.400,00 Badan Pendapatan Daerah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Rp 51.000.000,00 Badan Pendapatan Daerah IV-135 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp 384.028.000,00 Badan Pendapatan Daerah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Rp 270.000.000,00 Badan Pendapatan Daerah Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Rp 48.373.000,00 Badan Pendapatan Daerah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Rp 168.899.600,00 Badan Pendapatan Daerah Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Rp 868.598.200,00 Badan Pendapatan Daerah Peningkatan penguatan kualitas pelayanan publik berbasis transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan partisipatif, taat hukum dan demokratis KEPEGAWAIAN Rp 2.111.934.500,00 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Rp 2.111.934.500,00 - Mutasi dan Promosi ASN Rp 595.369.300,00 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Rp 5.100.000,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Promosi ASN Rp 590.269.300,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan IV-136 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Rp 587.054.000,00 - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Rp 61.560.000,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Rp 525.494.000,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi ASN Rp 727.442.800,00 - Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Rp 469.352.000,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Rp 59.608.000,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Assessment Center Rp 86.808.800,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Rp 111.674.000,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Rp 202.068.400,00 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Rp 54.622.400,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan IV-137 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pembinaan Disiplin ASN Rp 20.402.800,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Rp 86.071.000,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Rp 40.972.200,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan penguatan kualitas pelayanan publik berbasis transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan partisipatif, taat hukum dan demokratis PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Rp 392.080.000,00 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Rp 392.080.000,00 - Invensi dan Inovasi Rp 81.959.000,00 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah Rp 30.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi Rp 51.959.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Rp 310.121.000,00 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Rp 250.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah IV-138 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Rp 50.121.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Rp 10.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Peningkatan penguatan kualitas pelayanan publik berbasis transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan partisipatif, taat hukum dan demokratis INSPEKTORAT DAERAH Rp 2.926.889.700,00 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Rp 2.530.071.700,00 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp 475.005.700,00 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp 475.005.700,00 INSPEKTORAT Penyelenggaraan Pengawasan Internal Rp 2.055.066.000,00 - Kerja Sama Pengawasan Internal Rp 258.400.000,00 INSPEKTORAT Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Rp 278.250.000,00 INSPEKTORAT Pengawasan Desa Rp 664.875.000,00 INSPEKTORAT IV-139 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Rp 422.055.000,00 INSPEKTORAT Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Rp 103.770.000,00 INSPEKTORAT Reviu Laporan Keuangan Rp 196.546.000,00 INSPEKTORAT Reviu Laporan Kinerja Rp 131.170.000,00 INSPEKTORAT PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Rp 396.818.000,00 - Pendampingan dan Asistensi Rp 396.818.000,00 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Rp 137.020.000,00 INSPEKTORAT Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Rp 109.436.000,00 INSPEKTORAT Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Rp 68.510.000,00 INSPEKTORAT Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Rp 81.852.000,00 INSPEKTORAT Peningkatan penguatan kualitas pelayanan publik berbasis transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan partisipatif, taat hukum dan demokratis KECAMATAN Rp 6.211.263.100,00 - IV-140 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Rp 5.493.649.000,00 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rp 3.342.679.000,00 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rp 1.243.772.000,00 Kecamatan Kepenuhan Rp 200.000.000,00 Kecamatan Kunto Darussalam Rp 200.000.000,00 Kecamatan Rambah Rp 200.000.000,00 Kecamatan Rokan IV Koto Rp 200.000.000,00 Kecamatan Tambusai Rp 243.772.000,00 Kecamatan Ujung Batu Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rp 2.037.489.600,00 Kecamatan Kepenuhan Rp 271.726.800,00 Kecamatan Kunto Darussalam Rp 620.128.400,00 Kecamatan Rambah Rp 276.800.000,00 Kecamatan Rokan IV Koto Rp 131.001.400,00 Kecamatan Tambusai Rp 352.879.000,00 Kecamatan Ujung Batu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rp 61.417.400,00 Kecamatan Kepenuhan IV-141 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Rp 10.221.600,00 Kecamatan Kunto Darussalam Rp 6.678.000,00 Kecamatan Rambah Rp 8.860.000,00 Kecamatan Rokan IV Koto Rp 22.902.000,00 Kecamatan Tambusai Rp 6.722.600,00 Kecamatan Ujung Batu Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Rp 2.048.143.000,00 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 2.048.143.000,00 Kecamatan Bangun Purba Rp 162.727.000,00 Kecamatan Bonai Darussalam Rp 162.146.700,00 Kecamatan Kabun Rp 133.774.000,00 Kecamatan Kepenuhan Rp 173.889.600,00 Kecamatan Kepenuhan Hulu Rp 173.812.000,00 Kecamatan Kunto Darussalam Rp 156.630.000,00 Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Rp 63.930.000,00 Kecamatan Pendalian IV Koto Rp 135.695.000,00 Kecamatan Rambah Rp 36.857.000,00 Kecamatan Rambah Hilir IV-142 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Rp 153.228.800,00 Kecamatan Rokan IV Koto Rp 121.895.000,00 Kecamatan Tambusai Rp 95.477.000,00 Kecamatan Tambusai Utara Rp 163.550.500,00 Kecamatan Tandun Rp 168.710.000,00 Kecamatan Ujung Batu Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Rp 102.827.000,00 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Rp 102.827.000,00 Kecamatan Rambah Samo PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Rp 155.690.000,00 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp 155.690.000,00 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Rp 142.994.000,00 Kecamatan Bangun Purba Rp 9.360.000,00 Kecamatan Bonai Darussalam Rp 15.600.000,00 Kecamatan Kabun IV-143 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Rp 12.480.000,00 Kecamatan Kepenuhan Hulu Rp 9.360.000,00 Kecamatan Kunto Darussalam Rp 12.400.000,00 Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Rp 21.254.000,00 Kecamatan Rambah Hilir Rp 11.700.000,00 Kecamatan Rambah Samo Rp 4.200.000,00 Kecamatan Rokan IV Koto Rp 18.000.000,00 Kecamatan Tambusai Rp 10.560.000,00 Kecamatan Tambusai Utara Rp 12.480.000,00 Kecamatan Ujung Batu Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Rp 12.696.000,00 Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Rp 433.171.300,00 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp 433.171.300,00 - IV-144 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Rp 433.171.300,00 Kecamatan Bangun Purba Rp 18.549.600,00 Kecamatan Bonai Darussalam Rp 21.269.000,00 Kecamatan Kabun Rp 38.977.800,00 Kecamatan Kepenuhan Rp 28.952.000,00 Kecamatan Kepenuhan Hulu Rp 13.403.000,00 Kecamatan Kunto Darussalam Rp 37.600.000,00 Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Rp 41.075.000,00 Kecamatan Pendalian IV Koto Rp 27.191.200,00 Kecamatan Rambah Rp 10.886.000,00 Kecamatan Rambah Hilir Rp 33.701.200,00 Kecamatan Rambah Samo Rp 12.644.000,00 Kecamatan Rokan IV Koto Rp 30.199.600,00 Kecamatan Tambusai Rp 26.716.400,00 Kecamatan Tambusai Utara Rp 21.041.800,00 Kecamatan Tandun Rp 38.146.000,00 Kecamatan Ujung Batu IV-145 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Rp 128.752.800,00 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Rp 128.752.800,00 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Rp 128.752.800,00 Kecamatan Bangun Purba Rp 7.430.000,00 Kecamatan Bonai Darussalam Rp 10.075.000,00 Kecamatan Kabun Rp 8.940.000,00 Kecamatan Kepenuhan Hulu Rp 7.458.800,00 Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Rp 23.284.000,00 Kecamatan Rambah Rp 15.315.000,00 Kecamatan Rambah Hilir Rp 6.300.000,00 Kecamatan Rambah Samo Rp 19.950.000,00 Kecamatan Rokan IV Koto Rp 11.500.000,00 Kecamatan Tambusai Rp 7.780.000,00 Kecamatan Tambusai Utara Penguatan pelestariat adat dan budaya daerah serta peningkatan KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Rp 7.128.379.500,00 - IV-146 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis agamis dan kondusif PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Rp 169.002.000,00 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Rp 169.002.000,00 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rp 169.002.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Rp 40.000.000,00 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Rp 40.000.000,00 - | IV-147 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rp 40.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Rp 877.047.000,00 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Rp 877.047.000,00 - Pembentukan Paskibraka Rp 756.454.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Rp 120.593.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Rp 2.901.431.500,00 - | IV-148 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Rp 2.901.431.500,00 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Rp 2.897.229.500,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Rp 2.452.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Rp 1.750.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik IV-149 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 PRIORITAS PEMBANGUNAN NAMA BIDANG URUSAN NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU NAMA PERANGKAT DAERAH PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Rp 3.140.899.000,00 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Rp 3.140.899.000,00 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp 3.140.899.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Grand Total Rp 863.024.533.960,00 | IV-150 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 4.3 Kebijakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Dalam RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 juga memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Strategi yang ingin dilaksanakan pada tahun 2026 adalah dengan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, pendidikan politik dan organisasi masyarakat, pemeliharaan masyarakat kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal, penanganan konflik, serta pengembangan wawasan kebangsaan. Kemudian arah kebijakan yang direncanakan adalah pelayanan ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat dengan peningkatan kapasitas aparatur dan partisipasi masyarakat, arah kebijakan selanjutnya mendorong dan memfasilitasi peran lembaga keamanan dalam kerukunan umat beragama serta pelaksanaan kegiatan tentang nilai-nilai kebangsaan dan ideologi negara. V-1 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 Usulan program dan kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan arah pembangunan serta pencapaian target dan sasaran agenda nasional, provinsi dan kabupaten. Oleh sebab itu, usulan program dan kegiatan perlu dilakukan secara terpadu dan terintegrasi baik secara lintas sektor, lintas Perangkat Daerah dan lintas kewilayahan. Merujuk kepada pendekatan pembangunan dalam menyusun RKP Tahun 2026, maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga menerapkan pendekatan tersebut didalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, yaitu:
1.Holistik–Tematik: pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama, dimana pendekatan ini mengutamakan kegiatan- kegiatan yang mendukung prioritas nasional, provinsi dan daerah, identifikasi program-program dan kegiatan sampai koordinasi antar Perangkat Daerah yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional, provinsi dan daerah;
2.Integratif: pendekatan yang menyatukan berbagai aspek kedalam satu proses yang mengarah pada kegiatan mengidentifikasi dan mengarahkan agar output dari kegiatan prioritas yang terdapat pada suatu Perangkat Daerah dapat saling terintegrasi dengan kegiatan prioritas yang ada pada Perangkat Daerah lainnya dalam mendukung satu kebijakan prioritas; V-2 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026
3.Spasial: pendekatan yang digunakan untuk menyepakati lokus dari suatu kegiatan prioritas yang terdapat pada beberapa Perangkat Daerah untuk diintegrasikan dan diselaraskan dengan usulan yang diajukan. Pendekatan secara holistik, tematik, terintegrasi dan spasial dalam perencanaan pembangunan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan. Jadi, perencanaan pembangunan dengan tiga pendekatan diatas diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efesiensi sasaran pembangunan daerah. Pendekatan ini diyakini mampu memacu kerjasama yang kuat antar Perangkat Daerah. Hal ini disebabkan pendekatan holistik-tematik dan integratif mensyaratkan Perangkat Daerah bersinergi dan berbagai peran dalam menjalankan suatu program atau kegiatan prioritas. Selanjutnya, strategi penyusunan program yang berbasis pada norma pembangunan yang terdiri dari: (1) pembangunan bersifat holistik komprehensif memperhatikan seluruh dimensi terkait, (2) pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak justru menyebabkan masyarakat menjadi lemah, (3) pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar, (4) pembangunan tidak boleh merusak dan menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem dan (5) pembangunan harus mendorong tumbuh kembangnya swasta dan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan. Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan bagi masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 telah disinergikan dengan RKP Tahun 2026. Upaya pemulihan ekonomi Pasca Pandemi masih terus dilakukan, penekanan pendanaan juga diarahkan pada kebijakan untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur, percepatan penghapusan kemiskinan, penanganan stunting, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, peningkatan kualitas sumber daya manusia (kesehatan dan pendidikan), pemulihan dunia usaha, dan program-program pembangunan yang terkait langsung dengan peningkatan produktivitas. Untuk mempercepat implementasi dan konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran dalam proses pembangunan daerah, perlu dikembangkan strategi dan arah kebijakan sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu dan V-3 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 berkesinambungan. Arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk jangka menengah adalah merupakan arah bagi Perangkat Daerah maupun lintas Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam perspektif pembangunan jangka menengah, kedudukan dokumen RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029 tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah. Kebijakan pembangunan diarahkan untuk Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang, Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah, Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis dan Kondusif, Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial dan Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis. Program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh 45 Perangkat Daerah yang terdiri dari:
1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2.Dinas Kesehatan
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7.Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
9.Dinas Lingkungan Hidup
10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
12.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13.Dinas Perhubungan
14.Dinas Komunikasi dan Informatika
15.Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja V-4 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026
16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
18.Dinas Perpustakaan dan Arsip
19.Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
20.Dinas Peternakan dan Perkebunan
21.Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22.Sekretariat Daerah
23.Sekretariat DPRD
24.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
25.Badan Pendapatan Daerah
26.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
27.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
28.Inspektorat Daerah
29.Kecamatan Rambah
30.Kecamatan Tambusai
31.Kecamatan Rokan IV Koto
32.Kecamatan Kepenuhan
33.Kecamatan Kunto Darussalam
34.Kecamatan Ujung Batu
35.Kecamatan Kabun
36.Kecamatan Tandun
37.Kecamatan Rambah Samo
38.Kecamatan Rambah Hilir
39.Kecamatan Bangun Purba
40.Kecamatan Tambusai Utara
41.Kecamatan Bonai Darussalam
42.Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
43.Kecamatan Kepenuhan Hulu
44.Kecamatan Pendalian IV Koto
45.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah menurut urusan pemerintahan yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan Pengelolaan Keuangan Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut: V-5 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 Tabel 5.1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2026 Kabupaten Rokan Hulu NO NAMA PERANGKAT DAERAH PAGU RKPD 2026 PERSENTASE (%) 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 684.886.506.994,00 34,51 2 Dinas Kesehatan 424.262.279.035,00 21,38 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 69.494.846.634,00 3,50 4 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 76.391.927.682,00 3,85 5 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 21.397.140.186,00 1,08 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9.089.934.423,00 0,46 7 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5.174.130.607,00 0,26 8 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 5.708.385.923,00 0,29 9 Dinas Lingkungan Hidup 14.207.895.857,00 0,72 10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11.711.672.821,00 0,59 11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 9.019.850.919,00 0,45 12 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8.548.126.927,00 0,43 13 Dinas Perhubungan 18.448.969.537,00 0,93 14 Dinas Komunikasi dan Informatika 9.336.681.137,00 0,47 15 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 4.282.299.414,00 0,22 16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7.019.691.713,00 0,35 17 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 6.924.666.266,00 0,35 18 Dinas Perpustakaan dan Arsip 4.170.134.383,00 0,21 19 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 12.473.893.944,00 0,63 20 Dinas Peternakan dan Perkebunan 11.356.317.381,00 0,57 21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 8.634.897.725,00 0,44 22 Sekretariat Daerah 59.660.870.839,00 3,01 23 Sekretariat DPRD 55.481.633.862,00 2,80 24 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9.397.565.750,00 0,47 25 Badan Pendapatan Daerah 19.118.014.677,00 0,96 26 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 346.329.066.933,00 17,45 27 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 7.807.553.753,00 0,39 28 INSPEKTORAT 12.877.206.295,00 0,65 29 Kecamatan Rambah 3.858.642.488,00 0,19 30 Kecamatan Tambusai 3.516.227.083,00 0,18 31 Kecamatan Rokan IV Koto 3.331.809.973,00 0,17 32 Kecamatan Kepenuhan 3.852.489.346,00 0,19 33 Kecamatan Kunto Darussalam 3.463.210.965,00 0,17 34 Kecamatan Ujung Batu 4.826.722.611,00 0,24 35 Kecamatan Kabun 2.408.877.873,00 0,12 36 Kecamatan Tandun 1.899.670.299,00 0,10 37 Kecamatan Rambah Samo 1.930.757.557,00 0,10 38 Kecamatan Rambah Hilir 1.972.495.801,00 0,10 39 Kecamatan Bangun Purba 1.434.847.015,00 0,07 40 Kecamatan Tambusai Utara 2.044.568.030,00 0,10 41 Kecamatan Bonai Darussalam 1.401.416.083,00 0,07 42 Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 1.645.380.990,00 0,08 43 Kecamatan Kepenuhan Hulu 1.957.463.626,00 0,10 44 Kecamatan Pendalian IV Koto 1.978.096.188,00 0,10 45 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 9.806.883.964,00 0,49 Grand Total 1.984.541.721.509,00 100,00 V-6 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Rokan Hulu Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program dan kegiatan prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian kinerja pembangunan daerah, Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2029, Adapun program dan kegiatan pembangunan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 684.886.506.994,00 418.265.510.148,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 681.786.510.994,00 408.739.835.148,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 681.786.510.994,00 408.739.835.148,00 1, 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 558.926.113.744,00 - 402.413.214.648,00 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 24.527.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur - 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 24.527.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 558.926.113.744,00 - - - - - - 402.413.214.648,00 - 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 550.497.376.604,00 - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial - - 402.223.214.648,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.02.0001 TABEL 5.2 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAB. ROKAN HULU TAHUN 2026 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN V-7 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 4860 Orang/bulan 550.497.376.604,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK- TUNJANGAN GURU ASN DAE RAH- TUNJANG AN PROFESI GURU, DAK NON FISIK- TUN JANGAN GURU ASN DAERAH-T AMBAHAN PENGHASILAN GURU, DAK NON FISIK- TUN JANGAN GURU ASN DAERAH-T UNJANGAN KHUSUS GURU - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial - 402.223.214.648,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 1.037.061.350,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur - 170.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 70 Paket 3.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 13 Paket 435.781.950,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor V-8 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3500 Paket 84.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 62001 Paket 159.278.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 500 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 592 Laporan 350.001.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 6.837.138.390,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur - 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300 Laporan 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat V-9 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 373.338.390,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 306 Laporan 6.460.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 530.010.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur - 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 40.004.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 40.006.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA - - - - - - 558.926.113.744,00 - - - - - - 402.413.214.648,00 - 1.01.01.2.09.0009 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya V-10 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 450.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2, 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 122.860.397.250,00 - 6.326.620.500,00 [ Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah ] Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi SD 100 38.25 0 153.74 100 36.04 100 36.48 122.860.397.250,00 - - - - - - 6.326.620.500,00 - 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Tercapainya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - 100 Persen 67.964.629.750,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur dan Masyarakat - 1.183.140.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0006 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 11 Unit 1.645.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur dan Masyarakat 800.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0014 Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 2 Paket 200.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur dan Masyarakat 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0025 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 100 Peserta Didik 214.338.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur dan Masyarakat 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0027 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 58.11 62.42 65.34 34.28 48.83 52.46 54.70 54.87 56.34 56.38 56.70 56.83 Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum Literasi SMP V-11 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 720 Orang 951.190.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur dan Masyarakat 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0028 Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 100 Satuan Pendidikan 8.769.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur dan Masyarakat 76.628.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0029 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 372 Satuan Pendidikan 62.464.400.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI, DAK NON FISIK-BOS KINERJA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur dan Masyarakat 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0030 Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 7 Orang 61.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur dan Masyarakat 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0035 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 100 Orang 8.769.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur dan Masyarakat 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0036 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Pengembangan konten digital untuk pendidikan V-12 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 8.769.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur dan Masyarakat 76.628.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0037 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 8.769.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur dan Masyarakat 76.628.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0038 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 89.769.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur dan Masyarakat 76.628.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0039 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 72.543.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur dan Masyarakat 76.628.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0041 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 1 Komunitas 8.769.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur dan Masyarakat 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0043 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi V-13 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 8.769.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur dan Masyarakat 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0047 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 8 Ruang 1.530.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur dan Masyarakat 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0049 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 83.769.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur dan Masyarakat 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.01.0051 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 20 Ruang 600.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur dan Masyarakat 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - - - 43.435.158.500,00 - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial - - 4.699.054.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0005 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang 200.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial - 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Ruang Kelas Baru Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Pembangunan Perpustakaan Sekolah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah V-14 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 5 Unit 635.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial - 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0014 Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 200.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial - 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0025 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 2 Paket 200.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial - 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0032 Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 337 Peserta Didik 5.510.001.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial - 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0040 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 160 Orang 67.760.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial - 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0041 Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 100 Satuan Pendidikan 8.769.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial - 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0042 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 165 Satuan Pendidikan 30.559.700.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial - 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0043 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Pengadaan Mebel Sekolah Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama V-15 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 5 Orang 41.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial - 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0047 Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi 100 Orang 8.769.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial - 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0048 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 100 Orang 8.769.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial - 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0049 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 8.769.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial - 76.628.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0050 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 8.769.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial - 76.628.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0051 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 8.769.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial - 76.628.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0052 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 8.769.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial - 76.628.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0054 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan V-16 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 1 Komunitas 8.769.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial - 75.914.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0055 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 8.769.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial - 76.628.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0059 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 5 Ruang 940.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial - 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0060 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 8.769.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial - 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0062 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 7100 Paket 2.840.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial - 4.040.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.02.0063 Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat 1 Unit 2.154.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial - 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - - - 8.852.912.250,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur - 367.798.500,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Pembangunan Ruang Kelas Baru Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah V-17 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.01.02.2.03.0002 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 1 Unit 100.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.03.0011 Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 1000 Peserta Didik 261.745.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.03.0016 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 1267 Orang 220.939.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.03.0017 Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 100 Satuan Pendidikan 8.769.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.03.0018 Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 479 Satuan Pendidikan 8.151.300.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOS AFIRMASI, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.03.0019 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Pengelolaan Dana BOP PAUD Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD V-18 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 5 Orang 40.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.03.0021 Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi 100 Orang 8.769.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.03.0023 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 100 Konten Digital 8.769.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 76.628.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.03.0024 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 8.769.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.03.0025 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 8.769.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.03.0026 Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengembangan konten digital untuk pendidikan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan V-19 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 0 100 0 8.769.750,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.03.0029 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 1 Komunitas 8.769.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 214.542.500,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.03.0037 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 8.769.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.03.0039 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 8.769.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 76.628.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - - - 2.607.696.750,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur - 76.628.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.04.0017 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 21 Satuan Pendidikan 2.565.900.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan V-20 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.01.02.2.04.0027 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 8.769.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 0,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.01.02.2.04.0028 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 33.027.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 76.628.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.099.996.000,00 9.525.675.000,00 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.099.996.000,00 9.525.675.000,00 1, 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 168.630.000,00 - 1.000.000.000,00 - - - - - - 168.630.000,00 - - - - - - 1.000.000.000,00 - 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota - - - 68.630.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur - 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.01.0015 Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 150 Orang 68.630.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 100.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur - 700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota V-21 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 100.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2, 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2.431.366.000,00 - 7.825.675.000,00 [ Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga ] Persentase Cabang Olahraga yang Diikuti 100 80 100 100 2.431.366.000,00 - - - - - - 7.825.675.000,00 - 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 374.367.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur - 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.02.0004 Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 374.367.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi - - - 1.799.999.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur - 5.650.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.03.0006 Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 200 Orang 149.999.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 650.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.03.0009 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Seleksi Atlet Daerah Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota V-22 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 1500 Orang 1.650.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 5.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi - - - 257.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur - 675.675.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.05.0007 Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 1 Laporan 57.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 475.675.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.03.2.05.0009 Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 1 Unit 200.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 3, 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 500.000.000,00 - 700.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas kepramukaan ] Persentase Partipasi Pemuda dalam kepramukaan 99 90 90 93 500.000.000,00 - - - - - - 700.000.000,00 - 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan - - - 500.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur - 700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 2.19.04.2.01.0002 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah V-23 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organisasi 500.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Aparatur 700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 338.735.723.619,00 173.880.140.346,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 338.735.723.619,00 173.880.140.346,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 338.735.723.619,00 173.880.140.346,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 127.643.504.850,00 - 133.461.070.347,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 127.643.504.850,00 - - - - - - 133.461.070.347,00 - 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen 5.423.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 11.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 5.423.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 11.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 123.088.220.465,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 124.994.808.312,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0001 DINAS KESEHATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN V-24 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1.508 Orang/bulan 123.085.220.465,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 124.986.558.312,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 8.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - 100 Persen 343.086.950,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 582.221.035,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 3.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 6.325.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 23.909.300,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 82.302.385,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 29.971.650,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 99.385.550,00 DINAS KESEHATAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor V-25 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.02.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 40.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 112.882.550,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 245.706.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 281.325.550,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 4.066.660.685,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 7.337.616.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 13.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 9 Laporan 1.169.980.685,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 1.320.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor V-26 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2.893.680.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 6.004.416.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 140.113.750,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 535.425.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 40.115.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 33.550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 99.998.250,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 501.875.000,00 DINAS KESEHATAN 2, 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 209.627.628.769,00 - 40.234.092.547,00 - 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota - 100 Persen 155.925.718.149,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 6.830.957.397,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengembangan Puskesmas 100 62.50 96.00 100 58.28 60.39 100 50.00 80.00 100 52.50 85.00 209.627.628.769,00 - - - - - 40.234.092.547,00 -[ Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat ] Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (treatment Success Rate) Cakupan Pelayanan Kesehatan V-27 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 2 Unit 504.718.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOT A Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0008 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 1 Unit 1.800.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 1.650.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0022 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 Unit 149.826.853.149,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN- PEN GUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN, PINJAMAN DAERAH DARI LKBB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 825.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 3 Paket 3.560.478.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOT A Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 4.355.957.397,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0026 Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 1 Dokumen Paket 233.668.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOT A Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Pengembangan Rumah Sakit Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan V-28 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persentase 53.701.910.620,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 33.403.135.150,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 14,633 Orang 1.387.558.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOT A, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 39.194.320,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 13,800 Orang 60.100.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOT A Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 37.697.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 13,116 Orang 412.437.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOT A Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 38.095.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 77,245 Orang 14.498.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 37.092.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar V-29 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 79,289 Orang 804.905.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 105.017.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 395,302 Orang 256.581.820,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOT A Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 33.792.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 40,464 Orang 14.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 28.193.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 118,527 Orang 14.550.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 30.442.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5,229 Orang 14.575.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 42.099.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat V-30 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 946 Orang 437.120.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 38.764.220,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 14,994 Orang 1.739.450.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOT A, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 27.742.330,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 20,234 Orang 200.118.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOT A Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 37.081.550,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0013 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 19.110.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOT A Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 6.732.550,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 2 Dokumen 4.091.682.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK- DANA BOK- BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 29.392.440,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan V-31 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1.627.944.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK- DANA BOK- BOK DINAS- BOK KAB UPATEN/KOT A, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 22.825.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 2 Dokumen 923.593.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOT A Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 61.710.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 10 Dokumen 1.547.024.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 3 Dokumen 2.196.228.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOT A, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 35.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 8 Dokumen 33.343.127.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 31.811.613.460,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0028 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional V-32 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 24 Paket 699.190.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOT A Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 20.042.330,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 5 Dokumen 3.467.564.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 275.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0037 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 2 Dokumen 62.906.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK- DANA BOK- BOK DINAS- BOK KAB UPATEN/KOT A Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 72.402.330,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0038 Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 101.362.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 503.052.220,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 2 Dokumen 62.140.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK- DANA BOK- BOK DINAS- BOK KAB UPATEN/KOT A Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 35.937.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Operasional Pelayanan Puskesmas Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak V-33 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 203.645.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOT A, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 33.467.500,00 DINAS KESEHATAN 3, 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 73.062.000,00 - 27.962.660,00 [ Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan ] Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan 100 78 85 90 73.062.000,00 - - - - - - 27.962.660,00 - 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - 100 Persen 73.062.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 27.962.660,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0003 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 2 Dokumen 73.062.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK- DANA BOK- BOK DINAS- BOK KAB UPATEN/KOT A Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 27.962.660,00 DINAS KESEHATAN 4, 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 564.325.000,00 - 103.972.440,00 [ Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman ] Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman 100 25 100 100 564.325.000,00 - - - - - - 103.972.440,00 - 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - 5 Dokumen 162.756.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 29.425.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.01.0001 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) V-34 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 5 Dokumen 162.756.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK- DANA BOK- BOK DINAS- BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 29.425.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga - 1 Dokumen 152.596.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 33.550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 7 Dokumen 152.596.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 33.550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah - 40 Unit 248.973.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 40.997.440,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.06.0001 Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 40 Unit 248.973.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 40.997.440,00 DINAS KESEHATAN 5, 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 827.203.000,00 - 53.042.352,00 [ Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan ] Persentase Masyarakat yang diberdayakan Bidang Kesehatan 100 100 100 100 827.203.000,00 - - - - - - 53.042.352,00 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan V-35 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota - 12 Dokumen 827.203.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 53.042.352,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.01.0001 Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 12 Dokumen 827.203.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK- DANA BOK- BOK DINAS- BOK KAB UPATEN/KOT A Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 53.042.352,00 DINAS KESEHATAN 50.000.000.000,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 50.000.000.000,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 50.000.000.000,00 0,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 50.000.000.000,00 - 0,00 - - - - - - 50.000.000.000,00 - - - - - - 0,00 - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 50.000.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 0,00 RSUD KABUPATEN ROKAN HULU 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 50.000.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 0,00 RSUD KABUPATEN ROKAN HULU 1.432.317.000,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.432.317.000,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.432.317.000,00 0,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.432.317.000,00 - 0,00 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat RSUD KABUPATEN ROKAN HULU Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS BANGUN PURBA V-36 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 1.432.317.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 0,00 PUSKESMAS BANGUN PURBA 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.432.317.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 0,00 PUSKESMAS BANGUN PURBA 1.333.000.000,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.333.000.000,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.333.000.000,00 0,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.333.000.000,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 1.333.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 0,00 PUSKESMAS BONAI DARUSSALAM 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.333.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 0,00 PUSKESMAS BONAI DARUSSALAM 876.820.000,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 876.820.000,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 876.820.000,00 0,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 876.820.000,00 - 0,00 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS BONAI DARUSSALAM Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS KABUN V-37 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 876.820.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 0,00 PUSKESMAS KABUN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 876.820.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 0,00 PUSKESMAS KABUN 2.455.000.000,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.455.000.000,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.455.000.000,00 0,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.455.000.000,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 2.455.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 0,00 PUSKESMAS KEPENUHAN 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.455.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 0,00 PUSKESMAS KEPENUHAN 933.493.963,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 933.493.963,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 933.493.963,00 0,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 933.493.963,00 - 0,00 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS KEPENUHAN Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS KEPENUHAN HULU V-38 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 933.493.963,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 0,00 PUSKESMAS KEPENUHAN HULU 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 933.493.963,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 0,00 PUSKESMAS KEPENUHAN HULU 2.112.000.000,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.112.000.000,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.112.000.000,00 0,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.112.000.000,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 2.112.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 0,00 PUSKESMAS KUNTO DARUSSALAM 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.112.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 0,00 PUSKESMAS KUNTO DARUSSALAM 619.762.236,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 619.762.236,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 619.762.236,00 0,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 619.762.236,00 - 0,00 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS KUNTO DARUSSALAM Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS PAGARAN TAPAH V-39 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 619.762.236,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 0,00 PUSKESMAS PAGARAN TAPAH 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 619.762.236,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 0,00 PUSKESMAS PAGARAN TAPAH 914.004.478,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 914.004.478,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 914.004.478,00 0,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 914.004.478,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 914.004.478,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 0,00 PUSKESMAS PENDALIAN IV KOTO 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 914.004.478,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 0,00 PUSKESMAS PENDALIAN IV KOTO 3.078.638.200,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.078.638.200,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.078.638.200,00 0,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.078.638.200,00 - 0,00 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS PENDALIAN IV KOTO Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS RAMBAH V-40 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 3.078.638.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 0,00 PUSKESMAS RAMBAH 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.078.638.200,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 0,00 PUSKESMAS RAMBAH 1.773.651.508,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.773.651.508,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.773.651.508,00 0,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.773.651.508,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 1.773.651.508,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 0,00 PUSKESMAS RAMBAH HILIR I 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.773.651.508,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 0,00 PUSKESMAS RAMBAH HILIR I 1.543.043.685,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.543.043.685,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.543.043.685,00 0,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.543.043.685,00 - 0,00 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS RAMBAH HILIR I Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS RAMBAH HILIR II V-41 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 1.543.043.685,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 0,00 PUSKESMAS RAMBAH HILIR II 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.543.043.685,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 0,00 PUSKESMAS RAMBAH HILIR II 1.700.611.716,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.700.611.716,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.700.611.716,00 0,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.700.611.716,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 1.700.611.716,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 0,00 PUSKESMAS RAMBAH SAMO I 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.700.611.716,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 0,00 PUSKESMAS RAMBAH SAMO I 1.586.600.000,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.586.600.000,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.586.600.000,00 0,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.586.600.000,00 - 0,00 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS RAMBAH SAMO I Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS RAMBAH SAMO II V-42 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 1.586.600.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 0,00 PUSKESMAS RAMBAH SAMO II 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.586.600.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 0,00 PUSKESMAS RAMBAH SAMO II 1.546.267.536,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.546.267.536,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.546.267.536,00 0,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.546.267.536,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 1.546.267.536,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 0,00 PUSKESMAS ROKAN IV KOTO I 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.546.267.536,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 0,00 PUSKESMAS ROKAN IV KOTO I 518.088.290,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 518.088.290,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 518.088.290,00 0,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 518.088.290,00 - 0,00 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS ROKAN IV KOTO I Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS ROKAN IV KOTO II V-43 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 518.088.290,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 0,00 PUSKESMAS ROKAN IV KOTO II 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 518.088.290,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 0,00 PUSKESMAS ROKAN IV KOTO II 3.001.941.120,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.001.941.120,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.001.941.120,00 0,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.001.941.120,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 3.001.941.120,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 0,00 PUSKESMAS TAMBUSAI 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.001.941.120,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 0,00 PUSKESMAS TAMBUSAI 2.383.700.000,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.383.700.000,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.383.700.000,00 0,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.383.700.000,00 - 0,00 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS TAMBUSAI Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS TAMBUSAI UTARA I V-44 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 2.383.700.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 0,00 PUSKESMAS TAMBUSAI UTARA I 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 2.383.700.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 0,00 PUSKESMAS TAMBUSAI UTARA I 1.734.274.784,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.734.274.784,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.734.274.784,00 0,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.734.274.784,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 1.734.274.784,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 0,00 PUSKESMAS TAMBUSAI UTARA II 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1.734.274.784,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 0,00 PUSKESMAS TAMBUSAI UTARA II 957.576.900,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 957.576.900,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 957.576.900,00 0,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 957.576.900,00 - 0,00 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS TAMBUSAI UTARA II Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS TANDUN I V-45 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 957.576.900,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 0,00 PUSKESMAS TANDUN I 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 957.576.900,00 Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 0,00 PUSKESMAS TANDUN I 902.700.000,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 902.700.000,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 902.700.000,00 0,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 902.700.000,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 902.700.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 0,00 PUSKESMAS TANDUN II 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 902.700.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 0,00 PUSKESMAS TANDUN II 3.157.964.000,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.157.964.000,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 3.157.964.000,00 0,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.157.964.000,00 - 0,00 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS TANDUN II Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS UJUNG BATU V-46 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 3.157.964.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 0,00 PUSKESMAS UJUNG BATU 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 3.157.964.000,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 0,00 PUSKESMAS UJUNG BATU 498.100.000,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 498.100.000,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 498.100.000,00 0,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 498.100.000,00 - 0,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 498.100.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 0,00 PUSKESMAS KUNTO DARUSSALAM II 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 498.100.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 0,00 PUSKESMAS KUNTO DARUSSALAM II 467.000.000,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 467.000.000,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 467.000.000,00 0,00 1, 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 467.000.000,00 - 0,00 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS KUNTO DARUSSALAM II Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PUSKESMAS TAMBUSAI II V-47 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 1 Unit Kerja 467.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 0,00 PUSKESMAS TAMBUSAI II 1.02.01.2.10.0001 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 467.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DARI BLUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 0,00 PUSKESMAS TAMBUSAI II 69.494.846.634,00 105.266.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 69.494.846.634,00 105.266.000.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 69.494.846.634,00 105.266.000.000,00 1, 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.559.391.834,00 - 18.057.500.000,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 74.00 71.90 72.25 72.60 15.559.391.834,00 - - - - - - 18.057.500.000,00 - 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi perencanaan, penganggaran, laporan dan evaluasi yang disusun tepat waktu - 2 Dokumen 11.105.800,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Pemerintah - 20.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.845.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Pemerintah 5.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0006 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD V-48 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Dokumen Laporan 4.834.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Pemerintah 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Dokumen Laporan 3.426.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Aparatur Pemerintah 5.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun tepat waktu - 1 Dokumen 8.321.537.584,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Pemerintah - 9.022.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 140 Orang/bulan 8.317.473.584,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Pemerintah 9.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.032.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Pemerintah 11.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Dokumen Laporan 2.032.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Pemerintah 11.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Kepegawaian - 1 Dokumen 20.000.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Aparatur Pemerintah - 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.05.0011 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan V-49 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 20.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Aparatur Pemerintah 25.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen layanan penyediaan barang persediaan, peralatan dan perlengkapan kantor - 1 Dokumen 1.196.159.650,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Pemerintah - 1.606.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.024.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Pemerintah 10.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 90.040.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Pemerintah 132.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 783.993.450,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Pemerintah 1.008.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Buah Paket 33.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Pemerintah 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1200 Exemplar Dokumen 5.400.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Aparatur Pemerintah 6.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0009 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD V-50 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 581 Laporan 278.201.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Pemerintah 400.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah Baru yang Diadakan - 4 Unit 45.075.400,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Aparatur Pemerintah - 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit Unit 45.075.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Aparatur Pemerintah 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Perkantoran - 1 Dokumen 3.167.406.400,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. - Aparatur Pemerintah - 4.279.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1000 Eksemplar Laporan 10.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. - Aparatur Pemerintah 14.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 139200 KWh- 300 M3 Laporan 240.206.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Pemerintah 265.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2.917.200.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Pemerintah 4.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah - 1 Dokumen 2.798.107.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Pemerintah - 3.055.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0001 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan V-51 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 54.820.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Pemerintah 55.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 36 Unit 2.743.287.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Pemerintah 3.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2, 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 4.954.443.540,00 - 5.430.000.000,00 [ Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi ] Persentase luas layanan irigasi 24.44 24.44 24.44 24.44 4.954.443.540,00 - - - - - - 5.430.000.000,00 - 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Panjang Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Daerah Kabupaten Yang Meningkat - 14,5 KM 4.255.993.540,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 4.620.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0093 Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 14,5 KM 1.427.018.540,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 1.600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0101 Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan 0,198 KM 1.528.975.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 1.700.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0120 Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun 2 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0129 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Normalisasi/Restorasi Sungai Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Rehabilitasi Embung V-52 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Embung yang Direhabilitasi 1 Unit 1.000.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Masyarakat 1.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Panjang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Kabupaten Yang Dilaksanakan - 4 KM 698.450.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Petani Pemakai Air - 810.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0021 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 0,5 KM 600.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Petani Pemakai Air 660.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0030 Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya 1 Lembaga 98.450.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Petani Pemakai Air 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3, 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 4.315.600.000,00 - 4.625.000.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan] Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik 100 100 100 100 4.315.600.000,00 - - - - - - 4.625.000.000,00 - 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan Daerah Kabupaten yang Terlaksana - 1854,75 Meter 4.315.600.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 4.625.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0029 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun 1854,75 Sistem Drainase Perkotaan 3.515.600.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 3.855.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0030 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan V-53 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun 0 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. - Masyarakat 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0031 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara 1 Sistem Drainase Perkotaan 500.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa LAIN-LAIN PAD YANG SAH Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 550.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4, 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 43.868.505.000,00 - 75.828.500.000,00 [ Meningkatnya aksebilitas masyarakat yang nyaman dan aman ] Tingkat Kemantapan jalan 27.34 24.02 24.84 25.34 43.868.505.000,00 - - - - - - 75.828.500.000,00 - 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten yang Dikelola - 707,195 KM 43.868.505.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 75.828.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0029 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 7 Dokumen 700.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 1.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0043 Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 500 KM 600.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 660.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0051 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan Pemeliharaan Rutin Jalan V-54 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 151,875 KM 9.250.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 10.976.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0053 Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan 25 KM 3.150.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 3.300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0055 Panjang Jalan yang Direhabilitasi 24,28 KM 6.928.505.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 7.600.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0056 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 4 KM 9.840.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 10.625.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0058 Panjang Jembatan yang Direhabilitasi 40 Meter 500.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 550.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0059 Pembangunan Jalan Rehabilitasi Jalan Pemeliharaan Berkala Jalan Rehabilitasi Jembatan Rekonstruksi Jalan V-55 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Panjang Jalan yang Direkonstruksi 2 KM 6.000.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 33.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0060 Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi 6 Dokumen KM 600.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 660.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0067 Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 2 Jembatan 200.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0069 Panjang jembatan yang dibangun 18 Unit Meter 6.100.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa OPSEN PKB Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 7.137.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 5, 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 314.836.260,00 - 590.000.000,00 [ Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi ] Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi terampil 72.29 34.79 35.88 47.29 314.836.260,00 - - - - - - 590.000.000,00 - 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil yang dilatih dan difasilitasi Sertifikasi - 100 Orang 185.570.860,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 385.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.01.0010 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Pemeliharaan Rutin Jembatan Pembangunan Jembatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis V-56 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi 50 Orang 91.843.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 165.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.01.0016 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih 50 Orang 93.727.060,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 220.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten yang Tersedia - 1 Dokumen 50.000.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 55.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.02.0013 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 55.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi di Kabupaten yang Ditingkatkan - 3 Dokumen 79.265.400,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Masyarakat - 150.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.04.0004 Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan 10 Paket Pekerjaan 25.025.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Masyarakat 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.04.0005 Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk 2 Bangunan Konstruksi 27.120.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.04.0007 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota V-57 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha 10 Badan Usaha 27.120.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Masyarakat 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 6, 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 482.070.000,00 - 735.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang ] Ketersediaan Dokumen RDTR yang telah ditetapkan dengan PERKADA Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Kabupaten 2 Ada 5 Ada 4.5 Ada 4 Ada 482.070.000,00 - - - - - - 735.000.000,00 - 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten yang Terlaksana - 24 Dokumen 315.350.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 460.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0003 Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 54.521.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0005 Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 72.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0006 Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 166.774.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0013 Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang- undangan bidang penataan ruang. 1 Laporan 22.055.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 50.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang V-58 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten yang Terlaksana - 1 Dokumen 50.000.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.02.0008 Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat 1 Kegiatan 50.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten yang Terlaksana - 24 Dokumen 37.300.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 55.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.03.0005 Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang 24 Dokumen 37.300.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 55.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten yang Terlaksana - 1 Dokumen 79.420.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04.0004 Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1 Dokumen 79.420.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 76.391.927.682,00 37.820.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 76.391.927.682,00 37.820.000.000,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 34.675.770.099,00 12.200.000.000,00 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN V-59 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1, 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.951.728.899,00 - 2.000.000.000,00 [ Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum ] Jumlah rumah tangga yang terlayani program penyediaan air minum 17195 1659516695 16795 1.951.728.899,00 - - - - - - 2.000.000.000,00 - 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sambungan rumah (SR) yang dikelola dan dikembangkan - 671 SR 1.951.728.899,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur dan Publik - 2.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.03.2.01.0029 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 16 Unit 1.951.728.899,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur dan Publik 2.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2, 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 39.263.200,00 - 700.000.000,00 [ Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah ] Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman 4.39 1.39 1.89 2.39 39.263.200,00 - - - - - - 700.000.000,00 - 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rumah tangga yang mendapatkan SPALD-T skala permukiman yang terlayani - 50 SR 39.263.200,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur dan Publik - 700.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.05.2.01.0038 Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 Unit 39.263.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur dan Publik 700.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 3, 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 10.100.000.000,00 - 1.500.000.000,00 [ Meningkatnya Drainase Lingkungan Dalam Kondisi Baik ] Persentase Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik 55.14 35.62 38.88 42.13 10.100.000.000,00 - - - - - - 1.500.000.000,00 - 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Panjang drainase lingkungan yang dikelola dan dikembangkan - 30000 Meter 10.100.000.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur dan Publik - 1.500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.06.2.01.0012 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan V-60 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 12900 M 10.100.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur dan Publik 1.500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 4, 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 22.584.778.000,00 - 8.000.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas bangunan gedung ] Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik 99.17 86.52 88.51 90.55 22.584.778.000,00 - - - - - - 8.000.000.000,00 - 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Jumlah Bangunan Gedung yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - 5 Unit 22.584.778.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur dan Publik - 8.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.08.2.01.0018 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 8 Bangunan Gedung 5.550.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur dan Publik 6.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.03.08.2.01.0021 Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 14 Dokumen 17.034.778.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur dan Publik 2.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 41.716.157.583,00 25.620.000.000,00 1, 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 29.350.244.383,00 - 9.400.000.000,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 29.350.244.383,00 - - - - - - 9.400.000.000,00 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota V-61 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 3 Dokumen 11.258.400,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur - 12.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 4.679.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur 6.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 6.579.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur 6.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 20.008.212.241,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur - 4.629.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 826 Orang/bulan 20.002.812.441,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur 4.600.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.01.2.02.0005 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD V-62 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.699.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur 16.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 2.700.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur 13.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 757.754.300,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur - 4.759.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur 7.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 108.155.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur 180.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.01.2.06.0004 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor V-63 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 118.912.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur 4.100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 26.498.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur 22.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 527 Laporan 498.188.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur 450.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 130.144.850,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.01.2.07.0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit 15.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.01.2.07.0006 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya V-64 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 115.144.850,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja - 100 Persen 7.571.093.442,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 866 Laporan 5.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3.093.793.442,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 409 Laporan 4.471.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor V-65 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 871.781.150,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur - 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 24.840.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 846.941.150,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur 0,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 2, 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 203.167.000,00 - 330.000.000,00 [ Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah] Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 100 100 100 100 203.167.000,00 - - - - - - 330.000.000,00 - 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah rumah penerima bantuan korban bencana dan relokasi progam pemerintah yang didata - 6 Unit 35.633.600,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur dan Publik - 180.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2.01.0003 Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 1 Dokumen 8.939.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur dan Publik 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2.01.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana V-66 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah 1 Dokumen 9.154.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur dan Publik 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2.01.0008 Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 8.712.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur dan Publik 30.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2.01.0010 Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 8.827.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur dan Publik 30.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah penyediaan rehabilitasi rumah penerima bantuan korban bencana dan relokasi progam pemerintah - 7 Unit 167.533.400,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. INFRASTRUKTUR, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 150.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.02.2.03.0004 Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 2 Unit Rumah 167.533.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. INFRASTRUKTUR, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 150.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 3, 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 191.308.800,00 - 70.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas kawasan permukiman ] Kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani 2 10 1 2 191.308.800,00 - - - - - - 70.000.000,00 - 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan - 1 Ha 191.308.800,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur dan Publik - 70.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.03.2.03.0012 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha V-67 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1 Unit 191.308.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur dan Publik 70.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 4, 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 546.437.400,00 - 820.000.000,00 [ Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni ] pembangunan rumah layak huni dalam rangka pencegahan kawasan permukiman kumuh 35 24 33 35 546.437.400,00 - - - - - - 820.000.000,00 - 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Persentase jumlah pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan diluar pemukiman kumuh - 33 Persen 546.437.400,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur dan Publik - 820.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.04.2.01.0001 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 30 Unit Rumah 150.504.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur dan Publik 350.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.04.2.01.0004 Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh 5 Unit 395.932.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur dan Publik 470.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 5, 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 11.425.000.000,00 - 15.000.000.000,00 [ Meningkatnya penyediaan PSU permukiman ] Persentase lokasi perumahan dan permukiman yang dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) yang ditangani 75.17 71.03 71.72 72.41 11.425.000.000,00 - - - - - - 15.000.000.000,00 - 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah infrastruktur PSU perumahan yang dibangun - 300 Kegiatan 11.425.000.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur dan Publik - 15.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.04.05.2.01.0012 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan V-68 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 300 Lokasi 11.425.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur dan Publik 15.000.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 21.397.140.186,00 23.788.904.789,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 21.397.140.186,00 23.788.904.789,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 21.397.140.186,00 23.788.904.789,00 1, 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.236.850.206,00 - 21.922.118.539,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 19.236.850.206,00 - - - - - - 21.922.118.539,00 - 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen 26.899.200,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 25.786.200,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 4.230.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 1.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 17.911.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 19.530.600,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.01.0007 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 4.758.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 4.755.600,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah V-69 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 14.016.553.346,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 16.067.206.800,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 3808 Orang/bulan 14.015.124.546,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 16.065.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 1.428.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 2.206.800,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentaese Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100 Persen 21.110.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 1.576.359,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.05.0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 11.250.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.05.0005 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 9.860.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 1.576.359,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 729.514.950,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 1.055.549.200,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.497.950,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 5.771.500,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor V-70 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 23.996.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 29.995.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 30.386.800,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 37.696.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 27.950.900,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 131 Laporan 634.330.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 991.440.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 4.297.013.880,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 4.430.188.800,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 880 Laporan 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 6.399.900,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 48 Laporan 83.213.880,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 68.184.900,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2448 Laporan 4.210.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 4.355.604.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor V-71 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 145.758.830,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 341.811.180,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 45.228.640,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 35 Unit 100.530.190,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 341.811.180,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 2, 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.590.289.100,00 - 1.387.386.250,00 [ Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum ] Persentase Penyelenggaran tibumtranmas 100 100 100 100 1.590.289.100,00 - - - - - - 1.387.386.250,00 - 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum - 100 Persen 1.064.449.150,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Meningkatny a penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum - 1.001.600.900,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0003 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 268.031.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Meningkatny a penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 282.602.200,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0006 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 2 Dokumen 210.140.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Meningkatny a penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 202.785.100,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0015 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 56 laporan 353.256.050,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Meningkatny a penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 232.376.500,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0016 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa V-72 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 12 Laporan 125.007.700,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Meningkatny a penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 151.237.100,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.01.0018 Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 10 Unit 108.013.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Meningkatny a penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 132.600.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati - 100 Persen 466.058.950,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Publik - 385.785.350,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.02.0004 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 450 laporan 16.470.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Publik 17.600.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.02.0007 Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 60 Laporan 7.890.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Publik 8.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.02.0008 Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan 5 laporan 2.308.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Publik 2.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.02.0009 Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda 450 Dokumen 60.486.900,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Publik 74.307.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.02.0010 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 16 Laporan 109.887.700,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Publik 112.085.400,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah V-73 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.05.02.2.02.0011 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 80 Laporan 202.231.700,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Publik 132.860.800,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.02.0012 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 38 Laporan 66.784.250,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Publik 38.432.150,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN - - - - - - 1.590.289.100,00 - - - - - - 1.387.386.250,00 - 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Terlaksananya pembinaan karier Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten - 2 Orang 59.781.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.02.2.03.0006 Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 1 Laporan 59.781.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 3, 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN. PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 570.000.880,00 - 479.400.000,00 [ Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran] Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 68.89 88.46 53.19 84.62 57.78 84.62 60.00 86.36 570.000.880,00 - - - - - - 479.400.000,00 - 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten - 100 Persen 570.000.880,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Memperkuat peningkatan pengelolaan penyelenggar aan penanggulan gan kebakaran dan non kebakaran - 479.400.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0002 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 30 Laporan 570.000.880,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Memperkuat peningkatan pengelolaan penyelenggar aan penanggulan gan kebakaran dan non kebakaran 479.400.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 9.089.934.423,00 11.278.436.939,85 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH V-74 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.089.934.423,00 11.278.436.939,85 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 9.089.934.423,00 11.278.436.939,85 1, 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.019.420.747,00 - 7728322729.85 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 6.019.420.747,00 - - - - - - 7.728.322.729,85 - 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 3 dokumen 2.260.400,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur Kab. Rokan Hulu - 2.260.624,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.260.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur Kab. Rokan Hulu 2.260.624,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 persen 5.254.875.847,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur Kab.Rokan Hulu - 6.014.315.846,85 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 57 Orang/bulan 5.254.875.847,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur Kab.Rokan Hulu 6.014.315.846,85 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 persen 175.319.100,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Aparatur Kab.Rokan Hulu - 461.011.588,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 3.157.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Aparatur Kab.Rokan Hulu 9.225.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0002 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor V-75 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 20.462.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Aparatur Kab.Rokan Hulu 32.779.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 16.882.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Aparatur Kab.Rokan Hulu 16.389.513,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 15.072.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Aparatur Kab.Rokan Hulu 31.140.075,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 245 Laporan 119.745.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Aparatur Kab.Rokan Hulu 371.478.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 persen 97.225.700,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Aparatur Kab.Rokan Hulu - 98.225.700,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 97.225.700,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Aparatur Kab.Rokan Hulu 98.225.700,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja - 100 persen 247.100.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Aparatur Kab.Rokan Hulu - 798.190.568,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 510 Laporan 5.900.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Aparatur Kab.Rokan Hulu 6.863.968,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 88.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Aparatur Kab.Rokan Hulu 109.140.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 8 Laporan 152.400.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Aparatur Kab.Rokan Hulu 682.186.600,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor V-76 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 persen 242.639.700,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Aparatur Kab.Rokan Hulu - 354.318.403,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 42.240.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Aparatur Kab.Rokan Hulu 42.137.200,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 24 Unit 200.399.700,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Aparatur Kab.Rokan Hulu 312.181.203,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2, 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 3.070.513.676,00 - 3.550.114.210,00 [ Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ] Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pasca bencana Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana termasuk kebakaran hutan dan lahan 100 100 100 100 3.070.513.676,00 - - - - - - 3.550.114.210,00 - 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Parsentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana - 100 persen 109.186.500,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Publik Kabupaten Rokan Hulu - 210.202.010,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.01.0007 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 100 Orang 109.186.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Publik Kabupaten Rokan Hulu 210.202.010,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Parsentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana - 100 persen 240.368.300,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Publik Kabupaten Rokan Hulu - 338.025.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0018 Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 400 Orang 160.362.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Publik Kabupaten Rokan Hulu 255.025.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0020 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana V-77 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana 16 Kawasan 80.006.300,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Publik Kabupaten Rokan Hulu 83.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Parsentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana - 100 persen 288.184.600,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Publik Kabupaten Rokan Hulu - 293.187.200,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0002 Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 Dokumen 109.997.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Publik Kabupaten Rokan Hulu 115.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0003 Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 10 Orang 128.187.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Publik Kabupaten Rokan Hulu 128.187.200,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0009 Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 100 Orang 50.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Publik Kabupaten Rokan Hulu 50.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Persentase (%) dalam Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - 100 persen 2.432.774.276,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Publik Kabupaten Rokan Hulu - 2.708.700.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0010 Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 1 Kegiatan 2.402.774.276,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Publik Kabupaten Rokan Hulu 2.677.700.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0012 Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana 1 Laporan 30.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Publik Kabupaten Rokan Hulu 31.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5.174.130.607,00 9.313.900.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.497.847.557,00 7.622.900.000,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 4.497.847.557,00 7.622.900.000,00 1, 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.766.130.607,00 - 4.040.400.000,00 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK V-78 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 3.766.130.607,00 - - - - - - 4.040.400.000,00 - 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 2.965.006.334,00 - - Aparatur - 3.000.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 2.965.006.334,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 3.000.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 322.463.440,00 - - Aparatur - 567.900.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 3.490.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 9.900.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 Paket 23.996.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 40.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 29.995.640,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 50.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 40.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 73.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1529 Laporan 224.981.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 395.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 387.598.833,00 - - Aparatur - 159.500.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat V-79 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 5.500.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 65.998.833,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 90.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 59 Laporan 318.600.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 64.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 91.062.000,00 - - Aparatur - 313.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 39.664.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 43.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 51.397.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 270.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2, 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 247.332.950,00 - 420.000.000,00 [ Meningkatnya pemberdayaan sosial ] Persentase PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial 11 92 0 75 5 78 5 81 247.332.950,00 - - - - - - 420.000.000,00 - 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 247.332.950,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Publik - 420.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.02.2.03.0010 Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial 17 Orang 78.108.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Publik 120.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.02.2.03.0013 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota V-80 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi 1 Lembaga 142.320.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Publik 150.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.02.2.03.0014 Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya 16 Orang 26.904.150,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Publik 150.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3, 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 174.589.500,00 - 982.500.000,00 [ Meningkatnya rehabilitasi sosial ] Persentase Anak Terlantar Diluar Panti yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) Persentase Disabilitas Terlantar Diluar Panti yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) Persentase Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) Persentase Tuna Sosial Terlantar (Terutama Gelandangan dan Pengemis) Diluar Panti yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Dasar (SPM) 100 98 100 97.49 100 97.50 100 97.60 174.589.500,00 - - - - - - 982.500.000,00 - 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial - 100 Persen 141.317.500,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Publik - 482.500.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0001 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 112 Orang 58.455.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Publik 167.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0002 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 7 Orang 3.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Publik 20.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Permakanan Penyediaan Sandang Penyediaan Alat Bantu V-81 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 8 Orang 14.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Publik 26.500.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0004 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 14 Orang 22.162.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Publik 209.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.01.0010 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 43.200.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Publik 60.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial - 100 Persen 33.272.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Publik - 500.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.04.2.02.0003 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 33.272.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumber daya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikandan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Publik 500.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4, 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 245.284.500,00 - 880.000.000,00 [ Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial ] persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan 20 22 92 0 76 10 12 78 12 14 81 245.284.500,00 - - - - - - 880.000.000,00 - Persentase pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Persentase Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar - 100 Persen 52.876.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Publik - 150.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Pemberian Layanan Kedaruratan Penyediaan Permakanan V-82 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.06.05.2.01.0001 Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 64 Orang 52.876.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Publik 150.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 192.408.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Publik - 730.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.05.2.02.0004 Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Orang 4.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Publik 125.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.05.2.02.0006 Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Orang 187.908.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Publik 605.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5, 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 64.510.000,00 - 1.300.000.000,00 [ Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana ] Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (SPM) 100 100 100 100 64.510.000,00 - - - - - - 1.300.000.000,00 - 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota - 100 Persen 58.260.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI SOSIAL, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Publik - 1.105.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.2.01.0001 Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 90 Orang 46.375.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI SOSIAL, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Publik 755.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.2.01.0002 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Penyediaan Makanan Penyediaan Sandang V-83 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 11.885.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI SOSIAL, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Publik 350.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota - 100 Persen 6.250.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI SOSIAL, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Publik - 195.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.06.06.2.02.0002 Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 6.250.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI SOSIAL, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Publik 195.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 676.283.050,00 1.691.000.000,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 676.283.050,00 1.691.000.000,00 1, 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 118.141.500,00 - 674.000.000,00 - - - - - - 118.141.500,00 - - - - - - 674.000.000,00 - 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota - 100 Persen 10.810.900,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik - 312.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.01.0001 Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 10.810.900,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik 312.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK [ Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan ] Persentase ARG pada belanja langsung APBD Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 15 47.40 0 11.45 12.5 45.70 13 46.04 118.141.500,00 - - - - - - 674.000.000,00 - 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota - 100 Persen 20.983.600,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Publik - 105.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.02.0008 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota V-84 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi 56 orang 20.983.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - Publik 105.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota PersentasePenguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota - 100 Persen 86.347.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik - 257.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.03.0007 jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan 12 Lembaga 86.347.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik 257.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2, 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 101.400.000,00 - 307.000.000,00 [ Menurunnya kekerasan terhadap perempuan ] Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 14:137 0:0 19.58:19.28 18.07:17.77 101.400.000,00 - - - - - - 307.000.000,00 - 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah KabupatenKota - 100 Persen 39.150.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik - 120.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.01.0006 Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota 5 Lembaga 39.150.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK- DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik 120.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota V-85 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota - 100 Persen 37.450.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik - 157.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.02.0005 Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota 10 orang 18.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.02.0006 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 2 Orang 700.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.02.0007 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota 3 orang 810.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.02.0008 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota 10 orang 16.440.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK- DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik 77.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.02.0009 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota V-86 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota 10 orang 1.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK- DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik 80.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 24.800.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik - 30.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.03.0008 jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek 50 orang 24.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik 30.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3, 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 71.130.750,00 - 280.000.000,00 [ Terjaminya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif ] Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) 70 0 55 58 71.130.750,00 - - - - - - 280.000.000,00 - 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota - 100 Persen 16.482.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik - 175.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.01.0003 Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Lembaga 16.482.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik 175.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota V-87 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota - 100 Persen 54.648.750,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik - 105.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.02.0007 Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) 80 Lembaga 54.648.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik 105.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 4, 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 385.610.800,00 - 430.000.000,00 [ Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainya terhadap anak ] Persentase Korban Kekerasan Terhadap Anak yang Tertangani 100 100 100 100 385.610.800,00 - - - - - - 430.000.000,00 - 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 91.670.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik - 115.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.01.0007 Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota 10 Kegiatan 91.670.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK- DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik 115.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 249.380.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik - 245.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.02.0008 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota V-88 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota 52 Orang 100.180.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK- DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik 115.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.02.0009 Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota 50 Orang 90.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.02.0010 Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota 10 Orang 2.700.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.02.0012 Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 10 Orang 39.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.02.0013 Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota 52 Orang 13.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK- DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik 130.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.02.0015 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota V-89 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota 14 Orang 3.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik 0,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 0 Persen 44.560.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik - 70.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.03.0013 jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek 50 Orang 44.560.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik 70.000.000,00 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5.708.385.923,00 7.905.887.500,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.615.710.253,00 6.605.887.500,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 4.615.710.253,00 6.605.887.500,00 1, 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.111.060.203,00 - 5.579.387.500,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 4.111.060.203,00 - - - - - - 5.579.387.500,00 - 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 2 Dokumen 2.674.000,00 - - Aparatur - 6.500.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1.558.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 4.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.116.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 2.500.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 1 Dokumen 3.242.139.133,00 - - Aparatur - 3.600.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD V-90 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2.09.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 44/14 Orang/bulan 3.242.139.133,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 3.600.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Penyediaan Administrasi umum perangkat daerah - 100 persen 389.766.400,00 - - Aparatur - 1.070.037.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 14.400.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 13.692.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 70 Paket 53.846.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 64.785.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 27.010.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 29.295.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 20 Paket 50.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 52.815.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 400 Laporan 244.510.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 909.450.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 27.458.850,00 - - Aparatur - 45.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 27.458.850,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 45.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja - 100 Persen 217.171.820,00 - - Aparatur - 635.355.500,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 5.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 6.100.500,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik V-91 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 33.971.820,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 45.255.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 178.200.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 584.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 231.850.000,00 - - - - 222.495.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 35.450.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 44.520.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.09.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 196.400.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 177.975.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2, 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 334.585.250,00 - 706.500.000,00 [ Meningkatnya diservikasi dan ketahanan pangan masyarakat ] Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 95.00 90.98 91.67 92.33 334.585.250,00 - - - - - - 706.500.000,00 - 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jumlah Administrasi dan Penyediaan Pangan yang dilakukan - 34 Laporan 286.406.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 629.500.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.09.03.2.01.0002 Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 2 Laporan 53.697.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 412.500.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.09.03.2.01.0007 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50 Keluarga 61.738.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 147.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.09.03.2.01.0008 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota V-92 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 1 laporan 41.460.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 5.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.09.03.2.01.0012 Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota 12 Laporan 129.510.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 65.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan yang dilakukan - 100 Persen 48.179.250,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 77.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.09.03.2.04.0002 Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 48.179.250,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 77.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3, 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 131.848.200,00 - 270.000.000,00 [ Meningkatnya penanganan kerawanan pangan ] Persentase desa rentan rawan pangan 0 0.69 0 0 131.848.200,00 - - - - - - 270.000.000,00 - 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jumlah Laporan FSVA yang diterbitkan - 1 Dokumen 49.848.200,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 50.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.09.04.2.01.0001 Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 49.848.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 50.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan V-93 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten - 100 Persen 82.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 220.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.09.04.2.02.0002 Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3 Dokumen 82.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 220.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 4, 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 38.216.600,00 - 50.000.000,00 [ Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan ] Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan 100 100 100 100 38.216.600,00 - - - - - - 50.000.000,00 - 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar - 100 Persen 38.216.600,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 50.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2.09.05.2.01.0004 Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 10 Dokumen 38.216.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 50.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.092.675.670,00 1.300.000.000,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.092.675.670,00 1.300.000.000,00 1, 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 247.973.200,00 - 400.000.000,00 [ Meningkatnya produksi perikanan tangkap ] Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 2.125.640 2.005.989 2.021.6102.042.840 247.973.200,00 - - - - - - 400.000.000,00 - 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Perairan Umum Kabupaten - 100 Persen 247.973.200,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 400.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap V-94 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 15 Unit 247.973.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 400.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 2, 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 532.645.470,00 - 400.000.000,00 [ Meningkatnya produksi perikanan budidaya ] Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 9.240.380 7.350.030 8.453.3108.880.160 532.645.470,00 - - - - - - 400.000.000,00 - 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - 100 Persen 532.645.470,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 400.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.04.0009 Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 40 Unit 532.645.470,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 400.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3, 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 312.057.000,00 - 500.000.000,00 [ Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat ] Angka Konsumsi Ikan 53.00 43.60 49.00 49.50 312.057.000,00 - - - - - - 500.000.000,00 - 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Pelaku Pengolahan Ikan yang dibina - 51 Orang 312.057.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat - 500.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3.25.06.2.03.0002 Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 48 Pelaku Usaha 312.057.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 500.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 14.103.495.857,00 15.824.643.528,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 13.711.039.457,00 15.466.922.417,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 13.711.039.457,00 15.466.922.417,00 1, 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.506.021.237,00 - 5.146.283.229,00 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DINAS LINGKUNGAN HIDUP V-95 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 97 97.5 98 7.506.021.237,00 - - - - - - 5.146.283.229,00 - 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 9.766.000,00 - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah - 16.532.506,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 4.849.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah 9.447.146,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 4.917.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah 7.085.360,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 2 Laporan 364 Orang/bulan 2.987.847.922,00 - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah - 2.773.046.453,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 364 Orang/bulan 2.987.847.922,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah 2.773.046.453,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 2 Dokumen 320 Laporan 3 Paket 3 Paket 2 Paket 2 Paket 359.927.300,00 - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah - 495.216.823,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi V-96 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 7.023.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah 7.715.957,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 65.017.300,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah 52.001.292,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 24.890.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah 15.655.827,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 59.998.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah 66.092.234,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 3.648.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah 6.370.563,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 390 Laporan 199.351.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah 347.380.950,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 2 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 3.862.111.365,00 - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Satuan Kerja Perangkat Daerah - 1.385.218.528,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 4.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Satuan Kerja Perangkat Daerah 4.779.328,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 155.311.365,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah 531.545.700,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik V-97 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2.11.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3.702.300.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah 848.893.500,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 35 Unit 1 Unit 16 Unit 3 Unit 286.368.650,00 - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah - 476.268.919,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 54.076.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah 55.777.570,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 35 Unit 209.931.850,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah 354.267.979,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 21 Unit 22.360.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 2. Peningka tan Penguatan Pengelolaa n Sumber Daya Alam Berwawasa n Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah 66.223.370,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2, 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 893.652.950,00 - 1.525.278.478,00 [ Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup ] Titik Pantau Dengan Kualitas Air Baik Titik Pantau Dengan Kualitas Udara Baik 75 75 75 75 893.652.950,00 - - - - - - 1.525.278.478,00 - 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan - 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 893.652.950,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah pemerintah daerah (termasuk perangkat daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, serta masyarakat luas - 1.525.278.478,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0001 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut V-98 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 Dokumen 183.098.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah pemerintah daerah (termasuk perangkat daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, serta masyarakat luas 414.833.182,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0011 Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun 1 Dokumen 38.564.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah pemerintah daerah (termasuk perangkat daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, serta masyarakat luas 17.850.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0015 Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 1 Dokumen 671.990.950,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah pemerintah daerah (termasuk perangkat daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, serta masyarakat luas 1.092.595.296,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3, 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 273.990.000,00 - 4.617.666.349,00 [ Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati ] Persentase RTH 100 100 100 100 273.990.000,00 - - - - - - 4.617.666.349,00 - 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota - 32.80 Ha 273.990.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah masyarakat umum, pemerintah daerah (melalui dinas terkait), pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas lokal - 4.617.666.349,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0004 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) V-99 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 32,80 Ha 273.990.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK AIR TANAH Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah masyarakat umum, pemerintah daerah (melalui dinas terkait), pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas lokal 4.617.666.349,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4, 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 63.460.000,00 - 56.599.172,00 [ Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup ] Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang di tindaklanjuti 100 100 100 100 63.460.000,00 - - - - - - 56.599.172,00 - 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola - 6 Pengaduan 63.460.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah masyarakat umum - 56.599.172,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10.2.01.0009 Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola 6 Pengaduan 63.460.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah masyarakat umum 56.599.172,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5, 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 4.973.915.270,00 - 4.121.095.189,00 [ Meningkatnya tata kelola persampahan ] Persentase pengelolaan persampahan yang tertangani 22.90 18.83 22.60 22.40 4.973.915.270,00 - - - - - - 4.121.095.189,00 - 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sampah - 100 Persen 4.973.915.270,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah masyarakat umum (keluarga, rumah tangga), institusi pendidikan (sekolah, universitas), sektor swasta (perusahaan) , dan pemerintah (pemerintah daerah melalui dinas terkait, serta Kelompok Swadaya Masyarakat - 4.121.095.189,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota V-100 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 3300 Unit 1.676.173.780,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK AIR TANAH Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah masyarakat umum (keluarga, rumah tangga), institusi pendidikan (sekolah, universitas), sektor swasta (perusahaan) , dan pemerintah (pemerintah daerah melalui dinas terkait, serta Kelompok Swadaya Masyarakat 1.100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0012 Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 24200 Ton 1.401.812.190,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah masyarakat umum (keluarga, rumah tangga), institusi pendidikan (sekolah, universitas), sektor swasta (perusahaan) , dan pemerintah (pemerintah daerah melalui dinas terkait, serta Kelompok Swadaya Masyarakat 1.656.095.189,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0020 jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 24200 Ton 1.895.929.300,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah masyarakat umum (keluarga, rumah tangga), institusi pendidikan (sekolah, universitas), sektor swasta (perusahaan) , dan pemerintah (pemerintah daerah melalui dinas terkait, serta Kelompok Swadaya Masyarakat 1.365.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 392.456.400,00 357.721.111,00 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 392.456.400,00 357.721.111,00 Penanganan sampah melalui pengangkutan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional V-101 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1, 3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 392.456.400,00 - 357.721.111,00 [ Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ] Nilai efektifitas pengelolaan TAHURA 100 100 100 100 392.456.400,00 - - - - - - 357.721.111,00 - 3.28.04.2.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan - 1345.42 Ha 392.456.400,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah pemerintah daerah (termasuk perangkat daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, serta masyarakat luas - 357.721.111,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3.28.04.2.01.0014 Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan 1.345,42 Ha 392.456.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru INFRASTRUKTUR, 2. Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah pemerintah daerah (termasuk perangkat daerah seperti Dinas Lingkungan Hidup), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, serta masyarakat luas 357.721.111,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 11.711.672.821,00 15.098.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 11.711.672.821,00 15.098.000.000,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 11.711.672.821,00 15.098.000.000,00 1, 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.135.617.261,00 - 14.548.000.000,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 11.135.617.261,00 - - - - - - 14.548.000.000,00 - 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN - 123 Orang 8.980.589.667,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis ASN - 12.100.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0001 Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN V-102 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 123 Orang/bulan 8.980.589.667,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis ASN 12.100.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 5 Paket/Lapo ran 1.690.088.550,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Masyarakat - 1.741.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 15.845.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Masyarakat 5.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 1.279.568.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Masyarakat 990.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 35.682.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Masyarakat 35.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 67.700.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Masyarakat 161.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1128 Laporan 291.292.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Masyarakat 550.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 4 Laporan 364.789.044,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Masyarakat - 396.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD V-103 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2.12.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300 Laporan 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Masyarakat 5.500.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 167.989.044,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Masyarakat 181.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 11 Laporan 193.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Masyarakat 210.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah - 3 Unit 100.150.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Masyarakat - 310.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 36.320.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Masyarakat 55.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 39.950.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Masyarakat 180.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 47 Unit 23.880.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Masyarakat 75.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2, 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 576.055.560,00 - 550.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk ] Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak 34 70.00 30 54.85 30 57.36 30 60.00 576.055.560,00 - - - - - - 550.000.000,00 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya V-104 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk - 5 Dokumen 576.055.560,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Masyarakat - 550.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 5 Dokumen 576.055.560,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Masyarakat 550.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.019.850.919,00 6.726.725.098,68 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.019.850.919,00 6.726.725.098,68 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 9.019.850.919,00 6.726.725.098,68 1, 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.400.065.919,00 - 5.976.472.135,68 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 7.400.065.919,00 - - - - - - 5.976.472.135,68 - 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 6.034.654.539,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengemba ngan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Pe ningkatan Investasi dan Penge mbangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemen uhan Infrast ruktur yang Berkesinam bungan sesuai Tata Ruang Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintaha n Desa - 4.766.417.135,68 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2.13.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 6.034.654.539,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengemba ngan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Pe ningkatan Investasi dan Penge mbangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemen uhan Infrast ruktur yang Berkesinam bungan sesuai Tata Ruang Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 4.766.417.135,68 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 372.719.800,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengemba ngan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Pe ningkatan Investasi dan Penge mbangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemen uhan Infrast ruktur yang Berkesinam bungan sesuai Tata Ruang Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintaha n Desa - 382.450.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2.13.01.2.06.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi V-105 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 23.668.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengemba ngan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Pe ningkatan Investasi dan Penge mbangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemen uhan Infrast ruktur yang Berkesinam bungan sesuai Tata Ruang Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 70.700.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2.13.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 55 Paket 52.861.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengemba ngan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Pe ningkatan Investasi dan Penge mbangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemen uhan Infrast ruktur yang Berkesinam bungan sesuai Tata Ruang Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 75.750.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2.13.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 41.850.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengemba ngan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Pe ningkatan Investasi dan Penge mbangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemen uhan Infrast ruktur yang Berkesinam bungan sesuai Tata Ruang Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 55.550.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2.13.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 18 Paket 37.645.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengemba ngan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Pe ningkatan Investasi dan Penge mbangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemen uhan Infrast ruktur yang Berkesinam bungan sesuai Tata Ruang Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 45.450.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2.13.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 500 Laporan 216.695.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengemba ngan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Pe ningkatan Investasi dan Penge mbangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemen uhan Infrast ruktur yang Berkesinam bungan sesuai Tata Ruang Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 135.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yg terpenuhi - 100 % 902.600.380,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengemba ngan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Pe ningkatan Investasi dan Penge mbangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemen uhan Infrast ruktur yang Berkesinam bungan sesuai Tata Ruang Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintaha n Desa - 667.105.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD V-106 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2.13.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 550 Laporan 5.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengemba ngan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Pe ningkatan Investasi dan Penge mbangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemen uhan Infrast ruktur yang Berkesinam bungan sesuai Tata Ruang Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 5.555.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2.13.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 64.320.380,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengemba ngan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Pe ningkatan Investasi dan Penge mbangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemen uhan Infrast ruktur yang Berkesinam bungan sesuai Tata Ruang Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 75.750.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2.13.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 833.280.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengemba ngan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Pe ningkatan Investasi dan Penge mbangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemen uhan Infrast ruktur yang Berkesinam bungan sesuai Tata Ruang Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 585.800.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yg terpenuhi - 100 % 90.091.200,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengemba ngan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Pe ningkatan Investasi dan Penge mbangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemen uhan Infrast ruktur yang Berkesinam bungan sesuai Tata Ruang Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintaha n Desa - 160.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2.13.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 49.611.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengemba ngan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Pe ningkatan Investasi dan Penge mbangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemen uhan Infrast ruktur yang Berkesinam bungan sesuai Tata Ruang Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 50.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan V-107 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 40.480.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengemba ngan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Pe ningkatan Investasi dan Penge mbangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemen uhan Infrast ruktur yang Berkesinam bungan sesuai Tata Ruang Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Pemerintaha n Desa 110.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2, 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 791.127.600,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa ] Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa 100 0 100 0 100 100 18.28 791.127.600,00 - - - - - - 0,00 - 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Status Desa Mandiri - 11 Desa 791.127.600,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Pemerintaha n Desa (Aparatur Desa) - 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2.13.04.2.01.0009 Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 21 Laporan 791.127.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Pemerintaha n Desa (Aparatur Desa) 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 3, 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 828.657.400,00 - 750.252.963,00 [ Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan ] Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyaratan desa (LKD) dan lembaga adat desa (LAD) 100 100 100 100 828.657.400,00 - - - - - - 750.252.963,00 - 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah PKK aktif, Jumlah Posyandu Aktif & Jumlah LPM Berprestasi - 100 % 828.657.400,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Pemerintaha n Desa dan Lembaga Kemasyaraka tan - 750.252.963,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2.13.05.2.01.0003 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 7 Lembaga 292.818.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Pemerintaha n Desa dan Lembaga Kemasyaraka tan 249.324.681,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 2.13.05.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga V-108 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1 Dokumen 535.839.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Pemerintaha n Desa dan Lembaga Kemasyaraka tan 500.928.282,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 8.548.126.927,00 8.049.865.285,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.548.126.927,00 8.049.865.285,00 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8.548.126.927,00 8.049.865.285,00 1, 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.914.006.927,00 - 4.483.000.000,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 4.914.006.927,00 - - - - - - 4.483.000.000,00 - 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 4.455.404.057,00 - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur - 3.450.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/bulan 4.455.404.057,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur 3.450.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah - 100 Persen 282.351.950,00 - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur - 475.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3.498.550,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur 35.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06.0002 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor V-109 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 23.999.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur 35.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 29.998.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur 30.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 40.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur 50.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 510 Laporan 184.855.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur 325.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja - 100 Persen 90.298.620,00 - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur - 408.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 700 Laporan 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur 12.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 52.498.620,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur 61.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor V-110 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 34.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur 335.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 85.952.300,00 - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur - 150.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 40.112.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur 70.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit 45.840.100,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur 80.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2, 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 157.800.000,00 - 190.000.000,00 [ Menciptakan penduduk tumbuh seimbang ] Angka Kelahiran Remaja Umur 15- 19 Tahun (Age Specific Rate/ ASFR 15-19) 8.5 16.1 13.4 11.6 157.800.000,00 - - - - - - 190.000.000,00 - 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pemetaan cakupan Perkiraan Pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten / Kota - 100 Persen 157.800.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial publik - 190.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0012 Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 1 Laporan 87.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB- KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial publik 65.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0013 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB V-111 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 1 Dokumen 70.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK- BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial publik 125.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3, 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.436.920.000,00 - 349.865.285,00 [ Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB) ] Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive (mCPR) 70.00 62.63 63.86 65.09 1.436.920.000,00 - - - - - - 349.865.285,00 - 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai keakrifan Lokal - 100 Persen 280.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial publik - 139.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0010 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 16 Laporan 240.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK- BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial publik 56.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0014 Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 1 Organisasi 40.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK- BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial publik 83.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) persentase Pendayagunaan KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) - 100 Persen 108.750.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Publik - 70.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0004 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) V-112 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 145 Orang 108.750.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK- BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial Publik 70.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Persentase Pendistribusian kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta Pelaksaksanaan KB di Kabupaten dan Kota - 100 Persen 898.170.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial publik - 140.865.285,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0001 Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 39 Laporan 53.100.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK- BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial publik 66.865.285,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 2495 Orang 845.070.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK- BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial publik 74.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalm pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber kb - 100 Persen 150.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial publik - 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0005 Jumlah DASHAT di Kampung KB 20 Unit 150.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB- KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial publik 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas V-113 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 4, 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 2.039.400.000,00 - 3.027.000.000,00 [ Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS) ] Persentase Keluarga yang mengikuti kegiatan ketahanan keluarga 80 45 50 60 2.039.400.000,00 - - - - - - 3.027.000.000,00 - 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Persentase Peran serta Organisasi Tingkat Daerah kabupaten /kota dalam Pembangunan keluarga melalui Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - 100 Persen 2.039.400.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial publik - 3.027.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0005 Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 10 laporan 927.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB- KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial publik 927.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0006 Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 10 laporan 1.112.400.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB- KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlindungan Sosial publik 2.100.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 18.448.969.537,00 36.386.388.612,03 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 18.448.969.537,00 36.386.388.612,03 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 18.448.969.537,00 36.386.388.612,03 1, 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.613.998.617,00 - 14.926.585.612,03 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 94.55 100 100 6.613.998.617,00 - - - - - - 14.926.585.612,03 - 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 % 8.710.000,00 - INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Dinas Perhubungan - 7.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0001 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) DINAS PERHUBUNGAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah V-114 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.738.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Dinas Perhubungan 3.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 4.972.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Dinas Perhubungan 4.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 5.456.598.683,00 - INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Dinas Perhubungan - 5.690.585.612,03 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 532 Orang/bulan 5.444.690.683,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju DANA ALOKASI UMUM (DAU) - INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Dinas Perhubungan 5.684.585.612,03 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 11.908.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Dinas Perhubungan 6.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 218.860.150,00 - INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Dinas Perhubungan - 513.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0001 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Komponen Instalasi V-115 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.960.150,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Dinas Perhubungan 8.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 45.005.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Dinas Perhubungan 70.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 16.745.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Dinas Perhubungan 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 52.342.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Dinas Perhubungan 45.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 114 Laporan 100.808.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Dinas Perhubungan 365.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 672.729.784,00 - INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Dinas Perhubungan - 8.160.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat V-116 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 9.700.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Dinas Perhubungan 15.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 151.229.784,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Dinas Perhubungan 7.650.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 511.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Dinas Perhubungan 495.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 % 257.100.000,00 - INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Dinas Perhubungan - 555.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Uni t 41.170.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Dinas Perhubungan 55.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 215.930.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur Dinas Perhubungan 500.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2, 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 11.822.982.920,00 - 21.454.803.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan V-117 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN [ Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat ] Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal Persentase kendaraan angkutan orang/barang yang laik jalan 43.10 60.00 0 6.67 10.67 37.10 19.56 38.30 11.822.982.920,00 - - - - - - 21.454.803.000,00 - 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten - 0,8 11.280.228.920,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat pengguna jalan - 20.162.303.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0002 Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 20 Unit 9.443.588.920,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PBJT- KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat pengguna jalan 10.500.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0004 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 13 Unit 1.836.640.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PBJT- KO NSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat pengguna jalan 9.662.303.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan baik - 0,65 10.605.250,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat pengguna jalan - 65.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03.0011 Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 2 Unit 10.605.250,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat pengguna jalan 65.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - 1 23.260.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat pengguna jalan - 87.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota V-118 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Laporan 23.260.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat pengguna jalan 87.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Persentase Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - 1 193.999.750,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat pemilik kendaraan angkutan orang/baran g - 390.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0004 Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 600 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat pemilik kendaraan angkutan orang/baran g 75.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0007 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 10 Unit 172.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), OPSEN PKB Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat pemilik kendaraan angkutan orang/baran g 300.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0010 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 4 Laporan 6.999.750,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat pemilik kendaraan angkutan orang/baran g 15.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten - 1 237.411.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat pengguna jalan - 630.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota V-119 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 39 Laporan 186.266.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat pengguna jalan 300.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0015 Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 1 Laporan 8.260.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat pengguna jalan 80.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0017 Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 2 Laporan 42.885.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat pengguna jalan 250.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Persentase Pelaksanaan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten - 1 11.200.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat pengguna jalan - 15.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.07.0006 Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi 1 Laporan 11.200.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat pengguna jalan 15.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Persentase Penyelenggaraan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan - 1 10.257.500,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat pemilik kendaraan angkutan orang/baran g - 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08.0004 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota V-120 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 1 Laporan 10.257.500,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat pemilik kendaraan angkutan orang/baran g 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten - 1 56.020.500,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat pengguna jalan - 80.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09.0002 Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 7.056.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat pengguna jalan 20.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09.0003 Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Unit 48.964.500,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat pengguna jalan 60.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 3, 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 11.988.000,00 - 5.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas layanan trasnportasi air ] Persentase sarana dan prasarana pelabuhan yang dibangun 100. 00 0 0 20.00 11.988.000,00 - - - - - - 5.000.000,00 - 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau - 100 % 11.988.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat pengguna angkutan sungai - 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.13.0001 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau V-121 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan 1 Dokumen 11.988.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Suka Maju PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Masyarakat pengguna angkutan sungai 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 9.336.681.137,00 12.191.741.560,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.336.681.137,00 12.191.741.560,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.251.726.137,00 11.966.549.560,00 1, 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.301.681.137,00 - 4.834.426.760,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 4.301.681.137,00 - - - - - - 4.834.426.760,00 - 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persentase 3.355.879.962,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 2.564.816.089,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 3.355.879.962,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 2.564.816.089,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persentase 216.683.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 647.110.671,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 3.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 49.499.890,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0002 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor V-122 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 24.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 97.356.380,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 30.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 87.941.315,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 40.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 43.498.510,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1689 Laporan 119.183.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 368.814.576,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - - - - 4.301.681.137,00 - - - - - - 4.834.426.760,00 - 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persentase 657.010.575,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 1.445.400.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1000 Laporan 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 11.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 4.301.681.137,00 - - - - - - 4.834.426.760,00 - 2.16.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 126.010.575,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 55.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor V-123 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 67 Laporan 528.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 1.379.400.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 72.107.600,00 - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 177.100.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 40.119.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 50.600.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 31.988.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 126.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2, 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 3.020.773.000,00 - 4.947.522.800,00 [ Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah ] Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) 95 0 70 75 3.020.773.000,00 - - - - - - 4.947.522.800,00 - 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persentase 3.020.773.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan masyarakat - 4.947.522.800,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0014 Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 100 Laporan 2.503.955.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan masyarakat 4.015.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0015 Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 4 Komunitas 113.750.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan masyarakat 110.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0017 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Relasi Media Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Pelayanan Informasi Publik V-124 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 900 Permohonan 86.377.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan masyarakat 382.522.800,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0021 Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 300 Media 155.560.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan masyarakat 275.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0023 Jumlah Konten Informasi Publik 2000 Konten 161.131.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan masyarakat 165.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3, 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 1.929.272.000,00 - 2.184.600.000,00 [ Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika ] Implementasi tata kelola SPBE 100 0 50 60 1.929.272.000,00 - - - - - - 2.184.600.000,00 - 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persentase 1.929.272.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan masyarakat - 2.184.600.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0036 Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 45 Perangkat Daerah 1.454.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan masyarakat 2.085.600.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0037 Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah 4 Dokumen 475.272.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan masyarakat 99.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 40.791.000,00 175.692.000,00 1, 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 40.791.000,00 - 175.692.000,00 [ Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN) ] Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 3.25 2.36 2.40 2.50 40.791.000,00 - - - - - - 175.692.000,00 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik Penyusunan Konten Penyediaan Akses Internet Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah V-125 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persentase 40.791.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan masyarakat - 175.692.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0022 Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah 1 Laporan 40.791.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan masyarakat 175.692.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 44.164.000,00 49.500.000,00 1, 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 44.164.000,00 - 49.500.000,00 [ Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah ] Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi 47.50 43.25 44.00 45.00 44.164.000,00 - - - - - - 49.500.000,00 - 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 60 Persentase 44.164.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan masyarakat - 49.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.01.0005 Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 2 Laporan 44.164.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan masyarakat 49.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.282.299.414,00 4.618.500.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.282.299.414,00 4.618.500.000,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 485.398.100,00 523.000.000,00 1, 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 295.000.000,00 - 320.000.000,00 [ Meningkatnya produktivitas tenaga kerja ] Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan 80 10 40 80 295.000.000,00 - - - - - - 320.000.000,00 - 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi - 100 Persen 295.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Publik - 320.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.03.2.01.0001 Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi V-126 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 20 Orang 295.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Publik 320.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2, 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 190.398.100,00 - 203.000.000,00 [ Meningkatnya pekerja indonesia yang terlindungi ] Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama 37 38 35 35 190.398.100,00 - - - - - - 203.000.000,00 - 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota" - 100 Persen 190.398.100,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Publik - 203.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.05.2.02.0002 Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 30 Perkara 9.601.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Publik 11.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.05.2.02.0004 Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga 29.999.900,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Publik 32.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.05.2.02.0005 Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 748 Orang 150.796.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. TRANSFORMASI SOSIAL, 4. Peningka tan Daya Saing Sum berdaya Manusia melalui Pe menuhan/ Peningkata n Akses dan Mutu, Peningkata n Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Publik 160.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 3.796.901.314,00 4.095.500.000,00 1, 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.432.299.514,00 - 3.697.500.000,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 3.432.299.514,00 - - - - - - 3.697.500.000,00 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja V-127 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah - 100 Persen 2.888.738.707,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Publik - 3.100.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.17.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 2.888.738.707,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Publik 3.100.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 313.057.600,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang aparatur - 360.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.17.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 3.492.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang aparatur 4.500.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.17.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 24.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang aparatur 25.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor V-128 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 30.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang aparatur 40.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.17.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 40.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang aparatur 41.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.17.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 844 Laporan 215.565.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang aparatur 250.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja - 100 Persen 158.397.207,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang aparatur - 162.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.17.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300 Laporan 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang aparatur 4.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik V-129 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 29.997.207,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang aparatur 32.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.17.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 7 Laporan 125.400.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang aparatur 126.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 72.106.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang aparatur - 75.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.17.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 40.112.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang aparatur 42.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.17.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 31.993.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang aparatur 33.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2, 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 42.191.800,00 - 44.000.000,00 [ Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi ] Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 48.14 0 0 41.26 42.191.800,00 - - - - - - 44.000.000,00 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan V-130 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota - 100 Persen 42.191.800,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Publik - 44.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.17.03.2.01.0004 Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 35 Unit Usaha 42.191.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Publik 44.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3, 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 20.000.000,00 - 30.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian ] Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan 10.89 0 0 8.60 20.000.000,00 - - - - - - 30.000.000,00 - 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 20.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Publik - 30.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.17.05.2.01.0001 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 50 Orang 20.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Publik 30.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 4, 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 82.410.000,00 - 84.000.000,00 [ Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri ] Pertumbuhan Wirausaha 0.19 0 0 0.08 82.410.000,00 - - - - - - 84.000.000,00 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi V-131 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan" - 100 Persen 82.410.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Publik - 84.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.17.07.2.01.0015 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 45 Orang 82.410.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Publik 84.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 5, 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 220.000.000,00 - 240.000.000,00 - - - - - - 220.000.000,00 - - - - - - 240.000.000,00 - 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Persentase Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil - 100 Persen 220.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Publik - 240.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.17.08.2.01.0002 Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 400 Unit Usaha 220.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Publik 240.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 7.019.691.713,00 10.342.706.718,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.019.691.713,00 10.342.706.718,00 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 7.019.691.713,00 10.342.706.718,00 1, 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.415.743.963,00 - 9.302.563.226,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 6.415.743.963,00 - - - - - - 9.302.563.226,00 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU V-132 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 5.472.660.413,00 - - - - 6.318.730.016,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 5.472.660.413,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.318.730.016,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 239.014.600,00 - - - - 1.097.157.455,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 94 Paket 6.795.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 11.126.495,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 61 Paket 80.577.900,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 302.830.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 14.712.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 59.105.984,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 23 Paket 51.874.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 137.940.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 645 Laporan 85.054.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 586.154.976,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 64.926.550,00 - - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 64.926.550,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 573.750.000,00 - - - - 1.505.832.784,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya V-133 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2.18.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3.750.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 9.844.499,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 257.400.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 174.008.285,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 312.600.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.321.980.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 65.392.400,00 - - - - 380.842.971,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 37.120.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 66.468.091,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 28.272.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 314.374.880,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2, 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 144.392.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya kemudahan berinvestasi ] Realisasi Total terhadap Target Investasi 100 100 100 100 144.392.000,00 - - - - - - 0,00 - 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 144.392.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. TRANSFORMASI EKONOMI,
2.Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah publik - 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.01.0001 Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2 Dokumen 144.392.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. TRANSFORMASI EKONOMI,
2.Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah publik 0,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3, 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 355.515.750,00 - 853.453.172,00 [ Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal ] Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi 1 0 1 1 355.515.750,00 - - - - - - 853.453.172,00 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal V-134 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 355.515.750,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang publik - 853.453.172,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.2.01.0002 Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 1 Dokumen 355.515.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang publik 853.453.172,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 4, 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 104.040.000,00 - 186.690.320,00 [ Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal ] Jumlah Realisasi investasi PMA dan PMDN Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha 100 3000000 5619731 70 2500000 80 2600000 85 104.040.000,00 - - - - - - 186.690.320,00 - 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 104.040.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang publik - 186.690.320,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0006 Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 82 Kegiatan Usaha 104.040.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang publik 186.690.320,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6.924.666.266,00 7.477.116.709,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.162.230.450,00 2.235.453.495,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.162.230.450,00 2.235.453.495,00 1, 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.317.515.250,00 - 1.449.266.775,00 [ Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan ] Persentase Peningkatan Pengembangan Kebudayaan Terhadap Masyarakat 8.52 1.8 2.43 3.65 1.317.515.250,00 - - - - - - 1.449.266.775,00 - 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya kesenian tradisional yang masyarakatnya pelakunya dalam daerah yang dilestarikan - 100 Persen 417.515.250,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik - 459.266.775,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Penanaman Modal DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN V-135 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2.22.02.2.02.0001 Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 2 Objek 417.515.250,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik 459.266.775,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pembinaan lembaga adat dalam daerah - 100 Persen 900.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik - 990.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.03.0001 Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 1 Objek 900.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik 990.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2, 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 412.028.000,00 - 310.230.800,00 [ Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian Persentase Group Kesenian Tradisional yang dikembangkan 7.59 46 2.17 3.25 412.028.000,00 - - - - - - 310.230.800,00 - 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah - 100 Persen 412.028.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik - 310.230.800,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.22.03.2.01.0003 Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 22 Lembaga 412.028.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik 310.230.800,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3, 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 432.687.200,00 - 475.955.920,00 [ Meningkatnya warisan budaya yang di lestarikan ] Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola 4.64 60.00 0 5.25 2.11 26.67 2.95 33.33 432.687.200,00 - - - - - - 475.955.920,00 - 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Terlaksananya pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten - 100 Persen 432.687.200,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik - 475.955.920,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Pelindungan Cagar Budaya V-136 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 3 Objek 72.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik 79.200.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2.22.05.2.02.0002 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 3 Objek 360.687.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Publik 396.755.920,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 4.762.435.816,00 5.241.663.214,00 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 4.762.435.816,00 5.241.663.214,00 1, 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.064.666.316,00 - 4.474.116.764,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 4.064.666.316,00 - - - - - - 4.474.116.764,00 - 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah - 100 Persen 2.576.924.366,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur - 2.834.616.802,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 2.576.924.366,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur 2.834.616.802,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah - 100 Persen 441.772.400,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur - 488.933.457,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.06.0001 Pengembangan Cagar Budaya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi V-137 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 11 Paket 3.499.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur 6.832.717,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 79 Paket 24.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur 26.400.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 29.969.400,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur 32.966.340,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 9 Paket 40.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur 44.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 356 Laporan 344.304.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur 378.734.400,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD V-138 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - 100 Persen 960.858.400,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur - 1.056.944.240,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300 Laporan 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur 3.300.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 161.658.400,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur 177.824.240,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 44 Laporan 796.200.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur 875.820.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - 100 Persen 85.111.150,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur - 93.622.265,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan V-139 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 40.114.400,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur 44.125.840,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 44.996.750,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Aparatur 49.496.425,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2, 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 460.000.000,00 - 506.000.000,00 [ Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata ] Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan 9 12.47 7.22 5 460.000.000,00 - - - - - - 506.000.000,00 - 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya pengelolaan destinasi pariwisata - 100 Persen 460.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Publik - 506.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.02.2.03.0002 Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Publik 110.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.02.2.03.0003 Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 1 Lokasi 300.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pemalang Berangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Publik 330.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.02.2.03.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota V-140 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 3 Unit 60.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Publik 66.000.000,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3, 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 237.769.500,00 - 261.546.450,00 [ Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata ] Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata 100 0 20 40 237.769.500,00 - - - - - - 261.546.450,00 - 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Terlaksananya pemasaran daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata di dalam dan di luar negeri - 100 Persen 237.769.500,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Publik - 261.546.450,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.26.03.2.01.0006 Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 2 Kegiatan 237.769.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. INFRASTRUKTUR, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Publik 261.546.450,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 4.170.134.383,00 6.306.690.961,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.170.134.383,00 6.306.690.961,00 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 4.118.574.333,00 6.233.027.061,00 1, 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.943.106.933,00 - 5.747.822.861,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 3.943.106.933,00 - - - - - - 5.747.822.861,00 - 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 Persen 6.069.400,00 - 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparaturur - 6.859.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.01.0001 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah V-141 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.704.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparaturur 3.500.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 3.365.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparaturur 3.359.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 3.209.161.065,00 - 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur - 4.209.161.065,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 46 Orang/bulan 3.209.161.065,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur 4.209.161.065,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 258.498.556,00 - 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur - 799.135.038,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 3.501.716,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur 30.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 30 Paket 38.994.440,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur 200.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 29.998.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur 42.844.180,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.06.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan V-142 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 40.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur 158.750.858,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1.808.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur 5.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 159 Laporan 144.196.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur 362.540.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 Persen 30.000.000,00 - 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur - 150.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.07.0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 30.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur 150.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 347.714.112,00 - 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur - 349.200.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300 Laporan 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur 3.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 130.514.112,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur 132.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor V-143 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 214.200.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur 214.200.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 91.663.800,00 - 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur - 233.467.758,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 39.484.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur 47.270.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 32.079.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur 101.197.758,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 36 Unit 10.100.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur 35.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 10.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 4. Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2, 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 155.291.400,00 - 480.906.000,00 [ Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan ] Nilai tingkat kegemaran membaca 77 65.40 66 67 155.291.400,00 - - - - - - 480.906.000,00 - 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 48.769.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur dan Masyarakat - 300.906.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.02.2.01.0016 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota V-144 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30 Orang 28.769.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur dan Masyarakat 60.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.02.2.01.0018 Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 400 Eksemplar 20.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur dan Masyarakat 240.906.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 106.522.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur dan Masyarakat - 180.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.02.2.02.0007 Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 10 Perpustak aan 58.582.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur dan Masyarakat 100.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.02.2.02.0009 Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 6 Orang 22.676.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur dan Masyarakat 30.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.02.2.02.0010 Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 4 Lokus 25.264.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Aparatur dan Masyarakat 50.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat V-145 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 3, 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 20.176.000,00 - 4.298.200,00 [ Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno ] Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki 100 0 20 40 20.176.000,00 - - - - - - 4.298.200,00 - 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 20.176.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Masyarakat - 4.298.200,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.23.03.2.01.0004 Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan 2 Eksemplar 20.176.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
4.Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia melalui Pemenuhan/ Peningkatan Akses dan Mutu, Peningkatan Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Perlin dungan Sosial Masyarakat 4.298.200,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 51.560.050,00 73.663.900,00 1, 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 51.560.050,00 - 73.663.900,00 [ Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis ] Tingkat ketersedian arsip 73.50 72.50 72.60 72.90 51.560.050,00 - - - - - - 73.663.900,00 - 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 24.207.600,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 38.663.900,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.24.02.2.01.0003 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 45 Laporan 24.207.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 38.663.900,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota - 100 Persen 27.352.450,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 35.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 2.24.02.2.03.0002 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 27.352.450,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 35.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 12.473.893.944,00 15.518.493.950,00 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA V-146 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 12.473.893.944,00 15.518.493.950,00 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 12.473.893.944,00 15.518.493.950,00 1, 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.579.109.444,00 - 14.259.231.000,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 11.579.109.444,00 - - - - - - 14.259.231.000,00 - 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 5.215.200,00 - - - - 4.500.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3.27.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 2.750.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3.27.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 2.715.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.750.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 10.465.391.389,00 - - - - 11.702.577.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3.27.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 142/14 Orang/bulan 10.465.391.389,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 11.702.577.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 566.440.360,00 - - - - 1.196.764.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3.27.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 8.208.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 6.600.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3.27.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 89.998.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 137.500.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3.27.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 61.241.760,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 92.664.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3.27.01.2.06.0005 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan V-147 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN - - 75.660.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 110.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3.27.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 550 Laporan 331.331.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 850.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 443.502.495,00 - - - - 1.086.990.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3.27.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 4.900.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 5.390.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3.27.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 114.002.495,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 154.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3.27.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 324.600.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 927.600.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 98.560.000,00 - - - - 268.400.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3.27.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 53.420.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 103.400.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3.27.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 45.140.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 165.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 2, 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 711.619.500,00 - 1.057.781.450,00 [ Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian ] Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B 87 0 0 87 711.619.500,00 - - - - - - 1.057.781.450,00 - 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota - 1010 Ha 1 Dokumen 561.619.500,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFORMASI EKONOMI,
2.Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Publik - 617.781.450,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3.27.03.2.01.0005 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian V-148 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan 30 Ha 361.619.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFORMASI EKONOMI,
2.Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Publik 397.781.450,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3.27.03.2.01.0016 Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B 1 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFORMASI EKONOMI,
2.Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Publik 220.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun - 11 Unit 150.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFORMASI EKONOMI,
2.Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Publik - 440.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3.27.03.2.02.0010 Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 1 Unit 150.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFORMASI EKONOMI,
2.Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Publik 440.000.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3, 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 72.595.000,00 - 79.854.500,00 [ Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian ] Persentase Pengendalian dan Penanggulangan bencana Pertanian 100 100 100 100 72.595.000,00 - - - - - - 79.854.500,00 - 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Persentase luas serangan hama dan penyakit tanaman Pangan yang tertangani - 100 Persen 72.595.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFORMASI EKONOMI,
2.Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Publik - 79.854.500,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3.27.05.2.01.0001 Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 100 Ha 72.595.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFORMASI EKONOMI,
2.Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Publik 79.854.500,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 4, 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 110.570.000,00 - 121.627.000,00 [ Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian ] Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Yang dibina Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang diTingkatkan 100 20 100 17.08 100 20 100 20 110.570.000,00 - - - - - - 121.627.000,00 - Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan V-149 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah kelompok tani pertanian yang dibina - 159 Kelompok 110.570.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFORMASI EKONOMI,
2.Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Publik - 121.627.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3.27.07.2.01.0002 Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 Unit 110.570.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru TRANSFORMASI EKONOMI,
2.Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Publik 121.627.000,00 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 11.356.317.381,00 0,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 11.356.317.381,00 0,00 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 11.356.317.381,00 0,00 1, 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.011.622.381,00 - 0,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 8.011.622.381,00 - - - - - - 0,00 - 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 2 Dokumen 2.725.000,00 - - Aparatur Sipil Negara - 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) - - Aparatur Sipil Negara 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.225.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Aparatur Sipil Negara 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 7.054.749.631,00 - - Aparatur Sipil Negara - 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 101 Orang/bulan 7.052.169.631,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur Sipil Negara 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.580.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - - Aparatur Sipil Negara 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 349.290.700,00 - - Aparatur Sipil Negara - 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.06.0001 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyediaan Komponen Instalasi V-150 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 7.675.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur Sipil Negara 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 67 Paket 71.614.200,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur Sipil Negara 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 22.851.500,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur Sipil Negara 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 23.184.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur Sipil Negara 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 615 Laporan 223.966.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur Sipil Negara 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 537.532.250,00 - - Aparatur Sipil Negara - 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 4.200.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur Sipil Negara 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 123.532.250,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur Sipil Negara 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 409.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur Sipil Negara 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 67.324.800,00 - - Aparatur Sipil Negara - 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 36.302.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur Sipil Negara 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 31.022.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur Sipil Negara 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 2, 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1.104.795.000,00 - 0,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan V-151 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN [ Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana peternakan dan perkebunan ] Peningkatan Populasi Peternakan (sapi, kerbau, kambing dan domba) Peningkatan produksi perkebunan rakyat (Kelapa Sawit) 1.145 6556.67 1.296 6556.67 1.145 6556.67 1.145 6556.67 1.104.795.000,00 - - - - - - 0,00 - 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - 100 Persen 20.750.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Masyarakat - 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3.27.02.2.01.0001 Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 Laporan 20.750.000,00 - DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Masyarakat 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang disediakan Kabupaten/Kota Lain - 100 Persen 1.084.045.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Kelompok Tani dan Mayarakat - 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3.27.02.2.06.0002 Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 10 Ton 82.890.000,00 - DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Kelompok Tani dan Mayarakat 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3.27.02.2.06.0003 Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 61 Ekor 838.325.000,00 - DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Kelompok Tani dan Mayarakat 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3.27.02.2.06.0004 Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 2000 Dosis 162.830.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Kelompok Tani dan Mayarakat 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3, 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 2.073.250.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana peternakan dan perkebunan ] Persentase Terpenuhinya Penyediaan Prasarana Pendukung Produksi Peternakan dan Perkebunan 90 50 65 70 2.073.250.000,00 - - - - - - 0,00 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain V-152 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun - 100 Persen 2.073.250.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Kelompok Tani - 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3.27.03.2.02.0003 Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 12 Unit 2.073.250.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Kelompok Tani 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 4, 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 148.250.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ] Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) 100 5 0 100 0 100 100 5 148.250.000,00 - - - - - - 0,00 - 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 124.250.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Masyarakat - 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3.27.04.2.01.0008 Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 1 Laporan 124.250.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Masyarakat 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola - 100 Persen 24.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Masyarakat - 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3.27.04.2.02.0006 Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM 2 Laporan 24.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Masyarakat 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 5, 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 18.400.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian ] Persentase pengawasan izin usaha pertanian 75 50 50 55 18.400.000,00 - - - - - - 0,00 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM V-153 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen 18.400.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Perusahaan - 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 3.27.06.2.01.0005 Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi 1 Laporan 18.400.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2.Peningkatan Penguatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan dan Tanggap Bencana Daerah Perusahaan 0,00 DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN 8.634.897.725,00 13.905.864.114,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 8.634.897.725,00 13.905.864.114,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.054.006.950,00 7.893.720.750,00 1, 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2.154.500.000,00 - 5.779.988.610,00 [ Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisiensi, merata dan terintegrasi ] Persentase Pasar Rakyat Berkondisi Baik 80.00 57 60.83 64.67 2.154.500.000,00 - - - - - - 5.779.988.610,00 - 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan - 27 Unit 2.154.500.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Publik - 5.779.988.610,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2.01.0001 Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 12 Unit 2.154.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Publik 5.779.988.610,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2, 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 517.436.200,00 - 148.883.663,00 [ Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting ] Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten 6.3 6.9 6.7 6.6 517.436.200,00 - - - - - - 148.883.663,00 - 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah Ketersediaan Laporan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting yang terkendali - Laporan 2 506.924.200,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Publik - 103.550.309,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0001 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota V-154 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 15.077.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Publik 39.666.588,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 491.847.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Publik 63.883.721,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1 Laporan 10.512.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Publik - 45.333.354,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.03.0003 Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 1 Laporan 10.512.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Publik 45.333.354,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3, 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 156.072.000,00 - 1.533.396.978,00 [ Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk ] Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku 43.08 25.78 28.98 32.06 156.072.000,00 - - - - - - 1.533.396.978,00 - 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang berlaku - 1701 Unit 156.072.000,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Publik - 1.533.396.978,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.2.01.0001 Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 1200 Unit 112.902.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Publik 1.080.064.538,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang V-155 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 3.30.06.2.01.0002 Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 4 Orang 43.170.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Publik 453.332.440,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 4, 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 225.998.750,00 - 431.451.499,00 [ Meningkatnnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri ] Partisipasi pameran dan promosi dalam rangka pengenalan produk Daerah 6 3 3 4 225.998.750,00 - - - - - - 431.451.499,00 - 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Jumlah Partisipasi pameran dan promosi dalam rangka pengenalan produk Daerah - 4 Kali 225.998.750,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Publik - 431.451.499,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.07.2.01.0005 Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 4 UMKM 225.998.750,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Publik 431.451.499,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 5.580.890.775,00 6.012.143.364,00 1, 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.493.401.875,00 - 4.878.812.264,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 4.493.401.875,00 - - - - - - 4.878.812.264,00 - 3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun - 9 Dokumen 5.887.800,00 - - Aparatur - 7.366.652,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 2.458.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 2.833.328,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 3.429.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 4.533.324,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD V-156 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya layanan Administrasi Keuangan - 100 Persen 3.915.563.112,00 - - Aparatur - 3.486.247.571,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 46/14 Orang/bulan 3.912.951.112,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Aparatur 3.483.414.243,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 2.612.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 2.833.328,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan - 100 persen 252.526.100,00 - - Aparatur - 611.764.086,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 11 Paket 4.049.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 5.971.645,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 49 Paket 36.225.700,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 53.067.231,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket 22.439.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 10.386.299,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 11 Paket 24.077.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 32.781.936,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 442 Laporan 165.734.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 509.556.975,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia - 100 persen 238.614.863,00 - - Aparatur - 537.458.253,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 1.540.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 2.266.662,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik V-157 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 114.674.863,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 86.392.476,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 122.400.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 448.799.115,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan - 100 persen 80.810.000,00 - - Aparatur - 235.975.702,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 37.120.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 41.128.342,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 43.690.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - Aparatur 194.847.360,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2, 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.087.488.900,00 - 1.133.331.100,00 [ Meningkatnya realisasi pembangunan industri ] Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah 1 1 1 1 1.087.488.900,00 - - - - - - 1.133.331.100,00 - 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Pengembangan Industri Kecil Menengah - 6 Dokumen 1.087.488.900,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Publik - 1.133.331.100,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0003 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 1 Dokumen 85.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Publik 566.665.550,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen 1.001.688.900,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah didalam negeri. TRANSFORMASI EKONOMI, 1.Penguatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkesinambungan sesuai Tata Ruang Publik 566.665.550,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 59.660.870.839,00 68.865.933.818,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat SEKRETARIAT DAERAH V-158 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 126.330.000,00 425.181.080,00 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 126.330.000,00 425.181.080,00 1, 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 64.864.000,00 - 349.435.010,00 [ Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan ] Persentase pelaksanaan fasilitasi penyelesaian kasus sengketa tanah garapan 100 95 96 97 64.864.000,00 - - - - - - 349.435.010,00 - 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Daerah Kabupaten/Kota - 95 Persen 64.864.000,00 - - - - 349.435.010,00 SEKRETARIAT DAERAH 2.10.04.2.01.0004 Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 20 Berita Acara 64.864.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 349.435.010,00 SEKRETARIAT DAERAH 2, 2.10.17 PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN 61.466.000,00 - 75.746.070,00 - - - - - - 61.466.000,00 - - - - - - 75.746.070,00 - 2.10.17.7.01 Fasilitasi Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan - - - 61.466.000,00 - - - - 75.746.070,00 SEKRETARIAT DAERAH 2.10.17.7.01.0001 Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 61.466.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 75.746.070,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 59.534.540.839,00 68.440.752.738,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 59.534.540.839,00 68.440.752.738,00 1, 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 41.308.640.657,00 - 50.000.790.992,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Indeks Kematangan Organisasi Indeks Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Nilai Sakip Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik Persentase terlaksananya fasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berkategori sangat baik 45 81 90 91 96 96.6 43.26 75.20 80 85 90 96.17 43.28 76 82 86 91 96.2 43.30 77 84 87 92 96.25 41.308.640.657,00 - - - - - - 50.000.790.992,00 - 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, keuangan dan laporan yang terselesaikan tepat waktu - 90 Persen 9.732.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 27.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 9.732.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 27.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah V-159 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 15.800.444.483,00 - 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 13.005.980.992,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 88 Orang/bulan 15.800.444.483,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 13.005.980.992,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 90 Persen 117.605.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 67.262.770,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0004 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 117.605.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 67.262.770,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah - 95 Persen 2.170.161.248,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 9.454.004.972,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2359,5 Paket 156.071.048,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 499.039.185,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 16063 Paket 177.678.440,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 445.739.121,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 174240 Paket 165.193.760,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 2.253.204.687,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 14405 Paket 51.538.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 130.707.382,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0008 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu V-160 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 1.110.950.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 3.257.986.914,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 745 Laporan 508.730.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 2.867.327.683,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 95 Persen 999.293.709,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 549.704.118,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0005 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 Unit 94.250.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 412.022.522,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 20 Unit 398.308.709,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 105.417.926,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 65 Unit 506.735.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 32.263.670,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Fasilitasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 5.699.291.297,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 8.265.072.470,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 7.350.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 22.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 1.745.481.297,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 2.619.490.838,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0003 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor V-161 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.095.860.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 723.065.242,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.850.600.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 4.900.516.390,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 95 Persen 4.244.648.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 5.430.655.364,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 174.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 535.387.923,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 52 Unit 1.694.910.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 2.052.034.722,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 45 Unit 20.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 74.799.853,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4840 Unit 362.675.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 1.644.012.247,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 1.045.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 355.299.300,00 SEKRETARIAT DAERAH - - - - - - 41.308.640.657,00 - - - - - - 50.000.790.992,00 - 4.01.01.2.09.0011 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya V-162 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10340 Unit 947.263.900,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 769.121.319,00 SEKRETARIAT DAERAH [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Indeks Kematangan Organisasi Indeks Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Nilai Sakip Perangkat Daerah Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik Persentase terlaksananya fasilitasi urusan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sesuai dengan standar Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berkategori sangat baik 45 81 90 91 96 96.6 43.26 75.20 80 85 90 96.17 43.28 76 82 86 91 96.2 43.30 77 84 87 92 96.25 41.308.640.657,00 - - - - - - 50.000.790.992,00 - 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - 100 Persen 1.530.474.720,00 - 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 1.015.705.488,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 1.288.474.720,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 779.865.900,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 40 Paket 218.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 209.439.588,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 24.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - 5. Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 26.400.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persentase Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah - 95 Persen 3.982.877.850,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 4.338.344.746,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0001 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 70306,082 Paket 2.578.966.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 2.173.397.607,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah V-163 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 33056,716 Paket 1.290.652.250,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 1.619.172.507,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0003 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 18012,423 Paket 113.259.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 545.774.632,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Persentase Fasilitasi Penataan Organisasi - 100 Persen 384.662.550,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 2.232.662.267,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0001 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 1 Dokumen 118.060.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 849.998.325,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0002 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Laporan 121.535.350,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 498.665.684,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0003 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2 Dokumen 68.978.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 453.332.440,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0004 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Dokumen 43.299.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 249.332.842,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0005 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen 32.789.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 181.332.976,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan - 95 Persen 6.369.448.300,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 5.613.897.805,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Fasilitasi Keprotokolan V-164 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 150 Laporan 2.316.476.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 3.505.015.693,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0002 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 15 Laporan 2.606.188.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 555.775.372,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0003 Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 20 Laporan 1.446.783.300,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 1.553.106.740,00 SEKRETARIAT DAERAH 2, 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 17.256.876.082,00 - 15.517.496.304,00 [ Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah dan Otonomi Daerah ] Persentase Capaian SPM Persentase Pelaksanaan Kerja Sama yang Optimal Skor EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) 2.90 90.06 95.5 2.77 90 92.03 2.78 90.01 92.1 2.80 90.02 92.3 17.256.876.082,00 - - - - - - 15.517.496.304,00 - 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan - 95 Persen 393.027.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 1.924.190.227,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0001 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 4 Dokumen 120.945.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 495.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1 Dokumen 146.462.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 879.190.227,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0003 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1 Dokumen 125.619.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 550.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH [ Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat ] Persentase intervensi kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan secara tepat sasaran 91.2 85.56 86.49 87.42 17.256.876.082,00 - - - - - - 15.517.496.304,00 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Penataan Administrasi Pemerintahan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah V-165 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - 95 Persen 16.144.085.882,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 12.121.984.509,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1 Dokumen 14.399.085.882,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 5.444.397.668,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0002 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 1 Dokumen 1.745.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 6.677.586.841,00 SEKRETARIAT DAERAH [ Meningkatnya Kualitas Produk Hukum ] Indeks Reformasi Hukum 88.6 87.88 88 88.2 17.256.876.082,00 - - - - - - 15.517.496.304,00 - 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Koordinasi Hukum - 95 Persen 627.555.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 1.390.288.394,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0001 Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 900 Dokumen 477.388.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 834.716.488,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0002 Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 15 Kasus 97.720.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 440.096.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0003 Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 900 Dokumen 52.446.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 115.475.106,00 SEKRETARIAT DAERAH [ Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah dan Otonomi Daerah ] Persentase Capaian SPM Persentase Pelaksanaan Kerja Sama yang Optimal Skor EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) 2.90 90.06 95.5 2.77 90 92.03 2.78 90.01 92.1 2.80 90.02 92.3 17.256.876.082,00 - - - - - - 15.517.496.304,00 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Fasilitasi Bantuan Hukum Pendokumentasian Produk Hukum dan V-166 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah yang aktif - 95 Persen 92.208.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 81.033.174,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0001 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 1 Dokumen 92.208.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 81.033.174,00 SEKRETARIAT DAERAH 3, 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 969.024.100,00 - 2.922.465.442,00 [ Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian ] Persentase pelaksanaan koordinasi penyediaan data harga bahan pokok penting Persentase Terlaksananya Siklus Koordinasi Bidang Perekonomian dan Evaluasi BUMD 94.5 95 93 93.2 93.5 969.024.100,00 - - - - - - 2.922.465.442,00 - 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase Fasilitasi penanganan permasalahan kebijakan bidang perekonomian - 95 Persen 207.774.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 453.332.441,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 1 Dokumen 81.206.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 135.999.732,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0002 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 4 Laporan 110.400.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 186.999.632,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0003 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 1 Dokumen 16.168.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 130.333.077,00 SEKRETARIAT DAERAH [ Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Serta Kebijakan Pembangunan ] Persentase kegiatan dengan penyerapan anggarannya >= 90% Tingkat Kematangan UKPBJ 90.06 Level 4 90 Level 2 90.01 Level 3 90.02 Level 3 969.024.100,00 - - - - - - 2.922.465.442,00 - 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah - 98 Persen 109.287.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 917.288.793,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan V-167 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 2 Dokumen 37.709.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 249.332.842,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0002 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 1 Laporan 53.284.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 393.689.825,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0003 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan 18.293.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 274.266.126,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan - Baik Predikat 19 Persen 100 Persen 46 Persen 572.920.300,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 1.376.177.887,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0001 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 3 Dokumen 116.136.300,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 518.028.646,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0002 Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 2 Dokumen 237.360.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 434.357.077,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 15 Orang 219.424.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 423.792.164,00 SEKRETARIAT DAERAH [ Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian ] Persentase pelaksanaan koordinasi penyediaan data harga bahan pokok penting Persentase Terlaksananya Siklus Koordinasi Bidang Perekonomian dan Evaluasi BUMD 94.5 95 93 93.2 93.5 969.024.100,00 - - - - - - 2.922.465.442,00 - 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Persentase Fasilitasi pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam - 90 Persen 79.042.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 175.666.321,00 SEKRETARIAT DAERAH Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa V-168 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 4.01.03.2.04.0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 1 Dokumen 38.676.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 96.333.144,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04.0003 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 1 Dokumen 40.366.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 79.333.177,00 SEKRETARIAT DAERAH 55.481.633.862,00 81.852.553.071,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 55.481.633.862,00 81.852.553.071,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 55.481.633.862,00 81.852.553.071,00 1, 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.485.103.862,00 - 35.652.248.246,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah Persentase layanan keuangan yang difasilitasi 100 97.00 100 94.75 100 95.00 100 95.00 32.485.103.862,00 - - - - - - 35.652.248.246,00 - 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun - 100 % 1.172.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 2.805.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 618.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 1.650.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 554.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 1.155.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 % 3.507.202.048,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 4.323.139.880,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air SEKRETARIAT DPRD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN V-169 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 3.505.697.248,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 4.319.839.880,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 740.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 2.200.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 764.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 1.100.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 % 8.627.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 110.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03.0002 Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 5 Dokumen 1.250.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 55.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03.0006 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 7.377.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 55.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 % 124.714.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 260.700.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 30 Paket 24.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 52.800.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas V-170 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 1 Laporan 9.022.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 55.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 6 Orang 91.692.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 152.900.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan - 100 % 1.135.862.780,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 1.672.952.600,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 466 Paket 14.787.700,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 40.431.600,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 585 Paket 76.858.480,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 235.990.700,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0003 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 10 Paket 590.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 57.003.100,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 29920 Paket 678.895.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 745.951.800,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1136 Paket 51.185.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 100.711.600,00 SEKRETARIAT DPRD Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan V-171 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 4.02.01.2.06.0006 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1480 Dokumen 6.790.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 36.451.800,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 85 Laporan 288.942.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 346.412.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0010 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dokumen 7.814.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 55.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0011 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 55.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan - 100 % 10.855.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur, DPRD - 122.727.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0010 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Uni t 10.855.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur, DPRD 122.727.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan - 100 % 1.118.616.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 1.370.045.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900 Laporan 9.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 9.900.000,00 SEKRETARIAT DPRD Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat V-172 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 4.02.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 127.416.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 151.745.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 982.200.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 1.208.400.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diperbaiki/direhabilitasi - 100 % 283.865.268,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 1.200.618.375,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 37.120.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 223.677.300,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 148.093.300,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 320.639.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 16 Unit 13.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 12.733.875,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 34 Unit 52.794.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 286.555.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0008 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud V-173 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 23.100.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0009 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 12.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 311.912.700,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0010 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Uni t 10.357.968,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 22.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan - 100 % 25.649.797.566,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis DPRD - 25.802.615.166,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0001 Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 14 Orang/Bulan 24.751.438.566,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis DPRD 24.759.313.566,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0002 Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 270 Paket 499.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis DPRD 645.700.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 45 Orang 398.859.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis DPRD 397.601.600,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Persentase Layanan Administrasi DPRD yang dilaksanakan - 100 % 644.391.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur, DPRD, Masyarakat - 786.645.225,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0001 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD V-174 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 45 Dokumen 4.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur, DPRD, Masyarakat 24.750.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0002 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 12 Laporan 41.916.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur, DPRD, Masyarakat 220.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0003 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 40 Laporan 597.975.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur, DPRD, Masyarakat 541.895.225,00 SEKRETARIAT DPRD 2, 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 22.996.530.000,00 - 46.200.304.825,00 [ Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan ] Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Persentase persetujuan penetapan ranperda menjadi 90.00 95.35 80.00 85.33 81.67 87.00 83.33 88.67 22.996.530.000,00 - - - - - - 46.200.304.825,00 - 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Persentase Peraturan Daerah yang disetujui dan Peraturan DPRD yang disusun - 92.5 % 2.343.155.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur, DPRD, Masyarakat - 5.645.609.750,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0001 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 1 Dokumen 3.815.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur, DPRD, Masyarakat 25.467.750,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 7 Dokumen 2.241.198.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur, DPRD, Masyarakat 5.354.250.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0003 Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan 1 Dokumen 34.186.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur, DPRD, Masyarakat 55.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Fraksi DPRD Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Penyusunan dan Pembahasan Program Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan V-175 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 3 Dokumen 63.956.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur, DPRD, Masyarakat 210.892.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang dilaksanakan - 100 % 2.139.473.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur, DPRD, Masyarakat - 4.731.177.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0001 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 2 Dokumen 474.151.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur, DPRD, Masyarakat 969.969.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2 Dokumen 426.338.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur, DPRD, Masyarakat 969.969.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0003 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen 444.496.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur, DPRD, Masyarakat 1.031.377.600,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0004 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 439.761.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur, DPRD, Masyarakat 1.031.377.600,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0006 Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 354.727.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur, DPRD, Masyarakat 728.483.800,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan - 95 % 708.337.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur, DPRD, Masyarakat - 1.914.310.200,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Pembahasan APBD Pembahasan APBD Perubahan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum V-176 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 2 Laporan 9.648.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur, DPRD, Masyarakat 208.505.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 2 Laporan 9.441.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur, DPRD, Masyarakat 207.969.300,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0003 Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 2 Laporan 8.428.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur, DPRD, Masyarakat 208.147.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0004 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 2 Laporan 10.032.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur, DPRD, Masyarakat 207.946.200,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0005 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 2 Laporan 10.032.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur, DPRD, Masyarakat 208.292.700,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0006 Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 1 Dokumen 16.832.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur, DPRD, Masyarakat 254.600.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 1 Dokumen 6.618.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur, DPRD, Masyarakat 309.424.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0008 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pengawasan Penggunaan Anggaran Pembahasan Laporan Keterangan V-177 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen 637.304.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur, DPRD, Masyarakat 309.424.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD yang dilaksanakan - 95 % 3.446.283.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis DPRD - 12.136.468.700,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0001 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 2 Dokumen 32.846.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis DPRD 53.625.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 13 Dokumen 1.901.599.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis DPRD 3.227.240.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0004 Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 12 Orang 498.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis DPRD 498.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0005 Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 8 Orang 312.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis DPRD 0,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0006 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 12 Dokumen 23.250.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis DPRD 422.400.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0007 Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 Dokumen 4.982.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis DPRD 55.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD Orientasi DPRD Pendalaman Tugas DPRD Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Penyusunan Program Kerja DPRD V-178 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 4.02.02.2.04.0008 Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 3 Dokumen 673.606.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis DPRD 7.880.203.200,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Persentase Aspirasi Masyarakat yang dihimpun dan diserap - 95 % 3.355.081.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur, DPRD, Masyarakat - 4.923.645.375,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0001 Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 60 Laporan 101.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur, DPRD, Masyarakat 153.846.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0002 Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 1 Dokumen 22.525.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur, DPRD, Masyarakat 63.669.375,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0003 Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 2.839.951.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur, DPRD, Masyarakat 4.354.460.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 300 Orang 391.105.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur, DPRD, Masyarakat 351.670.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Persentase Dokumen Kode Etik yang disusun dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang dilaksanakan - 95 % 2.330.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis DPRD - 110.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.06.0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 2 Laporan 2.330.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis DPRD 110.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD Publikasi dan Dokumentasi DPRD Kunjungan Kerja dalam Daerah Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Pelaksanaan Reses Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Pengawasan Kode Etik DPRD V-179 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi - 95 % 11.001.869.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis DPRD - 16.739.093.800,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 60 Dokumen 10.890.029.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis DPRD 16.574.093.800,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0002 Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 1 Laporan 49.716.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis DPRD 55.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0003 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 12 Dokumen 32.380.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis DPRD 55.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0004 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 12 Dokumen 29.744.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis DPRD 55.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 9.397.565.750,00 15.783.287.294,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 9.397.565.750,00 15.783.287.294,00 5.01 PERENCANAAN 9.005.485.750,00 14.497.863.594,00 1, 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.569.155.150,00 - 10.852.681.176,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 7.569.155.150,00 - - - - - - 10.852.681.176,00 - 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 14 Orang/Bulan 5.648.848.723,00 - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur Sipil Negara (ASN) - 7.658.840.805,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN V-180 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 5.648.848.723,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur Sipil Negara (ASN) 7.658.840.805,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - 1 Dokumen 7 Orang 145.000.000,00 - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda - 321.352.361,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.05.0004 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 71.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda 30.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.05.0009 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 7 Orang 73.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur Sipil Negara (ASN) Bappeda 291.352.361,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 870 Laporan 4 Paket 7 Paket 5 Paket 2 Paket 993.403.500,00 - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur Sipil Negara (ASN) - 1.002.717.413,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 7.870.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur Sipil Negara (ASN) 6.233.396,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 103.341.100,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur Sipil Negara (ASN) 86.163.694,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor V-181 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 20.340.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur Sipil Negara (ASN) 12.279.333,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 34.672.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur Sipil Negara (ASN) 33.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 870 Laporan 827.180.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur Sipil Negara (ASN) 865.040.990,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 5 Laporan 12 Laporan 1 Laporan 663.364.977,00 - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur Sipil Negara (ASN) - 1.426.750.809,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.990.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur Sipil Negara (ASN) 4.831.530,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 199.774.977,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur Sipil Negara (ASN) 235.295.511,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 459.600.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur Sipil Negara (ASN) 1.186.623.768,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - 10 Unit 1 Unit 118.537.950,00 - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur Sipil Negara (ASN) - 443.019.788,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan V-182 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 40.120.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur Sipil Negara (ASN) 85.112.105,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 78.417.950,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur Sipil Negara (ASN) 357.907.683,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2, 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 375.238.900,00 - 1.351.022.400,00 [ Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah ] Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 100 100 100 100 375.238.900,00 - - - - - - 1.351.022.400,00 - 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan - 45 Berita Acara 1 Berita Acara 1 Berita Acara 5 Dokumen 1 Dokumen 885 Usulan 313.577.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya - 752.558.722,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0002 Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 1 Dokumen 34.456.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 38.774.649,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0003 Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 Berita Acara 19.300.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 32.389.885,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0004 Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 45 Berita Acara 21.952.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 31.773.820,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0005 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Pelaksanaan Konsultasi Publik Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota V-183 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 1 Berita Acara 76.560.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 248.895.624,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0006 Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 885 Usulan 7.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 20.919.592,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0007 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 5 Dokumen 153.508.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 379.805.152,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi - 1 Buku 1 Dokumen 42 Orang 37.430.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) - 387.953.916,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.02.0001 Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1 Dokumen 13.610.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) 168.087.318,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.02.0002 Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 42 Orang 13.060.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) 89.137.125,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.02.0003 Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 1 Buku 10.760.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) 130.729.473,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH [ Meningkatnya Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Daerah ] Persentase Pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD per tahun 100 100 100 100 375.238.900,00 - - - - - - 1.351.022.400,00 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota V-184 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan - 2 Laporan 2 Laporan 24.231.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya - 210.509.762,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.03.0001 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 2 Laporan 7.320.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 78.109.735,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2 Laporan 16.911.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 132.400.027,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3, 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.061.091.700,00 - 2.294.160.018,00 [ Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ] Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 100 100 100 100 1.061.091.700,00 - - - - - - 2.294.160.018,00 - Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 5.01.03.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 34.960.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 29.282.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0002 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 22 Laporan 22.450.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 65.884.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0003 Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 6 Laporan 17.710.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 36.602.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan - 1 Laporan 1 Dokumen 11 Laporan 22 Laporan 11 Laporan 4 Laporan 1 Laporan 6 Laporan 523.562.000,00Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 545.073.888,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen PerPencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. V-185 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 1 Laporan 13.910.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 21.961.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0005 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 27.310.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 29.282.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0006 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 11 Laporan 17.480.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 117.128.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0007 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 4 Laporan 16.180.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 58.559.900,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0008 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 4 Laporan 373.562.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 186.373.488,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH [ Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam ] Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA 100 100 100 100 1.061.091.700,00 - - - - - - 2.294.160.018,00 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia V-186 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA - 1 Dokumen 1 Dokumen 3 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 287.934.100,00Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya - 308.152.460,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 22.884.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 42.350.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0002 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 4 Laporan 14.771.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 20.767.230,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0003 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 15.714.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 23.367.520,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian V-187 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 160.382.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 147.400.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0005 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 20.068.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 30.928.810,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0006 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 3 Laporan 10.612.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 15.831.640,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0007 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1 Laporan 12.787.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 14.069.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0008 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 1 Laporan 30.715.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 13.438.260,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH [ Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ] Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100 100 100 100 1.061.091.700,00 - - - - - - 2.294.160.018,00 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA V-188 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan - 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Laporan 1 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 249.595.600,00Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya - 1.440.933.670,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dokumen 27.223.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 72.472.950,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0002 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 3 Laporan 14.063.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 64.420.400,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0003 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 3 Laporan 24.683.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 96.630.600,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur V-189 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 Laporan 66.599.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 193.261.200,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0005 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 14.123.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 64.420.400,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0006 Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 3 Laporan 59.793.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 675.941.420,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0007 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 3 Laporan 17.616.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 96.630.600,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0008 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 Laporan 25.493.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) / Masyarakat / Pemangku kepentingan lainnya 177.156.100,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 392.080.000,00 1.285.423.700,00 1, 5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH 392.080.000,00 - 1.285.423.700,00 [ Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan Sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah ] Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah 100 100 100 100 392.080.000,00 - - - - - - 1.285.423.700,00 - 5.05.03.2.01 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan - 1 Dokumen 2 Laporan 2 Laporan 310.121.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / Akademisi dan Peneliti / Masyarakat - 1.041.876.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.03.2.01.0003 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan V-190 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan 2 Laporan 250.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / Akademisi dan Peneliti / Masyarakat 808.129.300,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.03.2.01.0004 Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan 2 Laporan 50.121.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / Akademisi dan Peneliti / Masyarakat 222.746.700,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.03.2.01.0006 Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / Akademisi dan Peneliti / Masyarakat 11.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH [ Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan ] Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan 100 100 100 100 392.080.000,00 - - - - - - 1.285.423.700,00 - 5.05.03.2.02 Invensi dan Inovasi Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi - 1 Laporan 1 Laporan 81.959.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / Akademisi dan Peneliti / Masyarakat - 243.547.700,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.03.2.02.0001 Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah 1 Laporan 30.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / Akademisi dan Peneliti / Masyarakat 195.147.700,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.03.2.02.0016 Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi 1 Laporan 51.959.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) / Akademisi dan Peneliti / Masyarakat 48.400.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 19.118.014.677,00 21.884.781.962,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 19.118.014.677,00 21.884.781.962,00 5.02 KEUANGAN 19.118.014.677,00 21.884.781.962,00 1, 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.624.027.477,00 - 19.673.560.322,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 16.624.027.477,00 - - - - - - 19.673.560.322,00 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi BADAN PENDAPATAN DAERAH V-191 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 2 Dokumen 10.200.800,00 - TRANSFORMASI TATA KELOLA, - - 10.406.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen Dokumen 5.100.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - TRANSFORMASI TATA KELOLA, - 5.203.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 5.100.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 5.203.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 persen 14.021.429.777,00 - - - - 15.994.670.336,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 86 Orang/bulan 14.011.228.977,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.984.264.336,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.100.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 5.203.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 5.100.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 5.203.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 persen 1.208.284.900,00 - - - - 1.290.816.604,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 24 Paket 51.502.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 52.030.200,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 140 Paket 173.862.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 182.105.701,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 20 Paket 70.739.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 104.060.401,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan V-192 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 55 Paket 179.190.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 208.641.104,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1837 Laporan 732.991.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 743.979.198,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 persen 1.102.912.000,00 - - - - 1.956.222.762,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 5.100.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 5.203.020,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 230.812.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 161.501.742,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 867.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.789.518.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 persen 281.200.000,00 - - - - 421.444.620,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 86.350.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 88.451.340,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 194.850.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 332.993.280,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 2, 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2.493.987.200,00 - 2.211.221.640,00 [ Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan ] Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 13.46 9.03 11.94 12.23 2.493.987.200,00 - - - - - - 2.211.221.640,00 - 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah - 100 persen 2.493.987.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 2.211.221.640,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0001 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah V-193 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 1 Dokumen 868.598.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 208.120.800,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0002 Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 1 Dokumen 135.009.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 332.993.280,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0003 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1 Laporan 168.899.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 171.699.650,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0004 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 6 Unit 270.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 266.332.810,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0005 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 1 Laporan 51.173.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 114.466.450,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0006 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 1 Laporan 51.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 156.090.600,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0007 Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 11 Obyek Pajak 384.028.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 286.166.100,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0009 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah V-194 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 1 Layanan 180.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 114.466.450,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0011 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 1 Dokumen 78.165.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 125.913.050,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0012 Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 1 Dokumen 48.373.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 114.466.450,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0013 Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 1 Dokumen 203.999.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 206.039.550,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH [ Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan ] Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan 100 100 100 100 2.493.987.200,00 - - - - - - 2.211.221.640,00 - 5.02.04.2.01.0014 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Laporan 54.742.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 114.466.450,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 346.329.066.933,00 282.401.850.000,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 346.329.066.933,00 282.401.850.000,00 5.02 KEUANGAN 346.329.066.933,00 282.401.850.000,00 1, 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 35.839.393.749,00 - 38.189.350.000,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 35.839.393.749,00 - - - - - - 38.189.350.000,00 - 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 6 Dokumen 5.272.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur - 5.450.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0001 Penagihan Pajak Daerah Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah V-195 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1.081.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur 1.200.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 4.190.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur 4.250.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 % 33.279.992.023,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur - 34.510.700.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50/14 Orang/bulan 33.269.492.023,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur 34.500.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.250.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur 5.350.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 5.250.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur 5.350.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 % 1.571.741.300,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur - 1.778.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 13.184.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur 14.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 34 Paket 313.282.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur 321.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor V-196 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 71.999.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur 92.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 249.080.100,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur 251.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 160 Laporan 924.196.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur 1.100.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 887.618.226,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur - 1.625.200.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 4.110.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur 4.200.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 219.908.226,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur 221.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 663.600.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur 1.400.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100 % 94.770.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur - 270.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 45.090.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur 50.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan V-197 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Uni t 49.680.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Aparatur 220.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2, 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 301.413.291.384,00 - 243.287.500.000,00 [ Meningkatnya tata kelola keuangan ] Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD Persentase laporan keuangan tepat waktu Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Persentase Realisasi Dana Mandatory dan Pembiayaan Daerah Persentase silpa terhadap APBD 100 2 40 58 95 0.48 100 34.15 40.28 87.87 100 1.64 48.22 49.27 80 100 2 40 50 85 301.413.291.384,00 - - - - - - 243.287.500.000,00 - 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Derah - 100 % 610.388.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 950.500.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0001 Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 71.996.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 137.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0002 Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 72.303.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 135.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0003 Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 46 Dokumen 8.591.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 32.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0004 Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 46 Dokumen 10.361.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 36.500.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD V-198 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 46 Dokumen 28.997.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 40.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0006 Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 46 Dokumen 72.433.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 80.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0007 Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 3 Dokumen 111.292.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 160.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0008 Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 6 Dokumen 197.951.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 180.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0009 Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 2 Dokumen 10.897.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 70.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0013 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 2 Orang 25.564.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 80.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - 100 % 299.967.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 558.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0001 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 12 Dokumen 10.260.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 49.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah V-199 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 5.02.02.2.02.0003 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 2 Dokumen 14.187.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 33.500.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 1 Dokumen 8.133.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 28.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0006 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 1 Dokumen 7.965.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 28.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0007 Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 5 Laporan 93.952.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 124.500.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0009 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 2 Dokumen 13.247.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 49.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0010 Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 1 Dokumen 8.439.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 49.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 80 Orang 143.784.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 197.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota V-200 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - 100 % 331.670.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 649.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0001 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 1 Laporan 40.224.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 49.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0002 Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 1 Dokumen 38.616.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 40.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0003 Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 1 Laporan 82.548.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 90.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0004 Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 2 Laporan 81.441.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 150.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0005 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 4 Dokumen 50.538.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 210.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0007 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 1 Dokumen 12.629.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 50.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0012 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota V-201 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina 1 Lembaga 25.673.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 60.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - 100 % 300.138.212.284,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 241.000.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0008 Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 221.366.263.533,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), DANA DESA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 220.000.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0009 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 61.678.581.335,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGA N ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 11.000.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0010 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 Laporan 17.093.367.416,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH - LRA Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 10.000.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah - 100 % 33.053.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 130.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.05.0003 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 2 Orang 33.053.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 130.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 3, 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 9.076.381.800,00 - 925.000.000,00 [ Meningkatnya tata kelola aset daerah ] Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap 5 6.88 5 5 9.076.381.800,00 - - - - - - 925.000.000,00 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota V-202 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah - 100 % 9.076.381.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 925.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0001 Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 32.926.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 45.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0004 Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 14.671.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 40.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0005 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 11.762.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 220.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0006 Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 1 Laporan 10.716.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 25.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0007 Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 50 Laporan 122.980.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 105.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0008 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan 191.182.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 220.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0010 Penyusunan Standar Harga Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah Inventarisasi Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah Penilaian Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah V-203 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 30 Dokumen 8.619.709.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 80.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0011 Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 2 Laporan 13.670.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 35.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0012 Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 5 Laporan 58.762.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 155.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 7.807.553.753,00 13.277.195.587,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 7.807.553.753,00 13.277.195.587,00 5.03 KEPEGAWAIAN 7.807.553.753,00 13.277.195.587,00 1, 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.695.619.253,00 - 3.000.292.414,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 5.695.619.253,00 - - - - - - 3.000.292.414,00 - 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD (Laporan) Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 1/1 Dokumen 1/1 Dokumen 14/14 Orang/bulan Orang / bulan 4.570.992.487,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan - 2.944.277.975,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32/14 Orang/bulan 4.570.992.487,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan 2.944.277.975,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN V-204 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan - 2 Laporan 200 Orang 80 Paket 200 Orang 38.049.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.05.0006 Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 100 Orang 37.665.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.05.0010 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 90 Orang 384.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 1 Dokumen 200 Laporan 9 Paket 7 Paket 3 Paket 10 Paket 291.350.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3.530.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 24.011.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 9 Paket 30.028.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.06.0005 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan V-205 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 40.167.600,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 450 Laporan 193.613.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 722.247.816,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan - 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 173.847.816,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 545.400.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 1 Unit 5 Unit 2 Unit 1 Unit 72.979.950,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan - 56.014.439,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 40.785.550,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan 56.014.439,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.09.0002 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan V-206 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 32.194.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2, 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.111.934.500,00 - 10.276.903.173,00 [ Meningkatnya kualitas layanan adminitrasi kepegawaian ] Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase layanan administrasi kepegawaian Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya 100 25 80 0 0 100 25 80 2.111.934.500,00 - - - - - - 10.276.903.173,00 - 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi - 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Lembaga 587.054.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan - 2.261.125.718,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.01.0003 Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 525.494.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan 2.050.534.105,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.01.0008 Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 1 Lembaga 61.560.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan 210.591.613,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN - 1 Dokumen 2 Dokumen 700 Dokumen 595.369.300,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan - 1.016.474.567,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.02.0002 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN V-207 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 1500 Dokumen 5.100.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan 225.649.107,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.02.0003 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 2 Dokumen 590.269.300,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan 790.825.460,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Jumlah ASN Fungsional yang Dibina Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center - 1000 Orang 300 Orang 10 Orang 200 Orang 1 Dokumen 1 Dokumen 727.442.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan , Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi - 5.040.470.369,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.03.0001 Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 200 Orang 111.674.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan , Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi 262.632.606,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.03.0002 Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 1 Dokumen 86.808.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan , Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi 270.454.013,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.03.0005 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 1 Dokumen 469.352.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan , Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi 4.399.202.145,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.03.0013 Pengelolaan Promosi ASN Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Pengelolaan Assessment Center Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Pembinaan Jabatan Fungsional ASN V-208 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 100 Orang 59.608.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan , Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi 108.181.605,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - - - - - - 2.111.934.500,00 - - - - - - 10.276.903.173,00 - 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN - 3 Orang 200 Orang 60 Orang 1 Laporan 1 Dokumen 20 Dokumen 15 Laporan 202.068.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan , Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi - 1.958.832.519,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.04.0002 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 54.622.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan , Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi 1.874.246.307,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN [ Meningkatnya kualitas layanan adminitrasi kepegawaian ] Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya Persentase layanan administrasi kepegawaian Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya 100 25 80 0 0 100 25 80 2.111.934.500,00 - - - - - - 10.276.903.173,00 - 5.03.02.2.04.0005 Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 750 Orang 40.972.200,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan , Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi 19.063.925,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.04.0007 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Pembinaan Disiplin ASN V-209 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 200 Orang 20.402.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan , Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi 31.729.059,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.04.0008 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 20 Laporan 86.071.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan , Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Reformasi Birokrasi 33.793.228,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 12.877.206.295,00 17.629.000.000,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 12.877.206.295,00 17.629.000.000,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 12.877.206.295,00 17.629.000.000,00 1, 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.950.316.595,00 - 14.344.000.000,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 99.98 100 100 9.950.316.595,00 - - - - - - 14.344.000.000,00 - 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 100 persen 12.399.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 15.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 6.199.800,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 7.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 6.199.800,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 8.000.000,00 I N S P E K T O Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN INSPEKTORAT Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD V-210 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 persen 8.331.793.790,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 12.000.000.000,00 I N S P E K T O 6.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 65/14 Orang/bulan 8.331.793.790,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 12.000.000.000,00 I N S P E K T O 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran - 100 persen 60.703.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 420.000.000,00 I N S P E K T O 6.01.01.2.05.0011 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 65 Orang 60.703.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 420.000.000,00 I N S P E K T O 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 989.745.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 592.000.000,00 I N S P E K T O 6.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 35 Paket 3.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 35.000.000,00 I N S P E K T O 6.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 70 Paket 64.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 249.000.000,00 I N S P E K T O 6.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 15 Paket 30.031.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 88.000.000,00 I N S P E K T O 6.01.01.2.06.0009 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD V-211 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 65 Laporan 892.214.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 220.000.000,00 I N S P E K T O 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja - 100 persen 452.639.205,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 1.027.000.000,00 I N S P E K T O 6.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 7.000.000,00 I N S P E K T O 6.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 177.839.205,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 170.000.000,00 I N S P E K T O 6.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 271.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 850.000.000,00 I N S P E K T O 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung dan Perlengkapan Kerja - 100 persen 103.036.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 290.000.000,00 I N S P E K T O 6.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 40.120.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 40.000.000,00 I N S P E K T O 6.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 62.916.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 250.000.000,00 INSPEKTORAT Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan V-212 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 2, 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2.530.071.700,00 - 2.890.000.000,00 [ Menurunya terjadi penyelewangan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan ] Persentase Pelaksanaan Kegiatan sesuai PKPT Persentase penyelesaian Pengaduan Masyarakat 100 95 0 70 100 70 2.530.071.700,00 - - - - - - 2.890.000.000,00 - 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan internal - 100 persen 2.055.066.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 2.290.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0001 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 8 Laporan 103.770.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 370.000.000,00 I N S P E K T O 6.01.02.2.01.0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 29 Laporan 422.055.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 280.000.000,00 I N S P E K T O 6.01.02.2.01.0003 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 36 Laporan 131.170.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 130.000.000,00 I N S P E K T O 6.01.02.2.01.0004 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 15 Laporan 196.546.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 240.000.000,00 I N S P E K T O 6.01.02.2.01.0005 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 85 Laporan 664.875.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 870.000.000,00 I N S P E K T O 6.01.02.2.01.0006 Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 2 Kesepakatan 258.400.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 40.000.000,00 I N S P E K T O Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Reviu Laporan Kinerja Reviu Laporan Keuangan Pengawasan Desa Kerja Sama Pengawasan Internal V-213 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 6.01.02.2.01.0007 Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 4 Dokumen 278.250.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 360.000.000,00 I N S P E K T O 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan Tujuan Tertentu - 100 persen 475.005.700,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 600.000.000,00 I N S P E K T O 6.01.02.2.02.0002 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 20 Laporan 475.005.700,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 600.000.000,00 INSPEKTORAT 3, 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 396.818.000,00 - 395.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi ] Persentase PD dengan kategori AKIP minimal BB Persentase Satuan Kerja yang dilakukan pendampingan ZI 100 0 27.6 64.5 47.6 64.4 396.818.000,00 - - - - - - 395.000.000,00 - 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Persentase PD Yang mendapatkan Pendampingan dan Asistensi undefined - 100 persen undefined undefined 396.818.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 395.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0001 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 9 perangkat daerah 109.436.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 65.000.000,00 I N S P E K T O 6.01.03.2.02.0002 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 29 perangkat daerah 81.852.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 55.000.000,00 I N S P E K T O 6.01.03.2.02.0003 Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 3 Kegiatan 137.020.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 95.000.000,00 I N S P E K T O 6.01.03.2.02.0004 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas V-214 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 11 perangkat daerah 68.510.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 180.000.000,00 I N S P E K T O 3.858.642.488,00 3.755.700.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.858.642.488,00 3.755.700.000,00 7.01 KECAMATAN 3.858.642.488,00 3.755.700.000,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.309.924.488,00 - 3.256.900.000,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 3.309.924.488,00 - - - - - - 3.256.900.000,00 - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 1 Dokumen 1 Laporan 5 Laporan 5.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 2.500.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 2.500.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD umlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 1 Laporan 12 Dokumen 50 orang/bulan 2.762.734.876,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 2.811.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 2.761.734.876,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 2.800.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 11.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH KECAMATAN RAMBAH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD V-215 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 3 Dokumen 170 Laporan 4 paket 10 paket 3 paket 43 paket 125.557.700,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 284.100.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 2.001.700,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 3.100.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 43 Paket 24.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 63.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 37.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 93.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 40.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 62.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 197 Laporan 22.056.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 63.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan - 4 unit 260.473.760,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 24.300.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7.01.01.2.07.0005 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Mebel V-216 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 159.408.360,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 4.200.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7.01.01.2.07.0006 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 101.065.400,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 20.100.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah - 1 Laporan 12 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 101.683.752,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 47.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 40476 Laporan 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 5.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 44 Laporan 46.483.752,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 42.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 13 Laporan 52.200.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 0,00 KECAMATAN RAMBAH 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 1 Unit 2 Unit 1 Unit 3 Unit 10 Unit 54.474.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 88.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7.01.01.2.09.0001 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan V-217 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 34.991.800,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 41.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 19.482.600,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 47.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 10.886.000,00 - 19.000.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Rambah ] Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik 100 60 100 100 10.886.000,00 - - - - - - 19.000.000,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - 1 Laporan 10.886.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 19.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7.01.02.2.01.0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 10.886.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 19.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 522.517.000,00 - 450.800.000,00 [ Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Rambah ] Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi 100 50 100 100 522.517.000,00 - - - - - - 450.800.000,00 - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - 1 Laporan 36.857.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Masyarakat - 94.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7.01.03.2.01.0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 36.857.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Masyarakat 94.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan) Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas) Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit) - 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 485.660.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Masyarakat - 356.800.000,00 KECAMATAN RAMBAH Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan V-218 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga K emasyarakat an 8.860.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Masyarakat 4.800.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 200.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Pasir Pengarayan DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI SOSIAL, 1.Penguatan Pengemba ngan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah, Pe ningkatan Investasi dan Penge mbangan Pariwisata Daerah serta Penguatan Kualitas dan Pemen uhan Infrast ruktur yang Berkesinam bungan sesuai Tata Ruang Masyarakat 110.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 276.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Masyarakat 242.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH 4, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.315.000,00 - 29.000.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Rambah ] Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100 0 100 100 15.315.000,00 - - - - - - 29.000.000,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan - 1 Laporan 15.315.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Masyarakat - 29.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH 7.01.05.2.01.0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 15.315.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.
5.Peningkatan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Transformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Masyarakat 29.000.000,00 KECAMATAN RAMBAH 3.516.227.083,00 4.054.242.356,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.516.227.083,00 4.054.242.356,00 7.01 KECAMATAN 3.516.227.083,00 4.054.242.356,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.772.320.083,00 - 3.385.063.356,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 2.772.320.083,00 - - - - - - 3.385.063.356,00 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan KECAMATAN TAMBUSAI V-219 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 4 Dokumen 2.324.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 1.623.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 1.458.400,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 1.082.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 865.600,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 541.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 2.469.192.583,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 2.580.708.456,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 2.466.708.583,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 2.578.646.456,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 865.600,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 1.031.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1.618.400,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 1.031.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 128.492.300,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 284.712.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7.01.01.2.06.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Komponen Instalasi V-220 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 1.995.500,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 5.694.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 24.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 120.202.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 37.496.800,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 84.216.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 40.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 47.581.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 192 Laporan 25.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 27.019.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 122.946.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 470.455.900,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 7.628.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 31.146.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 35.302.900,00 KECAMATAN TAMBUSAI Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik V-221 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 88.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 427.525.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 49.365.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 47.564.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 34.990.200,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 32.564.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7.01.01.2.09.0005 Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit 5.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 5.000.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 9.375.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 10.000.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 26.716.400,00 - 18.963.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tambusai ] Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik 95.00 81.50 93.25 93.60 26.716.400,00 - - - - - - 18.963.000,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan - 100 Persen 26.716.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 18.963.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7.01.02.2.01.0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 26.716.400,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 18.963.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait V-222 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 698.850.600,00 - 603.666.000,00 [ Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tambusai ] Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi 100 100 100 100 698.850.600,00 - - - - - - 603.666.000,00 - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat - 100 Persen 95.477.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 77.495.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7.01.03.2.01.0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 95.477.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 77.495.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan - 100 Persen 603.373.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 526.171.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga K emasyarakat an 6.722.600,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Tambusai Tengah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 7.362.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 243.772.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Tambusai Tengah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 277.890.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 352.879.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Tambusai Tengah DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 240.919.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI 4, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.780.000,00 - 25.943.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Tambusai ] Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100 0 100 100 7.780.000,00 - - - - - - 25.943.000,00 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan V-223 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terselenggaranya urusan pemerintahan umum - 100 Persen 7.780.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 25.943.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7.01.05.2.01.0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 7.780.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 25.943.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI 5, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.560.000,00 - 20.607.000,00 [ Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Tambusai ] Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu 100 0 100 100 10.560.000,00 - - - - - - 20.607.000,00 - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 10.560.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 20.607.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI 7.01.06.2.01.0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 10.560.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 20.607.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI 3.331.809.973,00 3.201.441.260,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.331.809.973,00 3.201.441.260,00 7.01 KECAMATAN 3.331.809.973,00 3.201.441.260,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.796.311.973,00 - 2.789.147.260,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 2.796.311.973,00 - - - - - - 2.789.147.260,00 - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 3 Dokumen 1.596.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 1.623.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 1.058.400,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 1.082.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa KECAMATAN ROKAN IV KOTO Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah V-224 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 7.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 538.400,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 541.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 2.425.622.773,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 2.148.724.019,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 2.422.887.573,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 2.145.955.019,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.058.400,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 1.082.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1.676.800,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 1.687.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 140.534.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 141.215.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5.322.400,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 5.410.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 Paket 53.798.200,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 53.867.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor V-225 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 23.425.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 23.455.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 24.639.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 24.743.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 222 Laporan 33.350.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 33.740.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 156.220.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 427.854.241,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 300 Laporan 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 2.425.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 16.420.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 16.228.241,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 136.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 409.201.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 72.337.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 69.731.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor V-226 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 19.077.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 19.120.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 44.800.800,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 44.987.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 8.460.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 5.624.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 30.199.600,00 - 40.488.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Rokan IV Koto ] Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik 95.00 83.03 93.25 93.60 30.199.600,00 - - - - - - 40.488.000,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan - 100 Persen 30.199.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 40.488.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7.01.02.2.01.0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 30.199.600,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 40.488.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 475.798.400,00 - 333.566.000,00 [ Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Rokan IV Koto ] Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi 100 100 100 100 475.798.400,00 - - - - - - 333.566.000,00 - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat - 100 Persen 121.895.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 33.280.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7.01.03.2.01.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan V-227 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 121.895.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 33.280.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan - 100 Persen 353.903.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI SOSIAL, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 300.286.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga K emasyarakat an 22.902.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Rokan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI SOSIAL, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 5.624.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 200.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Rokan DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 224.933.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 131.001.400,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Rokan DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 69.729.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 4, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 11.500.000,00 - 15.746.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Rokan IV Koto ] Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100 100 100 100 11.500.000,00 - - - - - - 15.746.000,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terselenggaranya urusan pemerintahan umum - 100 Persen 11.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 15.746.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7.01.05.2.01.0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 11.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 15.746.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 5, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 18.000.000,00 - 22.494.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan V-228 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN [ Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Rokan IV Koto ] Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu 100 100 100 100 18.000.000,00 - - - - - - 22.494.000,00 - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 18.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 22.494.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 7.01.06.2.01.0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 18.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rokan IV Koto, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 22.494.000,00 KECAMATAN ROKAN IV KOTO 3.852.489.346,00 4.488.029.023,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.852.489.346,00 4.488.029.023,00 7.01 KECAMATAN 3.852.489.346,00 4.488.029.023,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.167.699.346,00 - 3.680.655.023,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 3.167.699.346,00 - - - - - - 3.680.655.023,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 2.380.283.676,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 2.634.800.672,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 2.380.283.676,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 2.634.800.672,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 529.776.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 504.041.800,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 86.328.400,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 88.331.400,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7.01.01.2.06.0004 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa KECAMATAN KEPENUHAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor V-229 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 253.890.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 257.892.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 150.818.400,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 157.818.400,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 298 Laporan 38.740.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 0,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 215.520.670,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 528.579.751,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 7.100.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 7.800.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 50.620.670,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 53.621.751,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 157.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 467.158.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 42.118.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 13.232.800,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan V-230 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 29.890.200,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 0,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 12.228.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 13.232.800,00 KECAMATAN KEPENUHAN 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 28.952.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Kepenuhan ] Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik 95.00 98.10 93.25 93.60 28.952.000,00 - - - - - - 0,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan - 100 Persen 28.952.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 0,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7.01.02.2.01.0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 28.952.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 0,00 KECAMATAN KEPENUHAN 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 655.838.000,00 - 807.374.000,00 [ Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kepenuhan ] Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi 100 100 100 100 655.838.000,00 - - - - - - 807.374.000,00 - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan - 100 Persen 173.889.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 257.497.400,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7.01.03.2.01.0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 173.889.600,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 257.497.400,00 KECAMATAN KEPENUHAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan V-231 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - 100 Persen 481.948.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 549.876.600,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga K emasyarakat an 10.221.600,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 14.000.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 200.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 399.900.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 271.726.800,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 135.976.600,00 KECAMATAN KEPENUHAN 3.463.210.965,00 4.325.867.078,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.463.210.965,00 4.325.867.078,00 7.01 KECAMATAN 3.463.210.965,00 4.325.867.078,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.429.774.565,00 - 3.333.140.078,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 2.429.774.565,00 - - - - - - 3.333.140.078,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 2.149.956.965,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 2.027.536.078,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 2.144.603.365,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 2.022.904.078,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7.01.01.2.02.0005 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD V-232 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2.676.800,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 2.316.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 2.676.800,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 2.316.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 138.604.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 350.031.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 2.020.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 6.326.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 Paket 24.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 66.843.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 37.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 122.086.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 40.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 73.896.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 220 Laporan 35.084.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 80.880.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD V-233 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 106.203.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 913.635.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 8.084.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 13.203.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 16.043.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 90.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 889.508.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 35.010.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 41.938.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 35.010.600,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 41.938.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 37.600.000,00 - 32.900.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Kunto Darussalam ] Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik 95.00 85.91 93.25 93.60 37.600.000,00 - - - - - - 32.900.000,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan - 100 Persen 37.600.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 32.900.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7.01.02.2.01.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait V-234 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 37.600.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 32.900.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 983.436.400,00 - 953.827.000,00 [ Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kunto Darussalam ] Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi 100 100 100 100 983.436.400,00 - - - - - - 953.827.000,00 - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat - 100 Persen 156.630.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 148.727.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7.01.03.2.01.0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 156.630.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 148.727.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - 100 Persen 826.806.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 805.100.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga K emasyarakat an 6.678.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 5.000.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 200.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Kota Lama DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 100.100.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 620.128.400,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 700.000.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 4, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 12.400.000,00 - 6.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan V-235 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN [ Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Kunto Darussalam ] Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu 100 100 100 100 12.400.000,00 - - - - - - 6.000.000,00 - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 12.400.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 6.000.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 7.01.06.2.01.0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 12.400.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kunto Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 6.000.000,00 KECAMATAN KUNTO DARUSSALAM 4.826.722.611,00 5.231.702.789,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.826.722.611,00 5.231.702.789,00 7.01 KECAMATAN 4.826.722.611,00 5.231.702.789,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.051.496.311,00 - 4.371.950.789,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 4.051.496.311,00 - - - - - - 4.371.950.789,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 3.661.555.211,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 3.631.212.789,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 3.661.555.211,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 3.631.212.789,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 128.586.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 429.183.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 2.002.000,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 6.997.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7.01.01.2.06.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa KECAMATAN UJUNG BATU Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor V-236 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 24.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 80.418.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 37.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 190.241.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 40.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 69.443.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 192 Laporan 25.084.000,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 82.084.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 194.344.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 256.626.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 8.653.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 67.144.500,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 40.633.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 124.200.000,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 207.340.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor V-237 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 67.010.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 54.929.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 35.010.600,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 43.261.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 32.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 11.668.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 32.818.700,00 - 61.801.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Ujung Batu ] Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik 95.00 97.13 93.25 93.60 32.818.700,00 - - - - - - 61.801.000,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kecamatan - 100 Persen 32.818.700,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 61.801.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7.01.02.2.01.0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 32.818.700,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 61.801.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 736.807.600,00 - 773.230.000,00 [ Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ujung Batu ] Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi 100 100 100 100 736.807.600,00 - - - - - - 773.230.000,00 - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat - 100 Persen 145.820.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 111.473.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7.01.03.2.01.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan V-238 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 145.820.400,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 111.473.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan - 100 Persen 590.987.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 661.757.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7.01.03.2.02.0001 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga K emasyarakat an 6.033.200,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Ujung Batu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 6.181.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7.01.03.2.02.0002 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 200.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Ujung Batu DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 241.021.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7.01.03.2.02.0003 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 384.954.000,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Ujung Batu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 414.555.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 4, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 5.600.000,00 - 24.721.000,00 [ Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Ujung Batu ] Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu 100 100 100 100 5.600.000,00 - - - - - - 24.721.000,00 - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 5.600.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 24.721.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 7.01.06.2.01.0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 5.600.000,00 Kab. Rokan Hulu, Ujung Batu, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 24.721.000,00 KECAMATAN UJUNG BATU 2.408.877.873,00 2.436.493.460,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.408.877.873,00 2.436.493.460,00 7.01 KECAMATAN 2.408.877.873,00 2.436.493.460,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa KECAMATAN KABUN V-239 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.214.706.073,00 - 2.387.808.460,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 2.214.706.073,00 - - - - - - 2.387.808.460,00 - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 4 Dokumen 2.564.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 1.623.000,00 KECAMATAN KABUN 7.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 1.538.400,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 1.082.000,00 KECAMATAN KABUN 7.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.025.600,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 541.000,00 KECAMATAN KABUN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 1.874.025.573,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 2.028.512.460,00 KECAMATAN KABUN 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 1.871.970.373,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 2.027.430.460,00 KECAMATAN KABUN 7.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.109.600,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 541.000,00 KECAMATAN KABUN 7.01.01.2.02.0007 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD V-240 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 945.600,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 541.000,00 KECAMATAN KABUN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 133.348.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 93.018.000,00 KECAMATAN KABUN 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 3.246.000,00 KECAMATAN KABUN 7.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 24.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 24.320.000,00 KECAMATAN KABUN 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 37.498.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 21.637.000,00 KECAMATAN KABUN 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 34.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 15.146.000,00 KECAMATAN KABUN 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 275 Laporan 35.850.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 28.669.000,00 KECAMATAN KABUN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 159.475.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 244.640.000,00 KECAMATAN KABUN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat V-241 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 1.501.000,00 KECAMATAN KABUN 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 49.675.500,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 40.028.000,00 KECAMATAN KABUN 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 106.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 203.111.000,00 KECAMATAN KABUN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 45.293.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 20.015.000,00 KECAMATAN KABUN 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 34.993.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 16.228.000,00 KECAMATAN KABUN 7.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10.300.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 3.787.000,00 KECAMATAN KABUN 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 38.977.800,00 - 10.819.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Kabun ] Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik 95.00 85.00 93.25 93.60 38.977.800,00 - - - - - - 10.819.000,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan - 100 Persen 38.977.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 10.819.000,00 KECAMATAN KABUN 7.01.02.2.01.0001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait V-242 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 38.977.800,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 10.819.000,00 KECAMATAN KABUN 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 133.774.000,00 - 21.637.000,00 [ Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kabun ] Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi 100 100 100 100 133.774.000,00 - - - - - - 21.637.000,00 - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat - 100 Persen 133.774.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 21.637.000,00 KECAMATAN KABUN 7.01.03.2.01.0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 133.774.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 21.637.000,00 KECAMATAN KABUN 4, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 8.940.000,00 - 10.819.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Kabun ] Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100 100 100 100 8.940.000,00 - - - - - - 10.819.000,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum - 100 Persen 8.940.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 10.819.000,00 KECAMATAN KABUN 7.01.05.2.01.0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 8.940.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 10.819.000,00 KECAMATAN KABUN 5, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 12.480.000,00 - 5.410.000,00 [ Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Kabun ] Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu 100 100 100 100 12.480.000,00 - - - - - - 5.410.000,00 - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 12.480.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 5.410.000,00 KECAMATAN KABUN 7.01.06.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa V-243 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 12.480.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kabun, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 5.410.000,00 KECAMATAN KABUN 1.899.670.299,00 2.016.800.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.899.670.299,00 2.016.800.000,00 7.01 KECAMATAN 1.899.670.299,00 2.016.800.000,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.692.814.299,00 - 1.835.800.000,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 1.692.814.299,00 - - - - - - 1.835.800.000,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pemanuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 1.443.652.864,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 1.400.000.000,00 KECAMATAN TANDUN 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 1.443.652.864,00 Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 1.400.000.000,00 KECAMATAN TANDUN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 130.664.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 230.000.000,00 KECAMATAN TANDUN 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 1.986.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 9.000.000,00 KECAMATAN TANDUN 7.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 24.972.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 64.000.000,00 KECAMATAN TANDUN 7.01.01.2.06.0004 KECAMATAN TANDUN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor V-244 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 37.520.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 55.000.000,00 KECAMATAN TANDUN 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 34.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 66.000.000,00 KECAMATAN TANDUN 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 230 Laporan 32.186.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 36.000.000,00 KECAMATAN TANDUN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksanannya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 84.730.635,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 179.300.000,00 KECAMATAN TANDUN 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 5.500.000,00 KECAMATAN TANDUN 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 28.930.635,00 Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 29.000.000,00 KECAMATAN TANDUN 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 52.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 144.800.000,00 KECAMATAN TANDUN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 33.766.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 26.500.000,00 KECAMATAN TANDUN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan V-245 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 33.766.800,00 Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 26.500.000,00 KECAMATAN TANDUN 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 38.146.000,00 - 56.000.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tandun ] Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik 95.00 86.36 93.25 93.60 38.146.000,00 - - - - - - 56.000.000,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan - 100 Persen 38.146.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 56.000.000,00 KECAMATAN TANDUN 7.01.02.2.01.0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 38.146.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 56.000.000,00 KECAMATAN TANDUN 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 168.710.000,00 - 125.000.000,00 [ Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tandun ] Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi 100 100 100 100 168.710.000,00 - - - - - - 125.000.000,00 - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat - 100 Persen 168.710.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 125.000.000,00 KECAMATAN TANDUN 7.01.03.2.01.0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 168.710.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tandun, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 125.000.000,00 KECAMATAN TANDUN 1.930.757.557,00 2.338.164.886,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.930.757.557,00 2.338.164.886,00 7.01 KECAMATAN 1.930.757.557,00 2.338.164.886,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.791.136.557,00 - 2.226.855.886,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 1.791.136.557,00 - - - - - - 2.226.855.886,00 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KECAMATAN RAMBAH SAMO V-246 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 3 Dokumen 2.195.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 1.784.970,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 1.701.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 1.189.980,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 494.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 594.990,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 1.511.598.657,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 1.701.303.930,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 1.510.558.857,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 1.700.113.950,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.039.800,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 1.189.980,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 112.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 198.815.100,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 2.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 7.188.500,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7.01.01.2.06.0002 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor V-247 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 Paket 24.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 71.214.000,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 37.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 48.241.600,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 34.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 34.914.000,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150 Laporan 15.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 37.257.000,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 129.162.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 276.662.986,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 4.444.000,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 19.962.900,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 21.418.986,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 106.200.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 250.800.000,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor V-248 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 35.680.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 48.288.900,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 34.980.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 31.896.700,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 700.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 16.392.200,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 12.644.000,00 - 15.391.200,00 [ Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Rambah Samo ] Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik 95.00 88.00 93.25 93.60 12.644.000,00 - - - - - - 15.391.200,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan - 100 Persen 12.644.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 15.391.200,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7.01.02.2.01.0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 12.644.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 15.391.200,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 102.827.000,00 - 56.053.800,00 - - - - - - 102.827.000,00 - - - - - - 56.053.800,00 - 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat - 100 Persen 102.827.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 56.053.800,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7.01.03.2.03.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan V-249 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 2 Lembaga K emasyarakat an 102.827.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 56.053.800,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 4, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 19.950.000,00 - 24.585.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Rambah Samo ] Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100 100 100 100 19.950.000,00 - - - - - - 24.585.000,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum - 100 Persen 19.950.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 24.585.000,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7.01.05.2.01.0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 19.950.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 24.585.000,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 5, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 4.200.000,00 - 15.279.000,00 [ Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Rambah Samo ] Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu 100 100 100 100 4.200.000,00 - - - - - - 15.279.000,00 - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 4.200.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 15.279.000,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 7.01.06.2.01.0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 4.200.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Samo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 15.279.000,00 KECAMATAN RAMBAH SAMO 1.972.495.801,00 2.127.468.266,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.972.495.801,00 2.127.468.266,00 7.01 KECAMATAN 1.972.495.801,00 2.127.468.266,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.767.565.801,00 - 2.056.019.266,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 1.767.565.801,00 - - - - - - 2.056.019.266,00 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa KECAMATAN RAMBAH HILIR V-250 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 4 Dokumen 2.476.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 1.631.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 938.400,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 1.082.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.538.400,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 549.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 1.567.862.896,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 1.667.052.699,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 1.566.178.896,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 1.664.888.699,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 978.400,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 1.082.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 705.600,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 1.082.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 112.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 210.996.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7.01.01.2.06.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Komponen Instalasi V-251 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 2.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 5.060.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 Paket 24.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 85.238.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 37.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 72.448.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 11 Paket 34.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 24.194.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150 Laporan 15.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 24.056.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 49.739.105,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 141.079.567,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 7.291.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 29.339.105,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 12.970.567,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik V-252 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 17.400.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 120.818.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 34.987.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 35.260.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 34.987.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 35.260.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 33.701.200,00 - 12.158.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Rambah Hilir ] Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik 95.00 85.70 93.25 93.60 33.701.200,00 - - - - - - 12.158.000,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan - 100 Persen 33.701.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 12.158.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7.01.02.2.01.0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 33.701.200,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 12.158.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 153.228.800,00 - 40.934.000,00 [ Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Rambah Hilir ] Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi 100 100 100 100 153.228.800,00 - - - - - - 40.934.000,00 - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat - 100 Persen 153.228.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 40.934.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7.01.03.2.01.0003 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan V-253 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 153.228.800,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 40.934.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 4, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6.300.000,00 - 9.293.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Rambah Hilir ] Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100 100 100 100 6.300.000,00 - - - - - - 9.293.000,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum - 100 Persen 6.300.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 9.293.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7.01.05.2.01.0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 6.300.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 9.293.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 5, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 11.700.000,00 - 9.064.000,00 [ Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Rambah Hilir ] Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu 100 100 100 100 11.700.000,00 - - - - - - 9.064.000,00 - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 11.700.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 9.064.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 7.01.06.2.01.0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 11.700.000,00 Kab. Rokan Hulu, Rambah Hilir, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 9.064.000,00 KECAMATAN RAMBAH HILIR 1.434.847.015,00 1.731.249.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.434.847.015,00 1.731.249.000,00 7.01 KECAMATAN 1.434.847.015,00 1.731.249.000,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.236.780.415,00 - 1.640.882.000,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 1.236.780.415,00 - - - - - - 1.640.882.000,00 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa KECAMATAN BANGUN PURBA V-254 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 3 Dokumen 2.004.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 1.828.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 1.298.400,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 1.220.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 705.600,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 608.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 986.754.383,00 - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 1.234.170.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 984.750.383,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) - TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 1.231.738.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 705.600,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.216.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1.298.400,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 1.216.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 92.435.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 95.362.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7.01.01.2.06.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Komponen Instalasi V-255 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 3.106.800,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 3.647.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 21 Paket 22.160.200,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 30.338.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 26.400.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 24.811.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket 28.768.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 18.283.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120 Laporan 12.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 18.283.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 128.150.700,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 281.564.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 2.482.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 17.750.700,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 12.156.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik V-256 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 107.400.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 266.926.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 27.436.332,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 27.958.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 20.420.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 24.311.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 7.016.332,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 3.647.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 18.549.600,00 - 54.698.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Bangun Purba ] Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik 95.00 79.81 93.25 93.60 18.549.600,00 - - - - - - 54.698.000,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan - 100 Persen 18.549.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 54.698.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7.01.02.2.01.0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 18.549.600,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 54.698.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 162.727.000,00 - 18.283.000,00 [ Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bangun Purba ] Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi 100 100 100 100 162.727.000,00 - - - - - - 18.283.000,00 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait V-257 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan - 100 Persen 162.727.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 18.283.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7.01.03.2.01.0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 162.727.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 18.283.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 4, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.430.000,00 - 11.308.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Bangun Purba ] Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100 100 100 100 7.430.000,00 - - - - - - 11.308.000,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum - 100 Persen 7.430.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 11.308.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7.01.05.2.01.0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 7.430.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 11.308.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 5, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 9.360.000,00 - 6.078.000,00 [ Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Bangun Purba ] Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu 100 100 100 100 9.360.000,00 - - - - - - 6.078.000,00 - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 9.360.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 6.078.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 7.01.06.2.01.0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 9.360.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bangun Purba, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 6.078.000,00 KECAMATAN BANGUN PURBA 2.044.568.030,00 2.224.543.359,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.044.568.030,00 2.224.543.359,00 7.01 KECAMATAN 2.044.568.030,00 2.224.543.359,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.836.775.730,00 - 2.131.460.359,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa KECAMATAN TAMBUSAI UTARA V-258 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 1.836.775.730,00 - - - - - - 2.131.460.359,00 - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 2 Dokumen 1.298.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 1.082.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 1.298.400,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 1.082.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 1.480.603.230,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 1.510.603.359,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 1.480.603.230,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 1.510.603.359,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 151.987.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 228.695.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 2.033.300,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 2.121.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 38.710.600,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 84.192.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7.01.01.2.06.0004 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor V-259 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 43.380.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 55.930.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 30.624.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 50.803.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 248 Laporan 37.240.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 35.649.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 167.885.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 337.805.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 2.705.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 35.285.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 21.589.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 129.600.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 313.511.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 35.001.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 53.275.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan V-260 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 35.001.200,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 53.275.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 21.041.800,00 - 22.789.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tambusai Utara ] Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik 95.00 80.14 93.25 93.60 21.041.800,00 - - - - - - 22.789.000,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan - 100 Persen 21.041.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 22.789.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7.01.02.2.01.0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 21.041.800,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 22.789.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 163.550.500,00 - 34.182.000,00 [ Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tambusai Utara ] Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi 100 100 100 100 163.550.500,00 - - - - - - 34.182.000,00 - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat - 100 Persen 163.550.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 34.182.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7.01.03.2.01.0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 163.550.500,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 34.182.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 4, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.720.000,00 - 16.120.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Tambusai Utara ] Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100 100 100 100 10.720.000,00 - - - - - - 16.120.000,00 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan V-261 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum - 100 Persen 10.720.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 16.120.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7.01.05.2.01.0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 10.720.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 16.120.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 5, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 12.480.000,00 - 19.992.000,00 [ Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Tambusai Utara ] Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu 100 100 100 100 12.480.000,00 - - - - - - 19.992.000,00 - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 12.480.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 19.992.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 7.01.06.2.01.0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 12.480.000,00 Kab. Rokan Hulu, Tambusai Utara, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 19.992.000,00 KECAMATAN TAMBUSAI UTARA 1.401.416.083,00 1.258.517.940,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.401.416.083,00 1.258.517.940,00 7.01 KECAMATAN 1.401.416.083,00 1.258.517.940,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.192.325.383,00 - 1.213.529.940,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 1.192.325.383,00 - - - - - - 1.213.529.940,00 - 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 990.488.083,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 932.596.940,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7.01.01.2.02.0001 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa KECAMATAN BONAI DARUSSALAM Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN V-262 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 990.488.083,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 932.596.940,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 135.441.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 75.786.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 1.999.800,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 3.246.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 Paket 23.998.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 24.124.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 37.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 21.637.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 33.994.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 10.712.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 253 Laporan 37.950.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 16.067.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 31.402.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 186.277.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat V-263 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 1.501.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 11.002.500,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 10.819.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 17.400.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 173.957.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 34.993.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 18.870.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 34.993.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 18.870.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 21.269.000,00 - 11.247.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Bonai Darussalam ] Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik 95.00 76.95 93.25 93.60 21.269.000,00 - - - - - - 11.247.000,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan - 100 Persen 21.269.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 11.247.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7.01.02.2.01.0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 21.269.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 11.247.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait V-264 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 162.146.700,00 - 16.870.000,00 [ Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bonai Darussalam ] Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi 100 100 100 100 162.146.700,00 - - - - - - 16.870.000,00 - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat - 100 Persen 162.146.700,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 16.870.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7.01.03.2.01.0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 162.146.700,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 16.870.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 4, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.075.000,00 - 11.247.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Bonai Darussalam ] Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100 100 100 100 10.075.000,00 - - - - - - 11.247.000,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum - 100 Persen 10.075.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 11.247.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7.01.05.2.01.0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 10.075.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 11.247.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 5, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 15.600.000,00 - 5.624.000,00 [ Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Bonai Darussalam ] Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu 100 100 100 100 15.600.000,00 - - - - - - 5.624.000,00 - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 15.600.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 5.624.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM 7.01.06.2.01.0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 15.600.000,00 Kab. Rokan Hulu, Bonai Darussalam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 5.624.000,00 KECAMATAN BONAI DARUSSALAM Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa V-265 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.645.380.990,00 2.149.728.245,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.645.380.990,00 2.149.728.245,00 7.01 KECAMATAN 1.645.380.990,00 2.149.728.245,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.483.141.990,00 - 2.008.048.245,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 1.483.141.990,00 - - - - - - 2.008.048.245,00 - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 4 Dokumen 2.234.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 2.238.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 1.020.800,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 1.022.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1.214.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 1.216.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 1.152.201.892,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 1.557.056.900,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 1.146.959.892,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 1.551.789.900,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.212.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 1.216.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7.01.01.2.02.0007 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD V-266 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 4.030.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 4.051.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 167.363.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 167.796.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 2.223.400,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 2.266.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 38.448.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 38.653.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 52.892.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 52.944.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 20 Paket 32.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 32.093.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 358 Laporan 41.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 41.840.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 121.320.098,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 240.852.345,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat V-267 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 3.500.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 3.600.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 9.820.098,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 9.821.345,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 108.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 227.431.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 40.021.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 40.105.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 35.186.800,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 35.244.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 4.835.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 4.861.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 41.075.000,00 - 19.858.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Pagaran Tapah Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik 95.00 85.10 93.25 93.60 41.075.000,00 - - - - - - 19.858.000,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan - 100 Persen 41.075.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 19.858.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7.01.02.2.01.0001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait V-268 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 41.075.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 19.858.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 63.930.000,00 - 64.446.000,00 [ Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam ] Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi 100 100 100 100 63.930.000,00 - - - - - - 64.446.000,00 - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat - 100 Persen 63.930.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 64.446.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7.01.03.2.01.0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 63.930.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 64.446.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 4, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 23.284.000,00 - 23.353.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam ] Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100 100 100 100 23.284.000,00 - - - - - - 23.353.000,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum - 100 Persen 23.284.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 23.353.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7.01.05.2.01.0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 23.284.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 23.353.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 5, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 33.950.000,00 - 34.023.000,00 - - - - - - 33.950.000,00 - - - - - - 34.023.000,00 - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 33.950.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 34.023.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 7.01.06.2.01.0001 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan V-269 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 Dokumen 12.696.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 12.751.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM [ Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam ] Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu 100 100 100 100 33.950.000,00 - - - - - - 34.023.000,00 - 7.01.06.2.01.0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 21.254.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pagaran Tapah Darussalam, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 21.272.000,00 KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM 1.957.463.626,00 12.187.682.900,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.957.463.626,00 12.187.682.900,00 7.01 KECAMATAN 1.957.463.626,00 12.187.682.900,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.753.429.826,00 - 12.125.368.900,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 1.753.429.826,00 - - - - - - 12.125.368.900,00 - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 3 Dokumen 3.213.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 1.623.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2.564.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 1.082.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 649.200,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 541.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 1.553.147.676,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 11.589.963.900,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7.01.01.2.02.0001 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa KECAMATAN KEPENUHAN HULU Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN V-270 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 1.551.303.676,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 11.587.799.900,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 865.600,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 1.082.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 978.400,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 1.082.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 84.379.950,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 107.983.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 1.643.750,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 5.410.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 26.838.200,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 32.253.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 24.630.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 27.046.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 23.268.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 16.228.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan V-271 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 61 Laporan 8.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 27.046.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 90.537.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 404.162.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 2.597.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 16.137.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 8.565.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 71.400.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 393.000.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 22.152.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur - 21.637.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 22.152.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur 21.637.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 13.403.000,00 - 10.817.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Kepenuhan Hulu ] Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik 95.00 84.50 93.25 93.60 13.403.000,00 - - - - - - 10.817.000,00 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan V-272 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan - 100 Persen 13.403.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 10.817.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7.01.02.2.01.0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 13.403.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 10.817.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 173.812.000,00 - 29.859.000,00 [ Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kepenuhan Hulu ] Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi 100 100 100 100 173.812.000,00 - - - - - - 29.859.000,00 - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat - 100 Persen 173.812.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 29.859.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7.01.03.2.01.0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 173.812.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 29.859.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 4, 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.458.800,00 - 10.819.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan Kepenuhan Hulu ] Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum 100 100 100 100 7.458.800,00 - - - - - - 10.819.000,00 - 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum - 100 Persen 7.458.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 10.819.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7.01.05.2.01.0008 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 7.458.800,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 10.819.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 5, 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 9.360.000,00 - 10.819.000,00 [ Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Kepenuhan Hulu ] Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu 100 100 100 100 9.360.000,00 - - - - - - 10.819.000,00 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan V-273 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 100 Persen 9.360.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 10.819.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 7.01.06.2.01.0002 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 9.360.000,00 Kab. Rokan Hulu, Kepenuhan Hulu, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 10.819.000,00 KECAMATAN KEPENUHAN HULU 1.978.096.188,00 1.501.371.716,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.978.096.188,00 1.501.371.716,00 7.01 KECAMATAN 1.978.096.188,00 1.501.371.716,00 1, 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.815.209.988,00 - 1.446.247.716,00 [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 1.815.209.988,00 - - - - - - 1.446.247.716,00 - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 4 Dokumen 2.325.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 2.164.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7.01.01.2.01.0001 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 1.346.800,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 1.082.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7.01.01.2.01.0006 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 978.800,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 1.082.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 100 Persen 1.568.215.988,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 916.367.716,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7.01.01.2.02.0001 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN V-274 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 1.565.150.988,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 913.739.316,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7.01.01.2.02.0005 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.652.800,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 1.082.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7.01.01.2.02.0007 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1.412.200,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 1.546.400,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 Persen 125.370.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 166.598.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 2.000.200,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 5.397.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 24.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 47.247.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 37.470.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 45.427.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 34.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 31.872.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan V-275 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 7.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 186 Laporan 27.900.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 36.655.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 74.397.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 307.436.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 3.287.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7.01.01.2.08.0002 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 18.597.400,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 9.548.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 52.800.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 294.601.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen 44.900.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - - 53.682.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 32.947.600,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 28.458.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 4.753.200,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 10.164.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan V-276 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 7.01.01.2.09.0006 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 7.200.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis - 15.060.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 2, 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 27.191.200,00 - 11.446.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Pendalian IV Koto ] Persentase Tingkat kepuasan terhadap layanan publik 95.00 83.08 93.25 93.60 27.191.200,00 - - - - - - 11.446.000,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan - 100 Persen 27.191.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 11.446.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7.01.02.2.01.0001 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 27.191.200,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 11.446.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 3, 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 135.695.000,00 - 43.678.000,00 [ Meningkatnya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pendalian IV Koto ] Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat terfasilitasi 100 100 100 100 135.695.000,00 - - - - - - 43.678.000,00 - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat - 100 Persen 135.695.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik - 43.678.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 7.01.03.2.01.0003 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 135.695.000,00 Kab. Rokan Hulu, Pendalian IV Koto, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI TATA KELOLA, 5. Peningka tan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Tr ansformasi Digital dan Tata Kelola Pemerintah an Yang Baik, Bersih dan Partisipatif, Taat Hukum dan Demokratis Aparatur dan Publik 43.678.000,00 KECAMATAN PENDALIAN IV KOTO 9.806.883.964,00 10.531.365.550,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 9.806.883.964,00 10.531.365.550,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 9.806.883.964,00 10.531.365.550,00 1, 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.678.504.464,00 - 3.714.700.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK V-277 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN [ Meningkatnya dukungan perencanaan, penganggaran dan evaluasi capaian kinerja, administrasi perkantoran, keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah ] Persentase dukungan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja, Administrasi Perkantoran, Keuangan, dan Operasional serta Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah 100 100 100 100 2.678.504.464,00 - - - - - - 3.714.700.000,00 - 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.119.753.364,00 - - - - 2.800.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0001 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 2.119.753.364,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.800.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 302.025.800,00 - - - - 345.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0001 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 20 Paket 3.475.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 18.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0002 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 114 Paket 23.988.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 35.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0004 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 29.964.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 30.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0005 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 39.406.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 32.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0009 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 205.192.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 230.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 186.205.500,00 - - - - 312.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0001 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 15.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik V-278 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 24.205.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 22.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0004 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 159.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 275.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 70.519.800,00 - - - - 257.700.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0001 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 39.484.800,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 65.900.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0002 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 31.035.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 191.800.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2, 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 877.047.000,00 - 963.333.110,00 [ Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan ] Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 100 100 100 100 877.047.000,00 - - - - - - 963.333.110,00 - 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Terlaksananya kebijakan tentang ideologi,wawasan kebangsaan dan kararkter bangsa di Kabupaten Rokan Hulu - 160 orang 877.047.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Meningkatka n pemahaman ideologi, politik dan wawasan kebangsaan - 963.333.110,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0001 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 1 Dokumen 120.593.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Meningkatka n pemahaman ideologi, politik dan wawasan kebangsaan 113.333.110,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0008 Jumlah Paskibraka 30 Orang 756.454.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Meningkatka n pemahaman ideologi, politik dan wawasan kebangsaan 850.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3, 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 3.140.899.000,00 - 3.226.666.220,00 [ Meningkatnya etika dan budaya politik ] Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik 100 100 100 100 3.140.899.000,00 - - - - - - 3.226.666.220,00 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pembentukan Paskibraka V-279 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Tersusunnya kebijakan parpol yang berperan dalam menyelenggarakan pendidikan politik bagi masyarakat dan bantuan keuangan kepada partai politik - 10 parpol 3.140.899.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Partai Politik dan masyarakat - 3.226.666.220,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0001 Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 11 Dokumen 3.140.899.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Partai Politik dan masyarakat 3.226.666.220,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4, 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 169.002.000,00 - 175.000.000,00 [ Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan ] Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif 100 25 100 100 169.002.000,00 - - - - - - 175.000.000,00 - 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - - - 169.002.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif MAsyarakat - 175.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0005 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 10 Laporan 169.002.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif MAsyarakat 175.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5, 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 40.000.000,00 - 125.000.000,00 [ Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat ] Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan 100 100 100 100 40.000.000,00 - - - - - - 125.000.000,00 - 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase penanganan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah - 16 kecamatan 40.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Masyarakat dan Ormas - 125.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0004 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 15 Orang 40.000.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Masyarakat dan Ormas 125.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah V-280 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PRIORITAS TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA KELOMPOK SASARAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 6, 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 2.901.431.500,00 - 2.326.666.220,00 [ Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikakan ] Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan 100 100 100 100 2.901.431.500,00 - - - - - - 2.326.666.220,00 - 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - - - 2.901.431.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Masyarakat - 2.326.666.220,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0002 Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1.750.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Masyarakat 226.666.220,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0005 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1 1 Laporan 2.452.000,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Masyarakat 300.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0006 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 12 Dokumen 2.897.229.500,00 Kab. Rokan Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. TRANSFORMASI SOSIAL, 3.Penguatan Pelestarian Adat dan Budaya Daerah serta Penin gkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Agamis Dan Kondusif Masyarakat 1.800.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.984.437.321.509,00 1.507.220.485.818,56 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota J U M L A H V-281 V-282 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 Lebih lengkap mengenai indikator kinerja serta target kinerja untuk masing-masig program prioritas diatas dapat dilihat pada lampiran matrik Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026. Selain program prioritas, kegiatan dan pendanaan Perangkat Daerah, terdapat juga proporsi anggaran urusan pelayanan mandatory dan lainnya, diantaranya adalah Proporsi Belanja SPM, Tematik Stunting, Kemiskinan Ekstrim, Pendidikan dan Pelatihan ASN dan Penanganan Pandemi Covid-19 serta Penanganan Stunting di Daerah, Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut: V-283 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 Tabel 5.3 Proporsi Belanja SPM Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 NO ABJAD SPM NAMA LAYANAN SPM NAMA PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 1 A SPM Bidang Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 8.769.750,00 2 A SPM Bidang Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 100.000.000,00 3 A SPM Bidang Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 261.745.000,00 4 A SPM Bidang Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 8.769.750,00 5 A SPM Bidang Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 33.027.000,00 6 A SPM Bidang Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 89.769.750,00 7 A SPM Bidang Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.530.000.000,00 8 A SPM Bidang Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.645.000.000,00 9 A SPM Bidang Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 600.000.000,00 10 A SPM Bidang Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 8.769.750,00 11 A SPM Bidang Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Ruang Kelas Baru 940.000.000,00 12 A SPM Bidang Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 635.000.000,00 13 A SPM Bidang Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 2.840.000.000,00 14 A SPM Bidang Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 5.510.001.000,00 15 A SPM Bidang Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 200.000.000,00 16 A SPM Bidang Pendidikan Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan 83.769.750,00 V-284 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO ABJAD SPM NAMA LAYANAN SPM NAMA PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU Kapasitas Bidang Pendidikan 17 A SPM Bidang Pendidikan Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 8.769.750,00 18 A SPM Bidang Pendidikan Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 8.769.750,00 19 A SPM Bidang Pendidikan Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 72.543.750,00 20 A SPM Bidang Pendidikan Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 8.769.750,00 21 A SPM Bidang Pendidikan Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 8.769.750,00 22 A SPM Bidang Pendidikan Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 8.769.750,00 23 A SPM Bidang Pendidikan Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 8.769.750,00 24 A SPM Bidang Pendidikan Kekhususan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 8.769.750,00 25 A SPM Bidang Pendidikan Kekhususan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 8.769.750,00 26 A SPM Bidang Pendidikan Kekhususan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 8.769.750,00 27 A SPM Bidang Pendidikan Kekhususan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 8.769.750,00 28 A SPM Bidang Pendidikan Kekhususan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 220.939.500,00 29 A SPM Bidang Pendidikan Kekhususan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengembangan konten digital untuk pendidikan 8.769.750,00 30 A SPM Bidang Pendidikan Kekhususan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 8.769.750,00 31 A SPM Bidang Pendidikan Literasi dan Numerasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 8.769.750,00 32 A SPM Bidang Pendidikan Literasi dan Numerasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 8.769.750,00 33 A SPM Bidang Literasi dan Numerasi Dinas Pendidikan, Pemuda Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Minat, Bakat dan 214.338.000,00 V-285 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO ABJAD SPM NAMA LAYANAN SPM NAMA PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU Pendidikan dan Olah Raga Kreativitas Siswa 34 A SPM Bidang Pendidikan Literasi dan Numerasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 8.769.750,00 35 A SPM Bidang Pendidikan Literasi dan Numerasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 951.190.000,00 36 A SPM Bidang Pendidikan Literasi dan Numerasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengembangan konten digital untuk pendidikan 8.769.750,00 37 A SPM Bidang Pendidikan Literasi dan Numerasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 8.769.750,00 38 A SPM Bidang Pendidikan Literasi dan Numerasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 8.769.750,00 39 A SPM Bidang Pendidikan Literasi dan Numerasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 8.769.750,00 40 A SPM Bidang Pendidikan Literasi dan Numerasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 67.760.000,00 41 A SPM Bidang Pendidikan Literasi dan Numerasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengembangan konten digital untuk pendidikan 8.769.750,00 42 B SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 437.120.000,00 43 B SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 200.118.800,00 44 B SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.739.450.000,00 45 B SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 14.500.000,00 46 B SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 804.905.000,00 47 B SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 256.581.820,00 V-286 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO ABJAD SPM NAMA LAYANAN SPM NAMA PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 48 B SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 14.575.000,00 49 B SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 14.550.000,00 50 B SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Balita Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 14.498.000,00 51 B SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 412.437.200,00 52 B SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 60.100.000,00 53 B SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.387.558.000,00 54 C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 39.263.200,00 55 C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 1.951.728.899,00 56 D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 8.712.400,00 57 D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 167.533.400,00 58 D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 8.827.600,00 59 D SPM Bidang Penyediaan dan rehabilitasi Dinas Perumahan dan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah 9.154.000,00 V-287 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO ABJAD SPM NAMA LAYANAN SPM NAMA PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Kawasan Pemukiman Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Akibat Bencana 60 D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 8.939.600,00 61 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelayanan Informasi Rawan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 109.186.500,00 62 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 160.362.000,00 63 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 128.187.200,00 64 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 50.000.000,00 65 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 109.997.400,00 66 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 570.000.880,00 67 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 353.256.050,00 68 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 108.013.600,00 69 F SPM Bidang Sosial Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Makanan 46.375.000,00 V-288 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO ABJAD SPM NAMA LAYANAN SPM NAMA PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 70 F SPM Bidang Sosial Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Sandang 11.885.000,00 71 F SPM Bidang Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Layanan Kedaruratan 43.200.000,00 72 F SPM Bidang Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 22.162.000,00 73 F SPM Bidang Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Alat Bantu 14.000.000,00 74 F SPM Bidang Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Permakanan 58.455.500,00 75 F SPM Bidang Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Sandang 3.500.000,00 TOTAL 25.535.922.049,00 V-289 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 Tabel 5.4 Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif dalam Penanganan stunting di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 NO NAMA SKPD NAMA SUB KEGIATAN PAGU 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 8.744.725.700,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 116.079.000,00 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 100.000.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 8.769.750,00 Pengelolaan Dana BOP PAUD 8.151.300.000,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 220.939.500,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24.527.200,00 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 123.110.250,00 2 Dinas Kesehatan 141.021.564.236,00 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 233.668.800,00 Operasional Pelayanan Puskesmas 3.467.564.200,00 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 85.526.555.416,00 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2.196.228.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 73.062.000,00 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 248.973.000,00 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 3.560.478.200,00 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 33.343.127.600,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 14.498.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 412.437.200,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 4.091.682.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 60.100.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.387.558.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.627.944.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 804.905.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 256.581.820,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 62.140.000,00 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 923.593.000,00 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1.547.024.000,00 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 203.645.000,00 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 152.596.000,00 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 827.203.000,00 V-290 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO NAMA SKPD NAMA SUB KEGIATAN PAGU 3 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 13.509.671.299,00 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 39.263.200,00 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 1.960.728.899,00 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 11.505.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.679.200,00 4 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 118.631.650,00 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota 26.904.150,00 Penyediaan Permakanan 91.727.500,00 5 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 515.446.850,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 48.179.250,00 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 312.057.000,00 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 61.738.400,00 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 53.697.600,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.558.000,00 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 38.216.600,00 6 Dinas Lingkungan Hidup 4.978.764.270,00 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 1.895.929.300,00 Penanganan sampah melalui pengangkutan 1.401.812.190,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 1.676.173.780,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.849.000,00 7 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3.306.325.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas 150.000.000,00 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 927.000.000,00 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 87.000.000,00 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 1.112.400.000,00 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 845.070.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 184.855.000,00 8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 706.433.100,00 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 13.610.000,00 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 17.480.000,00 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 22.450.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 21.952.000,00 V-291 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO NAMA SKPD NAMA SUB KEGIATAN PAGU Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 373.562.000,00 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 153.508.600,00 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 27.310.000,00 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 76.560.500,00 Grand Total 172.901.562.105,00 Tabel 5.5 Sub Kegiatan serta Pagu Indikatif dalam penanganan Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 NO NAMA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN SIFAT PAGU Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Mengurangi Beban Pengeluaran Meningkatkan Pendapatan TOTAL 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 121.333.349.750,00 374.367.000,00 121.707.716.750,00 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tidak Langsung 26.309.250,00 26.309.250,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Penunjang 116.079.000,00 116.079.000,00 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Penunjang 26.309.250,00 26.309.250,00 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Tidak Langsung 200.000.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru Tidak Langsung 2.470.000.000,00 2.470.000.000,00 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Tidak Langsung 100.000.000,00 100.000.000,00 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Tidak Langsung 2.280.000.000,00 2.280.000.000,00 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk Tidak Langsung 26.309.250,00 26.309.250,00 | V-292 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO NAMA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN SIFAT PAGU Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Mengurangi Beban Pengeluaran Meningkatkan Pendapatan TOTAL pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Tidak Langsung 214.338.000,00 214.338.000,00 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Penunjang 17.539.500,00 17.539.500,00 Pengadaan Mebel Sekolah Tidak Langsung 400.000.000,00 400.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Langsung 2.840.000.000,00 2.840.000.000,00 Pengelolaan Dana BOP PAUD Tidak Langsung 8.151.300.000,00 8.151.300.000,00 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Tidak Langsung 2.565.900.000,00 2.565.900.000,00 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Tidak Langsung 62.464.400.000,00 62.464.400.000,00 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Tidak Langsung 30.559.700.000,00 30.559.700.000,00 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Penunjang 26.309.250,00 26.309.250,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Langsung 261.745.000,00 261.745.000,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Langsung 5.510.001.000,00 5.510.001.000,00 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Penunjang 374.367.000,00 374.367.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah Tidak Langsung 2.154.000.000,00 2.154.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Tidak Langsung 800.000.000,00 800.000.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Penunjang 123.110.250,00 123.110.250,00 2 Dinas Kesehatan 827.203.000,00 204.852.633.569,00 248.973.000,00 205.928.809.569,00 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Tidak Langsung 233.668.800,00 233.668.800,00 V-293 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO NAMA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN SIFAT PAGU Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Mengurangi Beban Pengeluaran Meningkatkan Pendapatan TOTAL Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Penunjang 62.906.400,00 62.906.400,00 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Penunjang 2.196.228.000,00 2.196.228.000,00 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penunjang 248.973.000,00 248.973.000,00 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Tidak Langsung 3.560.478.200,00 3.560.478.200,00 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Penunjang 33.343.127.600,00 33.343.127.600,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Penunjang 19.110.000,00 19.110.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Langsung 14.498.000,00 14.498.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Langsung 412.437.200,00 412.437.200,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Penunjang 4.091.682.000,00 4.091.682.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Langsung 60.100.000,00 60.100.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Langsung 1.387.558.000,00 1.387.558.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Penunjang 1.627.944.000,00 1.627.944.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Langsung 437.120.000,00 437.120.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Langsung 200.118.800,00 200.118.800,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Langsung 1.739.450.000,00 1.739.450.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Langsung 14.500.000,00 14.500.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Langsung 804.905.000,00 804.905.000,00 V-294 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO NAMA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN SIFAT PAGU Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Mengurangi Beban Pengeluaran Meningkatkan Pendapatan TOTAL pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Langsung 256.581.820,00 256.581.820,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Langsung 14.575.000,00 14.575.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Langsung 14.550.000,00 14.550.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Penunjang 62.140.000,00 62.140.000,00 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Penunjang 1.547.024.000,00 1.547.024.000,00 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Penunjang 203.645.000,00 203.645.000,00 Pengembangan Puskesmas Tidak Langsung 504.718.000,00 504.718.000,00 Pengembangan Rumah Sakit Tidak Langsung 149.826.853.149,00 149.826.853.149,00 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Penunjang 162.756.000,00 162.756.000,00 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Penunjang 152.596.000,00 152.596.000,00 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Penunjang 827.203.000,00 827.203.000,00 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Tidak Langsung 101.362.600,00 101.362.600,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Tidak Langsung 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 53.598.563.540,0 185.570.860,00 53.784.134.400,00 V-295 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO NAMA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN SIFAT PAGU Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Mengurangi Beban Pengeluaran Meningkatkan Pendapatan TOTAL 0 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Langsung 91.843.800,00 91.843.800,00 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Penunjang 79.420.000,00 79.420.000,00 Normalisasi/Restorasi Sungai Tidak Langsung 1.427.018.540,00 1.427.018.540,00 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Tidak Langsung 600.000.000,00 600.000.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Tidak Langsung 500.000.000,00 500.000.000,00 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Penunjang 166.774.000,00 166.774.000,00 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Penunjang 72.000.000,00 72.000.000,00 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Penunjang 37.300.000,00 37.300.000,00 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Langsung 93.727.060,00 93.727.060,00 Pembangunan Jalan Tidak Langsung 3.150.000.000,00 3.150.000.000,00 Pembangunan Jembatan Tidak Langsung 6.100.000.000,00 6.100.000.000,00 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Tidak Langsung 3.515.600.000,00 3.515.600.000,00 Pemeliharaan Berkala Jalan Tidak Langsung 9.840.000.000,00 9.840.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Jalan Tidak Langsung 9.250.000.000,00 9.250.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Jembatan Tidak Langsung 200.000.000,00 200.000.000,00 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Penunjang 54.521.000,00 54.521.000,00 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Tidak Langsung 600.000.000,00 600.000.000,00 V-296 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO NAMA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN SIFAT PAGU Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Mengurangi Beban Pengeluaran Meningkatkan Pendapatan TOTAL Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Penunjang 98.450.000,00 98.450.000,00 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Tidak Langsung 1.528.975.000,00 1.528.975.000,00 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Penunjang 50.000.000,00 50.000.000,00 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Penunjang 300.000.000,00 300.000.000,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Penunjang 700.000.000,00 700.000.000,00 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Penunjang 300.000.000,00 300.000.000,00 Rehabilitasi Embung Tidak Langsung 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Tidak Langsung 6.928.505.000,00 6.928.505.000,00 Rehabilitasi Jembatan Tidak Langsung 500.000.000,00 500.000.000,00 Rekonstruksi Jalan Tidak Langsung 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Tidak Langsung 600.000.000,00 600.000.000,00 4 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 12.828.738.299,0 0 194.227.400,00 13.022.965.699,00 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Tidak Langsung 39.263.200,00 39.263.200,00 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tidak Langsung 1.951.728.899,00 1.951.728.899,00 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Langsung 167.533.400,00 167.533.400,00 V-297 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO NAMA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN SIFAT PAGU Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Mengurangi Beban Pengeluaran Meningkatkan Pendapatan TOTAL Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Langsung 395.932.800,00 395.932.800,00 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Langsung 191.308.800,00 191.308.800,00 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Tidak Langsung 10.100.000.000,00 10.100.000.000,00 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Penunjang 8.827.600,00 8.827.600,00 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Penunjang 8.712.400,00 8.712.400,00 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Penunjang 9.154.000,00 9.154.000,00 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Langsung 150.504.600,00 150.504.600,00 5 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 478.171.800,00 570.000.880,00 1.048.172.680,00 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tidak Langsung 210.140.000,00 210.140.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Penunjang 268.031.800,00 268.031.800,00 Pemadaman dan Pengendalian Penunjang 570.000.880,00 570.000.880,00 V-298 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO NAMA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN SIFAT PAGU Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Mengurangi Beban Pengeluaran Meningkatkan Pendapatan TOTAL Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.070.513.676,00 3.070.513.676,00 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Penunjang 30.000.000,00 30.000.000,00 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Tidak Langsung 160.362.000,00 160.362.000,00 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Tidak Langsung 2.402.774.276,00 2.402.774.276,00 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Tidak Langsung 128.187.200,00 128.187.200,00 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Tidak Langsung 80.006.300,00 80.006.300,00 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Langsung 50.000.000,00 50.000.000,00 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Penunjang 109.997.400,00 109.997.400,00 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Tidak Langsung 109.186.500,00 109.186.500,00 7 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 108.730.900,00 1.001.536.200,00 173.724.150,00 1.283.991.250,00 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Tidak Langsung 16.482.000,00 16.482.000,00 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Tidak Langsung 91.670.000,00 91.670.000,00 Advokasi dan sosialisasi pencegahan Tidak 39.150.000,00 39.150.000,00 V-299 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO NAMA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN SIFAT PAGU Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Mengurangi Beban Pengeluaran Meningkatkan Pendapatan TOTAL KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Langsung Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Langsung 4.500.000,00 4.500.000,00 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Langsung 187.908.000,00 187.908.000,00 Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan Langsung 78.108.800,00 78.108.800,00 Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota Langsung 142.320.000,00 142.320.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Penunjang 10.810.900,00 10.810.900,00 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Tidak Langsung 6.250.000,00 6.250.000,00 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tidak Langsung 100.180.800,00 100.180.800,00 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tidak Langsung 16.440.000,00 16.440.000,00 layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tidak Langsung 2.700.000,00 2.700.000,00 layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota Tidak Langsung 810.000,00 810.000,00 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tidak Langsung 13.500.000,00 13.500.000,00 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tidak Langsung 1.500.000,00 1.500.000,00 V-300 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO NAMA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN SIFAT PAGU Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Mengurangi Beban Pengeluaran Meningkatkan Pendapatan TOTAL Tingkat Kabupaten/Kota layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tidak Langsung 90.000.000,00 90.000.000,00 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tidak Langsung 18.000.000,00 18.000.000,00 layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tidak Langsung 39.500.000,00 39.500.000,00 layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tidak Langsung 700.000,00 700.000,00 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Tidak Langsung 3.500.000,00 3.500.000,00 Pemberian Layanan Kedaruratan Langsung 43.200.000,00 43.200.000,00 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Langsung 22.162.000,00 22.162.000,00 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Tidak Langsung 86.347.000,00 86.347.000,00 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Tidak Langsung 26.904.150,00 26.904.150,00 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Langsung 52.876.500,00 52.876.500,00 Penyediaan Alat Bantu Langsung 14.000.000,00 14.000.000,00 Penyediaan Makanan Langsung 46.375.000,00 46.375.000,00 Penyediaan Permakanan Langsung 91.727.500,00 91.727.500,00 Penyediaan Sandang Langsung 15.385.000,00 15.385.000,00 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Tidak Langsung 20.983.600,00 20.983.600,00 8 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 418.254.200,00 1.140.854.920,0 0 1.559.109.120,00 Pelaksanaan Pengadaan, Penunjang 82.000.000,00 82.000.000,00 V-301 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO NAMA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN SIFAT PAGU Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Mengurangi Beban Pengeluaran Meningkatkan Pendapatan TOTAL Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Penunjang 48.179.250,00 48.179.250,00 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Langsung 312.057.000,00 312.057.000,00 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Tidak Langsung 61.738.400,00 61.738.400,00 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tidak Langsung 532.645.470,00 532.645.470,00 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Penunjang 129.510.000,00 129.510.000,00 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Penunjang 53.697.600,00 53.697.600,00 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Tidak Langsung 247.973.200,00 247.973.200,00 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Penunjang 49.848.200,00 49.848.200,00 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Penunjang 41.460.000,00 41.460.000,00 9 Dinas Lingkungan Hidup 4.973.915.270,00 4.973.915.270,00 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Tidak Langsung 1.895.929.300,00 1.895.929.300,00 Penanganan sampah melalui pengangkutan Tidak Langsung 1.401.812.190,00 1.401.812.190,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Tidak Langsung 1.676.173.780,00 1.676.173.780,00 V-302 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO NAMA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN SIFAT PAGU Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Mengurangi Beban Pengeluaran Meningkatkan Pendapatan TOTAL 10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 576.055.560,00 576.055.560,00 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Penunjang 576.055.560,00 576.055.560,00 11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 535.839.400,00 535.839.400,00 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Tidak Langsung 535.839.400,00 535.839.400,00 12 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.152.870.000,00 1.152.870.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Tidak Langsung 150.000.000,00 150.000.000,00 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Tidak Langsung 87.000.000,00 87.000.000,00 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Penunjang 70.800.000,00 70.800.000,00 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tidak Langsung 845.070.000,00 845.070.000,00 13 Dinas Perhubungan 11.351.786.670,0 0 11.351.786.670,00 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Penunjang 11.988.000,00 11.988.000,00 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tidak Langsung 48.964.500,00 48.964.500,00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Tidak Langsung 9.443.588.920,00 9.443.588.920,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Tidak Langsung 1.836.640.000,00 1.836.640.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Tidak 10.605.250,00 10.605.250,00 V-303 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO NAMA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN SIFAT PAGU Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Mengurangi Beban Pengeluaran Meningkatkan Pendapatan TOTAL Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Langsung 14 Dinas Komunikasi dan Informatika 1.615.131.000,00 1.615.131.000,00 Penyediaan Akses Internet Tidak Langsung 1.454.000.000,00 1.454.000.000,00 Penyusunan Konten Penunjang 161.131.000,00 161.131.000,00 15 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 150.796.800,00 669.203.200,00 820.000.000,00 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Tidak Langsung 42.191.800,00 42.191.800,00 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Langsung 150.796.800,00 150.796.800,00 Pengembangan Usaha Mikro Tidak Langsung 220.000.000,00 220.000.000,00 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Tidak Langsung 20.000.000,00 20.000.000,00 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Tidak Langsung 82.410.000,00 82.410.000,00 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tidak Langsung 9.601.400,00 9.601.400,00 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Langsung 295.000.000,00 295.000.000,00 16 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 872.028.000,00 872.028.000,00 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilita Tidak 60.000.000,00 60.000.000,00 V-304 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO NAMA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN SIFAT PAGU Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Mengurangi Beban Pengeluaran Meningkatkan Pendapatan TOTAL si Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Langsung Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Tidak Langsung 300.000.000,00 300.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Tidak Langsung 412.028.000,00 412.028.000,00 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Penunjang 100.000.000,00 100.000.000,00 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip 83.846.000,00 83.846.000,00 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Tidak Langsung 58.582.000,00 58.582.000,00 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Tidak Langsung 25.264.000,00 25.264.000,00 18 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 150.000.000,00 110.570.000,00 260.570.000,00 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Tidak Langsung 110.570.000,00 110.570.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Tidak Langsung 150.000.000,00 150.000.000,00 19 Dinas Peternakan dan Perkebunan 2.073.250.000,00 1.084.045.000,0 0 3.157.295.000,00 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Tidak Langsung 2.073.250.000,00 2.073.250.000,00 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Tidak Langsung 162.830.000,00 162.830.000,00 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Tidak Langsung 838.325.000,00 838.325.000,00 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Tidak Langsung 82.890.000,00 82.890.000,00 20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 225.998.750,00 225.998.750,00 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Tidak Langsung 225.998.750,00 225.998.750,00 V-305 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO NAMA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN SIFAT PAGU Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Mengurangi Beban Pengeluaran Meningkatkan Pendapatan TOTAL Kabupaten/Kota 21 Sekretariat Daerah 207.774.800,00 207.774.800,00 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Penunjang 81.206.000,00 81.206.000,00 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Penunjang 110.400.800,00 110.400.800,00 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Penunjang 16.168.000,00 16.168.000,00 22 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 221.366.263.533,00 221.366.263.533,00 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Tidak Langsung 221.366.263.533,00 221.366.263.533,00 23 Kecamatan Rambah 245.717.000,00 276.800.000,00 522.517.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tidak Langsung 200.000.000,00 200.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tidak Langsung 276.800.000,00 276.800.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penunjang 36.857.000,00 36.857.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tidak Langsung 8.860.000,00 8.860.000,00 24 Kecamatan Tambusai 345.971.600,00 352.879.000,00 698.850.600,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tidak Langsung 243.772.000,00 243.772.000,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tidak Langsung 352.879.000,00 352.879.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penunjang 95.477.000,00 95.477.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tidak Langsung 6.722.600,00 6.722.600,00 25 Kecamatan Rokan IV Koto 344.797.000,00 131.001.400,00 475.798.400,00 V-306 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO NAMA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN SIFAT PAGU Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Mengurangi Beban Pengeluaran Meningkatkan Pendapatan TOTAL Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tidak Langsung 200.000.000,00 200.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tidak Langsung 131.001.400,00 131.001.400,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penunjang 121.895.000,00 121.895.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tidak Langsung 22.902.000,00 22.902.000,00 26 Kecamatan Kepenuhan 384.111.200,00 271.726.800,00 655.838.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tidak Langsung 200.000.000,00 200.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tidak Langsung 271.726.800,00 271.726.800,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penunjang 173.889.600,00 173.889.600,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tidak Langsung 10.221.600,00 10.221.600,00 27 Kecamatan Kunto Darussalam 363.308.000,00 620.128.400,00 983.436.400,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tidak Langsung 200.000.000,00 200.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tidak Langsung 620.128.400,00 620.128.400,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penunjang 156.630.000,00 156.630.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tidak Langsung 6.678.000,00 6.678.000,00 28 Kecamatan Ujung Batu 351.853.600,00 384.954.000,00 736.807.600,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tidak Langsung 200.000.000,00 200.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat di Tidak 384.954.000,00 384.954.000,00 V-307 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO NAMA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN SIFAT PAGU Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Mengurangi Beban Pengeluaran Meningkatkan Pendapatan TOTAL Kelurahan Langsung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penunjang 145.820.400,00 145.820.400,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tidak Langsung 6.033.200,00 6.033.200,00 29 Kecamatan Kabun 133.774.000,00 133.774.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penunjang 133.774.000,00 133.774.000,00 30 Kecamatan Tandun 168.710.000,00 168.710.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penunjang 168.710.000,00 168.710.000,00 31 Kecamatan Rambah Hilir 153.228.800,00 153.228.800,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penunjang 153.228.800,00 153.228.800,00 32 Kecamatan Bangun Purba 162.727.000,00 162.727.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penunjang 162.727.000,00 162.727.000,00 33 Kecamatan Tambusai Utara 163.550.500,00 163.550.500,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penunjang 163.550.500,00 163.550.500,00 34 Kecamatan Bonai Darussalam 162.146.700,00 162.146.700,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penunjang 162.146.700,00 162.146.700,00 35 Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 63.930.000,00 63.930.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penunjang 63.930.000,00 63.930.000,00 36 Kecamatan Kepenuhan Hulu 173.812.000,00 173.812.000,00 V-308 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO NAMA PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN SIFAT PAGU Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Mengurangi Beban Pengeluaran Meningkatkan Pendapatan TOTAL Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penunjang 173.812.000,00 173.812.000,00 37 Kecamatan Pendalian IV Koto 135.695.000,00 135.695.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Penunjang 135.695.000,00 135.695.000,00 Grand Total 91.442.668.879,0 0 554.686.501.568,00 7.866.438.680,0 0 653.995.609.127,00 Tabel 5.6 Proporsi Anggaran Urusan Pendidikan dan Pelatihan ASN Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 NO NAMA SKPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 127.441.763.250,00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 122.860.397.250,00 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 8.852.912.250,00 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 8.769.750,00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 67.964.629.750,00 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 83.769.750,00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 43.435.158.500,00 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 8.769.750,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2.431.366.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 1.799.999.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota 1.650.000.000,00 Seleksi Atlet Daerah 149.999.000,00 V-309 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO NAMA SKPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 257.000.000,00 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 57.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan 200.000.000,00 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 374.367.000,00 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 374.367.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 500.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 500.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 500.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 1.650.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 1.650.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota 1.650.000.000,00 2 Dinas Kesehatan 73.062.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 73.062.000,00 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 73.062.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 73.062.000,00 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 185.570.860,00 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 185.570.860,00 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 185.570.860,00 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi 91.843.800,00 V-310 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO NAMA SKPD NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis 93.727.060,00 4 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 369.726.450,00 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 369.726.450,00 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 353.256.050,00 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 353.256.050,00 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 16.470.400,00 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 16.470.400,00 5 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 20.000.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 20.000.000,00 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000,00 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 20.000.000,00 6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 73.500.000,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 73.500.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 73.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 73.500.000,00 V-311 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 Tabel 5.7 Proporsi Anggaran Subkegiatan Mendukung Prioritas Nasional Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 NO PRIORITAS NASIONAL NAMA PERANGKAT DAERAH NAMA SUB KEGIATAN PAGU 1 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3.800.234.500,00 Dinas Peternakan dan Perkebunan 3.178.045.000,00 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 2.073.250.000,00 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 162.830.000,00 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 838.325.000,00 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 82.890.000,00 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 20.750.000,00 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 622.189.500,00 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 110.570.000,00 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian 361.619.500,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 150.000.000,00 2 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 10.157.602.569,00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 5.175.740.453,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.116.000,00 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 82.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 48.179.250,00 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 312.057.000,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27.458.850,00 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 61.738.400,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.010.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.242.139.133,00 Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah 129.510.000,00 V-312 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO PRIORITAS NASIONAL NAMA PERANGKAT DAERAH NAMA SUB KEGIATAN PAGU Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.971.820,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 178.200.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.450.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 196.400.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.400.000,00 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 53.697.600,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 53.846.400,00 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 247.973.200,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 244.510.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.558.000,00 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 49.848.200,00 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 38.216.600,00 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 41.460.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 4.762.435.816,00 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 237.769.500,00 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 60.000.000,00 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 300.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.969.400,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.576.924.366,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 161.658.400,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 796.200.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.114.400,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 44.996.750,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.499.000,00 V-313 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO PRIORITAS NASIONAL NAMA PERANGKAT DAERAH NAMA SUB KEGIATAN PAGU Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 344.304.000,00 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 100.000.000,00 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 219.426.300,00 Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan 78.108.800,00 Pemberian Layanan Kedaruratan 43.200.000,00 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 22.162.000,00 Penyediaan Alat Bantu 14.000.000,00 Penyediaan Permakanan 58.455.500,00 Penyediaan Sandang 3.500.000,00 3 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 415.686.240.930,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 335.681.100,00 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 160.362.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.882.600,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.072.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.157.500,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.462.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 119.745.000,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11.135.617.261,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.880.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.682.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 67.700.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.980.589.667,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 167.989.044,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 193.800.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 36.320.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.950.000,00 V-314 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO PRIORITAS NASIONAL NAMA PERANGKAT DAERAH NAMA SUB KEGIATAN PAGU Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.845.750,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.279.568.800,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 291.292.000,00 Dinas Kesehatan 336.450.312.819,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.423.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.000.000,00 Operasional Pelayanan Puskesmas 3.467.564.200,00 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 62.906.400,00 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2.196.228.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 73.062.000,00 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 248.973.000,00 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 3.560.478.200,00 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 699.190.000,00 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 33.343.127.600,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 19.110.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 14.498.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 412.437.200,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 4.091.682.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 60.100.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.387.558.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1.627.944.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 437.120.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 200.118.800,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1.739.450.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 14.500.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 804.905.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 256.581.820,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 14.575.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 14.550.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 62.140.000,00 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 923.593.000,00 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 203.645.000,00 V-315 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO PRIORITAS NASIONAL NAMA PERANGKAT DAERAH NAMA SUB KEGIATAN PAGU Pengembangan Rumah Sakit 149.826.853.149,00 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 162.756.000,00 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 152.596.000,00 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 827.203.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.971.650,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000,00 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 101.362.600,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 123.085.220.465,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.169.980.685,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.893.680.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.115.500,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 99.998.250,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.909.300,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 245.706.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 1.800.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 67.764.629.750,00 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 83.769.750,00 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 8.769.750,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 89.769.750,00 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 8.769.750,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 1.530.000.000,00 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.645.000.000,00 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 8.769.750,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 8.769.750,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 214.338.000,00 V-316 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO PRIORITAS NASIONAL NAMA PERANGKAT DAERAH NAMA SUB KEGIATAN PAGU Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 8.769.750,00 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 62.464.400.000,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 951.190.000,00 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 8.769.750,00 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 61.000.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 600.000.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 72.543.750,00 4 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 2.410.490.050,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 238.184.600,00 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 128.187.200,00 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 109.997.400,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.162.230.450,00 Pelindungan Cagar Budaya 72.000.000,00 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 900.000.000,00 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 417.515.250,00 Pengembangan Cagar Budaya 360.687.200,00 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 412.028.000,00 Kecamatan Bonai Darussalam 10.075.000,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 10.075.000,00 5 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. 101.003.813.707,00 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 7.807.553.753,00 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 61.560.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 525.494.000,00 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 469.352.000,00 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 54.622.400,00 Pembinaan Disiplin ASN 20.402.800,00 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 59.608.000,00 Pemulangan Pegawai yang Pensiun 37.665.000,00 Pengelolaan Assessment Center 86.808.800,00 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 5.100.000,00 V-317 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO PRIORITAS NASIONAL NAMA PERANGKAT DAERAH NAMA SUB KEGIATAN PAGU Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 86.071.000,00 Pengelolaan Promosi ASN 590.269.300,00 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai 40.972.200,00 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 111.674.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.028.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.167.600,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.570.992.487,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 173.847.816,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 545.400.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.785.550,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32.194.400,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.530.400,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.011.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 193.613.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 384.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 313.577.100,00 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 21.952.000,00 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 34.456.000,00 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 153.508.600,00 Pelaksanaan Konsultasi Publik 19.300.000,00 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 76.560.500,00 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 7.800.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 9.264.573.537,00 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat 113.750.000,00 Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral 40.791.000,00 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah 475.272.000,00 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 44.164.000,00 Pelayanan Informasi Publik 86.377.000,00 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 155.560.000,00 V-318 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO PRIORITAS NASIONAL NAMA PERANGKAT DAERAH NAMA SUB KEGIATAN PAGU Penyediaan Akses Internet 1.454.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.355.879.962,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 126.010.575,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 528.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 119.183.000,00 Penyusunan Konten 161.131.000,00 Relasi Media 2.503.955.000,00 Kecamatan Bangun Purba 448.092.632,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 9.360.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 705.600,00 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 18.549.600,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 7.430.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.016.332,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 162.727.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.400.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.768.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.750.700,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 107.400.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20.420.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.106.800,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.160.200,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.298.400,00 Kecamatan Bonai Darussalam 1.391.341.083,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 15.600.000,00 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan 21.269.000,00 V-319 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO PRIORITAS NASIONAL NAMA PERANGKAT DAERAH NAMA SUB KEGIATAN PAGU Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 162.146.700,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 33.994.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 990.488.083,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.002.500,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 17.400.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.993.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.999.800,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.998.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 37.950.000,00 Kecamatan Kabun 2.408.877.873,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12.480.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.025.600,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.109.600,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 945.600,00 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 38.977.800,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 8.940.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.300.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 133.774.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.498.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.000.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.871.970.373,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 49.675.500,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 106.800.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.993.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35.850.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.538.400,00 V-320 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO PRIORITAS NASIONAL NAMA PERANGKAT DAERAH NAMA SUB KEGIATAN PAGU Kecamatan Kepenuhan Hulu 1.957.463.626,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 9.360.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 649.200,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 865.600,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 978.400,00 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 13.403.000,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 7.458.800,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 173.812.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.630.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.268.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.551.303.676,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.137.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 71.400.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 22.152.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.643.750,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.838.200,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.564.000,00 Kecamatan Kunto Darussalam 2.629.774.565,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.676.800,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.676.800,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 200.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.144.603.365,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.203.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 90.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.010.600,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi 2.020.000,00 V-321 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO PRIORITAS NASIONAL NAMA PERANGKAT DAERAH NAMA SUB KEGIATAN PAGU Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35.084.000,00 Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam 1.645.380.990,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 21.254.000,00 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 12.696.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.214.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.212.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.030.000,00 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 41.075.000,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 23.284.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 63.930.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 52.892.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 32.000.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.146.959.892,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.820.098,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 108.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.186.800,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.835.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.223.400,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.448.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 41.800.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.020.800,00 Kecamatan Pendalian IV Koto 1.978.096.188,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 978.800,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.652.800,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.412.200,00 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan 27.191.200,00 V-322 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO PRIORITAS NASIONAL NAMA PERANGKAT DAERAH NAMA SUB KEGIATAN PAGU Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.200.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 135.695.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.470.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.000.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.565.150.988,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.597.400,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 52.800.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.947.600,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.753.200,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.200,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 27.900.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.346.800,00 Kecamatan Rambah Hilir 1.972.495.801,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 11.700.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.538.400,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 978.400,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 705.600,00 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 33.701.200,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6.300.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 153.228.800,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.000.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.566.178.896,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.339.105,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 17.400.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.987.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000,00 V-323 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO PRIORITAS NASIONAL NAMA PERANGKAT DAERAH NAMA SUB KEGIATAN PAGU Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 938.400,00 Kecamatan Rokan IV Koto 3.331.809.973,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 18.000.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 538.400,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.058.400,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.676.800,00 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 30.199.600,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 11.500.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 200.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 131.001.400,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.460.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 121.895.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 22.902.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.425.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.639.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.422.887.573,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.420.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 136.800.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 19.077.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 44.800.800,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.322.400,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 53.798.200,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 33.350.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.058.400,00 Kecamatan Tambusai 3.501.852.083,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 10.560.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 865.600,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 865.600,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.618.400,00 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan 26.716.400,00 V-324 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO PRIORITAS NASIONAL NAMA PERANGKAT DAERAH NAMA SUB KEGIATAN PAGU Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 7.780.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 243.772.000,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 352.879.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 95.477.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6.722.600,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.496.800,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.466.708.583,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.146.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 88.800.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.990.200,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.995.500,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.458.400,00 Kecamatan Tambusai Utara 2.044.568.030,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12.480.000,00 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 21.041.800,00 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 10.720.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 163.550.500,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 43.380.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.624.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.480.603.230,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.285.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 129.600.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.001.200,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.033.300,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.710.600,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 37.240.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.298.400,00 Kecamatan Ujung Batu 4.826.722.611,00 V-325 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO PRIORITAS NASIONAL NAMA PERANGKAT DAERAH NAMA SUB KEGIATAN PAGU Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5.600.000,00 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 32.818.700,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 200.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 384.954.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 32.000.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 145.820.400,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6.033.200,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.661.555.211,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 67.144.500,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 124.200.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.010.600,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.002.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.084.000,00 Sekretariat DPRD 55.481.633.862,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 91.692.000,00 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 10.000.000,00 Fasilitasi Fraksi DPRD 41.916.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 32.380.000,00 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 63.956.000,00 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 597.975.400,00 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 29.744.000,00 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 10.890.029.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 554.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 740.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 764.800,00 Kunjungan Kerja dalam Daerah 101.500.000,00 Orientasi DPRD 32.846.000,00 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 398.859.000,00 Pelaksanaan Reses 2.839.951.600,00 Pembahasan APBD 444.496.000,00 V-326 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO PRIORITAS NASIONAL NAMA PERANGKAT DAERAH NAMA SUB KEGIATAN PAGU Pembahasan APBD Perubahan 439.761.000,00 Pembahasan KUA dan PPAS 474.151.800,00 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 637.304.000,00 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 354.727.000,00 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 426.338.000,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2.241.198.000,00 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 10.000.000,00 Pemeliharaan Mebel 13.500.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 52.794.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.357.968,00 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 9.022.000,00 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7.814.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 7.377.000,00 Pendalaman Tugas DPRD 1.901.599.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 24.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.855.000,00 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.250.000,00 Pengawasan Kode Etik DPRD 2.330.000,00 Pengawasan Penggunaan Anggaran 6.618.000,00 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 16.832.400,00 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 9.441.200,00 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 8.428.400,00 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 9.648.400,00 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 10.032.400,00 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 10.032.400,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.790.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 678.895.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 51.185.400,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.505.697.248,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 127.416.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 982.200.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.120.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 148.093.300,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.000.000,00 V-327 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO PRIORITAS NASIONAL NAMA PERANGKAT DAERAH NAMA SUB KEGIATAN PAGU Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 498.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.787.700,00 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 499.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 76.858.480,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 590.000,00 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 312.000.000,00 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 4.500.000,00 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 24.751.438.566,00 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 23.250.000,00 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 34.186.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 288.942.000,00 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 3.815.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 618.800,00 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 49.716.000,00 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 22.525.000,00 Penyusunan Program Kerja DPRD 4.982.000,00 Publikasi dan Dokumentasi DPRD 673.606.400,00 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 391.105.000,00 Grand Total 533.058.381.756,00 V-328 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 5.2 Usulan Dana Alokasi Khusus dan APBN Berdasarkan Undang-undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. DAK terdiri atas 3 jenis, yaitu:
1.DAK fisik yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah;
2.DAK nonfisik yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah;
3.Hibah kepada daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. DAK ditetapkan setiap tahun dalam undang-undang mengenai APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara. DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik. Lebih lanjut, kebijakan pemerintah yang menjadi dasar pengalokasian DAK itu didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional; rencana kerja pemerintah; kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiscal; arahan presiden; dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun rekap usulan program dan kegiatan yang bersumber dari pendanaan APBN dengan jumlah pagu usulan sebesar Rp. 1.071.490.142.884,- , dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.8 Program dan Kegiatan yang diusulkan pendanaannya melalui APBN Tahun 2026 NO KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI SATUAN TARGET FISIK USULAN PAGU ANGGARAN 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 35.950.000.000 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 35.950.000.000 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 30.350.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah kegiatan 20 2.000.000.000 V-329 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI SATUAN TARGET FISIK USULAN PAGU ANGGARAN SD Negeri 11 Rambah Samo Kec. Rambah Samo kegiatan 1 200.000.000 SD Negeri 035 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara kegiatan 1 200.000.000 SD Negeri 033 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara kegiatan 1 200.000.000 SD Negeri 017 Tandun Kec. Tandun kegiatan 1 200.000.000 SD Negeri 037 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara kegiatan 1 200.000.000 SD Negeri 023 Rambah Hilir Kec. Rambah Hilir kegiatan 1 200.000.000 SD Negeri 014 Rokan IV Koto Kec. Rokan IV Koto kegiatan 1 200.000.000 SD Negeri 021 Tambusai Kec. Tambusai kegiatan 1 200.000.000 SD Negeri 004 Tambusai Kec. Tambusai kegiatan 1 200.000.000 SD Negeri 039 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara kegiatan 1 200.000.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah ruang 20 2.000.000.000 SD Negeri 017 Rambah Hilir Kec. Rambah Hilir ruang 6 600.000.000 SD Negeri 017 Tandun Kec. Tandun ruang 3 300.000.000 SD Negeri 037 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara ruang 2 200.000.000 SD Negeri 013 Tambusai Kec. Tambusai ruang 2 200.000.000 SD Negeri 21 Rambah Kec. Rambah ruang 4 400.000.000 SD Negeri 23 Rambah hilir Kec. Rambah Hilir ruang 3 300.000.000 Pembangunan Ruang Kelas Baru ruang 38 7.600.000.000 SD Negeri 011 Rambah Samo Kec. Rambah Samo ruang 6 1.200.000.000 SD Negeri 035 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara ruang 2 400.000.000 SD Negeri 033 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara ruang 6 1.200.000.000 SD Negeri 037 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara ruang 4 800.000.000 SD Negeri 036 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara ruang 4 800.000.000 SD Negeri 028 Rambah Hilir Kec. Rambah Hilir ruang 2 400.000.000 SD Negeri 021 Rambah Hilir Kec. Rambah Hilir ruang 2 400.000.000 SD Negeri 002 Bonai Darussalam Kec. Bonai Darussalam ruang 1 200.000.000 SD Negeri 005 Bonai Darussalam Kec. Bonai Darussalam ruang 1 200.000.000 SD Negeri 014 Rokan IV Koto Kec. Rokan IV Koto ruang 4 800.000.000 SD Negeri 039 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara ruang 6 1.200.000.000 Pembangunan Perpustakaan Sekolah kegiatan 5 1.000.000.000 SD Negeri 011 Rambah Samo Kec. Rambah Samo kegiatan 1 200.000.000 V-330 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI SATUAN TARGET FISIK USULAN PAGU ANGGARAN SD Negeri 035 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara kegiatan 1 200.000.000 SD Negeri 033 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara kegiatan 1 200.000.000 SD Negeri 017 Tandun Kec. Tandun kegiatan 1 200.000.000 SD Negeri 039 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara kegiatan 1 200.000.000 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU kegiatan 5 1.000.000.000 SD Negeri 011 Rambah Samo Kec. Rambah Samo kegiatan 1 200.000.000 SD Negeri 035 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara kegiatan 1 200.000.000 SD Negeri 033 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara kegiatan 1 200.000.000 SD Negeri 017 Tandun Kec. Tandun kegiatan 1 200.000.000 SD Negeri 039 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara kegiatan 1 200.000.000 Penyediaan infrastruktur TIK kegiatan 5 1.750.000.000 SD Negeri 011 Rambah Samo Kec. Rambah Samo kegiatan 1 350.000.000 SD Negeri 035 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara kegiatan 1 350.000.000 SD Negeri 033 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara kegiatan 1 350.000.000 SD Negeri 017 Tandun Kec. Tandun kegiatan 1 350.000.000 SD Negeri 039 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara kegiatan 1 350.000.000 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah kegiatan 5 1.000.000.000 SD Negeri 011 Rambah Samo Kec. Rambah Samo kegiatan 1 200.000.000 SD Negeri 035 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara kegiatan 1 200.000.000 SD Negeri 033 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara kegiatan 1 200.000.000 SD Negeri 017 Tandun Kec. Tandun kegiatan 1 200.000.000 SD Negeri 039 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara kegiatan 1 200.000.000 Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 5.600.000.000 Pengadaan Mebeleur Sekolah kegiatan 2 400.000.000 SMP Negeri 13 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara kegiatan 1 200.000.000 SMP Negeri 16 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara kegiatan 1 200.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah kegiatan 2 400.000.000 SMP Negeri 13 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara kegiatan 1 200.000.000 SMP Negeri 16 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara kegiatan 1 200.000.000 V-331 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI SATUAN TARGET FISIK USULAN PAGU ANGGARAN Pembangunan Ruang Kelas Baru ruang 5 1.000.000.000 SMP Negeri 13 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara ruang 3 600.000.000 SMP Negeri 16 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara ruang 2 400.000.000 Pembangunan Toilet unit 2 200.000.000 SMP Negeri 13 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara unit 1 100.000.000 SMP Negeri 16 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara unit 1 100.000.000 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah unit 2 400.000.000 SMP Negeri 13 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara unit 1 200.000.000 SMP Negeri 16 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara unit 1 200.000.000 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1.800.000.000 Pembangunan ruang guru unit 2 SMP Negeri 13 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara unit 1 350.000.000 SMP Negeri 16 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara unit 1 350.000.000 Ruang Kepala Sekolah unit 2 SMP Negeri 13 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara unit 1 200.000.000 SMP Negeri 16 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara unit 1 200.000.000 Pembangunan Ruang TU unit 2 SMP Negeri 13 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara unit 1 350.000.000 SMP Negeri 16 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara unit 1 350.000.000 Pembangunan Laboratorium unit 2 700.000.000 Pembangunan Laboratorium IPA SMP Negeri 13 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara unit 1 350.000.000 SMP Negeri 16 Tambusai Utara Kec. Tambusai Utara unit 1 350.000.000 2 KEMENTERIAN KESEHATAN 69.260.000.000 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 69.260.000.000 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 69.260.000.000 Pembangunan Puskesmas 000.000.000 Pembangunan Puskesmas Baru (Puskesmas Kepenuhan II) dan sarana prasarananya Desa Kepenuhan Baru (SP 2) Kec. Kepenuhan unit 1 5.000.000.000 Pembangunan Puskesmas Baru Kec. Rokan unit 1 5.000.000.000 | V-332 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI SATUAN TARGET FISIK USULAN PAGU ANGGARAN (Puskesmas Rokan IV Koto III) dan sarana prasarananya Desa Lubuk Bendahara IV Koto Revitalisasi Puskesmas Tandun I Kec. Tandun unit 1 2.000.000.000 Renovasi dan Penambahan Ruangan Puskesmas Pagaran Tapah Kec. Pagaran Tapah Darussalam unit 1 2.000.000.000 Renovasi dan Penambahan Ruangan Puskesmas Rambah Hilir II Kec. Rambah Hilir unit 1 2.250.000.000 Renovasi Puskesamas Pembantu Desa Rambah Hilir Timur, Bengkolan Salak, Sekabau Jaya, Sei Kandis, Pasir Makmur dan Giti unit 6 1.800.000.000 Pembangunan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 6.010.000.000 Pengadaan Pusling Roda Empat dan Ambulance Puskesmas Puskesmas Tambusai I, Tambusai II, Tambusai Utara II, Rambah Hilir I, Rambah Samo I, Bangun Purba, Tambusai Utara I Unit 8 6.010.000.000 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 45.000.000.000 Pengadaan Alat Kesehatan : CatLab RSUD Rokan Hulu Unit 1 30.000.000.000 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Rokan Hulu Paket 1 15.000.000.000 3 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 609.010.500.000 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG 88.872.000.000 Pembangunan Tembok Penahan Tebing 88.872.000.000 Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Batang Lubuh Dipasir Pandak Kabupaten Rokan Hulu M' 750 29.500.000.000 Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Batang Lubuh di Surau Munai Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu M' 800 16.000.000.000 Pembangunan Tembok Penahan TebingSungai Rokan Kiri di dekat Istana Raja Rokan Kec. Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu M' 400 8.000.000.000 Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Rokan Kiri di Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu M' 400 8.000.000.000 Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Rokan Kiri di Surau Alhidayah Pagaran Tapah Kec. Pagaran tapah Kabupaten Rokan Hulu M' 300 6.000.000.000 Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sei Batang Sosa Untuk Pengamanan Benteng Tujuh Lapis di Dalu - Dalu Kec. Tambusai Kabupaten Rokan Hulu M' 250 21.372.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 514.011.500.000 Rekonstruksi Jalan 501.511.500.000 Rekonstruksi jalan pada ruas jalan Kota tengah - Kepenuhan Baru Kec. Kepenuhan Km 4 16.000.000.000 Rekontruksi jalan pada ruas jalan poros simpang harapan Kec. Tambusai Km 2,5 10.000.000.000 V-333 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI SATUAN TARGET FISIK USULAN PAGU ANGGARAN Utara Rekontruksi Jalan pada Ruas Jalan Padang Bulan - Pasir Intan Kec. Bangun Purba Km 5 20.000.000.000 Rekontruksi Jalan pada Ruas Jalan Km. 11 Mahato - Km. 24 Bandar Selamat Kec. Tambusai Utara Km 11 89.680.000.000 Penanganan Long Segment (Pemeliharaan berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Poros Desa Sikebau Jaya Kec. Rokan IV Koto Km 2.17 8.680.000.000 Penanganan Long Segment (Pemeliharaan berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Pekan Lama (Sosial) - Surau Munai Kec. Rambah Hilir Km 2.89 12.123.550.000 Penanganan Long Segment (Pemeliharaan berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Ujung Gurap - Surau Munai Kec. Rambah Hilir Km 2.96 12.535.600.000 Penanganan Long Segment (Pemeliharaan berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Okak - Sempurna Alam Kec. Rambah Samo Km 0.6 4.890.000.000 Penanganan Long Segment (Pemeliharaan berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Simpang Batas - Sialang Rindang Kec. Tambusai Km 3 12.705.000.000 Penanganan Long Segment (Pemeliharaan berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Tanjung Berani - Pasir Agung DK.I C Kec. Bangun Purba Km 5.71 24.181.850.000 Penanganan Long Segment (Pemeliharaan berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Jalan Surau Gading - Sei. Salak Marga Mulya Kec. Rambah Samo Km 3.3 13.975.500.000 Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Lingkar Tangun Kec. Bangun Purba Km 0.86 3.440.000.000 Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Pasir Jaya - Rambah Jaya - Pasir Intan Kec. Bangun Purba Km 4.97 19.880.000.000 Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Bangun Jaya - Pagar Mayang Kec. Tambusai Utara Km 5.5 22.000.000.000 Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Kepenuhan Baru - Kepenuhan Raya Kec. Kepenuhan Km 2.44 9.760.000.000 Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Kepenuhan Baru - Kepenuhan Makmur Kec. Kepenuhan Km 7 28.000.000.000 Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Lubuk Bendahara Barat - Alahan - Tanjung Medan Kec. Rokan IV Koto Km 8.7 34.800.000.000 Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Tandun - Kumain Kec. Tandun Km 2.3 9.200.000.000 Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Dalu - Dalu - Pekan Tebih Kec. Tambusai Km 10 40.000.000.000 Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Kota Lama - Muara Dilam - Trifa Kec. Kunto Darussalam Km 19 76.000.000.000 Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Trans Polri - Sangkir Indah Kec. Ujung Batu Km 3.54 Km 14.160.000.000 Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Kabun - Koto Rana (Bts Kampar) Kec. Kabun Km 2 8.000.000.000 Pemeliharaan Berkala Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Perumahan Pemda Kec. Rambah Km 1,37 3.500.000.000 Pemeliharaan Berkala Jalan pada Ruas Jalan Pawan – Menaming Kec. Rambah Km 2 4.000.000.000 Pemeliharaan Berkala Jalan pada Ruas Jalan Pawan - Air Panas - Huta Sikapir Kec. Rambah Km 2 4.000.000.000 Pembangunan Jembatan 12.500.000.000 Pembangunan Jembatan Sei Batang Kumu II pada ruas jalan bangun jaya - pagar mayang Kec. Tambusai Utara M' 50 10.000.000.000 Pembangunan jembatan gantung sei batang lubuh pada ruas jalan pekan tebih - muara jaya Kec. Kepenuhan Hulu M' 100 2.500.000.000 BIDANG CIPTA KARYA PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 6.127.000.000 V-334 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI SATUAN TARGET FISIK USULAN PAGU ANGGARAN Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota 6.127.000.000 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 6.127.000.000 Pembangunan Bak Reservoar IPA IKK Tambusai IPA IKK Tambusai Kegiatan 1 3.127.000.000 Pembangunan Bak Reservoar IPA IKK Rambah IPA IKK Rambah Kegiatan 1 3.000.000.000 4 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 27.740.000.000 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 7.740.000.000 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 7.740.000.000 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 3.740.000.000 Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana di Desa Rambah Hilir Timur Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu Kec. Rambah Hilir Unit 44 3.740.000.000 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi 4.000.000.000 Pembangunan PSU pada Kawasan Relokasi di Desa Rambah Hilir Timur, Kec. Rambah Hilir, Kab. Rokan Hulu Kec. Rambah Hilir Kegiatan 1 4.000.000.000 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 20.000.000.000 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 20.000.000.000 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 20.000.000.000 Pembangunan Kawasan Kumuh dengan Luas di Atas 15 (Lima Belas) Ha di Kawasan Danau Dipo Boncah Balong, Kec. Kepenuhan Kec. Kepenuhan Kegiatan 1 20.000.000.000 5 KEMENTERIAN PERTANIAN 134.145.000.000 BIDANG PERTANIAN 13.880.000.000 PROGRAM KETERSEDIAAN AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS 13.880.000.000 Pengolahan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan 10.500.000.000 Pengembangan Budidaya: Padi Lahan Kering/Gogo, kedelai, jadung, padi sawah 10.500.000.000 Pengembangan Budidaya Padi Lahan Kering/Gogo Seluruh Kec. Di Kab. Rokan Hulu Ha 1852 6.154.196.000 Pengembangan budidaya jagung Kec. Rambah Samo, Kec. Rambah, Kec.Tambusa i, Kec. Kepenuhan, Kec. Kepenuhan Hulu, dan Kec. Kunto Darussalam. Ha 200 582.600.000 Pengembangan budidaya padi sawah Kec. Rambah, Kec. Rambah Samo, Kec. Bangun Purba, Kec. Ha 500 1.739.000.000 V-335 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI SATUAN TARGET FISIK USULAN PAGU ANGGARAN Kepenuhan, Kec. Kepenuhan Hulu dan Kec. Rokan IV Koto, Pengolahan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan 660.000.000 Pengembangan Budidaya: Padi Lahan Kering/Gogo, kedelai, jadung, padi sawah 660.000.000 Cabe Merah Desa Koto Tinggi Kec. Rambah, Desa Rantau Sakti Kec. Tambusai Utara, Desa Mahato Kec, Tambusai Utara Ha 30 899.970.000 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian 1.320.000.000 Pembangunan Irigasi Perpompaan 600.000.000 Pembangunan Irigasi Perpompaan Desa Kepenuhan Baru Kec. Kepenuhan, Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Unit 5 600.000.000 Pembangunan Embung Pertanian 360.000.000 Pembangunan Embung Pertanian Desa Pasir Utama Kec. Rambah Hilir, Desa Pasir Jaya Kepenuhan Unit 3 360.000.000 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier 360.000.000 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Desa Menaming, Desa Pasir Makmur, Desa Rambah Baru, Desa Pasir Maju Unit 4 360.000.000 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian 1.400.000.000 Penyediaan Alsintan Pra Panen 1.400.000.000 Traktor Roda 4 Desa Mondang Sei Kumango, Desa Batas, Desa Pasir Agung unit 3 1.050.000.000 Traktor Roda 2 Kec. Bangun Purba, Kec. Rambah, Kec. Rambah Samo, Kec. Rambah Hilir, Kec. Kepenuhan Hulu, Kec. Rokan IV Koto, unit 14 490.000.000 Cultivator Kec. Tambusai utara, Kec. unit 6 120.000.000 V-336 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI SATUAN TARGET FISIK USULAN PAGU ANGGARAN Rambah Pompa Air 3 Inch Kec. Rambah unit 3 60.000.000 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 119.800.000.000 Pengembangan sarana pertanian 119.800.000.000 Pencetakan sawah 119.800.000.000 Cetak sawah Kec. Tambusai Utara dan Kec. Bonai Darussalam Ha 5990 119.800.000.000 BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (PKH) 12.500.000.000 Penyediaan bantuan Ternak Kerbau Kec. Bangun Purba ekor 500 12.500.000.000 BIDANG PERKEBUNAN 172.945.000.000 Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Produksi Kawasan Perkebunan Kab. Rokan Hulu Km 240 168.000.000.000 Pengadaan Kendaraan Roda 3 Kab. Rokan Hulu Unit 20 1.200.000.000 Pengadaan Mesin Pencacah (Coper) Kab. Rokan Hulu Unit 15 225.000.000 Pengadaan Alat Pasca Panen Kelapa Sawit Kab. Rokan Hulu Paket 32 3.040.000.000 Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Kab. Rokan Hulu kegiatan 16 480.000.000 6 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 4.398.000.000 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 5.128.876.884 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota 5.128.876.884 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 5.128.876.884 Pengembangan sarana dan prasarana Destinasi Wisata Religi Rantau Benuang Sakti kegiatan 1 5.128.876.884 Gapura Kawasan Objek Wisata Destinasi Wisata Religi Rantau Benuang Sakti Unit 1 182.407.225 Pekerjaan Cafetaria UMKM Destinasi Wisata Religi Rantau Benuang Sakti Unit 2 1.246.548.147 Rumah Singgah / Cottage Destinasi Wisata Religi Rantau Benuang Sakti Unit 15 1.540.273.695 Jalan Akses Wisata Hutan Destinasi Wisata Religi Rantau Benuang Sakti kegiatan 1 1.265.936.035 Pekerjaan Gapura Masuk Kawasan Komplek Situs Pemakaman Destinasi Wisata Religi Rantau Benuang Sakti Unit 1 23.909.984 Rumah Makam 6x12 Destinasi Wisata Religi Rantau Benuang Sakti Unit 1 175.692.407 Rumah Makam 6x8 Destinasi Wisata Religi Unit 2 256.483.679 V-337 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026 NO KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI SATUAN TARGET FISIK USULAN PAGU ANGGARAN Rantau Benuang Sakti Jalan Akses Wisata Dalam Komplek Pemakaman (Paving Blok) Destinasi Wisata Religi Rantau Benuang Sakti kegiatan 1 437.625.712 7 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 6.800.000.000 BIDANG PERDAGANGAN 6.800.000.000 Tugas Pembantuan Bidang Sarana Perdagangan Pasar Selasa Bandar Selamat Kec. Tambusai Utara Kegiatan 1 3.500.000.000 - Pembangunan Pasar Pasar Selasa bandar Selamat Kecamataan Tambusai Utara Unit 1 3.500.000.000 Tugas Pembantuan Bidang Sarana Perdagangan Pasar Okak Kec. Rambah Samo Kegiatan 1 3.300.000.000 - Pembangunan Pasar Pasar Okak Kecamatan Rambah Samo Unit 1 3.300.000.000 JUMLAH 1.071.490.142.88 4 5.3 Usulan Pendanaan Kabupaten Rokan Hulu melalui APBD Provinsi Riau Tahun 2026 Program dan kegiatan yang diusulkan melalui pendanaan APBD Provinsi Riau Tahun 2026 sebesar Rp. 413.829.582.300,- dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.9 Program dan Kegiatan yang diusulkan Pendanaannya melalui APBD Provinsi Tahun 2026 No Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Satuan Target USULAN PAGU ANGGARAN I DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA